Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.03.24.015.5.2.2.06.02 100.000,00 Belanja Penggandaan 100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.016 Home visit Pasien Miskin 25.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.016.5.2.1 2.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.016.5.2.1.01 2.450.000,00 Honorarium PNS 2.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.016.5.2.1.01.01 2.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.016.5.2.2 22.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.016.5.2.2.01 535.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 535.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.016.5.2.2.01.01 535.000,00 Belanja alat tulis kantor 535.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.016.5.2.2.06 850.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.016.5.2.2.06.02 850.000,00 Belanja Penggandaan 850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.016.5.2.2.08 8.780.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.780.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.016.5.2.2.08.01 8.780.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 8.780.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.016.5.2.2.11 385.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 385.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.016.5.2.2.11.04 385.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 385.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.016.5.2.2.15 12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.016.5.2.2.15.01 12.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.017 Pemulangan Pasien Yang Tidak Mampu 34.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 34.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.017.5.2.1 2.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.017.5.2.1.01 2.450.000,00 Honorarium PNS 2.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.017.5.2.1.01.01 2.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.017.5.2.2 31.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 31.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.017.5.2.2.01 1.015.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.015.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.017.5.2.2.01.01 565.000,00 Belanja alat tulis kantor 565.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.017.5.2.2.01.06 450.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.017.5.2.2.08 17.035.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 17.035.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.017.5.2.2.08.01 17.035.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 17.035.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.017.5.2.2.15 13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.017.5.2.2.15.01 13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah

sakitrumah sakit jiwarumah sakit paru-parurumah sakit mata 2.640.762.100,00 2.640.762.100,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018 Pengadaan alat-alat kesehatan habis pakai 422.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 422.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.1 3.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.1.01 3.900.000,00 Honorarium PNS 3.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.1.01.03 900.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.1.01.04 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.100.000,00 0,00 0,00 16 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.03.26.018.5.2.2 418.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 418.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.01 385.290.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 385.290.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.01.01 2.890.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.890.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.01.09 234.473.500,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan 234.473.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.01.10 99.439.500,00 Belanja bahan habis pakai material laboratorium 99.439.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.01.13 48.487.000,00 Belanja bahan habis pakai radiologi 48.487.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.03 7.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.03.04 7.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.06 1.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.06.02 1.200.000,00 Belanja Penggandaan 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.13 24.510.000,00 Belanja Pakaian Kerja 24.510.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.13.01 24.510.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 24.510.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 750.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019.5.2.1 5.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019.5.2.1.01 5.200.000,00 Honorarium PNS 5.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019.5.2.1.01.03 1.400.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019.5.2.1.01.04 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019.5.2.2 744.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 744.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019.5.2.2.01 2.087.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.087.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019.5.2.2.01.01 2.087.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.087.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019.5.2.2.02 737.413.000,00 Belanja BahanMaterial 737.413.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019.5.2.2.02.04 737.413.000,00 Belanja bahan obat-obatan 737.413.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019.5.2.2.03 3.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019.5.2.2.03.04 3.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019.5.2.2.06 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019.5.2.2.11 800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019.5.2.2.11.02 800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.021 Pengadaan mebeuleur rumah sakit 30.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 30.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.021.5.2.2 30.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 30.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.021.5.2.2.01 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.021.5.2.2.01.01 500.000,00 Belanja alat tulis kantor 500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.021.5.2.2.02 30.000.000,00 Belanja BahanMaterial 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.021.5.2.2.02.24 30.000.000,00 Belanja matraskasur pasien jiwanarkoba 30.000.000,00 0,00 0,00 17 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.03.26.022 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain 314.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 314.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.1 2.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.1.01 2.600.000,00 Honorarium PNS 2.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.1.01.02 700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.1.01.03 700.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.1.01.04 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2 196.120.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 196.120.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.01 38.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 38.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.01.01 1.088.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.088.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.01.05 37.512.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 37.512.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.02 153.970.000,00 Belanja BahanMaterial 153.970.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.02.07 28.300.000,00 Belanja bahan logistik rumah tangga 28.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.02.09 50.000.000,00 Belanja dekorasi 50.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.02.21 32.170.000,00 Belanja baju pasien 32.170.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.02.24 43.500.000,00 Belanja matraskasur pasien jiwanarkoba 43.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.06 900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.06.02 900.000,00 Belanja Penggandaan 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.11 400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.11.02 400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.13 2.250.000,00 Belanja Pakaian Kerja 2.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.13.02 2.250.000,00 Belanja atribut kelengkapan pakaian kerja lapangan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3 115.280.000,00 BELANJA MODAL 115.280.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3.11 9.960.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 9.960.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3.11.02 4.760.000,00 Belanja modal pengadaan almari 4.760.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3.11.10 5.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 5.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3.14 41.305.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 41.305.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3.14.02 31.305.000,00 Belanja modal pengadaan kompor gas 31.305.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3.14.04 10.000.000,00 Belanja modal pengadaan dispenser 10.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3.18 3.265.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 3.265.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3.18.01 3.265.000,00 Belanja modal pengadaan timbangan 3.265.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3.23 60.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 60.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3.23.13 42.000.000,00 Belanja modal konstruksi sumur dan pengeboran 42.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3.23.14 18.750.000,00 Belanja modal pengadaan mesin pompa air 18.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.023 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 843.762.100,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 843.762.100,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.1 11.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 11.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.1.01 11.200.000,00 Honorarium PNS 11.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 18 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.03.26.023.5.2.1.01.03 1.700.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.1.01.04 7.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.2 832.562.100,00 BELANJA BARANG DAN JASA 832.562.100,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.2.01 1.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.2.01.01 1.150.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.2.02 825.912.100,00 Belanja BahanMaterial 825.912.100,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.2.02.07 825.912.100,00 Belanja bahan logistik rumah tangga 825.912.100,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.2.03 3.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.2.03.04 3.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.2.06 1.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.2.06.02 1.200.000,00 Belanja Penggandaan 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.2.11 800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.2.11.02 800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.024 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit 95.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 95.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.024.5.2.2 95.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 95.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.024.5.2.2.06 95.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 95.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.024.5.2.2.06.01 95.000.000,00 Belanja Cetak 95.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.030 Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit Obat-Obatan Askeskin Yang Tidak Ditanggung 135.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 135.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.030.5.2.1 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.030.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.030.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.030.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.030.5.2.1.01.04 500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.030.5.2.2 133.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 133.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.030.5.2.2.01 813.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 813.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.030.5.2.2.01.01 813.000,00 Belanja alat tulis kantor 813.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.030.5.2.2.02 128.167.000,00 Belanja BahanMaterial 128.167.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.030.5.2.2.02.04 128.167.000,00 Belanja bahan obat-obatan 128.167.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.030.5.2.2.03 3.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.030.5.2.2.03.04 3.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.030.5.2.2.06 520.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 520.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.030.5.2.2.06.02 520.000,00 Belanja Penggandaan 520.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.031 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit Bahan Bakar Minyak dan Gas serta Pengisian Tabung Oksigen 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 50.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.031.5.2.2 50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.031.5.2.2.01 50.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 50.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.031.5.2.2.01.06 4.045.500,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 4.045.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.031.5.2.2.01.08 45.954.500,00 Belanja pengisian tabung gas 45.954.500,00 0,00 0,00 19 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6

1.02.1.02.03.27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakitrumah