Program Pendidikan Menengah Pendidikan .01 Dinas Pendidikan

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.101.5.2.1.02.02 34.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 34.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2 16.642.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 16.642.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.01 2.642.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.642.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.01.01 1.882.500,00 Belanja alat tulis kantor 1.882.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.01.02 700.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.01.04 60.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 60.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.03 12.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 12.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.03.13 11.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 11.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.06.01 1.500.000,00 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3 645.657.500,00 BELANJA MODAL 645.657.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.10 67.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 67.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.10.14 67.500.000,00 Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 67.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.11 11.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 11.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.11.02 8.000.000,00 Belanja modal pengadaan almari 8.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.11.05 3.000.000,00 Belanja modal pengadaan white board 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.13 51.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 51.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.13.01 21.250.000,00 Belanja modal pengadaan meja kerja 21.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.13.08 30.000.000,00 Belanja modal pengadaan sofa 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.16 324.092.500,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 324.092.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.16.01 18.000.000,00 Belanja modal pengadaan kamera 18.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.16.03 22.000.000,00 Belanja modal pengadaan proyektor 22.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.16.04 284.092.500,00 Belanja modal pengadaan peralatan Audio 284.092.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.26 191.815.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 191.815.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.26.01 191.815.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 191.815.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17 Program Pendidikan Menengah

64.458.337.000,00 64.458.337.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008 Penyelesaian Lanjutan USB SMK 11 Lokasi dan Pembangunan Ruang Serbaguna Aula 13 Sekolah 4.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 4.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.1 22.320.000,00 BELANJA PEGAWAI 22.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.1.01 15.920.000,00 Honorarium PNS 15.920.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.1.01.01 6.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.1.01.02 6.270.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.270.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.1.01.03 3.650.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.1.02 6.400.000,00 Honorarium Non PNS 6.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.1.02.02 6.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 6.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2 28.566.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 28.566.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.01 516.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 516.000,00 0,00 0,00 23 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.01.01 106.000,00 Belanja alat tulis kantor 106.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.01.02 160.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.01.04 250.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.02 1.000.000,00 Belanja BahanMaterial 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.02.10 1.000.000,00 Belanja dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.03 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.03.04 2.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.06 2.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.06.02 2.400.000,00 Belanja Penggandaan 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.11 5.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.11.02 800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.11.04 4.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.15 17.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.15.01 17.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.3 4.449.114.000,00 BELANJA MODAL 4.449.114.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.3.26 4.449.114.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 4.449.114.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.3.26.01 4.449.114.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 4.449.114.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Penyelesaian Pengadaan Peralatan Praktek SMK Tahun 2006 20.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 20.000.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.1 135.876.000,00 BELANJA PEGAWAI 135.876.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.1.01 122.376.000,00 Honorarium PNS 122.376.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.1.01.01 8.680.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.1.01.02 71.696.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 71.696.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.1.01.03 20.400.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 20.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.1.01.04 21.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 21.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.1.02 13.500.000,00 Honorarium Non PNS 13.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.1.02.02 13.500.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 13.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2 61.628.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 61.628.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2.01 14.370.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 14.370.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2.01.02 14.370.500,00 Belanja dokumenadministrasi tender 14.370.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2.03 21.189.580,00 Belanja Jasa Kantor 21.189.580,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2.03.04 21.189.580,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 21.189.580,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2.06 367.920,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 367.920,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2.06.02 367.920,00 Belanja Penggandaan 367.920,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2.15 25.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 25.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2.15.01 25.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 25.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.3 19.802.496.000,00 BELANJA MODAL 19.802.496.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.3.10 5.325.956.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 5.325.956.000,00 0,00 0,00 24 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.018.5.2.3.10.01 34.440.000,00 Belanja modal pengadaan mesin tik 34.440.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.3.10.15 1.088.196.000,00 Belanja modal genset 1.088.196.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.3.10.25 4.203.320.000,00 Belanja Modal Pengadaan Solar Sel 4.203.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.3.12 1.125.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.125.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.3.12.02 1.125.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 1.125.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.3.20 13.351.540.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 13.351.540.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.3.20.09 13.351.540.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat peragapraktik sekolah 13.351.540.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041 Rehabilitasi sedangberat bangunan sekolah Rehabilitasi Berat Gedung SMA dan SMK 8.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 8.000.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.1 42.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 42.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.1.01 22.850.000,00 Honorarium PNS 22.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.1.01.02 6.270.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.270.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.1.01.03 3.650.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.1.01.04 12.930.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 12.930.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.1.02 19.600.000,00 Honorarium Non PNS 19.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.1.02.03 19.600.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 19.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2 78.670.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 78.670.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.01 2.270.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.270.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.01.01 1.720.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.01.04 550.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.03 5.750.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.03.04 5.750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.06 1.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.06.01 250.000,00 Belanja Cetak 250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.11 5.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.11.02 1.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.11.04 4.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.15 63.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 63.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.15.01 63.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 63.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.3 7.878.880.000,00 BELANJA MODAL 7.878.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.3.26 7.878.880.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 7.878.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.3.26.01 7.878.880.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 7.878.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.069 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 220.000.000,00 Lokasi Kegiatan : kabupaten kota 220.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.1 5.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.1.01 5.000.000,00 Honorarium PNS 5.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.1.01.01 2.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.1.01.04 2.850.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.850.000,00 0,00 0,00 25 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.069.5.2.2 215.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 215.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.01 4.784.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.784.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.01.01 4.784.500,00 Belanja alat tulis kantor 4.784.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.02 1.250.000,00 Belanja BahanMaterial 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.02.10 1.250.000,00 Belanja dokumentasi 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.06 11.205.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.205.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.06.01 9.705.500,00 Belanja Cetak 9.705.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.15 197.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 197.760.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.15.01 197.760.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 197.760.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070 Jasa Konsultasi Edukasi Pengembangan SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau 450.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 450.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1 92.005.000,00 BELANJA PEGAWAI 92.005.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.01 14.805.000,00 Honorarium PNS 14.805.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.01.01 3.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.01.04 10.955.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 10.955.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.02 77.200.000,00 Honorarium Non PNS 77.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.02.01 42.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 42.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.02.03 35.200.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 35.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2 357.995.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 357.995.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.01 4.845.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.845.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.01.01 3.995.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.995.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.01.04 850.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.02 4.000.000,00 Belanja BahanMaterial 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.02.06 4.000.000,00 Belanja tas kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.06 4.150.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.06.01 3.250.000,00 Belanja Cetak 3.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.06.02 900.000,00 Belanja Penggandaan 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.07 37.350.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 37.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.07.02 37.350.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 37.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.10 900.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.10.03 900.000,00 Belanja sewa proyektor 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.11 18.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 18.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.11.04 18.200.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 18.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.15 73.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 73.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.15.01 21.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.15.02 52.300.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 52.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.21 215.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 215.000.000,00 0,00 0,00 26 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.21.01 215.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 215.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072 Peningkatan Sarana Prasarana dan Pembinaan SMAMA Berwawasan Keunggulan Tahun 2007 6.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 6.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1 45.890.000,00 BELANJA PEGAWAI 45.890.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.01 21.490.000,00 Honorarium PNS 21.490.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.01.02 6.790.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.790.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.01.03 5.310.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 5.310.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.01.04 9.390.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.390.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.02 24.400.000,00 Honorarium Non PNS 24.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.02.03 24.400.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 24.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2 50.478.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 50.478.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.01 1.518.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.518.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.01.01 1.518.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.518.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.03 3.700.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.03.04 3.700.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.11 5.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.11.04 5.400.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 5.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.15 37.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 37.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.15.01 37.960.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 37.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.3 6.403.632.000,00 BELANJA MODAL 6.403.632.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.3.10 179.620.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 179.620.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.3.10.12 179.620.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan audio visual 179.620.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.3.26 6.224.012.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 6.224.012.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.3.26.01 6.224.012.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 6.224.012.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073 Pelatihan Audio Visual Pembelajaran untuk Guru Mata Pelajaran SMAMA,SMK,SLB 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : kabupaten kota 350.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.1 60.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 60.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.01 54.000.000,00 Honorarium PNS 54.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.01.01 3.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.01.04 2.850.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.01.05 48.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 48.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.02 6.000.000,00 Honorarium Non PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.02.02 6.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2 290.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 290.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.01 5.488.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.488.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.01.01 5.458.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.458.000,00 0,00 0,00 27 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.01.04 30.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 30.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.02 10.662.000,00 Belanja BahanMaterial 10.662.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.02.06 9.350.000,00 Belanja tas kegiatan 9.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.02.10 1.312.000,00 Belanja dokumentasi 1.312.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.03 600.000,00 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.03.19 600.000,00 Belanja jasa dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.06 7.410.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.410.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.06.01 1.109.950,00 Belanja Cetak 1.109.950,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.06.02 6.300.050,00 Belanja Penggandaan 6.300.050,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.07 77.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 77.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.07.02 77.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 77.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.10 31.250.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 31.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.10.14 31.250.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 31.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.11 49.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 49.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.11.04 48.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 48.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.15 108.490.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 108.490.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.15.01 85.040.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 85.040.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.15.02 23.450.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 23.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074 Pelatihan Komputer Dasar dan Internet untuk Guru SMAMA,SMK,SLB 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 250.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1 80.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 80.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.01 78.000.000,00 Honorarium PNS 78.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.01.01 3.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.01.04 2.850.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.01.05 72.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 72.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.02 2.000.000,00 Honorarium Non PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.02.01 2.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2 170.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 170.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.01 4.930.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.930.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.01.01 4.900.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.01.04 30.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 30.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.02 6.420.000,00 Belanja BahanMaterial 6.420.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.02.06 6.375.000,00 Belanja tas kegiatan 6.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.02.10 45.000,00 Belanja dokumentasi 45.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.03 600.000,00 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.03.19 600.000,00 Belanja jasa dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.06 4.350.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.350.000,00 0,00 0,00 28 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.06.01 750.000,00 Belanja Cetak 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.06.02 3.600.000,00 Belanja Penggandaan 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.07 36.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 36.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.07.02 36.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 36.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.10 25.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 25.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.10.14 25.000.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 25.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.11 42.450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 42.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.11.02 550.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.11.04 41.900.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 41.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.15 49.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 49.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.15.01 44.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 44.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.15.02 5.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075 Dukungan Operasional dan Kegiatan SMK Pertanian Terpadu 3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 3.000.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1 385.113.000,00 BELANJA PEGAWAI 385.113.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.01 42.873.000,00 Honorarium PNS 42.873.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.01.01 25.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.01.04 17.073.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 17.073.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.02 342.240.000,00 Honorarium Non PNS 342.240.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.02.01 122.040.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 122.040.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.02.02 191.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 191.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.02.03 28.800.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 28.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2 2.282.994.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.282.994.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.01 81.994.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 81.994.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.01.01 45.885.000,00 Belanja alat tulis kantor 45.885.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.01.05 4.475.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.475.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.01.09 4.000.000,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.01.10 27.634.000,00 Belanja bahan habis pakai material laboratorium 27.634.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.02 56.585.000,00 Belanja BahanMaterial 56.585.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.02.02 12.585.000,00 Belanja bahanbibit tanaman 12.585.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.02.04 8.700.000,00 Belanja bahan obat-obatan 8.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.02.12 9.500.000,00 Belanja kelengkapan olah raga 9.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.02.15 9.535.000,00 Belanja bahan pakan ternak 9.535.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.02.20 16.265.000,00 Belanja bahan pupuk 16.265.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.03 181.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 181.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.03.01 15.000.000,00 Belanja telepon 15.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.03.03 75.000.000,00 Belanja listrik 75.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.03.06 15.000.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 15.000.000,00 0,00 0,00 29 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.03.12 11.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 11.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.03.13 3.600.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.03.20 62.000.000,00 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 62.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.05 30.870.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 30.870.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.05.02 8.500.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 8.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.05.03 22.370.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 22.370.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.06 34.480.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 34.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.06.01 34.480.000,00 Belanja Cetak 34.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.11 1.514.730.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.514.730.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.11.01 12.000.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.11.04 1.502.730.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.502.730.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.12 119.025.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 119.025.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.12.04 98.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 98.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.12.06 21.025.000,00 Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas 21.025.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.14 81.200.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 81.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.14.04 81.200.000,00 Belanja pakaian olahraga 81.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.15 182.510.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 182.510.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.15.01 14.960.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.15.02 167.550.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 167.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3 331.893.000,00 BELANJA MODAL 331.893.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.10 13.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 13.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.10.01 4.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin tik 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.10.14 9.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.11 31.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 31.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.11.02 22.500.000,00 Belanja modal pengadaan almari 22.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.11.05 9.200.000,00 Belanja modal pengadaan white board 9.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.12 100.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 100.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.12.02 92.500.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 92.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.12.10 8.000.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer 8.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.13 139.093.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 139.093.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.13.03 85.493.000,00 Belanja modal pengadaan meja makan 85.493.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.13.04 8.000.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja 8.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.13.07 39.000.000,00 Belanja modal pengadaan tempat tidur 39.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.13.08 6.600.000,00 Belanja modal pengadaan sofa 6.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.23 7.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 7.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.23.14 7.600.000,00 Belanja modal pengadaan mesin pompa air 7.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.26 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 40.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.26.11 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jerjak 40.000.000,00 0,00 0,00 30 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.076 Pengembangan Sarana dan Prasarana SMA Negeri Plus Provinsi Riau 2.350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 2.350.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.1 44.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 44.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.1.01 24.400.000,00 Honorarium PNS 24.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.1.01.02 10.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 10.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.1.01.04 14.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 14.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.1.02 19.600.000,00 Honorarium Non PNS 19.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.1.02.03 19.600.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 19.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2 13.313.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA 13.313.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.01 988.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 988.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.01.01 388.200,00 Belanja alat tulis kantor 388.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.01.04 600.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.03 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.03.04 3.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.06 825.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 825.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.06.01 825.000,00 Belanja Cetak 825.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.11 1.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.11.04 1.900.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.15 6.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 6.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.15.01 6.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3 2.292.686.800,00 BELANJA MODAL 2.292.686.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.10 39.650.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 39.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.10.01 19.650.000,00 Belanja modal pengadaan mesin tik 19.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.10.14 20.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 20.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.11 28.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 28.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.11.02 10.000.000,00 Belanja modal pengadaan almari 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.11.04 18.000.000,00 Belanja modal pengadaan filling kabinet 18.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.12 630.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 630.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.12.02 480.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 480.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.12.03 99.900.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 99.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.12.04 20.000.000,00 Belanja modal pengadaan printer 20.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.12.10 31.000.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer 31.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.13 73.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 73.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.13.01 44.100.000,00 Belanja modal pengadaan meja kerja 44.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.13.04 29.400.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja 29.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.26 1.520.636.800,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.520.636.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.26.01 1.480.636.800,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 1.480.636.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.26.11 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jerjak 40.000.000,00 0,00 0,00 31 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.077 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Lanjutan Pembangunan Asrama dan Ruang Belajar Serta Penataan Lingkungan Pada Sekolah Menengah Olahraga Provinsi Riau 7.950.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 7.950.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.1 48.045.000,00 BELANJA PEGAWAI 48.045.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.01 28.245.000,00 Honorarium PNS 28.245.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.01.01 12.195.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.195.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.01.02 7.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.01.03 3.750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.01.04 4.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.02 19.800.000,00 Honorarium Non PNS 19.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.02.03 19.800.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 19.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2 48.922.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 48.922.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01 12.322.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 12.322.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01.01 9.072.000,00 Belanja alat tulis kantor 9.072.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01.02 2.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01.04 750.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.02 3.000.000,00 Belanja BahanMaterial 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.02.10 3.000.000,00 Belanja dokumentasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.03 24.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.03.01 9.000.000,00 Belanja telepon 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.03.04 15.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 15.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.06 6.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.06.02 6.250.000,00 Belanja Penggandaan 6.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.11 3.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.11.02 3.350.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3 7.853.033.000,00 BELANJA MODAL 7.853.033.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.26 7.853.033.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 7.853.033.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.26.01 7.853.033.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 7.853.033.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pembangunan Ruang Kelas Baru pada Satuan Pendidikan SMAMA dan SMK 11 KabKota 4.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 4.100.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.1 33.420.000,00 BELANJA PEGAWAI 33.420.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.01 20.420.000,00 Honorarium PNS 20.420.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.01.02 6.270.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.270.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.01.03 3.650.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.01.04 10.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 10.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.02 13.000.000,00 Honorarium Non PNS 13.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.02.03 13.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 13.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2 32.184.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA 32.184.200,00 0,00 0,00 32 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.01 2.634.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.634.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.01.01 2.634.200,00 Belanja alat tulis kantor 2.634.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.03 3.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.03.04 3.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.06 2.050.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.06.01 1.500.000,00 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.06.02 550.000,00 Belanja Penggandaan 550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.11 3.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.11.02 800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.11.04 2.400.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.15 20.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 20.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.15.01 20.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.3 4.034.395.800,00 BELANJA MODAL 4.034.395.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.3.26 4.034.395.800,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 4.034.395.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.3.26.01 4.034.395.800,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 4.034.395.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082 Lanjutan Penyelesaian dan Pengadaan Peralatan Hotel Training SMK Negeri 3 Pekanbaru 800.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 800.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1 35.720.000,00 BELANJA PEGAWAI 35.720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.01 15.920.000,00 Honorarium PNS 15.920.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.01.01 7.920.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.920.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.01.02 2.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.01.03 2.400.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.01.04 2.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.02 19.800.000,00 Honorarium Non PNS 19.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.02.03 19.800.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 19.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2 25.005.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.005.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.01 7.195.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.195.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.01.01 4.020.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.020.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.01.02 2.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.01.04 675.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 675.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.03 11.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 11.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.03.04 11.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 11.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.06 6.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.06.02 6.250.000,00 Belanja Penggandaan 6.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.11 560.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 560.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.11.02 560.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 560.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.3 739.275.000,00 BELANJA MODAL 739.275.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.3.20 503.275.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 503.275.000,00 0,00 0,00 33 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.082.5.2.3.20.09 503.275.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat peragapraktik sekolah 503.275.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.3.26 236.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 236.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.3.26.01 236.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 236.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083 Peningkatan Manajemen Mutu SMK Pertania Terpadu Provinsi Riau dan USB SMK 11 KabKota Serta Penyelenggaraan Rapat MPKP 434.293.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 434.293.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.1 94.720.000,00 BELANJA PEGAWAI 94.720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.01 31.070.000,00 Honorarium PNS 31.070.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.01.01 14.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.01.04 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.01.05 13.320.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 13.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.02 63.650.000,00 Honorarium Non PNS 63.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.02.01 63.650.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 63.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2 339.573.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 339.573.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.01 5.143.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.143.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.01.01 4.008.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.008.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.01.04 1.135.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.135.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.02 17.250.000,00 Belanja BahanMaterial 17.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.02.06 11.750.000,00 Belanja tas kegiatan 11.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.02.10 5.500.000,00 Belanja dokumentasi 5.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.06 7.720.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.06.02 7.320.000,00 Belanja Penggandaan 7.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.07 105.560.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 105.560.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.07.02 105.560.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 105.560.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.10 34.800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 34.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.10.02 34.800.000,00 Belanja sewa meja komputer dan printer 34.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.11 89.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 89.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.11.02 825.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 825.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.11.04 88.550.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 88.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.15 79.725.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 79.725.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.15.01 49.890.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 49.890.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.15.02 29.835.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.835.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086 Dukungan Operasional Sekolah Menengah Olah Raga 1.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.1 343.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 343.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.1.01 74.800.000,00 Honorarium PNS 74.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.1.01.01 53.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 53.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.1.01.04 16.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 16.800.000,00 0,00 0,00 34 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.086.5.2.1.01.05 4.800.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.1.02 268.850.000,00 Honorarium Non PNS 268.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.1.02.01 158.650.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 158.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.1.02.03 110.200.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 110.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2 758.260.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 758.260.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.01 8.542.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.542.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.01.01 7.122.000,00 Belanja alat tulis kantor 7.122.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.01.04 1.420.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.420.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.02 30.450.000,00 Belanja BahanMaterial 30.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.02.06 25.200.000,00 Belanja tas kegiatan 25.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.02.10 5.250.000,00 Belanja dokumentasi 5.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.03 74.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 74.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.03.03 48.000.000,00 Belanja listrik 48.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.03.06 26.000.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 26.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.04 56.100.000,00 Belanja Premi Asuransi 56.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.04.01 56.100.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 56.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.05 5.733.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.733.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.05.03 5.733.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 5.733.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.06 16.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 16.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.06.01 16.400.000,00 Belanja Cetak 16.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.07 51.240.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 51.240.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.07.02 51.240.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 51.240.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.08 42.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 42.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.08.01 42.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 42.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.11 311.235.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 311.235.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.11.02 825.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 825.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.11.04 310.410.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 310.410.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.12 40.800.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 40.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.12.04 40.800.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 40.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.14 63.600.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 63.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.14.02 14.400.000,00 Belanja pakaian adat daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.14.04 49.200.000,00 Belanja pakaian olahraga 49.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.15 58.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 58.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.15.01 30.560.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30.560.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.15.02 27.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 27.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.3 98.090.000,00 BELANJA MODAL 98.090.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.3.12 98.090.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 98.090.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.3.12.02 98.090.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 98.090.000,00 0,00 0,00 35 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.089 Lomba Kompetensi Siswa LKS dan Lomba Penelitian Ilmiah Remaja LPIR SMA Provinsi Riau 774.254.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 774.254.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.1 94.390.000,00 BELANJA PEGAWAI 94.390.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.1.01 27.190.000,00 Honorarium PNS 27.190.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.1.01.01 19.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.1.01.04 8.040.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.040.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.1.02 67.200.000,00 Honorarium Non PNS 67.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.1.02.01 40.900.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 40.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.1.02.03 26.300.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 26.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2 679.864.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 679.864.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.01 62.956.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 62.956.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.01.01 62.356.000,00 Belanja alat tulis kantor 62.356.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.01.04 600.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.02 2.013.000,00 Belanja BahanMaterial 2.013.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.02.04 513.000,00 Belanja bahan obat-obatan 513.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.02.10 1.500.000,00 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.03 114.350.000,00 Belanja Jasa Kantor 114.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.03.12 7.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 7.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.03.14 50.600.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 50.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.03.15 56.250.000,00 Belanja jasa atas prestasi 56.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.06 15.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.06.01 9.100.000,00 Belanja Cetak 9.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.06.02 6.800.000,00 Belanja Penggandaan 6.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.07 82.100.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 82.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.07.02 82.100.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 82.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.08 26.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 26.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.08.01 26.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 26.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.11 86.725.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 86.725.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.11.02 225.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 225.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.11.04 86.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 86.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.14 45.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 45.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.14.02 43.700.000,00 Belanja pakaian adat daerah 43.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.14.04 1.800.000,00 Belanja pakaian olahraga 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.15 244.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 244.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.15.01 83.180.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 83.180.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.15.02 161.140.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 161.140.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092 Pelatihan Kepemimpinan dan Bela Negara SMAMASMK se Provinsi Riau 850.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 850.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.1 103.860.000,00 BELANJA PEGAWAI 103.860.000,00 0,00 0,00 36 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.092.5.2.1.01 16.100.000,00 Honorarium PNS 16.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.1.01.01 7.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.1.01.04 8.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.1.02 87.760.000,00 Honorarium Non PNS 87.760.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.1.02.01 42.300.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 42.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.1.02.03 45.460.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 45.460.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2 746.140.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 746.140.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.01 18.760.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 18.760.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.01.01 18.010.000,00 Belanja alat tulis kantor 18.010.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.01.04 750.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.02 24.600.000,00 Belanja BahanMaterial 24.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.02.06 23.400.000,00 Belanja tas kegiatan 23.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.02.10 1.200.000,00 Belanja dokumentasi 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.03 9.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.03.12 9.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.06 11.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.06.01 10.150.000,00 Belanja Cetak 10.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.06.02 850.000,00 Belanja Penggandaan 850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.07 252.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 252.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.07.02 252.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 252.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.08 22.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.08.01 22.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 22.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.10 6.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.10.03 6.000.000,00 Belanja sewa proyektor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.11 167.480.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 167.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.11.04 167.480.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 167.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.14 48.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 48.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.14.04 48.000.000,00 Belanja pakaian olahraga 48.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.15 116.625.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 116.625.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.15.01 92.925.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 92.925.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.15.02 23.700.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 23.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.17 70.475.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 70.475.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.17.02 30.000.000,00 Belanja sosialisasi 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.17.03 40.475.000,00 Belanja bimbingan teknis 40.475.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093 Cerdas Cermat Undang-Undang Negara RI Tahun 1945 179.790.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 179.790.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.1 10.480.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.1.01 4.480.000,00 Honorarium PNS 4.480.000,00 0,00 0,00 37 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.093.5.2.1.01.01 1.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.1.01.04 2.680.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.1.02 6.000.000,00 Honorarium Non PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.1.02.01 4.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 4.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.1.02.03 1.600.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2 169.310.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 169.310.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.01 6.315.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.315.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.01.01 6.195.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.195.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.01.04 120.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 120.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.02 1.750.000,00 Belanja BahanMaterial 1.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.02.06 1.500.000,00 Belanja tas kegiatan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.02.10 250.000,00 Belanja dokumentasi 250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.03 20.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 20.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.03.12 6.700.000,00 Belanja Jasa Publikasi 6.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.03.15 13.900.000,00 Belanja jasa atas prestasi 13.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.06 1.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.06.01 1.250.000,00 Belanja Cetak 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.06.02 150.000,00 Belanja Penggandaan 150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.07 68.940.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 68.940.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.07.02 68.940.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 68.940.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.10 400.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.10.03 400.000,00 Belanja sewa proyektor 400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.11 62.450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 62.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.11.04 62.450.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 62.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.14 7.055.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 7.055.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.14.02 7.055.000,00 Belanja pakaian adat daerah 7.055.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.15 400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.15.01 400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094 Penyusunan DED SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau 800.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 800.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.1 47.890.000,00 BELANJA PEGAWAI 47.890.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.1.01 12.040.000,00 Honorarium PNS 12.040.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.1.01.04 9.390.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.390.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.1.02 35.850.000,00 Honorarium Non PNS 35.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.1.02.03 35.850.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 35.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.2 52.110.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 52.110.000,00 0,00 0,00 38 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.01 1.810.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.810.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.01.01 1.310.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.310.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.01.04 500.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.03 3.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.03.04 3.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.06 900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.06.01 900.000,00 Belanja Cetak 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.11 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.11.04 4.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.15 41.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 41.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.15.02 28.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.3 700.000.000,00 BELANJA MODAL 700.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.3.01 700.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah 700.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.3.01.07 700.000.000,00 Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan 700.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095 Pendalaman dan Implementasi KTSP dan Pelatihan Manajemen Peningkatan Mutu Kepala Sekolah dan Komite Sekolah SMAMASMK 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : null 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.1 196.560.000,00 BELANJA PEGAWAI 196.560.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.1.01 168.210.000,00 Honorarium PNS 168.210.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.1.01.01 53.360.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 53.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.1.01.04 6.150.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.1.01.05 108.700.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 108.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.1.02 28.350.000,00 Honorarium Non PNS 28.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.1.02.03 28.350.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 28.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2 803.440.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 803.440.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.01 9.662.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.662.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.01.01 8.272.100,00 Belanja alat tulis kantor 8.272.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.01.04 1.390.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.390.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.02 31.500.000,00 Belanja BahanMaterial 31.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.02.06 30.000.000,00 Belanja tas kegiatan 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.02.10 1.500.000,00 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.06 96.302.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 96.302.900,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.06.01 3.437.500,00 Belanja Cetak 3.437.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.06.02 92.865.400,00 Belanja Penggandaan 92.865.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.07 257.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 257.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.07.02 257.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 257.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.10 69.140.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 69.140.000,00 0,00 0,00 39 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.10.02 59.840.000,00 Belanja sewa meja komputer dan printer 59.840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.10.03 9.300.000,00 Belanja sewa proyektor 9.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.11 152.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 152.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.11.02 1.725.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.725.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.11.04 150.375.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 150.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.15 187.235.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 187.235.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.15.01 128.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 128.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.15.02 59.235.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 59.235.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096 Rintisan Sekolah Kategori Mandiri SKM 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 750.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1 39.210.000,00 BELANJA PEGAWAI 39.210.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.01 20.010.000,00 Honorarium PNS 20.010.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.01.01 2.560.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.560.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.01.02 3.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.01.03 1.300.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.01.04 6.150.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.01.05 6.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 6.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.02.03 19.200.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 19.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2 39.477.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 39.477.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.01 4.932.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.932.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.01.01 4.547.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.547.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.01.04 385.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 385.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.02 500.000,00 Belanja BahanMaterial 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.02.10 500.000,00 Belanja dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.03 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.03.04 2.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.06 1.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.06.02 750.000,00 Belanja Penggandaan 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.06.03 500.000,00 Belanja Penjilidan 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.07 6.140.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 6.140.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.07.02 6.140.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 6.140.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.10 500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.10.03 500.000,00 Belanja sewa proyektor 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.11 5.040.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5.040.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.11.04 5.040.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 5.040.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.15 19.115.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.115.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.15.01 19.115.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.115.000,00 0,00 0,00 40 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.096.5.2.3 671.313.000,00 BELANJA MODAL 671.313.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.3.20 671.313.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 671.313.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.3.20.09 671.313.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat peragapraktik sekolah 671.313.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal