Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.15.004.5.2.1.01.04 3.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.1.01.05 98.200.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 98.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.1.02 142.100.000,00 Honorarium Non PNS 142.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.1.02.03 142.100.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 142.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2 4.968.504.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.968.504.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.01 22.015.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 22.015.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.01.01 2.015.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.015.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.01.02 20.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 20.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.02 3.542.406.000,00 Belanja BahanMaterial 3.542.406.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.02.01 1.578.630.000,00 Belanja bahan baku bangunan 1.578.630.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.02.02 8.610.000,00 Belanja bahanbibit tanaman 8.610.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.02.03 173.736.000,00 Belanja bibit ternak 173.736.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.02.07 1.698.200.000,00 Belanja bahan logistik rumah tangga 1.698.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.02.20 57.400.000,00 Belanja bahan pupuk 57.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.02.25 25.830.000,00 Belanja bahan peralatan pertanian 25.830.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.03 209.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 209.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.03.04 3.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.03.12 123.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 123.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.03.14 83.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 83.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.06 17.583.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 17.583.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.06.01 13.353.500,00 Belanja Cetak 13.353.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.06.02 4.155.000,00 Belanja Penggandaan 4.155.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.06.03 75.000,00 Belanja Penjilidan 75.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.07 98.650.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 98.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.07.03 98.650.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 98.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.08 547.410.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 547.410.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.08.01 547.410.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 547.410.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.11 86.640.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 86.640.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.11.04 86.640.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 86.640.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.15 444.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 444.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.15.01 444.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 444.300.000,00 0,00 0,00

1.13.1.13.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2.083.350.000,00 2.083.350.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 300.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.1 8.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.1.01 3.500.000,00 Honorarium PNS 3.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.1.01.04 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.500.000,00 0,00 0,00 10 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.16.005.5.2.1.02 4.800.000,00 Honorarium Non PNS 4.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.1.02.01 4.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 4.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2 291.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 291.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.01 3.409.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.409.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.01.01 3.409.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.409.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.02 110.000,00 Belanja BahanMaterial 110.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.02.10 110.000,00 Belanja dokumentasi 110.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.03 375.000,00 Belanja Jasa Kantor 375.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.03.14 375.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 375.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.06 611.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 611.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.06.01 161.000,00 Belanja Cetak 161.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.06.02 450.000,00 Belanja Penggandaan 450.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.08 241.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 241.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.08.01 241.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 241.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.11 28.395.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 28.395.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.11.04 28.395.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 28.395.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.15 17.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.15.01 17.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006 Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 150.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.1 14.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.1.01 14.100.000,00 Honorarium PNS 14.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.1.01.01 1.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.1.01.04 1.250.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.1.01.05 11.100.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 11.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2 135.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 135.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.01 1.170.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.170.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.01.01 1.170.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.170.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.02 1.590.000,00 Belanja BahanMaterial 1.590.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.02.09 1.500.000,00 Belanja dekorasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.02.10 90.000,00 Belanja dokumentasi 90.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.03 7.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.03.14 7.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 7.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.06 390.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 390.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.06.02 330.000,00 Belanja Penggandaan 330.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.06.03 60.000,00 Belanja Penjilidan 60.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.07 7.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 7.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.07.03 7.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 7.500.000,00 0,00 0,00 11 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.08 7.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.08.01 7.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.11 99.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.11.04 99.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 99.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.15 9.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 9.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.15.01 9.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.22 1.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.22.01 1.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 1.133.350.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.133.350.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.1 193.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 193.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.1.01 23.750.000,00 Honorarium PNS 23.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.1.01.01 3.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.1.01.02 7.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.1.01.03 7.500.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 7.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.1.01.04 2.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.1.01.05 3.100.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 3.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.1.02 169.450.000,00 Honorarium Non PNS 169.450.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.1.02.03 169.450.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 169.450.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2 940.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 940.150.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.01 930.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 930.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.01.01 930.000,00 Belanja alat tulis kantor 930.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.02 691.075.000,00 Belanja BahanMaterial 691.075.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.02.01 684.685.000,00 Belanja bahan baku bangunan 684.685.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.02.09 1.200.000,00 Belanja dekorasi 1.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.02.10 5.190.000,00 Belanja dokumentasi 5.190.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.03 22.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 22.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.03.07 22.000.000,00 Belanja paketpengiriman 22.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.06 390.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 390.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.06.02 330.000,00 Belanja Penggandaan 330.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.06.03 60.000,00 Belanja Penjilidan 60.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.07 2.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 2.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.07.03 2.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.08 141.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 141.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.08.01 141.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 141.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.11 39.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 39.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.11.04 39.750.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 39.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.15 38.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 38.100.000,00 0,00 0,00 12 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.15.01 38.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 38.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.22 3.605.000,00 Belanja Jasa Publikasi 3.605.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.22.01 3.605.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 3.605.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 500.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.1 14.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.1.01 9.800.000,00 Honorarium PNS 9.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.1.01.04 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.1.01.05 4.200.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 4.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.1.02 5.100.000,00 Honorarium Non PNS 5.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.1.02.01 3.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 3.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.1.02.03 1.500.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2 485.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 485.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.01 1.255.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.255.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.01.01 1.255.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.255.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.02 6.160.000,00 Belanja BahanMaterial 6.160.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.02.06 6.160.000,00 Belanja tas kegiatan 6.160.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.03 8.840.000,00 Belanja Jasa Kantor 8.840.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.03.12 2.940.000,00 Belanja Jasa Publikasi 2.940.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.03.14 5.900.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 5.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.06 9.745.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.745.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.06.02 9.710.000,00 Belanja Penggandaan 9.710.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.06.03 35.000,00 Belanja Penjilidan 35.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.07 22.400.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 22.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.07.02 22.400.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 22.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.11 10.150.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 10.150.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.11.04 10.150.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 10.150.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.15 426.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 426.550.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.15.01 357.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 357.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.15.02 68.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 68.800.000,00 0,00 0,00

1.13.1.13.01.17 Program pembinaan anak terlantar