Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.11.1.22.01.20.002.5.2.1.01 3.600.000,00 Honorarium PNS 3.600.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.20.002.5.2.1.01.01 3.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.20.002.5.2.2 146.315.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 146.315.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.20.002.5.2.2.01 2.245.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.245.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.20.002.5.2.2.01.01 2.245.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.245.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.20.002.5.2.2.11 1.760.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.760.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.20.002.5.2.2.11.02 1.760.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.760.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.20.002.5.2.2.15 142.310.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 142.310.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.20.002.5.2.2.15.01 117.510.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 117.510.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.20.002.5.2.2.15.02 24.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 24.800.000,00 0,00 0,00

1.11.1.22.01.21 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan

Konseling KRR 149.910.000,00 149.910.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.21.001 Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR dan Fasilitas Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja 149.910.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 149.910.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.21.001.5.2.1 3.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.250.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.21.001.5.2.1.01 3.250.000,00 Honorarium PNS 3.250.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.21.001.5.2.1.01.01 3.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.250.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.21.001.5.2.2 146.660.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 146.660.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.01 6.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.600.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.01.01 6.600.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.600.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.02 1.860.000,00 Belanja BahanMaterial 1.860.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.02.09 1.200.000,00 Belanja dekorasi 1.200.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.02.10 660.000,00 Belanja dokumentasi 660.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.03 7.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.03.14 7.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 7.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.06 7.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.800.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.06.02 7.800.000,00 Belanja Penggandaan 7.800.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.07 1.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.07.02 1.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 1.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.08 15.700.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 15.700.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.08.01 15.700.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.700.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.11 18.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 18.300.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.11.02 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.300.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.11.04 15.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 15.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.15 87.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 87.900.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.15.01 58.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 58.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.21.001.5.2.2.15.02 29.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.400.000,00 0,00 0,00

1.19.1.22.01.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

alam 6.545.809.000,00 7.478.809.000,00 933.000.000,00 14,25 1.19.1.22.01.22.001 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana 202.924.000,00 Lokasi Kegiatan : 202.924.000,00 0,00 0,00 40 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.19.1.22.01.22.001 alam 202.924.000,00 Pekanbaru 202.924.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.1 14.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.700.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.1.01 9.300.000,00 Honorarium PNS 9.300.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.1.01.01 3.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.1.01.04 4.250.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.250.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.1.01.05 2.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 2.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.1.02 5.400.000,00 Honorarium Non PNS 5.400.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.1.02.01 5.200.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 5.200.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.1.02.02 200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 200.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2 188.224.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 188.224.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.01 2.290.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.290.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.01.01 1.790.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.790.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.01.04 500.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.02 5.166.000,00 Belanja BahanMaterial 5.166.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.02.06 3.600.000,00 Belanja tas kegiatan 3.600.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.02.09 600.000,00 Belanja dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.02.10 966.000,00 Belanja dokumentasi 966.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.03 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.03.14 3.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 3.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.06 3.698.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.698.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.06.01 600.000,00 Belanja Cetak 600.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.06.02 3.098.000,00 Belanja Penggandaan 3.098.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.07 28.100.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 28.100.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.07.02 23.100.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 23.100.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.07.03 5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.08 12.920.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.920.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.08.01 9.320.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.320.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.11 35.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 35.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.11.04 35.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 35.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.15 98.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 98.050.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.15.01 74.450.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 74.450.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.001.5.2.2.15.02 23.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 23.600.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.005 Orientasi Manajemen Linmas seProvinsi Riau di 3 tiga Kab Kota 342.885.000,00 Lokasi Kegiatan : Inhu, Kuansing dan Rohul 342.885.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.005.5.2.1 39.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 39.950.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.005.5.2.1.01 14.350.000,00 Honorarium PNS 14.350.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.005.5.2.1.01.01 11.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.850.000,00 0,00 0,00 41 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.19.1.22.01.22.005.5.2.1.01.04 2.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.005.5.2.1.02 25.600.000,00 Honorarium Non PNS 25.600.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.005.5.2.1.02.01 24.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 24.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.005.5.2.1.02.02 1.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.600.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.005.5.2.2 302.935.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 302.935.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.01 4.147.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.147.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.01.01 3.347.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.347.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.01.04 800.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 800.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.02 14.148.000,00 Belanja BahanMaterial 14.148.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.02.06 9.000.000,00 Belanja tas kegiatan 9.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.02.09 1.800.000,00 Belanja dekorasi 1.800.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.02.10 3.348.000,00 Belanja dokumentasi 3.348.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.03 7.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.03.14 7.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 7.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.06 8.880.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.880.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.06.01 1.500.000,00 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.06.02 7.380.000,00 Belanja Penggandaan 7.380.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.07 62.760.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 62.760.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.07.02 62.760.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 62.760.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.08 10.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.800.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.08.03 10.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 10.800.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.11 64.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 64.800.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.11.04 64.800.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 64.800.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.15 129.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 129.900.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.15.01 103.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 103.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.005.5.2.2.15.02 26.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.400.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.006 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Satuan Tugas SATGAS HANSIPLINMAS 6.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 6.933.000.000,00 933.000.000,00 15,55 1.19.1.22.01.22.006.5.2.1 8.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.650.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.006.5.2.1.01 7.750.000,00 Honorarium PNS 7.750.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.006.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.006.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.006.5.2.1.01.04 4.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.200.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.006.5.2.1.02 900.000,00 Honorarium Non PNS 900.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.006.5.2.1.02.02 900.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 900.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.006.5.2.2 5.991.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.924.350.000,00 933.000.000,00 15,57 1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.01 1.821.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.821.600,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.01.01 1.021.600,00 Belanja alat tulis kantor 1.021.600,00 0,00 0,00 42 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.01.04 800.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 800.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.02 762.400,00 Belanja BahanMaterial 762.400,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.02.10 762.400,00 Belanja dokumentasi 762.400,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.03 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.03.04 5.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.06 1.890.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.890.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.06.02 1.890.000,00 Belanja Penggandaan 1.890.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.08 152.126.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 165.326.000,00 13.200.000,00 8,68 1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.08.01 152.126.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 165.326.000,00 13.200.000,00 8,68 1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.11 1.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.650.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.11.04 1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.650.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.13 5.767.200.000,00 Belanja Pakaian Kerja 5.767.200.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.13.01 5.767.200.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 5.767.200.000,00 0,00 0,00 1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.15 60.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 980.700.000,00 919.800.000,00 1.510,34 1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.15.01 35.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 955.300.000,00 919.800.000,00 2.590,99 1.19.1.22.01.22.006.5.2.2.15.02 25.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 25.400.000,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 39.281.469.244,00 42.426.984.201,00 3.145.514.957,00 8,01 SURPLUS DEFISIT 39.281.469.244,00 42.426.984.201,00 3.145.514.957,00 8,01 H.M RUSLI ZAINAL Pekanbaru, GUBERNUR RIAU 43 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008 PENJABARAN PERUBAHAN APBD URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.25 Komunikasi dan Informatika 1.25.01 Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa