Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.17.079.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.079.5.2.1.01.04 5.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.079.5.2.1.02 749.000.000,00 Honorarium Non PNS 749.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.079.5.2.1.02.01 749.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 749.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.079.5.2.2 192.899.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 192.899.800,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.079.5.2.2.01 6.134.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.134.800,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.079.5.2.2.01.01 4.884.800,00 Belanja alat tulis kantor 4.884.800,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.079.5.2.2.01.02 1.250.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.079.5.2.2.02 640.000,00 Belanja BahanMaterial 640.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.079.5.2.2.02.10 640.000,00 Belanja dokumentasi 640.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.079.5.2.2.03 9.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.079.5.2.2.03.04 9.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 9.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.079.5.2.2.06 345.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 345.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.079.5.2.2.06.02 345.000,00 Belanja Penggandaan 345.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.079.5.2.2.11 5.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.079.5.2.2.11.02 5.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 5.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.079.5.2.2.15 171.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 171.280.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.079.5.2.2.15.01 71.880.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 71.880.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.079.5.2.2.15.02 99.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 99.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.079.5.2.3 805.000.000,00 BELANJA MODAL 805.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.079.5.2.3.12 560.590.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 560.590.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.079.5.2.3.12.01 39.580.000,00 Belanja modal pengadaan komputer mainframeserver 39.580.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.079.5.2.3.12.02 12.500.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 12.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.079.5.2.3.12.03 50.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 50.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.079.5.2.3.12.04 243.000.000,00 Belanja modal pengadaan printer 243.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.079.5.2.3.12.05 90.000.000,00 Belanja modal pengadaan scanner 90.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.079.5.2.3.12.08 4.650.000,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 4.650.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.079.5.2.3.12.10 3.860.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer 3.860.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.079.5.2.3.12.11 117.000.000,00 Belanja modal pengadaan softwareaplikasi komputer 117.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.079.5.2.3.18 63.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 63.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.079.5.2.3.18.04 63.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat GPS 63.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.079.5.2.3.27 181.410.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 181.410.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.079.5.2.3.27.25 181.410.000,00 Belanja modal pengadaan petaatlasglobe 181.410.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan

kabupatenkota 991.960.000,00 991.960.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.18.006 Evaluasi Ranperda APBD KabupatenKota dan Ranperda Perubahan APBD KabupatenKota dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD KabKota 991.960.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 991.960.000,00 0,00 0,00 36 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.18.006.5.2.1 706.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 447.050.000,00 259.050.000,00 36,69 1.20.1.20.03.18.006.5.2.1.01 651.100.000,00 Honorarium PNS 392.050.000,00 259.050.000,00 39,79 1.20.1.20.03.18.006.5.2.1.01.01 610.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 335.250.000,00 275.450.000,00 45,10 1.20.1.20.03.18.006.5.2.1.01.04 0,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.400.000,00 6.400.000,00 100,00 1.20.1.20.03.18.006.5.2.1.01.05 40.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 50.400.000,00 10.000.000,00 24,75 1.20.1.20.03.18.006.5.2.1.03 55.000.000,00 Uang Lembur 55.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.18.006.5.2.1.03.01 55.000.000,00 Uang Lembur PNS 55.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.18.006.5.2.2 285.860.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 544.910.000,00 259.050.000,00 90,62 1.20.1.20.03.18.006.5.2.2.01 6.216.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 16.440.000,00 10.224.000,00 164,48 1.20.1.20.03.18.006.5.2.2.01.01 6.216.000,00 Belanja alat tulis kantor 16.440.000,00 10.224.000,00 164,48 1.20.1.20.03.18.006.5.2.2.03 32.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 32.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.18.006.5.2.2.03.14 32.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 32.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.18.006.5.2.2.06 39.004.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 53.220.000,00 14.216.000,00 36,45 1.20.1.20.03.18.006.5.2.2.06.02 24.004.000,00 Belanja Penggandaan 38.220.000,00 14.216.000,00 59,22 1.20.1.20.03.18.006.5.2.2.06.03 15.000.000,00 Belanja Penjilidan 15.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.18.006.5.2.2.07 22.960.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 17.920.000,00 5.040.000,00 21,95 1.20.1.20.03.18.006.5.2.2.07.02 22.960.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 17.920.000,00 5.040.000,00 21,95 1.20.1.20.03.18.006.5.2.2.08 82.960.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 72.160.000,00 10.800.000,00 13,02 1.20.1.20.03.18.006.5.2.2.08.03 82.960.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 72.160.000,00 10.800.000,00 13,02 1.20.1.20.03.18.006.5.2.2.10 0,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 66.000.000,00 66.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.18.006.5.2.2.10.03 0,00 Belanja sewa proyektor 66.000.000,00 66.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.18.006.5.2.2.11 42.320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 184.770.000,00 142.450.000,00 336,60 1.20.1.20.03.18.006.5.2.2.11.02 30.800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 173.250.000,00 142.450.000,00 462,50 1.20.1.20.03.18.006.5.2.2.11.04 11.520.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 11.520.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.18.006.5.2.2.15 60.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 102.400.000,00 42.000.000,00 69,54 1.20.1.20.03.18.006.5.2.2.15.02 60.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 102.400.000,00 42.000.000,00 69,54 1.20.1.20.03.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 2.150.000.000,00 2.150.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.009 Koordinasi tentang Pengadaan Sembako untuk Provinsi Riau 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 350.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.009.5.2.1 81.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 81.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.009.5.2.1.01 77.000.000,00 Honorarium PNS 77.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.009.5.2.1.01.01 73.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 73.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.009.5.2.1.01.04 3.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.009.5.2.1.02 4.000.000,00 Honorarium Non PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.009.5.2.1.02.02 4.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.009.5.2.2 269.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 269.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.009.5.2.2.01 9.680.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.680.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.009.5.2.2.01.01 8.330.000,00 Belanja alat tulis kantor 8.330.000,00 0,00 0,00 37 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.20.009.5.2.2.01.04 1.350.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.009.5.2.2.06 4.530.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.530.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.009.5.2.2.06.01 3.000.000,00 Belanja Cetak 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.009.5.2.2.06.02 905.000,00 Belanja Penggandaan 905.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.009.5.2.2.06.03 625.000,00 Belanja Penjilidan 625.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.009.5.2.2.11 8.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.009.5.2.2.11.02 8.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 8.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.009.5.2.2.15 246.540.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 246.540.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.009.5.2.2.15.01 132.740.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 132.740.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.009.5.2.2.15.02 113.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 113.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penyempurnaan Permodalan Ekonomi Kerakyatan se-provinsi Riau 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 500.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.1 158.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 158.350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.1.01 100.150.000,00 Honorarium PNS 100.150.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.1.01.01 73.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 73.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.1.01.02 1.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.1.01.04 3.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.1.01.05 20.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 20.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.1.02 58.200.000,00 Honorarium Non PNS 58.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.1.02.01 48.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 48.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.1.02.02 10.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 10.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.2 341.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 341.650.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.01 22.245.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 22.245.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.01.01 19.965.000,00 Belanja alat tulis kantor 19.965.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.01.04 2.280.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 2.280.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.02 8.690.000,00 Belanja BahanMaterial 8.690.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.02.06 7.000.000,00 Belanja tas kegiatan 7.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.02.09 600.000,00 Belanja dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.02.10 1.090.000,00 Belanja dokumentasi 1.090.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.06 8.450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.450.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.06.01 3.750.000,00 Belanja Cetak 3.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.06.02 2.200.000,00 Belanja Penggandaan 2.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.06.03 2.500.000,00 Belanja Penjilidan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.07 21.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 21.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.07.03 21.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 21.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.08 16.900.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 16.900.000,00 0,00 0,00 38 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.08.01 13.300.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 13.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.10 3.250.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.10.03 1.250.000,00 Belanja sewa proyektor 1.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.10.14 2.000.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.11 24.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 24.375.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.11.02 12.375.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 12.375.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.11.04 12.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.15 236.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 236.240.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.15.01 122.040.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 122.040.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010.5.2.2.15.02 114.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 114.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.011 Pengendalian Kegiatan APBD Provinsi Riau TA 2008 11 kabkota 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 500.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.011.5.2.1 157.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 157.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.011.5.2.1.01 76.500.000,00 Honorarium PNS 76.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.011.5.2.1.01.01 73.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 73.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.011.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.011.5.2.1.02 4.000.000,00 Honorarium Non PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.011.5.2.1.02.02 4.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.011.5.2.1.03 76.500.000,00 Uang Lembur 76.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.011.5.2.1.03.01 76.500.000,00 Uang Lembur PNS 76.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.011.5.2.2 343.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 343.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.011.5.2.2.01 7.090.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.090.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.011.5.2.2.01.01 7.090.000,00 Belanja alat tulis kantor 7.090.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.011.5.2.2.06 8.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.011.5.2.2.06.02 8.000.000,00 Belanja Penggandaan 8.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.011.5.2.2.08 26.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 26.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.011.5.2.2.08.01 20.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.011.5.2.2.08.02 6.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.011.5.2.2.11 13.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 13.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.011.5.2.2.11.02 13.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 13.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.011.5.2.2.15 288.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 288.160.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.011.5.2.2.15.01 217.360.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 217.360.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.011.5.2.2.15.02 70.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 70.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.012 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBN Se Provinsi Riau 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 500.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.012.5.2.1 98.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 98.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.012.5.2.1.01 94.000.000,00 Honorarium PNS 94.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.012.5.2.1.01.01 94.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 94.000.000,00 0,00 0,00 39 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.20.012.5.2.1.02 4.500.000,00 Honorarium Non PNS 4.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.012.5.2.1.02.02 4.500.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 4.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.012.5.2.2 401.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 401.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.012.5.2.2.01 8.477.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.477.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.012.5.2.2.01.01 7.937.500,00 Belanja alat tulis kantor 7.937.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.012.5.2.2.01.04 540.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 540.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.012.5.2.2.06 9.390.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.390.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.012.5.2.2.06.01 3.390.000,00 Belanja Cetak 3.390.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.012.5.2.2.06.02 6.000.000,00 Belanja Penggandaan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.012.5.2.2.11 10.312.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 10.312.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.012.5.2.2.11.02 10.312.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 10.312.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.012.5.2.2.15 373.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 373.320.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.012.5.2.2.15.01 187.020.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 187.020.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.012.5.2.2.15.02 186.300.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 186.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.013 Penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan APBD Provinsi 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 300.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.013.5.2.1 40.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 40.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.013.5.2.1.01 38.400.000,00 Honorarium PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.013.5.2.1.01.01 35.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.013.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.013.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.013.5.2.1.01.04 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.013.5.2.1.02 2.000.000,00 Honorarium Non PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.013.5.2.1.02.02 2.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.013.5.2.2 259.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 259.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.013.5.2.2.01 8.120.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.120.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.013.5.2.2.01.01 7.820.000,00 Belanja alat tulis kantor 7.820.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.013.5.2.2.01.04 300.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.013.5.2.2.02 4.000.000,00 Belanja BahanMaterial 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.013.5.2.2.02.10 4.000.000,00 Belanja dokumentasi 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.013.5.2.2.06 42.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 42.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.013.5.2.2.06.01 42.500.000,00 Belanja Cetak 42.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.013.5.2.2.08 6.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.013.5.2.2.08.01 5.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.013.5.2.2.08.02 1.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.013.5.2.2.15 198.480.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 198.480.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.013.5.2.2.15.01 80.180.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 80.180.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.013.5.2.2.15.02 118.300.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 118.300.000,00 0,00 0,00 40 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6

1.20.1.20.03.21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan