Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.01 3.450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.01.01 3.450.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.06 401.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 401.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.06.01 401.250.000,00 Belanja Cetak 401.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.07 30.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 30.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.07.02 30.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 30.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.08 5.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.08.01 5.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.11 10.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 10.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.11.04 10.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 10.000.000,00 0,00 0,00

2.04.1.17.01.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

21.255.000.000,00 21.255.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Objek Wisata Pulau Rupat 3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis 3.000.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.1 10.972.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.972.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.1.01 10.972.000,00 Honorarium PNS 10.972.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.1.01.04 7.422.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.422.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2 266.467.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 266.467.500,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.01 1.330.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.330.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.01.01 1.330.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.330.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.02 98.750.000,00 Belanja BahanMaterial 98.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.02.10 98.750.000,00 Belanja dokumentasi 98.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.03 31.300.000,00 Belanja Jasa Kantor 31.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.03.04 2.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.03.12 28.800.000,00 Belanja Jasa Publikasi 28.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.06 87.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 87.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.06.02 87.000.000,00 Belanja Penggandaan 87.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.11 687.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 687.500,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.11.02 687.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 687.500,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.15 47.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 47.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.15.01 47.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 47.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3 2.722.560.500,00 BELANJA MODAL 2.722.560.500,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.05 90.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Di Air Bermotor 90.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.05.04 90.000.000,00 Belanja modal pengadaan motor boatmotor tempel 90.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.11 22.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 22.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.11.02 22.500.000,00 Belanja modal pengadaan almari 22.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.13 90.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 90.000.000,00 0,00 0,00 49 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.13.07 90.000.000,00 Belanja modal pengadaan tempat tidur 90.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.22 680.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 680.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.22.03 680.000.000,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan orang 680.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.23 271.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 271.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.23.12 271.200.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi air bawah tanah 271.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.25 335.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 335.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.25.03 335.000.000,00 Belanja modal peralatan pembangkit listrik 335.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.26 1.233.860.500,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.233.860.500,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.26.01 1.233.860.500,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 1.233.860.500,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Objek Wisata Pekanbaru OW Hulu Sungai Siak - Tentative 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Hulu Sungai Siak Kota Pekanbaru 350.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.1 4.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.1.01 4.800.000,00 Honorarium PNS 4.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2 15.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.01 1.558.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.558.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.01.01 1.558.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.558.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.02 1.492.000,00 Belanja BahanMaterial 1.492.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.02.10 1.492.000,00 Belanja dokumentasi 1.492.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.03 400.000,00 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.03.04 400.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.08 9.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.08.01 3.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.08.02 6.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 6.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.11 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.3 330.000.000,00 BELANJA MODAL 330.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.3.26 330.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 330.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.3.26.09 330.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 330.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Objek Wisata Bukit Cokiok Kuantan Singingi 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Bukit Cokiak Kab. Kuantan Singingi 350.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.1 7.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.1.01 7.250.000,00 Honorarium PNS 7.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.1.01.04 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2 43.630.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA 43.630.200,00 0,00 0,00 50 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.01 1.730.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.730.200,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.01.01 1.730.200,00 Belanja alat tulis kantor 1.730.200,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.02 1.500.000,00 Belanja BahanMaterial 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.02.10 1.500.000,00 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.03 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.03.04 750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.11 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.15 36.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 36.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.15.01 36.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 36.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.3 299.119.800,00 BELANJA MODAL 299.119.800,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.3.26 299.119.800,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 299.119.800,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.3.26.09 299.119.800,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 299.119.800,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Objek Wisata Kampar Kuok Air Tiris 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Desa Air Tiris dan Desa Belimbing Kab. Kampar 400.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.1 6.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.450.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.1.01 6.450.000,00 Honorarium PNS 6.450.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.1.01.04 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2 31.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 31.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.01 1.730.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.730.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.01.01 1.730.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.730.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.02 1.470.000,00 Belanja BahanMaterial 1.470.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.02.10 1.470.000,00 Belanja dokumentasi 1.470.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.03 500.000,00 Belanja Jasa Kantor 500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.03.04 500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.11 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.15 24.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 24.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.15.01 24.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 24.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.3 362.500.000,00 BELANJA MODAL 362.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.3.26 362.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 362.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.3.26.09 362.500.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 362.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Objek Wisata Desa Mempura 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Desa Menpura Kabupaten Siak 400.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.1 4.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.1.01 4.800.000,00 Honorarium PNS 4.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 51 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.012.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2 39.094.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 39.094.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.01 1.644.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.644.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.01.01 1.644.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.644.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.02 1.500.000,00 Belanja BahanMaterial 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.02.10 1.500.000,00 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.03 500.000,00 Belanja Jasa Kantor 500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.03.04 500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.11 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.15 32.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 32.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.15.01 32.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 32.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.3 356.106.000,00 BELANJA MODAL 356.106.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.3.26 356.106.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 356.106.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.3.26.09 356.106.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 356.106.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pembangunan Kawasan Wisata Tugu Equator di Lipat Kain 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 2.500.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.1 10.522.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.522.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.1.01 10.522.000,00 Honorarium PNS 10.522.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.1.01.04 6.972.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.972.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2 70.487.300,00 BELANJA BARANG DAN JASA 70.487.300,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.01 2.337.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.337.300,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.01.01 2.337.300,00 Belanja alat tulis kantor 2.337.300,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.02 1.500.000,00 Belanja BahanMaterial 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.02.10 1.500.000,00 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.03 2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.03.04 2.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.11 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.15 61.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 61.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.15.01 35.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 35.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.15.02 26.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.3 2.418.990.700,00 BELANJA MODAL 2.418.990.700,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.3.26 2.418.990.700,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 2.418.990.700,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.3.26.06 680.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan monumen 680.000.000,00 0,00 0,00 52 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.013.5.2.3.26.09 1.738.990.700,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 1.738.990.700,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Objek Wisata Danau Raja Kab. Indragiri Hulu 600.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 600.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.1 5.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.1.01 5.500.000,00 Honorarium PNS 5.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.1.01.04 3.050.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2 41.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 41.850.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.01 1.730.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.730.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.01.01 1.730.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.730.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.02 1.570.000,00 Belanja BahanMaterial 1.570.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.02.10 1.570.000,00 Belanja dokumentasi 1.570.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.03 1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.03.04 1.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.11 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.15 34.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 34.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.15.01 34.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 34.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.3 552.650.000,00 BELANJA MODAL 552.650.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.3.26 552.650.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 552.650.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.3.26.09 552.650.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 552.650.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai, Kab. Kuantan Singingi 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 750.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.1 7.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.1.01 7.250.000,00 Honorarium PNS 7.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.1.01.04 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2 46.580.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 46.580.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.01 1.730.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.730.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.01.01 1.730.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.730.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.02 1.500.000,00 Belanja BahanMaterial 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.02.10 1.500.000,00 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.03 700.000,00 Belanja Jasa Kantor 700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.03.04 700.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.11 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 53 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.15 39.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 39.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.15.01 39.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 39.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.3 696.170.000,00 BELANJA MODAL 696.170.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.3.26 696.170.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 696.170.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.3.26.09 696.170.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 696.170.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pembangunan Objek Wisata Air Panas Kaiti 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kaiti Kabupaten Rohul 300.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.1 4.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.1.01 4.800.000,00 Honorarium PNS 4.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.1.01.02 1.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2 37.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 37.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.01 1.644.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.644.200,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.01.01 1.644.200,00 Belanja alat tulis kantor 1.644.200,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.02 1.255.800,00 Belanja BahanMaterial 1.255.800,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.02.10 1.255.800,00 Belanja dokumentasi 1.255.800,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.03 500.000,00 Belanja Jasa Kantor 500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.03.04 500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.11 2.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.11.02 2.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.15 31.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 31.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.15.01 31.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 31.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.3 258.000.000,00 BELANJA MODAL 258.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.3.21 258.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 258.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.3.21.01 258.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 258.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Kawasan Wisata Teluk Makmur, Kota Dumai 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Teluk Makmur Kota Dumai 250.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.1.01.04 2.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.2 29.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 29.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.01 1.558.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.558.200,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.01.01 1.558.200,00 Belanja alat tulis kantor 1.558.200,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.02 1.241.800,00 Belanja BahanMaterial 1.241.800,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.02.10 1.241.800,00 Belanja dokumentasi 1.241.800,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.03 250.000,00 Belanja Jasa Kantor 250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.03.04 250.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 250.000,00 0,00 0,00 54 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.11 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.15 23.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 23.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.15.01 23.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.3 217.000.000,00 BELANJA MODAL 217.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.3.26 217.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 217.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.3.26.09 217.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 217.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Objek Wisata Tanjung Jungkir, Kab. Indragiri Hilir 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Tanjung Jungkir Kabupaten INHIL 300.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.1.01.04 2.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2 48.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 48.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.01 1.558.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.558.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.01.01 1.558.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.558.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.02 1.442.000,00 Belanja BahanMaterial 1.442.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.02.10 1.442.000,00 Belanja dokumentasi 1.442.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.03 250.000,00 Belanja Jasa Kantor 250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.03.04 250.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.11 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.15 42.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 42.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.15.01 42.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 42.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.3 247.700.000,00 BELANJA MODAL 247.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.3.26 247.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 247.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.3.26.09 247.700.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 247.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Objek Wisata Pulau Jemur, Kab. Rokan Hilir 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pulau Jemur Kabupaten Rohil 1.000.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.1 6.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.1.01 6.750.000,00 Honorarium PNS 6.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.1.01.02 1.200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.1.01.04 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.2 47.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 47.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.01 1.730.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.730.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.01.01 1.730.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.730.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.02 1.420.000,00 Belanja BahanMaterial 1.420.000,00 0,00 0,00 55 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.02.10 1.420.000,00 Belanja dokumentasi 1.420.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.03 1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.03.04 1.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.11 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.15 40.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 40.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.15.01 40.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 40.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.3 945.550.000,00 BELANJA MODAL 945.550.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.3.26 945.550.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 945.550.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.3.26.09 945.550.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 945.550.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Objek Wisata Tugu Equator, Kab. Pelalawan 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pelalawan 1.000.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.1 7.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.1.01 7.250.000,00 Honorarium PNS 7.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.1.01.04 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2 38.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 38.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.01 1.730.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.730.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.01.01 1.730.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.730.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.02 1.420.000,00 Belanja BahanMaterial 1.420.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.02.10 1.420.000,00 Belanja dokumentasi 1.420.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.03 1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.03.04 1.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.11 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.15 31.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 31.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.15.01 31.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 31.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.3 954.050.000,00 BELANJA MODAL 954.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.3.26 954.050.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 954.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.3.26.06 314.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan monumen 314.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.3.26.09 640.050.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 640.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Desain Konsep Pengembangan Objek Wisata TNBT, Kab. Indragiri Hulu 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Taman Nasional Bukit Tigapuluh Kab. INHU 750.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.1 7.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.1.01 7.250.000,00 Honorarium PNS 7.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.1.01.04 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.800.000,00 0,00 0,00 56 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.021.5.2.2 41.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 41.850.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.01 1.730.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.730.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.01.01 1.730.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.730.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.02 1.570.000,00 Belanja BahanMaterial 1.570.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.02.10 1.570.000,00 Belanja dokumentasi 1.570.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.03 1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.03.04 1.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.11 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.15 34.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 34.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.15.01 34.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 34.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.3 700.900.000,00 BELANJA MODAL 700.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.3.26 700.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 700.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.3.26.09 700.900.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 700.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Kawasan Wisata Tesso Nillo, Kab. Pelalawan 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pelalawan 750.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.1 7.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.1.01 7.250.000,00 Honorarium PNS 7.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.1.01.04 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2 38.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 38.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.01 1.730.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.730.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.01.01 1.730.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.730.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.02 1.470.000,00 Belanja BahanMaterial 1.470.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.02.10 1.470.000,00 Belanja dokumentasi 1.470.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.03 1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.03.04 1.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.11 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.15 31.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 31.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.15.01 31.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 31.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.3 704.000.000,00 BELANJA MODAL 704.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.3.26 704.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 704.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.3.26.09 704.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 704.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023 Pembuatan Masterplan Pengembangan Kawasan Wisata Penataan Fasum dan Fasilitas Parkir Istana Siak 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Siak Kabupaten Siak 250.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 57 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.023.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.1.01.04 2.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.2 28.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 28.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.01 1.558.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.558.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.01.01 1.558.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.558.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.02 1.792.000,00 Belanja BahanMaterial 1.792.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.02.10 1.792.000,00 Belanja dokumentasi 1.792.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.03 500.000,00 Belanja Jasa Kantor 500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.03.04 500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.11 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.15 22.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 22.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.15.01 22.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.3 217.200.000,00 BELANJA MODAL 217.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.3.26 217.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 217.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.3.26.09 217.200.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 217.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024 Pembuatan Masterplan Pengembangan Kawasan Wisata masterpaln kawasan Wisata Buluh Cina 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Desa Buluhcina Kab. Kampar 500.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.1 7.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.1.01 7.300.000,00 Honorarium PNS 7.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.1.01.02 1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.1.01.04 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2 41.049.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 41.049.800,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.01 2.329.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.329.800,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.01.01 2.329.800,00 Belanja alat tulis kantor 2.329.800,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.02 1.820.000,00 Belanja BahanMaterial 1.820.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.02.10 1.820.000,00 Belanja dokumentasi 1.820.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.03 1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.11 3.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.11.02 3.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.15 31.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 31.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.15.01 31.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 31.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.3 451.650.200,00 BELANJA MODAL 451.650.200,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.3.34 451.650.200,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 451.650.200,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.3.34.01 451.650.200,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan 451.650.200,00 0,00 0,00 58 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.025 Promosi Pariwisata dan Pembinaan Kegiatan Event Pariwisata Festival Pulau Rupat Bengkalis 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis 1.000.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.1 15.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 15.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.1.01 12.600.000,00 Honorarium PNS 12.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.1.01.01 9.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.1.01.04 2.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.1.02 2.600.000,00 Honorarium Non PNS 2.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.1.02.01 2.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 2.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2 984.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 984.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.01 4.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.350.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.01.01 4.350.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.350.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.02 312.000.000,00 Belanja BahanMaterial 312.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.02.01 7.500.000,00 Belanja bahan baku bangunan 7.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.02.09 190.500.000,00 Belanja dekorasi 190.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.02.10 42.500.000,00 Belanja dokumentasi 42.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.02.12 34.000.000,00 Belanja kelengkapan olah raga 34.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.02.19 37.500.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 37.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.03 395.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 395.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.03.12 331.750.000,00 Belanja Jasa Publikasi 331.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.03.14 32.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 32.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.03.15 31.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi 31.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.06 29.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 29.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.06.01 18.300.000,00 Belanja Cetak 18.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.06.02 11.000.000,00 Belanja Penggandaan 11.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.07 39.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 39.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.07.02 39.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 39.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.08 36.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 36.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.08.01 36.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 36.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.10 50.750.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 50.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.10.07 50.750.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 50.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.11 49.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 49.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.11.02 7.050.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 7.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.11.03 42.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 42.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.14 37.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 37.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.14.02 37.500.000,00 Belanja pakaian adat daerah 37.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.15 31.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 31.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.15.02 17.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 17.000.000,00 0,00 0,00 59 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.026 Promosi Pariwisata dan Pembinaan Kegiatan Event Pariwisata festival candi muara Takus 755.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Muara Takus Kabupaten Kampar 755.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.1 186.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 186.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.1.01 8.750.000,00 Honorarium PNS 8.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.1.01.01 3.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.1.01.04 4.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.1.02 178.000.000,00 Honorarium Non PNS 178.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.1.02.01 178.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 178.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2 568.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 568.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.01 5.180.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.180.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.01.01 5.180.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.180.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.02 45.420.000,00 Belanja BahanMaterial 45.420.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.02.09 14.700.000,00 Belanja dekorasi 14.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.02.10 10.720.000,00 Belanja dokumentasi 10.720.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.02.19 20.000.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 20.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.03 81.350.000,00 Belanja Jasa Kantor 81.350.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.03.12 71.350.000,00 Belanja Jasa Publikasi 71.350.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.03.14 10.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 10.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.06 26.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 26.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.06.01 26.300.000,00 Belanja Cetak 26.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.07 144.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 144.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.07.02 144.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 144.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.08 55.300.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 55.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.08.01 35.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 35.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.08.03 19.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 19.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.10 153.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 153.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.10.07 153.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 153.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.11 33.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 33.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.11.02 3.700.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.11.03 12.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 12.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.11.04 18.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 18.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.15 24.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 24.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.15.02 24.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 24.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027 Promosi Pariwisata dan Pembinaan Kegiatan Event Pariwisata Festival Istana Siak 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 350.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.1 71.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 71.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.1.01 6.950.000,00 Honorarium PNS 6.950.000,00 0,00 0,00 60 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.027.5.2.1.01.01 3.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.1.01.04 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.1.02 64.250.000,00 Honorarium Non PNS 64.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.1.02.01 64.250.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 64.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2 278.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 278.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.01 2.635.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.635.800,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.01.01 2.635.800,00 Belanja alat tulis kantor 2.635.800,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.02 65.014.200,00 Belanja BahanMaterial 65.014.200,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.02.09 14.700.000,00 Belanja dekorasi 14.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.02.10 4.714.200,00 Belanja dokumentasi 4.714.200,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.02.17 45.600.000,00 Belanja bahan publikasi 45.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.03 10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.03.14 10.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 10.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.06 12.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.06.01 11.900.000,00 Belanja Cetak 11.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.07 22.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 22.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.07.02 22.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 22.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.08 21.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 21.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.08.01 21.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 21.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.10 120.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 120.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.10.07 120.500.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 120.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.11 9.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 9.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.11.04 7.700.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 7.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.14 13.750.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 13.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.14.04 13.750.000,00 Belanja pakaian olahraga 13.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028 Promosi Pariwisata dan Pembinaan Kegiatan Event Pariwisata Lomba Pancing Internasional 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Dumai 300.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.1 16.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 16.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.1.01 12.600.000,00 Honorarium PNS 12.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.1.01.01 9.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.1.01.04 2.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.1.02 3.600.000,00 Honorarium Non PNS 3.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.1.02.01 3.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 3.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2 283.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 283.800.000,00 0,00 0,00 61 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.01 5.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.01.01 5.200.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.02 44.850.000,00 Belanja BahanMaterial 44.850.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.02.09 14.700.000,00 Belanja dekorasi 14.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.02.17 30.150.000,00 Belanja bahan publikasi 30.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.03 65.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 65.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.03.14 5.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.03.15 60.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 60.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.06 12.850.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.850.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.06.01 11.850.000,00 Belanja Cetak 11.850.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.07 24.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 24.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.07.02 24.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 24.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.08 19.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.08.01 19.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 19.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.10 49.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 49.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.10.07 49.500.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 49.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.11 18.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 18.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.11.02 3.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.11.03 14.250.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 14.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.14 37.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 37.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.14.04 37.500.000,00 Belanja pakaian olahraga 37.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.15 7.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.15.01 7.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029 Promosi Pariwisata dan Pembinaan Kegiatan Event Pariwisata Upacara Bakar Tongkang 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Bagan siapi-api Kabupaten Rohil 300.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.1 3.264.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.264.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.1.01 3.264.000,00 Honorarium PNS 3.264.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.1.01.01 1.864.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.864.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.1.01.04 1.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2 296.736.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 296.736.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.01 2.221.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.221.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.01.01 2.221.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.221.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.02 112.400.000,00 Belanja BahanMaterial 112.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.02.09 64.000.000,00 Belanja dekorasi 64.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.02.10 1.700.000,00 Belanja dokumentasi 1.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.02.17 46.700.000,00 Belanja bahan publikasi 46.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.03 32.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 32.000.000,00 0,00 0,00 62 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.03.12 32.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 32.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.06 1.215.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.215.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.06.02 1.215.000,00 Belanja Penggandaan 1.215.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.07 14.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 14.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.07.02 14.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 14.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.08 19.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.08.01 19.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 19.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.10 85.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 85.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.10.05 25.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 25.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.10.07 60.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 60.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.11 13.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 13.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.11.02 2.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.11.04 11.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 11.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.15 17.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.15.01 17.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030 Promosi Pariwisata dan Pembinaan Kegiatan Event Pariwisata Pacu Jalur Teluk Kuantan Kab. Kuantan Singingi 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 350.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.1 19.325.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.325.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.1.01 14.325.000,00 Honorarium PNS 14.325.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.1.01.01 12.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.1.01.04 525.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 525.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.1.02 5.000.000,00 Honorarium Non PNS 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.1.02.01 5.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2 330.675.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 330.675.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.01 3.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.01.01 3.200.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.02 18.150.000,00 Belanja BahanMaterial 18.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.02.09 14.700.000,00 Belanja dekorasi 14.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.02.10 3.450.000,00 Belanja dokumentasi 3.450.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.03 80.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 80.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.03.12 21.900.000,00 Belanja Jasa Publikasi 21.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.03.15 58.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi 58.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.07 50.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 50.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.07.02 50.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 50.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.08 12.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.08.01 12.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 12.500.000,00 0,00 0,00 63 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.10 92.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 92.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.10.07 92.500.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 92.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.11 45.025.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 45.025.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.11.02 6.875.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 6.875.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.11.04 38.150.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 38.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.15 28.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 28.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.15.01 28.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 28.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Mesjid Jamik Air Tiris Kab. Kampar 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 750.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.1 10.724.370,00 BELANJA PEGAWAI 10.724.370,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.1.01 10.724.370,00 Honorarium PNS 10.724.370,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.1.01.04 7.774.370,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.774.370,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2 27.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 27.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.01 7.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.01.01 2.150.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.11 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.11.02 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.15 14.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.15.01 14.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.22 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.22.01 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.3 711.775.630,00 BELANJA MODAL 711.775.630,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.3.26 711.775.630,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 711.775.630,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.3.26.05 711.775.630,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan 711.775.630,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan DED Objek Wisata Air Panas di Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 500.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.1 3.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.1.01 3.750.000,00 Honorarium PNS 3.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.1.01.04 1.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.2 27.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 27.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.01 7.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.01.01 2.150.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.11 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00 0,00 0,00 64 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.11.02 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.15 14.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.15.01 14.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.22 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.22.01 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.3 468.750.000,00 BELANJA MODAL 468.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.3.27 468.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 468.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.3.27.12 468.750.000,00 Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya 468.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan DED Objek Wisata Air Terjun Sungai Paku Lipat Kain Kec, Kampar Kiri Kec. Kampar 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 500.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.1 3.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.1.01 3.750.000,00 Honorarium PNS 3.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.1.01.04 1.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.2 27.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 27.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.01 7.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.01.01 2.150.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.11 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.11.02 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.15 14.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.15.01 14.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.22 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.22.01 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.3 468.750.000,00 BELANJA MODAL 468.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.3.27 468.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 468.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.3.27.12 468.750.000,00 Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya 468.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Objek Wisata Balimau Kasai desa Limau Manis, Kab. Kampar 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 400.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.1 7.483.880,00 BELANJA PEGAWAI 7.483.880,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.1.01 7.483.880,00 Honorarium PNS 7.483.880,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.1.01.04 5.683.880,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.683.880,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.2 27.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 27.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.01 7.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.01.01 2.150.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00 0,00 0,00 65 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.11 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.11.02 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.15 14.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.15.01 14.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.22 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.22.01 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.3 365.016.120,00 BELANJA MODAL 365.016.120,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.3.26 365.016.120,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 365.016.120,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.3.26.09 365.016.120,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 365.016.120,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pembangunan Anjungan Pacu Sampan Mandi Balimau ke NegerianTaratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 400.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.1 7.483.880,00 BELANJA PEGAWAI 7.483.880,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.1.01 7.483.880,00 Honorarium PNS 7.483.880,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.1.01.04 5.683.880,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.683.880,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.2 27.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 27.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.01 7.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.01.01 2.150.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.11 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.11.02 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.15 14.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.15.01 14.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.22 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.22.01 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.3 365.016.120,00 BELANJA MODAL 365.016.120,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.3.26 365.016.120,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 365.016.120,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.3.26.09 365.016.120,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 365.016.120,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Objek Wisata Danau Bunga Tujuh Kota Dumai 1.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 1.200.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.1 12.630.625,00 BELANJA PEGAWAI 12.630.625,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.1.01 12.630.625,00 Honorarium PNS 12.630.625,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.1.01.04 9.380.625,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.380.625,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.2 28.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 28.700.000,00 0,00 0,00 66 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.01 7.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.01.01 2.150.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.11 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.11.02 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.15 15.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 15.450.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.15.01 15.450.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.450.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.22 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.22.01 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.3 1.158.669.375,00 BELANJA MODAL 1.158.669.375,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.3.26 1.158.669.375,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.158.669.375,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.3.26.09 1.158.669.375,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 1.158.669.375,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Penataan dan Pengembangan Kawasan Objek Wisata Air Terjun Tujuh Tingkat Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 1.000.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.1 11.036.475,00 BELANJA PEGAWAI 11.036.475,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.1.01 11.036.475,00 Honorarium PNS 11.036.475,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.1.01.04 8.086.475,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.086.475,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.2 28.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 28.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.01 7.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.01.01 2.150.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.11 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.11.02 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.15 14.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.850.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.15.01 14.850.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.850.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.22 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.22.01 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.3 960.863.525,00 BELANJA MODAL 960.863.525,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.3.26 960.863.525,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 960.863.525,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.3.26.09 960.863.525,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 960.863.525,00 0,00 0,00

1.17.1.17.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya