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Program pembangunan jalan dan jembatan

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.05.028.5.2.1.01.05 2.150.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 2.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.028.5.2.2 45.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 45.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.028.5.2.2.01 1.857.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.028.5.2.2.01.01 1.857.600,00 Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.028.5.2.2.06 4.262.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.262.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.028.5.2.2.06.01 1.550.000,00 Belanja Cetak 1.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.028.5.2.2.06.02 2.712.400,00 Belanja Penggandaan 2.712.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.028.5.2.2.07 35.280.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 35.280.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.028.5.2.2.07.02 35.280.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 35.280.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.028.5.2.2.10 1.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.028.5.2.2.10.07 1.200.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.028.5.2.2.15 3.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.028.5.2.2.15.01 3.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.029 Rapat Koordinasi Konferensi Regional O P Wilayah Barat 33.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Bengkulu 33.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.029.5.2.2 33.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 33.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.029.5.2.2.01 1.857.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.029.5.2.2.01.01 1.857.600,00 Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.029.5.2.2.06 4.342.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.342.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.029.5.2.2.06.01 1.500.000,00 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.029.5.2.2.06.02 2.842.400,00 Belanja Penggandaan 2.842.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.029.5.2.2.15 26.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 26.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.029.5.2.2.15.01 26.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 26.800.000,00 100,00 1.03.1.03.01.05.029.5.2.2.15.02 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.800.000,00 26.800.000,00 100,00 1.03.1.03.01.05.030 Bimbingan TeknisPelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 50.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.030.5.2.2 50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.030.5.2.2.03 50.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.030.5.2.2.03.14 50.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 50.000.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.01.15 Program pembangunan jalan dan jembatan

575.319.297.406,31 575.319.297.406,31 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001 Pembangunan Jalan Sp. Batang - Lubuk Gaung, Sharing KabKota 6.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Dumai 6.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.1 93.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 93.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.1.01 16.200.000,00 Honorarium PNS 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.1.01.01 13.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.1.02 76.800.000,00 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.1.02.02 76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.2 21.674.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.674.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 15 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.3 5.885.325.660,00 BELANJA MODAL 5.885.325.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.3.21 5.885.325.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 5.885.325.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.3.21.01 5.885.325.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 5.885.325.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002 Pembangunan Jalan Kubu - Sungai Daun 25.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir 25.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.1 192.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 192.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.1.01 19.400.000,00 Honorarium PNS 19.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.1.01.01 16.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.1.02 172.800.000,00 Honorarium Non PNS 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.1.02.02 172.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.2 21.718.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.718.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.15 15.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 15.300.000,00 0,00 0,00 16 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.15.01 15.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.3 24.786.081.060,00 BELANJA MODAL 24.786.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.3.21 24.786.081.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 24.786.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.3.21.01 24.786.081.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 24.786.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003 Pembangunan Jalan Sungai Daun - Panipahan 20.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 20.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.1 164.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 164.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.1.01 10.400.000,00 Honorarium PNS 10.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.1.01.01 7.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.1.02 153.600.000,00 Honorarium Non PNS 153.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.1.02.02 153.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 153.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2 22.152.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.152.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.01 3.352.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.352.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.01.01 1.352.940,00 Belanja alat tulis kantor 1.352.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.15 15.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 15.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.15.01 15.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.3 19.813.847.060,00 BELANJA MODAL 19.813.847.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.3.21 19.813.847.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 19.813.847.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.3.21.01 19.813.847.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 19.813.847.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004 Pembangunan Jalan Dalu dalu - Mahato - Sp. Manggala - 100 Km, Sharing KabKota 37.530.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 37.530.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.1 191.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 191.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.1.01 18.300.000,00 Honorarium PNS 18.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.1.01.01 18.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.1.02 172.800.000,00 Honorarium Non PNS 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.1.02.02 172.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.2 20.153.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.153.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.2.01 2.453.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.453.340,00 0,00 0,00 17 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.004.5.2.2.01.01 2.453.340,00 Belanja alat tulis kantor 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.2.11 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.2.11.02 1.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.3 37.318.746.660,00 BELANJA MODAL 37.318.746.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.3.21 37.318.746.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 37.318.746.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.3.21.01 37.318.746.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 37.318.746.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005 Pembangunan Jalan Sp. Kumu - Sontang - Duri 60 Km, Sharing KabKota 26.429.012.183,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 26.429.012.183,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.1 191.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 191.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.1.01 18.300.000,00 Honorarium PNS 18.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.1.01.01 18.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.1.02 172.800.000,00 Honorarium Non PNS 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.1.02.02 172.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2 20.153.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.153.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2.01 2.453.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2.01.01 2.453.340,00 Belanja alat tulis kantor 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2.11 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2.11.02 1.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.3 26.217.758.843,00 BELANJA MODAL 26.217.758.843,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.3.21 26.217.758.843,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 26.217.758.843,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.3.21.01 26.217.758.843,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 26.217.758.843,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006 Pembangunan Jalan Sei. Akar - Bagan Jaya 65,75 Km, Sharing KabKota 45.993.689.068,79 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 45.993.689.068,79 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.1 191.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 191.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.1.01 18.300.000,00 Honorarium PNS 18.300.000,00 0,00 0,00 18 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.006.5.2.1.01.01 18.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.1.02 172.800.000,00 Honorarium Non PNS 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.1.02.02 172.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.2 21.953.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.953.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.2.01 2.453.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.2.01.01 2.453.340,00 Belanja alat tulis kantor 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.2.11 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.2.11.02 1.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.3 45.780.635.728,79 BELANJA MODAL 45.780.635.728,79 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.3.21 45.780.635.728,79 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 45.780.635.728,79 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.3.21.01 45.780.635.728,79 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 45.780.635.728,79 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007 Pembangunan Jalan Bagan Jaya - Enok - Kuala Enok 63,00 Km, Sharing KabKota 55.086.668.419,68 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 55.086.668.419,68 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.1 187.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 187.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.1.01 14.400.000,00 Honorarium PNS 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.1.01.01 14.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.1.02 172.800.000,00 Honorarium Non PNS 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.1.02.02 172.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2 21.953.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.953.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2.01 2.453.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2.01.01 2.453.340,00 Belanja alat tulis kantor 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2.11 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2.11.02 1.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.3 54.877.515.079,68 BELANJA MODAL 54.877.515.079,68 0,00 0,00 19 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.007.5.2.3.21 54.877.515.079,68 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 54.877.515.079,68 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.3.21.01 54.877.515.079,68 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 54.877.515.079,68 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008 Pembangunan Jalan Sorek - Teluk Meranti - Guntung 187,60 Km 53.000.398.868,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pelalawan 53.000.398.868,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.1 191.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 191.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.1.01 18.300.000,00 Honorarium PNS 18.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.1.01.01 18.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.1.02 172.800.000,00 Honorarium Non PNS 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.1.02.02 172.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2 18.353.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.353.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2.01 2.453.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2.01.01 2.453.340,00 Belanja alat tulis kantor 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2.11 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2.11.02 1.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.3 52.790.945.528,00 BELANJA MODAL 52.790.945.528,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.3.21 52.790.945.528,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 52.790.945.528,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.3.21.01 52.790.945.528,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 52.790.945.528,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009 Pembangunan Jalan Pelintung - Sepahat - Sei. Pakning 66,50 Km, Sharing KabKota 11.932.145.161,97 Lokasi Kegiatan : Kota Dumai 11.932.145.161,97 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.1 187.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 187.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.1.01 14.400.000,00 Honorarium PNS 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.1.01.01 14.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.1.02 172.800.000,00 Honorarium Non PNS 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.1.02.02 172.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.2 21.953.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.953.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.2.01 2.453.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.2.01.01 2.453.340,00 Belanja alat tulis kantor 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 20 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.009.5.2.2.11 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.2.11.02 1.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.3 11.722.991.821,97 BELANJA MODAL 11.722.991.821,97 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.3.21 11.722.991.821,97 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 11.722.991.821,97 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.3.21.01 11.722.991.821,97 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 11.722.991.821,97 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010 Pembangunan Jalan Sei. Pakning - Teluk Mesjid - Sp. Pusako 23,00 Km 9.985.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 9.985.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.1 186.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 186.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.1.01 13.200.000,00 Honorarium PNS 13.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.1.01.01 13.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.1.02 172.800.000,00 Honorarium Non PNS 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.1.02.02 172.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2 18.893.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.893.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2.01 2.453.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2.01.01 2.453.340,00 Belanja alat tulis kantor 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2.11 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2.11.02 1.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2.15 13.140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2.15.01 13.140.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.3 9.780.106.660,00 BELANJA MODAL 9.780.106.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.3.21 9.780.106.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 9.780.106.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.3.21.01 9.780.106.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 9.780.106.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.011 Pembangunan Jalan Pembayaran Eskalasi Dalu dalu 1.667.058.350,86 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 1.667.058.350,86 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.011.5.2.3 1.667.058.350,86 BELANJA MODAL 1.667.058.350,86 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.011.5.2.3.21 1.667.058.350,86 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.667.058.350,86 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.011.5.2.3.21.01 1.667.058.350,86 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.667.058.350,86 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.012 Pembangunan Jalan Pembayaran Eskalasi Sp. Kumu 2.198.519.659,45 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 2.198.519.659,45 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.012.5.2.3 2.198.519.659,45 BELANJA MODAL 2.198.519.659,45 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.012.5.2.3.21 2.198.519.659,45 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.198.519.659,45 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.012.5.2.3.21.01 2.198.519.659,45 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.198.519.659,45 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.013 Pembangunan Jalan Pembayaran Eskalasi Sei. Akar 972.564.825,88 Lokasi Kegiatan : 972.564.825,88 0,00 0,00 21 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.013 Pembangunan Jalan Pembayaran Eskalasi Sei. Akar 972.564.825,88 Kabupaten Indragiri Hilir 972.564.825,88 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.013.5.2.3 972.564.825,88 BELANJA MODAL 972.564.825,88 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.013.5.2.3.21 972.564.825,88 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 972.564.825,88 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.013.5.2.3.21.01 972.564.825,88 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 972.564.825,88 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.014 Pembangunan Jalan Pembayaran Eskalasi Bagan Jaya 878.211.737,69 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 878.211.737,69 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.014.5.2.3 878.211.737,69 BELANJA MODAL 878.211.737,69 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.014.5.2.3.21 878.211.737,69 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 878.211.737,69 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.014.5.2.3.21.01 878.211.737,69 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 878.211.737,69 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.015 Pembangunan Jalan Pembayaran Eskalasi Sorek 1.503.394.329,25 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pelalawan 1.503.394.329,25 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.015.5.2.3 1.503.394.329,25 BELANJA MODAL 1.503.394.329,25 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.015.5.2.3.21 1.503.394.329,25 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.503.394.329,25 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.015.5.2.3.21.01 1.503.394.329,25 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.503.394.329,25 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.016 Pembangunan Jalan Pembayaran Eskalasi Pelintung 1.462.066.113,13 Lokasi Kegiatan : Kota Dumai 1.462.066.113,13 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.016.5.2.3 1.462.066.113,13 BELANJA MODAL 1.462.066.113,13 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.016.5.2.3.21 1.462.066.113,13 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.462.066.113,13 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.016.5.2.3.21.01 1.462.066.113,13 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.462.066.113,13 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.017 Pembangunan Jalan Pembayaran Eskalasi Sei. Pakning 1.146.415.039,33 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis 1.146.415.039,33 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.017.5.2.3 1.146.415.039,33 BELANJA MODAL 1.146.415.039,33 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.017.5.2.3.21 1.146.415.039,33 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.146.415.039,33 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.017.5.2.3.21.01 1.146.415.039,33 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.146.415.039,33 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018 Pembangunan Jembatan Teluk Mesjid 1500 M, Sharing KabKota 16.756.123.371,54 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 16.756.123.371,54 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.1 191.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 191.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.1.01 18.300.000,00 Honorarium PNS 18.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.1.01.01 18.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.1.02 172.800.000,00 Honorarium Non PNS 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.1.02.02 172.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.2 18.893.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.893.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.2.01 2.453.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.2.01.01 2.453.340,00 Belanja alat tulis kantor 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.2.11 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.2.11.02 1.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00 0,00 0,00 22 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.018.5.2.2.15 13.140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.2.15.01 13.140.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.3 16.546.130.031,54 BELANJA MODAL 16.546.130.031,54 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.3.21 16.546.130.031,54 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 16.546.130.031,54 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.3.21.01 16.546.130.031,54 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 16.546.130.031,54 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019 Pembangunan Jembatan Perawang 1400 M, Sharing KabKota 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.1 186.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 186.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.1.01 13.800.000,00 Honorarium PNS 13.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.1.01.01 13.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.1.02 172.800.000,00 Honorarium Non PNS 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.1.02.02 172.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.2 20.493.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.493.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.2.01 2.453.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.2.01.01 2.453.340,00 Belanja alat tulis kantor 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.2.06 3.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.2.06.01 2.000.000,00 Belanja Cetak 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.2.11 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.2.11.02 1.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.2.15 13.140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.2.15.01 13.140.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.3 1.292.906.660,00 BELANJA MODAL 1.292.906.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.3.21 1.292.906.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.292.906.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.3.21.01 1.292.906.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.292.906.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.020 Pembangunan Jembatan Pembayaran Eskalasi Jbt Tlk. Mesjid 2.290.470.154,90 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 2.290.470.154,90 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.020.5.2.3 2.290.470.154,90 BELANJA MODAL 2.290.470.154,90 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.020.5.2.3.22 2.290.470.154,90 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 2.290.470.154,90 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.020.5.2.3.22.04 2.290.470.154,90 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 2.290.470.154,90 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.021 Pembangunan Jembatan Pembayaran Eskalasi Jbt. Perawang 881.299.789,50 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 881.299.789,50 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.021.5.2.3 881.299.789,50 BELANJA MODAL 881.299.789,50 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.021.5.2.3.22 881.299.789,50 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 881.299.789,50 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.021.5.2.3.22.04 881.299.789,50 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 881.299.789,50 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022 Pembangunan Jembatan Baserah, Sharing KabKota 5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.1 72.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 72.000.000,00 0,00 0,00 23 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.022.5.2.1.01 14.400.000,00 Honorarium PNS 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.1.01.01 14.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.2 17.118.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 17.118.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.2.01 918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.2.15 13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.2.15.01 13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.3 4.910.881.060,00 BELANJA MODAL 4.910.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.3.22 4.910.881.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 4.910.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.3.22.04 4.910.881.060,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 4.910.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023 Pembangunan Jembatan Siak III 15.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 15.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.1 106.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 106.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.1.01 10.000.000,00 Honorarium PNS 10.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.1.01.01 10.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.1.02 96.000.000,00 Honorarium Non PNS 96.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.1.02.02 96.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 96.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.2 3.618.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.618.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.2.01 918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.3 14.890.381.060,00 BELANJA MODAL 14.890.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.3.22 14.890.381.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 14.890.381.060,00 0,00 0,00 24 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.023.5.2.3.22.04 14.890.381.060,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 14.890.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024 Pembangunan Jembatan Sei. Gergaji, Sharing KabKota 5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.1 62.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 62.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.1.01 4.400.000,00 Honorarium PNS 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.1.01.01 4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.2 19.818.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.818.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.2.01 918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.3 4.918.181.060,00 BELANJA MODAL 4.918.181.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.3.22 4.918.181.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 4.918.181.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.3.22.04 4.918.181.060,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 4.918.181.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.025 Pembangunan Jembatan Gantung Tanjung Medan 1.250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 1.250.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.025.5.2.2 18.018.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.018.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.025.5.2.2.01 918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.025.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.025.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.025.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.025.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.025.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.025.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.025.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.025.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.025.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.025.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.025.5.2.3 1.231.981.060,00 BELANJA MODAL 1.231.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.025.5.2.3.22 1.231.981.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 1.231.981.060,00 0,00 0,00 25 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.025.5.2.3.22.04 1.231.981.060,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 1.231.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.026 Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Kampar di Rumbio 2.150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 2.150.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.026.5.2.2 16.218.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 16.218.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.026.5.2.2.01 918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.026.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.026.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.026.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.026.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.026.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.026.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.026.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.026.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.026.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.026.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.026.5.2.3 2.133.781.060,00 BELANJA MODAL 2.133.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.026.5.2.3.22 2.133.781.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 2.133.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.026.5.2.3.22.04 2.133.781.060,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 2.133.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027 Pembangunan Jembatan Gantung Kota Intan 1.516.434.363,20 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 1.516.434.363,20 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.1 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.2 18.018.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.018.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.01 918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.3 1.496.415.423,20 BELANJA MODAL 1.496.415.423,20 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.3.22 1.496.415.423,20 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 1.496.415.423,20 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.3.22.04 1.496.415.423,20 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 1.496.415.423,20 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028 Pembangunan Jembatan Cerenti 3.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 3.500.000.000,00 0,00 0,00 26 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.028 Pembangunan Jembatan Cerenti 3.500.000.000,00 Kabupaten Indragiri Hulu 3.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.1 42.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 42.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.1.01 4.500.000,00 Honorarium PNS 4.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.1.01.01 2.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2 20.418.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.418.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.03 400.000,00 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.03.04 400.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.3 3.436.681.060,00 BELANJA MODAL 3.436.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.3.22 3.436.681.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 3.436.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.3.22.04 3.436.681.060,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 3.436.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029 Pembangunan Jembatan Tangkulio 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.1 45.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 45.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.1.01 6.700.000,00 Honorarium PNS 6.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.1.01.01 4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2 21.674.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.674.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 27 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.3 2.433.225.660,00 BELANJA MODAL 2.433.225.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.3.22 2.433.225.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 2.433.225.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.3.22.04 2.433.225.660,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 2.433.225.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030 Pembangunan Jembatan sungai kuantan inuman 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.1 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2 19.918.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.15 13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.15.01 13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.3 1.478.081.060,00 BELANJA MODAL 1.478.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.3.22 1.478.081.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 1.478.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.3.22.04 1.478.081.060,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 1.478.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031 Pembangunan Jembatan sumber sari kel rejosari 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.1 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 0,00 0,00 28 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.031.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.2 6.418.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.3 1.491.581.060,00 BELANJA MODAL 1.491.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.3.22 1.491.581.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 1.491.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.3.22.04 1.491.581.060,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 1.491.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.032 Pengendalian, Pemeliharaan, Peningkatan, Pembangunan Jalan dan Jembatan 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 400.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.032.5.2.2 400.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 400.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.032.5.2.2.01 4.450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.032.5.2.2.01.01 4.450.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.032.5.2.2.15 395.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 395.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.032.5.2.2.15.01 395.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 395.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033 Pengawasan Peningkatan Jalan A 538.340.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi 538.340.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.1 27.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.1.01 8.150.000,00 Honorarium PNS 8.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.1.01.01 6.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2 20.128.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.128.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 29 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.15 13.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.15.01 13.950.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.3 490.861.060,00 BELANJA MODAL 490.861.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.3.21 490.861.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 490.861.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.3.21.01 490.861.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 490.861.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034 Pengawasan Peningkatan Jalan B 362.560.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir dan kota Dumai 362.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.1 5.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.1.01 5.400.000,00 Honorarium PNS 5.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.1.01.01 4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.2 21.028.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.028.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.15 14.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.15.01 14.850.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.3 336.131.060,00 BELANJA MODAL 336.131.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.3.21 336.131.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 336.131.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.3.21.01 336.131.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 336.131.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035 Pengawasan Peningkatan Jalan C 438.020.000,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Pelalawan dan Kab. Siak 438.020.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.1 24.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 24.600.000,00 0,00 0,00 30 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.035.5.2.1.01 5.400.000,00 Honorarium PNS 5.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.1.01.01 4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.2 19.048.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.048.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.15 12.870.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.870.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.15.01 12.870.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.870.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.3 394.371.060,00 BELANJA MODAL 394.371.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.3.21 394.371.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 394.371.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.3.21.01 394.371.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 394.371.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036 Pengawasan Pembangunan Jalan 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Dumai 300.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.1 900.000,00 BELANJA PEGAWAI 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.1.01 900.000,00 Honorarium PNS 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.2 35.207.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 35.207.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.01 2.247.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.247.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.01.01 247.800,00 Belanja alat tulis kantor 247.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 31 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.15 29.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 29.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.15.01 29.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 29.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.3 263.892.200,00 BELANJA MODAL 263.892.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.3.21 263.892.200,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 263.892.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.3.21.01 263.892.200,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 263.892.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037 Pengawasan Pembangunan Jalan Sei.Akar - Bagan Jaya - Kuala Enok 530.180.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 530.180.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.1 22.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 22.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.1.01 3.650.000,00 Honorarium PNS 3.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.1.01.01 2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2 22.378.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.378.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.3 484.951.060,00 BELANJA MODAL 484.951.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.3.21 484.951.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 484.951.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.3.21.01 484.951.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 484.951.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038 Pengawasan Pembangunan Jalan Sorek - Guntung 365.090.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pelalawan 365.090.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.1 3.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.1.01 3.150.000,00 Honorarium PNS 3.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.1.01.01 2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00 0,00 0,00 32 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.038.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.2 18.778.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.778.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.3 343.161.060,00 BELANJA MODAL 343.161.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.3.21 343.161.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 343.161.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.3.21.01 343.161.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 343.161.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039 Pengawasan Pembangunan Jalan Pelintung - Sei.Pakning - Sp. Pusako 365.090.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak 365.090.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.1 3.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.1.01 3.150.000,00 Honorarium PNS 3.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.1.01.01 2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2 20.948.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.948.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 33 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.15 14.670.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.670.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.15.01 14.670.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.670.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.3 340.991.060,00 BELANJA MODAL 340.991.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.3.21 340.991.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 340.991.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.3.21.01 340.991.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 340.991.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040 Pengawasan Pembangunan Jalan Dalu dalu - Mahato - Sp. Manggala dan Sp.Kumu - Sontang - Duri 530.180.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 530.180.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.1 25.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 25.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.1.01 5.900.000,00 Honorarium PNS 5.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.1.01.01 4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2 20.578.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.578.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.3 484.501.060,00 BELANJA MODAL 484.501.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.3.21 484.501.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 484.501.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.3.21.01 484.501.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 484.501.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041 Perencanaan Teknik Jembatan 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 300.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.1 900.000,00 BELANJA PEGAWAI 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.1.01 900.000,00 Honorarium PNS 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.2 6.178.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.178.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 34 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.3 292.921.060,00 BELANJA MODAL 292.921.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.3.21 292.921.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 292.921.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.3.21.01 292.921.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 292.921.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042 Perencanaan Pembangunan Jalan DED Fly Over Sudirman - H. Imam munandar 650.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 650.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.1 39.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 39.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.1.01 1.400.000,00 Honorarium PNS 1.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2 6.178.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.178.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.3 604.021.060,00 BELANJA MODAL 604.021.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.3.34 604.021.060,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 604.021.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.3.34.02 604.021.060,00 Belanja Modal Pengadaan DED 604.021.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043 DED Jembatan Sungai Kuantan di Inuman dan Pangean 450.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 450.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.1 900.000,00 BELANJA PEGAWAI 900.000,00 0,00 0,00 35 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.043.5.2.1.01 900.000,00 Honorarium PNS 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.2 6.418.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.3 442.681.060,00 BELANJA MODAL 442.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.3.34 442.681.060,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 442.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.3.34.02 442.681.060,00 Belanja Modal Pengadaan DED 442.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044 Survey Simplified Design Jalan 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 300.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044.5.2.1 22.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 22.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044.5.2.1.01 22.800.000,00 Honorarium PNS 22.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044.5.2.1.01.01 22.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044.5.2.2 277.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 277.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.01 8.180.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.180.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.01.01 8.180.000,00 Belanja alat tulis kantor 8.180.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.02 9.150.000,00 Belanja BahanMaterial 9.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.02.10 9.150.000,00 Belanja dokumentasi 9.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.06 6.280.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.280.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.06.01 4.780.000,00 Belanja Cetak 4.780.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.11 39.360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 39.360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.11.02 2.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.11.04 36.960.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 36.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.15 214.230.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 214.230.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.15.01 214.230.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 214.230.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045 Penggantian Jembatan Lubuk Kandis - Sp. IFA 3.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 3.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.1 88.996.000,00 BELANJA PEGAWAI 88.996.000,00 0,00 0,00 36 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.045.5.2.1.01 12.196.000,00 Honorarium PNS 12.196.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.1.01.01 9.896.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.896.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.1.02 76.800.000,00 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.1.02.02 76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.2 20.818.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.818.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.3 3.390.185.060,00 BELANJA MODAL 3.390.185.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.3.22 3.390.185.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 3.390.185.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.3.22.04 3.390.185.060,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 3.390.185.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046 Penggantian Jembatan Sorek - Teluk Meranti - Guntung, Sei. Kerumutan 5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pelalawan 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.1 84.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 84.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.1.01 7.400.000,00 Honorarium PNS 7.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.1.01.01 4.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.1.02 76.800.000,00 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.1.02.02 76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2 19.874.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.874.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 37 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.3 4.895.925.660,00 BELANJA MODAL 4.895.925.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.3.22 4.895.925.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 4.895.925.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.3.22.04 4.895.925.660,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 4.895.925.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047 Peningkatan Jalan Lingkar Kota Dumai, Sharing Kab.Kota 4.070.809.679,35 Lokasi Kegiatan : Kota Dumai 4.070.809.679,35 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.1 66.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 66.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.1.01 8.900.000,00 Honorarium PNS 8.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.1.01.01 6.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.2 20.818.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.818.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.3 3.983.490.739,35 BELANJA MODAL 3.983.490.739,35 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.3.21 3.983.490.739,35 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3.983.490.739,35 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.3.21.01 3.983.490.739,35 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 3.983.490.739,35 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048 Peningkatan Jalan Dumai - Pelintung, Sharing KabKota 14.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Dumai 14.000.000.000,00 0,00 0,00 38 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.048.5.2.1 77.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 77.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.1.01 20.000.000,00 Honorarium PNS 20.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.1.01.01 17.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.2 21.674.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.674.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.3 13.900.725.660,00 BELANJA MODAL 13.900.725.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.3.21 13.900.725.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 13.900.725.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.3.21.01 13.900.725.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 13.900.725.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049 Peningkatan Jalan Tandun - Pasir Pangaraian 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.1 45.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 45.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.1.01 6.700.000,00 Honorarium PNS 6.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.1.01.01 4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.2 20.818.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.818.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 39 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.3 2.434.081.060,00 BELANJA MODAL 2.434.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.3.21 2.434.081.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.434.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.3.21.01 2.434.081.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.434.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050 Peningkatan Jalan Pasir Pangaraian - Tangun - Batas Sumut 3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 3.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.1 25.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 25.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.1.01 6.700.000,00 Honorarium PNS 6.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.1.01.01 4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.2 21.674.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.674.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.3 2.952.425.660,00 BELANJA MODAL 2.952.425.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.3.21 2.952.425.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.952.425.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.3.21.01 2.952.425.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.952.425.660,00 0,00 0,00 40 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.051 Peningkatan Jalan Ujung Batu - Rokan - Batas Sumbar Swakelola, Sharing KabKota 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.1 107.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 107.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.1.02 84.000.000,00 Honorarium Non PNS 84.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.1.02.03 84.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 84.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.1.03 23.000.000,00 Uang Lembur 23.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.1.03.01 3.000.000,00 Uang Lembur PNS 3.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.1.03.02 20.000.000,00 Uang Lembur Non PNS 20.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2 1.393.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.393.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.01 2.165.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.165.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.01.01 2.165.600,00 Belanja alat tulis kantor 2.165.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.02 681.904.150,00 Belanja BahanMaterial 681.904.150,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.02.01 681.204.150,00 Belanja bahan baku bangunan 681.204.150,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.02.10 700.000,00 Belanja dokumentasi 700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.05 364.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 364.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.05.03 364.500.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 364.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.06 2.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.08 10.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.08.01 10.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09 196.730.250,00 Belanja Sewa Alat Berat 196.730.250,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.01 25.842.000,00 Belanja sewa Eskavator 25.842.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.02 27.130.500,00 Belanja sewa Buldoser 27.130.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.03 14.934.000,00 Belanja Sewa Dump Truck Kap 6 Ton 14.934.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.04 16.362.000,00 Belanja Sewa Vibratory 16.362.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.05 4.234.500,00 Belanja Sewa Concrete Mixer 4.234.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.06 23.638.500,00 Belanja Sewa Motor Grader 23.638.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.07 7.980.750,00 Belanja Sewa Three Wheel Roller 7.980.750,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.08 19.507.500,00 Belanja Sewa Wheel Loader 19.507.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.09 19.026.000,00 Belanja Sewa Dump Truck Kap 8 Ton 19.026.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.10 8.766.000,00 Belanja Sewa Water Tank 8.766.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.11 3.375.000,00 Belanja Sewa Tamper 3.375.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.12 19.633.500,00 Belanja Sewa Trailer 19.633.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.13 6.300.000,00 Belanja Sewa Concrete Vibrator 6.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.11 120.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 120.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.11.02 800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.11.04 120.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 120.000.000,00 0,00 0,00 41 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052 Peningkatan Jalan Lingkar Kota Pasir Pangaraian, Sharing KabKota 3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 3.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.1 69.796.000,00 BELANJA PEGAWAI 69.796.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.1.01 12.196.000,00 Honorarium PNS 12.196.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.1.01.01 9.896.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.896.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2 20.818.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.818.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.3 2.909.385.060,00 BELANJA MODAL 2.909.385.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.3.21 2.909.385.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.909.385.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.3.21.01 2.909.385.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.909.385.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053 Peningkatan Jalan Dusun Pemandang - Tanjung Medan 5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.1 21.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.1.01 2.600.000,00 Honorarium PNS 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2 20.818.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.818.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 42 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.3 4.957.381.060,00 BELANJA MODAL 4.957.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.3.21 4.957.381.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.957.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.3.21.01 4.957.381.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 4.957.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054 Peningkatan Jalan Sp. Siak Sri Indrapura - Mengkapan 3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 3.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.1 71.996.000,00 BELANJA PEGAWAI 71.996.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.1.01 14.396.000,00 Honorarium PNS 14.396.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.1.01.01 12.096.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.096.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.2 20.414.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.414.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.15 13.140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.15.01 13.140.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.3 2.907.589.660,00 BELANJA MODAL 2.907.589.660,00 0,00 0,00 43 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.054.5.2.3.21 2.907.589.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.907.589.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.3.21.01 2.907.589.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.907.589.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055 Peningkatan Jalan Sp. Buatan - Zamrud 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.1 66.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 66.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.1.01 8.900.000,00 Honorarium PNS 8.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.1.01.01 6.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.2 19.558.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.558.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.15 13.140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.15.01 13.140.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.3 2.413.941.060,00 BELANJA MODAL 2.413.941.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.3.21 2.413.941.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.413.941.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.3.21.01 2.413.941.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.413.941.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056 Peningkatan Jalan Lingkar Kota Bangkinang Sharing KabKota 5.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 5.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.1 108.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 108.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.1.01 12.200.000,00 Honorarium PNS 12.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.1.01.01 9.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.1.02 96.000.000,00 Honorarium Non PNS 96.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.1.02.02 96.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 96.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.2 19.018.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 44 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.3 5.372.781.060,00 BELANJA MODAL 5.372.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.3.21 5.372.781.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 5.372.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.3.21.01 5.372.781.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 5.372.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057 Peningkatan Jalan Pekanbaru - Batas Kuansing 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.1 47.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 47.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.1.01 8.900.000,00 Honorarium PNS 8.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.1.01.01 6.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.2 19.018.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 45 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.057.5.2.3 2.433.681.060,00 BELANJA MODAL 2.433.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.3.21 2.433.681.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.433.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.3.21.01 2.433.681.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.433.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058 Peningkatan Jalan Tandun - Kandis 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.1 11.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 11.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.1.01 11.100.000,00 Honorarium PNS 11.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.1.01.01 8.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.2 19.018.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.3 2.469.881.060,00 BELANJA MODAL 2.469.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.3.21 2.469.881.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.469.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.3.21.01 2.469.881.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.469.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059 Peningkatan Jalan Jl. Pasir Putih 3.669.476.290,79 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 3.669.476.290,79 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.1 8.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.1.01 8.900.000,00 Honorarium PNS 8.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.1.01.01 6.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.2 6.418.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 46 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.3 3.654.157.350,79 BELANJA MODAL 3.654.157.350,79 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.3.21 3.654.157.350,79 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3.654.157.350,79 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.3.21.01 3.654.157.350,79 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 3.654.157.350,79 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060 Peningkatan Jalan Bangkinang - Lipat Kain 2.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.1 40.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 40.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.2 19.018.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.3 1.940.581.060,00 BELANJA MODAL 1.940.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.3.21 1.940.581.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.940.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.3.21.01 1.940.581.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.940.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061 Peningkatan Jalan Lubuk Agung - Batu Sasak - Batas Sumbar, Swakelola 4.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 4.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.1 281.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 281.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.1.02 246.750.000,00 Honorarium Non PNS 246.750.000,00 0,00 0,00 47 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.061.5.2.1.02.03 246.750.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 246.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.1.03 34.500.000,00 Uang Lembur 34.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.1.03.01 4.500.000,00 Uang Lembur PNS 4.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.1.03.02 30.000.000,00 Uang Lembur Non PNS 30.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2 4.218.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.218.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.01 2.701.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.701.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.01.01 2.701.800,00 Belanja alat tulis kantor 2.701.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.02 1.983.763.200,00 Belanja BahanMaterial 1.983.763.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.02.01 1.982.563.200,00 Belanja bahan baku bangunan 1.982.563.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.02.10 1.200.000,00 Belanja dokumentasi 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.05 1.200.600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.200.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.05.03 1.200.600.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 1.200.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.06 2.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.08 30.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 30.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.08.01 30.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09 431.385.000,00 Belanja Sewa Alat Berat 431.385.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.01 180.894.000,00 Belanja sewa Eskavator 180.894.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.02 36.174.000,00 Belanja sewa Buldoser 36.174.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.03 29.868.000,00 Belanja Sewa Dump Truck Kap 6 Ton 29.868.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.04 21.816.000,00 Belanja Sewa Vibratory 21.816.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.05 5.646.000,00 Belanja Sewa Concrete Mixer 5.646.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.06 31.518.000,00 Belanja Sewa Motor Grader 31.518.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.07 10.641.000,00 Belanja Sewa Three Wheel Roller 10.641.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.08 26.010.000,00 Belanja Sewa Wheel Loader 26.010.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.09 38.052.000,00 Belanja Sewa Dump Truck Kap 8 Ton 38.052.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.10 11.688.000,00 Belanja Sewa Water Tank 11.688.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.11 4.500.000,00 Belanja Sewa Tamper 4.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.12 26.178.000,00 Belanja Sewa Trailer 26.178.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.13 8.400.000,00 Belanja Sewa Concrete Vibrator 8.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.11 555.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 555.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.11.02 554.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 554.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.11.04 800.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062 Peningkatan Jalan Sp. Panam - Pantai Cermin - Petapahan, Sharing KabKota 8.600.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 8.600.000.000,00 0,00 0,00 48 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.062.5.2.1 146.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 146.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.1.01 12.200.000,00 Honorarium PNS 12.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.1.01.01 9.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.1.02 134.400.000,00 Honorarium Non PNS 134.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.1.02.02 134.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 134.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.2 19.018.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.3 8.434.381.060,00 BELANJA MODAL 8.434.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.3.21 8.434.381.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 8.434.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.3.21.01 8.434.381.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 8.434.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063 Peningkatan Jalan Bangkinang - Petapahan 2.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.1 21.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.2 19.018.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 49 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.3 1.959.781.060,00 BELANJA MODAL 1.959.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.3.21 1.959.781.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.959.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.3.21.01 1.959.781.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.959.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064 Peningkatan Jalan Dalam Kota Pekanbaru 3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 3.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.1 42.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 42.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.1.01 4.500.000,00 Honorarium PNS 4.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.1.01.01 2.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.2 6.418.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.3 2.950.681.060,00 BELANJA MODAL 2.950.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.3.21 2.950.681.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.950.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.3.21.01 2.950.681.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.950.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065 Peningkatan Jalan Yos Sudarso 3.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 3.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.1 25.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 25.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.1.01 6.700.000,00 Honorarium PNS 6.700.000,00 0,00 0,00 50 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.065.5.2.1.01.01 4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.2 6.418.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.3 3.467.681.060,00 BELANJA MODAL 3.467.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.3.21 3.467.681.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3.467.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.3.21.01 3.467.681.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 3.467.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066 Peningkatan Jalan Garuda Sakti - Terminal AKAP, Sharing KabKota 11.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 11.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.1 150.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 150.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.1.01 35.600.000,00 Honorarium PNS 35.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.1.01.01 33.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.1.02 115.200.000,00 Honorarium Non PNS 115.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.1.02.02 115.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 115.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2 6.418.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 51 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.3 10.842.781.060,00 BELANJA MODAL 10.842.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.3.21 10.842.781.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 10.842.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.3.21.01 10.842.781.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 10.842.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067 Peningkatan Jalan Riau ujung -pantai cermin 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.1 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.2 6.418.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.3 1.491.581.060,00 BELANJA MODAL 1.491.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.3.21 1.491.581.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.491.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.3.21.01 1.491.581.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.491.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068 Peningkatan Jalan Kubang Raya 6.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 6.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.1 83.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 83.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.1.01 6.700.000,00 Honorarium PNS 6.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.1.01.01 4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.1.02 76.800.000,00 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.1.02.02 76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.2 7.274.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 7.274.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 52 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.3 5.909.225.660,00 BELANJA MODAL 5.909.225.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.3.21 5.909.225.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 5.909.225.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.3.21.01 5.909.225.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 5.909.225.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070 Peningkatan Jalan Lingkar Barat UNRI 2.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.1 21.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.1.01 2.300.000,00 Honorarium PNS 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.2 6.418.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.3 1.972.081.060,00 BELANJA MODAL 1.972.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.3.21 1.972.081.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.972.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.3.21.01 1.972.081.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.972.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071 Peningkatan Jalan Pekanbaru - Bangkinang 7.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 7.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.1 150.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 150.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.1.01 16.200.000,00 Honorarium PNS 16.200.000,00 0,00 0,00 53 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.071.5.2.1.01.01 13.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.1.02 134.400.000,00 Honorarium Non PNS 134.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.1.02.02 134.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 134.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.2 19.874.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.874.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.3 7.329.525.660,00 BELANJA MODAL 7.329.525.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.3.21 7.329.525.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 7.329.525.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.3.21.01 7.329.525.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 7.329.525.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072 Peningkatan Jalan Air Hitam Raya, Sharing KabKota 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.1 40.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 40.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.1.01 2.300.000,00 Honorarium PNS 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.2 6.418.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 54 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.3 2.452.881.060,00 BELANJA MODAL 2.452.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.3.21 2.452.881.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.452.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.3.21.01 2.452.881.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.452.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073 Peningkatan Jalan Terminal Taluk Kuantan - Sentajo, Sharing KabKota 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.1 21.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.1.01 2.300.000,00 Honorarium PNS 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2 19.918.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.15 13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.15.01 13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.3 2.458.581.060,00 BELANJA MODAL 2.458.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.3.21 2.458.581.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.458.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.3.21.01 2.458.581.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.458.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074 Peningkatan Jalan Batas Kampar - Taluk Kuantan 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.1 47.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 47.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.1.01 8.900.000,00 Honorarium PNS 8.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.1.01.01 6.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 55 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.074.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.2 19.918.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.15 13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.15.01 13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.3 2.432.781.060,00 BELANJA MODAL 2.432.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.3.21 2.432.781.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.432.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.3.21.01 2.432.781.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.432.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075 Peningkatan Jalan Taluk Kuantan - Batas Sumbar 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.1 25.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 25.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.1.01 6.000.000,00 Honorarium PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.2 20.774.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 56 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.15 13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.15.01 13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.3 1.454.025.660,00 BELANJA MODAL 1.454.025.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.3.21 1.454.025.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.454.025.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.3.21.01 1.454.025.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.454.025.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076 Peningkatan Jalan Taluk Kuantan - Cerenti 5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.1 103.796.000,00 BELANJA PEGAWAI 103.796.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.1.01 7.796.000,00 Honorarium PNS 7.796.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.1.01.01 5.496.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.496.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.1.02 96.000.000,00 Honorarium Non PNS 96.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.1.02.02 96.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 96.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.2 19.918.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.15 13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.15.01 13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.3 4.876.285.060,00 BELANJA MODAL 4.876.285.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.3.21 4.876.285.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.876.285.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.3.21.01 4.876.285.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 4.876.285.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077 Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. IFA 5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.1 102.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 102.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.1.01 6.700.000,00 Honorarium PNS 6.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.1.01.01 4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 57 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.077.5.2.1.02 96.000.000,00 Honorarium Non PNS 96.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.1.02.02 96.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 96.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.2 19.918.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.15 13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.15.01 13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.3 4.877.381.060,00 BELANJA MODAL 4.877.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.3.21 4.877.381.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.877.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.3.21.01 4.877.381.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 4.877.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078 Peningkatan Jalan Terminal - Kari 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.1 45.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 45.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.1.01 6.700.000,00 Honorarium PNS 6.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.1.01.01 4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.2 19.918.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 58 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.15 13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.15.01 13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.3 2.434.981.060,00 BELANJA MODAL 2.434.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.3.21 2.434.981.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.434.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.3.21.01 2.434.981.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.434.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079 Peningkatan Jalan Pangkalan Kasai - Lubuk Kandis 3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 3.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.1 48.396.000,00 BELANJA PEGAWAI 48.396.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.1.01 9.996.000,00 Honorarium PNS 9.996.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.1.01.01 7.696.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.696.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.2 21.674.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.674.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.3 2.929.929.660,00 BELANJA MODAL 2.929.929.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.3.21 2.929.929.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.929.929.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.3.21.01 2.929.929.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.929.929.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080 Peningkatan Jalan Lubuk Kandis - Sp. IFA 3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 3.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.1 49.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 49.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.1.01 11.100.000,00 Honorarium PNS 11.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.1.01.01 8.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.800.000,00 0,00 0,00 59 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.080.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.2 20.818.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.818.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.3 2.929.681.060,00 BELANJA MODAL 2.929.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.3.21 2.929.681.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.929.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.3.21.01 2.929.681.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.929.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081 Peningkatan Jalan Batu Gajah - Sei. Karas 11.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 11.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.1 164.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 164.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.1.01 10.400.000,00 Honorarium PNS 10.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.1.01.01 7.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.1.02 153.600.000,00 Honorarium Non PNS 153.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.1.02.02 153.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 153.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.2 20.818.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.818.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 60 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.3 11.315.181.060,00 BELANJA MODAL 11.315.181.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.3.21 11.315.181.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 11.315.181.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.3.21.01 11.315.181.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 11.315.181.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082 Peningkatan Jalan Cerenti - Sp. Japura 5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.1 62.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 62.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.1.01 4.500.000,00 Honorarium PNS 4.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.1.01.01 2.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.2 20.818.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.818.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.3 4.917.081.060,00 BELANJA MODAL 4.917.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.3.21 4.917.081.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.917.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.3.21.01 4.917.081.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 4.917.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083 Peningkatan Jalan Tanjung Kapal - Pangkalan Nyirih - Tanjung Medang, Sharing KabKota 5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.1 66.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 66.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.1.01 8.900.000,00 Honorarium PNS 8.900.000,00 0,00 0,00 61 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.083.5.2.1.01.01 6.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.2 22.618.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.618.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.3 4.910.881.060,00 BELANJA MODAL 4.910.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.3.21 4.910.881.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.910.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.3.21.01 4.910.881.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 4.910.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084 Peningkatan Jalan Selat Panjang - Alai - Mengkikit, Sharing KabKota 4.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis 4.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.1 93.396.000,00 BELANJA PEGAWAI 93.396.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.1.01 16.596.000,00 Honorarium PNS 16.596.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.1.01.01 14.296.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.296.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.1.02 76.800.000,00 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.1.02.02 76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2 23.474.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.474.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 62 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.3 3.883.129.660,00 BELANJA MODAL 3.883.129.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.3.21 3.883.129.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3.883.129.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.3.21.01 3.883.129.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 3.883.129.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085 Peningkatan Jalan Tembilahan - Enok 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.1 30.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 30.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.1.01 11.200.000,00 Honorarium PNS 11.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.1.01.01 9.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.2 23.474.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.474.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.3 1.446.125.660,00 BELANJA MODAL 1.446.125.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.3.21 1.446.125.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.446.125.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.3.21.01 1.446.125.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.446.125.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086 Peningkatan Jalan Tembilahan - Batang Tuaka, Sharing KabKota 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.1 25.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 25.200.000,00 0,00 0,00 63 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.086.5.2.1.01 6.000.000,00 Honorarium PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.2 22.618.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.618.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.3 2.452.181.060,00 BELANJA MODAL 2.452.181.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.3.21 2.452.181.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.452.181.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.3.21.01 2.452.181.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.452.181.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087 Peningkatan Jalan Enok - Benteng - P. Kijang, Sharing KabKota 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.1 44.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 44.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.1.01 6.000.000,00 Honorarium PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2 22.618.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.618.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 64 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.3 1.432.981.060,00 BELANJA MODAL 1.432.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.3.21 1.432.981.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.432.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.3.21.01 1.432.981.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.432.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088 Peningkatan Jalan Kuala Cinaku - Rumbai Jaya 5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.1 40.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 40.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.1.01 2.300.000,00 Honorarium PNS 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.2 22.618.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.618.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.3 4.936.681.060,00 BELANJA MODAL 4.936.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.3.21 4.936.681.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.936.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.3.21.01 4.936.681.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 4.936.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089 Peningkatan Jalan Bolak Raya - Bente, Sharing KabKota 4.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 4.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.1 138.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 138.800.000,00 0,00 0,00 65 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.089.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.1.02 136.800.000,00 Honorarium Non PNS 136.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.1.02.02 136.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 136.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.2 22.618.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.618.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.3 3.838.581.060,00 BELANJA MODAL 3.838.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.3.21 3.838.581.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3.838.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.3.21.01 3.838.581.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 3.838.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090 Peningkatan Jalan Bekawan - Belaras, Sharing KabKota 900.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 900.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.1 1.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.1.01 1.700.000,00 Honorarium PNS 1.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.2 22.618.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.618.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 66 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.3 875.681.060,00 BELANJA MODAL 875.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.3.21 875.681.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 875.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.3.21.01 875.681.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 875.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091 Peningkatan Jalan Seberang Igal - Melundang Mandah 3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 3.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.1 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.2 22.618.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.618.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.3 2.975.381.060,00 BELANJA MODAL 2.975.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.3.21 2.975.381.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.975.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.3.21.01 2.975.381.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.975.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092 Peningkatan Jalan Sungai Pinang - Sungai Galuh 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.1 42.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 42.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.2 19.018.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00 0,00 0,00 67 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.3 2.438.581.060,00 BELANJA MODAL 2.438.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.3.21 2.438.581.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.438.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.3.21.01 2.438.581.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.438.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093 Peningkatan Jalan Damai palas 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.1 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.2 6.418.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.3 1.491.581.060,00 BELANJA MODAL 1.491.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.3.21 1.491.581.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.491.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.3.21.01 1.491.581.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.491.581.060,00 0,00 0,00 68 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.094 Peningkatan Jalan akses pariwisata kec. Bangkinang Seberang 1.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.1 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.2 18.218.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.218.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.3 1.179.781.060,00 BELANJA MODAL 1.179.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.3.21 1.179.781.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.179.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.3.21.01 1.179.781.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.179.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095 Peningkatan Jalan Petani - Merbau 10.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pelalawan 10.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.1 91.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 91.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.1.01 14.800.000,00 Honorarium PNS 14.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.1.01.01 12.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.1.02 76.800.000,00 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.1.02.02 76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.2 19.874.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.874.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 69 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.3 9.888.525.660,00 BELANJA MODAL 9.888.525.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.3.21 9.888.525.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 9.888.525.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.3.21.01 9.888.525.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 9.888.525.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096 Peningkatan Jalan Sp. Ukui - Krumutan 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pelalawan 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.1 50.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 50.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.1.01 12.000.000,00 Honorarium PNS 12.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.1.01.01 10.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.2 19.018.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.3 1.430.581.060,00 BELANJA MODAL 1.430.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.3.21 1.430.581.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.430.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.3.21.01 1.430.581.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.430.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097 Peningkatan Jalan Tenayan, Pekanbaru 4.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 4.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.1 21.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 70 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.097.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.2 6.418.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.3 4.472.381.060,00 BELANJA MODAL 4.472.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.3.21 4.472.381.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.472.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.3.21.01 4.472.381.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 4.472.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098 Peningkatan Jalan Bekawan Luar Mandah 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Dumai 750.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.1 1.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.1.01 1.700.000,00 Honorarium PNS 1.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.2 22.378.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.378.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 71 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.098.5.2.3 725.921.060,00 BELANJA MODAL 725.921.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.3.21 725.921.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 725.921.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.3.21.01 725.921.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 725.921.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099 Pengawasan Pembangunan dan Penggantian Jembatan 889.900.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 889.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.1 44.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 44.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.1.01 5.900.000,00 Honorarium PNS 5.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.1.01.01 4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.2 39.178.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 39.178.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.15 33.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 33.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.15.01 33.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 33.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.3 806.421.060,00 BELANJA MODAL 806.421.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.3.22 806.421.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 806.421.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.3.22.04 806.421.060,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 806.421.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100 Pengawasan Pembangunan Jembatan Perawang 365.090.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 365.090.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.1 900.000,00 BELANJA PEGAWAI 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.1.01 900.000,00 Honorarium PNS 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.2 17.718.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 17.718.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.01 1.318.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.318.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.01.02 400.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 72 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.15 13.140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.15.01 13.140.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.3 346.471.060,00 BELANJA MODAL 346.471.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.3.22 346.471.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 346.471.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.3.22.04 346.471.060,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 346.471.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101 Pengawasan Pembangunan Jembatan Teluk Mesjid 365.090.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 365.090.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.1 900.000,00 BELANJA PEGAWAI 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.1.01 900.000,00 Honorarium PNS 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.2 19.318.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.318.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.15 13.140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.15.01 13.140.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.3 344.871.060,00 BELANJA MODAL 344.871.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.3.22 344.871.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 344.871.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.3.22.04 344.871.060,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 344.871.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102 Studi Sebaran dan Kapasitas Jaringan Jalan 850.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 850.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.1 1.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.400.000,00 0,00 0,00 73 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.102.5.2.1.01 1.400.000,00 Honorarium PNS 1.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.2 6.418.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.3 842.181.060,00 BELANJA MODAL 842.181.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.3.21 842.181.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 842.181.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.3.21.01 842.181.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 842.181.060,00 0,00 0,00

1.04.1.03.01.15 Program Pengembangan Perumahan

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