Program Pengaturan Jasa Konstruksi

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.36.001.5.2.3 550.000.000,00 BELANJA MODAL 550.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.3.27 550.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 550.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.3.27.23 550.000.000,00 Belanja modal pengadaan terbitan berkala jurnal, Compact Disk 550.000.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.01.38 Program Pengaturan Jasa Konstruksi

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.1 28.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 28.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.1.01 8.800.000,00 Honorarium PNS 8.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.1.01.01 8.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.1.02.01 19.200.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2 122.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 122.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.01 1.035.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.035.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.01.01 1.035.600,00 Belanja alat tulis kantor 1.035.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.02 16.395.000,00 Belanja BahanMaterial 16.395.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.02.06 11.645.000,00 Belanja tas kegiatan 11.645.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.02.09 500.000,00 Belanja dekorasi 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.02.10 2.000.000,00 Belanja dokumentasi 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.02.17 2.250.000,00 Belanja bahan publikasi 2.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.06 15.229.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.229.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.06.01 4.000.000,00 Belanja Cetak 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.06.02 11.229.400,00 Belanja Penggandaan 11.229.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.07 38.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 38.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.07.02 33.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 33.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.07.03 5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.11 15.172.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 15.172.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.11.04 15.172.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 15.172.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.15 32.568.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 32.568.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.15.02 32.568.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 32.568.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.17 3.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 3.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.17.02 3.000.000,00 Belanja sosialisasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.002 Pengadaan Hardware Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.002.5.2.1 1.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.002.5.2.1.01 1.350.000,00 Honorarium PNS 1.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.002.5.2.1.01.02 600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.002.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.002.5.2.2 1.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.002.5.2.2.01 750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 750.000,00 0,00 0,00 149 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.38.002.5.2.2.01.01 500.000,00 Belanja alat tulis kantor 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.002.5.2.2.01.02 250.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.002.5.2.2.03 400.000,00 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.002.5.2.2.03.04 400.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.002.5.2.3 97.500.000,00 BELANJA MODAL 97.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.002.5.2.3.12 97.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 97.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.002.5.2.3.12.02 30.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 30.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.002.5.2.3.12.03 50.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 50.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.002.5.2.3.12.04 14.000.000,00 Belanja modal pengadaan printer 14.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.002.5.2.3.12.05 3.500.000,00 Belanja modal pengadaan scanner 3.500.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.01.39 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi