Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.11.1.22.01.20.002.5.2.1.01 3.600.000,00
Honorarium PNS 3.600.000,00
0,00 0,00
1.11.1.22.01.20.002.5.2.1.01.01 3.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00
0,00 0,00
1.11.1.22.01.20.002.5.2.2 146.315.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 146.315.000,00
0,00 0,00
1.11.1.22.01.20.002.5.2.2.01 2.245.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.245.000,00
0,00 0,00
1.11.1.22.01.20.002.5.2.2.01.01 2.245.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.245.000,00
0,00 0,00
1.11.1.22.01.20.002.5.2.2.11 1.760.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.760.000,00
0,00 0,00
1.11.1.22.01.20.002.5.2.2.11.02 1.760.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.760.000,00
0,00 0,00
1.11.1.22.01.20.002.5.2.2.15 142.310.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 142.310.000,00
0,00 0,00
1.11.1.22.01.20.002.5.2.2.15.01 117.510.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 117.510.000,00
0,00 0,00
1.11.1.22.01.20.002.5.2.2.15.02 24.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 24.800.000,00
0,00 0,00
1.11.1.22.01.21 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan
Konseling KRR 149.910.000,00
149.910.000,00 0,00
0,00 1.11.1.22.01.21.001
Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR dan Fasilitas Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja
149.910.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 149.910.000,00
0,00 0,00
1.11.1.22.01.21.001.5.2.1 3.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.250.000,00
0,00 0,00
1.11.1.22.01.21.001.5.2.1.01 3.250.000,00
Honorarium PNS 3.250.000,00
0,00 0,00
1.11.1.22.01.21.001.5.2.1.01.01 3.250.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.250.000,00
0,00 0,00
1.11.1.22.01.21.001.5.2.2 146.660.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 146.660.000,00
0,00 0,00
1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.01 6.600.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 6.600.000,00
0,00 0,00
1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.01.01 6.600.000,00
Belanja alat tulis kantor 6.600.000,00
0,00 0,00
1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.02 1.860.000,00
Belanja BahanMaterial 1.860.000,00
0,00 0,00
1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.02.09 1.200.000,00
Belanja dekorasi 1.200.000,00
0,00 0,00
1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.02.10 660.000,00
Belanja dokumentasi 660.000,00
0,00 0,00
1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.03 7.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00
0,00 0,00
1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.03.14 7.500.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 7.500.000,00
0,00 0,00
1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.06 7.800.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.800.000,00
0,00 0,00
1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.06.02 7.800.000,00
Belanja Penggandaan 7.800.000,00
0,00 0,00
1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.07 1.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.000.000,00
0,00 0,00
1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.07.02 1.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 1.000.000,00
0,00 0,00
1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.08 15.700.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 15.700.000,00
0,00 0,00
1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.08.01 15.700.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.700.000,00
0,00 0,00
1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.11 18.300.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 18.300.000,00
0,00 0,00
1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.11.02 3.300.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.300.000,00
0,00 0,00
1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.11.04 15.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 15.000.000,00
0,00 0,00
1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.15 87.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 87.900.000,00
0,00 0,00
1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.15.01 58.500.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 58.500.000,00
0,00 0,00
1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.15.02 29.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.400.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana
alam 6.545.809.000,00
7.478.809.000,00 933.000.000,00
14,25 1.19.1.22.01.22.001
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana 202.924.000,00
Lokasi Kegiatan : 202.924.000,00
0,00 0,00
40 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.19.1.22.01.22.001 alam
202.924.000,00 Pekanbaru
202.924.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.1
14.700.000,00 BELANJA PEGAWAI
14.700.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.1.01
9.300.000,00 Honorarium PNS
9.300.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.1.01.01
3.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.050.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.1.01.04
4.250.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
4.250.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.1.01.05
2.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
2.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.1.02
5.400.000,00 Honorarium Non PNS
5.400.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.1.02.01
5.200.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
5.200.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.1.02.02
200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
200.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2
188.224.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
188.224.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.01
2.290.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.290.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.01.01
1.790.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.790.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.01.04
500.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
500.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.02
5.166.000,00 Belanja BahanMaterial
5.166.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.02.06
3.600.000,00 Belanja tas kegiatan
3.600.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.02.09
600.000,00 Belanja dekorasi
600.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.02.10
966.000,00 Belanja dokumentasi
966.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.03
3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.03.14
3.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
3.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.06
3.698.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.698.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.06.01
600.000,00 Belanja Cetak
600.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.06.02
3.098.000,00 Belanja Penggandaan
3.098.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.07
28.100.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
28.100.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.07.02
23.100.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
23.100.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.07.03
5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
5.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.08
12.920.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
12.920.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.08.01
9.320.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
9.320.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.08.03
3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
3.600.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.11
35.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
35.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.11.04
35.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
35.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.15
98.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
98.050.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.15.01
74.450.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
74.450.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.15.02
23.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
23.600.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.005
Orientasi Manajemen Linmas seProvinsi Riau di 3 tiga Kab Kota
342.885.000,00 Lokasi Kegiatan :
Inhu, Kuansing dan Rohul 342.885.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.005.5.2.1 39.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 39.950.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.005.5.2.1.01 14.350.000,00
Honorarium PNS 14.350.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.005.5.2.1.01.01 11.850.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.850.000,00
0,00 0,00
41 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.19.1.22.01.22.005.5.2.1.01.04 2.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.005.5.2.1.02 25.600.000,00
Honorarium Non PNS 25.600.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.005.5.2.1.02.01 24.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 24.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.005.5.2.1.02.02 1.600.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.600.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.005.5.2.2 302.935.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 302.935.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.01 4.147.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.147.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.01.01 3.347.000,00
Belanja alat tulis kantor 3.347.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.01.04 800.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 800.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.02 14.148.000,00
Belanja BahanMaterial 14.148.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.02.06 9.000.000,00
Belanja tas kegiatan 9.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.02.09 1.800.000,00
Belanja dekorasi 1.800.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.02.10 3.348.000,00
Belanja dokumentasi 3.348.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.03 7.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.03.14 7.500.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 7.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.06 8.880.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 8.880.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.06.01 1.500.000,00
Belanja Cetak 1.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.06.02 7.380.000,00
Belanja Penggandaan 7.380.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.07 62.760.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 62.760.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.07.02 62.760.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 62.760.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.08 10.800.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.800.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.08.03 10.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 10.800.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.11 64.800.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 64.800.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.11.04 64.800.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 64.800.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.15 129.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 129.900.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.15.01 103.500.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 103.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.15.02 26.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.400.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.006 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Satuan Tugas SATGAS
HANSIPLINMAS 6.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau
6.933.000.000,00 933.000.000,00
15,55 1.19.1.22.01.22.006.5.2.1
8.650.000,00 BELANJA PEGAWAI
8.650.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.006.5.2.1.01
7.750.000,00 Honorarium PNS
7.750.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.006.5.2.1.01.02
2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.300.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.006.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.006.5.2.1.01.04
4.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
4.200.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.006.5.2.1.02
900.000,00 Honorarium Non PNS
900.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.006.5.2.1.02.02
900.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
900.000,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.006.5.2.2
5.991.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
6.924.350.000,00 933.000.000,00
15,57 1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.01
1.821.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.821.600,00 0,00
0,00 1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.01.01
1.021.600,00 Belanja alat tulis kantor
1.021.600,00 0,00
0,00
42 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.01.04 800.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 800.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.02 762.400,00
Belanja BahanMaterial 762.400,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.02.10 762.400,00
Belanja dokumentasi 762.400,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.03 5.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.03.04 5.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.06 1.890.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.890.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.06.02 1.890.000,00
Belanja Penggandaan 1.890.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.08 152.126.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 165.326.000,00
13.200.000,00 8,68
1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.08.01 152.126.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 165.326.000,00
13.200.000,00 8,68
1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.11 1.650.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.650.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.11.04 1.650.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.650.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.13 5.767.200.000,00
Belanja Pakaian Kerja 5.767.200.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.13.01 5.767.200.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 5.767.200.000,00
0,00 0,00
1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.15 60.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 980.700.000,00
919.800.000,00 1.510,34
1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.15.01 35.500.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 955.300.000,00
919.800.000,00 2.590,99
1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.15.02 25.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 25.400.000,00
0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 39.281.469.244,00
42.426.984.201,00 3.145.514.957,00
8,01 SURPLUS DEFISIT
39.281.469.244,00 42.426.984.201,00
3.145.514.957,00 8,01
H.M RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, GUBERNUR RIAU
43 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat
PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.25 Komunikasi dan Informatika 1.25.01 Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa