Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.01 3.450.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.450.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.01.01 3.450.000,00
Belanja alat tulis kantor 3.450.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.06 401.250.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 401.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.06.01 401.250.000,00
Belanja Cetak 401.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.07 30.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 30.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.07.02 30.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 30.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.08 5.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.08.01 5.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.11 10.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 10.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.11.04 10.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 10.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
21.255.000.000,00 21.255.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.008 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan
Objek Wisata Pulau Rupat 3.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis
3.000.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.1
10.972.000,00 BELANJA PEGAWAI
10.972.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.1.01
10.972.000,00 Honorarium PNS
10.972.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.1.01.02
2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.300.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.1.01.04
7.422.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
7.422.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2
266.467.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
266.467.500,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.01
1.330.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.330.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.01.01
1.330.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.330.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.02
98.750.000,00 Belanja BahanMaterial
98.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.02.10
98.750.000,00 Belanja dokumentasi
98.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.03
31.300.000,00 Belanja Jasa Kantor
31.300.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.03.04
2.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
2.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.03.12
28.800.000,00 Belanja Jasa Publikasi
28.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.06
87.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
87.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.06.02
87.000.000,00 Belanja Penggandaan
87.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.11
687.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
687.500,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.11.02
687.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
687.500,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.15
47.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
47.400.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.15.01
47.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
47.400.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3
2.722.560.500,00 BELANJA MODAL
2.722.560.500,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.05
90.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Di Air Bermotor
90.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.05.04
90.000.000,00 Belanja modal pengadaan motor boatmotor tempel
90.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.11
22.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
22.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.11.02
22.500.000,00 Belanja modal pengadaan almari
22.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.13
90.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
90.000.000,00 0,00
0,00
49 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.13.07 90.000.000,00
Belanja modal pengadaan tempat tidur 90.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.22 680.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 680.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.22.03 680.000.000,00
Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan orang 680.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.23 271.200.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 271.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.23.12 271.200.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi air bawah tanah 271.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.25 335.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 335.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.25.03 335.000.000,00
Belanja modal peralatan pembangkit listrik 335.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.26 1.233.860.500,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.233.860.500,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.26.01 1.233.860.500,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 1.233.860.500,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.009 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan
Objek Wisata Pekanbaru OW Hulu Sungai Siak - Tentative 350.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Hulu Sungai Siak Kota Pekanbaru
350.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.1
4.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.1.01
4.800.000,00 Honorarium PNS
4.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.1.01.02
1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.050.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.1.01.04
3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2
15.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
15.200.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.01
1.558.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.558.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.01.01
1.558.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.558.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.02
1.492.000,00 Belanja BahanMaterial
1.492.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.02.10
1.492.000,00 Belanja dokumentasi
1.492.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.03
400.000,00 Belanja Jasa Kantor
400.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.03.04
400.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
400.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.08
9.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
9.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.08.01
3.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
3.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.08.02
6.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
6.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.11
2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.11.02
2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.3
330.000.000,00 BELANJA MODAL
330.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.3.26
330.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
330.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.3.26.09
330.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum
330.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.010
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Objek Wisata Bukit Cokiok Kuantan Singingi
350.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Bukit Cokiak Kab. Kuantan Singingi 350.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.1 7.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.1.01 7.250.000,00
Honorarium PNS 7.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.1.01.02 1.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.1.01.04 4.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.800.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.2 43.630.200,00
BELANJA BARANG DAN JASA 43.630.200,00
0,00 0,00
50 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.01 1.730.200,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.730.200,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.01.01 1.730.200,00
Belanja alat tulis kantor 1.730.200,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.02 1.500.000,00
Belanja BahanMaterial 1.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.02.10 1.500.000,00
Belanja dokumentasi 1.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.03 750.000,00
Belanja Jasa Kantor 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.03.04 750.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.11 2.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.11.02 2.750.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.15 36.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 36.900.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.15.01 36.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 36.900.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.3 299.119.800,00
BELANJA MODAL 299.119.800,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.3.26 299.119.800,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 299.119.800,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.3.26.09 299.119.800,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 299.119.800,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.011 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan
Objek Wisata Kampar Kuok Air Tiris 400.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Desa Air Tiris dan Desa Belimbing Kab. Kampar
400.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.1
6.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
6.450.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.1.01
6.450.000,00 Honorarium PNS
6.450.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.1.01.04
4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
4.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2
31.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
31.050.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.01
1.730.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.730.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.01.01
1.730.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.730.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.02
1.470.000,00 Belanja BahanMaterial
1.470.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.02.10
1.470.000,00 Belanja dokumentasi
1.470.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.03
500.000,00 Belanja Jasa Kantor
500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.03.04
500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.11
2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.11.02
2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.15
24.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
24.600.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.15.01
24.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
24.600.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.3
362.500.000,00 BELANJA MODAL
362.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.3.26
362.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
362.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.3.26.09
362.500.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum
362.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.012
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Objek Wisata Desa Mempura
400.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Desa Menpura Kabupaten Siak 400.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.1 4.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.1.01 4.800.000,00
Honorarium PNS 4.800.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.1.01.02 1.050.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00
0,00 0,00
51 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.012.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.1.01.04 3.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.2 39.094.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 39.094.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.01 1.644.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.644.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.01.01 1.644.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.644.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.02 1.500.000,00
Belanja BahanMaterial 1.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.02.10 1.500.000,00
Belanja dokumentasi 1.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.03 500.000,00
Belanja Jasa Kantor 500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.03.04 500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.11 2.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.11.02 2.750.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.15 32.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 32.700.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.15.01 32.700.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 32.700.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.3 356.106.000,00
BELANJA MODAL 356.106.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.3.26 356.106.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 356.106.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.3.26.09 356.106.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 356.106.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pembangunan
Kawasan Wisata Tugu Equator di Lipat Kain 2.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 2.500.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.1 10.522.000,00
BELANJA PEGAWAI 10.522.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.1.01 10.522.000,00
Honorarium PNS 10.522.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.1.01.04 6.972.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.972.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.2 70.487.300,00
BELANJA BARANG DAN JASA 70.487.300,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.01 2.337.300,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.337.300,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.01.01 2.337.300,00
Belanja alat tulis kantor 2.337.300,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.02 1.500.000,00
Belanja BahanMaterial 1.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.02.10 1.500.000,00
Belanja dokumentasi 1.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.03 2.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.03.04 2.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.11 2.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.11.02 2.750.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.15 61.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 61.400.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.15.01 35.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 35.400.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.15.02 26.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.3 2.418.990.700,00
BELANJA MODAL 2.418.990.700,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.3.26 2.418.990.700,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 2.418.990.700,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.3.26.06 680.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan monumen 680.000.000,00
0,00 0,00
52 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.013.5.2.3.26.09 1.738.990.700,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 1.738.990.700,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.014 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan
Objek Wisata Danau Raja Kab. Indragiri Hulu 600.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu
600.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.1
5.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
5.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.1.01
5.500.000,00 Honorarium PNS
5.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.1.01.04
3.050.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.050.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2
41.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
41.850.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.01
1.730.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.730.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.01.01
1.730.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.730.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.02
1.570.000,00 Belanja BahanMaterial
1.570.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.02.10
1.570.000,00 Belanja dokumentasi
1.570.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.03
1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.03.04
1.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
1.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.11
2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.11.02
2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.15
34.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
34.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.15.01
34.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
34.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.3
552.650.000,00 BELANJA MODAL
552.650.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.3.26
552.650.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
552.650.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.3.26.09
552.650.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum
552.650.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.015
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai, Kab. Kuantan Singingi
750.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kuantan Singingi 750.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.1 7.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.1.01 7.250.000,00
Honorarium PNS 7.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.1.01.02 1.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.1.01.04 4.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.800.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.2 46.580.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 46.580.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.01 1.730.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.730.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.01.01 1.730.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.730.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.02 1.500.000,00
Belanja BahanMaterial 1.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.02.10 1.500.000,00
Belanja dokumentasi 1.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.03 700.000,00
Belanja Jasa Kantor 700.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.03.04 700.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 700.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.11 2.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.11.02 2.750.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00
0,00 0,00
53 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.15 39.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 39.900.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.15.01 39.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 39.900.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.3 696.170.000,00
BELANJA MODAL 696.170.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.3.26 696.170.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 696.170.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.3.26.09 696.170.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 696.170.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.016 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pembangunan
Objek Wisata Air Panas Kaiti 300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kaiti Kabupaten Rohul
300.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.1
4.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.1.01
4.800.000,00 Honorarium PNS
4.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.1.01.02
1.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.1.01.04
3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2
37.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
37.200.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.01
1.644.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.644.200,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.01.01
1.644.200,00 Belanja alat tulis kantor
1.644.200,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.02
1.255.800,00 Belanja BahanMaterial
1.255.800,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.02.10
1.255.800,00 Belanja dokumentasi
1.255.800,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.03
500.000,00 Belanja Jasa Kantor
500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.03.04
500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.11
2.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.11.02
2.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.15
31.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
31.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.15.01
31.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
31.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.3
258.000.000,00 BELANJA MODAL
258.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.3.21
258.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
258.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.3.21.01
258.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
258.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.017
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Kawasan Wisata Teluk Makmur, Kota Dumai
250.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Teluk Makmur Kota Dumai 250.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.1.01.02 1.050.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.1.01.04 2.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.2 29.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 29.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.01 1.558.200,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.558.200,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.01.01 1.558.200,00
Belanja alat tulis kantor 1.558.200,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.02 1.241.800,00
Belanja BahanMaterial 1.241.800,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.02.10 1.241.800,00
Belanja dokumentasi 1.241.800,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.03 250.000,00
Belanja Jasa Kantor 250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.03.04 250.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 250.000,00
0,00 0,00
54 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.11 2.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.11.02 2.750.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.15 23.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 23.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.15.01 23.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.3 217.000.000,00
BELANJA MODAL 217.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.3.26 217.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 217.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.3.26.09 217.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 217.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.018 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan
Objek Wisata Tanjung Jungkir, Kab. Indragiri Hilir 300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Tanjung Jungkir Kabupaten INHIL
300.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.1
4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.1.01
4.000.000,00 Honorarium PNS
4.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.1.01.02
1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.050.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.1.01.04
2.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.200.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2
48.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
48.300.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.01
1.558.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.558.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.01.01
1.558.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.558.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.02
1.442.000,00 Belanja BahanMaterial
1.442.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.02.10
1.442.000,00 Belanja dokumentasi
1.442.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.03
250.000,00 Belanja Jasa Kantor
250.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.03.04
250.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
250.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.11
2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.11.02
2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.15
42.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
42.300.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.15.01
42.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
42.300.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.3
247.700.000,00 BELANJA MODAL
247.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.3.26
247.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
247.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.3.26.09
247.700.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum
247.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.019
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Objek Wisata Pulau Jemur, Kab. Rokan Hilir
1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pulau Jemur Kabupaten Rohil 1.000.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.1 6.750.000,00
BELANJA PEGAWAI 6.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.1.01 6.750.000,00
Honorarium PNS 6.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.1.01.02 1.200.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.1.01.04 4.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.800.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.2 47.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 47.700.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.01 1.730.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.730.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.01.01 1.730.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.730.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.02 1.420.000,00
Belanja BahanMaterial 1.420.000,00
0,00 0,00
55 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.02.10 1.420.000,00
Belanja dokumentasi 1.420.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.03 1.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.03.04 1.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.11 2.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.11.02 2.750.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.15 40.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 40.800.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.15.01 40.800.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 40.800.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.3 945.550.000,00
BELANJA MODAL 945.550.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.3.26 945.550.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 945.550.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.3.26.09 945.550.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 945.550.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.020 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan
Objek Wisata Tugu Equator, Kab. Pelalawan 1.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pelalawan
1.000.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.1
7.250.000,00 BELANJA PEGAWAI
7.250.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.1.01
7.250.000,00 Honorarium PNS
7.250.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.1.01.04
4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
4.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2
38.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
38.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.01
1.730.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.730.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.01.01
1.730.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.730.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.02
1.420.000,00 Belanja BahanMaterial
1.420.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.02.10
1.420.000,00 Belanja dokumentasi
1.420.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.03
1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.03.04
1.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
1.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.11
2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.11.02
2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.15
31.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
31.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.15.01
31.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
31.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.3
954.050.000,00 BELANJA MODAL
954.050.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.3.26
954.050.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
954.050.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.3.26.06
314.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan monumen
314.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.3.26.09
640.050.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum
640.050.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.021
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Desain Konsep Pengembangan Objek Wisata TNBT, Kab. Indragiri Hulu
750.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Taman Nasional Bukit Tigapuluh Kab. INHU 750.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.1 7.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.1.01 7.250.000,00
Honorarium PNS 7.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.1.01.02 1.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.1.01.04 4.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.800.000,00
0,00 0,00
56 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.021.5.2.2 41.850.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 41.850.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.01 1.730.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.730.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.01.01 1.730.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.730.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.02 1.570.000,00
Belanja BahanMaterial 1.570.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.02.10 1.570.000,00
Belanja dokumentasi 1.570.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.03 1.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.03.04 1.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.11 2.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.11.02 2.750.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.15 34.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 34.800.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.15.01 34.800.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 34.800.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.3 700.900.000,00
BELANJA MODAL 700.900.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.3.26 700.900.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 700.900.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.3.26.09 700.900.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 700.900.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.022 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan
Kawasan Wisata Tesso Nillo, Kab. Pelalawan 750.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pelalawan
750.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.1
7.250.000,00 BELANJA PEGAWAI
7.250.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.1.01
7.250.000,00 Honorarium PNS
7.250.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.1.01.04
4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
4.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2
38.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
38.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.01
1.730.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.730.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.01.01
1.730.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.730.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.02
1.470.000,00 Belanja BahanMaterial
1.470.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.02.10
1.470.000,00 Belanja dokumentasi
1.470.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.03
1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.03.04
1.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
1.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.11
2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.11.02
2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.15
31.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
31.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.15.01
31.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
31.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.3
704.000.000,00 BELANJA MODAL
704.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.3.26
704.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
704.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.3.26.09
704.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum
704.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.023
Pembuatan Masterplan Pengembangan Kawasan Wisata Penataan Fasum dan Fasilitas Parkir Istana Siak
250.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Siak Kabupaten Siak 250.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
57 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.023.5.2.1.01.02 1.050.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.1.01.04 2.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.2 28.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 28.800.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.01 1.558.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.558.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.01.01 1.558.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.558.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.02 1.792.000,00
Belanja BahanMaterial 1.792.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.02.10 1.792.000,00
Belanja dokumentasi 1.792.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.03 500.000,00
Belanja Jasa Kantor 500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.03.04 500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.11 2.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.11.02 2.750.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.15 22.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 22.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.15.01 22.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.3 217.200.000,00
BELANJA MODAL 217.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.3.26 217.200.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 217.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.3.26.09 217.200.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 217.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.024 Pembuatan Masterplan Pengembangan Kawasan Wisata
masterpaln kawasan Wisata Buluh Cina 500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Desa Buluhcina Kab. Kampar
500.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.1
7.300.000,00 BELANJA PEGAWAI
7.300.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.1.01
7.300.000,00 Honorarium PNS
7.300.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.1.01.02
1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.1.01.04
4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
4.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2
41.049.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA
41.049.800,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.01
2.329.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.329.800,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.01.01
2.329.800,00 Belanja alat tulis kantor
2.329.800,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.02
1.820.000,00 Belanja BahanMaterial
1.820.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.02.10
1.820.000,00 Belanja dokumentasi
1.820.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.03
1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.03.04
1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
1.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.11
3.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.600.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.11.02
3.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.600.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.15
31.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
31.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.15.01
31.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
31.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.3
451.650.200,00 BELANJA MODAL
451.650.200,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.3.34
451.650.200,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED
451.650.200,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.3.34.01
451.650.200,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan
451.650.200,00 0,00
0,00
58 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.025 Promosi Pariwisata dan Pembinaan Kegiatan Event Pariwisata
Festival Pulau Rupat Bengkalis 1.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis
1.000.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.1
15.200.000,00 BELANJA PEGAWAI
15.200.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.1.01
12.600.000,00 Honorarium PNS
12.600.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.1.01.01
9.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.1.01.04
2.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.1.02
2.600.000,00 Honorarium Non PNS
2.600.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.1.02.01
2.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
2.600.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2
984.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
984.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.01
4.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.350.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.01.01
4.350.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.350.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.02
312.000.000,00 Belanja BahanMaterial
312.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.02.01
7.500.000,00 Belanja bahan baku bangunan
7.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.02.09
190.500.000,00 Belanja dekorasi
190.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.02.10
42.500.000,00 Belanja dokumentasi
42.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.02.12
34.000.000,00 Belanja kelengkapan olah raga
34.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.02.19
37.500.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara
37.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.03
395.250.000,00 Belanja Jasa Kantor
395.250.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.03.12
331.750.000,00 Belanja Jasa Publikasi
331.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.03.14
32.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
32.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.03.15
31.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi
31.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.06
29.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
29.300.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.06.01
18.300.000,00 Belanja Cetak
18.300.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.06.02
11.000.000,00 Belanja Penggandaan
11.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.07
39.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
39.200.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.07.02
39.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
39.200.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.08
36.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
36.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.08.01
36.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
36.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.10
50.750.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
50.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.10.07
50.750.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya
50.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.11
49.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
49.050.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.11.02
7.050.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
7.050.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.11.03
42.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
42.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.14
37.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
37.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.14.02
37.500.000,00 Belanja pakaian adat daerah
37.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.15
31.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
31.400.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.15.01
14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
14.400.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.15.02
17.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
17.000.000,00 0,00
0,00
59 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.026 Promosi Pariwisata dan Pembinaan Kegiatan Event Pariwisata
festival candi muara Takus 755.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Muara Takus Kabupaten Kampar
755.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.1
186.750.000,00 BELANJA PEGAWAI
186.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.1.01
8.750.000,00 Honorarium PNS
8.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.1.01.01
3.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.050.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.1.01.02
750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.1.01.04
4.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
4.200.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.1.02
178.000.000,00 Honorarium Non PNS
178.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.1.02.01
178.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
178.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2
568.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
568.250.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.01
5.180.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.180.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.01.01
5.180.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.180.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.02
45.420.000,00 Belanja BahanMaterial
45.420.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.02.09
14.700.000,00 Belanja dekorasi
14.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.02.10
10.720.000,00 Belanja dokumentasi
10.720.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.02.19
20.000.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara
20.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.03
81.350.000,00 Belanja Jasa Kantor
81.350.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.03.12
71.350.000,00 Belanja Jasa Publikasi
71.350.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.03.14
10.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
10.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.06
26.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
26.300.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.06.01
26.300.000,00 Belanja Cetak
26.300.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.07
144.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
144.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.07.02
144.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
144.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.08
55.300.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
55.300.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.08.01
35.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
35.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.08.03
19.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
19.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.10
153.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
153.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.10.07
153.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya
153.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.11
33.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
33.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.11.02
3.700.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.11.03
12.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
12.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.11.04
18.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
18.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.15
24.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
24.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.15.02
24.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
24.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.027
Promosi Pariwisata dan Pembinaan Kegiatan Event Pariwisata Festival Istana Siak
350.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Siak 350.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.1 71.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 71.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.1.01 6.950.000,00
Honorarium PNS 6.950.000,00
0,00 0,00
60 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.027.5.2.1.01.01 3.050.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.1.01.04 2.400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.400.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.1.02 64.250.000,00
Honorarium Non PNS 64.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.1.02.01 64.250.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 64.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2 278.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 278.800.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.01 2.635.800,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.635.800,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.01.01 2.635.800,00
Belanja alat tulis kantor 2.635.800,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.02 65.014.200,00
Belanja BahanMaterial 65.014.200,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.02.09 14.700.000,00
Belanja dekorasi 14.700.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.02.10 4.714.200,00
Belanja dokumentasi 4.714.200,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.02.17 45.600.000,00
Belanja bahan publikasi 45.600.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.03 10.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.03.14 10.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 10.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.06 12.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 12.900.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.06.01 11.900.000,00
Belanja Cetak 11.900.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.07 22.600.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 22.600.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.07.02 22.600.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 22.600.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.08 21.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 21.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.08.01 21.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 21.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.10 120.500.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 120.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.10.07 120.500.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 120.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.11 9.900.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 9.900.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.11.04 7.700.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 7.700.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.14 13.750.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 13.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.14.04 13.750.000,00
Belanja pakaian olahraga 13.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028 Promosi Pariwisata dan Pembinaan Kegiatan Event Pariwisata
Lomba Pancing Internasional 300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Dumai
300.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.1
16.200.000,00 BELANJA PEGAWAI
16.200.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.1.01
12.600.000,00 Honorarium PNS
12.600.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.1.01.01
9.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.1.01.04
2.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.1.02
3.600.000,00 Honorarium Non PNS
3.600.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.1.02.01
3.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
3.600.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2
283.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
283.800.000,00 0,00
0,00
61 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.01 5.200.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.01.01 5.200.000,00
Belanja alat tulis kantor 5.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.02 44.850.000,00
Belanja BahanMaterial 44.850.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.02.09 14.700.000,00
Belanja dekorasi 14.700.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.02.17 30.150.000,00
Belanja bahan publikasi 30.150.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.03 65.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 65.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.03.14 5.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.03.15 60.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 60.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.06 12.850.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 12.850.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.06.01 11.850.000,00
Belanja Cetak 11.850.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.07 24.200.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 24.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.07.02 24.200.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 24.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.08 19.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.08.01 19.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 19.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.10 49.500.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 49.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.10.07 49.500.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 49.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.11 18.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 18.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.11.02 3.750.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.11.03 14.250.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 14.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.14 37.500.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 37.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.14.04 37.500.000,00
Belanja pakaian olahraga 37.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.15 7.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.15.01 7.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.029 Promosi Pariwisata dan Pembinaan Kegiatan Event Pariwisata
Upacara Bakar Tongkang 300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Bagan siapi-api Kabupaten Rohil
300.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.1
3.264.000,00 BELANJA PEGAWAI
3.264.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.1.01
3.264.000,00 Honorarium PNS
3.264.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.1.01.01
1.864.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.864.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.1.01.04
1.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.400.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2
296.736.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
296.736.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.01
2.221.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.221.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.01.01
2.221.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.221.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.02
112.400.000,00 Belanja BahanMaterial
112.400.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.02.09
64.000.000,00 Belanja dekorasi
64.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.02.10
1.700.000,00 Belanja dokumentasi
1.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.02.17
46.700.000,00 Belanja bahan publikasi
46.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.03
32.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
32.000.000,00 0,00
0,00
62 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.03.12 32.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 32.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.06 1.215.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.215.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.06.02 1.215.000,00
Belanja Penggandaan 1.215.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.07 14.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 14.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.07.02 14.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 14.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.08 19.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.08.01 19.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 19.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.10 85.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 85.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.10.05 25.000.000,00
Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 25.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.10.07 60.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 60.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.11 13.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 13.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.11.02 2.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.11.04 11.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 11.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.15 17.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 17.400.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.15.01 17.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.400.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.030 Promosi Pariwisata dan Pembinaan Kegiatan Event Pariwisata
Pacu Jalur Teluk Kuantan Kab. Kuantan Singingi 350.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi
350.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.1
19.325.000,00 BELANJA PEGAWAI
19.325.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.1.01
14.325.000,00 Honorarium PNS
14.325.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.1.01.01
12.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.1.01.02
1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.050.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.1.01.04
525.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
525.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.1.02
5.000.000,00 Honorarium Non PNS
5.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.1.02.01
5.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
5.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2
330.675.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
330.675.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.01
3.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.200.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.01.01
3.200.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.200.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.02
18.150.000,00 Belanja BahanMaterial
18.150.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.02.09
14.700.000,00 Belanja dekorasi
14.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.02.10
3.450.000,00 Belanja dokumentasi
3.450.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.03
80.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
80.400.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.03.12
21.900.000,00 Belanja Jasa Publikasi
21.900.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.03.15
58.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi
58.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.07
50.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
50.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.07.02
50.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
50.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.08
12.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
12.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.08.01
12.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
12.500.000,00 0,00
0,00
63 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.10 92.500.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 92.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.10.07 92.500.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 92.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.11 45.025.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 45.025.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.11.02 6.875.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 6.875.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.11.04 38.150.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 38.150.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.15 28.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 28.900.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.15.01 28.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 28.900.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.031 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Mesjid Jamik Air Tiris Kab. Kampar 750.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
750.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.1
10.724.370,00 BELANJA PEGAWAI
10.724.370,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.1.01
10.724.370,00 Honorarium PNS
10.724.370,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.1.01.04
7.774.370,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
7.774.370,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2
27.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
27.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.01
7.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
7.150.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.01.01
2.150.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.150.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.01.02
5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
5.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.11
1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.100.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.11.02
1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.100.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.15
14.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
14.250.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.15.01
14.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
14.250.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.22
5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi
5.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.22.01
5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
5.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.3
711.775.630,00 BELANJA MODAL
711.775.630,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.3.26
711.775.630,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
711.775.630,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.3.26.05
711.775.630,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan
711.775.630,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.032
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan DED Objek Wisata Air Panas di Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 500.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.1 3.750.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.1.01 3.750.000,00
Honorarium PNS 3.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.1.01.02 1.400.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.1.01.04 1.600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.600.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.2 27.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 27.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.01 7.150.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.01.01 2.150.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.01.02 5.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.11 1.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00
0,00 0,00
64 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.11.02 1.100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.15 14.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.15.01 14.250.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.22 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.22.01 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.3 468.750.000,00
BELANJA MODAL 468.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.3.27 468.750.000,00
Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 468.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.3.27.12 468.750.000,00
Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya 468.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan DED Objek Wisata
Air Terjun Sungai Paku Lipat Kain Kec, Kampar Kiri Kec. Kampar
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 500.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.1 3.750.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.1.01 3.750.000,00
Honorarium PNS 3.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.1.01.02 1.400.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.1.01.04 1.600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.600.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.2 27.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 27.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.01 7.150.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.01.01 2.150.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.01.02 5.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.11 1.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.11.02 1.100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.15 14.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.15.01 14.250.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.22 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.22.01 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.3 468.750.000,00
BELANJA MODAL 468.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.3.27 468.750.000,00
Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 468.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.3.27.12 468.750.000,00
Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya 468.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan
Objek Wisata Balimau Kasai desa Limau Manis, Kab. Kampar 400.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 400.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.1 7.483.880,00
BELANJA PEGAWAI 7.483.880,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.1.01 7.483.880,00
Honorarium PNS 7.483.880,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.1.01.02 1.050.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.1.01.04 5.683.880,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.683.880,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.2 27.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 27.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.01 7.150.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.01.01 2.150.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00
0,00 0,00
65 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.01.02 5.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.11 1.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.11.02 1.100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.15 14.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.15.01 14.250.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.22 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.22.01 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.3 365.016.120,00
BELANJA MODAL 365.016.120,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.3.26 365.016.120,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 365.016.120,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.3.26.09 365.016.120,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 365.016.120,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pembangunan
Anjungan Pacu Sampan Mandi Balimau ke NegerianTaratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
400.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 400.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.1 7.483.880,00
BELANJA PEGAWAI 7.483.880,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.1.01 7.483.880,00
Honorarium PNS 7.483.880,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.1.01.02 1.050.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.1.01.04 5.683.880,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.683.880,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.2 27.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 27.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.01 7.150.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.01.01 2.150.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.01.02 5.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.11 1.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.11.02 1.100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.15 14.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.15.01 14.250.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.22 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.22.01 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.3 365.016.120,00
BELANJA MODAL 365.016.120,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.3.26 365.016.120,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 365.016.120,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.3.26.09 365.016.120,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 365.016.120,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan
Objek Wisata Danau Bunga Tujuh Kota Dumai 1.200.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 1.200.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.1 12.630.625,00
BELANJA PEGAWAI 12.630.625,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.1.01 12.630.625,00
Honorarium PNS 12.630.625,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.1.01.04 9.380.625,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.380.625,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.2 28.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 28.700.000,00
0,00 0,00
66 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.01 7.150.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.01.01 2.150.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.01.02 5.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.11 1.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.11.02 1.100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.15 15.450.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 15.450.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.15.01 15.450.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.450.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.22 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.22.01 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.3 1.158.669.375,00
BELANJA MODAL 1.158.669.375,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.3.26 1.158.669.375,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.158.669.375,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.3.26.09 1.158.669.375,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 1.158.669.375,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Penataan dan
Pengembangan Kawasan Objek Wisata Air Terjun Tujuh Tingkat Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi
1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kuantan Singingi 1.000.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.1 11.036.475,00
BELANJA PEGAWAI 11.036.475,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.1.01 11.036.475,00
Honorarium PNS 11.036.475,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.1.01.02 1.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.1.01.04 8.086.475,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.086.475,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.2 28.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 28.100.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.01 7.150.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.01.01 2.150.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.01.02 5.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.11 1.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.11.02 1.100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.15 14.850.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.850.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.15.01 14.850.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.850.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.22 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.22.01 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.3 960.863.525,00
BELANJA MODAL 960.863.525,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.3.26 960.863.525,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 960.863.525,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.3.26.09 960.863.525,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 960.863.525,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya