Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan jaringannya

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.23.013.5.2.2.15 42.390.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 42.390.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.013.5.2.2.15.01 33.990.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 33.990.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.013.5.2.2.15.02 8.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015 Monitoring,evaluasi pelaporan Rakerkesda Provinsi Riau 352.400.025,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 352.400.025,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.1 29.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 29.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.1.01 10.850.000,00 Honorarium PNS 10.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.1.01.01 10.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.1.02 18.400.000,00 Honorarium Non PNS 18.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.1.02.01 18.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 18.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2 323.150.025,00 BELANJA BARANG DAN JASA 323.150.025,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.01 13.725.025,00 Belanja Bahan Pakai Habis 13.725.025,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.01.01 13.725.025,00 Belanja alat tulis kantor 13.725.025,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.02 23.010.000,00 Belanja BahanMaterial 23.010.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.02.06 21.060.000,00 Belanja tas kegiatan 21.060.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.02.09 1.200.000,00 Belanja dekorasi 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.02.10 750.000,00 Belanja dokumentasi 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.03 61.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 61.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.03.06 1.000.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.03.15 60.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 60.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.06 15.875.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.875.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.06.01 320.000,00 Belanja Cetak 320.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.06.02 9.075.000,00 Belanja Penggandaan 9.075.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.06.03 6.480.000,00 Belanja Penjilidan 6.480.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.07 67.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 67.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.07.02 60.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 60.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.07.03 7.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 7.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.08 24.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 24.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.08.01 17.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 17.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.08.02 3.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.11 90.780.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 90.780.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.11.02 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.11.04 87.480.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 87.480.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.15 26.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 26.860.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.15.01 3.860.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.860.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.15.02 23.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 23.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas puskesmas pembantu dan 10.074.950.000,00 10.074.950.000,00 0,00 0,00 50 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6

1.02.1.02.01.25 jaringannya

10.074.950.000,00 10.074.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001 Relokasi Puskesmas Non Perawatan, Puskesmas Tambang 990.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Kampar 990.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.1 6.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.1.01 6.950.000,00 Honorarium PNS 6.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.1.01.04 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.2 22.213.700,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.213.700,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.2.01 2.713.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.713.700,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.2.01.01 1.880.500,00 Belanja alat tulis kantor 1.880.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.2.01.02 833.200,00 Belanja dokumenadministrasi tender 833.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.2.03 1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.2.15 18.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.2.15.01 18.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.3 960.836.300,00 BELANJA MODAL 960.836.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.3.26 960.836.300,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 960.836.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.3.26.01 960.836.300,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 960.836.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap 589.950.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 589.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012.5.2.1 5.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012.5.2.1.01 5.150.000,00 Honorarium PNS 5.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012.5.2.1.01.02 1.650.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012.5.2.1.01.04 2.250.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012.5.2.2 21.242.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.242.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012.5.2.2.01 2.342.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.342.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012.5.2.2.01.01 1.635.300,00 Belanja alat tulis kantor 1.635.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012.5.2.2.01.02 706.900,00 Belanja dokumenadministrasi tender 706.900,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012.5.2.2.03 1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012.5.2.2.15 17.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012.5.2.2.15.01 17.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012.5.2.3 563.557.800,00 BELANJA MODAL 563.557.800,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012.5.2.3.26 563.557.800,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 563.557.800,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012.5.2.3.26.01 563.557.800,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 563.557.800,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.023 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 60.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 60.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.023.5.2.1 2.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.150.000,00 0,00 0,00 51 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.25.023.5.2.1.01 2.150.000,00 Honorarium PNS 2.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.023.5.2.1.01.01 2.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.023.5.2.2 57.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 57.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.023.5.2.2.01 2.720.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.720.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.023.5.2.2.01.01 2.720.500,00 Belanja alat tulis kantor 2.720.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.023.5.2.2.06 1.019.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.019.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.023.5.2.2.06.01 1.019.500,00 Belanja Cetak 1.019.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.023.5.2.2.15 54.110.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 54.110.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.023.5.2.2.15.01 33.910.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 33.910.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.023.5.2.2.15.02 20.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024 Rehap Berat Puskesmas Baserah, 850 M2 1.955.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 1.955.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024.5.2.1 7.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024.5.2.1.01 7.150.000,00 Honorarium PNS 7.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024.5.2.1.01.02 1.900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024.5.2.1.01.04 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024.5.2.2 34.214.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA 34.214.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024.5.2.2.01 3.674.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.674.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024.5.2.2.01.01 2.941.700,00 Belanja alat tulis kantor 2.941.700,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024.5.2.2.01.02 732.500,00 Belanja dokumenadministrasi tender 732.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024.5.2.2.15 26.540.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 26.540.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024.5.2.2.15.01 26.540.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 26.540.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024.5.2.3 1.913.635.800,00 BELANJA MODAL 1.913.635.800,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024.5.2.3.26 1.913.635.800,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.913.635.800,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024.5.2.3.26.01 1.913.635.800,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 1.913.635.800,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.025 Rehap Total Puskesmas Rokan IV Koto 500 m2 1.380.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 1.380.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.025.5.2.1 12.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 12.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.025.5.2.1.01 12.450.000,00 Honorarium PNS 12.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.025.5.2.1.01.02 1.900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.025.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.025.5.2.1.01.04 9.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.025.5.2.2 35.963.700,00 BELANJA BARANG DAN JASA 35.963.700,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.025.5.2.2.01 3.813.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.813.700,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.025.5.2.2.01.01 3.080.200,00 Belanja alat tulis kantor 3.080.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.025.5.2.2.01.02 733.500,00 Belanja dokumenadministrasi tender 733.500,00 0,00 0,00 52 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.25.025.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.025.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.025.5.2.2.15 28.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 28.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.025.5.2.2.15.01 28.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 28.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.025.5.2.3 1.331.586.300,00 BELANJA MODAL 1.331.586.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.025.5.2.3.26 1.331.586.300,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.331.586.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.025.5.2.3.26.01 1.331.586.300,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 1.331.586.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026 Rehabilitasi Puskesmas Sipayung 200 m2 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 500.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026.5.2.1 6.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026.5.2.1.01 6.700.000,00 Honorarium PNS 6.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026.5.2.1.01.02 1.150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026.5.2.1.01.04 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026.5.2.2 32.764.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 32.764.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026.5.2.2.01 3.114.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.114.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026.5.2.2.01.01 2.557.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.557.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026.5.2.2.01.02 557.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 557.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026.5.2.2.03 1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026.5.2.2.15 28.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 28.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026.5.2.2.15.01 28.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 28.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026.5.2.3 460.536.000,00 BELANJA MODAL 460.536.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026.5.2.3.26 460.536.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 460.536.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026.5.2.3.26.01 460.536.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 460.536.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.027 Relokasi Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Bukit Kapur 1.250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Dumai 1.250.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.027.5.2.1 7.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.027.5.2.1.01 7.150.000,00 Honorarium PNS 7.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.027.5.2.1.01.02 1.900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.027.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.027.5.2.1.01.04 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.027.5.2.2 29.359.060,00 BELANJA BARANG DAN JASA 29.359.060,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.027.5.2.2.01 1.659.060,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.659.060,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.027.5.2.2.01.01 923.960,00 Belanja alat tulis kantor 923.960,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.027.5.2.2.01.02 735.100,00 Belanja dokumenadministrasi tender 735.100,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.027.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.027.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.027.5.2.2.15 23.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 23.700.000,00 0,00 0,00 53 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.25.027.5.2.2.15.01 23.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.027.5.2.3 1.213.490.940,00 BELANJA MODAL 1.213.490.940,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.027.5.2.3.26 1.213.490.940,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.213.490.940,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.027.5.2.3.26.01 1.213.490.940,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 1.213.490.940,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028 Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap Teluk Meranti 1.800.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pangkalan Kerinci 1.800.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.1 10.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.1.01 10.950.000,00 Honorarium PNS 10.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.1.01.02 1.900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.1.01.04 7.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.2 31.311.620,00 BELANJA BARANG DAN JASA 31.311.620,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.2.01 2.861.620,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.861.620,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.2.01.01 2.175.020,00 Belanja alat tulis kantor 2.175.020,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.2.01.02 686.600,00 Belanja dokumenadministrasi tender 686.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.2.15 24.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 24.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.2.15.01 24.450.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 24.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.3 1.757.738.380,00 BELANJA MODAL 1.757.738.380,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.3.26 1.757.738.380,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.757.738.380,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.3.26.01 1.757.738.380,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 1.757.738.380,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.029 Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap Pematang Duku 550.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis 550.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.029.5.2.1 5.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.029.5.2.1.01 5.950.000,00 Honorarium PNS 5.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.029.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.029.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.029.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.029.5.2.2 23.975.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.975.800,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.029.5.2.2.01 2.675.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.675.800,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.029.5.2.2.01.01 1.716.100,00 Belanja alat tulis kantor 1.716.100,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.029.5.2.2.01.02 959.700,00 Belanja dokumenadministrasi tender 959.700,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.029.5.2.2.03 1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.029.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.029.5.2.2.15 19.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.029.5.2.2.15.01 19.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.029.5.2.3 520.074.200,00 BELANJA MODAL 520.074.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.029.5.2.3.26 520.074.200,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 520.074.200,00 0,00 0,00 54 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.25.029.5.2.3.26.01 520.074.200,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 520.074.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.030 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Tapung 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.1 3.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.1.01 3.900.000,00 Honorarium PNS 3.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.1.01.02 3.900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.2 6.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.2.01 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.2.01.02 500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.2.03 1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.2.15 4.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.2.15.01 4.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.3 990.100.000,00 BELANJA MODAL 990.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.3.19 990.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 990.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.3.19.01 990.100.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum 990.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakitrumah sakit jiwarumah sakit paru-parurumah sakit mata 13.757.500.600,00 14.452.337.600,00 694.837.000,00 5,05 1.02.1.02.01.26.001 Pembangunan rumah sakit 1.020.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 1.020.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.001.5.2.1 5.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.001.5.2.1.01 5.950.000,00 Honorarium PNS 5.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.001.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.001.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.001.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.001.5.2.2 39.530.700,00 BELANJA BARANG DAN JASA 39.530.700,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.001.5.2.2.01 3.005.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.005.700,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.001.5.2.2.01.01 2.429.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.429.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.001.5.2.2.01.02 576.700,00 Belanja dokumenadministrasi tender 576.700,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.001.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.001.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.001.5.2.2.15 32.525.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 32.525.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.001.5.2.2.15.01 32.525.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 32.525.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.001.5.2.3 974.519.300,00 BELANJA MODAL 974.519.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.001.5.2.3.26 974.519.300,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 974.519.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.001.5.2.3.26.03 974.519.300,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian rumah dinas 974.519.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.004 Penambahan ruang rawat inap rumah sakit VVIP, VIP, Kelas I, II dan III 4.120.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 4.120.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.004.5.2.1 6.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.550.000,00 0,00 0,00 55 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.26.004.5.2.1.01 6.550.000,00 Honorarium PNS 6.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.004.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.004.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.004.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.004.5.2.2 58.624.250,00 BELANJA BARANG DAN JASA 58.624.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.004.5.2.2.01 3.924.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.924.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.004.5.2.2.01.01 3.141.950,00 Belanja alat tulis kantor 3.141.950,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.004.5.2.2.01.02 782.300,00 Belanja dokumenadministrasi tender 782.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.004.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.004.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.004.5.2.2.15 50.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 50.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.004.5.2.2.15.01 50.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 50.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.004.5.2.3 4.054.825.750,00 BELANJA MODAL 4.054.825.750,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.004.5.2.3.26 4.054.825.750,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 4.054.825.750,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.004.5.2.3.26.01 4.054.825.750,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 4.054.825.750,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032 Pengadaan instalasi gas medik RS Tenaga Kerja Provinsi Riau 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 3.194.837.000,00 694.837.000,00 27,79 1.02.1.02.01.26.032.5.2.1 6.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032.5.2.1.01 6.150.000,00 Honorarium PNS 6.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032.5.2.1.01.02 1.900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032.5.2.2 8.931.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 8.931.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032.5.2.2.01 3.121.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.121.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032.5.2.2.01.01 1.875.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.875.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032.5.2.2.01.02 1.246.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.246.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032.5.2.2.06 810.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 810.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032.5.2.2.06.01 210.000,00 Belanja Cetak 210.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032.5.2.2.06.02 600.000,00 Belanja Penggandaan 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032.5.2.2.15 1.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032.5.2.2.15.01 1.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032.5.2.3 2.484.919.000,00 BELANJA MODAL 3.179.756.000,00 694.837.000,00 27,96 1.02.1.02.01.26.032.5.2.3.19 2.484.919.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 3.179.756.000,00 694.837.000,00 27,96 1.02.1.02.01.26.032.5.2.3.19.26 2.484.919.000,00 Belanja modal alat kesehatan non medis 3.179.756.000,00 694.837.000,00 27,96 1.02.1.02.01.26.035 Pengadaan sarana dan prasarana RS Tenaga Kerja 4.117.500.600,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 4.117.500.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.1 9.810.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.810.000,00 0,00 0,00 56 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.26.035.5.2.1.01 9.810.000,00 Honorarium PNS 9.810.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.1.01.04 6.560.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.560.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.2 2.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.2.03 2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.2.03.04 2.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3 4.105.190.600,00 BELANJA MODAL 4.105.190.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.10 27.656.250,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 27.656.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.10.11 12.656.250,00 Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran 12.656.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.10.14 15.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.11 282.896.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 282.896.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.11.02 36.596.000,00 Belanja modal pengadaan almari 36.596.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.11.03 35.000.000,00 Belanja modal pengadaan brankas 35.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.11.04 7.200.000,00 Belanja modal pengadaan filling kabinet 7.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.11.10 204.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 204.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.12 53.415.500,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 53.415.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.12.02 30.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.12.03 20.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.12.09 3.415.500,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 3.415.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.13 114.478.750,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 114.478.750,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.13.01 16.458.750,00 Belanja modal pengadaan meja kerja 16.458.750,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.13.02 25.000.000,00 Belanja modal pengadaan meja rapat 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.13.04 37.020.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja 37.020.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.13.08 36.000.000,00 Belanja modal pengadaan sofa 36.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.14 63.217.500,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 63.217.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.14.02 60.000.000,00 Belanja modal pengadaan kompor gas 60.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.14.05 3.217.500,00 Belanja modal pengadaan kulkas 3.217.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.15 563.960.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 563.960.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.15.03 563.960.000,00 Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 563.960.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.16 340.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 340.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.16.04 340.300.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan Audio 340.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.19 1.492.647.475,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 1.492.647.475,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.19.06 31.400.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran anak 31.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.19.26 1.461.247.475,00 Belanja modal alat kesehatan non medis 1.461.247.475,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.33 1.166.619.125,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 1.166.619.125,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.33.01 1.166.619.125,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 1.166.619.125,00 0,00 0,00 57 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.26.037 Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Bangkinang 2.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.037.5.2.1 3.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.037.5.2.1.01 3.900.000,00 Honorarium PNS 3.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.037.5.2.1.01.02 3.900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.037.5.2.2 5.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.037.5.2.2.01 600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.037.5.2.2.01.02 600.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.037.5.2.2.03 1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.037.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.037.5.2.2.15 3.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.037.5.2.2.15.01 3.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.037.5.2.3 1.990.400.000,00 BELANJA MODAL 1.990.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.037.5.2.3.19 1.990.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 1.990.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.037.5.2.3.19.01 1.990.400.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum 1.990.400.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak