Program Lingkungan Sehat Perumahan Program rehabilitasipemeliharaan jalan dan jembatan

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.16.005.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.005.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.005.5.2.2.03 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.005.5.2.2.03.04 2.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.005.5.2.2.06 1.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.005.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.005.5.2.2.06.02 900.000,00 Belanja Penggandaan 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.005.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.005.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.005.5.2.3 328.984.000,00 BELANJA MODAL 328.984.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.005.5.2.3.23 328.984.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 328.984.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.005.5.2.3.23.05 328.984.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 328.984.000,00 0,00 0,00

1.04.1.03.01.16 Program Lingkungan Sehat Perumahan

350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007 Dukungan Program P2KP 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 4 KabKota se Provinsi Riau 350.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.1 42.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 42.400.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2 307.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 307.600.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.01 4.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.150.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.01.01 4.150.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.150.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.06 63.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 63.250.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.06.01 59.500.000,00 Belanja Cetak 59.500.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.06.02 3.750.000,00 Belanja Penggandaan 3.750.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.11 3.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.300.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.11.02 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.300.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.15 236.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 236.900.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.15.01 204.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 204.900.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.15.02 32.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 32.000.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.01.18 Program rehabilitasipemeliharaan jalan dan jembatan

61.572.110.000,00 61.572.110.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006 Pengawasan Pemeliharaan Jalan A 711.370.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar dan Kuantan Singigi 711.370.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.1 64.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 64.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.1.01 7.150.000,00 Honorarium PNS 7.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.1.01.01 5.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 77 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.006.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2 20.084.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.084.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.15 13.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.15.01 13.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.3 626.535.660,00 BELANJA MODAL 626.535.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.3.21 626.535.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 626.535.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.3.21.01 626.535.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 626.535.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007 Pengawasan Pemeliharaan Jalan B 362.560.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 362.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.1 900.000,00 BELANJA PEGAWAI 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.1.01 900.000,00 Honorarium PNS 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2 22.378.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.378.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 78 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.3 339.281.060,00 BELANJA MODAL 339.281.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.3.21 339.281.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 339.281.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.3.21.01 339.281.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 339.281.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008 Pengawasan Pemeliharaan Jalan C 362.560.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 362.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.1 900.000,00 BELANJA PEGAWAI 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.1.01 900.000,00 Honorarium PNS 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2 20.578.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.578.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.3 341.081.060,00 BELANJA MODAL 341.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.3.21 341.081.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 341.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.3.21.01 341.081.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 341.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Sp.Tanah Putih - Bagan Siapi api 3.629.120.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir 3.629.120.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.1 50.596.000,00 BELANJA PEGAWAI 50.596.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.1.01 12.196.000,00 Honorarium PNS 12.196.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.1.01.01 9.896.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.896.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2 22.574.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.574.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 79 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.15 15.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 15.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.15.01 15.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.3 3.555.949.660,00 BELANJA MODAL 3.555.949.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.3.21 3.555.949.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3.555.949.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.3.21.01 3.555.949.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 3.555.949.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Dumai - Lubuk Gaung - Basilam Baru 4.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Dumai 4.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.1 64.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 64.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.1.01 6.700.000,00 Honorarium PNS 6.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.1.01.01 4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2 20.818.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.818.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.3 3.914.881.060,00 BELANJA MODAL 3.914.881.060,00 0,00 0,00 80 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.010.5.2.3.21 3.914.881.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3.914.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.3.21.01 3.914.881.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 3.914.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Tandun - Pasir Pangaraian - Batas Sumut 3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 3.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.1 71.996.000,00 BELANJA PEGAWAI 71.996.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.1.01 14.396.000,00 Honorarium PNS 14.396.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.1.01.01 12.096.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.096.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2 21.674.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.674.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.3 2.906.329.660,00 BELANJA MODAL 2.906.329.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.3.21 2.906.329.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.906.329.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.3.21.01 2.906.329.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.906.329.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Pasir Pangaraian - Tangun - Batas Sumut 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.1 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2 20.516.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.516.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.01 2.616.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.616.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.01.01 616.200,00 Belanja alat tulis kantor 616.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 81 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.3 1.477.483.800,00 BELANJA MODAL 1.477.483.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.3.21 1.477.483.800,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.477.483.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.3.21.01 1.477.483.800,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.477.483.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Simpang Kumu - Koto Tengah 5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.1 45.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 45.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.1.01 6.700.000,00 Honorarium PNS 6.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.1.01.01 4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2 20.646.540,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.646.540,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.01 2.746.540,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.746.540,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.01.01 746.540,00 Belanja alat tulis kantor 746.540,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.3 4.934.253.460,00 BELANJA MODAL 4.934.253.460,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.3.21 4.934.253.460,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.934.253.460,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.3.21.01 4.934.253.460,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 4.934.253.460,00 0,00 0,00 82 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.014 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Bangkinang - Petapahan 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.1 40.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 40.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2 19.874.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.874.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.3 1.439.725.660,00 BELANJA MODAL 1.439.725.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.3.21 1.439.725.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.439.725.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.3.21.01 1.439.725.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.439.725.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Tandun - Kandis 3.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 3.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.1 91.196.000,00 BELANJA PEGAWAI 91.196.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.1.01 14.396.000,00 Honorarium PNS 14.396.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.1.01.01 12.096.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.096.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.1.02 76.800.000,00 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.1.02.02 76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2 19.018.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 83 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.3 3.389.785.060,00 BELANJA MODAL 3.389.785.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.3.21 3.389.785.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3.389.785.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.3.21.01 3.389.785.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 3.389.785.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Rantau Berangin - Tandun 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.1 44.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 44.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.1.01 6.000.000,00 Honorarium PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2 19.018.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.3 1.436.581.060,00 BELANJA MODAL 1.436.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.3.21 1.436.581.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.436.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.3.21.01 1.436.581.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.436.581.060,00 0,00 0,00 84 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.017 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Lipat Kain - Lubuk Agung 2.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.1 44.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 44.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.1.01 6.000.000,00 Honorarium PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2 19.018.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.3 1.936.581.060,00 BELANJA MODAL 1.936.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.3.21 1.936.581.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.936.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.3.21.01 1.936.581.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.936.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Kubang Raya 2.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.1 23.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 23.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2 18.818.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.818.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 85 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.3 1.957.981.060,00 BELANJA MODAL 1.957.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.3.21 1.957.981.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.957.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.3.21.01 1.957.981.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.957.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Hang Tuah Arifin Ahmad, Pekanbaru 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.1 65.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 65.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.1.01 8.000.000,00 Honorarium PNS 8.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.1.01.01 6.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2 6.418.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.3 1.427.981.060,00 BELANJA MODAL 1.427.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.3.21 1.427.981.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.427.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.3.21.01 1.427.981.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.427.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Sp. Buatan - Sp. Siak Sri Indrapura - Mengkapan 2.542.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 2.542.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.1 71.996.000,00 BELANJA PEGAWAI 71.996.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.1.01 14.396.000,00 Honorarium PNS 14.396.000,00 0,00 0,00 86 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.020.5.2.1.01.01 12.096.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.096.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2 20.414.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.414.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.15 13.140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.15.01 13.140.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.3 2.450.089.660,00 BELANJA MODAL 2.450.089.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.3.21 2.450.089.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.450.089.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.3.21.01 2.450.089.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.450.089.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Taluk Kuantan - Cerenti 5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.1 114.796.000,00 BELANJA PEGAWAI 114.796.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.1.01 18.796.000,00 Honorarium PNS 18.796.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.1.01.01 16.496.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.496.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.1.02 96.000.000,00 Honorarium Non PNS 96.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.1.02.02 96.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 96.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2 20.774.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 87 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.15 13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.15.01 13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.3 4.864.429.660,00 BELANJA MODAL 4.864.429.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.3.21 4.864.429.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.864.429.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.3.21.01 4.864.429.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 4.864.429.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. IFA 3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 3.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.1 85.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 85.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.1.01 8.900.000,00 Honorarium PNS 8.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.1.01.01 6.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.1.02 76.800.000,00 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.1.02.02 76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2 19.918.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.15 13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.15.01 13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.3 2.894.381.060,00 BELANJA MODAL 2.894.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.3.21 2.894.381.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.894.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.3.21.01 2.894.381.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.894.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Pangkalan Kasai - Lubuk Kandis - Sp. IFA 4.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 4.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.1 91.196.000,00 BELANJA PEGAWAI 91.196.000,00 0,00 0,00 88 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.023.5.2.1.01 14.396.000,00 Honorarium PNS 14.396.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.1.01.01 12.096.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.096.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.1.02 76.800.000,00 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.1.02.02 76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2 21.674.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.674.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.3 4.387.129.660,00 BELANJA MODAL 4.387.129.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.3.21 4.387.129.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.387.129.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.3.21.01 4.387.129.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 4.387.129.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Cerenti - Simpang Japura 5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.1 143.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 143.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.1.01 8.900.000,00 Honorarium PNS 8.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.1.01.01 6.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.1.02 134.400.000,00 Honorarium Non PNS 134.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.1.02.02 134.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 134.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2 18.218.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.218.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 89 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.3 4.838.481.060,00 BELANJA MODAL 4.838.481.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.3.21 4.838.481.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.838.481.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.3.21.01 4.838.481.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 4.838.481.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Rumbai Jaya - Tembilahan 1.629.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 1.629.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.1 90.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 90.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.1.01 13.200.000,00 Honorarium PNS 13.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.1.01.01 11.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.1.02 76.800.000,00 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.1.02.02 76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2 23.474.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.474.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.3 1.515.525.660,00 BELANJA MODAL 1.515.525.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.3.21 1.515.525.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.515.525.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.3.21.01 1.515.525.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.515.525.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026 RehabilitasiPemeliharaan Jembatan Tandun - Pasir Pangaraian - Batas Sumut, Kabupaten Rokan Hulu 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.1 47.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 47.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.1.01 9.200.000,00 Honorarium PNS 9.200.000,00 0,00 0,00 90 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.026.5.2.1.01.01 7.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2 20.818.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.818.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.3 1.431.581.060,00 BELANJA MODAL 1.431.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.3.22 1.431.581.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 1.431.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.3.22.04 1.431.581.060,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 1.431.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027 RehabilitasiPemeliharaan Jembatan Rantau Berangin - Tandun, Pekanbaru - Batas Kuansing, Bangkinang - Petapahan, Kabupaten Kampar 2.210.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 2.210.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.1 45.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 45.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.1.01 6.700.000,00 Honorarium PNS 6.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.1.01.01 4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2 19.018.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 91 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.3 2.145.881.060,00 BELANJA MODAL 2.145.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.3.22 2.145.881.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 2.145.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.3.22.04 2.145.881.060,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 2.145.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028 RehabilitasiPemeliharaan Jembatan Batas Kampar - Taluk Kuantan - Batas Sumbar, Kabupaten Kuansing 2.125.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 2.125.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.1 45.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 45.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.1.01 6.700.000,00 Honorarium PNS 6.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.1.01.01 4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2 20.774.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.15 13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.15.01 13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.3 2.059.125.660,00 BELANJA MODAL 2.059.125.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.3.22 2.059.125.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 2.059.125.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.3.22.04 2.059.125.660,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 2.059.125.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029 RehabilitasPemeliharaan Jalan Rokan - Pendalian - Dusun Batas 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 1.500.000.000,00 0,00 0,00 92 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.029.5.2.1 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2 19.018.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.3 1.478.981.060,00 BELANJA MODAL 1.478.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.3.21 1.478.981.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.478.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.3.21.01 1.478.981.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.478.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030 RehabilitasPemeliharaan Jalan Dusun Batas - Batu Bersurat 2.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.1 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2 19.018.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 93 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.3 1.978.981.060,00 BELANJA MODAL 1.978.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.3.21 1.978.981.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.978.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.3.21.01 1.978.981.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.978.981.060,00 0,00 0,00

1.03.1.03.01.20 Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan