Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.06.004.5.2.2.06 5.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.004.5.2.2.06.01 2.500.000,00 Belanja Cetak 2.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.004.5.2.2.06.02 3.000.000,00 Belanja Penggandaan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.004.5.2.2.11 3.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.004.5.2.2.11.04 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.007 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah 75.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 75.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.007.5.2.1 18.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 18.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.007.5.2.1.01 18.550.000,00 Honorarium PNS 18.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.007.5.2.1.01.01 17.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.650.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.007.5.2.1.01.04 900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.007.5.2.2 56.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 56.450.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.007.5.2.2.01 3.190.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.190.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.007.5.2.2.01.01 3.190.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.190.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.007.5.2.2.06 16.450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 16.450.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.007.5.2.2.06.01 10.000.000,00 Belanja Cetak 10.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.007.5.2.2.06.02 6.450.000,00 Belanja Penggandaan 6.450.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.007.5.2.2.11 4.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 4.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.007.5.2.2.11.02 4.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 4.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.007.5.2.2.15 32.610.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 32.610.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.007.5.2.2.15.01 32.610.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 32.610.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.008 Realisasi Kinerja SKPD 40.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 40.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.008.5.2.1 4.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.008.5.2.1.01 4.750.000,00 Honorarium PNS 4.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.008.5.2.1.01.01 4.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.008.5.2.2 35.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 35.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.008.5.2.2.01 2.611.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.611.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.008.5.2.2.01.01 2.611.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.611.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.008.5.2.2.06 27.689.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 27.689.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.008.5.2.2.06.01 25.000.000,00 Belanja Cetak 25.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.008.5.2.2.06.02 2.689.000,00 Belanja Penggandaan 2.689.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.008.5.2.2.11 4.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 4.950.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.008.5.2.2.11.02 4.950.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 4.950.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.01.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

27.139.300.000,00 27.139.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.004 Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK 1.871.400.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.871.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.004.5.2.1 13.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.350.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.004.5.2.1.01 13.350.000,00 Honorarium PNS 13.350.000,00 0,00 0,00 8 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.15.004.5.2.1.01.01 13.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.350.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.004.5.2.2 1.858.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.858.050.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.004.5.2.2.01 15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 15.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.004.5.2.2.01.01 15.000.000,00 Belanja alat tulis kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.004.5.2.2.02 19.490.380,00 Belanja BahanMaterial 19.490.380,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.004.5.2.2.02.10 19.490.380,00 Belanja dokumentasi 19.490.380,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.004.5.2.2.15 205.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 205.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.004.5.2.2.15.02 205.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 205.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.004.5.2.2.17 1.618.559.620,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 1.618.559.620,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.004.5.2.2.17.01 1.618.559.620,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 1.618.559.620,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010 Pelatihan Kewirausahaan, AMT dan Produktivitas 450.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 450.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.1 28.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 28.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.1.01 28.600.000,00 Honorarium PNS 28.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.1.01.01 19.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.1.01.04 9.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2 421.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 421.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.01 8.230.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.230.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.01.01 8.230.000,00 Belanja alat tulis kantor 8.230.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.06 30.915.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 30.915.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.06.01 29.315.000,00 Belanja Cetak 29.315.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.06.02 1.600.000,00 Belanja Penggandaan 1.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.07 116.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 116.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.07.02 116.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 116.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.08 5.775.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.775.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.08.01 5.775.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.775.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.11 111.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 111.100.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.11.04 111.100.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 111.100.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.15 104.780.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 104.780.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.15.01 73.980.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 73.980.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.15.02 30.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 30.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.17 44.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 44.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.17.01 44.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 44.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011 Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Konsultasi Produktivitas 373.400.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 373.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.1 66.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 66.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.1.01 48.000.000,00 Honorarium PNS 48.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.1.01.01 39.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 39.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.1.01.04 9.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.000.000,00 0,00 0,00 9 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.15.011.5.2.1.02 18.750.000,00 Honorarium Non PNS 18.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.1.02.01 18.750.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 18.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2 306.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 306.650.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.01 20.335.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 20.335.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.01.01 20.335.000,00 Belanja alat tulis kantor 20.335.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.02 8.400.000,00 Belanja BahanMaterial 8.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.02.10 8.400.000,00 Belanja dokumentasi 8.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.06 88.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 88.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.06.01 86.250.000,00 Belanja Cetak 86.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.06.02 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.07 15.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 15.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.07.02 15.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 15.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.08 24.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 24.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.08.03 24.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 24.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.11 56.325.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 56.325.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.11.02 56.325.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 56.325.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.15 94.340.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 94.340.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.15.01 29.940.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 29.940.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.15.02 64.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 64.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013 Pemagangan Ke Jepang 595.300.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 595.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.1 13.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.1.01 13.800.000,00 Honorarium PNS 13.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.1.01.01 11.550.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.1.01.04 2.250.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2 581.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 581.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.01 16.315.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 16.315.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.01.01 16.315.000,00 Belanja alat tulis kantor 16.315.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.02 7.550.000,00 Belanja BahanMaterial 7.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.02.10 7.550.000,00 Belanja dokumentasi 7.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.06 15.065.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.065.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.06.01 11.500.000,00 Belanja Cetak 11.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.06.02 3.565.000,00 Belanja Penggandaan 3.565.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.07 55.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 55.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.07.02 55.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 55.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.08 74.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 74.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.08.03 74.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 74.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.11 333.550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 333.550.000,00 0,00 0,00 10 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.11.02 333.550.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 333.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.15 78.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 78.720.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.15.01 59.720.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 59.720.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.15.02 19.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014 Pelatihan Berbasis Kompetensi 1.399.200.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.399.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.1 322.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 322.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.1.01 51.100.000,00 Honorarium PNS 51.100.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.1.01.01 44.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 44.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.1.01.04 6.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.1.02 271.200.000,00 Honorarium Non PNS 271.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.1.02.01 252.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 252.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.1.02.03 19.200.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 19.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2 1.076.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.076.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.01 141.414.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis 141.414.250,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.01.01 43.292.500,00 Belanja alat tulis kantor 43.292.500,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.01.16 51.976.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 51.976.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.01.17 24.733.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika 24.733.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.01.19 21.412.750,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan 21.412.750,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.02 17.865.750,00 Belanja BahanMaterial 17.865.750,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.02.09 7.365.750,00 Belanja dekorasi 7.365.750,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.02.10 10.500.000,00 Belanja dokumentasi 10.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.03 89.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 89.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.03.15 89.600.000,00 Belanja jasa atas prestasi 89.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.04 3.360.000,00 Belanja Premi Asuransi 3.360.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.04.01 3.360.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 3.360.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.06 16.660.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 16.660.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.06.01 6.160.000,00 Belanja Cetak 6.160.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.06.02 10.500.000,00 Belanja Penggandaan 10.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.11 107.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 107.100.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.11.02 3.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.11.04 103.600.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 103.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.13 22.400.000,00 Belanja Pakaian Kerja 22.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.13.01 22.400.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 22.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.15 673.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 673.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.15.02 673.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 673.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.22 4.900.000,00 Belanja Jasa Publikasi 4.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.22.01 4.900.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 4.900.000,00 0,00 0,00 11 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.15.015 Monitoring Lulusan Pelatihan Lembaga Latihan Swasta dan Peserta Pelatihan BLKLLK 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 500.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.1 149.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 149.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.1.01 144.450.000,00 Honorarium PNS 144.450.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.1.01.01 81.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 81.450.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.1.01.04 63.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 63.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.1.02 4.800.000,00 Honorarium Non PNS 4.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.1.02.03 4.800.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 4.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.2 350.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 350.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.2.01 13.362.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 13.362.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.2.01.01 13.362.000,00 Belanja alat tulis kantor 13.362.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.2.06 46.188.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 46.188.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.2.06.01 38.250.000,00 Belanja Cetak 38.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.2.06.02 7.938.000,00 Belanja Penggandaan 7.938.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.2.11 11.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 11.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.2.11.02 11.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 11.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.2.15 280.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 280.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.2.15.01 257.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 257.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.2.15.02 22.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 22.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016 Peningkatan Revitalisasi Workshop 3.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 3.500.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.1 6.854.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.854.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.1.01 6.854.000,00 Honorarium PNS 6.854.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.1.01.01 3.304.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.304.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.2 66.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 66.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.2.01 54.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 54.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.2.01.01 4.300.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.2.01.02 50.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 50.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.2.02 4.500.000,00 Belanja BahanMaterial 4.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.2.02.10 4.500.000,00 Belanja dokumentasi 4.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.2.15 7.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 7.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.2.15.02 7.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 7.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.3 3.426.846.000,00 BELANJA MODAL 3.426.846.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.3.26 3.426.846.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 3.426.846.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.3.26.06 3.426.846.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan monumen 3.426.846.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017 Pembangunan Rumah Instruktur DED BLK Dumai 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Dumai 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.1 21.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.550.000,00 0,00 0,00 12 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.15.017.5.2.1.01 21.550.000,00 Honorarium PNS 21.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.1.01.01 18.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.2 22.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.650.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.2.01 2.804.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.804.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.2.01.01 1.004.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.004.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.2.01.02 1.800.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.2.06 2.446.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.446.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.2.06.01 750.000,00 Belanja Cetak 750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.2.06.02 1.696.000,00 Belanja Penggandaan 1.696.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.2.15 17.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.2.15.01 11.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.2.15.02 5.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.3 1.455.800.000,00 BELANJA MODAL 1.455.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.3.26 1.455.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.455.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.3.26.03 1.455.800.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian rumah dinas 1.455.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018 Pembangunan Worshop Pertanian DED BLk Rokan Hulu 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018.5.2.1 16.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 16.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018.5.2.1.01 16.600.000,00 Honorarium PNS 16.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018.5.2.1.01.01 12.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018.5.2.1.01.03 2.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018.5.2.2 16.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 16.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018.5.2.2.01 1.635.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.635.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018.5.2.2.01.01 1.635.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.635.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018.5.2.2.06 1.665.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.665.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018.5.2.2.06.02 1.165.000,00 Belanja Penggandaan 1.165.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018.5.2.2.15 13.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018.5.2.2.15.01 13.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018.5.2.3 1.466.900.000,00 BELANJA MODAL 1.466.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018.5.2.3.26 1.466.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.466.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018.5.2.3.26.06 1.466.900.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan monumen 1.466.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.019 Pembangunan Workshop Pertaniaan DED BLK Indragiri Hulu 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.019.5.2.1 17.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.019.5.2.1.01 17.200.000,00 Honorarium PNS 17.200.000,00 0,00 0,00 13 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.15.019.5.2.1.01.01 13.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.019.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.019.5.2.1.01.03 2.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.019.5.2.2 15.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.019.5.2.2.01 1.635.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.635.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.019.5.2.2.01.01 1.635.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.635.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.019.5.2.2.06 1.065.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.065.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.019.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.019.5.2.2.06.02 565.000,00 Belanja Penggandaan 565.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.019.5.2.2.15 13.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.019.5.2.2.15.01 13.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.019.5.2.3 1.466.900.000,00 BELANJA MODAL 1.466.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.019.5.2.3.26 1.466.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.466.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.019.5.2.3.26.01 1.466.900.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 1.466.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020 PembangunanRehabilitasi Pagar BPTK Pekanbaru 1.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020.5.2.1 6.925.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.925.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020.5.2.1.01 6.925.000,00 Honorarium PNS 6.925.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020.5.2.1.01.01 3.675.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.675.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020.5.2.2 41.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 41.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020.5.2.2.01 37.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 37.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020.5.2.2.01.01 4.500.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020.5.2.2.01.02 32.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 32.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020.5.2.2.02 1.500.000,00 Belanja BahanMaterial 1.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020.5.2.2.02.10 1.500.000,00 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020.5.2.2.15 3.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 3.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020.5.2.2.15.02 3.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020.5.2.3 1.151.175.000,00 BELANJA MODAL 1.151.175.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020.5.2.3.26 1.151.175.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.151.175.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020.5.2.3.26.06 1.151.175.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan monumen 1.151.175.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021 Pengerasan Landscape Halaman BLK Dumai 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Dumai 300.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021.5.2.1 15.840.000,00 BELANJA PEGAWAI 15.840.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021.5.2.1.01 15.840.000,00 Honorarium PNS 15.840.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021.5.2.1.01.01 14.040.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.040.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 14 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.15.021.5.2.2 7.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 7.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021.5.2.2.01 1.670.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.670.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021.5.2.2.01.01 670.000,00 Belanja alat tulis kantor 670.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021.5.2.2.01.02 1.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021.5.2.2.06 1.530.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.530.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021.5.2.2.06.01 750.000,00 Belanja Cetak 750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021.5.2.2.06.02 780.000,00 Belanja Penggandaan 780.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021.5.2.2.15 4.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 4.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021.5.2.2.15.01 4.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021.5.2.3 276.660.000,00 BELANJA MODAL 276.660.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021.5.2.3.21 276.660.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 276.660.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021.5.2.3.21.01 276.660.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 276.660.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022 Pengadaan Peralatan Automotive, Tekmek, Listrik, Tata Niaga di BPTK Pekanbaru 3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 3.000.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.1 12.436.000,00 BELANJA PEGAWAI 12.436.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.1.01 12.436.000,00 Honorarium PNS 12.436.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.1.01.01 5.475.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.475.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.1.01.04 3.711.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.711.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2 30.814.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 30.814.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.01 4.364.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.364.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.01.01 2.364.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.364.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.06 3.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.06.01 1.800.000,00 Belanja Cetak 1.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.15 20.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 20.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.15.02 20.150.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.22 3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.22.01 3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.3 2.956.750.000,00 BELANJA MODAL 2.956.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.3.08 2.732.460.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 2.732.460.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.3.08.02 800.200.000,00 Belanja modal pengadaan mesin bubut 800.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.3.08.07 1.131.500.000,00 Belanja modal pengadaan mesin packaging 1.131.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.3.08.11 800.760.000,00 Belanja modal peralatan teknisi elektronika 800.760.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.3.12 224.290.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 224.290.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.3.12.02 153.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 153.000.000,00 0,00 0,00 15 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.15.022.5.2.3.12.03 40.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 40.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.3.12.04 10.000.000,00 Belanja modal pengadaan printer 10.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.3.12.08 10.000.000,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 10.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.3.12.09 11.290.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 11.290.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023 Pengadaan Peralatan Automotive BLK Indragiri HuluAir Molek 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Air Molek 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.1 10.225.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.225.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.1.01 10.225.000,00 Honorarium PNS 10.225.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.1.01.01 7.275.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.275.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2 50.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 50.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2.01 6.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2.01.01 3.875.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.875.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2.01.02 2.875.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.875.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2.06 2.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2.06.01 750.000,00 Belanja Cetak 750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2.15 38.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 38.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2.15.01 18.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2.15.02 20.150.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2.22 3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2.22.01 3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.3 1.439.625.000,00 BELANJA MODAL 1.439.625.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.3.08 1.439.625.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 1.439.625.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.3.08.07 1.439.625.000,00 Belanja modal pengadaan mesin packaging 1.439.625.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024 Pengadaan Peralatan Pertanian Workshop Kampar 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.1 10.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.1.01 10.150.000,00 Honorarium PNS 10.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.1.01.01 4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.1.01.04 2.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.2 47.764.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 47.764.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.01 6.914.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.914.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.01.01 4.914.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.914.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.06 3.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.300.000,00 0,00 0,00 16 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.06.01 1.800.000,00 Belanja Cetak 1.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.15 34.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 34.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.15.02 20.150.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.22 3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.22.01 3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.3 942.086.000,00 BELANJA MODAL 942.086.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.3.09 942.086.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 942.086.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.3.09.01 942.086.000,00 Belanja modal pengadaan penggiling hasil pertanian 942.086.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025 Pengadaan Peralatan Automotive BLK Rokan Hulu 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.1 10.225.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.225.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.1.01 10.225.000,00 Honorarium PNS 10.225.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.1.01.01 7.275.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.275.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.2 50.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 50.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.2.01 7.770.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.770.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.2.01.01 5.770.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.770.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.2.06 4.230.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.230.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.2.06.01 1.500.000,00 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.2.06.02 2.730.000,00 Belanja Penggandaan 2.730.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.2.15 38.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 38.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.2.15.01 18.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.2.15.02 20.150.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.3 1.439.625.000,00 BELANJA MODAL 1.439.625.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.3.08 1.439.625.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 1.439.625.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.3.08.07 1.439.625.000,00 Belanja modal pengadaan mesin packaging 1.439.625.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.026 Pengadaan Kendaraan Mobil Training 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 300.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.026.5.2.1 10.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.026.5.2.1.01 10.000.000,00 Honorarium PNS 10.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.026.5.2.1.01.02 5.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.026.5.2.1.01.03 5.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.026.5.2.3 290.000.000,00 BELANJA MODAL 290.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.026.5.2.3.03 290.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 290.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.026.5.2.3.03.09 290.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up 290.000.000,00 0,00 0,00 17 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.15.028 Akreditasi Jurusan Pelatihan di BPTK 450.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 450.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.028.5.2.1 7.080.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.080.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.028.5.2.1.01 7.080.000,00 Honorarium PNS 7.080.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.028.5.2.1.01.01 7.080.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.080.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.028.5.2.2 442.920.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 442.920.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.028.5.2.2.01 9.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.028.5.2.2.01.01 9.000.000,00 Belanja alat tulis kantor 9.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.028.5.2.2.02 3.270.000,00 Belanja BahanMaterial 3.270.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.028.5.2.2.02.10 3.270.000,00 Belanja dokumentasi 3.270.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.028.5.2.2.15 176.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 176.100.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.028.5.2.2.15.02 176.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 176.100.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.028.5.2.2.17 254.550.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 254.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.028.5.2.2.17.01 254.550.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 254.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Pelatihan Institusional 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.1 402.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 402.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.1.01 140.700.000,00 Honorarium PNS 140.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.1.01.01 102.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 102.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.1.01.04 37.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 37.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.1.02 261.600.000,00 Honorarium Non PNS 261.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.1.02.01 211.200.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 211.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.1.02.03 50.400.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 50.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2 1.097.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.097.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.01 517.780.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 517.780.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.01.01 54.528.050,00 Belanja alat tulis kantor 54.528.050,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.01.12 45.856.500,00 Belanja bahan habis pakai material tenun dan jahit 45.856.500,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.01.14 45.201.550,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi Las dan Bor 45.201.550,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.01.15 24.988.000,00 Belanja bahan kelengkapan pertukangan 24.988.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.01.16 172.646.700,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 172.646.700,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.01.17 111.715.500,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika 111.715.500,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.01.19 62.843.700,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan 62.843.700,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.02 43.000.000,00 Belanja BahanMaterial 43.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.02.09 21.000.000,00 Belanja dekorasi 21.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.02.10 22.000.000,00 Belanja dokumentasi 22.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.03 3.520.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.520.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.03.14 3.520.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 3.520.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.06 41.360.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 41.360.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.06.01 28.160.000,00 Belanja Cetak 28.160.000,00 0,00 0,00 18 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.06.02 13.200.000,00 Belanja Penggandaan 13.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.11 330.440.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 330.440.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.11.02 11.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 11.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.11.04 319.440.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 319.440.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.13 88.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 88.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.13.01 88.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 88.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.15 17.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.15.01 17.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.22 56.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 56.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.22.01 56.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 56.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kompetensi Tenaga Kerja 600.000.000,00 Lokasi Kegiatan : null 600.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.1 70.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 70.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.1.01 18.600.000,00 Honorarium PNS 18.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.1.01.01 14.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.1.01.04 3.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.1.02 52.200.000,00 Honorarium Non PNS 52.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.1.02.01 45.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 45.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.1.02.03 7.200.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 7.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2 529.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 529.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.01 150.790.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 150.790.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.01.01 13.855.000,00 Belanja alat tulis kantor 13.855.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.01.16 88.159.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 88.159.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.01.19 48.776.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan 48.776.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.02 6.270.000,00 Belanja BahanMaterial 6.270.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.02.09 2.250.000,00 Belanja dekorasi 2.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.02.10 4.020.000,00 Belanja dokumentasi 4.020.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.03 24.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.03.14 24.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 24.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.06 7.040.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.040.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.06.01 1.040.000,00 Belanja Cetak 1.040.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.06.02 6.000.000,00 Belanja Penggandaan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.11 30.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 30.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.11.02 2.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.11.04 28.200.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 28.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.13 8.400.000,00 Belanja Pakaian Kerja 8.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.13.01 8.400.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 8.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.15 297.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 297.600.000,00 0,00 0,00 19 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.15.02 297.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 297.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.22 4.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 4.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.22.01 4.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 4.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045 Pendidkan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Non Institusional 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.1 123.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 123.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.1.01 46.900.000,00 Honorarium PNS 46.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.1.01.01 34.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 34.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.1.01.04 12.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 12.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.1.02 76.800.000,00 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.1.02.01 60.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 60.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.1.02.03 16.800.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 16.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2 376.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 376.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.01 160.184.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 160.184.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.01.01 8.986.000,00 Belanja alat tulis kantor 8.986.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.01.12 19.294.000,00 Belanja bahan habis pakai material tenun dan jahit 19.294.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.01.14 23.778.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi Las dan Bor 23.778.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.01.15 23.426.000,00 Belanja bahan kelengkapan pertukangan 23.426.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.01.16 46.308.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 46.308.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.01.17 21.194.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika 21.194.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.01.19 17.198.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan 17.198.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.02 26.506.000,00 Belanja BahanMaterial 26.506.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.02.03 14.006.000,00 Belanja bibit ternak 14.006.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.02.09 7.500.000,00 Belanja dekorasi 7.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.02.10 5.000.000,00 Belanja dokumentasi 5.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.03 38.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 38.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.03.14 38.400.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 38.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.06 15.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.06.01 10.400.000,00 Belanja Cetak 10.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.06.02 5.000.000,00 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.11 76.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 76.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.11.02 4.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 4.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.11.04 72.600.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 72.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.13 7.200.000,00 Belanja Pakaian Kerja 7.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.13.01 7.200.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 7.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.15 46.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 46.760.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.15.01 46.760.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 46.760.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.22 5.250.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.250.000,00 0,00 0,00 20 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.22.01 5.250.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Pelatihan Mobile Training Unit 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.1 205.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 205.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.1.01 67.000.000,00 Honorarium PNS 67.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.1.01.01 49.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 49.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.1.01.04 18.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 18.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.1.02 138.000.000,00 Honorarium Non PNS 138.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.1.02.01 114.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 114.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.1.02.03 24.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 24.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2 795.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 795.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.01 345.810.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 345.810.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.01.01 37.045.000,00 Belanja alat tulis kantor 37.045.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.01.12 61.260.000,00 Belanja bahan habis pakai material tenun dan jahit 61.260.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.01.14 86.690.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi Las dan Bor 86.690.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.01.15 27.488.000,00 Belanja bahan kelengkapan pertukangan 27.488.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.01.16 42.360.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 42.360.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.01.17 47.737.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika 47.737.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.01.19 43.230.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan 43.230.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.02 79.970.000,00 Belanja BahanMaterial 79.970.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.02.03 32.425.000,00 Belanja bibit ternak 32.425.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.02.07 22.545.000,00 Belanja bahan logistik rumah tangga 22.545.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.02.09 15.000.000,00 Belanja dekorasi 15.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.02.10 10.000.000,00 Belanja dokumentasi 10.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.03 72.960.000,00 Belanja Jasa Kantor 72.960.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.03.14 72.960.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 72.960.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.06 29.260.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 29.260.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.06.01 19.760.000,00 Belanja Cetak 19.760.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.06.02 9.500.000,00 Belanja Penggandaan 9.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.11 143.440.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 143.440.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.11.02 4.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 4.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.11.04 139.440.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 139.440.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.13 45.600.000,00 Belanja Pakaian Kerja 45.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.13.01 45.600.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 45.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.15 62.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 62.960.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.15.01 62.960.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 62.960.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.22 15.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 15.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.22.01 15.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 15.000.000,00 0,00 0,00 21 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.15.065 Pengadaan Instruktur BLK 450.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 450.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.065.5.2.1 7.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.050.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.065.5.2.1.01 7.050.000,00 Honorarium PNS 7.050.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.065.5.2.1.01.01 7.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.050.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.065.5.2.2 442.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 442.950.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.065.5.2.2.01 2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.065.5.2.2.01.01 2.500.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.065.5.2.2.02 3.000.000,00 Belanja BahanMaterial 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.065.5.2.2.02.10 3.000.000,00 Belanja dokumentasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.065.5.2.2.15 103.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 103.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.065.5.2.2.15.02 103.500.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 103.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.065.5.2.2.17 333.950.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 333.950.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.065.5.2.2.17.01 333.950.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 333.950.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066 Pelatihan Kompetensi Instruktur 450.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 450.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.1 63.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 63.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.1.01 63.300.000,00 Honorarium PNS 63.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.1.01.01 60.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 60.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.1.01.04 2.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2 386.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 386.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.01 57.585.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 57.585.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.01.01 5.570.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.570.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.01.16 52.015.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 52.015.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.02 3.000.000,00 Belanja BahanMaterial 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.02.10 3.000.000,00 Belanja dokumentasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.03 225.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 225.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.03.08 225.000.000,00 Belanja Sertifikasi 225.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.06 17.915.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 17.915.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.06.01 2.000.000,00 Belanja Cetak 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.06.02 15.915.000,00 Belanja Penggandaan 15.915.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.11 1.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.11.02 250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.11.04 750.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.13 3.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.13.01 3.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.15 79.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 79.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.15.02 79.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 79.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 200.000.000,00 0,00 0,00 22 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.15.071 kewirausahaan 200.000.000,00 Provinsi Riau 200.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.1 55.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 55.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.1.01 55.700.000,00 Honorarium PNS 55.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.1.01.01 53.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 53.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.1.01.04 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.100.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2 144.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 144.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.01 7.717.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.717.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.01.01 7.717.000,00 Belanja alat tulis kantor 7.717.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.02 1.650.000,00 Belanja BahanMaterial 1.650.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.02.10 1.650.000,00 Belanja dokumentasi 1.650.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.06 16.928.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 16.928.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.06.01 8.700.000,00 Belanja Cetak 8.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.06.02 8.228.000,00 Belanja Penggandaan 8.228.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.07 14.300.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 14.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.07.02 14.300.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 14.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.08 31.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 31.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.08.01 31.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 31.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.11 30.305.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 30.305.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.11.02 30.305.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 30.305.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.15 42.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 42.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.15.02 42.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2.935.226.000,00 2.935.226.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.001 Peningkatan Jaringan dan Operasional Bursa Kerja Secara On- Line 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 250.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.001.5.2.1 17.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.001.5.2.1.01 17.900.000,00 Honorarium PNS 17.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.001.5.2.1.01.01 17.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.001.5.2.2 232.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 232.100.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.001.5.2.2.01 17.920.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 17.920.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.001.5.2.2.01.01 5.920.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.920.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.001.5.2.2.01.02 12.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 12.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.001.5.2.2.03 150.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 150.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.001.5.2.2.03.06 150.000.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 150.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.001.5.2.2.06 15.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.001.5.2.2.06.02 15.600.000,00 Belanja Penggandaan 15.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.001.5.2.2.15 48.580.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 48.580.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.001.5.2.2.15.01 48.580.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 48.580.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.500.000.000,00 0,00 0,00 23 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.16.004.5.2.1 73.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 73.950.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.1.01 73.950.000,00 Honorarium PNS 73.950.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.1.01.01 73.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 73.950.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2 1.426.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.426.050.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.01 17.430.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 17.430.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.01.01 17.430.000,00 Belanja alat tulis kantor 17.430.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.02 172.550.000,00 Belanja BahanMaterial 172.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.02.02 40.000.000,00 Belanja bahanbibit tanaman 40.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.02.03 132.550.000,00 Belanja bibit ternak 132.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.03 511.700.000,00 Belanja Jasa Kantor 511.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.03.14 73.750.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 73.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.03.15 420.450.000,00 Belanja jasa atas prestasi 420.450.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.03.16 17.500.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 17.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.04 20.000.000,00 Belanja Premi Asuransi 20.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.04.01 20.000.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 20.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.06 30.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 30.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.06.01 21.250.000,00 Belanja Cetak 21.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.06.02 9.550.000,00 Belanja Penggandaan 9.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.07 261.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 261.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.07.02 261.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 261.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.08 61.250.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 61.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.08.01 36.250.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 36.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.08.03 25.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 25.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.11 169.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 169.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.11.04 169.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 169.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.15 181.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 181.320.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.15.01 164.320.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 164.320.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.15.02 17.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 17.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 289.026.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 289.026.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.1 55.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 55.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.1.01 47.250.000,00 Honorarium PNS 47.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.1.01.01 38.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.1.01.04 9.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.1.02 8.000.000,00 Honorarium Non PNS 8.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.1.02.02 8.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 8.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2 233.776.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 233.776.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.01 14.251.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 14.251.000,00 0,00 0,00 24 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.01.01 14.251.000,00 Belanja alat tulis kantor 14.251.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.02 4.620.000,00 Belanja BahanMaterial 4.620.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.02.06 3.300.000,00 Belanja tas kegiatan 3.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.02.10 1.320.000,00 Belanja dokumentasi 1.320.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.06 34.455.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 34.455.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.06.01 27.000.000,00 Belanja Cetak 27.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.06.02 7.455.000,00 Belanja Penggandaan 7.455.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.07 30.640.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 30.640.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.07.02 24.640.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 24.640.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.07.03 6.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.11 26.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 26.850.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.11.02 8.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 8.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.11.04 18.600.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 18.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.15 122.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 122.960.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.15.01 103.960.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 103.960.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.15.02 19.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008 Riau Job Expo 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 300.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.1 15.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 15.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.1.01 15.200.000,00 Honorarium PNS 15.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.1.01.01 15.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2 284.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 284.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.01 7.375.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.375.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.01.01 7.375.000,00 Belanja alat tulis kantor 7.375.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.03 79.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 79.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.03.06 79.000.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 79.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.06 80.925.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 80.925.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.06.01 64.775.000,00 Belanja Cetak 64.775.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.06.02 16.150.000,00 Belanja Penggandaan 16.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.07 40.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 40.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.07.02 40.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 40.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.08 19.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.08.01 15.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.08.03 4.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 4.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.11 23.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 23.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.11.04 23.300.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 23.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.15 35.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 35.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.15.02 35.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 35.200.000,00 0,00 0,00 25 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.16.009 Penyusunan Profil Ketenagakerjaan 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 100.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.1 21.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.1.01 21.300.000,00 Honorarium PNS 21.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.1.01.01 21.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2 78.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 78.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.01 6.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.01.01 6.500.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.06 5.660.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.660.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.06.01 2.000.000,00 Belanja Cetak 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.06.02 3.660.000,00 Belanja Penggandaan 3.660.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.11 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.11.02 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.15 65.440.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 65.440.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.15.01 65.440.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 65.440.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010 Pemberdayaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 250.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.1 15.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 15.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.1.01 15.250.000,00 Honorarium PNS 15.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.1.01.01 15.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2 234.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 234.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.01 10.394.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 10.394.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.01.01 6.094.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.094.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.01.02 4.300.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 4.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.02 115.000.000,00 Belanja BahanMaterial 115.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.02.06 115.000.000,00 Belanja tas kegiatan 115.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.06 5.506.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.506.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.06.01 750.000,00 Belanja Cetak 750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.06.02 4.756.000,00 Belanja Penggandaan 4.756.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.07 44.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 44.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.07.02 44.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 44.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.11 18.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 18.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.11.04 18.750.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 18.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.15 41.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 41.100.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.15.01 41.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 41.100.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program Ketenagakerjaan 246.200.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 246.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.1 16.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 16.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.1.01 10.550.000,00 Honorarium PNS 10.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.1.01.01 7.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.850.000,00 0,00 0,00 26 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.16.011.5.2.1.01.04 2.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.1.02 6.000.000,00 Honorarium Non PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.1.02.01 6.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 6.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2 229.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 229.650.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.01 9.440.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.440.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.01.01 9.440.000,00 Belanja alat tulis kantor 9.440.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.02 36.240.000,00 Belanja BahanMaterial 36.240.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.02.06 13.420.000,00 Belanja tas kegiatan 13.420.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.02.10 1.820.000,00 Belanja dokumentasi 1.820.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.02.17 21.000.000,00 Belanja bahan publikasi 21.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.06 19.680.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 19.680.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.06.01 6.600.000,00 Belanja Cetak 6.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.06.02 13.080.000,00 Belanja Penggandaan 13.080.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.07 66.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 66.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.07.02 56.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 56.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.07.03 10.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.11 41.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 41.950.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.11.02 13.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 13.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.11.03 15.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 15.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.11.04 13.200.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 13.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.15 44.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 44.640.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.15.01 18.240.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.240.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.15.02 26.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.17 11.700.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 11.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.17.03 11.700.000,00 Belanja bimbingan teknis 11.700.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.01.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga