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Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.11.1.22.01.15.006.5.2.2 74.453.100,00 BELANJA BARANG DAN JASA 74.453.100,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.15.006.5.2.2.01 640.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 640.500,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.15.006.5.2.2.01.01 640.500,00 Belanja alat tulis kantor 640.500,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.15.006.5.2.2.02 3.344.000,00 Belanja BahanMaterial 3.344.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.15.006.5.2.2.02.06 2.250.000,00 Belanja tas kegiatan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.15.006.5.2.2.02.09 600.000,00 Belanja dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.15.006.5.2.2.02.10 494.000,00 Belanja dokumentasi 494.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.15.006.5.2.2.03 2.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.250.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.15.006.5.2.2.03.08 375.000,00 Belanja Sertifikasi 375.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.15.006.5.2.2.03.14 1.875.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 1.875.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.15.006.5.2.2.06 2.133.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.133.600,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.15.006.5.2.2.06.01 1.250.000,00 Belanja Cetak 1.250.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.15.006.5.2.2.06.02 883.600,00 Belanja Penggandaan 883.600,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.15.006.5.2.2.07 17.460.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 17.460.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.15.006.5.2.2.07.02 15.960.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 15.960.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.15.006.5.2.2.07.03 1.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.15.006.5.2.2.08 4.650.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.650.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.15.006.5.2.2.08.01 4.650.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.650.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.15.006.5.2.2.11 25.675.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 25.675.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.15.006.5.2.2.11.02 1.375.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.375.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.15.006.5.2.2.11.04 24.300.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 24.300.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.15.006.5.2.2.15 18.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.300.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.15.006.5.2.2.15.02 18.300.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.300.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1.024.020.348,00 1.024.020.348,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.004 Pengadaan Peralatan Teknologi Tepat Guna 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 250.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.004.5.2.1 1.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.004.5.2.1.01 1.500.000,00 Honorarium PNS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.004.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.004.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.004.5.2.2 15.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.004.5.2.2.08 8.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.004.5.2.2.08.01 8.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 8.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.004.5.2.2.15 7.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 7.250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.004.5.2.2.15.01 7.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.004.5.2.3 233.250.000,00 BELANJA MODAL 233.250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.004.5.2.3.09 174.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 174.750.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.004.5.2.3.09.01 36.750.000,00 Belanja modal pengadaan penggiling hasil pertanian 36.750.000,00 0,00 0,00 9 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.22.1.22.01.15.004.5.2.3.09.02 106.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat pengering gabah 106.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.004.5.2.3.09.15 32.000.000,00 Belanja modal mesin pengurai hasil pertanian 32.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.004.5.2.3.14 58.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 58.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.004.5.2.3.14.09 58.500.000,00 Belanja modal dandangwajankuali dan sejenisnya 58.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.005 Koordinasi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 119.850.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 119.850.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.005.5.2.1 90.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 90.700.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.005.5.2.1.01 38.700.000,00 Honorarium PNS 38.700.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.005.5.2.1.01.01 38.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38.700.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.005.5.2.1.02 52.000.000,00 Honorarium Non PNS 52.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.005.5.2.1.02.01 52.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 52.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.005.5.2.2 28.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 28.150.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.005.5.2.2.01 2.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.005.5.2.2.01.01 2.200.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.005.5.2.2.01.04 200.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.005.5.2.2.02 500.000,00 Belanja BahanMaterial 500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.005.5.2.2.02.10 500.000,00 Belanja dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.005.5.2.2.06 2.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.005.5.2.2.06.01 800.000,00 Belanja Cetak 800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.005.5.2.2.06.02 1.600.000,00 Belanja Penggandaan 1.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.005.5.2.2.11 8.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 8.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.005.5.2.2.11.02 5.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 5.300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.005.5.2.2.11.04 3.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.005.5.2.2.15 14.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.050.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.005.5.2.2.15.01 14.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.050.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.005.5.2.3 1.000.000,00 BELANJA MODAL 1.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.005.5.2.3.12 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.005.5.2.3.12.09 1.000.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 1.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.006 Lomba Pos Pelayanan Teknologi Desa 99.399.348,00 Lokasi Kegiatan : Rohul, Pelalawan,Kuantan Singingi, Rokan Hilir,Kampar,dan Siak 99.399.348,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.006.5.2.1 9.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.006.5.2.1.01 9.000.000,00 Honorarium PNS 9.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.006.5.2.1.01.01 7.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.950.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.006.5.2.1.01.04 1.050.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.050.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.006.5.2.1.02 600.000,00 Honorarium Non PNS 600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.006.5.2.1.02.02 600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.006.5.2.2 89.399.348,00 BELANJA BARANG DAN JASA 89.399.348,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.006.5.2.2.01 639.348,00 Belanja Bahan Pakai Habis 639.348,00 0,00 0,00 10 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.22.1.22.01.15.006.5.2.2.01.01 639.348,00 Belanja alat tulis kantor 639.348,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.006.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.006.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.006.5.2.2.03 29.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 29.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.006.5.2.2.03.15 29.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 29.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.006.5.2.2.06 920.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 920.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.006.5.2.2.06.01 620.000,00 Belanja Cetak 620.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.006.5.2.2.06.02 300.000,00 Belanja Penggandaan 300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.006.5.2.2.07 3.280.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 3.280.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.006.5.2.2.07.02 3.280.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 3.280.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.006.5.2.2.08 7.070.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.070.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.006.5.2.2.08.01 2.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.006.5.2.2.08.03 5.070.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 5.070.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.006.5.2.2.11 2.625.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.625.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.006.5.2.2.11.02 825.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 825.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.006.5.2.2.11.04 1.800.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.006.5.2.2.14 700.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 700.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.006.5.2.2.14.03 700.000,00 Belanja pakaian batik tradisional 700.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.006.5.2.2.15 44.965.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 44.965.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.006.5.2.2.15.01 30.430.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30.430.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.006.5.2.2.15.02 14.535.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.535.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.006.5.2.3 400.000,00 BELANJA MODAL 400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.006.5.2.3.12 400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.006.5.2.3.12.09 400.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007 Gelar TTG Nasional X 352.353.000,00 Lokasi Kegiatan : Semarang 352.353.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.1 16.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 16.750.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.1.01.01 7.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.950.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.1.01.04 500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.1.02 8.300.000,00 Honorarium Non PNS 8.300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.1.02.02 800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.1.02.03 7.500.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 7.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2 287.603.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 287.603.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.01 1.055.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.055.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.01.01 1.055.500,00 Belanja alat tulis kantor 1.055.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.02 18.722.500,00 Belanja BahanMaterial 18.722.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.02.09 17.500.000,00 Belanja dekorasi 17.500.000,00 0,00 0,00 11 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.02.10 1.222.500,00 Belanja dokumentasi 1.222.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.06 4.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.06.01 4.000.000,00 Belanja Cetak 4.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.07 26.040.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 26.040.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.07.02 26.040.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 26.040.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.08 54.205.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 54.205.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.08.01 16.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 16.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.08.03 37.605.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 37.605.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.10 2.400.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.10.06 2.400.000,00 Belanja sewa pakaian adattradisional 2.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.11 5.745.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5.745.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.11.02 4.125.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 4.125.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.11.04 1.620.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.620.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.14 4.400.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.14.02 4.400.000,00 Belanja pakaian adat daerah 4.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.15 171.035.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 171.035.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.15.02 171.035.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 171.035.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.3 48.000.000,00 BELANJA MODAL 48.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.3.28 48.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 48.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.3.28.06 48.000.000,00 Belanja modal pengadaan maketminiaturdiorama 48.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.008 Temu Wicara 147.418.000,00 Lokasi Kegiatan : Kuansing, Rokan Hilir dan Siak 147.418.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.008.5.2.1 25.125.000,00 BELANJA PEGAWAI 25.125.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.008.5.2.1.01 10.875.000,00 Honorarium PNS 10.875.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.008.5.2.1.01.01 9.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.008.5.2.1.01.04 1.275.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.275.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.008.5.2.1.02 14.250.000,00 Honorarium Non PNS 14.250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.008.5.2.1.02.01 13.050.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 13.050.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.008.5.2.1.02.02 1.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.008.5.2.2 122.293.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 122.293.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.008.5.2.2.01 6.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.750.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.008.5.2.2.01.01 4.966.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.966.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.008.5.2.2.01.04 1.784.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.784.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.008.5.2.2.02 333.000,00 Belanja BahanMaterial 333.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.008.5.2.2.02.10 333.000,00 Belanja dokumentasi 333.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.008.5.2.2.03 6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.008.5.2.2.03.14 6.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 6.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.008.5.2.2.06 5.850.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.850.000,00 0,00 0,00 12 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.22.1.22.01.15.008.5.2.2.06.01 1.800.000,00 Belanja Cetak 1.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.008.5.2.2.06.02 4.050.000,00 Belanja Penggandaan 4.050.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.008.5.2.2.07 14.580.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 14.580.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.008.5.2.2.07.02 14.580.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 14.580.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.008.5.2.2.08 2.120.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.120.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.008.5.2.2.08.01 2.120.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.120.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.008.5.2.2.11 12.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 12.300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.008.5.2.2.11.04 12.300.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 12.300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.008.5.2.2.15 74.360.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 74.360.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.008.5.2.2.15.01 60.160.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 60.160.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.008.5.2.2.15.02 14.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.009 Mengikuti Kursus Teknologi Pengolahan Tanaman Obat dan Tanaman Hias Anggrek 55.000.000,00 Lokasi Kegiatan : DKI Jakarta - Bogor 55.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.009.5.2.2 55.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 55.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.009.5.2.2.03 1.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.009.5.2.2.03.14 1.200.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 1.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.009.5.2.2.06 200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.009.5.2.2.06.02 200.000,00 Belanja Penggandaan 200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.009.5.2.2.08 10.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.009.5.2.2.08.03 10.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 10.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.009.5.2.2.15 9.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 9.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.009.5.2.2.15.02 9.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.009.5.2.2.17 33.600.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 33.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.009.5.2.2.17.01 33.600.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 33.600.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2.123.391.950,00 2.123.391.950,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.010 TOT Fasilitator Pengarusutamaan Gender 149.565.400,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 149.565.400,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.010.5.2.1 9.275.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.275.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.010.5.2.1.01 3.075.000,00 Honorarium PNS 3.075.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.010.5.2.1.01.01 2.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.650.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.010.5.2.1.01.04 425.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 425.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.010.5.2.1.02 6.200.000,00 Honorarium Non PNS 6.200.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.010.5.2.1.02.01 6.200.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 6.200.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.010.5.2.2 140.290.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 140.290.400,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.010.5.2.2.01 2.107.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.107.400,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.010.5.2.2.01.01 2.107.400,00 Belanja alat tulis kantor 2.107.400,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.010.5.2.2.02 4.826.000,00 Belanja BahanMaterial 4.826.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.010.5.2.2.02.06 3.000.000,00 Belanja tas kegiatan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.010.5.2.2.02.09 600.000,00 Belanja dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 13 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.11.1.22.01.16.010.5.2.2.02.10 1.226.000,00 Belanja dokumentasi 1.226.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.010.5.2.2.03 5.750.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.750.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.010.5.2.2.03.08 750.000,00 Belanja Sertifikasi 750.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.010.5.2.2.03.14 5.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 5.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.010.5.2.2.06 5.332.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.332.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.010.5.2.2.06.01 2.500.000,00 Belanja Cetak 2.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.010.5.2.2.06.02 2.832.000,00 Belanja Penggandaan 2.832.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.010.5.2.2.07 50.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 50.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.010.5.2.2.07.02 48.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 48.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.010.5.2.2.07.03 2.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.010.5.2.2.08 5.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.400.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.010.5.2.2.08.03 5.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 5.400.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.010.5.2.2.11 39.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 39.125.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.010.5.2.2.11.02 1.375.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.375.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.010.5.2.2.11.04 37.750.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 37.750.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.010.5.2.2.15 27.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 27.750.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.010.5.2.2.15.01 8.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.750.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.010.5.2.2.15.02 19.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.011 Pelatihan Analisis Pengarusutamaan Gender 142.133.300,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 142.133.300,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.011.5.2.1 19.925.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.925.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.011.5.2.1.01 2.925.000,00 Honorarium PNS 2.925.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.011.5.2.1.01.01 2.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.011.5.2.1.01.04 425.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 425.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.011.5.2.1.02 17.000.000,00 Honorarium Non PNS 17.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.011.5.2.1.02.01 17.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 17.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.011.5.2.2 122.208.300,00 BELANJA BARANG DAN JASA 122.208.300,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.01 1.594.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.594.300,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.01.01 1.594.300,00 Belanja alat tulis kantor 1.594.300,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.02 4.344.000,00 Belanja BahanMaterial 4.344.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.02.06 3.200.000,00 Belanja tas kegiatan 3.200.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.02.09 600.000,00 Belanja dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.02.10 544.000,00 Belanja dokumentasi 544.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.03 6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.03.14 6.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 6.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.06 24.835.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 24.835.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.06.01 24.000.000,00 Belanja Cetak 24.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.06.02 835.000,00 Belanja Penggandaan 835.000,00 0,00 0,00 14 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.07 39.300.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 39.300.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.07.02 37.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 37.800.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.07.03 1.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.08 9.260.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.260.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.08.01 3.860.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.860.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.08.03 5.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 5.400.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.11 18.075.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 18.075.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.11.02 825.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 825.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.11.04 17.250.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 17.250.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.15 18.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.800.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.011.5.2.2.15.02 18.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.800.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.012 Peningkatan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau 299.906.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 299.906.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.012.5.2.1 5.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.350.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.012.5.2.1.01 5.350.000,00 Honorarium PNS 5.350.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.012.5.2.1.01.01 3.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.012.5.2.1.01.04 1.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.100.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.012.5.2.1.01.05 1.200.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 1.200.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.012.5.2.2 294.556.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 294.556.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.012.5.2.2.01 670.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 670.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.012.5.2.2.01.01 670.000,00 Belanja alat tulis kantor 670.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.012.5.2.2.02 6.988.000,00 Belanja BahanMaterial 6.988.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.012.5.2.2.02.06 4.550.000,00 Belanja tas kegiatan 4.550.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.012.5.2.2.02.09 1.800.000,00 Belanja dekorasi 1.800.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.012.5.2.2.02.10 638.000,00 Belanja dokumentasi 638.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.012.5.2.2.03 4.550.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.550.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.012.5.2.2.03.08 1.050.000,00 Belanja Sertifikasi 1.050.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.012.5.2.2.03.14 3.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 3.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.012.5.2.2.06 6.998.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.998.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.012.5.2.2.06.01 5.250.000,00 Belanja Cetak 5.250.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.012.5.2.2.06.02 1.748.000,00 Belanja Penggandaan 1.748.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.012.5.2.2.07 44.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 44.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.012.5.2.2.07.02 42.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 42.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.012.5.2.2.07.03 2.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.012.5.2.2.08 21.150.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 21.150.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.012.5.2.2.08.01 15.750.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.750.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.012.5.2.2.08.03 5.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 5.400.000,00 0,00 0,00 15 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.11.1.22.01.16.012.5.2.2.11 28.830.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 28.830.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.012.5.2.2.11.02 1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.650.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.012.5.2.2.11.04 27.180.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 27.180.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.012.5.2.2.15 181.370.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 181.370.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.012.5.2.2.15.01 120.770.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 120.770.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.012.5.2.2.15.02 60.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 60.600.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.013 Pelatihan TOT PNBAI Program Nasional bagi Anak Indonesia 149.158.500,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 149.158.500,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.013.5.2.1 9.675.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.675.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.013.5.2.1.01 3.475.000,00 Honorarium PNS 3.475.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.013.5.2.1.01.01 3.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.013.5.2.1.01.04 425.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 425.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.013.5.2.1.02 6.200.000,00 Honorarium Non PNS 6.200.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.013.5.2.1.02.01 6.200.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 6.200.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.013.5.2.2 139.483.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 139.483.500,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.013.5.2.2.01 1.987.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.987.500,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.013.5.2.2.01.01 1.987.500,00 Belanja alat tulis kantor 1.987.500,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.013.5.2.2.02 3.616.000,00 Belanja BahanMaterial 3.616.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.013.5.2.2.02.06 2.400.000,00 Belanja tas kegiatan 2.400.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.013.5.2.2.02.09 600.000,00 Belanja dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.013.5.2.2.02.10 616.000,00 Belanja dokumentasi 616.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.013.5.2.2.03 5.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.600.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.013.5.2.2.03.08 600.000,00 Belanja Sertifikasi 600.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.013.5.2.2.03.14 5.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 5.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.013.5.2.2.06 10.540.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.540.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.013.5.2.2.06.01 5.200.000,00 Belanja Cetak 5.200.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.013.5.2.2.06.02 5.340.000,00 Belanja Penggandaan 5.340.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.013.5.2.2.07 36.250.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 36.250.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.013.5.2.2.07.02 36.250.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 36.250.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.013.5.2.2.08 10.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.400.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.013.5.2.2.08.01 5.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.013.5.2.2.08.03 5.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 5.400.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.013.5.2.2.11 36.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 36.400.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.013.5.2.2.11.04 36.400.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 36.400.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.013.5.2.2.15 34.690.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 34.690.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.013.5.2.2.15.01 10.490.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.490.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.013.5.2.2.15.02 24.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 24.200.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.014 Pelatihan Gerakan Sayang Ibu GSI 99.604.050,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 99.604.050,00 0,00 0,00 16 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.11.1.22.01.16.014.5.2.1 8.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.700.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.014.5.2.1.01 2.500.000,00 Honorarium PNS 2.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.014.5.2.1.01.01 2.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.014.5.2.1.02 6.200.000,00 Honorarium Non PNS 6.200.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.014.5.2.1.02.01 6.200.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 6.200.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.014.5.2.2 90.904.050,00 BELANJA BARANG DAN JASA 90.904.050,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.014.5.2.2.01 1.388.050,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.388.050,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.014.5.2.2.01.01 1.388.050,00 Belanja alat tulis kantor 1.388.050,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.014.5.2.2.02 1.206.000,00 Belanja BahanMaterial 1.206.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.014.5.2.2.02.09 600.000,00 Belanja dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.014.5.2.2.02.10 606.000,00 Belanja dokumentasi 606.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.014.5.2.2.03 4.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.400.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.014.5.2.2.03.08 400.000,00 Belanja Sertifikasi 400.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.014.5.2.2.03.14 4.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 4.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.014.5.2.2.06 2.660.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.660.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.014.5.2.2.06.01 200.000,00 Belanja Cetak 200.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.014.5.2.2.06.02 2.460.000,00 Belanja Penggandaan 2.460.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.014.5.2.2.07 36.400.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 36.400.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.014.5.2.2.07.02 34.400.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 34.400.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.014.5.2.2.07.03 2.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.014.5.2.2.08 13.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 13.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.014.5.2.2.08.01 8.100.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 8.100.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.014.5.2.2.08.03 5.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 5.400.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.014.5.2.2.11 16.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 16.750.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.014.5.2.2.11.02 550.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 550.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.014.5.2.2.11.04 16.200.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 16.200.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.014.5.2.2.15 14.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.600.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.014.5.2.2.15.02 14.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.600.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.015 Monitoring dan Pendataan Permasalahan Anak Provinsi Riau 368.691.400,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 368.691.400,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.015.5.2.1 4.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.550.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.015.5.2.1.01 4.550.000,00 Honorarium PNS 4.550.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.015.5.2.1.01.01 3.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.015.5.2.1.01.04 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.015.5.2.2 364.141.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 364.141.400,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.015.5.2.2.01 10.755.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 10.755.800,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.015.5.2.2.01.01 10.755.800,00 Belanja alat tulis kantor 10.755.800,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.015.5.2.2.06 43.185.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 43.185.600,00 0,00 0,00 17 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.11.1.22.01.16.015.5.2.2.06.01 21.185.600,00 Belanja Cetak 21.185.600,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.015.5.2.2.06.02 22.000.000,00 Belanja Penggandaan 22.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.015.5.2.2.07 64.900.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 64.900.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.015.5.2.2.07.02 64.900.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 64.900.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.015.5.2.2.10 12.100.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 12.100.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.015.5.2.2.10.03 3.300.000,00 Belanja sewa proyektor 3.300.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.015.5.2.2.10.07 5.500.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 5.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.015.5.2.2.10.14 3.300.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 3.300.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.015.5.2.2.11 850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 850.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.015.5.2.2.11.02 850.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 850.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.015.5.2.2.15 232.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 232.350.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.015.5.2.2.15.01 210.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 210.750.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.015.5.2.2.15.02 21.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.600.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.016 Sosialisasi dan Advokasi KPAID Provinsi Riau 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 300.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.016.5.2.1 102.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 102.550.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.016.5.2.1.01 4.550.000,00 Honorarium PNS 4.550.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.016.5.2.1.01.01 3.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.016.5.2.1.01.04 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.016.5.2.1.02 98.000.000,00 Honorarium Non PNS 98.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.016.5.2.1.02.01 76.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 76.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.016.5.2.1.02.03 22.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 22.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.016.5.2.2 189.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 189.700.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.016.5.2.2.02 106.400.000,00 Belanja BahanMaterial 106.400.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.016.5.2.2.02.09 800.000,00 Belanja dekorasi 800.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.016.5.2.2.02.10 3.600.000,00 Belanja dokumentasi 3.600.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.016.5.2.2.02.17 102.000.000,00 Belanja bahan publikasi 102.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.016.5.2.2.06 60.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 60.300.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.016.5.2.2.06.01 60.300.000,00 Belanja Cetak 60.300.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.016.5.2.2.08 7.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.016.5.2.2.08.01 7.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.016.5.2.2.10 6.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.016.5.2.2.10.03 3.000.000,00 Belanja sewa proyektor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.016.5.2.2.10.14 3.000.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 3.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.016.5.2.2.11 10.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 10.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.016.5.2.2.11.04 10.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.016.5.2.3 7.750.000,00 BELANJA MODAL 7.750.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.016.5.2.3.12 7.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 7.750.000,00 0,00 0,00 18 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.11.1.22.01.16.016.5.2.3.12.11 7.750.000,00 Belanja modal pengadaan softwareaplikasi komputer 7.750.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017 Penguatan Kelembagaan Perlindungan Anak KPAID Provinsi Riau 139.931.950,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 139.931.950,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.1 10.075.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.075.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.1.01 3.675.000,00 Honorarium PNS 3.675.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.1.01.01 3.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.250.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.1.01.04 425.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 425.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.1.02 6.400.000,00 Honorarium Non PNS 6.400.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.1.02.01 6.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 6.400.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.2 129.856.950,00 BELANJA BARANG DAN JASA 129.856.950,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.2.01 3.936.950,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.936.950,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.2.01.01 3.936.950,00 Belanja alat tulis kantor 3.936.950,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.2.02 10.750.000,00 Belanja BahanMaterial 10.750.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.2.02.06 7.650.000,00 Belanja tas kegiatan 7.650.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.2.02.09 1.600.000,00 Belanja dekorasi 1.600.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.2.02.10 1.500.000,00 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.2.03 15.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 15.250.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.2.03.08 1.250.000,00 Belanja Sertifikasi 1.250.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.2.03.12 9.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 9.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.2.03.14 5.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 5.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.2.06 4.460.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.460.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.2.06.01 1.260.000,00 Belanja Cetak 1.260.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.2.06.02 3.200.000,00 Belanja Penggandaan 3.200.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.2.07 37.480.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 37.480.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.2.07.02 32.480.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 32.480.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.2.07.03 5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.2.08 3.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.600.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.2.10 6.300.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.300.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.2.10.03 600.000,00 Belanja sewa proyektor 600.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.2.10.07 1.800.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 1.800.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.2.10.14 3.900.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 3.900.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.2.11 23.730.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 23.730.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.2.11.02 23.730.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 23.730.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.2.15 24.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 24.350.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.2.15.01 10.950.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.950.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.017.5.2.2.15.02 13.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.400.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.018 Fasilitasi pengaduan dan pelayanan kasus anak 354.989.200,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 354.989.200,00 0,00 0,00 19 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.11.1.22.01.16.018.5.2.1 30.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 30.200.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.018.5.2.1.01 5.750.000,00 Honorarium PNS 5.750.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.018.5.2.1.01.01 4.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.250.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.018.5.2.1.01.04 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.018.5.2.1.02 24.450.000,00 Honorarium Non PNS 24.450.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.018.5.2.1.02.01 24.450.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 24.450.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.018.5.2.2 324.789.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA 324.789.200,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.018.5.2.2.01 15.346.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 15.346.800,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.018.5.2.2.01.01 15.346.800,00 Belanja alat tulis kantor 15.346.800,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.018.5.2.2.02 10.500.000,00 Belanja BahanMaterial 10.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.018.5.2.2.02.06 9.000.000,00 Belanja tas kegiatan 9.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.018.5.2.2.02.10 1.500.000,00 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.018.5.2.2.03 93.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 93.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.018.5.2.2.03.08 1.500.000,00 Belanja Sertifikasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.018.5.2.2.03.14 5.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 5.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.018.5.2.2.03.19 87.000.000,00 Belanja jasa dekorasi 87.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.018.5.2.2.06 20.672.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 20.672.400,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.018.5.2.2.06.01 4.225.000,00 Belanja Cetak 4.225.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.018.5.2.2.06.02 16.447.400,00 Belanja Penggandaan 16.447.400,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.018.5.2.2.07 36.920.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 36.920.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.018.5.2.2.07.02 31.920.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 31.920.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.018.5.2.2.07.03 5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.018.5.2.2.10 900.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 900.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.018.5.2.2.10.07 900.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 900.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.018.5.2.2.11 37.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 37.400.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.018.5.2.2.11.02 37.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 37.400.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.018.5.2.2.15 109.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 109.550.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.018.5.2.2.15.01 75.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 75.150.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.018.5.2.2.15.02 34.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 34.400.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.019 Memperingati hari anak nasional Indonesia 119.412.150,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 119.412.150,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.019.5.2.1 6.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.650.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.019.5.2.1.01 6.650.000,00 Honorarium PNS 6.650.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.019.5.2.1.01.01 4.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.300.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.019.5.2.1.01.04 850.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 850.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.019.5.2.1.01.05 1.500.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 1.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.019.5.2.2 111.762.150,00 BELANJA BARANG DAN JASA 111.762.150,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.019.5.2.2.01 3.052.150,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.052.150,00 0,00 0,00 20 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.11.1.22.01.16.019.5.2.2.01.01 3.052.150,00 Belanja alat tulis kantor 3.052.150,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.019.5.2.2.03 38.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 38.400.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.019.5.2.2.03.12 18.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 18.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.019.5.2.2.03.15 18.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 18.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.019.5.2.2.03.19 2.400.000,00 Belanja jasa dekorasi 2.400.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.019.5.2.2.06 5.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.019.5.2.2.06.01 4.000.000,00 Belanja Cetak 4.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.019.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.019.5.2.2.07 17.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 17.600.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.019.5.2.2.07.02 9.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 9.600.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.019.5.2.2.07.03 8.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 8.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.019.5.2.2.08 5.700.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.700.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.019.5.2.2.08.01 5.700.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.700.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.019.5.2.2.11 33.760.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 33.760.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.019.5.2.2.11.04 33.760.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 33.760.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.019.5.2.2.15 8.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 8.250.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.019.5.2.2.15.01 8.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.250.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.019.5.2.3 1.000.000,00 BELANJA MODAL 1.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.019.5.2.3.12 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.16.019.5.2.3.12.09 1.000.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 1.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 13.242.203.767,00 15.039.713.767,00 1.797.510.000,00 13,57 1.22.1.22.01.16.005 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan 1.369.702.800,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.506.462.800,00 136.760.000,00 9,98 1.22.1.22.01.16.005.5.2.1 902.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 902.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.005.5.2.1.01 98.000.000,00 Honorarium PNS 98.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.005.5.2.1.01.01 89.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 89.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.005.5.2.1.01.04 9.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.005.5.2.1.02 804.000.000,00 Honorarium Non PNS 804.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.005.5.2.1.02.01 780.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 780.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.005.5.2.1.02.02 24.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 24.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2 466.452.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 603.212.800,00 136.760.000,00 29,32 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2.01 32.322.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 32.322.800,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2.01.01 32.322.800,00 Belanja alat tulis kantor 32.322.800,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2.04 49.500.000,00 Belanja Premi Asuransi 39.600.000,00 9.900.000,00 20,00 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2.04.01 49.500.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 39.600.000,00 9.900.000,00 20,00 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2.06 17.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 61.600.000,00 44.000.000,00 250,00 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2.06.02 17.600.000,00 Belanja Penggandaan 61.600.000,00 44.000.000,00 250,00 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2.07 190.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 234.400.000,00 43.800.000,00 22,98 21 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2.07.02 190.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 234.400.000,00 43.800.000,00 22,98 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2.08 56.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 105.360.000,00 48.960.000,00 86,81 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2.08.01 56.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 105.360.000,00 48.960.000,00 86,81 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2.11 67.030.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 76.930.000,00 9.900.000,00 14,77 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2.11.02 18.150.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 28.050.000,00 9.900.000,00 54,55 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2.11.04 48.880.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 48.880.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2.15 53.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 53.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2.15.02 53.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 53.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.005.5.2.3 1.250.000,00 BELANJA MODAL 1.250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.005.5.2.3.12 1.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.005.5.2.3.12.09 1.250.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 1.250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 249.998.750,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 249.998.750,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.1 16.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 16.050.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.1.01 9.000.000,00 Honorarium PNS 9.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.1.01.01 6.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.450.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.1.01.04 2.550.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.550.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.1.02 7.050.000,00 Honorarium Non PNS 7.050.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.1.02.01 7.050.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 7.050.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.2 233.948.750,00 BELANJA BARANG DAN JASA 233.948.750,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.2.01 433.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis 433.750,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.2.01.01 433.750,00 Belanja alat tulis kantor 433.750,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.2.02 380.000,00 Belanja BahanMaterial 380.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.2.02.10 380.000,00 Belanja dokumentasi 380.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.2.06 11.315.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.315.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.2.06.02 11.315.000,00 Belanja Penggandaan 11.315.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.2.07 79.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 79.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.2.07.02 79.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 79.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.2.08 24.750.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 24.750.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.2.08.01 24.750.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 24.750.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.2.11 31.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 31.900.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.2.11.04 29.700.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 29.700.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.2.15 85.970.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 85.970.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.2.15.01 70.670.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 70.670.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.2.15.02 15.300.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008 Fasilitasi Program 7.019.985.700,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 8.680.735.700,00 1.660.750.000,00 23,66 1.22.1.22.01.16.008.5.2.1 4.211.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.071.300.000,00 140.000.000,00 3,32 22 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.22.1.22.01.16.008.5.2.1.01 13.300.000,00 Honorarium PNS 13.300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.1.01.04 11.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 11.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.1.02 4.198.000.000,00 Honorarium Non PNS 4.058.000.000,00 140.000.000,00 3,33 1.22.1.22.01.16.008.5.2.1.02.01 4.192.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 4.052.000.000,00 140.000.000,00 3,34 1.22.1.22.01.16.008.5.2.1.02.02 6.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 6.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2 2.808.435.700,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.609.185.700,00 1.800.750.000,00 64,12 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.01 10.581.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis 10.581.700,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.01.01 10.581.700,00 Belanja alat tulis kantor 10.581.700,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.03 14.300.000,00 Belanja Jasa Kantor 14.300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.03.07 300.000,00 Belanja paketpengiriman 300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.03.12 14.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 14.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.04 419.200.000,00 Belanja Premi Asuransi 405.200.000,00 14.000.000,00 3,34 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.04.01 419.200.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 405.200.000,00 14.000.000,00 3,34 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.06 450.464.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 646.064.000,00 195.600.000,00 43,42 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.06.01 436.100.000,00 Belanja Cetak 631.700.000,00 195.600.000,00 44,85 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.06.02 14.364.000,00 Belanja Penggandaan 14.364.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.07 350.740.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 644.140.000,00 293.400.000,00 83,65 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.07.02 350.740.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 644.140.000,00 293.400.000,00 83,65 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.08 1.367.850.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.655.200.000,00 1.287.350.000,00 94,11 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.08.01 1.367.850.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.655.200.000,00 1.287.350.000,00 94,11 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.11 172.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 211.200.000,00 38.400.000,00 22,22 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.11.02 172.800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 211.200.000,00 38.400.000,00 22,22 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.13 22.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja 22.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.13.01 22.500.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 22.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.3 250.000,00 BELANJA MODAL 250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.3.12 250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.3.12.09 250.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009 Pelatihan petugas pendamping lembaga ekonomi pedesaan 735.930.246,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 735.930.246,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.1 37.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 37.100.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.1.01 19.825.000,00 Honorarium PNS 19.825.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.1.01.01 5.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.1.01.04 1.725.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.725.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.1.01.05 12.800.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 12.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.1.02 17.275.000,00 Honorarium Non PNS 17.275.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.1.02.01 15.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 15.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.1.02.02 2.275.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.275.000,00 0,00 0,00 23 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2 698.580.246,00 BELANJA BARANG DAN JASA 698.580.246,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.01 12.475.246,00 Belanja Bahan Pakai Habis 12.475.246,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.01.01 12.475.246,00 Belanja alat tulis kantor 12.475.246,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.02 4.400.000,00 Belanja BahanMaterial 4.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.02.04 400.000,00 Belanja bahan obat-obatan 400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.02.06 3.400.000,00 Belanja tas kegiatan 3.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.02.10 600.000,00 Belanja dokumentasi 600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.03 75.950.000,00 Belanja Jasa Kantor 75.950.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.03.12 26.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 26.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.03.14 46.750.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 46.750.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.03.16 2.000.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.03.19 1.200.000,00 Belanja jasa dekorasi 1.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.06 13.305.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 13.305.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.06.01 1.275.000,00 Belanja Cetak 1.275.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.06.02 12.030.000,00 Belanja Penggandaan 12.030.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.07 276.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 276.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.07.02 276.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 276.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.08 9.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.08.01 9.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.11 295.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 295.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.11.04 295.200.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 295.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.15 12.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.15.01 12.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.3 250.000,00 BELANJA MODAL 250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.3.12 250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.3.12.09 250.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010 Pelatihan Pengelola UED-SP seProvinsi Riau 982.605.500,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 982.605.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.1 109.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 109.100.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.1.01 55.900.000,00 Honorarium PNS 55.900.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.1.01.01 27.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.1.01.04 2.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.1.01.05 26.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 26.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.1.02 53.200.000,00 Honorarium Non PNS 53.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.1.02.01 45.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 45.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.1.02.02 8.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 8.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2 873.505.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 873.505.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.01 18.678.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 18.678.000,00 0,00 0,00 24 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.01.01 18.678.000,00 Belanja alat tulis kantor 18.678.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.02 16.560.000,00 Belanja BahanMaterial 16.560.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.02.06 13.770.000,00 Belanja tas kegiatan 13.770.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.02.09 600.000,00 Belanja dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.02.10 2.190.000,00 Belanja dokumentasi 2.190.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.03 219.225.000,00 Belanja Jasa Kantor 219.225.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.03.14 219.225.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 219.225.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.06 55.942.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 55.942.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.06.01 10.327.500,00 Belanja Cetak 10.327.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.06.02 45.615.000,00 Belanja Penggandaan 45.615.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.07 349.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 349.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.07.02 349.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 349.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.11 213.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 213.300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.11.04 213.300.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 213.300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011 Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa P3MD 249.652.500,00 Lokasi Kegiatan : Siak dan Dumai 249.652.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.1 15.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 15.850.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.1.01 12.650.000,00 Honorarium PNS 12.650.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.1.01.01 4.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.900.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.1.01.04 2.550.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.550.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.1.01.05 5.200.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 5.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.1.02 3.200.000,00 Honorarium Non PNS 3.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.1.02.01 1.200.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 1.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.1.02.02 2.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.2 233.302.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 233.302.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.2.01 3.882.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.882.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.2.01.01 3.732.500,00 Belanja alat tulis kantor 3.732.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.2.01.04 150.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 150.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.2.02 6.300.000,00 Belanja BahanMaterial 6.300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.2.02.06 4.200.000,00 Belanja tas kegiatan 4.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.2.02.09 1.200.000,00 Belanja dekorasi 1.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.2.02.10 900.000,00 Belanja dokumentasi 900.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.2.03 8.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 8.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.2.03.12 2.400.000,00 Belanja Jasa Publikasi 2.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.2.03.14 6.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 6.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.2.06 7.120.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.120.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.2.06.01 900.000,00 Belanja Cetak 900.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.2.06.02 6.220.000,00 Belanja Penggandaan 6.220.000,00 0,00 0,00 25 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.22.1.22.01.16.011.5.2.2.07 51.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 51.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.2.07.02 39.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 39.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.2.07.03 12.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 12.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.2.08 8.900.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.900.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.2.08.01 8.900.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 8.900.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.2.11 47.120.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 47.120.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.2.11.02 800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.2.11.04 46.320.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 46.320.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.2.15 99.980.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 99.980.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.2.15.01 57.480.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 57.480.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.2.15.02 42.500.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.3 500.000,00 BELANJA MODAL 500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.3.12 500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.011.5.2.3.12.09 500.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012 Perlombaan desa dan kelurahan 655.140.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 655.140.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.1 22.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 22.100.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.1.01 17.350.000,00 Honorarium PNS 17.350.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.1.01.01 10.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.700.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.1.01.04 3.450.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.450.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.1.01.05 3.200.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 3.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.1.02 4.750.000,00 Honorarium Non PNS 4.750.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.1.02.01 1.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 1.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.1.02.02 3.150.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 3.150.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2 633.040.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 633.040.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.01 2.239.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.239.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.01.01 1.946.500,00 Belanja alat tulis kantor 1.946.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.01.04 292.500,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 292.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.02 891.000,00 Belanja BahanMaterial 891.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.02.10 891.000,00 Belanja dokumentasi 891.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.03 280.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 280.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.03.12 40.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 40.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.03.15 240.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 240.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.06 10.080.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.080.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.06.01 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.06.02 8.880.000,00 Belanja Penggandaan 8.880.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.07 39.120.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 39.120.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.07.02 39.120.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 39.120.000,00 0,00 0,00 26 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.08 29.700.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 29.700.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.08.01 15.900.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.900.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.08.03 13.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 13.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.11 34.620.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 34.620.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.11.02 990.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 990.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.11.04 33.630.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 33.630.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.15 236.390.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 236.390.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.15.01 199.390.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 199.390.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.15.02 37.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 37.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013 Dukungan Operasional dan Pelaksanaan Tim Koordinasi dalam Penanggulangan Kemiskinan TKPK 499.616.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 499.616.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.1 270.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 270.350.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.1.01 22.050.000,00 Honorarium PNS 22.050.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.1.01.01 17.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.050.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.1.01.04 5.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.1.02 248.300.000,00 Honorarium Non PNS 248.300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.1.02.01 245.700.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 245.700.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.1.02.02 2.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2 229.266.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 229.266.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.01 17.379.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 17.379.400,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.01.01 15.379.400,00 Belanja alat tulis kantor 15.379.400,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.01.04 2.000.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 2.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.02 1.620.000,00 Belanja BahanMaterial 1.620.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.02.10 1.620.000,00 Belanja dokumentasi 1.620.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.03 3.960.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.960.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.03.05 3.960.000,00 Belanja surat kabarmajalah 3.960.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.06 16.581.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 16.581.600,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.06.01 14.020.000,00 Belanja Cetak 14.020.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.06.02 2.561.600,00 Belanja Penggandaan 2.561.600,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.08 40.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 40.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.08.01 40.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 40.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.10 6.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.10.07 6.500.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 6.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.11 38.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 38.875.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.11.02 28.875.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 28.875.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.11.04 10.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.15 104.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 104.350.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.15.01 86.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 86.350.000,00 0,00 0,00 27 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.15.02 18.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014 Seleksi Tenaga Pendamping 130.481.426,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 130.481.426,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.1 41.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 41.550.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.1.01 4.850.000,00 Honorarium PNS 4.850.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.1.01.01 4.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.850.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.1.02 36.700.000,00 Honorarium Non PNS 36.700.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.1.02.01 34.300.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 34.300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.1.02.02 2.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2 88.531.426,00 BELANJA BARANG DAN JASA 88.531.426,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.01 3.161.426,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.161.426,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.01.01 3.161.426,00 Belanja alat tulis kantor 3.161.426,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.02 1.150.000,00 Belanja BahanMaterial 1.150.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.02.09 600.000,00 Belanja dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.02.10 550.000,00 Belanja dokumentasi 550.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.06 9.375.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.375.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.06.02 9.375.000,00 Belanja Penggandaan 9.375.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.07 6.120.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 6.120.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.07.02 6.120.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 6.120.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.11 33.325.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 33.325.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.11.02 33.325.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 33.325.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.15 2.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.15.01 2.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.22 33.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 33.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.22.01 33.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 33.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.3 400.000,00 BELANJA MODAL 400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.3.12 400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.3.12.09 400.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016 Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat BB-GRM 730.508.700,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 730.508.700,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.1 20.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 20.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.1.01 12.400.000,00 Honorarium PNS 12.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.1.01.01 6.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.1.01.04 2.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.1.01.05 4.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 4.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.1.02 8.100.000,00 Honorarium Non PNS 8.100.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.1.02.01 6.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 6.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.1.02.02 1.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2 709.258.700,00 BELANJA BARANG DAN JASA 709.258.700,00 0,00 0,00 28 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.01 21.573.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis 21.573.700,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.01.01 13.888.700,00 Belanja alat tulis kantor 13.888.700,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.01.04 285.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 285.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.01.15 7.400.000,00 Belanja bahan kelengkapan pertukangan 7.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.02 120.065.000,00 Belanja BahanMaterial 120.065.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.02.01 101.550.000,00 Belanja bahan baku bangunan 101.550.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.02.06 6.160.000,00 Belanja tas kegiatan 6.160.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.02.07 5.000.000,00 Belanja bahan logistik rumah tangga 5.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.02.08 6.000.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 6.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.02.09 600.000,00 Belanja dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.02.10 755.000,00 Belanja dokumentasi 755.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.03 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.03.12 15.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 15.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.06 7.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.06.01 2.000.000,00 Belanja Cetak 2.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.06.02 5.600.000,00 Belanja Penggandaan 5.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.07 103.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 103.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.07.02 103.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 103.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.08 10.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.08.03 10.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 10.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.11 84.040.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 84.040.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.11.04 84.040.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 84.040.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.13 112.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja 112.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.13.01 112.500.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 112.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.15 234.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 234.080.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.15.01 131.580.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 131.580.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.15.02 102.500.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 102.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.3 750.000,00 BELANJA MODAL 750.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.3.12 750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 750.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.3.12.09 750.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 750.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017 Dukungan Dana Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD 166.335.000,00 Lokasi Kegiatan : null 166.335.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.1 6.975.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.975.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.1.01 6.175.000,00 Honorarium PNS 6.175.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.1.01.01 4.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.900.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.1.01.04 1.275.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.275.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.1.02 800.000,00 Honorarium Non PNS 800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.1.02.02 800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 800.000,00 0,00 0,00 29 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.22.1.22.01.16.017.5.2.2 159.360.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 159.360.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.2.01 8.110.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.110.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.2.01.01 710.000,00 Belanja alat tulis kantor 710.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.2.01.15 7.400.000,00 Belanja bahan kelengkapan pertukangan 7.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.2.02 99.460.000,00 Belanja BahanMaterial 99.460.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.2.02.01 98.800.000,00 Belanja bahan baku bangunan 98.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.2.02.10 660.000,00 Belanja dokumentasi 660.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.2.03 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.2.03.12 3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.2.06 790.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 790.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.2.06.02 790.000,00 Belanja Penggandaan 790.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.2.15 48.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 48.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.2.15.01 36.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 36.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.2.15.02 11.500.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 11.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018 Sosialisasi dan Monitoring Program Pengelola Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM 267.870.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 267.870.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.1 44.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 44.950.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.1.01 41.350.000,00 Honorarium PNS 41.350.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.1.01.01 36.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.350.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.1.01.05 2.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 2.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.1.02 3.600.000,00 Honorarium Non PNS 3.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.1.02.01 1.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 1.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.1.02.02 2.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2 222.920.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 222.920.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.01 3.155.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.155.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.01.01 3.035.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.035.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.01.04 120.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 120.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.02 3.320.000,00 Belanja BahanMaterial 3.320.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.02.06 2.320.000,00 Belanja tas kegiatan 2.320.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.02.09 600.000,00 Belanja dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.02.10 400.000,00 Belanja dokumentasi 400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.03 2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.03.12 2.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 2.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.06 4.860.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.860.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.06.02 4.650.000,00 Belanja Penggandaan 4.650.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.06.03 210.000,00 Belanja Penjilidan 210.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.07 29.360.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 29.360.000,00 0,00 0,00 30 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.07.02 24.360.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 24.360.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.07.03 5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.08 21.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 21.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.08.01 17.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 17.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.11 58.780.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 58.780.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.11.02 2.530.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.530.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.11.04 56.250.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 56.250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.15 99.945.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 99.945.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.15.01 62.145.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 62.145.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.15.02 37.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 37.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.019 Pemantapan Administrasi Pembukuan dan Laporan bagi Korda dan Pendamping Desa PPD 184.377.145,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 184.377.145,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.019.5.2.1 6.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.750.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.019.5.2.1.01 3.850.000,00 Honorarium PNS 3.850.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.019.5.2.1.01.01 2.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.019.5.2.1.01.05 1.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 1.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.019.5.2.1.02 2.900.000,00 Honorarium Non PNS 2.900.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.019.5.2.1.02.01 2.100.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 2.100.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.019.5.2.1.02.02 800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.019.5.2.2 177.627.145,00 BELANJA BARANG DAN JASA 177.627.145,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.019.5.2.2.01 5.563.375,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.563.375,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.019.5.2.2.01.01 5.563.375,00 Belanja alat tulis kantor 5.563.375,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.019.5.2.2.02 3.900.000,00 Belanja BahanMaterial 3.900.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.019.5.2.2.02.06 2.920.000,00 Belanja tas kegiatan 2.920.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.019.5.2.2.02.09 600.000,00 Belanja dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.019.5.2.2.02.10 380.000,00 Belanja dokumentasi 380.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.019.5.2.2.03 5.475.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.475.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.019.5.2.2.03.14 5.475.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 5.475.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.019.5.2.2.06 24.218.770,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 24.218.770,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.019.5.2.2.06.01 2.555.000,00 Belanja Cetak 2.555.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.019.5.2.2.06.02 21.663.770,00 Belanja Penggandaan 21.663.770,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.019.5.2.2.07 67.020.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 67.020.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.019.5.2.2.07.02 67.020.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 67.020.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.019.5.2.2.08 25.550.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 25.550.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.019.5.2.2.08.01 25.550.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 25.550.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.019.5.2.2.11 45.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 45.900.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.019.5.2.2.11.04 45.900.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 45.900.000,00 0,00 0,00 31 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6

1.11.1.22.01.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

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