Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.16.003 timbang 492.900.000,00 Provinsi Riau 492.900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1 6.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.650.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01 6.650.000,00 Honorarium PNS 6.650.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01.01 3.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2 204.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 204.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.01 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.01.02 500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.03 195.700.000,00 Belanja Jasa Kantor 195.700.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.03.13 194.200.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 194.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.06 500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.15 7.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 7.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.15.01 7.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.3 281.750.000,00 BELANJA MODAL 281.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.3.26 281.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 281.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.3.26.01 281.750.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 281.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 32.700.000,00 32.700.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopirjuru mudiawak kendaraan angkutan umum teladan 32.700.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 32.700.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.1 4.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.1.01 4.350.000,00 Honorarium PNS 4.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.1.01.01 4.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2 28.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 28.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.02 2.600.000,00 Belanja BahanMaterial 2.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.02.06 2.500.000,00 Belanja tas kegiatan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.02.10 100.000,00 Belanja dokumentasi 100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.06 150.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.06.02 150.000,00 Belanja Penggandaan 150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.07 13.250.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 13.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.07.03 13.250.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 13.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.11 8.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.11.04 8.250.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 8.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.15 4.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 4.100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.15.02 4.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.100.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

47.750.472.350,00 47.781.972.350,00 31.500.000,00 0,07 11 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.18.004 Pembangunan Dermaga Penyeberangan RO-RO Dumai Tahap IV 8.722.455.240,00 Lokasi Kegiatan : Dumai 8.722.455.240,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.1 14.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.1.01 14.450.000,00 Honorarium PNS 14.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.1.01.01 13.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2 45.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 45.050.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2.02 500.000,00 Belanja BahanMaterial 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2.02.10 500.000,00 Belanja dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2.06 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2.06.01 800.000,00 Belanja Cetak 800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2.06.02 200.000,00 Belanja Penggandaan 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2.15 43.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 43.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2.15.01 25.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 25.150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2.15.02 18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.3 8.662.955.240,00 BELANJA MODAL 8.662.955.240,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.3.26 8.662.955.240,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 8.662.955.240,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.3.26.09 8.662.955.240,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 8.662.955.240,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005 Pembangunan Dermaga Penyeberangan RO-RO Tanjung Kapal Sharing KabKota 8.106.339.267,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis 8.106.339.267,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.1 14.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.1.01 14.450.000,00 Honorarium PNS 14.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.1.01.01 13.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.2 61.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 61.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.2.02 1.500.000,00 Belanja BahanMaterial 1.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.2.02.10 1.500.000,00 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.2.06 1.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.2.06.02 300.000,00 Belanja Penggandaan 300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.2.15 58.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 58.950.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.2.15.01 32.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 32.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.2.15.02 26.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.3 8.030.139.267,00 BELANJA MODAL 8.030.139.267,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.3.26 8.030.139.267,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 8.030.139.267,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.3.26.09 8.030.139.267,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 8.030.139.267,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006 Pembangunan Dermaga Penyeberangan RO-RO Tanjung Medang Sharing KabKota 1.300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis 1.309.400.000,00 9.400.000,00 0,72 1.07.1.07.01.18.006.5.2.1 7.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.1.01 7.750.000,00 Honorarium PNS 7.750.000,00 0,00 0,00 12 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.18.006.5.2.1.01.01 4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2 24.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 33.750.000,00 9.400.000,00 38,60 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.01 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.01.02 500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.03 0,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.03.04 0,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.06 500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.06.01 300.000,00 Belanja Cetak 300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.06.02 200.000,00 Belanja Penggandaan 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.15 23.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 28.550.000,00 5.400.000,00 23,33 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.15.01 23.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 28.550.000,00 5.400.000,00 23,33 1.07.1.07.01.18.006.5.2.3 1.267.900.000,00 BELANJA MODAL 1.267.900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.3.26 1.267.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.267.900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.3.26.09 1.267.900.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 1.267.900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007 Dukungan Operasional kapal penyeberangan Ro-Ro Dumai - Malaka 4.134.346.843,00 Lokasi Kegiatan : Dumai 4.134.346.843,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.1 6.872.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.872.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.1.01 6.872.000,00 Honorarium PNS 6.872.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.1.01.01 4.872.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.872.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2 4.127.474.843,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.127.474.843,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.01 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.01.02 500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.06 500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.06.01 300.000,00 Belanja Cetak 300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.06.02 200.000,00 Belanja Penggandaan 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.08 4.116.824.843,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.116.824.843,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.08.02 4.116.824.843,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 4.116.824.843,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.15 9.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 9.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.15.01 9.450.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008 Relokasi Pelabuhan Tembilahan Sharing KabKota 3.495.600.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 3.495.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.1 9.322.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.322.000,00 0,00 0,00 13 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.18.008.5.2.1.01 9.322.000,00 Honorarium PNS 9.322.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.1.01.01 5.772.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.772.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.2 21.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.06 950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 950.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.06.02 450.000,00 Belanja Penggandaan 450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.15 16.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.15.01 16.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.3 3.464.778.000,00 BELANJA MODAL 3.464.778.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.3.26 3.464.778.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 3.464.778.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.3.26.09 3.464.778.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 3.464.778.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009 Pembangunan Bandar Udara Tempuling Sharing KabKota 16.993.306.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 16.993.306.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.1 9.656.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.656.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.1.01 9.656.000,00 Honorarium PNS 9.656.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.1.01.01 8.406.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.406.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.2 42.975.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 42.975.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.2.06 700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 700.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.2.06.02 200.000,00 Belanja Penggandaan 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.2.11 825.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 825.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.2.11.02 825.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 825.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.2.15 41.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 41.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.2.15.01 21.450.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.2.15.02 20.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.3 16.940.675.000,00 BELANJA MODAL 16.940.675.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.3.21 16.940.675.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 16.940.675.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.3.21.04 16.940.675.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Landasan Pesawat Udara 16.940.675.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010 Pembangunan Sisi Udara Bandara Pasir Pangaraian Sharing KabKota 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 2.522.100.000,00 22.100.000,00 0,88 1.07.1.07.01.18.010.5.2.1 8.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.650.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.1.01 8.650.000,00 Honorarium PNS 8.650.000,00 0,00 0,00 14 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.18.010.5.2.1.01.01 5.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.2 18.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 40.300.000,00 22.100.000,00 121,43 1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.02 100.000,00 Belanja BahanMaterial 100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.02.10 100.000,00 Belanja dokumentasi 100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.06 950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 950.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.06.02 450.000,00 Belanja Penggandaan 450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.15 13.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 35.250.000,00 22.100.000,00 168,06 1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.15.01 13.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.350.000,00 2.200.000,00 16,73 1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.15.02 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.900.000,00 19.900.000,00 100,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.3 2.473.150.000,00 BELANJA MODAL 2.473.150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.3.26 2.473.150.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 2.473.150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.3.26.09 2.473.150.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 2.473.150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011 Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Pedesaan dengan Sistem Wartel Akses Radio di KabupatenKota 2.498.425.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 2.498.425.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.1 7.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.1.01 7.750.000,00 Honorarium PNS 7.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.1.01.01 4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2 93.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 93.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.01 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.01.02 500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.02 100.000,00 Belanja BahanMaterial 100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.02.10 100.000,00 Belanja dokumentasi 100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.06 950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 950.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.06.02 450.000,00 Belanja Penggandaan 450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.11 550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.11.02 550.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.15 87.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 87.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.15.01 63.450.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 63.450.000,00 0,00 0,00 15 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.15.02 24.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 24.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.3 2.397.125.000,00 BELANJA MODAL 2.397.125.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.3.17 2.397.125.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 2.397.125.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.3.17.01 2.397.125.000,00 Belanja modal pengadaan telepon 2.397.125.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas