Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.16.003 timbang
492.900.000,00 Provinsi Riau
492.900.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1
6.650.000,00 BELANJA PEGAWAI
6.650.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01
6.650.000,00 Honorarium PNS
6.650.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01.01
3.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.400.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2
204.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
204.500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.01
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.01.02
500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.03
195.700.000,00 Belanja Jasa Kantor
195.700.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.03.04
1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
1.500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.03.13
194.200.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
194.200.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.06
500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.15
7.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
7.800.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.15.01
7.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
7.800.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.3
281.750.000,00 BELANJA MODAL
281.750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.3.26
281.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
281.750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.3.26.01
281.750.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor
281.750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.17
Program peningkatan pelayanan angkutan 32.700.000,00
32.700.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.17.015
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopirjuru mudiawak kendaraan angkutan umum teladan
32.700.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 32.700.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.1 4.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.1.01 4.350.000,00
Honorarium PNS 4.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.1.01.01 4.350.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2 28.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 28.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.02 2.600.000,00
Belanja BahanMaterial 2.600.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.02.06 2.500.000,00
Belanja tas kegiatan 2.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.02.10 100.000,00
Belanja dokumentasi 100.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.06 150.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 150.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.06.02 150.000,00
Belanja Penggandaan 150.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.07 13.250.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 13.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.07.03 13.250.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 13.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.11 8.250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.11.04 8.250.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 8.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.15 4.100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 4.100.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.15.02 4.100.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.100.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
47.750.472.350,00 47.781.972.350,00
31.500.000,00 0,07
11 1.07.01 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.18.004 Pembangunan Dermaga Penyeberangan RO-RO Dumai Tahap
IV 8.722.455.240,00
Lokasi Kegiatan : Dumai
8.722.455.240,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.1
14.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
14.450.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.1.01
14.450.000,00 Honorarium PNS
14.450.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.1.01.01
13.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
13.200.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2
45.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
45.050.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2.02
500.000,00 Belanja BahanMaterial
500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2.02.10
500.000,00 Belanja dokumentasi
500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2.06
1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2.06.01
800.000,00 Belanja Cetak
800.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2.06.02
200.000,00 Belanja Penggandaan
200.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2.15
43.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
43.550.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2.15.01
25.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
25.150.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2.15.02
18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
18.400.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.3
8.662.955.240,00 BELANJA MODAL
8.662.955.240,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.3.26
8.662.955.240,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
8.662.955.240,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.3.26.09
8.662.955.240,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum
8.662.955.240,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.005
Pembangunan Dermaga Penyeberangan RO-RO Tanjung Kapal Sharing KabKota
8.106.339.267,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Bengkalis 8.106.339.267,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.005.5.2.1 14.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 14.450.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.005.5.2.1.01 14.450.000,00
Honorarium PNS 14.450.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.005.5.2.1.01.01 13.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.005.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.005.5.2.2 61.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 61.750.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.005.5.2.2.02 1.500.000,00
Belanja BahanMaterial 1.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.005.5.2.2.02.10 1.500.000,00
Belanja dokumentasi 1.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.005.5.2.2.06 1.300.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.300.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.005.5.2.2.06.01 1.000.000,00
Belanja Cetak 1.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.005.5.2.2.06.02 300.000,00
Belanja Penggandaan 300.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.005.5.2.2.15 58.950.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 58.950.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.005.5.2.2.15.01 32.550.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 32.550.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.005.5.2.2.15.02 26.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.400.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.005.5.2.3 8.030.139.267,00
BELANJA MODAL 8.030.139.267,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.005.5.2.3.26 8.030.139.267,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 8.030.139.267,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.005.5.2.3.26.09 8.030.139.267,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 8.030.139.267,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.006 Pembangunan Dermaga Penyeberangan RO-RO Tanjung
Medang Sharing KabKota 1.300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis
1.309.400.000,00 9.400.000,00
0,72 1.07.1.07.01.18.006.5.2.1
7.750.000,00 BELANJA PEGAWAI
7.750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.1.01
7.750.000,00 Honorarium PNS
7.750.000,00 0,00
0,00
12 1.07.01 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.18.006.5.2.1.01.01 4.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.006.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.006.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.006.5.2.2 24.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 33.750.000,00
9.400.000,00 38,60
1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.01 500.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.01.02 500.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.03 0,00
Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00
4.000.000,00 100,00
1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.03.04 0,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00
4.000.000,00 100,00
1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.06 500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.06.01 300.000,00
Belanja Cetak 300.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.06.02 200.000,00
Belanja Penggandaan 200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.15 23.150.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 28.550.000,00
5.400.000,00 23,33
1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.15.01 23.150.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 28.550.000,00
5.400.000,00 23,33
1.07.1.07.01.18.006.5.2.3 1.267.900.000,00
BELANJA MODAL 1.267.900.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.006.5.2.3.26 1.267.900.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.267.900.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.006.5.2.3.26.09 1.267.900.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 1.267.900.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.007 Dukungan Operasional kapal penyeberangan Ro-Ro Dumai -
Malaka 4.134.346.843,00
Lokasi Kegiatan : Dumai
4.134.346.843,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.1
6.872.000,00 BELANJA PEGAWAI
6.872.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.1.01
6.872.000,00 Honorarium PNS
6.872.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.1.01.01
4.872.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.872.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2
4.127.474.843,00 BELANJA BARANG DAN JASA
4.127.474.843,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.01
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.01.02
500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.02
200.000,00 Belanja BahanMaterial
200.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.02.10
200.000,00 Belanja dokumentasi
200.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.06
500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.06.01
300.000,00 Belanja Cetak
300.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.06.02
200.000,00 Belanja Penggandaan
200.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.08
4.116.824.843,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
4.116.824.843,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.08.02
4.116.824.843,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
4.116.824.843,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.15
9.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
9.450.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.15.01
9.450.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
9.450.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.008
Relokasi Pelabuhan Tembilahan Sharing KabKota 3.495.600.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir
3.495.600.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.1
9.322.000,00 BELANJA PEGAWAI
9.322.000,00 0,00
0,00
13 1.07.01 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.18.008.5.2.1.01 9.322.000,00
Honorarium PNS 9.322.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.008.5.2.1.01.01 5.772.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.772.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.008.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.008.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.008.5.2.2 21.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 21.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.03 4.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.03.04 4.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.06 950.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 950.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.06.02 450.000,00
Belanja Penggandaan 450.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.15 16.350.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.15.01 16.350.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.008.5.2.3 3.464.778.000,00
BELANJA MODAL 3.464.778.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.008.5.2.3.26 3.464.778.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 3.464.778.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.008.5.2.3.26.09 3.464.778.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 3.464.778.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009 Pembangunan Bandar Udara Tempuling Sharing KabKota
16.993.306.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hilir 16.993.306.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009.5.2.1 9.656.000,00
BELANJA PEGAWAI 9.656.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009.5.2.1.01 9.656.000,00
Honorarium PNS 9.656.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009.5.2.1.01.01 8.406.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.406.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009.5.2.2 42.975.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 42.975.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009.5.2.2.06 700.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 700.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009.5.2.2.06.02 200.000,00
Belanja Penggandaan 200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009.5.2.2.11 825.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 825.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009.5.2.2.11.02 825.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 825.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009.5.2.2.15 41.450.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 41.450.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009.5.2.2.15.01 21.450.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.450.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009.5.2.2.15.02 20.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009.5.2.3 16.940.675.000,00
BELANJA MODAL 16.940.675.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009.5.2.3.21 16.940.675.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 16.940.675.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009.5.2.3.21.04 16.940.675.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Landasan Pesawat Udara 16.940.675.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.010 Pembangunan Sisi Udara Bandara Pasir Pangaraian Sharing
KabKota 2.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu
2.522.100.000,00 22.100.000,00
0,88 1.07.1.07.01.18.010.5.2.1
8.650.000,00 BELANJA PEGAWAI
8.650.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.1.01
8.650.000,00 Honorarium PNS
8.650.000,00 0,00
0,00
14 1.07.01 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.18.010.5.2.1.01.01 5.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.400.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.010.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.010.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.010.5.2.2 18.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 40.300.000,00
22.100.000,00 121,43
1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.02 100.000,00
Belanja BahanMaterial 100.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.02.10 100.000,00
Belanja dokumentasi 100.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.03 4.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.03.04 4.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.06 950.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 950.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.06.02 450.000,00
Belanja Penggandaan 450.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.15 13.150.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 35.250.000,00
22.100.000,00 168,06
1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.15.01 13.150.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.350.000,00
2.200.000,00 16,73
1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.15.02 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.900.000,00
19.900.000,00 100,00
1.07.1.07.01.18.010.5.2.3 2.473.150.000,00
BELANJA MODAL 2.473.150.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.010.5.2.3.26 2.473.150.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 2.473.150.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.010.5.2.3.26.09 2.473.150.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 2.473.150.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.011 Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Pedesaan dengan
Sistem Wartel Akses Radio di KabupatenKota 2.498.425.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
2.498.425.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.1
7.750.000,00 BELANJA PEGAWAI
7.750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.1.01
7.750.000,00 Honorarium PNS
7.750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.1.01.01
4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2
93.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
93.550.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.01
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.01.02
500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.02
100.000,00 Belanja BahanMaterial
100.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.02.10
100.000,00 Belanja dokumentasi
100.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.03
4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.03.04
4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
4.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.06
950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
950.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.06.02
450.000,00 Belanja Penggandaan
450.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.11
550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
550.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.11.02
550.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
550.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.15
87.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
87.450.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.15.01
63.450.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
63.450.000,00 0,00
0,00
15 1.07.01 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.15.02 24.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 24.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.011.5.2.3 2.397.125.000,00
BELANJA MODAL 2.397.125.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.011.5.2.3.17 2.397.125.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 2.397.125.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.011.5.2.3.17.01 2.397.125.000,00
Belanja modal pengadaan telepon 2.397.125.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas