Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.15.010.5.2.1.01.03 1.400.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.1.01.04 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2 1.785.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.785.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.01 264.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis 264.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.01.01 264.300,00 Belanja alat tulis kantor 264.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.03 1.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.03.04 1.200.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.06 321.300,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 321.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.06.02 321.300,00 Belanja Penggandaan 321.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3 511.766.000,00 BELANJA MODAL 511.766.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.10 24.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 24.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.10.14 24.250.000,00 Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 24.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.11 48.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 48.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.11.02 43.750.000,00 Belanja modal pengadaan almari 43.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.11.10 4.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 4.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.12 74.609.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 74.609.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.12.02 21.609.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 21.609.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.12.03 30.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.12.08 23.000.000,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 23.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.13 79.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 79.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.13.09 12.000.000,00 Belanja modal pengadaan rak bukutvkembang 12.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.13.10 67.500.000,00 Belanja modal filling cabinet dan lemari besi 67.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.19 228.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 228.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.19.13 228.500.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat farmasi 228.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.30 23.650.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat PersenjataanKeamanan 23.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.30.11 23.650.000,00 Belanja modal pengadaan alarmsirene 23.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.33 32.757.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 32.757.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.33.01 32.757.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 32.757.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

34.391.254.580,00 34.717.654.580,00 326.400.000,00 0,95 1.02.1.02.01.16.006 Revitalisasi sistem kesehatan 255.148.500,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 255.148.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.1 31.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 31.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.1.01 6.650.000,00 Honorarium PNS 6.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.1.01.01 6.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.1.02 3.200.000,00 Honorarium Non PNS 3.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.1.02.01 3.200.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 3.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.1.03 21.600.000,00 Uang Lembur 21.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.1.03.01 17.280.000,00 Uang Lembur PNS 17.280.000,00 0,00 0,00 18 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.006.5.2.1.03.02 4.320.000,00 Uang Lembur Non PNS 4.320.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2 223.698.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 223.698.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.01 6.951.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.951.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.01.01 6.951.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.951.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.02 10.450.000,00 Belanja BahanMaterial 10.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.02.06 9.750.000,00 Belanja tas kegiatan 9.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.02.09 400.000,00 Belanja dekorasi 400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.02.10 300.000,00 Belanja dokumentasi 300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.03 8.035.000,00 Belanja Jasa Kantor 8.035.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.03.06 2.035.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 2.035.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.03.15 6.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.06 15.322.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.322.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.06.02 7.597.500,00 Belanja Penggandaan 7.597.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.06.03 7.725.000,00 Belanja Penjilidan 7.725.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.07 9.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 9.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.07.02 4.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 4.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.07.03 5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.08 5.580.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.580.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.08.01 1.680.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.680.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.08.02 300.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.11 24.420.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 24.420.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.11.02 20.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 20.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.11.04 4.320.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 4.320.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.15 143.140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 143.140.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.15.01 63.440.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 63.440.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.15.02 79.700.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 79.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.008 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial 1.131.150.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.131.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.008.5.2.1 4.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.008.5.2.1.01 4.900.000,00 Honorarium PNS 4.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.008.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.008.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.008.5.2.2 1.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.008.5.2.2.01 1.550.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.008.5.2.2.01.02 1.550.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.008.5.2.3 1.124.700.000,00 BELANJA MODAL 1.124.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.008.5.2.3.20 1.124.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 1.124.700.000,00 0,00 0,00 19 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.008.5.2.3.20.01 1.124.700.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi 1.124.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat 1.306.250.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.306.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.1 162.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 162.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.1.01 18.250.000,00 Honorarium PNS 18.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.1.01.01 18.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.1.02 144.000.000,00 Honorarium Non PNS 144.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.1.02.01 144.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 144.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2 1.144.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.144.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.01 8.862.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.862.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.01.01 8.862.500,00 Belanja alat tulis kantor 8.862.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.02 41.725.000,00 Belanja BahanMaterial 41.725.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.02.06 38.000.000,00 Belanja tas kegiatan 38.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.02.09 3.000.000,00 Belanja dekorasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.02.10 725.000,00 Belanja dokumentasi 725.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.03 237.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 237.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.03.15 237.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi 237.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.06 2.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.06.01 2.900.000,00 Belanja Cetak 2.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.07 224.662.500,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 224.662.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.07.02 217.162.500,00 Belanja sewa gedungkantortempat 217.162.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.07.03 7.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 7.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.08 327.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 327.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.08.01 147.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 147.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.08.03 180.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 180.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.11 163.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 163.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.11.02 163.350.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 163.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.15 138.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 138.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.15.02 138.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 138.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013 Penyediaan Dukungan Operasional dan Pemeliharaan 371.315.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 371.315.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.1 4.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.1.01 4.200.000,00 Honorarium PNS 4.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.1.01.04 4.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.2 367.115.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 367.115.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.01 10.568.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 10.568.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.01.01 10.568.500,00 Belanja alat tulis kantor 10.568.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.02 28.400.000,00 Belanja BahanMaterial 28.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.02.01 28.400.000,00 Belanja bahan baku bangunan 28.400.000,00 0,00 0,00 20 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.03 176.534.000,00 Belanja Jasa Kantor 176.534.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.03.13 176.534.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 176.534.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.06 45.812.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 45.812.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.06.01 45.812.500,00 Belanja Cetak 45.812.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.11 72.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 72.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.11.04 72.600.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 72.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.13 14.400.000,00 Belanja Pakaian Kerja 14.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.13.01 14.400.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 14.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.15 18.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.15.02 18.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.014 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 315.376.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 315.376.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.014.5.2.1 6.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.014.5.2.1.01 6.450.000,00 Honorarium PNS 6.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.014.5.2.1.01.01 4.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.014.5.2.1.01.02 1.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.014.5.2.2 308.926.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 308.926.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.014.5.2.2.01 981.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 981.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.014.5.2.2.01.01 981.000,00 Belanja alat tulis kantor 981.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.014.5.2.2.02 265.085.000,00 Belanja BahanMaterial 265.085.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.014.5.2.2.02.05 265.085.000,00 Belanja bahan kimia 265.085.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.014.5.2.2.11 8.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 8.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.014.5.2.2.11.04 8.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 8.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.014.5.2.2.15 34.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 34.860.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.014.5.2.2.15.01 25.260.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 25.260.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.014.5.2.2.15.02 9.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 147.240.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 147.240.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.1 17.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.1.01 17.700.000,00 Honorarium PNS 17.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.1.01.01 3.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.1.01.05 14.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 14.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2 129.540.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 129.540.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.01 9.685.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.685.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.01.01 9.685.000,00 Belanja alat tulis kantor 9.685.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.02 1.647.500,00 Belanja BahanMaterial 1.647.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.02.09 1.100.000,00 Belanja dekorasi 1.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.02.10 547.500,00 Belanja dokumentasi 547.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.03 6.060.000,00 Belanja Jasa Kantor 6.060.000,00 0,00 0,00 21 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.03.06 510.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 510.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.03.15 5.550.000,00 Belanja jasa atas prestasi 5.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.06 2.025.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.025.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.06.02 825.000,00 Belanja Penggandaan 825.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.06.03 1.200.000,00 Belanja Penjilidan 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.07 9.450.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 9.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.07.01 4.950.000,00 Belanja sewa rumah jabatanrumah dinas 4.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.07.03 4.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.08 1.980.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.980.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.08.01 1.680.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.680.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.08.02 300.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.11 2.812.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.812.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.11.04 2.812.500,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.812.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.15 95.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 95.880.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.15.01 95.880.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 95.880.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.016 Penilaian Evaluasi Kinerja Puskesmas 137.015.380,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 137.015.380,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.016.5.2.1 5.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.016.5.2.1.01 5.800.000,00 Honorarium PNS 5.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.016.5.2.1.01.01 5.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.016.5.2.2 131.215.380,00 BELANJA BARANG DAN JASA 131.215.380,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.01 385.380,00 Belanja Bahan Pakai Habis 385.380,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.01.01 385.380,00 Belanja alat tulis kantor 385.380,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.06 2.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.06.01 300.000,00 Belanja Cetak 300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.06.02 2.300.000,00 Belanja Penggandaan 2.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.08 11.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.08.01 11.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 11.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.15 117.230.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 117.230.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.15.01 95.880.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 95.880.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.15.02 21.350.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.017 Pelayanan Pengobatan Gratis 10.866.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 10.866.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.017.5.2.2 10.866.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 10.866.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.017.5.2.2.03 10.866.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 10.866.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.017.5.2.2.03.16 10.866.000.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 10.866.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.018 Dukungan Poskesdes 1.720.800.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.720.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.018.5.2.2 1.720.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.720.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.018.5.2.2.03 1.720.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.720.800.000,00 0,00 0,00 22 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.018.5.2.2.03.16 1.720.800.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 1.720.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.021 Penyediaan Dukungan Dan Pemeliharaan Pemeliharaan Hewan Percobaan 11.250.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 11.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.021.5.2.1 5.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.021.5.2.1.02 5.500.000,00 Honorarium Non PNS 5.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.021.5.2.1.02.02 5.500.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 5.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.021.5.2.2 5.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.021.5.2.2.02 5.750.000,00 Belanja BahanMaterial 5.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.021.5.2.2.02.18 5.750.000,00 Belanja bahan makan ternak 5.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.022 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Mutu Pelayanan Lab 35.580.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 35.580.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.022.5.2.2 35.580.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 35.580.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.022.5.2.2.01 525.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 525.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.022.5.2.2.01.01 525.000,00 Belanja alat tulis kantor 525.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.022.5.2.2.06 195.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 195.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.022.5.2.2.06.02 195.000,00 Belanja Penggandaan 195.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.022.5.2.2.15 34.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 34.860.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.022.5.2.2.15.01 34.860.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 34.860.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.023 Pengadaan Peralatan Dan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Generik Essensial Alat Dan Bahan Reagensia 1.033.769.400,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.033.769.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.023.5.2.1 1.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.023.5.2.1.01 1.700.000,00 Honorarium PNS 1.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.023.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.023.5.2.2 1.032.069.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.032.069.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.01 900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.01.01 100.000,00 Belanja alat tulis kantor 100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.01.02 800.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.02 1.031.169.400,00 Belanja BahanMaterial 1.031.169.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.02.05 1.031.169.400,00 Belanja bahan kimia 1.031.169.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.024 Dukungan Operasional dan Pemeliharaan RS Tenaga Kerja Provinsi Riau 590.749.400,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 917.149.400,00 326.400.000,00 55,25 1.02.1.02.01.16.024.5.2.1 352.160.000,00 BELANJA PEGAWAI 342.560.000,00 9.600.000,00 2,73 1.02.1.02.01.16.024.5.2.1.01 6.560.000,00 Honorarium PNS 6.560.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.024.5.2.1.01.04 6.560.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.560.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.024.5.2.1.02 345.600.000,00 Honorarium Non PNS 336.000.000,00 9.600.000,00 2,78 1.02.1.02.01.16.024.5.2.1.02.01 345.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 336.000.000,00 9.600.000,00 2,78 1.02.1.02.01.16.024.5.2.2 238.589.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 574.589.400,00 336.000.000,00 140,83 1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.01 70.589.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 70.589.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.01.01 16.589.400,00 Belanja alat tulis kantor 16.589.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.01.06 54.000.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 54.000.000,00 0,00 0,00 23 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.03 126.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 354.000.000,00 228.000.000,00 180,95 1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.03.01 36.000.000,00 Belanja telepon 36.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.03.02 18.000.000,00 Belanja air 18.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.03.03 72.000.000,00 Belanja listrik 300.000.000,00 228.000.000,00 316,67 1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.23 42.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan 150.000.000,00 108.000.000,00 257,14 1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.23.01 42.000.000,00 Belanja Jasa kebersihan perlengkapan rumah tangga 150.000.000,00 108.000.000,00 257,14 1.02.1.02.01.16.025 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Rujukan Rumah sakit 90.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 90.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.025.5.2.1 1.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.025.5.2.1.01 1.500.000,00 Honorarium PNS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.025.5.2.1.01.04 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.025.5.2.2 88.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 88.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.025.5.2.2.01 1.620.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.620.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.025.5.2.2.01.01 1.620.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.620.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.025.5.2.2.15 86.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 86.880.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.025.5.2.2.15.01 67.280.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 67.280.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.025.5.2.2.15.02 19.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.026 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Pelayanan kesehatan di desa 1.543.750.000,00 Lokasi Kegiatan : 1.543.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.026.5.2.1 11.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 11.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.026.5.2.1.01 5.600.000,00 Honorarium PNS 5.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.026.5.2.1.01.01 5.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.026.5.2.1.03 5.400.000,00 Uang Lembur 5.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.026.5.2.1.03.01 5.400.000,00 Uang Lembur PNS 5.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.026.5.2.2 1.532.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.532.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.026.5.2.2.01 5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.026.5.2.2.01.01 5.000.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.026.5.2.2.03 1.114.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.114.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.026.5.2.2.03.07 876.750.000,00 Belanja paketpengiriman 876.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.026.5.2.2.03.15 237.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi 237.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.026.5.2.2.08 336.100.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 336.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.026.5.2.2.08.01 336.100.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 336.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.026.5.2.2.15 77.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 77.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.026.5.2.2.15.02 77.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 77.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.027 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Penempatan DrDrg 95.632.750,00 Lokasi Kegiatan : 95.632.750,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.027.5.2.1 5.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.027.5.2.1.01 2.200.000,00 Honorarium PNS 2.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.027.5.2.1.01.01 2.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.027.5.2.1.03 3.600.000,00 Uang Lembur 3.600.000,00 0,00 0,00 24 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.027.5.2.1.03.01 3.600.000,00 Uang Lembur PNS 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.027.5.2.2 89.832.750,00 BELANJA BARANG DAN JASA 89.832.750,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.01 963.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.440.150,00 476.400,00 49,43 1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.01.01 963.750,00 Belanja alat tulis kantor 1.440.150,00 476.400,00 49,43 1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.03 63.262.000,00 Belanja Jasa Kantor 55.615.600,00 7.646.400,00 12,09 1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.03.06 374.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 374.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.03.07 25.488.000,00 Belanja paketpengiriman 17.841.600,00 7.646.400,00 30,00 1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.03.15 37.400.000,00 Belanja jasa atas prestasi 37.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.06 672.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 672.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.06.01 360.000,00 Belanja Cetak 360.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.06.02 312.000,00 Belanja Penggandaan 312.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.08 18.235.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19.475.000,00 1.240.000,00 6,80 1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.08.01 17.035.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 17.975.000,00 940.000,00 5,52 1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.08.02 1.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 1.500.000,00 300.000,00 25,00 1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.15 6.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.630.000,00 5.930.000,00 88,51 1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.15.01 6.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.630.000,00 5.930.000,00 88,51 1.02.1.02.01.16.028 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Penempatan Bidan PTT 175.372.750,00 Lokasi Kegiatan : 175.372.750,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.1 8.280.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.280.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.1.01 1.800.000,00 Honorarium PNS 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.1.01.01 1.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.1.03 6.480.000,00 Uang Lembur 6.480.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.1.03.01 6.480.000,00 Uang Lembur PNS 6.480.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2 167.092.750,00 BELANJA BARANG DAN JASA 167.092.750,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.01 2.206.350,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.206.350,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.01.01 2.206.350,00 Belanja alat tulis kantor 2.206.350,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.03 129.731.400,00 Belanja Jasa Kantor 129.731.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.03.06 765.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 765.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.03.07 71.366.400,00 Belanja paketpengiriman 71.366.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.03.15 57.600.000,00 Belanja jasa atas prestasi 57.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.06 2.280.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.280.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.06.01 1.080.000,00 Belanja Cetak 1.080.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.06.02 1.200.000,00 Belanja Penggandaan 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.08 23.415.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 23.415.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.08.01 19.365.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 19.365.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.08.02 4.050.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 4.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.15 9.460.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 9.460.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.15.01 9.460.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.460.000,00 0,00 0,00 25 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.029 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Penarikan DrDrg Bidan Pasca PTT 300.898.000,00 Lokasi Kegiatan : 300.898.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.1 6.580.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.580.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.1.01 2.800.000,00 Honorarium PNS 2.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.1.01.01 1.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.1.01.04 1.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.1.03 3.780.000,00 Uang Lembur 3.780.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.1.03.01 3.780.000,00 Uang Lembur PNS 3.780.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.2 294.318.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 294.318.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.01 1.035.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.035.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.01.01 1.035.200,00 Belanja alat tulis kantor 1.035.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.03 117.492.800,00 Belanja Jasa Kantor 117.492.800,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.03.06 340.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 340.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.03.07 47.152.800,00 Belanja paketpengiriman 47.152.800,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.03.15 70.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 70.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.06 2.120.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.120.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.06.01 1.280.000,00 Belanja Cetak 1.280.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.06.02 840.000,00 Belanja Penggandaan 840.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.08 173.670.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 173.670.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.08.01 33.620.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 33.620.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.08.02 2.700.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 2.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.08.03 137.350.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 137.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.030 Penyediaan Dukungan dan Pemeliharaan AKPER Pemrov Rengat 724.083.600,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 724.083.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.030.5.2.1 719.235.000,00 BELANJA PEGAWAI 719.235.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.030.5.2.1.01 473.440.000,00 Honorarium PNS 473.440.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.030.5.2.1.01.01 473.440.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 473.440.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.030.5.2.1.02 245.795.000,00 Honorarium Non PNS 245.795.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.030.5.2.1.02.02 245.795.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 245.795.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.030.5.2.2 4.848.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.848.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.030.5.2.2.01 3.258.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.258.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.030.5.2.2.01.01 3.258.600,00 Belanja alat tulis kantor 3.258.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.030.5.2.2.06 1.590.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.590.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.030.5.2.2.06.02 1.590.000,00 Belanja Penggandaan 1.590.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032 Penyediaan Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Penunjang AKPER Pemrov Rengat 569.311.500,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 569.311.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.1 162.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 162.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.01 108.450.000,00 Honorarium PNS 108.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.01.01 100.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.01.05 8.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 8.000.000,00 0,00 0,00 26 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.02 45.000.000,00 Honorarium Non PNS 45.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.02.04 45.000.000,00 Honorarium Peneliti 45.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.03 9.450.000,00 Uang Lembur 9.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.03.01 3.150.000,00 Uang Lembur PNS 3.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.03.02 6.300.000,00 Uang Lembur Non PNS 6.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2 406.411.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 406.411.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.01 110.184.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 110.184.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.01.01 5.353.500,00 Belanja alat tulis kantor 5.353.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.01.06 39.995.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 39.995.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.01.08 10.836.000,00 Belanja pengisian tabung gas 10.836.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.01.10 54.000.000,00 Belanja bahan habis pakai material laboratorium 54.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.03 33.147.000,00 Belanja Jasa Kantor 33.147.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.03.06 6.747.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 6.747.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.03.15 26.400.000,00 Belanja jasa atas prestasi 26.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.07 19.320.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 19.320.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.07.02 19.320.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 19.320.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.08 15.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.08.01 4.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.08.03 11.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 11.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.11 91.360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 91.360.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.11.04 91.360.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 91.360.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.15 62.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 62.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.15.02 62.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 62.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.17 75.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 75.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.17.01 75.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 75.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.033 Penyediaan Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Poltekes 473.785.000,00 Lokasi Kegiatan : 473.785.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.033.5.2.1 417.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 417.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.033.5.2.1.01 258.600.000,00 Honorarium PNS 258.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.033.5.2.1.01.01 258.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 258.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.033.5.2.1.02 158.400.000,00 Honorarium Non PNS 158.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.033.5.2.1.02.02 158.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 158.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.033.5.2.2 56.785.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 56.785.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.033.5.2.2.01 48.185.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 48.185.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.033.5.2.2.01.01 19.339.500,00 Belanja alat tulis kantor 19.339.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.033.5.2.2.01.10 28.845.500,00 Belanja bahan habis pakai material laboratorium 28.845.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.033.5.2.2.15 8.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 8.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.033.5.2.2.15.01 8.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.600.000,00 0,00 0,00 27 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.034 Peningkatan Kesehatan Masyarakat insentif bidan desa baru 1.520.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.520.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.034.5.2.2 1.520.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.520.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.034.5.2.2.03 1.520.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.520.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.034.5.2.2.03.16 1.520.000.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 1.520.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.035 Peningkatan Kesehatan Masyarakat insentif bidan desa lama 5.659.200.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 5.659.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.035.5.2.2 5.659.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.659.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.035.5.2.2.03 5.659.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.659.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.035.5.2.2.03.16 5.659.200.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 5.659.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.036 Peningkatan Kesehatan Masyarakat insentif bidan desa baru pusat 800.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 800.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.036.5.2.2 800.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 800.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.036.5.2.2.03 800.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.036.5.2.2.03.16 800.000.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 800.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.037 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dukungan bidan desa terpencil 2.009.760.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 2.009.760.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.037.5.2.1 2.009.760.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.009.760.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.037.5.2.1.02 2.009.760.000,00 Honorarium Non PNS 2.009.760.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.037.5.2.1.02.02 2.009.760.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.009.760.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.038 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dukungan bidan desa biasa 741.040.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 741.040.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.038.5.2.1 741.040.000,00 BELANJA PEGAWAI 741.040.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.038.5.2.1.02 741.040.000,00 Honorarium Non PNS 741.040.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.038.5.2.1.02.02 741.040.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 741.040.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.052 Pengadaan Peralatan Dan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Generik Essensial Bahan Obat-obatan RSTK 1.766.777.300,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.766.777.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.052.5.2.1 3.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.052.5.2.1.01 3.250.000,00 Honorarium PNS 3.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.052.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.052.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.052.5.2.2 1.763.527.300,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.763.527.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.052.5.2.2.02 1.761.527.300,00 Belanja BahanMaterial 1.761.527.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.052.5.2.2.02.04 1.761.527.300,00 Belanja bahan obat-obatan 1.761.527.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.052.5.2.2.03 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.052.5.2.2.03.04 2.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat