Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.16.101.5.2.1.02.02 34.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 34.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.2 16.642.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 16.642.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.01 2.642.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.642.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.01.01 1.882.500,00
Belanja alat tulis kantor 1.882.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.01.02 700.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.01.04 60.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 60.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.03 12.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 12.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.03.04 1.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.03.13 11.000.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 11.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.06.01 1.500.000,00
Belanja Cetak 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.3 645.657.500,00
BELANJA MODAL 645.657.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.10 67.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 67.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.10.14 67.500.000,00
Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 67.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.11 11.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 11.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.11.02 8.000.000,00
Belanja modal pengadaan almari 8.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.11.05 3.000.000,00
Belanja modal pengadaan white board 3.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.13 51.250.000,00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 51.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.13.01 21.250.000,00
Belanja modal pengadaan meja kerja 21.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.13.08 30.000.000,00
Belanja modal pengadaan sofa 30.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.16 324.092.500,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 324.092.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.16.01 18.000.000,00
Belanja modal pengadaan kamera 18.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.16.03 22.000.000,00
Belanja modal pengadaan proyektor 22.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.16.04 284.092.500,00
Belanja modal pengadaan peralatan Audio 284.092.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.26 191.815.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 191.815.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.26.01 191.815.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 191.815.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17 Program Pendidikan Menengah
64.458.337.000,00 64.458.337.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008 Penyelesaian Lanjutan USB SMK 11 Lokasi dan Pembangunan
Ruang Serbaguna Aula 13 Sekolah 4.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau
4.500.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.1
22.320.000,00 BELANJA PEGAWAI
22.320.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.1.01
15.920.000,00 Honorarium PNS
15.920.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.1.01.01
6.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.1.01.02
6.270.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
6.270.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.1.01.03
3.650.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
3.650.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.1.02
6.400.000,00 Honorarium Non PNS
6.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.1.02.02
6.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
6.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2
28.566.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
28.566.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.01
516.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
516.000,00 0,00
0,00
23 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.01.01 106.000,00
Belanja alat tulis kantor 106.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.01.02 160.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 160.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.01.04 250.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.02 1.000.000,00
Belanja BahanMaterial 1.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.02.10 1.000.000,00
Belanja dokumentasi 1.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.03 2.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.03.04 2.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.06 2.400.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.06.02 2.400.000,00
Belanja Penggandaan 2.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.11 5.300.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 5.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.11.02 800.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.11.04 4.500.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 4.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.15 17.350.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 17.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.15.01 17.350.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.3 4.449.114.000,00
BELANJA MODAL 4.449.114.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.3.26 4.449.114.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 4.449.114.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.3.26.01 4.449.114.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 4.449.114.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.018 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Penyelesaian
Pengadaan Peralatan Praktek SMK Tahun 2006 20.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
20.000.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.1
135.876.000,00 BELANJA PEGAWAI
135.876.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.1.01
122.376.000,00 Honorarium PNS
122.376.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.1.01.01
8.680.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8.680.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.1.01.02
71.696.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
71.696.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.1.01.03
20.400.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
20.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.1.01.04
21.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
21.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.1.02
13.500.000,00 Honorarium Non PNS
13.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.1.02.02
13.500.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
13.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2
61.628.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
61.628.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2.01
14.370.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
14.370.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2.01.02
14.370.500,00 Belanja dokumenadministrasi tender
14.370.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2.03
21.189.580,00 Belanja Jasa Kantor
21.189.580,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2.03.04
21.189.580,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
21.189.580,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2.06
367.920,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
367.920,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2.06.02
367.920,00 Belanja Penggandaan
367.920,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2.15
25.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
25.700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2.15.01
25.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
25.700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.3
19.802.496.000,00 BELANJA MODAL
19.802.496.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.3.10
5.325.956.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.325.956.000,00 0,00
0,00
24 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.018.5.2.3.10.01 34.440.000,00
Belanja modal pengadaan mesin tik 34.440.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.018.5.2.3.10.15 1.088.196.000,00
Belanja modal genset 1.088.196.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.018.5.2.3.10.25 4.203.320.000,00
Belanja Modal Pengadaan Solar Sel 4.203.320.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.018.5.2.3.12 1.125.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.125.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.018.5.2.3.12.02 1.125.000.000,00
Belanja modal pengadaan komputerPC 1.125.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.018.5.2.3.20 13.351.540.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 13.351.540.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.018.5.2.3.20.09 13.351.540.000,00
Belanja modal pengadaan alat-alat peragapraktik sekolah 13.351.540.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.041 Rehabilitasi sedangberat bangunan sekolah Rehabilitasi Berat
Gedung SMA dan SMK 8.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau
8.000.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.1
42.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
42.450.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.1.01
22.850.000,00 Honorarium PNS
22.850.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.1.01.02
6.270.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
6.270.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.1.01.03
3.650.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
3.650.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.1.01.04
12.930.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
12.930.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.1.02
19.600.000,00 Honorarium Non PNS
19.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.1.02.03
19.600.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
19.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2
78.670.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
78.670.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.01
2.270.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.270.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.01.01
1.720.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.720.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.01.04
550.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
550.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.03
5.750.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.750.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.03.04
5.750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
5.750.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.06
1.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.750.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.06.01
250.000,00 Belanja Cetak
250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.06.02
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.11
5.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.11.02
1.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.11.04
4.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
4.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.15
63.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
63.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.15.01
63.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
63.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.3
7.878.880.000,00 BELANJA MODAL
7.878.880.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.3.26
7.878.880.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
7.878.880.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.3.26.01
7.878.880.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor
7.878.880.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.069
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 220.000.000,00
Lokasi Kegiatan : kabupaten kota
220.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.1
5.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
5.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.1.01
5.000.000,00 Honorarium PNS
5.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.1.01.01
2.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.150.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.1.01.04
2.850.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.850.000,00 0,00
0,00
25 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.069.5.2.2 215.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 215.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.01 4.784.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.784.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.01.01 4.784.500,00
Belanja alat tulis kantor 4.784.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.02 1.250.000,00
Belanja BahanMaterial 1.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.02.10 1.250.000,00
Belanja dokumentasi 1.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.06 11.205.500,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 11.205.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.06.01 9.705.500,00
Belanja Cetak 9.705.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.15 197.760.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 197.760.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.15.01 197.760.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 197.760.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.070 Jasa Konsultasi Edukasi Pengembangan SMK Pertanian
Terpadu Provinsi Riau 450.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau
450.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1
92.005.000,00 BELANJA PEGAWAI
92.005.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.01
14.805.000,00 Honorarium PNS
14.805.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.01.01
3.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.850.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.01.04
10.955.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
10.955.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.02
77.200.000,00 Honorarium Non PNS
77.200.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.02.01
42.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
42.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.02.03
35.200.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
35.200.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2
357.995.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
357.995.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.01
4.845.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.845.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.01.01
3.995.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.995.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.01.04
850.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
850.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.02
4.000.000,00 Belanja BahanMaterial
4.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.02.06
4.000.000,00 Belanja tas kegiatan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.06
4.150.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.150.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.06.01
3.250.000,00 Belanja Cetak
3.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.06.02
900.000,00 Belanja Penggandaan
900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.07
37.350.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
37.350.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.07.02
37.350.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
37.350.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.10
900.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.10.03
900.000,00 Belanja sewa proyektor
900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.11
18.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
18.200.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.11.04
18.200.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
18.200.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.15
73.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
73.550.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.15.01
21.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
21.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.15.02
52.300.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
52.300.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.21
215.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
215.000.000,00 0,00
0,00
26 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.21.01 215.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 215.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.072 Peningkatan Sarana Prasarana dan Pembinaan SMAMA
Berwawasan Keunggulan Tahun 2007 6.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau
6.500.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1
45.890.000,00 BELANJA PEGAWAI
45.890.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.01
21.490.000,00 Honorarium PNS
21.490.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.01.02
6.790.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
6.790.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.01.03
5.310.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.310.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.01.04
9.390.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
9.390.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.02
24.400.000,00 Honorarium Non PNS
24.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.02.03
24.400.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
24.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2
50.478.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
50.478.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.01
1.518.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.518.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.01.01
1.518.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.518.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.03
3.700.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.03.04
3.700.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
3.700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.06
1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.06.01
400.000,00 Belanja Cetak
400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.06.02
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.11
5.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.11.04
5.400.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
5.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.15
37.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
37.960.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.15.01
37.960.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
37.960.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.3
6.403.632.000,00 BELANJA MODAL
6.403.632.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.3.10
179.620.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
179.620.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.3.10.12
179.620.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan audio visual
179.620.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.3.26
6.224.012.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
6.224.012.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.3.26.01
6.224.012.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor
6.224.012.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.073
Pelatihan Audio Visual Pembelajaran untuk Guru Mata Pelajaran SMAMA,SMK,SLB
350.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
kabupaten kota 350.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.1 60.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 60.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.01 54.000.000,00
Honorarium PNS 54.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.01.01 3.150.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.01.04 2.850.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.850.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.01.05 48.000.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 48.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.02 6.000.000,00
Honorarium Non PNS 6.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.02.02 6.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 6.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2 290.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 290.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.01 5.488.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.488.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.01.01 5.458.000,00
Belanja alat tulis kantor 5.458.000,00
0,00 0,00
27 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.01.04 30.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 30.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.02 10.662.000,00
Belanja BahanMaterial 10.662.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.02.06 9.350.000,00
Belanja tas kegiatan 9.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.02.10 1.312.000,00
Belanja dokumentasi 1.312.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.03 600.000,00
Belanja Jasa Kantor 600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.03.19 600.000,00
Belanja jasa dekorasi 600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.06 7.410.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.410.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.06.01 1.109.950,00
Belanja Cetak 1.109.950,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.06.02 6.300.050,00
Belanja Penggandaan 6.300.050,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.07 77.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 77.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.07.02 77.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 77.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.10 31.250.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 31.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.10.14 31.250.000,00
Belanja Sewa KomputerNotebook 31.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.11 49.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 49.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.11.04 48.500.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 48.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.15 108.490.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 108.490.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.15.01 85.040.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 85.040.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.15.02 23.450.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 23.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.074 Pelatihan Komputer Dasar dan Internet untuk Guru
SMAMA,SMK,SLB 250.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
250.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1
80.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
80.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.01
78.000.000,00 Honorarium PNS
78.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.01.01
3.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.150.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.01.04
2.850.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.850.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.01.05
72.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
72.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.02
2.000.000,00 Honorarium Non PNS
2.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.02.01
2.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
2.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2
170.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
170.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.01
4.930.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.930.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.01.01
4.900.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.01.04
30.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
30.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.02
6.420.000,00 Belanja BahanMaterial
6.420.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.02.06
6.375.000,00 Belanja tas kegiatan
6.375.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.02.10
45.000,00 Belanja dokumentasi
45.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.03
600.000,00 Belanja Jasa Kantor
600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.03.19
600.000,00 Belanja jasa dekorasi
600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.06
4.350.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.350.000,00 0,00
0,00
28 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.06.01 750.000,00
Belanja Cetak 750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.06.02 3.600.000,00
Belanja Penggandaan 3.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.07 36.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 36.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.07.02 36.500.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 36.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.10 25.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 25.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.10.14 25.000.000,00
Belanja Sewa KomputerNotebook 25.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.11 42.450.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 42.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.11.02 550.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 550.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.11.04 41.900.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 41.900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.15 49.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 49.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.15.01 44.650.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 44.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.15.02 5.100.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075 Dukungan Operasional dan Kegiatan SMK Pertanian Terpadu
3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
3.000.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1
385.113.000,00 BELANJA PEGAWAI
385.113.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.01
42.873.000,00 Honorarium PNS
42.873.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.01.01
25.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
25.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.01.04
17.073.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
17.073.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.02
342.240.000,00 Honorarium Non PNS
342.240.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.02.01
122.040.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
122.040.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.02.02
191.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
191.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.02.03
28.800.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
28.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2
2.282.994.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.282.994.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.01
81.994.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
81.994.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.01.01
45.885.000,00 Belanja alat tulis kantor
45.885.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.01.05
4.475.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
4.475.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.01.09
4.000.000,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.01.10
27.634.000,00 Belanja bahan habis pakai material laboratorium
27.634.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.02
56.585.000,00 Belanja BahanMaterial
56.585.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.02.02
12.585.000,00 Belanja bahanbibit tanaman
12.585.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.02.04
8.700.000,00 Belanja bahan obat-obatan
8.700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.02.12
9.500.000,00 Belanja kelengkapan olah raga
9.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.02.15
9.535.000,00 Belanja bahan pakan ternak
9.535.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.02.20
16.265.000,00 Belanja bahan pupuk
16.265.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.03
181.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
181.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.03.01
15.000.000,00 Belanja telepon
15.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.03.03
75.000.000,00 Belanja listrik
75.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.03.06
15.000.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet
15.000.000,00 0,00
0,00
29 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.03.12 11.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 11.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.03.13 3.600.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 3.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.03.20 62.000.000,00
Belanja Jasa Perawatan Bangunan 62.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.05 30.870.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 30.870.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.05.02 8.500.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 8.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.05.03 22.370.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 22.370.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.06 34.480.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 34.480.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.06.01 34.480.000,00
Belanja Cetak 34.480.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.11 1.514.730.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.514.730.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.11.01 12.000.000,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai 12.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.11.04 1.502.730.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.502.730.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.12 119.025.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 119.025.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.12.04 98.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 98.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.12.06 21.025.000,00
Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas 21.025.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.14 81.200.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 81.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.14.04 81.200.000,00
Belanja pakaian olahraga 81.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.15 182.510.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 182.510.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.15.01 14.960.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.960.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.15.02 167.550.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 167.550.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3 331.893.000,00
BELANJA MODAL 331.893.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.10 13.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 13.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.10.01 4.000.000,00
Belanja modal pengadaan mesin tik 4.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.10.14 9.000.000,00
Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 9.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.11 31.700.000,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 31.700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.11.02 22.500.000,00
Belanja modal pengadaan almari 22.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.11.05 9.200.000,00
Belanja modal pengadaan white board 9.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.12 100.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 100.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.12.02 92.500.000,00
Belanja modal pengadaan komputerPC 92.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.12.10 8.000.000,00
Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer 8.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.13 139.093.000,00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 139.093.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.13.03 85.493.000,00
Belanja modal pengadaan meja makan 85.493.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.13.04 8.000.000,00
Belanja modal pengadaan kursi kerja 8.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.13.07 39.000.000,00
Belanja modal pengadaan tempat tidur 39.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.13.08 6.600.000,00
Belanja modal pengadaan sofa 6.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.23 7.600.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 7.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.23.14 7.600.000,00
Belanja modal pengadaan mesin pompa air 7.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.26 40.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 40.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.26.11 40.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Jerjak 40.000.000,00
0,00 0,00
30 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.076 Pengembangan Sarana dan Prasarana SMA Negeri Plus Provinsi
Riau 2.350.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
2.350.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.1
44.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
44.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.1.01
24.400.000,00 Honorarium PNS
24.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.1.01.02
10.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
10.300.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.1.01.04
14.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
14.100.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.1.02
19.600.000,00 Honorarium Non PNS
19.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.1.02.03
19.600.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
19.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2
13.313.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA
13.313.200,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.01
988.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis
988.200,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.01.01
388.200,00 Belanja alat tulis kantor
388.200,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.01.04
600.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.03
3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.03.04
3.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
3.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.06
825.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
825.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.06.01
825.000,00 Belanja Cetak
825.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.11
1.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.11.04
1.900.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
1.900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.15
6.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
6.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.15.01
6.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
6.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3
2.292.686.800,00 BELANJA MODAL
2.292.686.800,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.10
39.650.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
39.650.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.10.01
19.650.000,00 Belanja modal pengadaan mesin tik
19.650.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.10.14
20.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat pendingin AC
20.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.11
28.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
28.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.11.02
10.000.000,00 Belanja modal pengadaan almari
10.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.11.04
18.000.000,00 Belanja modal pengadaan filling kabinet
18.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.12
630.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
630.900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.12.02
480.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC
480.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.12.03
99.900.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook
99.900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.12.04
20.000.000,00 Belanja modal pengadaan printer
20.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.12.10
31.000.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer
31.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.13
73.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
73.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.13.01
44.100.000,00 Belanja modal pengadaan meja kerja
44.100.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.13.04
29.400.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja
29.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.26
1.520.636.800,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
1.520.636.800,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.26.01
1.480.636.800,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor
1.480.636.800,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.26.11
40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jerjak
40.000.000,00 0,00
0,00
31 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.077 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Lanjutan
Pembangunan Asrama dan Ruang Belajar Serta Penataan Lingkungan Pada Sekolah Menengah Olahraga Provinsi Riau
7.950.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 7.950.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.1 48.045.000,00
BELANJA PEGAWAI 48.045.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.01 28.245.000,00
Honorarium PNS 28.245.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.01.01 12.195.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.195.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.01.02 7.800.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.01.03 3.750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.01.04 4.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.02 19.800.000,00
Honorarium Non PNS 19.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.02.03 19.800.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 19.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2 48.922.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 48.922.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01 12.322.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 12.322.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01.01 9.072.000,00
Belanja alat tulis kantor 9.072.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01.02 2.500.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01.04 750.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.02 3.000.000,00
Belanja BahanMaterial 3.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.02.10 3.000.000,00
Belanja dokumentasi 3.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.03 24.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.03.01 9.000.000,00
Belanja telepon 9.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.03.04 15.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 15.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.06 6.250.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.06.02 6.250.000,00
Belanja Penggandaan 6.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.11 3.350.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 3.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.11.02 3.350.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.3 7.853.033.000,00
BELANJA MODAL 7.853.033.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.26 7.853.033.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 7.853.033.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.26.01 7.853.033.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 7.853.033.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pembangunan Ruang Kelas
Baru pada Satuan Pendidikan SMAMA dan SMK 11 KabKota 4.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 4.100.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.1 33.420.000,00
BELANJA PEGAWAI 33.420.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.01 20.420.000,00
Honorarium PNS 20.420.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.01.02 6.270.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.270.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.01.03 3.650.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.01.04 10.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 10.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.02 13.000.000,00
Honorarium Non PNS 13.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.02.03 13.000.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 13.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2 32.184.200,00
BELANJA BARANG DAN JASA 32.184.200,00
0,00 0,00
32 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.01 2.634.200,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.634.200,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.01.01 2.634.200,00
Belanja alat tulis kantor 2.634.200,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.03 3.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.03.04 3.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.06 2.050.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.050.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.06.01 1.500.000,00
Belanja Cetak 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.06.02 550.000,00
Belanja Penggandaan 550.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.11 3.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 3.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.11.02 800.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.11.04 2.400.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.15 20.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 20.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.15.01 20.800.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.3 4.034.395.800,00
BELANJA MODAL 4.034.395.800,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.3.26 4.034.395.800,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 4.034.395.800,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.3.26.01 4.034.395.800,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 4.034.395.800,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.082 Lanjutan Penyelesaian dan Pengadaan Peralatan Hotel Training
SMK Negeri 3 Pekanbaru 800.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
800.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1
35.720.000,00 BELANJA PEGAWAI
35.720.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.01
15.920.000,00 Honorarium PNS
15.920.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.01.01
7.920.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7.920.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.01.02
2.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.01.03
2.400.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.01.04
2.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.02
19.800.000,00 Honorarium Non PNS
19.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.02.03
19.800.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
19.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2
25.005.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
25.005.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.01
7.195.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
7.195.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.01.01
4.020.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.020.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.01.02
2.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.01.04
675.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
675.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.03
11.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
11.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.03.04
11.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
11.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.06
6.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
6.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.06.02
6.250.000,00 Belanja Penggandaan
6.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.11
560.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
560.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.11.02
560.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
560.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.3
739.275.000,00 BELANJA MODAL
739.275.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.3.20
503.275.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
503.275.000,00 0,00
0,00
33 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.082.5.2.3.20.09 503.275.000,00
Belanja modal pengadaan alat-alat peragapraktik sekolah 503.275.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.082.5.2.3.26 236.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 236.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.082.5.2.3.26.01 236.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 236.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083 Peningkatan Manajemen Mutu SMK Pertania Terpadu Provinsi
Riau dan USB SMK 11 KabKota Serta Penyelenggaraan Rapat MPKP
434.293.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 434.293.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.1 94.720.000,00
BELANJA PEGAWAI 94.720.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.01 31.070.000,00
Honorarium PNS 31.070.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.01.01 14.150.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.150.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.01.04 3.600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.01.05 13.320.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 13.320.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.02 63.650.000,00
Honorarium Non PNS 63.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.02.01 63.650.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 63.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2 339.573.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 339.573.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.01 5.143.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.143.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.01.01 4.008.000,00
Belanja alat tulis kantor 4.008.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.01.04 1.135.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.135.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.02 17.250.000,00
Belanja BahanMaterial 17.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.02.06 11.750.000,00
Belanja tas kegiatan 11.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.02.10 5.500.000,00
Belanja dokumentasi 5.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.06 7.720.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.720.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.06.02 7.320.000,00
Belanja Penggandaan 7.320.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.07 105.560.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 105.560.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.07.02 105.560.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 105.560.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.10 34.800.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 34.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.10.02 34.800.000,00
Belanja sewa meja komputer dan printer 34.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.11 89.375.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 89.375.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.11.02 825.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 825.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.11.04 88.550.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 88.550.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.15 79.725.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 79.725.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.15.01 49.890.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 49.890.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.15.02 29.835.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.835.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086 Dukungan Operasional Sekolah Menengah Olah Raga
1.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 1.200.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.1 343.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 343.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.1.01 74.800.000,00
Honorarium PNS 74.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.1.01.01 53.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 53.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.1.01.04 16.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 16.800.000,00
0,00 0,00
34 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.086.5.2.1.01.05 4.800.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 4.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.1.02 268.850.000,00
Honorarium Non PNS 268.850.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.1.02.01 158.650.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 158.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.1.02.03 110.200.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 110.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2 758.260.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 758.260.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.01 8.542.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 8.542.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.01.01 7.122.000,00
Belanja alat tulis kantor 7.122.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.01.04 1.420.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.420.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.02 30.450.000,00
Belanja BahanMaterial 30.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.02.06 25.200.000,00
Belanja tas kegiatan 25.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.02.10 5.250.000,00
Belanja dokumentasi 5.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.03 74.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 74.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.03.03 48.000.000,00
Belanja listrik 48.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.03.06 26.000.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 26.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.04 56.100.000,00
Belanja Premi Asuransi 56.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.04.01 56.100.000,00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 56.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.05 5.733.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.733.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.05.03 5.733.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 5.733.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.06 16.400.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 16.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.06.01 16.400.000,00
Belanja Cetak 16.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.07 51.240.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 51.240.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.07.02 51.240.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 51.240.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.08 42.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 42.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.08.01 42.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 42.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.11 311.235.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 311.235.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.11.02 825.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 825.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.11.04 310.410.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 310.410.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.12 40.800.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 40.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.12.04 40.800.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 40.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.14 63.600.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 63.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.14.02 14.400.000,00
Belanja pakaian adat daerah 14.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.14.04 49.200.000,00
Belanja pakaian olahraga 49.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.15 58.160.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 58.160.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.15.01 30.560.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30.560.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.15.02 27.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 27.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.3 98.090.000,00
BELANJA MODAL 98.090.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.3.12 98.090.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 98.090.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.3.12.02 98.090.000,00
Belanja modal pengadaan komputerPC 98.090.000,00
0,00 0,00
35 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.089 Lomba Kompetensi Siswa LKS dan Lomba Penelitian Ilmiah
Remaja LPIR SMA Provinsi Riau 774.254.000,00
Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau
774.254.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.1
94.390.000,00 BELANJA PEGAWAI
94.390.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.1.01
27.190.000,00 Honorarium PNS
27.190.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.1.01.01
19.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
19.150.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.1.01.04
8.040.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
8.040.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.1.02
67.200.000,00 Honorarium Non PNS
67.200.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.1.02.01
40.900.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
40.900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.1.02.03
26.300.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
26.300.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2
679.864.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
679.864.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.01
62.956.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
62.956.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.01.01
62.356.000,00 Belanja alat tulis kantor
62.356.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.01.04
600.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.02
2.013.000,00 Belanja BahanMaterial
2.013.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.02.04
513.000,00 Belanja bahan obat-obatan
513.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.02.10
1.500.000,00 Belanja dokumentasi
1.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.03
114.350.000,00 Belanja Jasa Kantor
114.350.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.03.12
7.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi
7.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.03.14
50.600.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
50.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.03.15
56.250.000,00 Belanja jasa atas prestasi
56.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.06
15.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
15.900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.06.01
9.100.000,00 Belanja Cetak
9.100.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.06.02
6.800.000,00 Belanja Penggandaan
6.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.07
82.100.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
82.100.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.07.02
82.100.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
82.100.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.08
26.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
26.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.08.01
26.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
26.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.11
86.725.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
86.725.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.11.02
225.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
225.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.11.04
86.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
86.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.14
45.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
45.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.14.02
43.700.000,00 Belanja pakaian adat daerah
43.700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.14.04
1.800.000,00 Belanja pakaian olahraga
1.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.15
244.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
244.320.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.15.01
83.180.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
83.180.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.15.02
161.140.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
161.140.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.092
Pelatihan Kepemimpinan dan Bela Negara SMAMASMK se Provinsi Riau
850.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 850.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.1 103.860.000,00
BELANJA PEGAWAI 103.860.000,00
0,00 0,00
36 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.092.5.2.1.01 16.100.000,00
Honorarium PNS 16.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.1.01.01 7.700.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.1.01.04 8.400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.1.02 87.760.000,00
Honorarium Non PNS 87.760.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.1.02.01 42.300.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 42.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.1.02.03 45.460.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 45.460.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2 746.140.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 746.140.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.01 18.760.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 18.760.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.01.01 18.010.000,00
Belanja alat tulis kantor 18.010.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.01.04 750.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.02 24.600.000,00
Belanja BahanMaterial 24.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.02.06 23.400.000,00
Belanja tas kegiatan 23.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.02.10 1.200.000,00
Belanja dokumentasi 1.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.03 9.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.03.12 9.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 9.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.06 11.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 11.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.06.01 10.150.000,00
Belanja Cetak 10.150.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.06.02 850.000,00
Belanja Penggandaan 850.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.07 252.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 252.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.07.02 252.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 252.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.08 22.200.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.08.01 22.200.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 22.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.10 6.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.10.03 6.000.000,00
Belanja sewa proyektor 6.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.11 167.480.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 167.480.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.11.04 167.480.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 167.480.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.14 48.000.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 48.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.14.04 48.000.000,00
Belanja pakaian olahraga 48.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.15 116.625.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 116.625.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.15.01 92.925.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 92.925.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.15.02 23.700.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 23.700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.17 70.475.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 70.475.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.17.02 30.000.000,00
Belanja sosialisasi 30.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.17.03 40.475.000,00
Belanja bimbingan teknis 40.475.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093 Cerdas Cermat Undang-Undang Negara RI Tahun 1945
179.790.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 179.790.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.1 10.480.000,00
BELANJA PEGAWAI 10.480.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.1.01 4.480.000,00
Honorarium PNS 4.480.000,00
0,00 0,00
37 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.093.5.2.1.01.01 1.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.1.01.04 2.680.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.680.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.1.02 6.000.000,00
Honorarium Non PNS 6.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.1.02.01 4.400.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 4.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.1.02.03 1.600.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2 169.310.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 169.310.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.01 6.315.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 6.315.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.01.01 6.195.000,00
Belanja alat tulis kantor 6.195.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.01.04 120.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 120.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.02 1.750.000,00
Belanja BahanMaterial 1.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.02.06 1.500.000,00
Belanja tas kegiatan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.02.10 250.000,00
Belanja dokumentasi 250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.03 20.600.000,00
Belanja Jasa Kantor 20.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.03.12 6.700.000,00
Belanja Jasa Publikasi 6.700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.03.15 13.900.000,00
Belanja jasa atas prestasi 13.900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.06 1.400.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.06.01 1.250.000,00
Belanja Cetak 1.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.06.02 150.000,00
Belanja Penggandaan 150.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.07 68.940.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 68.940.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.07.02 68.940.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 68.940.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.10 400.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.10.03 400.000,00
Belanja sewa proyektor 400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.11 62.450.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 62.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.11.04 62.450.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 62.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.14 7.055.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 7.055.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.14.02 7.055.000,00
Belanja pakaian adat daerah 7.055.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.15 400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.15.01 400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094 Penyusunan DED SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau
800.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 800.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.1 47.890.000,00
BELANJA PEGAWAI 47.890.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.1.01 12.040.000,00
Honorarium PNS 12.040.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.1.01.02 1.400.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.1.01.04 9.390.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.390.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.1.02 35.850.000,00
Honorarium Non PNS 35.850.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.1.02.03 35.850.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 35.850.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2 52.110.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 52.110.000,00
0,00 0,00
38 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.01 1.810.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.810.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.01.01 1.310.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.310.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.01.04 500.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.03 3.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.03.04 3.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.06 900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.06.01 900.000,00
Belanja Cetak 900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.11 4.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 4.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.11.04 4.500.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 4.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.15 41.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 41.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.15.01 12.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.15.02 28.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.3 700.000.000,00
BELANJA MODAL 700.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.3.01 700.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Tanah 700.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.3.01.07 700.000.000,00
Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan
700.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095
Pendalaman dan Implementasi KTSP dan Pelatihan Manajemen Peningkatan Mutu Kepala Sekolah dan Komite Sekolah
SMAMASMK 1.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : null
1.000.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.1
196.560.000,00 BELANJA PEGAWAI
196.560.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.1.01
168.210.000,00 Honorarium PNS
168.210.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.1.01.01
53.360.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
53.360.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.1.01.04
6.150.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
6.150.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.1.01.05
108.700.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
108.700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.1.02
28.350.000,00 Honorarium Non PNS
28.350.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.1.02.03
28.350.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
28.350.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2
803.440.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
803.440.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.01
9.662.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis
9.662.100,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.01.01
8.272.100,00 Belanja alat tulis kantor
8.272.100,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.01.04
1.390.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
1.390.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.02
31.500.000,00 Belanja BahanMaterial
31.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.02.06
30.000.000,00 Belanja tas kegiatan
30.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.02.10
1.500.000,00 Belanja dokumentasi
1.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.06
96.302.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
96.302.900,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.06.01
3.437.500,00 Belanja Cetak
3.437.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.06.02
92.865.400,00 Belanja Penggandaan
92.865.400,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.07
257.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
257.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.07.02
257.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
257.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.10
69.140.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
69.140.000,00 0,00
0,00
39 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.10.02 59.840.000,00
Belanja sewa meja komputer dan printer 59.840.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.10.03 9.300.000,00
Belanja sewa proyektor 9.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.11 152.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 152.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.11.02 1.725.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.725.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.11.04 150.375.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 150.375.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.15 187.235.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 187.235.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.15.01 128.000.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 128.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.15.02 59.235.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 59.235.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.096 Rintisan Sekolah Kategori Mandiri SKM
750.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
750.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1
39.210.000,00 BELANJA PEGAWAI
39.210.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.01
20.010.000,00 Honorarium PNS
20.010.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.01.01
2.560.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.560.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.01.02
3.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.01.03
1.300.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.300.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.01.04
6.150.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
6.150.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.01.05
6.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
6.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.02
19.200.000,00 Honorarium Non PNS
19.200.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.02.03
19.200.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
19.200.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2
39.477.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
39.477.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.01
4.932.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.932.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.01.01
4.547.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.547.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.01.04
385.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
385.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.02
500.000,00 Belanja BahanMaterial
500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.02.10
500.000,00 Belanja dokumentasi
500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.03
2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.03.04
2.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
2.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.06
1.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.06.02
750.000,00 Belanja Penggandaan
750.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.06.03
500.000,00 Belanja Penjilidan
500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.07
6.140.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
6.140.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.07.02
6.140.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
6.140.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.10
500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.10.03
500.000,00 Belanja sewa proyektor
500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.11
5.040.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.040.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.11.04
5.040.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
5.040.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.15
19.115.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
19.115.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.15.01
19.115.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
19.115.000,00 0,00
0,00
40 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.096.5.2.3 671.313.000,00
BELANJA MODAL 671.313.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.096.5.2.3.20 671.313.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 671.313.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.096.5.2.3.20.09 671.313.000,00
Belanja modal pengadaan alat-alat peragapraktik sekolah 671.313.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal