Nomor Urut Uraian
Sebelum Perubahan
1 2
3
Setelah Perubahan
4 6
Rp
5
2.1.7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSIKABUPATENKOTA DAN PEMERINTAHAN
81.676.420.000,00
81.676.420.000,00 0,00
0,00
2.1.8 BELANJA TIDAK TERDUGA
10.000.000.000,00
27.500.000.000,00 17.500.000.000,00
175,00
2.2 BELANJA LANGSUNG
2.814.285.568.182,31
2.852.182.708.183,31 37.897.140.001,00
1,35
2.2.1 BELANJA PEGAWAI
415.054.003.191,00
407.096.295.551,00 7.957.707.640,00
1,92
2.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA
814.037.003.582,00
818.925.810.019,00 4.888.806.437,00
0,60
2.2.3 BELANJA MODAL
1.585.194.561.409,31
1.626.160.602.613,31 40.966.041.204,00
2,58
JUMLAH BELANJA 4.358.507.684.977,97
4.535.749.397.741,06 177.241.712.763,09
4,07
SURPLUS DEFISIT 895.412.553.371,97
322.784.672.620,24 572.627.880.751,73
63,95
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah
1.034.212.553.371,97
461.584.672.620,24 572.627.880.751,73
55,37
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
1.034.212.553.371,97
461.584.672.620,24 572.627.880.751,73
55,37
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
0,00
0,00 0,00
0,00
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
0,00
0,00 0,00
0,00
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah
0,00
0,00 0,00
0,00
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
0,00
0,00 0,00
0,00
3.1.6 Penerimaan piutang daerah
0,00
0,00 0,00
0,00
3.1.7 Penerimaan Atas Kelebihan Pembayaran
0,00
0,00 0,00
0,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah
138.800.000.000,00
138.800.000.000,00 0,00
0,00
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
100.000.000.000,00
100.000.000.000,00 0,00
0,00
3.2.2 Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah
38.800.000.000,00
38.800.000.000,00 0,00
0,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang
0,00
0,00 0,00
0,00
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah
0,00
0,00 0,00
0,00
3.2.5 Pembayaran Kekurangan Belanja Bagi Hasil
0,00
0,00 0,00
0,00
PEMBIAYAAN NETTO 895.412.553.371,97
322.784.672.620,24 572.627.880.751,73
63,95
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan SILPA 0,00
0,00 0,00
0,00
GUBERNUR RIAU
H.M RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, 14 Oktober 2008
2
PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.01 Pendidikan 1.01.01 Dinas Pendidikan
Lampiran II :
NOMOR TANGGAL
: :
33 Tahun 2008 14 Oktober 2008
PERATURAN GUBERNUR
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.01.00.000.4 PENDAPATAN
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
0,00 0,00
0,00 1.01.01.00.000.5
BELANJA 1.01.1.01.01.00.000.5.1
26.349.921.950,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
26.699.817.236,58 349.895.286,58
1,33 1.01.1.01.01.00.000.5.1.1
26.349.921.950,00 BELANJA PEGAWAI
26.699.817.236,58 349.895.286,58
1,33 1.01.1.01.01.00.000.5.1.1.01
11.744.901.950,00 Gaji dan Tunjangan
12.118.797.236,58 373.895.286,58
3,18 1.01.1.01.01.00.000.5.1.1.01.01
6.889.140.928,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi
7.983.539.502,50 1.094.398.574,50
15,89 1.01.1.01.01.00.000.5.1.1.01.02
2.727.696.915,00 Tunjangan Keluarga
1.744.433.152,10 983.263.762,90 36,05
1.01.1.01.01.00.000.5.1.1.01.03 499.135.000,00
Tunjangan Jabatan 499.135.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.00.000.5.1.1.01.04 170.809.844,00
Tunjangan Fungsional 288.799.844,00
117.990.000,00 69,08
1.01.1.01.01.00.000.5.1.1.01.05 565.313.125,00
Tunjangan Umum 566.092.125,00
779.000,00 0,14
1.01.1.01.01.00.000.5.1.1.01.06 442.065.936,00
Tunjangan Beras 492.914.840,00
50.848.904,00 11,50
1.01.1.01.01.00.000.5.1.1.01.07 296.223.731,00
Tunjangan PPhTunjangan Khusus 387.948.597,98
91.724.866,98 30,96
1.01.1.01.01.00.000.5.1.1.01.08 199.715,00
Pembulatan Gaji 224.715,00
25.000,00 12,52
1.01.1.01.01.00.000.5.1.1.01.09 154.316.756,00
Iuran Asuransi Kesehatan 155.709.460,00
1.392.704,00 0,90
1.01.1.01.01.00.000.5.1.1.02 14.605.020.000,00
Tambahan Penghasilan PNS 14.581.020.000,00
24.000.000,00 0,16
1.01.1.01.01.00.000.5.1.1.02.01 12.950.700.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 12.926.700.000,00
24.000.000,00 0,19
1.01.1.01.01.00.000.5.1.1.02.05 775.200.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 775.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.00.000.5.1.1.02.07 879.120.000,00
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 879.120.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.00.000.5.2 437.079.369.720,00
BELANJA LANGSUNG 441.079.369.720,00
4.000.000.000,00 0,92
1.01.1.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.637.912.000,00 4.637.912.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
28.650.000,00 Lokasi Kegiatan :
Dinas Pendidikan Provinsi Riau 28.650.000,00
0,00 0,00
1 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2 28.650.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 28.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01 8.850.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 8.850.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01.04 8.850.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 8.850.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.03 19.800.000,00
Belanja Jasa Kantor 19.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.03.07 19.800.000,00
Belanja paketpengiriman 19.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
600.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 600.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2 600.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 600.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03 600.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 600.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.01 210.770.112,00
Belanja telepon 210.770.112,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.02 50.944.440,00
Belanja air 50.944.440,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.03 338.285.448,00
Belanja listrik 338.285.448,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
280.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Dinas Pendidikan Provinsi Riau 280.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.008.5.2.2 280.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 280.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.01 85.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 85.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.01.05 85.000.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 85.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.03 195.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 195.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.03.20 195.000.000,00
Belanja Jasa Perawatan Bangunan 195.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
700.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 700.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.010.5.2.1 216.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 216.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.01 5.050.000,00
Honorarium PNS 5.050.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.01.02 1.500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.01.04 2.300.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.02 211.200.000,00
Honorarium Non PNS 211.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.02.02 211.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 211.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2 483.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 483.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.01 480.530.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 480.530.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.01.01 480.530.000,00
Belanja alat tulis kantor 480.530.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.03 2.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.03.04 2.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.06 720.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 720.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.06.01 720.000,00
Belanja Cetak 720.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
460.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 460.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.011.5.2.1 307.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 307.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.011.5.2.1.02 307.200.000,00
Honorarium Non PNS 307.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.011.5.2.1.02.02 307.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 307.200.000,00
0,00 0,00
2 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.01.011.5.2.2 152.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 152.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.06 152.800.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 152.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.06.01 152.800.000,00
Belanja Cetak 152.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
946.666.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 946.666.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.1 105.310.000,00
BELANJA PEGAWAI 105.310.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.01 9.310.000,00
Honorarium PNS 9.310.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.01.02 1.400.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.01.04 6.660.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.660.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.02 96.000.000,00
Honorarium Non PNS 96.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.02.02 96.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 96.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.2 4.376.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 4.376.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.2.01 376.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 376.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.2.01.01 376.000,00
Belanja alat tulis kantor 376.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.2.03 2.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.2.03.04 2.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.2.06.01 1.500.000,00
Belanja Cetak 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3 836.980.000,00
BELANJA MODAL 836.980.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.04 1.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 1.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.04.01 1.000.000,00
Belanja modal pengadaan gerobak 1.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10 116.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 116.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10.04 96.000.000,00
Belanja modal pengadaan mesin fotocopy 96.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10.22 20.000.000,00
Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 20.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.11 262.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 262.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.11.02 97.500.000,00
Belanja modal pengadaan almari 97.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.11.03 75.000.000,00
Belanja modal pengadaan brankas 75.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.11.04 90.000.000,00
Belanja modal pengadaan filling kabinet 90.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12 377.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 377.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.02 95.000.000,00
Belanja modal pengadaan komputerPC 95.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.04 152.000.000,00
Belanja modal pengadaan printer 152.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.08 130.000.000,00
Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 130.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.16 80.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 80.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.16.04 80.000.000,00
Belanja modal pengadaan peralatan Audio 80.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.33 480.000,00
Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 480.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.33.01 480.000,00
Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 480.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
114.996.000,00 Lokasi Kegiatan :
Dinas Pendidikan Provinsi Riau 114.996.000,00
0,00 0,00
3 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.01.017.5.2.2 114.996.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 114.996.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11 114.996.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 114.996.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11.02 114.996.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 114.996.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
950.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 950.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.018.5.2.2 950.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 950.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15 950.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 950.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15.01 530.080.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 530.080.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15.02 419.920.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 419.920.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.042 Belanja Surat Kabar, Majalah dan Publikasi
557.600.000,00 Lokasi Kegiatan :
Dinas Pendidikan Provinsi Riau 557.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.042.5.2.2 557.600.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 557.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.042.5.2.2.01 590.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 590.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.042.5.2.2.01.01 590.000,00
Belanja alat tulis kantor 590.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.042.5.2.2.02 86.760.000,00
Belanja BahanMaterial 86.760.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.042.5.2.2.02.10 86.760.000,00
Belanja dokumentasi 86.760.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.042.5.2.2.03 211.050.000,00
Belanja Jasa Kantor 211.050.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.042.5.2.2.03.12 211.050.000,00
Belanja Jasa Publikasi 211.050.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.042.5.2.2.06 259.200.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 259.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.042.5.2.2.06.01 259.200.000,00
Belanja Cetak 259.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
11.984.932.000,00 11.984.932.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
375.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 375.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.009.5.2.1 4.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.009.5.2.1.01 4.800.000,00
Honorarium PNS 4.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.009.5.2.1.01.02 1.050.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.009.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.009.5.2.1.01.04 3.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.009.5.2.2 5.784.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 5.784.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.009.5.2.2.01 2.084.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.084.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.009.5.2.2.01.01 2.084.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.084.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.009.5.2.2.03 2.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.009.5.2.2.03.04 2.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.009.5.2.2.06 1.200.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.009.5.2.2.06.01 1.200.000,00
Belanja Cetak 1.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3 364.416.000,00
BELANJA MODAL 364.416.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.25 364.416.000,00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 364.416.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.25.01 364.416.000,00
Belanja modal pengadaan instalasi listrik 364.416.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.010 Pengadaan mebeleur kantor Dinas Pendidikan Prov. Riau
250.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 250.000.000,00
0,00 0,00
4 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.02.010.5.2.1 3.750.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.1.01 3.750.000,00
Honorarium PNS 3.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.1.01.02 1.050.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.1.01.03 900.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.1.01.04 1.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.2 5.250.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 5.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.2.01 2.090.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.090.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.2.01.01 2.090.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.090.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.2.02 660.000,00
Belanja BahanMaterial 660.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.2.02.10 660.000,00
Belanja dokumentasi 660.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.2.03 2.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.2.03.04 2.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3 241.000.000,00
BELANJA MODAL 241.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.13 241.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 241.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.13.01 78.000.000,00
Belanja modal pengadaan meja kerja 78.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.13.02 78.000.000,00
Belanja modal pengadaan meja rapat 78.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.13.04 85.000.000,00
Belanja modal pengadaan kursi kerja 85.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
848.670.000,00 Lokasi Kegiatan :
Dinas Pendidikan Provinsi Riau 848.670.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.1 4.850.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.850.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.01 4.850.000,00
Honorarium PNS 4.850.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.01.02 1.400.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.01.04 2.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2 3.820.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 3.820.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.03 2.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.03.04 2.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.06 1.320.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.320.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.06.01 1.320.000,00
Belanja Cetak 1.320.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.3 840.000.000,00
BELANJA MODAL 840.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.26 840.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 840.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.26.01 840.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 840.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
178.509.000,00 Lokasi Kegiatan :
Dinas Pendidikan Provinsi Riau 178.509.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.1 1.485.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.485.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.1.01 1.485.000,00
Honorarium PNS 1.485.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.1.01.04 1.485.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.485.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2 177.024.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 177.024.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.01 138.024.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 138.024.000,00
0,00 0,00
5 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.01.06 138.024.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 138.024.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05 39.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 39.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.01 20.000.000,00
Belanja Jasa Service 20.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.02 17.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 17.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.05 2.000.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.077 Pemeliharaan rutinberkala peralatan kantor
85.800.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 85.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.077.5.2.2 85.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 85.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.077.5.2.2.03 85.800.000,00
Belanja Jasa Kantor 85.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.077.5.2.2.03.13 85.800.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 85.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.103 Pengadaan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 20082009
118.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 118.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.103.5.2.1 13.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 13.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.103.5.2.1.01 3.350.000,00
Honorarium PNS 3.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.103.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.103.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.103.5.2.1.01.04 1.700.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.103.5.2.1.02 10.000.000,00
Honorarium Non PNS 10.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.103.5.2.1.02.01 10.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 10.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.103.5.2.2 104.650.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 104.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.103.5.2.2.01 4.900.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.900.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.103.5.2.2.01.01 4.900.500,00
Belanja alat tulis kantor 4.900.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.103.5.2.2.06 98.512.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 98.512.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.103.5.2.2.06.01 97.660.000,00
Belanja Cetak 97.660.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.103.5.2.2.06.02 852.000,00
Belanja Penggandaan 852.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.103.5.2.2.11 1.237.500,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.237.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.103.5.2.2.11.02 1.237.500,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.237.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.104 Pembangunan Gedung Kantor Penyelesaian Pembangunan
Gedung BPG 6.676.700.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
6.676.700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.1
13.750.000,00 BELANJA PEGAWAI
13.750.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.1.01
13.750.000,00 Honorarium PNS
13.750.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.1.01.02
2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.1.01.04
9.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
9.900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.2
10.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
10.300.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.2.03
8.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
8.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.2.03.04
8.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
8.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.2.06
1.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.2.06.01
1.200.000,00 Belanja Cetak
1.200.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.2.06.03
600.000,00 Belanja Penjilidan
600.000,00 0,00
0,00
6 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.02.104.5.2.3 6.652.650.000,00
BELANJA MODAL 6.652.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.104.5.2.3.26 6.652.650.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 6.652.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.104.5.2.3.26.01 6.652.650.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 6.652.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.105 Pembangunan Asrama Mahasiswa Diluar Daerah Penyelesaian
3.101.653.000,00 Lokasi Kegiatan :
Jakarta 3.101.653.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.105.5.2.1 8.072.000,00
BELANJA PEGAWAI 8.072.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.105.5.2.1.01 8.072.000,00
Honorarium PNS 8.072.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.105.5.2.1.01.02 1.350.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.105.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.105.5.2.1.01.04 5.472.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.472.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.105.5.2.2 30.506.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 30.506.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.01 2.056.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.056.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.01.01 456.000,00
Belanja alat tulis kantor 456.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.01.02 1.600.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 1.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.03 8.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 8.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.03.04 8.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 8.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.06 5.850.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.850.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.06.01 2.970.000,00
Belanja Cetak 2.970.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.06.02 2.880.000,00
Belanja Penggandaan 2.880.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.11 1.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.11.02 1.500.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.15 12.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.15.01 12.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.105.5.2.3 3.063.075.000,00
BELANJA MODAL 3.063.075.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.105.5.2.3.26 3.063.075.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 3.063.075.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.105.5.2.3.26.01 3.063.075.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 3.063.075.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.107 Pengadaan Peralatan Rumah JabatanDinas
350.600.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 350.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.107.5.2.3 350.600.000,00
BELANJA MODAL 350.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.107.5.2.3.33 350.600.000,00
Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 350.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.107.5.2.3.33.01 350.600.000,00
Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 350.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur
634.301.000,00 634.301.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
270.200.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 270.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.002.5.2.1 86.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 86.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.002.5.2.1.01 5.050.000,00
Honorarium PNS 5.050.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.002.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.002.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.002.5.2.1.01.04 3.400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.002.5.2.1.02 81.600.000,00
Honorarium Non PNS 81.600.000,00
0,00 0,00
7 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.03.002.5.2.1.02.03 81.600.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 81.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.002.5.2.2 183.550.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 183.550.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.002.5.2.2.01 550.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 550.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.002.5.2.2.01.01 550.000,00
Belanja alat tulis kantor 550.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.002.5.2.2.03 2.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.002.5.2.2.03.04 2.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.002.5.2.2.06 5.700.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.002.5.2.2.06.01 5.700.000,00
Belanja Cetak 5.700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.002.5.2.2.12 174.800.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 174.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.002.5.2.2.12.04 174.800.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 174.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.012 Pengadaan Pakaian Melayu dan Kelengkapannya
200.101.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 200.101.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.012.5.2.1 3.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.012.5.2.1.01 3.250.000,00
Honorarium PNS 3.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.012.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.012.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.012.5.2.1.01.04 1.600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.012.5.2.2 196.851.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 196.851.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.012.5.2.2.01 431.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 431.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.012.5.2.2.01.01 431.000,00
Belanja alat tulis kantor 431.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.012.5.2.2.03 2.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.012.5.2.2.03.04 2.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.012.5.2.2.06 1.320.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.320.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.012.5.2.2.06.01 1.320.000,00
Belanja Cetak 1.320.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.012.5.2.2.14 192.600.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 192.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.012.5.2.2.14.02 192.600.000,00
Belanja pakaian adat daerah 192.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.013 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
164.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 164.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.013.5.2.2 164.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 164.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.013.5.2.2.14 164.000.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 164.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.013.5.2.2.14.04 164.000.000,00
Belanja pakaian olahraga 164.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
242.760.000,00 242.760.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.05.004 Pembinaan olah raga, seni budaya dan rohani
69.160.000,00 Lokasi Kegiatan :
Dinas Pendidikan Provinsi Riau 69.160.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.05.004.5.2.1 20.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 20.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.05.004.5.2.1.02 20.800.000,00
Honorarium Non PNS 20.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.05.004.5.2.1.02.01 20.800.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 20.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.05.004.5.2.2 48.360.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 48.360.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.05.004.5.2.2.11 48.360.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 48.360.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.05.004.5.2.2.11.04 48.360.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 48.360.000,00
0,00 0,00
8 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.05.024 Bimbingan Teknis Penyusunan Program Perencanaan
173.600.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 173.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.1 14.150.000,00
BELANJA PEGAWAI 14.150.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.1.01 8.150.000,00
Honorarium PNS 8.150.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.1.01.01 5.150.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.150.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.1.01.04 3.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.1.02 6.000.000,00
Honorarium Non PNS 6.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.1.02.01 6.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 6.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2 159.450.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 159.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.01 8.575.920,00
Belanja Bahan Pakai Habis 8.575.920,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.01.01 8.575.920,00
Belanja alat tulis kantor 8.575.920,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.02 6.900.000,00
Belanja BahanMaterial 6.900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.02.06 6.000.000,00
Belanja tas kegiatan 6.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.02.10 900.000,00
Belanja dokumentasi 900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.03 1.104.080,00
Belanja Jasa Kantor 1.104.080,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.03.07 1.104.080,00
Belanja paketpengiriman 1.104.080,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.06 9.840.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.840.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.06.02 9.840.000,00
Belanja Penggandaan 9.840.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.07 48.480.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 48.480.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.07.02 48.480.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 48.480.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.11 39.040.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 39.040.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.11.02 7.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 7.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.11.04 32.040.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 32.040.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.15 45.510.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 45.510.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.15.01 18.710.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.710.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.15.02 26.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 15.000.000,00
15.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.06.004
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 15.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Provinsi Riau
15.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.1
200.000,00 BELANJA PEGAWAI
200.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.1.01
200.000,00 Honorarium PNS
200.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.1.01.04
200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
200.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.2
14.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
14.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.2.06
3.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.2.06.01
1.800.000,00 Belanja Cetak
1.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.2.06.02
1.600.000,00 Belanja Penggandaan
1.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.2.11
11.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
11.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.2.11.04
11.400.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
11.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 98.961.723.500,00
98.961.723.500,00 0,00
0,00
9 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.16.020 Pengadaan Sarana dan Prasarana SD MI Berwawasan
Keunggulan Menuju Sekolah Bertaraf Internasional 10.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 10.000.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.020.5.2.1 66.104.000,00
BELANJA PEGAWAI 66.104.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.020.5.2.1.01 66.104.000,00
Honorarium PNS 66.104.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.020.5.2.1.01.01 20.304.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.304.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.020.5.2.1.01.02 26.800.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 26.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.020.5.2.1.01.03 13.400.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 13.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.020.5.2.1.01.04 5.600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.020.5.2.2 127.930.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 127.930.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.01 4.141.750,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.141.750,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.01.01 3.451.750,00
Belanja alat tulis kantor 3.451.750,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.01.04 690.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 690.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.02 5.300.000,00
Belanja BahanMaterial 5.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.02.10 5.300.000,00
Belanja dokumentasi 5.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.03 12.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.03.04 12.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 12.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.06 10.313.250,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.313.250,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.06.02 10.313.250,00
Belanja Penggandaan 10.313.250,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.11 1.375.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.375.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.11.02 1.375.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.375.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.15 94.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 94.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.15.01 94.800.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 94.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.020.5.2.3 9.805.966.000,00
BELANJA MODAL 9.805.966.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.020.5.2.3.16 475.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 475.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.020.5.2.3.16.01 475.000.000,00
Belanja modal pengadaan kamera 475.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.020.5.2.3.20 6.830.966.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 6.830.966.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.020.5.2.3.20.09 6.830.966.000,00
Belanja modal pengadaan alat-alat peragapraktik sekolah 6.830.966.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.020.5.2.3.27 2.500.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 2.500.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.020.5.2.3.27.13 2.500.000.000,00
Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 2.500.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.041 Rehabilitasi sedangberat bangunan sekolah
7.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
7.500.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.1
48.640.000,00 BELANJA PEGAWAI
48.640.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.1.01
41.440.000,00 Honorarium PNS
41.440.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.1.01.01
19.240.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
19.240.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.1.01.02
6.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
6.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.1.01.03
11.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
11.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.1.01.04
4.950.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
4.950.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.1.02
7.200.000,00 Honorarium Non PNS
7.200.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.1.02.02
7.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
7.200.000,00 0,00
0,00
10 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.16.041.5.2.2 126.548.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 126.548.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.01 19.517.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 19.517.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.01.01 9.917.000,00
Belanja alat tulis kantor 9.917.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.01.02 9.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 9.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.01.04 600.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.02 4.825.000,00
Belanja BahanMaterial 4.825.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.02.10 4.825.000,00
Belanja dokumentasi 4.825.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.03 6.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.03.04 6.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 6.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.06 11.596.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 11.596.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.06.01 2.126.000,00
Belanja Cetak 2.126.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.06.02 9.470.000,00
Belanja Penggandaan 9.470.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.07 3.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 3.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.07.03 3.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 3.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.08 30.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 30.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.08.01 30.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.11 6.230.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 6.230.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.11.02 4.730.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 4.730.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.11.04 1.500.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.15 44.880.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 44.880.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.15.01 44.880.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 44.880.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.041.5.2.3 7.324.812.000,00
BELANJA MODAL 7.324.812.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.041.5.2.3.26 7.324.812.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 7.324.812.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.041.5.2.3.26.01 7.324.812.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 7.324.812.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.069 Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan
penerapan Manajemen Berbasis Sekolah MBS di Satuan Pendidikan Dasar
1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 1.500.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.069.5.2.1 77.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 77.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.069.5.2.1.01 20.200.000,00
Honorarium PNS 20.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.069.5.2.1.01.01 16.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.069.5.2.1.01.04 3.600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.069.5.2.1.02 57.600.000,00
Honorarium Non PNS 57.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.069.5.2.1.02.01 57.600.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 57.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2 1.422.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.422.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.01 86.894.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis 86.894.600,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.01.01 86.894.600,00
Belanja alat tulis kantor 86.894.600,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.02 3.960.000,00
Belanja BahanMaterial 3.960.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.02.09 3.000.000,00
Belanja dekorasi 3.000.000,00
0,00 0,00
11 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.02.10 960.000,00
Belanja dokumentasi 960.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.03 94.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 94.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.03.15 94.500.000,00
Belanja jasa atas prestasi 94.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.06 109.625.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 109.625.400,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.06.01 92.670.000,00
Belanja Cetak 92.670.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.06.02 16.815.400,00
Belanja Penggandaan 16.815.400,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.06.03 140.000,00
Belanja Penjilidan 140.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.07 571.200.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 571.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.07.02 571.200.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 571.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.11 259.160.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 259.160.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.11.04 259.160.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 259.160.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.15 294.860.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 294.860.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.15.01 294.860.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 294.860.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.22 2.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 2.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.22.01 2.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 2.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
2.425.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 2.425.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.1 246.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 246.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.01 70.100.000,00
Honorarium PNS 70.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.01.01 63.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 63.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.01.04 6.300.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.02 176.500.000,00
Honorarium Non PNS 176.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.02.01 176.500.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 176.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2 2.178.400.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 2.178.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.01 39.921.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 39.921.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.01.01 39.921.000,00
Belanja alat tulis kantor 39.921.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.02 63.168.000,00
Belanja BahanMaterial 63.168.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.02.04 6.000.000,00
Belanja bahan obat-obatan 6.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.02.06 53.900.000,00
Belanja tas kegiatan 53.900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.02.10 1.458.000,00
Belanja dokumentasi 1.458.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.02.12 1.810.000,00
Belanja kelengkapan olah raga 1.810.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.03 326.400.000,00
Belanja Jasa Kantor 326.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.03.15 326.400.000,00
Belanja jasa atas prestasi 326.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.06 121.116.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 121.116.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.06.01 87.000.000,00
Belanja Cetak 87.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.06.02 33.276.000,00
Belanja Penggandaan 33.276.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.06.03 840.000,00
Belanja Penjilidan 840.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.07 675.180.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 675.180.000,00
0,00 0,00
12 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.07.02 675.180.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 675.180.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.08 19.800.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.08.01 19.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 19.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.10 7.950.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 7.950.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.10.05 5.500.000,00
Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 5.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.10.06 2.450.000,00
Belanja sewa pakaian adattradisional 2.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.11 387.445.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 387.445.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.11.02 9.900.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 9.900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.11.04 377.545.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 377.545.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.14 91.800.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 91.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.14.04 91.800.000,00
Belanja pakaian olahraga 91.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.15 442.620.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 442.620.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.15.01 393.870.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 393.870.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.15.02 48.750.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 48.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.22 3.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.22.01 3.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 3.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.072 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode
pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
525.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
kabupaten kota 525.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.072.5.2.1 81.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 81.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.072.5.2.1.01 54.000.000,00
Honorarium PNS 54.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.072.5.2.1.01.01 3.150.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.072.5.2.1.01.04 2.850.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.850.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.072.5.2.1.01.05 48.000.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 48.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.072.5.2.1.02 27.000.000,00
Honorarium Non PNS 27.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.072.5.2.1.02.01 27.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 27.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2 444.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 444.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.01 7.177.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.177.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.01.01 7.147.500,00
Belanja alat tulis kantor 7.147.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.01.04 30.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 30.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.02 25.895.000,00
Belanja BahanMaterial 25.895.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.02.06 25.000.000,00
Belanja tas kegiatan 25.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.02.10 895.000,00
Belanja dokumentasi 895.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.03 600.000,00
Belanja Jasa Kantor 600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.03.19 600.000,00
Belanja jasa dekorasi 600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.06 8.137.500,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 8.137.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.06.01 397.500,00
Belanja Cetak 397.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.06.02 7.740.000,00
Belanja Penggandaan 7.740.000,00
0,00 0,00
13 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.07 119.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 119.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.07.02 119.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 119.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.10 30.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 30.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.10.14 30.000.000,00
Belanja Sewa KomputerNotebook 30.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.11 102.850.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 102.850.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.11.02 1.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.11.04 101.650.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 101.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.15 150.340.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 150.340.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.15.01 129.040.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 129.040.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.15.02 21.300.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.073 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan
dasar 200.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau
200.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.1
19.650.000,00 BELANJA PEGAWAI
19.650.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.1.01
5.250.000,00 Honorarium PNS
5.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.1.01.01
2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.1.01.04
3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.1.02
14.400.000,00 Honorarium Non PNS
14.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.1.02.02
14.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
14.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2
180.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
180.350.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.01
1.367.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.367.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.01.01
1.367.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.367.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.06.02
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.11
750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
750.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.11.02
750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
750.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.15
22.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
22.960.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.15.01
22.960.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
22.960.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.22
152.573.000,00 Belanja Jasa Publikasi
152.573.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.22.01
152.573.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
152.573.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.23
1.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.200.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.23.01
1.200.000,00 Belanja Jasa kebersihan perlengkapan rumah tangga
1.200.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.084
Pendidikan Bersubsidi SD MI, SMP MTs Sharing KabKota 55.457.512.000,00
Lokasi Kegiatan : 55.457.512.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.084.5.2.1 55.316.227.924,00
BELANJA PEGAWAI 55.316.227.924,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.01 41.050.000,00
Honorarium PNS 41.050.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.01.01 35.650.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.01.04 5.400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.02 55.275.177.924,00
Honorarium Non PNS 55.275.177.924,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.02.02 55.275.177.924,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 55.275.177.924,00
0,00 0,00
14 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.16.084.5.2.2 141.284.076,00
BELANJA BARANG DAN JASA 141.284.076,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.01 32.943.676,00
Belanja Bahan Pakai Habis 32.943.676,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.01.01 32.943.676,00
Belanja alat tulis kantor 32.943.676,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.02 1.385.800,00
Belanja BahanMaterial 1.385.800,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.02.10 1.385.800,00
Belanja dokumentasi 1.385.800,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.06 11.914.600,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 11.914.600,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.06.01 5.400.000,00
Belanja Cetak 5.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.06.02 6.514.600,00
Belanja Penggandaan 6.514.600,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.07 13.860.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 13.860.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.07.02 13.860.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 13.860.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.11 19.080.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 19.080.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.11.02 19.080.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 19.080.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.15 62.100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 62.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.15.01 62.100.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 62.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.085 Pengembangan Kurikulum dan Pembinaan Kesiswaan SD MI
2.254.642.800,00 Lokasi Kegiatan :
2.254.642.800,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.1
655.150.000,00 BELANJA PEGAWAI
655.150.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.1.01
642.850.000,00 Honorarium PNS
642.850.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.1.01.01
639.142.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
639.142.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.1.01.04
3.708.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.708.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.1.02
12.300.000,00 Honorarium Non PNS
12.300.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.1.02.02
12.300.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
12.300.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2
1.599.492.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.599.492.800,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.01
41.268.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
41.268.600,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.01.01
41.268.600,00 Belanja alat tulis kantor
41.268.600,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.02
25.600.000,00 Belanja BahanMaterial
25.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.02.09
4.000.000,00 Belanja dekorasi
4.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.02.10
21.600.000,00 Belanja dokumentasi
21.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.06
99.765.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
99.765.600,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.06.01
71.650.000,00 Belanja Cetak
71.650.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.06.02
28.115.600,00 Belanja Penggandaan
28.115.600,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.07
328.430.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
328.430.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.07.02
328.430.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
328.430.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.08
26.450.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
26.450.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.08.01
26.450.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
26.450.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.10
2.420.600,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.420.600,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.10.07
2.420.600,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya
2.420.600,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.11
727.778.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
727.778.000,00 0,00
0,00
15 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.11.02 38.920.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 38.920.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.11.04 688.858.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 688.858.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.13 40.000.000,00
Belanja Pakaian Kerja 40.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.13.01 40.000.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 40.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.15 307.780.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 307.780.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.15.01 284.380.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 284.380.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.15.02 23.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 23.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.086 Pembinaan SD Berwawasan Keunggulan Menuju Sekolah
Bertaraf Internasional SBI 1.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 1.500.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.086.5.2.1 610.123.000,00
BELANJA PEGAWAI 610.123.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.086.5.2.1.01 14.873.000,00
Honorarium PNS 14.873.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.086.5.2.1.01.01 11.165.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.165.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.086.5.2.1.01.04 3.708.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.708.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.086.5.2.1.02 595.250.000,00
Honorarium Non PNS 595.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.086.5.2.1.02.01 595.250.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 595.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.086.5.2.2 889.877.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 889.877.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.01 18.661.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 18.661.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.01.01 18.661.000,00
Belanja alat tulis kantor 18.661.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.03 190.469.400,00
Belanja Jasa Kantor 190.469.400,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.03.15 190.469.400,00
Belanja jasa atas prestasi 190.469.400,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.06 3.776.600,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.776.600,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.06.02 3.776.600,00
Belanja Penggandaan 3.776.600,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.07 115.860.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 115.860.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.07.02 115.860.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 115.860.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.08 49.050.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 49.050.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.08.01 49.050.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 49.050.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.11 71.210.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 71.210.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.11.04 71.210.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 71.210.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.15 440.850.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 440.850.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.15.01 221.170.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 221.170.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.15.02 219.680.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 219.680.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.088 Pendidikan Anak Marginal SD dan SMP
2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
2.500.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1
1.991.683.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.991.683.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01
110.083.000,00 Honorarium PNS
110.083.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01.01
103.575.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
103.575.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01.02
1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01.03
1.400.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01.04
3.708.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.708.000,00 0,00
0,00
16 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.02 1.881.600.000,00
Honorarium Non PNS 1.881.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.02.02 1.881.600.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.881.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2 508.317.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 508.317.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.01 224.649.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 224.649.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.01.01 224.649.000,00
Belanja alat tulis kantor 224.649.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.06 35.958.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 35.958.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.06.01 32.650.000,00
Belanja Cetak 32.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.06.02 3.308.000,00
Belanja Penggandaan 3.308.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.08 12.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.08.01 12.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 12.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.11 2.250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.11.04 2.250.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.13 192.500.000,00
Belanja Pakaian Kerja 192.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.13.01 192.500.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 192.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.15 40.960.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 40.960.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.15.01 40.960.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 40.960.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.089 Dukungan Operasional Tim Koordinasi Penuntasan Wajib
Belajar 9 Tahun 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.1
297.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
297.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.01
275.000.000,00 Honorarium PNS
275.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.01.01
266.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
266.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.01.04
9.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
9.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.02
22.800.000,00 Honorarium Non PNS
22.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.02.01
22.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
22.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2
802.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
802.200.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.01
50.655.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
50.655.800,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.01.01
50.655.800,00 Belanja alat tulis kantor
50.655.800,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.02
686.200,00 Belanja BahanMaterial
686.200,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.02.10
686.200,00 Belanja dokumentasi
686.200,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.03
11.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
11.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.03.15
11.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi
11.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.06
200.748.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
200.748.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.06.01
187.000.000,00 Belanja Cetak
187.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.06.02
13.608.000,00 Belanja Penggandaan
13.608.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.06.03
140.000,00 Belanja Penjilidan
140.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.07
159.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
159.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.07.02
159.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
159.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.11
169.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
169.650.000,00 0,00
0,00
17 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.11.04 169.650.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 169.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.15 178.560.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 178.560.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.15.01 178.560.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 178.560.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.22 31.100.000,00
Belanja Jasa Publikasi 31.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.22.01 31.100.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 31.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.090 Pengembangan dan Pemutakhiran Web Site Dinas Pendidikan
dan Balai Teknologi Pendidikan 225.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau
225.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.1
120.947.100,00 BELANJA PEGAWAI
120.947.100,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.1.01
16.950.000,00 Honorarium PNS
16.950.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.1.01.01
3.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.050.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.1.01.04
3.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.1.01.05
10.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
10.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.1.02
103.997.100,00 Honorarium Non PNS
103.997.100,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.1.02.01
103.997.100,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
103.997.100,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2
104.052.900,00 BELANJA BARANG DAN JASA
104.052.900,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.01
4.460.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.460.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.01.01
4.400.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.01.04
60.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
60.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.02
7.395.000,00 Belanja BahanMaterial
7.395.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.02.06
4.795.000,00 Belanja tas kegiatan
4.795.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.02.09
600.000,00 Belanja dekorasi
600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.02.10
2.000.000,00 Belanja dokumentasi
2.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.03
2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.03.14
2.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
2.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.06
7.397.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
7.397.900,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.06.01
5.897.900,00 Belanja Cetak
5.897.900,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.06.02
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.07
2.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
2.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.07.02
2.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
2.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.10
10.990.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
10.990.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.10.09
1.000.000,00 Belanja sewa GPS
1.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.10.14
9.990.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook
9.990.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.11
17.150.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
17.150.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.11.02
275.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
275.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.11.04
16.875.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
16.875.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.15
51.660.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
51.660.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.15.01
36.860.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
36.860.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.15.02
14.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
14.800.000,00 0,00
0,00
18 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.16.095 Pembangunan Laboratorium IPA dan Perpustakaan SMP 1 Ujung
Batu 860.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir
860.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.1
5.375.000,00 BELANJA PEGAWAI
5.375.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.1.01
5.375.000,00 Honorarium PNS
5.375.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.1.01.01
700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.1.01.04
1.725.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.725.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2
22.076.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
22.076.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.01
4.019.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.019.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.01.01
4.019.500,00 Belanja alat tulis kantor
4.019.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.02
215.000,00 Belanja BahanMaterial
215.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.02.10
215.000,00 Belanja dokumentasi
215.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.03
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
6.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.03.04
6.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
6.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.06
2.729.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.729.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.06.02
2.729.000,00 Belanja Penggandaan
2.729.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.11
412.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
412.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.11.02
412.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
412.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.15
8.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
8.700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.15.01
8.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
8.700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.3
832.549.000,00 BELANJA MODAL
832.549.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.3.26
832.549.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
832.549.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.3.26.01
832.549.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor
832.549.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.096
Pembangunan Ruang Kelas Baru RKB Tahun 2008 5.563.041.800,00
Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau
5.563.041.800,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.1
11.150.000,00 BELANJA PEGAWAI
11.150.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.1.01
11.150.000,00 Honorarium PNS
11.150.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.1.01.01
700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.1.01.02
2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.1.01.04
6.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
6.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2
45.241.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA
45.241.800,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.01
2.129.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.129.300,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.01.01
2.129.300,00 Belanja alat tulis kantor
2.129.300,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.02
4.825.000,00 Belanja BahanMaterial
4.825.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.02.10
4.825.000,00 Belanja dokumentasi
4.825.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.03
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
6.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.03.04
6.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
6.000.000,00 0,00
0,00
19 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.06 1.890.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.890.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.06.02 1.890.000,00
Belanja Penggandaan 1.890.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.11 1.237.500,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.237.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.11.02 1.237.500,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.237.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.15 29.160.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 29.160.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.15.01 29.160.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 29.160.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.096.5.2.3 5.506.650.000,00
BELANJA MODAL 5.506.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.096.5.2.3.26 5.506.650.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 5.506.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.096.5.2.3.26.01 5.506.650.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 5.506.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.097 Penyelesaian Pembangunan SMP Kecil dan Terluar Tahun 2007
3.124.165.900,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 3.124.165.900,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.097.5.2.1 6.938.000,00
BELANJA PEGAWAI 6.938.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.097.5.2.1.01 6.938.000,00
Honorarium PNS 6.938.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.097.5.2.1.01.01 1.350.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.097.5.2.1.01.02 1.250.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.097.5.2.1.01.03 1.150.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.150.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.097.5.2.1.01.04 3.188.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.188.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2 50.529.800,00
BELANJA BARANG DAN JASA 50.529.800,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.01 8.289.800,00
Belanja Bahan Pakai Habis 8.289.800,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.01.01 5.975.000,00
Belanja alat tulis kantor 5.975.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.01.02 2.314.800,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.314.800,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.02 214.000,00
Belanja BahanMaterial 214.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.02.10 214.000,00
Belanja dokumentasi 214.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.03 10.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.03.04 10.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 10.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.06 11.596.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 11.596.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.06.01 2.126.000,00
Belanja Cetak 2.126.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.06.02 9.470.000,00
Belanja Penggandaan 9.470.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.11 2.730.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.730.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.11.02 2.730.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.730.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.15 17.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 17.700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.15.01 17.700.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.097.5.2.3 3.066.698.100,00
BELANJA MODAL 3.066.698.100,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.097.5.2.3.26 3.066.698.100,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 3.066.698.100,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.097.5.2.3.26.01 3.066.698.100,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 3.066.698.100,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.098 Penyelesaian Pembangunan SMP Bukit Timah Dumai Tahun
2007 654.776.000,00
Lokasi Kegiatan : Dumai
654.776.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.1
7.100.000,00 BELANJA PEGAWAI
7.100.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.1.01
7.100.000,00 Honorarium PNS
7.100.000,00 0,00
0,00
20 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.16.098.5.2.1.01.01 700.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.098.5.2.1.01.02 1.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.098.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.098.5.2.1.01.04 3.450.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.098.5.2.2 18.953.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 18.953.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.01 5.148.700,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.148.700,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.01.01 5.148.700,00
Belanja alat tulis kantor 5.148.700,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.02 215.000,00
Belanja BahanMaterial 215.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.02.10 215.000,00
Belanja dokumentasi 215.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.03 5.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.03.04 5.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.06 3.776.800,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.776.800,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.06.02 3.776.800,00
Belanja Penggandaan 3.776.800,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.11 412.500,00
Belanja Makanan dan Minuman 412.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.11.02 412.500,00
Belanja makanan dan minuman rapat 412.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.15 4.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 4.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.15.01 4.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.098.5.2.3 628.723.000,00
BELANJA MODAL 628.723.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.098.5.2.3.26 628.723.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 628.723.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.098.5.2.3.26.01 628.723.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 628.723.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.099 Pengadaan Alat IPA Fisika dan Biologi untuk SMPMB
2.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 2.200.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.099.5.2.1 10.228.000,00
BELANJA PEGAWAI 10.228.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.099.5.2.1.01 10.228.000,00
Honorarium PNS 10.228.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.099.5.2.1.01.02 2.500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.099.5.2.1.01.03 3.000.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.099.5.2.1.01.04 4.728.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.728.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.099.5.2.2 95.772.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 95.772.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.01 8.964.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 8.964.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.01.01 6.964.000,00
Belanja alat tulis kantor 6.964.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.02 1.350.000,00
Belanja BahanMaterial 1.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.02.10 1.350.000,00
Belanja dokumentasi 1.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.03 10.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.03.04 10.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 10.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.06 11.468.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 11.468.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.06.02 11.468.000,00
Belanja Penggandaan 11.468.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.11 1.650.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.650.000,00
0,00 0,00
21 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.11.02 1.650.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.15 62.340.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 62.340.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.15.01 62.340.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 62.340.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.099.5.2.3 2.094.000.000,00
BELANJA MODAL 2.094.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.099.5.2.3.20 2.094.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 2.094.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.099.5.2.3.20.09 2.094.000.000,00
Belanja modal pengadaan alat-alat peragapraktik sekolah 2.094.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.100 Penyelesaian Reposisi SMP menjadi Sekolah Bertaraf
Internasional 667.585.000,00
Lokasi Kegiatan : Dumai
667.585.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.1
5.375.000,00 BELANJA PEGAWAI
5.375.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.1.01
5.375.000,00 Honorarium PNS
5.375.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.1.01.01
700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.1.01.04
1.725.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.725.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2
19.870.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
19.870.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.01
2.584.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.584.300,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.01.01
2.584.300,00 Belanja alat tulis kantor
2.584.300,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.02
215.000,00 Belanja BahanMaterial
215.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.02.10
215.000,00 Belanja dokumentasi
215.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.03
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.03.04
5.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
5.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.06
2.658.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.658.200,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.06.02
2.658.200,00 Belanja Penggandaan
2.658.200,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.11
412.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
412.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.11.02
412.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
412.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.15
9.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
9.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.15.01
9.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
9.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.3
642.340.000,00 BELANJA MODAL
642.340.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.3.26
642.340.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
642.340.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.3.26.01
642.340.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor
642.340.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.101
Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Studio 705.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
705.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.1
42.700.000,00 BELANJA PEGAWAI
42.700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.1.01
8.700.000,00 Honorarium PNS
8.700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.1.01.01
2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.1.01.02
1.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.1.01.03
1.650.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.650.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.1.01.04
3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.1.02
34.000.000,00 Honorarium Non PNS
34.000.000,00 0,00
0,00
22 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.16.101.5.2.1.02.02 34.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 34.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.2 16.642.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 16.642.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.01 2.642.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.642.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.01.01 1.882.500,00
Belanja alat tulis kantor 1.882.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.01.02 700.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.01.04 60.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 60.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.03 12.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 12.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.03.04 1.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.03.13 11.000.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 11.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.06.01 1.500.000,00
Belanja Cetak 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.3 645.657.500,00
BELANJA MODAL 645.657.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.10 67.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 67.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.10.14 67.500.000,00
Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 67.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.11 11.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 11.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.11.02 8.000.000,00
Belanja modal pengadaan almari 8.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.11.05 3.000.000,00
Belanja modal pengadaan white board 3.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.13 51.250.000,00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 51.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.13.01 21.250.000,00
Belanja modal pengadaan meja kerja 21.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.13.08 30.000.000,00
Belanja modal pengadaan sofa 30.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.16 324.092.500,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 324.092.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.16.01 18.000.000,00
Belanja modal pengadaan kamera 18.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.16.03 22.000.000,00
Belanja modal pengadaan proyektor 22.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.16.04 284.092.500,00
Belanja modal pengadaan peralatan Audio 284.092.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.26 191.815.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 191.815.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.26.01 191.815.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 191.815.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17 Program Pendidikan Menengah
64.458.337.000,00 64.458.337.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008 Penyelesaian Lanjutan USB SMK 11 Lokasi dan Pembangunan
Ruang Serbaguna Aula 13 Sekolah 4.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau
4.500.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.1
22.320.000,00 BELANJA PEGAWAI
22.320.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.1.01
15.920.000,00 Honorarium PNS
15.920.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.1.01.01
6.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.1.01.02
6.270.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
6.270.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.1.01.03
3.650.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
3.650.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.1.02
6.400.000,00 Honorarium Non PNS
6.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.1.02.02
6.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
6.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2
28.566.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
28.566.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.01
516.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
516.000,00 0,00
0,00
23 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.01.01 106.000,00
Belanja alat tulis kantor 106.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.01.02 160.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 160.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.01.04 250.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.02 1.000.000,00
Belanja BahanMaterial 1.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.02.10 1.000.000,00
Belanja dokumentasi 1.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.03 2.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.03.04 2.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.06 2.400.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.06.02 2.400.000,00
Belanja Penggandaan 2.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.11 5.300.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 5.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.11.02 800.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.11.04 4.500.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 4.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.15 17.350.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 17.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.15.01 17.350.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.3 4.449.114.000,00
BELANJA MODAL 4.449.114.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.3.26 4.449.114.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 4.449.114.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.008.5.2.3.26.01 4.449.114.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 4.449.114.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.018 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Penyelesaian
Pengadaan Peralatan Praktek SMK Tahun 2006 20.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
20.000.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.1
135.876.000,00 BELANJA PEGAWAI
135.876.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.1.01
122.376.000,00 Honorarium PNS
122.376.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.1.01.01
8.680.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8.680.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.1.01.02
71.696.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
71.696.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.1.01.03
20.400.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
20.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.1.01.04
21.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
21.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.1.02
13.500.000,00 Honorarium Non PNS
13.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.1.02.02
13.500.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
13.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2
61.628.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
61.628.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2.01
14.370.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
14.370.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2.01.02
14.370.500,00 Belanja dokumenadministrasi tender
14.370.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2.03
21.189.580,00 Belanja Jasa Kantor
21.189.580,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2.03.04
21.189.580,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
21.189.580,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2.06
367.920,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
367.920,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2.06.02
367.920,00 Belanja Penggandaan
367.920,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2.15
25.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
25.700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2.15.01
25.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
25.700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.3
19.802.496.000,00 BELANJA MODAL
19.802.496.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.3.10
5.325.956.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.325.956.000,00 0,00
0,00
24 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.018.5.2.3.10.01 34.440.000,00
Belanja modal pengadaan mesin tik 34.440.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.018.5.2.3.10.15 1.088.196.000,00
Belanja modal genset 1.088.196.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.018.5.2.3.10.25 4.203.320.000,00
Belanja Modal Pengadaan Solar Sel 4.203.320.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.018.5.2.3.12 1.125.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.125.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.018.5.2.3.12.02 1.125.000.000,00
Belanja modal pengadaan komputerPC 1.125.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.018.5.2.3.20 13.351.540.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 13.351.540.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.018.5.2.3.20.09 13.351.540.000,00
Belanja modal pengadaan alat-alat peragapraktik sekolah 13.351.540.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.041 Rehabilitasi sedangberat bangunan sekolah Rehabilitasi Berat
Gedung SMA dan SMK 8.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau
8.000.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.1
42.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
42.450.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.1.01
22.850.000,00 Honorarium PNS
22.850.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.1.01.02
6.270.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
6.270.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.1.01.03
3.650.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
3.650.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.1.01.04
12.930.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
12.930.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.1.02
19.600.000,00 Honorarium Non PNS
19.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.1.02.03
19.600.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
19.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2
78.670.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
78.670.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.01
2.270.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.270.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.01.01
1.720.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.720.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.01.04
550.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
550.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.03
5.750.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.750.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.03.04
5.750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
5.750.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.06
1.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.750.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.06.01
250.000,00 Belanja Cetak
250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.06.02
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.11
5.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.11.02
1.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.11.04
4.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
4.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.15
63.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
63.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.15.01
63.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
63.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.3
7.878.880.000,00 BELANJA MODAL
7.878.880.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.3.26
7.878.880.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
7.878.880.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.3.26.01
7.878.880.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor
7.878.880.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.069
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 220.000.000,00
Lokasi Kegiatan : kabupaten kota
220.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.1
5.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
5.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.1.01
5.000.000,00 Honorarium PNS
5.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.1.01.01
2.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.150.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.1.01.04
2.850.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.850.000,00 0,00
0,00
25 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.069.5.2.2 215.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 215.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.01 4.784.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.784.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.01.01 4.784.500,00
Belanja alat tulis kantor 4.784.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.02 1.250.000,00
Belanja BahanMaterial 1.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.02.10 1.250.000,00
Belanja dokumentasi 1.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.06 11.205.500,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 11.205.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.06.01 9.705.500,00
Belanja Cetak 9.705.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.15 197.760.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 197.760.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.15.01 197.760.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 197.760.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.070 Jasa Konsultasi Edukasi Pengembangan SMK Pertanian
Terpadu Provinsi Riau 450.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau
450.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1
92.005.000,00 BELANJA PEGAWAI
92.005.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.01
14.805.000,00 Honorarium PNS
14.805.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.01.01
3.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.850.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.01.04
10.955.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
10.955.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.02
77.200.000,00 Honorarium Non PNS
77.200.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.02.01
42.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
42.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.02.03
35.200.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
35.200.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2
357.995.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
357.995.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.01
4.845.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.845.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.01.01
3.995.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.995.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.01.04
850.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
850.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.02
4.000.000,00 Belanja BahanMaterial
4.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.02.06
4.000.000,00 Belanja tas kegiatan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.06
4.150.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.150.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.06.01
3.250.000,00 Belanja Cetak
3.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.06.02
900.000,00 Belanja Penggandaan
900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.07
37.350.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
37.350.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.07.02
37.350.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
37.350.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.10
900.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.10.03
900.000,00 Belanja sewa proyektor
900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.11
18.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
18.200.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.11.04
18.200.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
18.200.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.15
73.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
73.550.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.15.01
21.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
21.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.15.02
52.300.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
52.300.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.21
215.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
215.000.000,00 0,00
0,00
26 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.21.01 215.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 215.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.072 Peningkatan Sarana Prasarana dan Pembinaan SMAMA
Berwawasan Keunggulan Tahun 2007 6.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau
6.500.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1
45.890.000,00 BELANJA PEGAWAI
45.890.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.01
21.490.000,00 Honorarium PNS
21.490.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.01.02
6.790.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
6.790.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.01.03
5.310.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.310.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.01.04
9.390.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
9.390.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.02
24.400.000,00 Honorarium Non PNS
24.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.02.03
24.400.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
24.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2
50.478.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
50.478.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.01
1.518.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.518.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.01.01
1.518.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.518.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.03
3.700.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.03.04
3.700.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
3.700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.06
1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.06.01
400.000,00 Belanja Cetak
400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.06.02
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.11
5.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.11.04
5.400.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
5.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.15
37.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
37.960.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.15.01
37.960.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
37.960.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.3
6.403.632.000,00 BELANJA MODAL
6.403.632.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.3.10
179.620.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
179.620.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.3.10.12
179.620.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan audio visual
179.620.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.3.26
6.224.012.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
6.224.012.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.3.26.01
6.224.012.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor
6.224.012.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.073
Pelatihan Audio Visual Pembelajaran untuk Guru Mata Pelajaran SMAMA,SMK,SLB
350.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
kabupaten kota 350.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.1 60.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 60.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.01 54.000.000,00
Honorarium PNS 54.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.01.01 3.150.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.01.04 2.850.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.850.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.01.05 48.000.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 48.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.02 6.000.000,00
Honorarium Non PNS 6.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.02.02 6.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 6.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2 290.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 290.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.01 5.488.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.488.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.01.01 5.458.000,00
Belanja alat tulis kantor 5.458.000,00
0,00 0,00
27 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.01.04 30.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 30.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.02 10.662.000,00
Belanja BahanMaterial 10.662.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.02.06 9.350.000,00
Belanja tas kegiatan 9.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.02.10 1.312.000,00
Belanja dokumentasi 1.312.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.03 600.000,00
Belanja Jasa Kantor 600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.03.19 600.000,00
Belanja jasa dekorasi 600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.06 7.410.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.410.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.06.01 1.109.950,00
Belanja Cetak 1.109.950,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.06.02 6.300.050,00
Belanja Penggandaan 6.300.050,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.07 77.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 77.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.07.02 77.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 77.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.10 31.250.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 31.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.10.14 31.250.000,00
Belanja Sewa KomputerNotebook 31.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.11 49.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 49.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.11.04 48.500.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 48.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.15 108.490.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 108.490.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.15.01 85.040.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 85.040.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.15.02 23.450.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 23.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.074 Pelatihan Komputer Dasar dan Internet untuk Guru
SMAMA,SMK,SLB 250.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
250.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1
80.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
80.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.01
78.000.000,00 Honorarium PNS
78.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.01.01
3.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.150.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.01.04
2.850.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.850.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.01.05
72.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
72.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.02
2.000.000,00 Honorarium Non PNS
2.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.02.01
2.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
2.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2
170.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
170.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.01
4.930.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.930.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.01.01
4.900.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.01.04
30.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
30.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.02
6.420.000,00 Belanja BahanMaterial
6.420.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.02.06
6.375.000,00 Belanja tas kegiatan
6.375.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.02.10
45.000,00 Belanja dokumentasi
45.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.03
600.000,00 Belanja Jasa Kantor
600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.03.19
600.000,00 Belanja jasa dekorasi
600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.06
4.350.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.350.000,00 0,00
0,00
28 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.06.01 750.000,00
Belanja Cetak 750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.06.02 3.600.000,00
Belanja Penggandaan 3.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.07 36.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 36.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.07.02 36.500.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 36.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.10 25.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 25.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.10.14 25.000.000,00
Belanja Sewa KomputerNotebook 25.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.11 42.450.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 42.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.11.02 550.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 550.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.11.04 41.900.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 41.900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.15 49.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 49.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.15.01 44.650.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 44.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.15.02 5.100.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075 Dukungan Operasional dan Kegiatan SMK Pertanian Terpadu
3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
3.000.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1
385.113.000,00 BELANJA PEGAWAI
385.113.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.01
42.873.000,00 Honorarium PNS
42.873.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.01.01
25.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
25.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.01.04
17.073.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
17.073.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.02
342.240.000,00 Honorarium Non PNS
342.240.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.02.01
122.040.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
122.040.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.02.02
191.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
191.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.02.03
28.800.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
28.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2
2.282.994.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.282.994.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.01
81.994.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
81.994.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.01.01
45.885.000,00 Belanja alat tulis kantor
45.885.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.01.05
4.475.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
4.475.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.01.09
4.000.000,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.01.10
27.634.000,00 Belanja bahan habis pakai material laboratorium
27.634.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.02
56.585.000,00 Belanja BahanMaterial
56.585.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.02.02
12.585.000,00 Belanja bahanbibit tanaman
12.585.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.02.04
8.700.000,00 Belanja bahan obat-obatan
8.700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.02.12
9.500.000,00 Belanja kelengkapan olah raga
9.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.02.15
9.535.000,00 Belanja bahan pakan ternak
9.535.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.02.20
16.265.000,00 Belanja bahan pupuk
16.265.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.03
181.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
181.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.03.01
15.000.000,00 Belanja telepon
15.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.03.03
75.000.000,00 Belanja listrik
75.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.03.06
15.000.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet
15.000.000,00 0,00
0,00
29 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.03.12 11.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 11.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.03.13 3.600.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 3.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.03.20 62.000.000,00
Belanja Jasa Perawatan Bangunan 62.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.05 30.870.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 30.870.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.05.02 8.500.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 8.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.05.03 22.370.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 22.370.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.06 34.480.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 34.480.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.06.01 34.480.000,00
Belanja Cetak 34.480.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.11 1.514.730.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.514.730.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.11.01 12.000.000,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai 12.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.11.04 1.502.730.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.502.730.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.12 119.025.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 119.025.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.12.04 98.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 98.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.12.06 21.025.000,00
Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas 21.025.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.14 81.200.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 81.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.14.04 81.200.000,00
Belanja pakaian olahraga 81.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.15 182.510.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 182.510.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.15.01 14.960.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.960.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.15.02 167.550.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 167.550.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3 331.893.000,00
BELANJA MODAL 331.893.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.10 13.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 13.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.10.01 4.000.000,00
Belanja modal pengadaan mesin tik 4.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.10.14 9.000.000,00
Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 9.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.11 31.700.000,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 31.700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.11.02 22.500.000,00
Belanja modal pengadaan almari 22.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.11.05 9.200.000,00
Belanja modal pengadaan white board 9.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.12 100.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 100.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.12.02 92.500.000,00
Belanja modal pengadaan komputerPC 92.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.12.10 8.000.000,00
Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer 8.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.13 139.093.000,00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 139.093.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.13.03 85.493.000,00
Belanja modal pengadaan meja makan 85.493.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.13.04 8.000.000,00
Belanja modal pengadaan kursi kerja 8.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.13.07 39.000.000,00
Belanja modal pengadaan tempat tidur 39.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.13.08 6.600.000,00
Belanja modal pengadaan sofa 6.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.23 7.600.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 7.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.23.14 7.600.000,00
Belanja modal pengadaan mesin pompa air 7.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.26 40.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 40.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.26.11 40.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Jerjak 40.000.000,00
0,00 0,00
30 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.076 Pengembangan Sarana dan Prasarana SMA Negeri Plus Provinsi
Riau 2.350.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
2.350.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.1
44.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
44.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.1.01
24.400.000,00 Honorarium PNS
24.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.1.01.02
10.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
10.300.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.1.01.04
14.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
14.100.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.1.02
19.600.000,00 Honorarium Non PNS
19.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.1.02.03
19.600.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
19.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2
13.313.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA
13.313.200,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.01
988.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis
988.200,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.01.01
388.200,00 Belanja alat tulis kantor
388.200,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.01.04
600.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.03
3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.03.04
3.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
3.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.06
825.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
825.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.06.01
825.000,00 Belanja Cetak
825.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.11
1.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.11.04
1.900.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
1.900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.15
6.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
6.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.15.01
6.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
6.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3
2.292.686.800,00 BELANJA MODAL
2.292.686.800,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.10
39.650.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
39.650.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.10.01
19.650.000,00 Belanja modal pengadaan mesin tik
19.650.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.10.14
20.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat pendingin AC
20.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.11
28.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
28.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.11.02
10.000.000,00 Belanja modal pengadaan almari
10.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.11.04
18.000.000,00 Belanja modal pengadaan filling kabinet
18.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.12
630.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
630.900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.12.02
480.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC
480.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.12.03
99.900.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook
99.900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.12.04
20.000.000,00 Belanja modal pengadaan printer
20.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.12.10
31.000.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer
31.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.13
73.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
73.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.13.01
44.100.000,00 Belanja modal pengadaan meja kerja
44.100.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.13.04
29.400.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja
29.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.26
1.520.636.800,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
1.520.636.800,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.26.01
1.480.636.800,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor
1.480.636.800,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.26.11
40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jerjak
40.000.000,00 0,00
0,00
31 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.077 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Lanjutan
Pembangunan Asrama dan Ruang Belajar Serta Penataan Lingkungan Pada Sekolah Menengah Olahraga Provinsi Riau
7.950.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 7.950.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.1 48.045.000,00
BELANJA PEGAWAI 48.045.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.01 28.245.000,00
Honorarium PNS 28.245.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.01.01 12.195.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.195.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.01.02 7.800.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.01.03 3.750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.01.04 4.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.02 19.800.000,00
Honorarium Non PNS 19.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.02.03 19.800.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 19.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2 48.922.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 48.922.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01 12.322.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 12.322.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01.01 9.072.000,00
Belanja alat tulis kantor 9.072.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01.02 2.500.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01.04 750.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.02 3.000.000,00
Belanja BahanMaterial 3.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.02.10 3.000.000,00
Belanja dokumentasi 3.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.03 24.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.03.01 9.000.000,00
Belanja telepon 9.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.03.04 15.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 15.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.06 6.250.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.06.02 6.250.000,00
Belanja Penggandaan 6.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.11 3.350.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 3.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.11.02 3.350.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.3 7.853.033.000,00
BELANJA MODAL 7.853.033.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.26 7.853.033.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 7.853.033.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.26.01 7.853.033.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 7.853.033.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pembangunan Ruang Kelas
Baru pada Satuan Pendidikan SMAMA dan SMK 11 KabKota 4.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 4.100.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.1 33.420.000,00
BELANJA PEGAWAI 33.420.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.01 20.420.000,00
Honorarium PNS 20.420.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.01.02 6.270.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.270.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.01.03 3.650.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.01.04 10.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 10.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.02 13.000.000,00
Honorarium Non PNS 13.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.02.03 13.000.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 13.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2 32.184.200,00
BELANJA BARANG DAN JASA 32.184.200,00
0,00 0,00
32 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.01 2.634.200,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.634.200,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.01.01 2.634.200,00
Belanja alat tulis kantor 2.634.200,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.03 3.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.03.04 3.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.06 2.050.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.050.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.06.01 1.500.000,00
Belanja Cetak 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.06.02 550.000,00
Belanja Penggandaan 550.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.11 3.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 3.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.11.02 800.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.11.04 2.400.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.15 20.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 20.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.15.01 20.800.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.3 4.034.395.800,00
BELANJA MODAL 4.034.395.800,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.3.26 4.034.395.800,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 4.034.395.800,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.078.5.2.3.26.01 4.034.395.800,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 4.034.395.800,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.082 Lanjutan Penyelesaian dan Pengadaan Peralatan Hotel Training
SMK Negeri 3 Pekanbaru 800.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
800.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1
35.720.000,00 BELANJA PEGAWAI
35.720.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.01
15.920.000,00 Honorarium PNS
15.920.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.01.01
7.920.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7.920.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.01.02
2.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.01.03
2.400.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.01.04
2.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.02
19.800.000,00 Honorarium Non PNS
19.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.02.03
19.800.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
19.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2
25.005.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
25.005.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.01
7.195.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
7.195.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.01.01
4.020.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.020.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.01.02
2.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.01.04
675.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
675.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.03
11.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
11.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.03.04
11.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
11.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.06
6.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
6.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.06.02
6.250.000,00 Belanja Penggandaan
6.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.11
560.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
560.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.11.02
560.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
560.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.3
739.275.000,00 BELANJA MODAL
739.275.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.3.20
503.275.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
503.275.000,00 0,00
0,00
33 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.082.5.2.3.20.09 503.275.000,00
Belanja modal pengadaan alat-alat peragapraktik sekolah 503.275.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.082.5.2.3.26 236.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 236.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.082.5.2.3.26.01 236.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 236.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083 Peningkatan Manajemen Mutu SMK Pertania Terpadu Provinsi
Riau dan USB SMK 11 KabKota Serta Penyelenggaraan Rapat MPKP
434.293.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 434.293.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.1 94.720.000,00
BELANJA PEGAWAI 94.720.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.01 31.070.000,00
Honorarium PNS 31.070.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.01.01 14.150.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.150.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.01.04 3.600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.01.05 13.320.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 13.320.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.02 63.650.000,00
Honorarium Non PNS 63.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.02.01 63.650.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 63.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2 339.573.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 339.573.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.01 5.143.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.143.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.01.01 4.008.000,00
Belanja alat tulis kantor 4.008.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.01.04 1.135.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.135.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.02 17.250.000,00
Belanja BahanMaterial 17.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.02.06 11.750.000,00
Belanja tas kegiatan 11.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.02.10 5.500.000,00
Belanja dokumentasi 5.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.06 7.720.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.720.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.06.02 7.320.000,00
Belanja Penggandaan 7.320.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.07 105.560.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 105.560.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.07.02 105.560.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 105.560.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.10 34.800.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 34.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.10.02 34.800.000,00
Belanja sewa meja komputer dan printer 34.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.11 89.375.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 89.375.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.11.02 825.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 825.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.11.04 88.550.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 88.550.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.15 79.725.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 79.725.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.15.01 49.890.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 49.890.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.15.02 29.835.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.835.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086 Dukungan Operasional Sekolah Menengah Olah Raga
1.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 1.200.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.1 343.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 343.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.1.01 74.800.000,00
Honorarium PNS 74.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.1.01.01 53.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 53.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.1.01.04 16.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 16.800.000,00
0,00 0,00
34 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.086.5.2.1.01.05 4.800.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 4.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.1.02 268.850.000,00
Honorarium Non PNS 268.850.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.1.02.01 158.650.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 158.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.1.02.03 110.200.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 110.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2 758.260.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 758.260.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.01 8.542.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 8.542.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.01.01 7.122.000,00
Belanja alat tulis kantor 7.122.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.01.04 1.420.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.420.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.02 30.450.000,00
Belanja BahanMaterial 30.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.02.06 25.200.000,00
Belanja tas kegiatan 25.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.02.10 5.250.000,00
Belanja dokumentasi 5.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.03 74.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 74.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.03.03 48.000.000,00
Belanja listrik 48.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.03.06 26.000.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 26.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.04 56.100.000,00
Belanja Premi Asuransi 56.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.04.01 56.100.000,00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 56.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.05 5.733.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.733.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.05.03 5.733.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 5.733.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.06 16.400.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 16.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.06.01 16.400.000,00
Belanja Cetak 16.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.07 51.240.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 51.240.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.07.02 51.240.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 51.240.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.08 42.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 42.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.08.01 42.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 42.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.11 311.235.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 311.235.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.11.02 825.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 825.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.11.04 310.410.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 310.410.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.12 40.800.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 40.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.12.04 40.800.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 40.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.14 63.600.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 63.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.14.02 14.400.000,00
Belanja pakaian adat daerah 14.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.14.04 49.200.000,00
Belanja pakaian olahraga 49.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.15 58.160.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 58.160.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.15.01 30.560.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30.560.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.15.02 27.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 27.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.3 98.090.000,00
BELANJA MODAL 98.090.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.3.12 98.090.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 98.090.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.086.5.2.3.12.02 98.090.000,00
Belanja modal pengadaan komputerPC 98.090.000,00
0,00 0,00
35 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.089 Lomba Kompetensi Siswa LKS dan Lomba Penelitian Ilmiah
Remaja LPIR SMA Provinsi Riau 774.254.000,00
Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau
774.254.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.1
94.390.000,00 BELANJA PEGAWAI
94.390.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.1.01
27.190.000,00 Honorarium PNS
27.190.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.1.01.01
19.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
19.150.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.1.01.04
8.040.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
8.040.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.1.02
67.200.000,00 Honorarium Non PNS
67.200.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.1.02.01
40.900.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
40.900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.1.02.03
26.300.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
26.300.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2
679.864.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
679.864.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.01
62.956.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
62.956.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.01.01
62.356.000,00 Belanja alat tulis kantor
62.356.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.01.04
600.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.02
2.013.000,00 Belanja BahanMaterial
2.013.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.02.04
513.000,00 Belanja bahan obat-obatan
513.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.02.10
1.500.000,00 Belanja dokumentasi
1.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.03
114.350.000,00 Belanja Jasa Kantor
114.350.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.03.12
7.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi
7.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.03.14
50.600.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
50.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.03.15
56.250.000,00 Belanja jasa atas prestasi
56.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.06
15.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
15.900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.06.01
9.100.000,00 Belanja Cetak
9.100.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.06.02
6.800.000,00 Belanja Penggandaan
6.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.07
82.100.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
82.100.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.07.02
82.100.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
82.100.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.08
26.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
26.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.08.01
26.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
26.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.11
86.725.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
86.725.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.11.02
225.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
225.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.11.04
86.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
86.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.14
45.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
45.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.14.02
43.700.000,00 Belanja pakaian adat daerah
43.700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.14.04
1.800.000,00 Belanja pakaian olahraga
1.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.15
244.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
244.320.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.15.01
83.180.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
83.180.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.15.02
161.140.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
161.140.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.092
Pelatihan Kepemimpinan dan Bela Negara SMAMASMK se Provinsi Riau
850.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 850.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.1 103.860.000,00
BELANJA PEGAWAI 103.860.000,00
0,00 0,00
36 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.092.5.2.1.01 16.100.000,00
Honorarium PNS 16.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.1.01.01 7.700.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.1.01.04 8.400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.1.02 87.760.000,00
Honorarium Non PNS 87.760.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.1.02.01 42.300.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 42.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.1.02.03 45.460.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 45.460.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2 746.140.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 746.140.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.01 18.760.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 18.760.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.01.01 18.010.000,00
Belanja alat tulis kantor 18.010.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.01.04 750.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.02 24.600.000,00
Belanja BahanMaterial 24.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.02.06 23.400.000,00
Belanja tas kegiatan 23.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.02.10 1.200.000,00
Belanja dokumentasi 1.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.03 9.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.03.12 9.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 9.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.06 11.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 11.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.06.01 10.150.000,00
Belanja Cetak 10.150.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.06.02 850.000,00
Belanja Penggandaan 850.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.07 252.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 252.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.07.02 252.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 252.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.08 22.200.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.08.01 22.200.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 22.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.10 6.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.10.03 6.000.000,00
Belanja sewa proyektor 6.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.11 167.480.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 167.480.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.11.04 167.480.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 167.480.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.14 48.000.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 48.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.14.04 48.000.000,00
Belanja pakaian olahraga 48.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.15 116.625.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 116.625.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.15.01 92.925.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 92.925.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.15.02 23.700.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 23.700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.17 70.475.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 70.475.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.17.02 30.000.000,00
Belanja sosialisasi 30.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.17.03 40.475.000,00
Belanja bimbingan teknis 40.475.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093 Cerdas Cermat Undang-Undang Negara RI Tahun 1945
179.790.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 179.790.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.1 10.480.000,00
BELANJA PEGAWAI 10.480.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.1.01 4.480.000,00
Honorarium PNS 4.480.000,00
0,00 0,00
37 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.093.5.2.1.01.01 1.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.1.01.04 2.680.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.680.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.1.02 6.000.000,00
Honorarium Non PNS 6.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.1.02.01 4.400.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 4.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.1.02.03 1.600.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2 169.310.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 169.310.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.01 6.315.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 6.315.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.01.01 6.195.000,00
Belanja alat tulis kantor 6.195.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.01.04 120.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 120.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.02 1.750.000,00
Belanja BahanMaterial 1.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.02.06 1.500.000,00
Belanja tas kegiatan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.02.10 250.000,00
Belanja dokumentasi 250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.03 20.600.000,00
Belanja Jasa Kantor 20.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.03.12 6.700.000,00
Belanja Jasa Publikasi 6.700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.03.15 13.900.000,00
Belanja jasa atas prestasi 13.900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.06 1.400.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.06.01 1.250.000,00
Belanja Cetak 1.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.06.02 150.000,00
Belanja Penggandaan 150.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.07 68.940.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 68.940.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.07.02 68.940.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 68.940.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.10 400.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.10.03 400.000,00
Belanja sewa proyektor 400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.11 62.450.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 62.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.11.04 62.450.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 62.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.14 7.055.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 7.055.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.14.02 7.055.000,00
Belanja pakaian adat daerah 7.055.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.15 400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.15.01 400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094 Penyusunan DED SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau
800.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 800.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.1 47.890.000,00
BELANJA PEGAWAI 47.890.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.1.01 12.040.000,00
Honorarium PNS 12.040.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.1.01.02 1.400.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.1.01.04 9.390.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.390.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.1.02 35.850.000,00
Honorarium Non PNS 35.850.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.1.02.03 35.850.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 35.850.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2 52.110.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 52.110.000,00
0,00 0,00
38 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.01 1.810.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.810.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.01.01 1.310.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.310.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.01.04 500.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.03 3.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.03.04 3.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.06 900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.06.01 900.000,00
Belanja Cetak 900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.11 4.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 4.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.11.04 4.500.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 4.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.15 41.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 41.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.15.01 12.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.15.02 28.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.3 700.000.000,00
BELANJA MODAL 700.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.3.01 700.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Tanah 700.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.094.5.2.3.01.07 700.000.000,00
Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan
700.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095
Pendalaman dan Implementasi KTSP dan Pelatihan Manajemen Peningkatan Mutu Kepala Sekolah dan Komite Sekolah
SMAMASMK 1.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : null
1.000.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.1
196.560.000,00 BELANJA PEGAWAI
196.560.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.1.01
168.210.000,00 Honorarium PNS
168.210.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.1.01.01
53.360.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
53.360.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.1.01.04
6.150.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
6.150.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.1.01.05
108.700.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
108.700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.1.02
28.350.000,00 Honorarium Non PNS
28.350.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.1.02.03
28.350.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
28.350.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2
803.440.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
803.440.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.01
9.662.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis
9.662.100,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.01.01
8.272.100,00 Belanja alat tulis kantor
8.272.100,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.01.04
1.390.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
1.390.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.02
31.500.000,00 Belanja BahanMaterial
31.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.02.06
30.000.000,00 Belanja tas kegiatan
30.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.02.10
1.500.000,00 Belanja dokumentasi
1.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.06
96.302.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
96.302.900,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.06.01
3.437.500,00 Belanja Cetak
3.437.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.06.02
92.865.400,00 Belanja Penggandaan
92.865.400,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.07
257.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
257.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.07.02
257.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
257.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.10
69.140.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
69.140.000,00 0,00
0,00
39 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.10.02 59.840.000,00
Belanja sewa meja komputer dan printer 59.840.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.10.03 9.300.000,00
Belanja sewa proyektor 9.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.11 152.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 152.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.11.02 1.725.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.725.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.11.04 150.375.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 150.375.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.15 187.235.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 187.235.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.15.01 128.000.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 128.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.15.02 59.235.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 59.235.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.096 Rintisan Sekolah Kategori Mandiri SKM
750.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
750.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1
39.210.000,00 BELANJA PEGAWAI
39.210.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.01
20.010.000,00 Honorarium PNS
20.010.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.01.01
2.560.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.560.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.01.02
3.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.01.03
1.300.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.300.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.01.04
6.150.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
6.150.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.01.05
6.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
6.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.02
19.200.000,00 Honorarium Non PNS
19.200.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.02.03
19.200.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
19.200.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2
39.477.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
39.477.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.01
4.932.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.932.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.01.01
4.547.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.547.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.01.04
385.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
385.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.02
500.000,00 Belanja BahanMaterial
500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.02.10
500.000,00 Belanja dokumentasi
500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.03
2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.03.04
2.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
2.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.06
1.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.06.02
750.000,00 Belanja Penggandaan
750.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.06.03
500.000,00 Belanja Penjilidan
500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.07
6.140.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
6.140.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.07.02
6.140.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
6.140.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.10
500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.10.03
500.000,00 Belanja sewa proyektor
500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.11
5.040.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.040.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.11.04
5.040.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
5.040.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.15
19.115.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
19.115.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.15.01
19.115.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
19.115.000,00 0,00
0,00
40 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.17.096.5.2.3 671.313.000,00
BELANJA MODAL 671.313.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.096.5.2.3.20 671.313.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 671.313.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.096.5.2.3.20.09 671.313.000,00
Belanja modal pengadaan alat-alat peragapraktik sekolah 671.313.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal
7.920.820.000,00 7.920.820.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.002 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
450.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 450.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.002.5.2.1 5.100.000,00
BELANJA PEGAWAI 5.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.002.5.2.1.01 5.100.000,00
Honorarium PNS 5.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.002.5.2.1.01.02 1.050.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.002.5.2.1.01.03 1.050.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.050.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.002.5.2.1.01.04 3.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.002.5.2.2 49.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 49.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.002.5.2.2.01 5.135.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.135.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.002.5.2.2.01.01 5.135.000,00
Belanja alat tulis kantor 5.135.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.002.5.2.2.02 660.000,00
Belanja BahanMaterial 660.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.002.5.2.2.02.10 660.000,00
Belanja dokumentasi 660.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.002.5.2.2.06 1.835.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.835.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.002.5.2.2.06.02 1.475.000,00
Belanja Penggandaan 1.475.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.002.5.2.2.06.03 360.000,00
Belanja Penjilidan 360.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.002.5.2.2.15 41.870.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 41.870.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.002.5.2.2.15.01 41.870.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 41.870.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.002.5.2.3 395.400.000,00
BELANJA MODAL 395.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.002.5.2.3.08 190.400.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 190.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.002.5.2.3.08.05 92.000.000,00
Belanja modal pengadaan mesin jahit dan obras 92.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.002.5.2.3.08.11 98.400.000,00
Belanja modal peralatan teknisi elektronika 98.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.002.5.2.3.12 80.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 80.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.002.5.2.3.12.03 80.000.000,00
Belanja modal pengadaan komputer notebook 80.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.002.5.2.3.16 96.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 96.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.002.5.2.3.16.03 96.000.000,00
Belanja modal pengadaan proyektor 96.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.002.5.2.3.33 29.000.000,00
Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 29.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.002.5.2.3.33.01 29.000.000,00
Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 29.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.004 Pengembangan Kecakapan pendidikan keaksaraan Fungsional
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.18.004.5.2.1
15.480.000,00 BELANJA PEGAWAI
15.480.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.18.004.5.2.1.01
15.480.000,00 Honorarium PNS
15.480.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.18.004.5.2.1.01.01
15.480.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
15.480.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.18.004.5.2.2
6.680.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
6.680.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.18.004.5.2.2.01
6.680.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.680.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.18.004.5.2.2.01.01
6.680.000,00 Belanja alat tulis kantor
6.680.000,00 0,00
0,00
41 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.18.004.5.2.3 1.077.840.000,00
BELANJA MODAL 1.077.840.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.004.5.2.3.20 1.077.840.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 1.077.840.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.004.5.2.3.20.09 1.077.840.000,00
Belanja modal pengadaan alat-alat peragapraktik sekolah 1.077.840.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.005 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
550.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 550.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.005.5.2.1 8.100.000,00
BELANJA PEGAWAI 8.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.005.5.2.1.01 8.100.000,00
Honorarium PNS 8.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.005.5.2.1.01.01 2.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.005.5.2.1.01.02 1.400.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.005.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.005.5.2.1.01.04 3.450.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2 70.792.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 70.792.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.01 7.802.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.802.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.01.01 7.802.000,00
Belanja alat tulis kantor 7.802.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.02 3.670.000,00
Belanja BahanMaterial 3.670.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.02.10 3.670.000,00
Belanja dokumentasi 3.670.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.03 1.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.03.04 1.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.06 2.650.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.06.02 2.500.000,00
Belanja Penggandaan 2.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.06.03 150.000,00
Belanja Penjilidan 150.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.15 55.170.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 55.170.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.15.01 55.170.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 55.170.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.005.5.2.3 471.108.000,00
BELANJA MODAL 471.108.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.005.5.2.3.08 471.108.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 471.108.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.005.5.2.3.08.01 132.000.000,00
Belanja modal pengadaan mesin las 132.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.005.5.2.3.08.04 121.110.000,00
Belanja modal pengadaan mesin kompresor 121.110.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.005.5.2.3.08.10 217.998.000,00
Belanja modal peralatan kelistrikan 217.998.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.008 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal
150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 150.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.008.5.2.1 57.432.000,00
BELANJA PEGAWAI 57.432.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.008.5.2.1.01 57.432.000,00
Honorarium PNS 57.432.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.008.5.2.1.01.01 2.250.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.008.5.2.1.01.04 2.550.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.550.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.008.5.2.1.01.05 52.632.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 52.632.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.008.5.2.2 92.568.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 92.568.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.01 19.800.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 19.800.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.01.01 19.800.500,00
Belanja alat tulis kantor 19.800.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.02 2.160.000,00
Belanja BahanMaterial 2.160.000,00
0,00 0,00
42 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.02.10 2.160.000,00
Belanja dokumentasi 2.160.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.06 8.450.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 8.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.06.02 7.250.000,00
Belanja Penggandaan 7.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.06.03 1.200.000,00
Belanja Penjilidan 1.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.07 2.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 2.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.07.02 2.500.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 2.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.10 3.300.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.10.07 3.300.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 3.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.11 4.437.500,00
Belanja Makanan dan Minuman 4.437.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.11.02 4.437.500,00
Belanja makanan dan minuman rapat 4.437.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.15 49.420.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 49.420.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.15.01 36.020.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 36.020.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.15.02 13.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.17 2.500.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 2.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.17.04 2.500.000,00
Belanja mengikuti seminar 2.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.014 Workshop Pembuatan Materi Ajar Paket A, B dan C se-Provinsi
Riau 157.500.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
157.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.1
3.275.000,00 BELANJA PEGAWAI
3.275.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.1.01
2.475.000,00 Honorarium PNS
2.475.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.1.01.01
2.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.050.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.1.01.04
425.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
425.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.1.02
800.000,00 Honorarium Non PNS
800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.1.02.01
800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2
154.225.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
154.225.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.01
7.422.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
7.422.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.01.01
7.422.500,00 Belanja alat tulis kantor
7.422.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.02
3.360.000,00 Belanja BahanMaterial
3.360.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.02.06
2.700.000,00 Belanja tas kegiatan
2.700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.02.10
660.000,00 Belanja dokumentasi
660.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.03
1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.03.12
1.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi
1.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.06
26.817.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
26.817.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.06.02
25.002.500,00 Belanja Penggandaan
25.002.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.06.03
1.815.000,00 Belanja Penjilidan
1.815.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.07
51.750.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
51.750.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.07.02
51.750.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
51.750.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.10
4.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.10.02
4.500.000,00 Belanja sewa meja komputer dan printer
4.500.000,00 0,00
0,00
43 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.11 26.675.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 26.675.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.11.04 26.675.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 26.675.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.15 6.450.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 6.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.15.01 6.450.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.17 26.250.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 26.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.17.01 11.250.000,00
Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 11.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.17.03 15.000.000,00
Belanja bimbingan teknis 15.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.015 Pendidikan Keaksaraan Fungsional Sharing Program
4.590.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 4.590.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.015.5.2.1 3.796.680.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.796.680.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.015.5.2.1.01 16.680.000,00
Honorarium PNS 16.680.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.015.5.2.1.01.01 16.680.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.680.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.015.5.2.1.02 3.780.000.000,00
Honorarium Non PNS 3.780.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.015.5.2.1.02.01 3.780.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 3.780.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2 793.320.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 793.320.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.01 415.589.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 415.589.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.01.01 415.589.000,00
Belanja alat tulis kantor 415.589.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.02 16.500.000,00
Belanja BahanMaterial 16.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.02.04 16.500.000,00
Belanja bahan obat-obatan 16.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.03 1.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.03.04 1.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.06 256.111.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 256.111.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.06.01 249.600.000,00
Belanja Cetak 249.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.06.02 6.511.000,00
Belanja Penggandaan 6.511.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.15 103.620.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 103.620.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.15.01 84.420.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 84.420.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.15.02 19.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.018 Penyelenggaraan Jambore PTK-PNF Provinsi Riau
299.160.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 299.160.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.018.5.2.1 3.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.018.5.2.1.01 3.900.000,00
Honorarium PNS 3.900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.018.5.2.1.01.04 3.900.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.018.5.2.2 295.260.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 295.260.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.018.5.2.2.01 6.952.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 6.952.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.018.5.2.2.01.01 6.952.000,00
Belanja alat tulis kantor 6.952.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.018.5.2.2.02 2.000.000,00
Belanja BahanMaterial 2.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.018.5.2.2.02.04 1.000.000,00
Belanja bahan obat-obatan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.018.5.2.2.02.10 1.000.000,00
Belanja dokumentasi 1.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.018.5.2.2.06 4.543.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.543.000,00
0,00 0,00
44 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.18.018.5.2.2.06.02 4.543.000,00
Belanja Penggandaan 4.543.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.018.5.2.2.07 94.400.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 94.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.018.5.2.2.07.02 94.400.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 94.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.018.5.2.2.11 91.680.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 91.680.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.018.5.2.2.11.04 91.680.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 91.680.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.018.5.2.2.15 95.685.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 95.685.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.018.5.2.2.15.01 54.885.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 54.885.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.018.5.2.2.15.02 40.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.019 Bimbingan Teknis Tenaga Tutor Kesetaraan
250.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 250.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.019.5.2.1 10.890.000,00
BELANJA PEGAWAI 10.890.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.019.5.2.1.01 10.890.000,00
Honorarium PNS 10.890.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.019.5.2.1.01.01 10.890.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.890.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.019.5.2.2 239.110.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 239.110.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.01 9.947.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 9.947.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.01.01 9.947.000,00
Belanja alat tulis kantor 9.947.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.02 26.345.000,00
Belanja BahanMaterial 26.345.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.02.04 600.000,00
Belanja bahan obat-obatan 600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.02.06 25.245.000,00
Belanja tas kegiatan 25.245.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.02.10 500.000,00
Belanja dokumentasi 500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.06 2.338.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.338.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.06.01 1.870.000,00
Belanja Cetak 1.870.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.06.02 468.000,00
Belanja Penggandaan 468.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.07 84.960.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 84.960.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.07.02 84.960.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 84.960.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.10 2.700.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.10.03 2.700.000,00
Belanja sewa proyektor 2.700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.11 42.660.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 42.660.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.11.04 42.660.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 42.660.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.15 70.160.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 70.160.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.15.01 51.510.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 51.510.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.15.02 18.650.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.020 Pengembangan Kecakapan Hidup Kesetaraan
374.160.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 374.160.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.020.5.2.1 303.300.000,00
BELANJA PEGAWAI 303.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.020.5.2.1.01 2.100.000,00
Honorarium PNS 2.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.020.5.2.1.01.04 2.100.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.020.5.2.1.02 301.200.000,00
Honorarium Non PNS 301.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.020.5.2.1.02.01 301.200.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 301.200.000,00
0,00 0,00
45 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.18.020.5.2.2 70.860.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 70.860.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.020.5.2.2.01 12.034.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 12.034.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.020.5.2.2.01.01 12.034.000,00
Belanja alat tulis kantor 12.034.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.020.5.2.2.02 4.500.000,00
Belanja BahanMaterial 4.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.020.5.2.2.02.04 2.000.000,00
Belanja bahan obat-obatan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.020.5.2.2.02.10 2.500.000,00
Belanja dokumentasi 2.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.020.5.2.2.06 44.276.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 44.276.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.020.5.2.2.06.02 44.276.000,00
Belanja Penggandaan 44.276.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.020.5.2.2.15 10.050.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 10.050.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.020.5.2.2.15.01 10.050.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.050.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19 Program Pendidikan Luar Biasa
3.354.900.000,00 3.354.900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.001 Pembangunan gedung sekolah
800.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 800.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.001.5.2.1 21.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 21.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.001.5.2.1.01 21.400.000,00
Honorarium PNS 21.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.001.5.2.1.01.01 8.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.001.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.001.5.2.1.01.03 2.300.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.001.5.2.1.01.04 8.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.001.5.2.2 13.600.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 13.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.001.5.2.2.01 4.680.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.680.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.001.5.2.2.01.01 1.112.400,00
Belanja alat tulis kantor 1.112.400,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.001.5.2.2.01.02 3.567.600,00
Belanja dokumenadministrasi tender 3.567.600,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.001.5.2.2.02 1.300.000,00
Belanja BahanMaterial 1.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.001.5.2.2.02.10 1.300.000,00
Belanja dokumentasi 1.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.001.5.2.2.03 2.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.001.5.2.2.03.04 2.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.001.5.2.2.15 5.620.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 5.620.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.001.5.2.2.15.01 5.620.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.620.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.001.5.2.3 765.000.000,00
BELANJA MODAL 765.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.001.5.2.3.26 765.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 765.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.001.5.2.3.26.01 765.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 765.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.007 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
74.900.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 74.900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.007.5.2.1 11.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 11.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.007.5.2.1.01 11.800.000,00
Honorarium PNS 11.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.007.5.2.1.01.01 3.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.007.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.007.5.2.1.01.03 3.900.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.900.000,00
0,00 0,00
46 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.19.007.5.2.1.01.04 1.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.007.5.2.2 6.705.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 6.705.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.007.5.2.2.01 695.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 695.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.007.5.2.2.01.01 695.000,00
Belanja alat tulis kantor 695.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.007.5.2.2.02 900.000,00
Belanja BahanMaterial 900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.007.5.2.2.02.10 900.000,00
Belanja dokumentasi 900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.007.5.2.2.15 5.110.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 5.110.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.007.5.2.2.15.01 5.110.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.110.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.007.5.2.3 56.395.000,00
BELANJA MODAL 56.395.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.007.5.2.3.33 56.395.000,00
Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 56.395.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.007.5.2.3.33.01 56.395.000,00
Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 56.395.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.011 Pembangunan ruang ibadah
300.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 300.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.011.5.2.1 16.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 16.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.011.5.2.1.01 16.800.000,00
Honorarium PNS 16.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.011.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.011.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.011.5.2.1.01.03 3.900.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.011.5.2.1.01.04 6.600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.011.5.2.2 33.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 33.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.011.5.2.2.01 6.500.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 6.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.011.5.2.2.01.01 696.000,00
Belanja alat tulis kantor 696.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.011.5.2.2.01.02 5.804.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 5.804.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.011.5.2.2.02 2.000.000,00
Belanja BahanMaterial 2.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.011.5.2.2.02.10 2.000.000,00
Belanja dokumentasi 2.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.011.5.2.2.03 4.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.011.5.2.2.03.04 4.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.011.5.2.2.15 20.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 20.700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.011.5.2.2.15.01 20.700.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.011.5.2.3 250.000.000,00
BELANJA MODAL 250.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.011.5.2.3.26 250.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 250.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.011.5.2.3.26.01 250.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 250.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.017 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
400.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 400.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.017.5.2.1 10.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 10.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.017.5.2.1.01 10.000.000,00
Honorarium PNS 10.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.017.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.017.5.2.1.01.03 2.300.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.017.5.2.1.01.04 5.400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.400.000,00
0,00 0,00
47 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.19.017.5.2.2 19.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.017.5.2.2.01 5.660.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.660.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.017.5.2.2.01.01 1.460.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.460.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.017.5.2.2.01.02 4.200.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 4.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.017.5.2.2.03 3.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.017.5.2.2.03.04 3.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.017.5.2.2.15 10.840.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 10.840.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.017.5.2.2.15.01 10.840.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.840.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.017.5.2.3 370.500.000,00
BELANJA MODAL 370.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.017.5.2.3.20 370.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 370.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.017.5.2.3.20.09 370.500.000,00
Belanja modal pengadaan alat-alat peragapraktik sekolah 370.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.056 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik
250.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 250.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.056.5.2.1 28.340.000,00
BELANJA PEGAWAI 28.340.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.056.5.2.1.01 14.200.000,00
Honorarium PNS 14.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.056.5.2.1.01.01 7.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.056.5.2.1.01.04 7.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.056.5.2.1.02 14.140.000,00
Honorarium Non PNS 14.140.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.056.5.2.1.02.01 14.140.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 14.140.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.056.5.2.2 221.660.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 221.660.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.056.5.2.2.01 9.820.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 9.820.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.056.5.2.2.01.01 9.820.000,00
Belanja alat tulis kantor 9.820.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.056.5.2.2.02 2.000.000,00
Belanja BahanMaterial 2.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.056.5.2.2.02.10 2.000.000,00
Belanja dokumentasi 2.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.056.5.2.2.03 12.750.000,00
Belanja Jasa Kantor 12.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.056.5.2.2.03.08 750.000,00
Belanja Sertifikasi 750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.056.5.2.2.03.14 12.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 12.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.056.5.2.2.06 5.400.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.056.5.2.2.06.01 5.400.000,00
Belanja Cetak 5.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.056.5.2.2.07 76.400.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 76.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.056.5.2.2.07.02 76.400.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 76.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.056.5.2.2.11 77.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 77.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.056.5.2.2.11.04 77.500.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 77.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.056.5.2.2.15 37.790.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 37.790.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.056.5.2.2.15.01 37.790.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 37.790.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.057 Pelatihan Penyusunan kurikulum
250.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 250.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.057.5.2.1 28.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 28.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.057.5.2.1.01 6.650.000,00
Honorarium PNS 6.650.000,00
0,00 0,00
48 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.19.057.5.2.1.01.01 3.650.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.057.5.2.1.01.04 3.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.057.5.2.1.02 22.000.000,00
Honorarium Non PNS 22.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.057.5.2.1.02.01 22.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 22.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.057.5.2.2 221.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 221.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.01 3.811.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.811.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.01.01 3.811.000,00
Belanja alat tulis kantor 3.811.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.02 6.900.000,00
Belanja BahanMaterial 6.900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.02.06 4.400.000,00
Belanja tas kegiatan 4.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.02.10 2.500.000,00
Belanja dokumentasi 2.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.03 8.250.000,00
Belanja Jasa Kantor 8.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.03.14 8.250.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 8.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.06 8.944.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 8.944.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.06.01 8.944.000,00
Belanja Cetak 8.944.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.07 65.700.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 65.700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.07.02 65.700.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 65.700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.11 50.940.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 50.940.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.11.02 1.155.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.155.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.11.04 49.785.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 49.785.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.15 76.805.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 76.805.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.15.01 44.205.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 44.205.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.15.02 32.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 32.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.060 Pemantapan Program Sistim Isyarat Bahasa
IndonesiaSIBI;Netra Autis Melalaui Magang dan Pembekalan Guru Berijazah Non PLB
350.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 350.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.060.5.2.1 57.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 57.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.060.5.2.1.01 9.350.000,00
Honorarium PNS 9.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.060.5.2.1.01.01 5.150.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.150.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.060.5.2.1.01.04 4.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.060.5.2.1.02 48.000.000,00
Honorarium Non PNS 48.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.060.5.2.1.02.01 48.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 48.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.060.5.2.2 292.650.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 292.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.01 3.470.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.470.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.01.01 3.470.000,00
Belanja alat tulis kantor 3.470.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.02 4.200.000,00
Belanja BahanMaterial 4.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.02.06 3.600.000,00
Belanja tas kegiatan 3.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.02.10 600.000,00
Belanja dokumentasi 600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.03 13.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 13.000.000,00
0,00 0,00
49 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.03.14 13.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 13.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.06 2.100.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.06.02 2.100.000,00
Belanja Penggandaan 2.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.07 83.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 83.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.07.02 83.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 83.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.11 44.025.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 44.025.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.11.04 44.025.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 44.025.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.15 142.855.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 142.855.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.15.01 4.955.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.955.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.15.02 137.900.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 137.900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.061 Pemeriksaan Rutin Jenis Kelainan Anak SLB Kerjasama Dokter
Umum 350.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
350.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.1
229.250.000,00 BELANJA PEGAWAI
229.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.1.01
111.250.000,00 Honorarium PNS
111.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.1.01.01
94.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
94.450.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.1.01.04
16.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
16.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.1.02
118.000.000,00 Honorarium Non PNS
118.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.1.02.01
118.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
118.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.2
120.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
120.750.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.2.01
4.650.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.650.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.2.01.01
4.650.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.650.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.2.02
5.300.000,00 Belanja BahanMaterial
5.300.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.2.02.10
5.300.000,00 Belanja dokumentasi
5.300.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.2.06
5.335.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.335.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.2.06.02
5.335.000,00 Belanja Penggandaan
5.335.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.2.11
35.145.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
35.145.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.2.11.02
495.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
495.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.2.11.04
34.650.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
34.650.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.2.15
70.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
70.320.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.2.15.01
70.320.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
70.320.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.062
Lomba Kreativitas Anak TKSLB 150.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
150.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.1
20.150.000,00 BELANJA PEGAWAI
20.150.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.1.01
8.650.000,00 Honorarium PNS
8.650.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.1.01.01
4.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.450.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.1.01.04
4.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
4.200.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.1.02
11.500.000,00 Honorarium Non PNS
11.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.1.02.01
11.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
11.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.2
129.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
129.850.000,00 0,00
0,00
50 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.01 6.824.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 6.824.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.01.01 6.824.000,00
Belanja alat tulis kantor 6.824.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.02 5.900.000,00
Belanja BahanMaterial 5.900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.02.06 4.400.000,00
Belanja tas kegiatan 4.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.02.10 1.500.000,00
Belanja dokumentasi 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.03 25.600.000,00
Belanja Jasa Kantor 25.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.03.14 20.100.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 20.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.03.15 5.500.000,00
Belanja jasa atas prestasi 5.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.06 6.331.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.331.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.06.01 4.320.000,00
Belanja Cetak 4.320.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.06.02 2.011.000,00
Belanja Penggandaan 2.011.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.07 29.900.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 29.900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.07.02 29.900.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 29.900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.10 14.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 14.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.10.06 3.200.000,00
Belanja sewa pakaian adattradisional 3.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.10.07 6.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 6.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.10.08 4.800.000,00
Belanja sewa mesin peralatan kerja 4.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.11 29.945.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 29.945.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.11.02 715.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 715.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.11.04 29.230.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 29.230.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.15 11.350.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 11.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.15.01 11.350.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.063 Sosialisasi Pendidikan Inklusi Pendidikan Khusus Bagi
KepalaGuru SDMI,SMPMTs,SMAMA 180.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
180.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.1
12.550.000,00 BELANJA PEGAWAI
12.550.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.1.01
9.350.000,00 Honorarium PNS
9.350.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.1.01.01
5.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.150.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.1.01.04
4.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
4.200.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.1.02
3.200.000,00 Honorarium Non PNS
3.200.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.1.02.01
3.200.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
3.200.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.2
167.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
167.450.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.01
5.430.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.430.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.01.01
5.430.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.430.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.02
10.300.000,00 Belanja BahanMaterial
10.300.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.02.06
10.000.000,00 Belanja tas kegiatan
10.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.02.10
300.000,00 Belanja dokumentasi
300.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.03
27.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
27.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.03.14
27.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
27.000.000,00 0,00
0,00
51 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.07 60.250.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 60.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.07.02 60.250.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 60.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.11 39.300.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 39.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.11.04 39.300.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 39.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.15 23.670.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 23.670.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.15.01 14.020.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.020.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.15.02 9.650.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.064 Sosialisasi Program Penguatan Gender
250.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
250.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.1
16.090.000,00 BELANJA PEGAWAI
16.090.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.1.01
16.090.000,00 Honorarium PNS
16.090.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.1.01.01
16.090.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
16.090.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2
233.910.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
233.910.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.01
25.687.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
25.687.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.01.01
25.687.000,00 Belanja alat tulis kantor
25.687.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.02
21.250.000,00 Belanja BahanMaterial
21.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.02.04
1.500.000,00 Belanja bahan obat-obatan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.02.06
18.750.000,00 Belanja tas kegiatan
18.750.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.02.10
1.000.000,00 Belanja dokumentasi
1.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.06
5.848.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.848.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.06.01
1.250.000,00 Belanja Cetak
1.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.06.02
4.598.000,00 Belanja Penggandaan
4.598.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.07
79.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
79.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.07.03
79.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
79.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.10
1.050.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.050.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.10.03
1.050.000,00 Belanja sewa proyektor
1.050.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.11
46.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
46.875.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.11.04
46.875.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
46.875.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.15
53.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
53.700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.15.01
43.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
43.300.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.15.02
10.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
10.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 31.937.863.160,00
31.937.863.160,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.002
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 350.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
350.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.002.5.2.1
42.650.000,00 BELANJA PEGAWAI
42.650.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.002.5.2.1.01
6.650.000,00 Honorarium PNS
6.650.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.002.5.2.1.01.01
3.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.450.000,00 0,00
0,00
52 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.20.002.5.2.1.01.04 3.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.1.02 36.000.000,00
Honorarium Non PNS 36.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.1.02.01 36.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 36.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2 307.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 307.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.01 17.150.100,00
Belanja Bahan Pakai Habis 17.150.100,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.01.01 17.150.100,00
Belanja alat tulis kantor 17.150.100,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.02 17.849.700,00
Belanja BahanMaterial 17.849.700,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.02.06 16.500.000,00
Belanja tas kegiatan 16.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.02.10 1.349.700,00
Belanja dokumentasi 1.349.700,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.03 16.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 16.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.03.15 16.500.000,00
Belanja jasa atas prestasi 16.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.06 12.590.200,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 12.590.200,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.06.01 2.475.000,00
Belanja Cetak 2.475.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.06.02 10.115.200,00
Belanja Penggandaan 10.115.200,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.07 97.440.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 97.440.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.07.02 97.440.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 97.440.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.08 13.200.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 13.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.08.01 13.200.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 13.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.11 32.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 32.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.11.04 32.100.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 32.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.15 100.520.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 100.520.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.15.01 100.520.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 100.520.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.007 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar
kualifikasi 150.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
150.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.007.5.2.1
2.525.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.525.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.007.5.2.1.01
2.525.000,00 Honorarium PNS
2.525.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.007.5.2.1.01.01
1.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.007.5.2.1.01.04
1.275.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.275.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.007.5.2.2
147.475.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
147.475.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.01
1.443.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.443.250,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.01.01
1.443.250,00 Belanja alat tulis kantor
1.443.250,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.02
860.000,00 Belanja BahanMaterial
860.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.02.10
860.000,00 Belanja dokumentasi
860.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.06
612.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
612.250,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.06.02
612.250,00 Belanja Penggandaan
612.250,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.07
46.919.500,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
46.919.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.07.02
46.919.500,00 Belanja sewa gedungkantortempat
46.919.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.11
9.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
9.600.000,00 0,00
0,00
53 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.11.02 9.600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 9.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.15 55.240.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 55.240.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.15.02 55.240.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 55.240.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.17 32.800.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 32.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.17.01 32.800.000,00
Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 32.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.008 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan
pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 1.904.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
1.904.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.1
147.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
147.450.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.1.01
12.850.000,00 Honorarium PNS
12.850.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.1.01.01
9.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.1.01.04
650.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
650.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.1.02
134.600.000,00 Honorarium Non PNS
134.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.1.02.01
134.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
134.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2
1.756.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.756.550.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.01
76.562.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
76.562.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.01.01
76.562.000,00 Belanja alat tulis kantor
76.562.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.02
67.210.000,00 Belanja BahanMaterial
67.210.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.02.06
62.000.000,00 Belanja tas kegiatan
62.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.02.10
5.210.000,00 Belanja dokumentasi
5.210.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.03
9.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
9.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.03.12
9.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi
9.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.06
40.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
40.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.06.02
40.000.000,00 Belanja Penggandaan
40.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.07
690.550.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
690.550.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.07.02
690.550.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
690.550.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.08
24.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
24.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.08.01
8.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
8.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.08.03
16.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
16.200.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.10
38.850.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
38.850.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.10.03
9.800.000,00 Belanja sewa proyektor
9.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.10.14
29.050.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook
29.050.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.11
400.888.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
400.888.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.11.02
400.888.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
400.888.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.15
408.390.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
408.390.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.15.01
381.190.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
381.190.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.15.02
27.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
27.200.000,00 0,00
0,00
54 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.20.010 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap
profesi pendidik 465.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
465.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.1
31.050.000,00 BELANJA PEGAWAI
31.050.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.1.01
31.050.000,00 Honorarium PNS
31.050.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.1.01.01
31.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
31.050.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2
433.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
433.950.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.01
8.190.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
8.190.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.01.01
8.190.500,00 Belanja alat tulis kantor
8.190.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.02
26.504.500,00 Belanja BahanMaterial
26.504.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.02.06
24.304.500,00 Belanja tas kegiatan
24.304.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.02.09
700.000,00 Belanja dekorasi
700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.02.10
1.500.000,00 Belanja dokumentasi
1.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.03
120.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
120.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.03.15
120.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi
120.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.06
26.530.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
26.530.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.06.02
26.530.000,00 Belanja Penggandaan
26.530.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.07
69.240.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
69.240.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.07.02
69.240.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
69.240.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.10
6.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
6.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.10.03
2.000.000,00 Belanja sewa proyektor
2.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.10.14
4.000.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook
4.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.11
23.365.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
23.365.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.11.02
645.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
645.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.11.04
22.720.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
22.720.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.14
12.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
12.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.14.02
6.000.000,00 Belanja pakaian adat daerah
6.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.14.03
6.000.000,00 Belanja pakaian batik tradisional
6.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.15
142.120.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
142.120.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.15.01
101.520.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
101.520.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.15.02
40.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
40.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.013
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal Pengadaan meubeleur Aula BPKB
382.600.000,00 Lokasi Kegiatan :
382.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.1
3.150.000,00 BELANJA PEGAWAI
3.150.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.1.01
3.150.000,00 Honorarium PNS
3.150.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.1.01.02
900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.1.01.04
1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.2
16.762.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
16.762.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.2.01
8.127.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
8.127.500,00 0,00
0,00
55 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.20.013.5.2.2.01.01 8.127.500,00
Belanja alat tulis kantor 8.127.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.013.5.2.2.02 665.000,00
Belanja BahanMaterial 665.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.013.5.2.2.02.10 665.000,00
Belanja dokumentasi 665.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.013.5.2.2.06 7.970.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.970.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.013.5.2.2.06.02 7.970.000,00
Belanja Penggandaan 7.970.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.013.5.2.3 362.687.500,00
BELANJA MODAL 362.687.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.10 105.900.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 105.900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.10.09 6.300.000,00
Belanja modal pengadaan papan tulis elektronik 6.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.10.14 99.600.000,00
Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 99.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.11 9.900.000,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 9.900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.11.02 5.900.000,00
Belanja modal pengadaan almari 5.900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.11.05 4.000.000,00
Belanja modal pengadaan white board 4.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.13 165.600.000,00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 165.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.13.02 47.000.000,00
Belanja modal pengadaan meja rapat 47.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.13.05 95.000.000,00
Belanja modal pengadaan kursi rapat 95.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.13.08 18.000.000,00
Belanja modal pengadaan sofa 18.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.13.09 5.600.000,00
Belanja modal pengadaan rak bukutvkembang 5.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.15 25.287.500,00
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 25.287.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.15.03 25.287.500,00
Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 25.287.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.16 50.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 50.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.16.03 25.000.000,00
Belanja modal pengadaan proyektor 25.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.16.04 25.000.000,00
Belanja modal pengadaan peralatan Audio 25.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.33 6.000.000,00
Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 6.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.33.01 6.000.000,00
Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 6.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.014 Rapat koordinasi pengawas satuan pendidikan
250.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 250.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.014.5.2.1 18.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 18.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.014.5.2.1.01 6.650.000,00
Honorarium PNS 6.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.014.5.2.1.01.01 3.550.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.550.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.014.5.2.1.01.02 650.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.014.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.014.5.2.1.01.04 1.700.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.014.5.2.1.02 12.000.000,00
Honorarium Non PNS 12.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.014.5.2.1.02.01 12.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 12.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.014.5.2.2 231.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 231.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.01 8.751.300,00
Belanja Bahan Pakai Habis 8.751.300,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.01.01 8.751.300,00
Belanja alat tulis kantor 8.751.300,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.02 16.510.000,00
Belanja BahanMaterial 16.510.000,00
0,00 0,00
56 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.02.06 16.065.000,00
Belanja tas kegiatan 16.065.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.02.10 445.000,00
Belanja dokumentasi 445.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.03 14.550.000,00
Belanja Jasa Kantor 14.550.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.03.12 4.500.000,00
Belanja Jasa Publikasi 4.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.03.14 10.050.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 10.050.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.06 27.198.700,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 27.198.700,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.06.01 24.872.500,00
Belanja Cetak 24.872.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.06.02 2.326.200,00
Belanja Penggandaan 2.326.200,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.07 26.540.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 26.540.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.07.02 26.540.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 26.540.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.11 85.550.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 85.550.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.11.04 85.550.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 85.550.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.15 52.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 52.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.15.01 32.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 32.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.15.02 20.050.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.050.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.016 Pendidikan Lanjutan bagi Pendidikan untuk Memenuhi Standar
Kualitas oleh BPG 23.720.238.000,00
Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau
23.720.238.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.1
310.018.300,00 BELANJA PEGAWAI
310.018.300,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.1.01
83.618.300,00 Honorarium PNS
83.618.300,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.1.01.01
59.118.300,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
59.118.300,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.1.01.02
5.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.1.01.03
5.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.1.01.04
14.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
14.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.1.02
226.400.000,00 Honorarium Non PNS
226.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.1.02.01
226.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
226.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2
23.071.219.700,00 BELANJA BARANG DAN JASA
23.071.219.700,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.01
43.481.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
43.481.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.01.01
38.021.000,00 Belanja alat tulis kantor
38.021.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.01.04
5.460.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
5.460.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.02
62.012.600,00 Belanja BahanMaterial
62.012.600,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.02.06
20.000.000,00 Belanja tas kegiatan
20.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.02.10
42.012.600,00 Belanja dokumentasi
42.012.600,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.03
627.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
627.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.03.07
36.000.000,00 Belanja paketpengiriman
36.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.03.12
591.800.000,00 Belanja Jasa Publikasi
591.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.06
129.158.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
129.158.600,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.06.01
105.300.000,00 Belanja Cetak
105.300.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.06.02
23.858.600,00 Belanja Penggandaan
23.858.600,00 0,00
0,00
57 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.07 162.400.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 162.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.07.02 162.400.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 162.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.11 108.625.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 108.625.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.11.04 108.625.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 108.625.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.15 2.217.710.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 2.217.710.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.15.01 1.738.610.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.738.610.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.15.02 479.100.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 479.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.16 17.477.337.500,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 17.477.337.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.16.02 16.241.400.000,00
Belanja beasiswa tugas belajar S1 16.241.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.16.03 1.235.937.500,00
Belanja beasiswa tugas belajar S2 1.235.937.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.17 2.242.695.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 2.242.695.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.17.03 2.242.695.000,00
Belanja bimbingan teknis 2.242.695.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.016.5.2.3 339.000.000,00
BELANJA MODAL 339.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.016.5.2.3.27 339.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 339.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.016.5.2.3.27.13 339.000.000,00
Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 339.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.017 Workshop Pengawas Satuan Pendidikan dan Telaah
Penyempurnaan KTSP Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Bagi SMASMKSLB Se Propinsi Riau
325.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 325.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.017.5.2.1 37.880.000,00
BELANJA PEGAWAI 37.880.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.017.5.2.1.01 26.880.000,00
Honorarium PNS 26.880.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.017.5.2.1.01.01 23.280.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.280.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.017.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.017.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.017.5.2.1.01.04 2.100.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.017.5.2.1.02 11.000.000,00
Honorarium Non PNS 11.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.017.5.2.1.02.01 11.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 11.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.017.5.2.2 287.120.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 287.120.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.01 7.055.300,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.055.300,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.01.01 7.055.300,00
Belanja alat tulis kantor 7.055.300,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.02 20.695.500,00
Belanja BahanMaterial 20.695.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.02.06 20.250.000,00
Belanja tas kegiatan 20.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.02.10 445.500,00
Belanja dokumentasi 445.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.03 7.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.03.14 7.500.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 7.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.06 22.064.200,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 22.064.200,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.06.01 18.775.000,00
Belanja Cetak 18.775.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.06.02 3.289.200,00
Belanja Penggandaan 3.289.200,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.07 50.360.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 50.360.000,00
0,00 0,00
58 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.07.02 50.360.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 50.360.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.11 108.535.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 108.535.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.11.02 1.375.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.375.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.11.04 107.160.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 107.160.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.15 70.910.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 70.910.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.15.01 38.010.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 38.010.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.15.02 32.900.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 32.900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.018 Pemberian Penghargaan Kepada Siswa Berprestasi dan Guru
Pembimbing Se Propinsi Riau 500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau
500.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.1
12.750.000,00 BELANJA PEGAWAI
12.750.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.1.01
12.750.000,00 Honorarium PNS
12.750.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.1.01.01
1.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.750.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.1.01.04
11.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
11.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2
487.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
487.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.01
3.617.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.617.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.01.01
3.617.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.617.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.02
445.000,00 Belanja BahanMaterial
445.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.02.10
445.000,00 Belanja dokumentasi
445.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.03
474.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
474.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.03.01
1.000.000,00 Belanja telepon
1.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.03.12
1.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi
1.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.03.15
472.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi
472.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.06
5.388.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.388.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.06.01
100.000,00 Belanja Cetak
100.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.06.02
5.288.000,00 Belanja Penggandaan
5.288.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.11
3.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.300.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.11.02
3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.300.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.019
Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Subdin Pengawasan
560.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 560.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.019.5.2.1 62.700.000,00
BELANJA PEGAWAI 62.700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.019.5.2.1.01 14.100.000,00
Honorarium PNS 14.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.019.5.2.1.01.01 8.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.019.5.2.1.01.02 1.250.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.019.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.019.5.2.1.01.04 3.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.019.5.2.1.02 48.600.000,00
Honorarium Non PNS 48.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.019.5.2.1.02.01 48.600.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 48.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.019.5.2.2 497.300.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 497.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.01 6.237.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 6.237.000,00
0,00 0,00
59 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.01.01 6.237.000,00
Belanja alat tulis kantor 6.237.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.02 22.491.000,00
Belanja BahanMaterial 22.491.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.02.06 21.600.000,00
Belanja tas kegiatan 21.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.02.10 891.000,00
Belanja dokumentasi 891.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.03 14.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 14.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.03.15 14.500.000,00
Belanja jasa atas prestasi 14.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.06 23.647.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 23.647.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.06.01 19.835.000,00
Belanja Cetak 19.835.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.06.02 3.812.000,00
Belanja Penggandaan 3.812.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.07 97.640.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 97.640.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.07.02 97.640.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 97.640.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.11 237.605.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 237.605.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.11.02 3.300.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.11.04 234.305.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 234.305.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.15 95.180.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 95.180.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.15.01 45.580.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 45.580.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.15.02 49.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 49.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.020 Pembangunan Aula BPKB Riau Sharing Budget Pusat dengan
Dirjen PLS melalui BPPLSP Medan 350.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 350.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.020.5.2.1 2.550.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.550.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.020.5.2.1.01 2.550.000,00
Honorarium PNS 2.550.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.020.5.2.1.01.02 1.050.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.020.5.2.1.01.04 1.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.020.5.2.2 2.112.125,00
BELANJA BARANG DAN JASA 2.112.125,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.020.5.2.2.01 612.125,00
Belanja Bahan Pakai Habis 612.125,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.020.5.2.2.01.01 612.125,00
Belanja alat tulis kantor 612.125,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.020.5.2.2.03 1.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.020.5.2.2.03.04 1.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.020.5.2.3 345.337.875,00
BELANJA MODAL 345.337.875,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.020.5.2.3.26 345.337.875,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 345.337.875,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.020.5.2.3.26.01 345.337.875,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 345.337.875,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.021 Sosialisasi dan Pemantapan Sertifikat Guru TK,SD,SMPMTs,
SMAMA,SMK Sebanyak 5.000 orang 1.221.025.160,00
Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau
1.221.025.160,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.021.5.2.1
87.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
87.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.021.5.2.1.01
87.500.000,00 Honorarium PNS
87.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.021.5.2.1.01.01
87.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
87.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.021.5.2.2
1.133.525.160,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.133.525.160,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.01
48.686.960,00 Belanja Bahan Pakai Habis
48.686.960,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.01.01
47.186.960,00 Belanja alat tulis kantor
47.186.960,00 0,00
0,00
60 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.01.04 1.500.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.02 121.500.000,00
Belanja BahanMaterial 121.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.02.08 120.000.000,00
Belanja plakatpiguraframesongket 120.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.02.10 1.500.000,00
Belanja dokumentasi 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.06 197.448.200,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 197.448.200,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.06.02 197.448.200,00
Belanja Penggandaan 197.448.200,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.07 15.300.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 15.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.07.02 15.300.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 15.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.08 49.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 49.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.08.01 49.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 49.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.11 181.690.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 181.690.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.11.04 181.690.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 181.690.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.15 324.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 324.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.15.01 276.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 276.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.15.02 48.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 48.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.17 195.000.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 195.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.17.03 195.000.000,00
Belanja bimbingan teknis 195.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.022 Pembinaan dan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional SBI
di 10 KabKota 300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 300.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.022.5.2.1 22.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 22.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.022.5.2.1.01 6.250.000,00
Honorarium PNS 6.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.022.5.2.1.01.01 4.150.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.150.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.022.5.2.1.01.04 2.100.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.022.5.2.1.02 16.000.000,00
Honorarium Non PNS 16.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.022.5.2.1.02.01 16.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 16.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2 277.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 277.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.01 7.743.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.743.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.01.01 7.743.500,00
Belanja alat tulis kantor 7.743.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.02 2.351.500,00
Belanja BahanMaterial 2.351.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.02.04 2.000.000,00
Belanja bahan obat-obatan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.02.10 351.500,00
Belanja dokumentasi 351.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.03 13.950.000,00
Belanja Jasa Kantor 13.950.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.03.15 13.950.000,00
Belanja jasa atas prestasi 13.950.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.06 34.675.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 34.675.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.06.01 23.460.000,00
Belanja Cetak 23.460.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.06.02 11.131.000,00
Belanja Penggandaan 11.131.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.06.03 84.000,00
Belanja Penjilidan 84.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.07 79.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 79.500.000,00
0,00 0,00
61 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.07.02 79.500.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 79.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.11 40.900.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 40.900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.11.02 400.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.11.04 40.500.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 40.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.15 98.130.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 98.130.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.15.01 78.980.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 78.980.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.15.02 19.150.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.150.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.22 500.000,00
Belanja Jasa Publikasi 500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.22.01 500.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.023 Inventarisasi Persekolahan Se-Provinsi Riau sebagai Penguatan
Database berbasis Geographic Information System GIS 400.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau
400.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.1
375.139.000,00 BELANJA PEGAWAI
375.139.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.1.01
8.650.000,00 Honorarium PNS
8.650.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.1.01.01
2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.1.01.02
1.750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.750.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.1.01.03
1.650.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.650.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.1.01.04
3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.1.02
366.489.000,00 Honorarium Non PNS
366.489.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.1.02.03
366.489.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
366.489.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.2
24.861.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
24.861.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.2.01
1.401.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.401.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.2.01.01
971.000,00 Belanja alat tulis kantor
971.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.2.01.02
400.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.2.01.04
30.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
30.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.2.03
1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.2.03.04
1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
1.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.2.06.02
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.2.15
20.460.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
20.460.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.2.15.01
20.460.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
20.460.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.20.024
Peningkatan Kemampuan Kepala Sekolah dan Guru 1.060.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 1.060.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.024.5.2.1 123.150.000,00
BELANJA PEGAWAI 123.150.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.024.5.2.1.01 9.150.000,00
Honorarium PNS 9.150.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.024.5.2.1.01.01 5.550.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.550.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.024.5.2.1.01.04 3.600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.024.5.2.1.02 114.000.000,00
Honorarium Non PNS 114.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.024.5.2.1.02.01 114.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 114.000.000,00
0,00 0,00
62 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.20.024.5.2.2 936.850.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 936.850.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.01 35.410.350,00
Belanja Bahan Pakai Habis 35.410.350,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.01.01 35.410.350,00
Belanja alat tulis kantor 35.410.350,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.02 2.750.250,00
Belanja BahanMaterial 2.750.250,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.02.09 1.400.000,00
Belanja dekorasi 1.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.02.10 1.350.250,00
Belanja dokumentasi 1.350.250,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.03 47.250.000,00
Belanja Jasa Kantor 47.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.03.15 47.250.000,00
Belanja jasa atas prestasi 47.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.06 32.709.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 32.709.400,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.06.01 7.320.000,00
Belanja Cetak 7.320.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.06.02 25.389.400,00
Belanja Penggandaan 25.389.400,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.07 383.780.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 383.780.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.07.02 383.780.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 383.780.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.08 36.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 36.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.08.01 36.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 36.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.11 81.600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 81.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.11.01 81.600.000,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai 81.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.15 317.350.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 317.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.15.01 298.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 298.900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.15.02 18.450.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
19.678.776.060,00 19.678.776.060,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.006 Pembinaan Komite Sekolah
137.592.780,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 137.592.780,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.006.5.2.1 26.935.000,00
BELANJA PEGAWAI 26.935.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.006.5.2.1.01 12.910.000,00
Honorarium PNS 12.910.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.006.5.2.1.01.01 5.150.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.150.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.006.5.2.1.01.04 7.760.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.760.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.006.5.2.1.02 14.025.000,00
Honorarium Non PNS 14.025.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.006.5.2.1.02.01 14.025.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 14.025.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.006.5.2.2 110.657.780,00
BELANJA BARANG DAN JASA 110.657.780,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.01 6.487.780,00
Belanja Bahan Pakai Habis 6.487.780,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.01.01 6.487.780,00
Belanja alat tulis kantor 6.487.780,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.02 700.000,00
Belanja BahanMaterial 700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.02.10 700.000,00
Belanja dokumentasi 700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.03 3.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.03.07 3.000.000,00
Belanja paketpengiriman 3.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.06 7.680.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.680.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.06.02 7.680.000,00
Belanja Penggandaan 7.680.000,00
0,00 0,00
63 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.07 33.540.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 33.540.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.07.02 33.540.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 33.540.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.08 1.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.08.01 1.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.11 23.420.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 23.420.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.11.02 5.600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 5.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.11.04 17.820.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 17.820.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.15 34.330.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 34.330.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.15.01 20.130.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.130.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.15.02 14.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.013 Pengembangan, Penyusunan dan Pengadaan Kurikulum Budaya
Melayu SDMI, SMPMTs, SMAMA dan SMK se Provinsi Riau 400.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Provinsi Riau
400.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.1
37.520.000,00 BELANJA PEGAWAI
37.520.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.1.01
13.370.000,00 Honorarium PNS
13.370.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.1.01.01
8.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8.450.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.1.01.02
750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.1.01.04
3.420.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.420.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.1.02
24.150.000,00 Honorarium Non PNS
24.150.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.1.02.01
24.150.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
24.150.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2
362.480.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
362.480.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.01
4.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.350.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.01.01
4.350.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.350.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.02
1.200.000,00 Belanja BahanMaterial
1.200.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.02.10
1.200.000,00 Belanja dokumentasi
1.200.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.06
322.195.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
322.195.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.06.01
320.595.000,00 Belanja Cetak
320.595.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.06.02
1.600.000,00 Belanja Penggandaan
1.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.07
13.860.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
13.860.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.07.02
9.360.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
9.360.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.07.03
4.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
4.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.11
7.215.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
7.215.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.11.04
7.215.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
7.215.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.15
12.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
12.960.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.15.01
12.960.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
12.960.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.22
700.000,00 Belanja Jasa Publikasi
700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.22.01
700.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
700.000,00 0,00
0,00
64 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.22.016 Pembinaan Jaringan Olimpiade dan Pembinaan OSN Provinsi
Riau 1.567.436.000,00
Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau
1.567.436.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.1
142.098.000,00 BELANJA PEGAWAI
142.098.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.1.01
10.098.000,00 Honorarium PNS
10.098.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.1.01.01
5.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.150.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.1.01.04
4.948.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
4.948.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.1.02
132.000.000,00 Honorarium Non PNS
132.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.1.02.01
132.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
132.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2
1.425.338.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.425.338.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.01
7.406.720,00 Belanja Bahan Pakai Habis
7.406.720,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.01.01
7.406.720,00 Belanja alat tulis kantor
7.406.720,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.02
2.080.000,00 Belanja BahanMaterial
2.080.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.02.04
1.380.000,00 Belanja bahan obat-obatan
1.380.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.02.10
700.000,00 Belanja dokumentasi
700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.03
1.062.461.280,00 Belanja Jasa Kantor
1.062.461.280,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.03.12
1.062.461.280,00 Belanja Jasa Publikasi
1.062.461.280,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.06
2.315.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.315.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.06.01
675.000,00 Belanja Cetak
675.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.06.02
1.640.000,00 Belanja Penggandaan
1.640.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.07
149.050.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
149.050.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.07.02
149.050.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
149.050.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.08
3.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.08.01
3.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
3.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.11
48.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
48.875.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.11.02
3.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.11.04
45.375.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
45.375.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.14
19.250.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
19.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.14.02
19.250.000,00 Belanja pakaian adat daerah
19.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.15
130.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
130.900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.15.02
130.900.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
130.900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.017
Review Masterplan dan Actionplan Pendidikan Provinsi Riau 550.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau
550.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.1
33.320.000,00 BELANJA PEGAWAI
33.320.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.1.01
11.320.000,00 Honorarium PNS
11.320.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.1.01.02
2.150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.150.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.1.01.03
1.070.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.070.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.1.01.04
3.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.300.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.1.01.05
4.800.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
4.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.1.02
22.000.000,00 Honorarium Non PNS
22.000.000,00 0,00
0,00
65 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.22.017.5.2.1.02.01 22.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 22.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.017.5.2.2 10.498.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 10.498.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.01 6.078.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 6.078.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.01.01 6.078.500,00
Belanja alat tulis kantor 6.078.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.03 1.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.03.07 1.000.000,00
Belanja paketpengiriman 1.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.06 1.320.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.320.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.06.02 1.320.000,00
Belanja Penggandaan 1.320.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.11 2.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.11.02 2.100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.017.5.2.3 506.181.500,00
BELANJA MODAL 506.181.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.017.5.2.3.34 506.181.500,00
Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 506.181.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.017.5.2.3.34.01 506.181.500,00
Belanja Modal Pengadaan Masterplan 506.181.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.018 Pemantapan dan Sinkronisasi Pendidikan Provinsi dan KabKota
403.500.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 403.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.018.5.2.1 57.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 57.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.018.5.2.1.01 29.050.000,00
Honorarium PNS 29.050.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.018.5.2.1.01.01 25.050.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.050.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.018.5.2.1.01.04 4.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.018.5.2.1.02 28.300.000,00
Honorarium Non PNS 28.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.018.5.2.1.02.01 28.300.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 28.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.018.5.2.2 346.150.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 346.150.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.01 15.109.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 15.109.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.01.01 15.109.500,00
Belanja alat tulis kantor 15.109.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.02 12.750.000,00
Belanja BahanMaterial 12.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.02.06 11.250.000,00
Belanja tas kegiatan 11.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.02.10 1.500.000,00
Belanja dokumentasi 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.03 1.570.500,00
Belanja Jasa Kantor 1.570.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.03.07 1.570.500,00
Belanja paketpengiriman 1.570.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.06 18.870.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 18.870.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.06.02 18.870.000,00
Belanja Penggandaan 18.870.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.07 84.680.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 84.680.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.07.02 84.680.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 84.680.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.08 4.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.08.01 4.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.10 27.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 27.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.10.03 27.000.000,00
Belanja sewa proyektor 27.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.11 51.420.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 51.420.000,00
0,00 0,00
66 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.11.02 8.400.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 8.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.11.04 43.020.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 43.020.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.15 105.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 105.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.15.01 79.150.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 79.150.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.15.02 26.100.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.22 25.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 25.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.22.01 25.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 25.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.019 Pembinaan Ekspresi dan Kreativitas Siswa SMAMASMK Melalui
Ekstra Kulikuler dan Pencetakan Buku Jurnalistik Pelajar 425.210.000,00
Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Provinsi Riau
425.210.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.1
29.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
29.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.1.01
17.600.000,00 Honorarium PNS
17.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.1.01.01
7.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7.900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.1.01.02
4.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
4.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.1.01.03
4.500.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
4.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.1.01.04
700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.1.02
11.800.000,00 Honorarium Non PNS
11.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.1.02.01
11.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
11.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2
395.810.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
395.810.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.01
11.280.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
11.280.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.01.01
11.280.000,00 Belanja alat tulis kantor
11.280.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.02
16.020.000,00 Belanja BahanMaterial
16.020.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.02.04
2.400.000,00 Belanja bahan obat-obatan
2.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.02.06
100.000,00 Belanja tas kegiatan
100.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.02.10
13.520.000,00 Belanja dokumentasi
13.520.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.06
71.050.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
71.050.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.06.01
69.960.000,00 Belanja Cetak
69.960.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.06.02
1.090.000,00 Belanja Penggandaan
1.090.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.07
131.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
131.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.07.02
100.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
100.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.07.03
31.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
31.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.08
4.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
4.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.08.01
4.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
4.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.10
31.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
31.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.10.03
1.500.000,00 Belanja sewa proyektor
1.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.10.07
12.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya
12.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.10.14
18.000.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook
18.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.11
83.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
83.700.000,00 0,00
0,00
67 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.11.04 83.700.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 83.700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.15 46.460.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 46.460.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.15.01 46.460.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 46.460.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.020 Pengadaan Naskah, Pendistribusian, Pemantauan, Pencetakan
LJK UN, SLB, SD, SMPMTs, SMASMKMA dan Pengadaan Alat Optical Mark Reader OMR
5.650.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 5.650.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.020.5.2.1 135.175.000,00
BELANJA PEGAWAI 135.175.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.020.5.2.1.01 135.175.000,00
Honorarium PNS 135.175.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.020.5.2.1.01.01 100.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.020.5.2.1.01.02 5.100.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.020.5.2.1.01.03 5.100.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 5.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.020.5.2.1.01.04 24.975.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 24.975.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.020.5.2.2 5.014.825.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 5.014.825.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.01 85.622.800,00
Belanja Bahan Pakai Habis 85.622.800,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.01.01 85.622.800,00
Belanja alat tulis kantor 85.622.800,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.06 4.185.072.200,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.185.072.200,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.06.01 5.450.000,00
Belanja Cetak 5.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.06.02 4.179.622.200,00
Belanja Penggandaan 4.179.622.200,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.07 152.600.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 152.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.07.02 89.600.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 89.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.07.03 63.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 63.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.11 145.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 145.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.11.04 145.500.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 145.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.15 446.030.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 446.030.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.15.01 283.630.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 283.630.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.15.02 162.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 162.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.020.5.2.3 500.000.000,00
BELANJA MODAL 500.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.020.5.2.3.12 500.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 500.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.020.5.2.3.12.05 500.000.000,00
Belanja modal pengadaan scanner 500.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.021 Pelatihan Seni bagi Guru Kesenian SD, SMP, SMA Se Provinsi
Riau 608.700.000,00
Lokasi Kegiatan : 608.700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.021.5.2.1 105.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 105.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.021.5.2.1.01 8.500.000,00
Honorarium PNS 8.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.021.5.2.1.01.01 7.450.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.021.5.2.1.01.04 1.050.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.050.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.021.5.2.1.02 96.850.000,00
Honorarium Non PNS 96.850.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.021.5.2.1.02.01 95.650.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 95.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.021.5.2.1.02.02 1.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.021.5.2.2 503.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 503.350.000,00
0,00 0,00
68 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.01 7.706.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.706.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.01.01 7.526.000,00
Belanja alat tulis kantor 7.526.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.01.04 180.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 180.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.02 33.000.000,00
Belanja BahanMaterial 33.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.02.06 29.700.000,00
Belanja tas kegiatan 29.700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.02.10 3.300.000,00
Belanja dokumentasi 3.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.06 31.254.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 31.254.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.06.01 29.400.000,00
Belanja Cetak 29.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.06.02 1.854.000,00
Belanja Penggandaan 1.854.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.07 187.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 187.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.07.02 180.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 180.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.07.03 7.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 7.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.10 16.500.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 16.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.10.03 1.500.000,00
Belanja sewa proyektor 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.10.07 15.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 15.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.11 106.650.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 106.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.11.04 106.650.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 106.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.15 120.740.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 120.740.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.15.01 120.740.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 120.740.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.023 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Subdin Pengawasan
750.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 750.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.023.5.2.1 86.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 86.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.023.5.2.1.01 76.800.000,00
Honorarium PNS 76.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.023.5.2.1.01.01 61.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 61.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.023.5.2.1.01.02 1.250.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.023.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.023.5.2.1.01.04 12.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 12.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.023.5.2.1.02 9.600.000,00
Honorarium Non PNS 9.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.023.5.2.1.02.01 9.600.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 9.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.023.5.2.2 663.600.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 663.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.01 11.463.800,00
Belanja Bahan Pakai Habis 11.463.800,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.01.01 11.463.800,00
Belanja alat tulis kantor 11.463.800,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.02 7.320.000,00
Belanja BahanMaterial 7.320.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.02.06 5.400.000,00
Belanja tas kegiatan 5.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.02.10 1.920.000,00
Belanja dokumentasi 1.920.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.03 3.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.03.14 3.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 3.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.06 46.066.200,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 46.066.200,00
0,00 0,00
69 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.06.01 15.675.000,00
Belanja Cetak 15.675.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.06.02 30.391.200,00
Belanja Penggandaan 30.391.200,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.07 9.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 9.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.07.02 9.500.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 9.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.11 79.460.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 79.460.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.11.02 44.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 44.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.11.04 35.460.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 35.460.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.15 506.790.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 506.790.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.15.01 440.190.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 440.190.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.15.02 66.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 66.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.024 Dukungan Supervisi Pengawas Satuan Pendidikan dan APSI
800.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 800.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.024.5.2.1 44.300.000,00
BELANJA PEGAWAI 44.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.024.5.2.1.01 44.300.000,00
Honorarium PNS 44.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.024.5.2.1.01.01 35.300.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.024.5.2.1.01.04 9.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.024.5.2.2 755.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 755.700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.01 3.942.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.942.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.01.01 3.942.000,00
Belanja alat tulis kantor 3.942.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.02 2.470.000,00
Belanja BahanMaterial 2.470.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.02.10 2.470.000,00
Belanja dokumentasi 2.470.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.06 13.099.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 13.099.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.06.01 1.645.000,00
Belanja Cetak 1.645.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.06.02 11.454.000,00
Belanja Penggandaan 11.454.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.11 57.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 57.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.11.02 2.750.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.11.04 55.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 55.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.15 678.439.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 678.439.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.15.01 664.039.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 664.039.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.15.02 14.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025 Pengembangan Seni Budaya Melayu dan Lanjutan Pembinaan
pengembangan minat baca Budaya Melayu di Sekolah Mengalami Sastra Riau
772.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Dinas Pendidikan Provinsi Riau 772.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025.5.2.1 40.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 40.950.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025.5.2.1.01 19.500.000,00
Honorarium PNS 19.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025.5.2.1.01.01 4.100.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025.5.2.1.01.02 6.750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025.5.2.1.01.03 6.750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 6.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025.5.2.1.01.04 1.900.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.900.000,00
0,00 0,00
70 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.22.025.5.2.1.02 21.450.000,00
Honorarium Non PNS 21.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025.5.2.1.02.01 21.450.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 21.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2 166.310.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 166.310.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.01 5.540.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.540.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.01.01 5.360.000,00
Belanja alat tulis kantor 5.360.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.01.04 180.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 180.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.02 10.990.000,00
Belanja BahanMaterial 10.990.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.02.06 6.000.000,00
Belanja tas kegiatan 6.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.02.10 4.990.000,00
Belanja dokumentasi 4.990.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.03 27.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 27.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.03.07 27.500.000,00
Belanja paketpengiriman 27.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.06 10.750.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.06.01 9.350.000,00
Belanja Cetak 9.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.06.02 1.400.000,00
Belanja Penggandaan 1.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.07 58.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 58.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.07.02 43.500.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 43.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.07.03 15.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 15.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.08 2.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.08.01 2.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.10 1.500.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.10.03 1.500.000,00
Belanja sewa proyektor 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.11 34.830.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 34.830.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.11.04 34.830.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 34.830.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.15 14.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.15.01 14.700.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025.5.2.3 564.740.000,00
BELANJA MODAL 564.740.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025.5.2.3.27 564.740.000,00
Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 564.740.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.025.5.2.3.27.12 564.740.000,00
Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya 564.740.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.026 Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Kerjasama
Balai Bahasa Pusat Depdiknas 364.337.280,00
Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau
364.337.280,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.1
38.100.000,00 BELANJA PEGAWAI
38.100.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.1.01
16.100.000,00 Honorarium PNS
16.100.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.1.01.01
8.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8.900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.1.01.04
7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
7.200.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.1.02
22.000.000,00 Honorarium Non PNS
22.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.1.02.01
22.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
22.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2
326.237.280,00 BELANJA BARANG DAN JASA
326.237.280,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.01
16.237.280,00 Belanja Bahan Pakai Habis
16.237.280,00 0,00
0,00
71 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.01.01 16.237.280,00
Belanja alat tulis kantor 16.237.280,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.02 14.850.000,00
Belanja BahanMaterial 14.850.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.02.06 13.950.000,00
Belanja tas kegiatan 13.950.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.02.10 900.000,00
Belanja dokumentasi 900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.03 2.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.03.07 2.000.000,00
Belanja paketpengiriman 2.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.06 17.970.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 17.970.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.06.02 17.970.000,00
Belanja Penggandaan 17.970.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.07 82.800.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 82.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.07.02 82.800.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 82.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.08 2.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.08.01 2.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.11 68.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 68.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.11.02 14.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 14.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.11.04 54.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 54.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.15 121.880.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 121.880.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.15.01 112.680.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 112.680.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.15.02 9.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.028 Dukungan Operasional Jaringan IT Internet VPN-IP
1.850.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
kabupaten kota 1.850.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.028.5.2.1 21.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 21.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.028.5.2.1.01 8.500.000,00
Honorarium PNS 8.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.028.5.2.1.01.01 2.050.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.050.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.028.5.2.1.01.02 1.800.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.028.5.2.1.01.03 1.650.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.028.5.2.1.01.04 3.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.028.5.2.1.02 13.000.000,00
Honorarium Non PNS 13.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.028.5.2.1.02.01 13.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 13.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2 1.828.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.828.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.01 1.500.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.01.01 1.070.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.070.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.01.02 400.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.01.04 30.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 30.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.03 1.827.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.827.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.03.04 4.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.03.06 1.782.000.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 1.782.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.03.13 40.500.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 40.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.029 Gerakan Aksi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua PUS
Provinsi Riau 150.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau
150.000.000,00 0,00
0,00
72 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.22.029.5.2.1 16.550.000,00
BELANJA PEGAWAI 16.550.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.029.5.2.1.01 7.550.000,00
Honorarium PNS 7.550.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.029.5.2.1.01.01 5.150.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.150.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.029.5.2.1.01.04 2.400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.029.5.2.1.02 9.000.000,00
Honorarium Non PNS 9.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.029.5.2.1.02.01 9.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 9.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.029.5.2.2 133.450.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 133.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.01 4.855.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.855.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.01.01 4.855.000,00
Belanja alat tulis kantor 4.855.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.02 6.150.000,00
Belanja BahanMaterial 6.150.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.02.06 5.250.000,00
Belanja tas kegiatan 5.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.02.10 900.000,00
Belanja dokumentasi 900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.03 400.000,00
Belanja Jasa Kantor 400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.03.07 400.000,00
Belanja paketpengiriman 400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.06 6.940.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.940.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.06.02 6.940.000,00
Belanja Penggandaan 6.940.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.07 35.600.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 35.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.07.02 35.600.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 35.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.11 30.725.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 30.725.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.11.02 5.250.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 5.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.11.04 25.475.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 25.475.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.15 48.780.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 48.780.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.15.01 32.180.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 32.180.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.15.02 16.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030 Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa dan guru bidang
seni Apresiasi seni bagi siswa sekolah 750.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 750.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030.5.2.1 91.925.000,00
BELANJA PEGAWAI 91.925.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030.5.2.1.01 19.050.000,00
Honorarium PNS 19.050.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030.5.2.1.01.01 18.350.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030.5.2.1.01.04 700.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030.5.2.1.02 72.875.000,00
Honorarium Non PNS 72.875.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030.5.2.1.02.01 69.900.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 69.900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030.5.2.1.02.03 2.975.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 2.975.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2 658.075.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 658.075.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.01 8.152.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 8.152.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.01.01 7.702.000,00
Belanja alat tulis kantor 7.702.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.01.04 450.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.02 28.375.000,00
Belanja BahanMaterial 28.375.000,00
0,00 0,00
73 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.02.04 10.750.000,00
Belanja bahan obat-obatan 10.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.02.06 15.000.000,00
Belanja tas kegiatan 15.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.02.10 2.625.000,00
Belanja dokumentasi 2.625.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.03 255.250.000,00
Belanja Jasa Kantor 255.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.03.12 29.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 29.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.03.15 226.250.000,00
Belanja jasa atas prestasi 226.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.06 4.623.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.623.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.06.02 4.623.000,00
Belanja Penggandaan 4.623.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.07 64.400.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 64.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.07.02 43.400.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 43.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.07.03 21.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 21.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.08 33.350.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 33.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.08.01 29.350.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 29.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.08.03 4.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 4.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.10 82.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 82.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.10.03 1.000.000,00
Belanja sewa proyektor 1.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.10.05 27.000.000,00
Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 27.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.10.07 54.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 54.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.11 79.475.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 79.475.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.11.04 79.475.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 79.475.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.14 102.450.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 102.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.14.07 102.450.000,00
Belanja pakaian khusus kegiatan 102.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.031 Pengadaan sarana penunjang aplikatif Budaya Melayu TKSLB,
SDMI, SMPMTs dan SMAMASMK Lanjutan 3.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
3.100.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.1
8.198.000,00 BELANJA PEGAWAI
8.198.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.1.01
8.198.000,00 Honorarium PNS
8.198.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.1.01.04
4.948.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
4.948.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.2
21.702.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
21.702.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.01
762.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
762.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.01.01
498.000,00 Belanja alat tulis kantor
498.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.01.04
264.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
264.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.03
8.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
8.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.03.04
8.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
8.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.06
4.410.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.410.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.06.02
4.410.000,00 Belanja Penggandaan
4.410.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.15
8.030.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
8.030.000,00 0,00
0,00
74 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.15.01 8.030.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.030.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.031.5.2.3 3.070.100.000,00
BELANJA MODAL 3.070.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.031.5.2.3.27 3.070.100.000,00
Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 3.070.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.031.5.2.3.27.12 3.070.100.000,00
Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya 3.070.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.032 Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah melalui Kerjasama
Luar Negeri 400.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Malaysia
400.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.1
6.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
6.450.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.1.01
6.450.000,00 Honorarium PNS
6.450.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.1.01.01
3.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.650.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.1.01.04
2.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2
393.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
393.550.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2.01
2.260.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.260.300,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2.01.01
2.260.300,00 Belanja alat tulis kantor
2.260.300,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2.02
1.177.000,00 Belanja BahanMaterial
1.177.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2.02.10
1.177.000,00 Belanja dokumentasi
1.177.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2.06
2.825.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.825.200,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2.06.02
2.825.200,00 Belanja Penggandaan
2.825.200,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2.11
687.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
687.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2.11.02
687.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
687.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2.15
386.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
386.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2.15.02
9.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
9.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2.15.03
376.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar negeri
376.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.033
Rapat Koordinasi Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum, Kesiswaan SMASMKMA
1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
1.000.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.1
189.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
189.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.1.01
183.800.000,00 Honorarium PNS
183.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.1.01.01
76.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
76.650.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.1.01.02
1.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.1.01.03
1.550.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.550.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.1.01.04
5.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
5.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.1.01.05
98.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
98.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.1.02
5.600.000,00 Honorarium Non PNS
5.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.1.02.03
5.600.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
5.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2
810.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
810.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.01
68.819.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
68.819.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.01.01
64.076.500,00 Belanja alat tulis kantor
64.076.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.01.04
4.743.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
4.743.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.02
7.400.500,00 Belanja BahanMaterial
7.400.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.02.06
4.000.000,00 Belanja tas kegiatan
4.000.000,00 0,00
0,00
75 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.02.10 3.400.500,00
Belanja dokumentasi 3.400.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.03 2.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.03.04 2.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.06 81.750.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 81.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.06.01 12.500.000,00
Belanja Cetak 12.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.06.02 69.250.000,00
Belanja Penggandaan 69.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.07 342.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 342.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.07.02 342.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 342.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.10 6.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.10.03 6.000.000,00
Belanja sewa proyektor 6.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.11 252.440.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 252.440.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.11.02 3.150.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.150.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.11.04 249.290.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 249.290.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.15 50.190.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 50.190.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.15.01 7.950.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.950.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.15.02 42.240.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.240.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23 Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi
19.534.445.000,00 19.534.445.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.001 Dukungan Fasilitas Perkuliahan bagi Tamatan SLTA Berprestasi
bagi Mahasiswa baru dan lanjutan pada Perguruan Tinggi Terkemuka
6.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 6.000.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.001.5.2.1 47.810.000,00
BELANJA PEGAWAI 47.810.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.001.5.2.1.01 44.750.000,00
Honorarium PNS 44.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.001.5.2.1.01.01 10.750.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.001.5.2.1.01.04 8.400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.001.5.2.1.01.05 25.600.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 25.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.001.5.2.1.03 3.060.000,00
Uang Lembur 3.060.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.001.5.2.1.03.01 3.060.000,00
Uang Lembur PNS 3.060.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2 5.952.190.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 5.952.190.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.01 13.141.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 13.141.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.01.01 8.941.000,00
Belanja alat tulis kantor 8.941.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.01.04 4.200.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 4.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.02 12.000.000,00
Belanja BahanMaterial 12.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.02.10 12.000.000,00
Belanja dokumentasi 12.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.03 5.607.125.000,00
Belanja Jasa Kantor 5.607.125.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.03.01 3.500.000,00
Belanja telepon 3.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.03.06 6.250.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 6.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.03.07 10.375.000,00
Belanja paketpengiriman 10.375.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.03.14 5.587.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 5.587.000.000,00
0,00 0,00
76 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.06 9.391.500,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.391.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.06.01 3.485.000,00
Belanja Cetak 3.485.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.06.02 5.906.500,00
Belanja Penggandaan 5.906.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.07 29.220.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 29.220.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.07.03 29.220.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 29.220.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.08 16.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 16.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.08.01 16.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 16.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.10 6.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.10.03 6.000.000,00
Belanja sewa proyektor 6.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.11 24.572.500,00
Belanja Makanan dan Minuman 24.572.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.11.01 6.820.000,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai 6.820.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.11.02 17.752.500,00
Belanja makanan dan minuman rapat 17.752.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.15 234.240.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 234.240.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.15.01 48.090.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 48.090.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.15.02 186.150.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 186.150.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.003 Dukungan Fasilitas Perkuliahan Baru dan Lanjutan bagi
Mahasiswa Program S1 pada FKIP UNRI, FTK UIN dan FKIP UIR 7.718.699.000,00
Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau
7.718.699.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.1
24.150.000,00 BELANJA PEGAWAI
24.150.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.1.01
24.150.000,00 Honorarium PNS
24.150.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.1.01.01
15.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
15.750.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.1.01.04
8.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
8.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2
7.694.549.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
7.694.549.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.01
8.421.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
8.421.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.01.01
8.421.500,00 Belanja alat tulis kantor
8.421.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.03
7.591.299.000,00 Belanja Jasa Kantor
7.591.299.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.03.06
4.549.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet
4.549.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.03.14
7.586.750.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
7.586.750.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.06
5.420.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.420.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.06.02
5.420.000,00 Belanja Penggandaan
5.420.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.11
5.488.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.488.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.11.04
5.488.500,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
5.488.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.15
83.920.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
83.920.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.15.01
56.320.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
56.320.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.15.02
27.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
27.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.004
Dukungan Biaya Tambahan untuk Mahasiswa Jepang 3.209.250.000,00
Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau
3.209.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.1
7.650.000,00 BELANJA PEGAWAI
7.650.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.1.01
6.300.000,00 Honorarium PNS
6.300.000,00 0,00
0,00
77 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.23.004.5.2.1.01.01 6.300.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.004.5.2.1.03 1.350.000,00
Uang Lembur 1.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.004.5.2.1.03.01 675.000,00
Uang Lembur PNS 675.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.004.5.2.1.03.02 675.000,00
Uang Lembur Non PNS 675.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.004.5.2.2 3.201.600.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 3.201.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.01 4.503.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.503.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.01.01 4.503.000,00
Belanja alat tulis kantor 4.503.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.03 895.080.000,00
Belanja Jasa Kantor 895.080.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.03.01 4.000.000,00
Belanja telepon 4.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.03.14 891.080.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 891.080.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.06 6.571.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.571.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.06.01 800.000,00
Belanja Cetak 800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.06.02 5.771.000,00
Belanja Penggandaan 5.771.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.07 724.800.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 724.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.07.01 724.800.000,00
Belanja sewa rumah jabatanrumah dinas 724.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.08 28.646.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 28.646.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.08.01 28.646.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 28.646.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.11 1.530.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.530.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.11.04 1.530.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.530.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.16 12.000.000,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 12.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.16.02 12.000.000,00
Belanja beasiswa tugas belajar S1 12.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.005 Dukungan Fasilitasi Perkuliahan bagi Mahasiswa Program
Bachelor Baru dan lanjutan Pada University Of Malaya dan Universitas - universitas di Malaysia
1.106.496.000,00 Lokasi Kegiatan :
1.106.496.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.1
17.700.000,00 BELANJA PEGAWAI
17.700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.1.01
17.700.000,00 Honorarium PNS
17.700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.1.01.01
15.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
15.750.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.1.01.04
1.950.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.950.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2
1.088.796.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.088.796.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.01
5.754.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.754.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.01.01
5.754.500,00 Belanja alat tulis kantor
5.754.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.03
948.041.500,00 Belanja Jasa Kantor
948.041.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.03.01
1.513.500,00 Belanja telepon
1.513.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.03.14
946.528.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
946.528.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.06
4.615.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.615.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.06.02
4.615.000,00 Belanja Penggandaan
4.615.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.07
2.520.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
2.520.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.07.01
2.520.000,00 Belanja sewa rumah jabatanrumah dinas
2.520.000,00 0,00
0,00
78 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.11 1.125.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.125.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.11.04 1.125.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.125.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.15 126.740.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 126.740.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.15.02 126.740.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 126.740.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.008 Dukungan Fasilitas Kerjasama Internasional Program
Pendidikan Tinggi Provinsi Riau 1.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 1.500.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.008.5.2.1 85.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 85.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.008.5.2.1.01 85.250.000,00
Honorarium PNS 85.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.008.5.2.1.01.01 82.850.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 82.850.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.008.5.2.1.01.04 2.400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.008.5.2.2 1.414.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.414.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.008.5.2.2.01 18.305.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 18.305.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.008.5.2.2.01.01 18.305.000,00
Belanja alat tulis kantor 18.305.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.008.5.2.2.03 209.884.000,00
Belanja Jasa Kantor 209.884.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.008.5.2.2.03.01 7.884.000,00
Belanja telepon 7.884.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.008.5.2.2.03.14 202.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 202.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.008.5.2.2.06 10.261.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.261.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.008.5.2.2.06.02 10.261.000,00
Belanja Penggandaan 10.261.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.008.5.2.2.11 8.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 8.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.008.5.2.2.11.02 8.500.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 8.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.008.5.2.2.15 1.167.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.167.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.008.5.2.2.15.03 1.167.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar negeri 1.167.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.24 Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga
Kependidikan 173.717.600.000,00
177.717.600.000,00 4.000.000.000,00
2,30 1.01.1.01.01.24.001
Dukungan Kesejahteraan Tenaga Kependidikan Sharing dengan KabKota
85.499.350.000,00 Lokasi Kegiatan :
89.499.350.000,00 4.000.000.000,00
4,68 1.01.1.01.01.24.001.5.2.1
85.353.100.000,00 BELANJA PEGAWAI
89.353.100.000,00 4.000.000.000,00
4,69 1.01.1.01.01.24.001.5.2.1.01
49.101.850.000,00 Honorarium PNS
51.458.850.000,00 2.357.000.000,00
4,80 1.01.1.01.01.24.001.5.2.1.01.01
49.093.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
51.450.450.000,00 2.357.000.000,00
4,80 1.01.1.01.01.24.001.5.2.1.01.04
8.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
8.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.24.001.5.2.1.02
36.251.250.000,00 Honorarium Non PNS
37.894.250.000,00 1.643.000.000,00
4,53 1.01.1.01.01.24.001.5.2.1.02.02
36.251.250.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
37.894.250.000,00 1.643.000.000,00
4,53 1.01.1.01.01.24.001.5.2.2
146.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
146.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.24.001.5.2.2.01
22.860.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
22.860.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.24.001.5.2.2.01.01
17.360.000,00 Belanja alat tulis kantor
17.360.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.24.001.5.2.2.01.04
5.500.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
5.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.24.001.5.2.2.06
11.580.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
11.580.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.24.001.5.2.2.06.01
3.580.000,00 Belanja Cetak
3.580.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.24.001.5.2.2.06.02
8.000.000,00 Belanja Penggandaan
8.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.24.001.5.2.2.11
3.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.000.000,00 0,00
0,00
79 1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.01.24.001.5.2.2.11.02 3.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.24.001.5.2.2.15 108.810.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 108.810.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.24.001.5.2.2.15.01 108.810.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 108.810.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.01.24.002 Pembayaran Honor Guru Bantu Provinsi Sharing dengan
KabKota 86.718.250.000,00
Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau
86.718.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.24.002.5.2.1
86.556.100.000,00 BELANJA PEGAWAI
86.556.100.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.24.002.5.2.1.01
236.100.000,00 Honorarium PNS
236.100.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.24.002.5.2.1.01.01
236.100.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
236.100.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.24.002.5.2.1.02
86.320.000.000,00 Honorarium Non PNS
86.320.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.24.002.5.2.1.02.02
86.320.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
86.320.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.24.002.5.2.2
162.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
162.150.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.24.002.5.2.2.01
64.050.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
64.050.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.24.002.5.2.2.01.01
63.150.000,00 Belanja alat tulis kantor
63.150.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.24.002.5.2.2.01.04
900.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.24.002.5.2.2.15
98.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
98.100.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.24.002.5.2.2.15.01
98.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
98.100.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.24.003
Pemberian Tunjangan khusus bagi KepalaGuru SLB 1.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
1.500.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.24.003.5.2.1
1.455.600.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.455.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.24.003.5.2.1.01
15.600.000,00 Honorarium PNS
15.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.24.003.5.2.1.01.04
15.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
15.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.24.003.5.2.1.02
1.440.000.000,00 Honorarium Non PNS
1.440.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.24.003.5.2.1.02.01
1.440.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
1.440.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.24.003.5.2.2
44.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
44.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.01
2.680.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.680.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.01.01
2.680.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.680.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.06
2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.06.01
2.000.000,00 Belanja Cetak
2.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.15
39.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
39.720.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.15.01
39.720.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
39.720.000,00 0,00
0,00 JUMLAH BELANJA
463.429.291.670,00 467.779.186.956,58
4.349.895.286,58 0,94
SURPLUS DEFISIT 463.429.291.670,00
467.779.186.956,58 4.349.895.286,58
0,94
80 1.01.01 Dinas Pendidikan
H.M RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, GUBERNUR RIAU
PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.01 Pendidikan 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip
Lampiran II :
NOMOR TANGGAL
: :
33 Tahun 2008 14 Oktober 2008
PERATURAN GUBERNUR
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.02.00.000.4 PENDAPATAN
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
0,00 0,00
0,00 1.01.02.00.000.5
BELANJA 1.01.1.01.02.00.000.5.1
8.617.156.988,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
9.063.987.781,00 446.830.793,00
5,19 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1
8.617.156.988,00 BELANJA PEGAWAI
9.063.987.781,00 446.830.793,00
5,19 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.01
3.643.276.988,00 Gaji dan Tunjangan
3.943.797.376,00 300.520.388,00
8,25 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.01.01
2.363.099.473,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi
2.792.470.160,00 429.370.687,00
18,17 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.01.02
384.517.193,00 Tunjangan Keluarga
258.555.950,00 125.961.243,00 32,76
1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.01.03 215.410.000,00
Tunjangan Jabatan 222.430.000,00
7.020.000,00 3,26
1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.01.04 211.068.000,00
Tunjangan Fungsional 192.725.000,00
18.343.000,00 8,69
1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.01.05 136.381.375,00
Tunjangan Umum 149.565.000,00
13.183.625,00 9,67
1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.01.06 119.745.912,00
Tunjangan Beras 162.383.672,00
42.637.760,00 35,61
1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.01.07 160.068.454,00
Tunjangan PPhTunjangan Khusus 111.968.454,00
48.100.000,00 30,05 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.01.08
53.153,00 Pembulatan Gaji
81.112,00 27.959,00
52,60 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.01.09
52.933.428,00 Iuran Asuransi Kesehatan
53.618.028,00 684.600,00
1,29 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.02
4.973.880.000,00 Tambahan Penghasilan PNS
5.120.190.405,00 146.310.405,00
2,94 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.02.01
4.369.080.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
4.492.680.000,00 123.600.000,00
2,83 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.02.05
301.200.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
315.600.000,00 14.400.000,00
4,78 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.02.07
303.600.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
311.910.405,00 8.310.405,00
2,74 1.01.1.01.02.00.000.5.2
15.575.245.945,00 BELANJA LANGSUNG
15.953.295.945,00 378.050.000,00
2,43 1.01.1.01.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.872.590.245,00
2.250.640.245,00 378.050.000,00
20,19 1.01.1.01.02.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat 125.640.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
125.640.000,00 0,00
0,00
1 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.02.01.001.5.2.1 115.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 115.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.001.5.2.1.02 115.200.000,00
Honorarium Non PNS 115.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.001.5.2.1.02.02 115.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 115.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.001.5.2.2 10.440.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 10.440.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.01 10.440.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 10.440.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.01.04 4.500.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 4.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.01.06 5.940.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 5.940.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
331.200.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 331.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.002.5.2.2 331.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 331.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03 331.200.000,00
Belanja Jasa Kantor 331.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.01 73.200.000,00
Belanja telepon 73.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.02 9.000.000,00
Belanja air 9.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.03 249.000.000,00
Belanja listrik 249.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
36.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 36.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.003.5.2.2 36.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 36.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.003.5.2.2.03 36.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.003.5.2.2.03.13 36.000.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 36.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinasoperasional 4.950.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
4.950.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.01.006.5.2.2
4.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
4.950.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.05
4.950.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.950.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.05.04
3.900.000,00 Belanja Jasa KIR
3.900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.05.05
1.050.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.050.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor 208.800.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
586.850.000,00 378.050.000,00
181,06 1.01.1.01.02.01.008.5.2.1
82.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
80.850.000,00 1.950.000,00
2,36 1.01.1.01.02.01.008.5.2.1.01
5.400.000,00 Honorarium PNS
3.450.000,00 1.950.000,00 36,11
1.01.1.01.02.01.008.5.2.1.01.02 0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
900.000,00 100,00
1.01.1.01.02.01.008.5.2.1.01.03 0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 900.000,00
900.000,00 100,00
1.01.1.01.02.01.008.5.2.1.01.04 5.400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.650.000,00
3.750.000,00 69,44 1.01.1.01.02.01.008.5.2.1.02
77.400.000,00 Honorarium Non PNS
77.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.01.008.5.2.1.02.02
77.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
77.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.01.008.5.2.2
126.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
506.000.000,00 380.000.000,00
301,59 1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.01
126.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
126.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.01.05
126.000.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
126.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.23
0,00 Belanja Jasa Kebersihan
380.000.000,00 380.000.000,00
100,00 1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.23.01
0,00 Belanja Jasa kebersihan perlengkapan rumah tangga
380.000.000,00 380.000.000,00
100,00 1.01.1.01.02.01.009
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 20.450.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
20.450.000,00 0,00
0,00
2 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.02.01.009.5.2.2 20.450.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 20.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.009.5.2.2.03 20.450.000,00
Belanja Jasa Kantor 20.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.009.5.2.2.03.13 20.450.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 20.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
219.778.745,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 219.778.745,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.010.5.2.2 219.778.745,00
BELANJA BARANG DAN JASA 219.778.745,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.010.5.2.2.01 219.778.745,00
Belanja Bahan Pakai Habis 219.778.745,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.010.5.2.2.01.01 219.778.745,00
Belanja alat tulis kantor 219.778.745,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
120.204.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 120.204.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.011.5.2.2 120.204.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 120.204.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.011.5.2.2.06 120.204.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 120.204.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.011.5.2.2.06.01 102.204.000,00
Belanja Cetak 102.204.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.011.5.2.2.06.02 18.000.000,00
Belanja Penggandaan 18.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
kantor 12.500.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
12.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.01.012.5.2.2
12.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
12.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.01.012.5.2.2.01
12.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
12.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.01.012.5.2.2.01.03
12.500.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering
12.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga 144.215.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
144.215.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.01.014.5.2.1
134.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
134.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.01.014.5.2.1.02
134.400.000,00 Honorarium Non PNS
134.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.01.014.5.2.1.02.02
134.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
134.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.01.014.5.2.3
9.815.000,00 BELANJA MODAL
9.815.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.01.014.5.2.3.14
3.085.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
3.085.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.01.014.5.2.3.14.07
3.085.000,00 Belanja modal pengadaan
piringgelasmangkokcangkirsendokgarpupisau 3.085.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.014.5.2.3.15 1.250.000,00
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 1.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.014.5.2.3.15.02 1.250.000,00
Belanja modal pengadaan jam dindingmeja 1.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.014.5.2.3.33 5.480.000,00
Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 5.480.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.014.5.2.3.33.01 5.480.000,00
Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 5.480.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
64.952.500,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 64.952.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.015.5.2.2 64.952.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 64.952.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.015.5.2.2.03 64.952.500,00
Belanja Jasa Kantor 64.952.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.015.5.2.2.03.05 64.952.500,00
Belanja surat kabarmajalah 64.952.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
86.180.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 86.180.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.017.5.2.1 16.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 16.900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.017.5.2.1.02 16.900.000,00
Honorarium Non PNS 16.900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.017.5.2.1.02.02 16.900.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 16.900.000,00
0,00 0,00
3 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.02.01.017.5.2.2 69.280.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 69.280.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.11 69.280.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 69.280.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.11.02 5.310.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 5.310.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.11.03 2.520.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 2.520.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.11.04 61.450.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 61.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
497.720.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 497.720.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.018.5.2.2 497.720.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 497.720.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.018.5.2.2.15 497.720.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 497.720.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.018.5.2.2.15.01 165.320.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 165.320.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.01.018.5.2.2.15.02 332.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 332.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
505.764.200,00 505.764.200,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.02.011 Pengadaan Komputer, Printer dan kelengkapannya
74.975.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 74.975.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.02.011.5.2.1 1.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.02.011.5.2.1.01 1.450.000,00
Honorarium PNS 1.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.02.011.5.2.1.01.02 500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.02.011.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.02.011.5.2.1.01.04 200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.02.011.5.2.3 73.525.000,00
BELANJA MODAL 73.525.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.02.011.5.2.3.12 73.525.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 73.525.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.02.011.5.2.3.12.02 16.000.000,00
Belanja modal pengadaan komputerPC 16.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.02.011.5.2.3.12.03 37.500.000,00
Belanja modal pengadaan komputer notebook 37.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.02.011.5.2.3.12.04 12.500.000,00
Belanja modal pengadaan printer 12.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.02.011.5.2.3.12.08 2.400.000,00
Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 2.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.02.011.5.2.3.12.09 5.125.000,00
Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker
5.125.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.02.022
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 113.250.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
113.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.02.022.5.2.2
113.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
113.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.02.022.5.2.2.02
113.250.000,00 Belanja BahanMaterial
113.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.02.022.5.2.2.02.01
113.250.000,00 Belanja bahan baku bangunan
113.250.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.02.023
Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 25.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
25.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.02.023.5.2.2
25.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
25.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.02.023.5.2.2.05
25.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
25.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.02.023.5.2.2.05.01
15.000.000,00 Belanja Jasa Service
15.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.02.023.5.2.2.05.02
4.600.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
4.600.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.02.023.5.2.2.05.03
5.400.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas
5.400.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 199.800.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
199.800.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.02.024.5.2.2
199.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
199.800.000,00 0,00
0,00
4 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.02.02.024.5.2.2.05 199.800.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 199.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.02.024.5.2.2.05.01 58.800.000,00
Belanja Jasa Service 58.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.02.024.5.2.2.05.02 124.800.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 124.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.02.024.5.2.2.05.03 16.200.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 16.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.02.032 Pemeliharaan rutinberkala buku perpustakaan
92.739.200,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 92.739.200,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.02.032.5.2.2 92.739.200,00
BELANJA BARANG DAN JASA 92.739.200,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.02.032.5.2.2.01 92.739.200,00
Belanja Bahan Pakai Habis 92.739.200,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.02.032.5.2.2.01.01 92.739.200,00
Belanja alat tulis kantor 92.739.200,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur
159.600.000,00 159.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
48.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 48.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.03.002.5.2.2 48.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 48.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.03.002.5.2.2.12 48.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 48.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.03.002.5.2.2.12.04 48.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 48.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan
4.800.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 4.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.03.003.5.2.2 4.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 4.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.03.003.5.2.2.14 4.800.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.03.003.5.2.2.14.05 4.800.000,00
Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus 4.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
106.800.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 106.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.03.005.5.2.2 106.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 106.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.03.005.5.2.2.14 106.800.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 106.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.03.005.5.2.2.14.02 54.000.000,00
Belanja pakaian adat daerah 54.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.03.005.5.2.2.14.04 52.800.000,00
Belanja pakaian olahraga 52.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
300.000.000,00 300.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.012 Bimbingan Teknis dan Diklat Teknis Kearsipan
150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
150.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.1
11.950.000,00 BELANJA PEGAWAI
11.950.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.1.01
5.000.000,00 Honorarium PNS
5.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.1.01.01
3.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.300.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.1.01.04
1.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.700.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.1.02
6.950.000,00 Honorarium Non PNS
6.950.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.1.02.01
6.950.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
6.950.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.2
138.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
138.050.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.01
5.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.750.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.01.01
5.750.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.750.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.02
5.150.000,00 Belanja BahanMaterial
5.150.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.02.06
4.050.000,00 Belanja tas kegiatan
4.050.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.02.09
600.000,00 Belanja dekorasi
600.000,00 0,00
0,00
5 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.02.10 500.000,00
Belanja dokumentasi 500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.03 7.750.000,00
Belanja Jasa Kantor 7.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.03.12 1.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 1.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.03.14 6.750.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 6.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.06 9.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.06.01 9.000.000,00
Belanja Cetak 9.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.07 19.480.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 19.480.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.07.02 19.480.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 19.480.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.08 13.960.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 13.960.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.08.01 11.300.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 11.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.08.02 860.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 860.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.08.03 1.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 1.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.11 50.160.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 50.160.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.11.02 660.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 660.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.11.04 49.500.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 49.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.15 26.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 26.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.15.02 26.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.013 Pelatihan Sekretaris Desa di Bidang Kearsipan
150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 150.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.013.5.2.1 7.550.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.550.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.013.5.2.1.01 3.300.000,00
Honorarium PNS 3.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.013.5.2.1.01.01 3.300.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.013.5.2.1.02 4.250.000,00
Honorarium Non PNS 4.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.013.5.2.1.02.01 4.250.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 4.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2 142.450.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 142.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.01 4.460.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.460.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.01.01 4.460.000,00
Belanja alat tulis kantor 4.460.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.02 5.600.000,00
Belanja BahanMaterial 5.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.02.06 4.500.000,00
Belanja tas kegiatan 4.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.02.09 600.000,00
Belanja dekorasi 600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.02.10 500.000,00
Belanja dokumentasi 500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.03 5.100.000,00
Belanja Jasa Kantor 5.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.03.12 600.000,00
Belanja Jasa Publikasi 600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.03.14 4.500.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 4.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.06 9.390.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.390.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.06.01 9.390.000,00
Belanja Cetak 9.390.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.07 29.840.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 29.840.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.07.02 29.840.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 29.840.000,00
0,00 0,00
6 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.08 13.950.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 13.950.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.08.01 10.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.08.02 2.150.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 2.150.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.08.03 1.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 1.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.11 47.310.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 47.310.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.11.02 660.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 660.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.11.04 46.650.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 46.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.15 26.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 26.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.15.02 26.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 38.980.000,00
38.980.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
11.450.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 11.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.06.001.5.2.1 6.150.000,00
BELANJA PEGAWAI 6.150.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.06.001.5.2.1.01 1.350.000,00
Honorarium PNS 1.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.06.001.5.2.1.01.01 1.350.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.06.001.5.2.1.03 4.800.000,00
Uang Lembur 4.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.06.001.5.2.1.03.01 4.800.000,00
Uang Lembur PNS 4.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.06.001.5.2.2 5.300.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 5.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.06 500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.11 4.800.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 4.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.11.04 4.800.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 4.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
11.080.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 11.080.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.06.002.5.2.1 7.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.06.002.5.2.1.03 7.200.000,00
Uang Lembur 7.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.06.002.5.2.1.03.01 7.200.000,00
Uang Lembur PNS 7.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.06.002.5.2.2 3.880.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 3.880.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.06.002.5.2.2.06 1.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.06.002.5.2.2.06.01 1.000.000,00
Belanja Cetak 1.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.06.002.5.2.2.11 2.880.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.880.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.06.002.5.2.2.11.04 2.880.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.880.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
16.450.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 16.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.06.004.5.2.1 10.150.000,00
BELANJA PEGAWAI 10.150.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.06.004.5.2.1.01 1.750.000,00
Honorarium PNS 1.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.06.004.5.2.1.01.01 1.750.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.06.004.5.2.1.03 8.400.000,00
Uang Lembur 8.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.06.004.5.2.1.03.01 8.400.000,00
Uang Lembur PNS 8.400.000,00
0,00 0,00
7 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.02.06.004.5.2.2 6.300.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 6.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.06.004.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.06.004.5.2.2.06.01 1.500.000,00
Belanja Cetak 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.06.004.5.2.2.11 4.800.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 4.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.06.004.5.2.2.11.04 4.800.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 4.800.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
450.000.000,00 450.000.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.001 Pembangunan data base informasi kearsipan
200.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 200.000.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.001.5.2.1 1.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.001.5.2.1.01 1.800.000,00
Honorarium PNS 1.800.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.001.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.001.5.2.1.01.03 900.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.001.5.2.2 5.497.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 5.497.500,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.001.5.2.2.01 4.263.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.263.500,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.001.5.2.2.01.01 2.901.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.901.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.001.5.2.2.01.04 800.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 800.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.001.5.2.2.01.06 562.500,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 562.500,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.001.5.2.2.02 300.000,00
Belanja BahanMaterial 300.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.001.5.2.2.02.10 300.000,00
Belanja dokumentasi 300.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.001.5.2.2.06 934.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 934.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.001.5.2.2.06.02 934.000,00
Belanja Penggandaan 934.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.001.5.2.3 192.702.500,00
BELANJA MODAL 192.702.500,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.001.5.2.3.12 192.702.500,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 192.702.500,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.001.5.2.3.12.01 25.352.000,00
Belanja modal pengadaan komputer mainframeserver 25.352.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.001.5.2.3.12.02 62.500.000,00
Belanja modal pengadaan komputerPC 62.500.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.001.5.2.3.12.03 21.000.000,00
Belanja modal pengadaan komputer notebook 21.000.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.001.5.2.3.12.04 18.750.000,00
Belanja modal pengadaan printer 18.750.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.001.5.2.3.12.08 20.100.000,00
Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 20.100.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.001.5.2.3.12.09 4.500.000,00
Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker
4.500.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.3.12.10
35.000.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer
35.000.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.3.12.11
5.500.500,00 Belanja modal pengadaan softwareaplikasi komputer
5.500.500,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.15.003
Pengklasifikasian data 100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
100.000.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.1
21.525.000,00 BELANJA PEGAWAI
21.525.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.1.01
21.525.000,00 Honorarium PNS
21.525.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.1.01.01
2.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.850.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.1.01.04
425.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
425.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.1.01.05
18.250.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
18.250.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2
78.475.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
78.475.000,00 0,00
0,00
8 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.01 3.619.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.619.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.01.01 3.259.000,00
Belanja alat tulis kantor 3.259.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.01.04 360.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 360.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.02 5.100.000,00
Belanja BahanMaterial 5.100.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.02.06 4.800.000,00
Belanja tas kegiatan 4.800.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.02.10 300.000,00
Belanja dokumentasi 300.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.06 2.296.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.296.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.06.01 996.000,00
Belanja Cetak 996.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.06.02 1.300.000,00
Belanja Penggandaan 1.300.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.07 6.800.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 6.800.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.07.02 4.800.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 4.800.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.07.03 2.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.08 10.800.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.800.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.08.03 10.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 10.800.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.11 22.660.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 22.660.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.11.02 660.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 660.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.11.04 22.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 22.000.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.15 27.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 27.200.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.15.02 27.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 27.200.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.004 Penyusunan sistem katalog data
150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 150.000.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.004.5.2.1 27.850.000,00
BELANJA PEGAWAI 27.850.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.004.5.2.1.01 27.850.000,00
Honorarium PNS 27.850.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.004.5.2.1.01.01 27.850.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.850.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.004.5.2.2 122.150.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 122.150.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.01 8.972.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 8.972.500,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.01.01 7.816.500,00
Belanja alat tulis kantor 7.816.500,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.01.04 1.156.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.156.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.02 46.850.000,00
Belanja BahanMaterial 46.850.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.02.10 600.000,00
Belanja dokumentasi 600.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.02.11 46.250.000,00
Belanja bahan arsip dokumen 46.250.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.06 12.120.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 12.120.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.06.01 12.120.000,00
Belanja Cetak 12.120.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.11 8.607.500,00
Belanja Makanan dan Minuman 8.607.500,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.11.02 660.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 660.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.11.04 7.947.500,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 7.947.500,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.15 45.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 45.600.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.15.02 45.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 45.600.000,00
0,00 0,00
9 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.24.1.01.02.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumenarsip daerah
550.000.000,00 550.000.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.001 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
200.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 200.000.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.001.5.2.1 1.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.001.5.2.1.01 1.800.000,00
Honorarium PNS 1.800.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.001.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.001.5.2.1.01.03 900.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.001.5.2.2 4.300.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 4.300.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.001.5.2.2.01 3.384.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.384.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.001.5.2.2.01.01 2.634.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.634.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.001.5.2.2.01.04 750.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 750.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.001.5.2.2.02 300.000,00
Belanja BahanMaterial 300.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.001.5.2.2.02.10 300.000,00
Belanja dokumentasi 300.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.001.5.2.2.06 616.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 616.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.001.5.2.2.06.01 616.000,00
Belanja Cetak 616.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.001.5.2.3 193.900.000,00
BELANJA MODAL 193.900.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.001.5.2.3.10 31.400.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 31.400.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.001.5.2.3.10.08 31.400.000,00
Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas 31.400.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.001.5.2.3.12 154.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 154.000.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.001.5.2.3.12.03 21.000.000,00
Belanja modal pengadaan komputer notebook 21.000.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.001.5.2.3.12.05 133.000.000,00
Belanja modal pengadaan scanner 133.000.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.001.5.2.3.17 8.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 8.500.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.001.5.2.3.17.02 8.500.000,00
Belanja modal pengadaan faximili 8.500.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.002 Pendataan dan penataan dokumenarsip daerah
200.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 200.000.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.002.5.2.1 4.125.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.125.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.002.5.2.1.01 4.125.000,00
Honorarium PNS 4.125.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.002.5.2.1.01.01 2.850.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.002.5.2.1.01.04 1.275.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.275.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.002.5.2.2 195.875.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 195.875.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.01 7.812.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.812.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.01.01 6.822.000,00
Belanja alat tulis kantor 6.822.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.01.04 990.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 990.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.02 42.050.000,00
Belanja BahanMaterial 42.050.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.02.10 3.300.000,00
Belanja dokumentasi 3.300.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.02.11 38.750.000,00
Belanja bahan arsip dokumen 38.750.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.06 1.973.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.973.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.06.01 1.973.000,00
Belanja Cetak 1.973.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.11 660.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 660.000,00
0,00 0,00
10 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.11.02 660.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 660.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.15 143.380.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 143.380.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.15.01 79.580.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 79.580.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.15.02 63.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 63.800.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.003 Penduplikatan dokumenarsip daerah dalam bentuk informatika
150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 150.000.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.003.5.2.1 4.125.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.125.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.003.5.2.1.01 4.125.000,00
Honorarium PNS 4.125.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.003.5.2.1.01.01 2.850.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.003.5.2.1.01.04 1.275.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.275.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.003.5.2.2 145.875.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 145.875.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.003.5.2.2.01 2.713.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.713.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.003.5.2.2.01.01 2.023.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.023.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.003.5.2.2.01.04 690.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 690.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.003.5.2.2.06 95.970.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 95.970.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.003.5.2.2.06.01 1.070.000,00
Belanja Cetak 1.070.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.003.5.2.2.06.02 94.900.000,00
Belanja Penggandaan 94.900.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.003.5.2.2.11 1.440.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.440.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.003.5.2.2.11.02 1.440.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.440.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.003.5.2.2.15 45.752.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 45.752.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.16.003.5.2.2.15.02 45.752.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 45.752.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.17 Program pemeliharaan rutinberkala sarana dan prasarana
kearsipan 450.000.000,00
450.000.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.17.002
Pemeliharaan rutinberkala arsip daerah 250.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
250.000.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.1
6.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
6.000.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.1.02
6.000.000,00 Honorarium Non PNS
6.000.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.1.02.03
6.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
6.000.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.2
244.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
244.000.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.2.01
184.954.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
184.954.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.2.01.01
1.190.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.190.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.2.01.05
183.764.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
183.764.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.2.02
59.046.000,00 Belanja BahanMaterial
59.046.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.2.02.05
59.046.000,00 Belanja bahan kimia
59.046.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.17.003
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 200.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
200.000.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.17.003.5.2.1
2.850.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.850.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.17.003.5.2.1.01
2.850.000,00 Honorarium PNS
2.850.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.17.003.5.2.1.01.01
2.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.850.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.17.003.5.2.2
197.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
197.150.000,00 0,00
0,00
11 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.24.1.01.02.17.003.5.2.2.01 10.263.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 10.263.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.17.003.5.2.2.01.01 9.438.000,00
Belanja alat tulis kantor 9.438.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.17.003.5.2.2.01.04 825.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 825.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.17.003.5.2.2.02 50.800.000,00
Belanja BahanMaterial 50.800.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.17.003.5.2.2.02.10 3.300.000,00
Belanja dokumentasi 3.300.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.17.003.5.2.2.02.11 47.500.000,00
Belanja bahan arsip dokumen 47.500.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.17.003.5.2.2.06 1.511.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.511.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.17.003.5.2.2.06.01 1.511.000,00
Belanja Cetak 1.511.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.17.003.5.2.2.11 660.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 660.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.17.003.5.2.2.11.02 660.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 660.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.17.003.5.2.2.15 133.916.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 133.916.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.17.003.5.2.2.15.01 79.580.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 79.580.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.17.003.5.2.2.15.02 54.336.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 54.336.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
990.000.000,00 990.000.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.001 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
95.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 95.000.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.001.5.2.1 26.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 26.950.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.001.5.2.1.01 26.950.000,00
Honorarium PNS 26.950.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.001.5.2.1.01.01 2.850.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.001.5.2.1.01.05 24.100.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 24.100.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.001.5.2.2 68.050.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 68.050.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.01 1.885.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.885.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.01.01 1.885.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.885.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.02 6.505.000,00
Belanja BahanMaterial 6.505.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.02.06 6.205.000,00
Belanja tas kegiatan 6.205.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.02.10 300.000,00
Belanja dokumentasi 300.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.06 2.200.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.200.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.06.01 1.240.000,00
Belanja Cetak 1.240.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.06.02 960.000,00
Belanja Penggandaan 960.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.07 11.600.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 11.600.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.07.02 1.600.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 1.600.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.07.03 10.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 10.000.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.08 3.600.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.600.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.08.03 3.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.11 32.660.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 32.660.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.11.02 660.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 660.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.11.04 32.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 32.000.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.15 9.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 9.600.000,00
0,00 0,00
12 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.15.02 9.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.600.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.002 Penyediaan sarana layanan informasi arsip
95.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 95.000.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.002.5.2.1 1.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.002.5.2.1.01 1.800.000,00
Honorarium PNS 1.800.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.002.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.002.5.2.1.01.03 900.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.002.5.2.2 3.254.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 3.254.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.002.5.2.2.01 1.997.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.997.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.002.5.2.2.01.01 1.307.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.307.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.002.5.2.2.01.04 690.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 690.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.002.5.2.2.02 300.000,00
Belanja BahanMaterial 300.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.002.5.2.2.02.10 300.000,00
Belanja dokumentasi 300.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.002.5.2.2.06 957.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 957.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.002.5.2.2.06.01 957.000,00
Belanja Cetak 957.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.002.5.2.3 89.946.000,00
BELANJA MODAL 89.946.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.002.5.2.3.10 27.946.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 27.946.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.002.5.2.3.10.14 27.946.000,00
Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 27.946.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.002.5.2.3.11 62.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 62.000.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.002.5.2.3.11.01 12.000.000,00
Belanja modal pengadaan meja gambar 12.000.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.002.5.2.3.11.07 50.000.000,00
Belanja modal penyekat ruangan 50.000.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.003 Sosialisasipenyuluhan kearsipan dilingkungan instansi
pemerintahswasta 350.000.000,00
Lokasi Kegiatan : kabupaten kota
350.000.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.1
21.550.000,00 BELANJA PEGAWAI
21.550.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.1.01
10.300.000,00 Honorarium PNS
10.300.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.1.01.01
6.100.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.100.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.1.01.04
4.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
4.200.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.1.02
11.250.000,00 Honorarium Non PNS
11.250.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.1.02.01
11.250.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
11.250.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2
328.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
328.450.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.01
8.214.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
8.214.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.01.01
7.674.000,00 Belanja alat tulis kantor
7.674.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.01.04
540.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
540.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.02
31.300.000,00 Belanja BahanMaterial
31.300.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.02.06
22.500.000,00 Belanja tas kegiatan
22.500.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.02.09
4.500.000,00 Belanja dekorasi
4.500.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.02.10
4.300.000,00 Belanja dokumentasi
4.300.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.03
2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.000.000,00 0,00
0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.03.12
2.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi
2.000.000,00 0,00
0,00
13 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.06 44.316.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 44.316.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.06.01 43.016.000,00
Belanja Cetak 43.016.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.06.02 1.300.000,00
Belanja Penggandaan 1.300.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.07 28.520.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 28.520.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.07.02 23.520.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 23.520.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.07.03 5.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.08 5.600.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.600.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.08.01 2.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.08.03 3.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.11 93.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 93.000.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.11.02 3.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.000.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.11.04 90.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 90.000.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.15 115.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 115.500.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.15.01 75.300.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 75.300.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.15.02 40.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.200.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004 Pameran Citra Arsip Daerah
450.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 450.000.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.1 17.175.000,00
BELANJA PEGAWAI 17.175.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.1.01 15.300.000,00
Honorarium PNS 15.300.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.1.01.01 2.850.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.1.01.04 1.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.200.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.1.01.05 11.250.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 11.250.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.1.02 1.875.000,00
Honorarium Non PNS 1.875.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.1.02.03 1.875.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.875.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.2 432.825.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 432.825.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.01 16.700.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 16.700.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.01.01 15.581.000,00
Belanja alat tulis kantor 15.581.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.01.04 1.119.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.119.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.02 145.750.000,00
Belanja BahanMaterial 145.750.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.02.09 24.000.000,00
Belanja dekorasi 24.000.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.02.10 3.000.000,00
Belanja dokumentasi 3.000.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.02.11 48.750.000,00
Belanja bahan arsip dokumen 48.750.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.02.17 70.000.000,00
Belanja bahan publikasi 70.000.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.03 41.250.000,00
Belanja Jasa Kantor 41.250.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.03.14 41.250.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 41.250.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.06 42.689.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 42.689.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.06.01 42.689.000,00
Belanja Cetak 42.689.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.07 27.620.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 27.620.000,00
0,00 0,00
14 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.07.02 15.120.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 15.120.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.07.03 12.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 12.500.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.08 5.460.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.460.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.08.01 1.200.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.200.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.08.03 4.260.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 4.260.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.10 65.700.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 65.700.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.10.05 43.200.000,00
Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 43.200.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.10.07 22.500.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 22.500.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.11 30.720.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 30.720.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.11.02 660.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 660.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.11.04 30.060.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 30.060.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.15 54.936.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 54.936.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.15.02 54.936.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 54.936.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.22 2.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 2.000.000,00
0,00 0,00
1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.22.01 2.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 2.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan 10.258.311.500,00
10.258.311.500,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.21.001
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 500.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.001.5.2.1 177.100.000,00
BELANJA PEGAWAI 177.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.001.5.2.1.01 102.100.000,00
Honorarium PNS 102.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.001.5.2.1.01.01 9.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.001.5.2.1.01.05 92.300.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 92.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.001.5.2.1.02 75.000.000,00
Honorarium Non PNS 75.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.001.5.2.1.02.02 75.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 75.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.001.5.2.2 322.900.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 322.900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.01 63.559.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 63.559.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.01.01 12.559.500,00
Belanja alat tulis kantor 12.559.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.01.04 1.500.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.01.06 49.500.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 49.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.02 67.500.000,00
Belanja BahanMaterial 67.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.02.06 64.000.000,00
Belanja tas kegiatan 64.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.02.09 2.000.000,00
Belanja dekorasi 2.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.02.10 1.500.000,00
Belanja dokumentasi 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.03 12.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.03.12 4.500.000,00
Belanja Jasa Publikasi 4.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.03.14 7.500.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 7.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.06 33.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 33.900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.06.01 27.600.000,00
Belanja Cetak 27.600.000,00
0,00 0,00
15 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.06.02 6.300.000,00
Belanja Penggandaan 6.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.08 9.300.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.08.01 9.300.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.10 7.250.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 7.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.10.01 2.750.000,00
Belanja sewa meja kursi 2.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.10.07 4.500.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 4.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.11 32.262.500,00
Belanja Makanan dan Minuman 32.262.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.11.02 3.600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.11.04 28.662.500,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 28.662.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.15 97.128.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 97.128.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.15.01 37.760.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 37.760.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.15.02 59.368.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 59.368.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.004 Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 500.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.004.5.2.1 131.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 131.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.004.5.2.1.01 9.000.000,00
Honorarium PNS 9.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.004.5.2.1.01.01 9.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.004.5.2.1.02 122.350.000,00
Honorarium Non PNS 122.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.004.5.2.1.02.01 122.350.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 122.350.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.004.5.2.2 368.650.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 368.650.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.01 18.700.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 18.700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.01.01 16.700.000,00
Belanja alat tulis kantor 16.700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.01.04 2.000.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 2.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.02 14.000.000,00
Belanja BahanMaterial 14.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.02.06 13.000.000,00
Belanja tas kegiatan 13.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.02.10 1.000.000,00
Belanja dokumentasi 1.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.03 22.400.000,00
Belanja Jasa Kantor 22.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.03.12 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.03.14 15.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 15.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.03.19 2.400.000,00
Belanja jasa dekorasi 2.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.06 37.700.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 37.700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.06.01 5.500.000,00
Belanja Cetak 5.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.06.02 32.200.000,00
Belanja Penggandaan 32.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.07 95.040.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 95.040.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.07.02 95.040.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 95.040.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.10 25.050.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 25.050.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.10.07 25.050.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 25.050.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.11 104.670.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 104.670.000,00
0,00 0,00
16 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.11.02 1.600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.11.04 103.070.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 103.070.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.15 51.090.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 51.090.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.15.01 16.690.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.690.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.15.02 34.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 34.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.007 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 100.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.007.5.2.1 2.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.007.5.2.1.01 2.250.000,00
Honorarium PNS 2.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.007.5.2.1.01.01 2.250.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.007.5.2.2 97.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 97.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.007.5.2.2.01 1.673.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.673.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.007.5.2.2.01.01 1.673.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.673.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.007.5.2.2.02 50.000.000,00
Belanja BahanMaterial 50.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.007.5.2.2.02.10 50.000.000,00
Belanja dokumentasi 50.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.007.5.2.2.06 332.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 332.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.007.5.2.2.06.02 332.000,00
Belanja Penggandaan 332.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.007.5.2.2.11 385.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 385.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.007.5.2.2.11.02 385.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 385.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.007.5.2.2.15 45.360.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 45.360.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.007.5.2.2.15.02 45.360.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 45.360.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 500.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.1 37.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 37.900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.1.01 17.800.000,00
Honorarium PNS 17.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.1.01.01 9.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.1.01.04 8.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.1.02 20.100.000,00
Honorarium Non PNS 20.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.1.02.02 17.800.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 17.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.1.02.03 2.300.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 2.300.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.2 462.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 462.100.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.01 15.929.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 15.929.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.01.01 14.669.000,00
Belanja alat tulis kantor 14.669.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.01.04 1.260.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.260.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.02 53.500.000,00
Belanja BahanMaterial 53.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.02.06 40.000.000,00
Belanja tas kegiatan 40.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.02.08 1.500.000,00
Belanja plakatpiguraframesongket 1.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.02.09 4.000.000,00
Belanja dekorasi 4.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.02.10 8.000.000,00
Belanja dokumentasi 8.000.000,00
0,00 0,00
17 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.03 69.700.000,00
Belanja Jasa Kantor 69.700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.03.12 11.600.000,00
Belanja Jasa Publikasi 11.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.03.14 27.600.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 27.600.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.03.15 30.500.000,00
Belanja jasa atas prestasi 30.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.06 94.950.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 94.950.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.06.01 49.950.000,00
Belanja Cetak 49.950.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.06.02 45.000.000,00
Belanja Penggandaan 45.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.07 2.800.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 2.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.07.02 2.800.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 2.800.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.08 4.856.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.856.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.08.01 1.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.08.03 3.856.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.856.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.10 72.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 72.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.10.01 34.500.000,00
Belanja sewa meja kursi 34.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.10.03 1.000.000,00
Belanja sewa proyektor 1.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.10.05 21.000.000,00
Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 21.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.10.07 15.500.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 15.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.11 82.125.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 82.125.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.11.02 3.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.11.04 79.125.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 79.125.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.15 66.240.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 66.240.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.15.01 28.040.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 28.040.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.15.02 38.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
7.758.311.500,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 7.758.311.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.009.5.2.1 242.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 242.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.009.5.2.1.01 242.450.000,00
Honorarium PNS 242.450.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.009.5.2.1.01.01 227.750.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 227.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.009.5.2.1.01.02 1.950.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.950.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.009.5.2.1.01.03 12.750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 12.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.009.5.2.2 172.861.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 172.861.500,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.009.5.2.2.01 105.461.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 50.949.000,00
54.512.500,00 51,69 1.01.1.01.02.21.009.5.2.2.01.01
105.461.500,00 Belanja alat tulis kantor
50.949.000,00 54.512.500,00 51,69
1.01.1.01.02.21.009.5.2.2.06 400.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 54.912.500,00
54.512.500,00 13.628,1
1.01.1.01.02.21.009.5.2.2.06.01 0,00
Belanja Cetak 54.512.500,00
54.512.500,00 100,00
1.01.1.01.02.21.009.5.2.2.06.02 400.000,00
Belanja Penggandaan 400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.009.5.2.2.15 58.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 58.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.009.5.2.2.15.02 58.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 58.000.000,00
0,00 0,00
18 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.02.21.009.5.2.2.22 9.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 9.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.009.5.2.2.22.01 9.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 9.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.009.5.2.3 7.343.000.000,00
BELANJA MODAL 7.343.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27 7.343.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 7.343.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.01 125.000.000,00
Belanja modal pengadaan buku matematika 125.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.02 200.000.000,00
Belanja modal pengadaan buku fisika 200.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.03 175.000.000,00
Belanja modal pengadaan buku kimia 175.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.04 500.000.000,00
Belanja modal pengadaan buku biologi 500.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.06 125.000.000,00
Belanja modal pengadaan buku geografi 125.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.07 94.000.000,00
Belanja modal pengadaan buku astronomi 94.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.09 75.000.000,00
Belanja modal pengadaan buku bahasa dan sastra 75.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.10 300.000.000,00
Belanja modal pengadaan buku keagamaan 300.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.11 300.000.000,00
Belanja modal pengadaan buku sejarah 300.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.12 375.000.000,00
Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya 375.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.13 650.000.000,00
Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 650.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.15 525.000.000,00
Belanja modal pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan 525.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.16 132.750.000,00
Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi 132.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.17 3.000.000.000,00
Belanja modal pengadaan buku ensiklopedia 3.000.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.18 200.000.000,00
Belanja modal pengadaan buku kamus bahasa 200.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.19 253.750.000,00
Belanja modal pengadaan buku ekonomi dan keuangan 253.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.24 87.500.000,00
Belanja modal pengadaan mikrofilm 87.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.27 225.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Fiksi 225.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011 Pengembangan Minat dan Budaya Baca lLomba
400.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 400.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011.5.2.1 21.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 21.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011.5.2.1.01 12.250.000,00
Honorarium PNS 12.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011.5.2.1.01.01 12.250.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.250.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011.5.2.1.02 9.000.000,00
Honorarium Non PNS 9.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011.5.2.1.02.01 6.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 6.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011.5.2.1.02.02 3.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 3.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011.5.2.2 378.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 378.750.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.01 17.096.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 17.096.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.01.01 15.896.000,00
Belanja alat tulis kantor 15.896.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.01.04 1.200.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.02 10.000.000,00
Belanja BahanMaterial 10.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.02.09 5.000.000,00
Belanja dekorasi 5.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.02.10 5.000.000,00
Belanja dokumentasi 5.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.03 93.200.000,00
Belanja Jasa Kantor 93.200.000,00
0,00 0,00
19 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.03.12 11.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 11.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.03.14 14.500.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 14.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.03.15 67.700.000,00
Belanja jasa atas prestasi 67.700.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.06 51.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 51.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.06.01 15.000.000,00
Belanja Cetak 15.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.06.02 36.000.000,00
Belanja Penggandaan 36.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.07 37.400.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 37.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.07.02 37.400.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 37.400.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.08 7.712.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.712.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.08.03 7.712.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 7.712.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.10 36.200.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 36.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.10.01 3.200.000,00
Belanja sewa meja kursi 3.200.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.10.05 27.000.000,00
Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 27.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.10.07 6.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 6.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.11 35.900.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 35.900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.11.02 6.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 6.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.11.04 29.900.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 29.900.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.15 90.242.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 90.242.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.15.01 35.730.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 35.730.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.15.02 54.512.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 54.512.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.012 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Layanan Ekstra diluar
jam Kerja 500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
500.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.1
391.550.000,00 BELANJA PEGAWAI
391.550.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.1.01
51.650.000,00 Honorarium PNS
51.650.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.1.01.01
45.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
45.900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.1.01.04
5.750.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
5.750.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.1.03
339.900.000,00 Uang Lembur
339.900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.1.03.01
240.900.000,00 Uang Lembur PNS
240.900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.1.03.02
99.000.000,00 Uang Lembur Non PNS
99.000.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.2
81.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
81.950.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.2.01
3.950.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.950.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.2.01.01
3.950.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.950.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.2.06
2.100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.100.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.2.06.01
2.100.000,00 Belanja Cetak
2.100.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.2.11
75.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
75.900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.2.11.04
75.900.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
75.900.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.3
26.500.000,00 BELANJA MODAL
26.500.000,00 0,00
0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.3.12
15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
15.000.000,00 0,00
0,00
20 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.01.1.01.02.21.012.5.2.3.12.03 12.000.000,00
Belanja modal pengadaan komputer notebook 12.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.012.5.2.3.12.04 3.000.000,00
Belanja modal pengadaan printer 3.000.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.012.5.2.3.16 11.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 11.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.012.5.2.3.16.01 3.500.000,00
Belanja modal pengadaan kamera 3.500.000,00
0,00 0,00
1.01.1.01.02.21.012.5.2.3.16.02 8.000.000,00
Belanja modal pengadaan handycam 8.000.000,00
0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 24.192.402.933,00
25.017.283.726,00 824.880.793,00
3,41 SURPLUS DEFISIT
24.192.402.933,00 25.017.283.726,00
824.880.793,00 3,41
H.M RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, GUBERNUR RIAU
21 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip
PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.02 Kesehatan 1.02.01 Dinas Kesehatan
Lampiran II :
NOMOR TANGGAL
: :
33 Tahun 2008 14 Oktober 2008
PERATURAN GUBERNUR
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.01.00.000.4 PENDAPATAN
1.02.1.02.01.00.000.4.1 578.500.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 578.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.00.000.4.1.2 578.500.000,00
Retribusi Daerah 578.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.00.000.4.1.2.01 450.000.000,00
Retribusi Jasa Umum 450.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.00.000.4.1.2.01.01 450.000.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan 450.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.00.000.4.1.2.02 128.500.000,00
Retribusi Jasa Usaha 128.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.00.000.4.1.2.02.01 2.500.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.00.000.4.1.2.02.03 126.000.000,00
Retribusi Tempat PenginapanPesanggrahanVilla 126.000.000,00
0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 578.500.000,00
578.500.000,00 0,00
0,00 1.02.01.00.000.5
BELANJA 1.02.1.02.01.00.000.5.1
18.184.615.417,87 BELANJA TIDAK LANGSUNG
20.542.647.251,38 2.358.031.833,51
12,97 1.02.1.02.01.00.000.5.1.1
18.184.615.417,87 BELANJA PEGAWAI
20.542.647.251,38 2.358.031.833,51
12,97 1.02.1.02.01.00.000.5.1.1.01
7.265.163.417,87 Gaji dan Tunjangan
9.218.795.251,38 1.953.631.833,51
26,89 1.02.1.02.01.00.000.5.1.1.01.01
5.049.531.136,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi
6.401.847.270,00 1.352.316.134,00
26,78 1.02.1.02.01.00.000.5.1.1.01.02
358.128.747,15 Tunjangan Keluarga
591.988.341,75 233.859.594,60
65,30 1.02.1.02.01.00.000.5.1.1.01.03
269.620.000,00 Tunjangan Jabatan
361.075.000,00 91.455.000,00
33,92 1.02.1.02.01.00.000.5.1.1.01.04
155.156.300,00 Tunjangan Fungsional
188.894.160,00 33.737.860,00
21,74 1.02.1.02.01.00.000.5.1.1.01.05
456.300.000,00 Tunjangan Umum
532.870.000,00 76.570.000,00
16,78 1.02.1.02.01.00.000.5.1.1.01.06
363.542.736,00 Tunjangan Beras
380.120.832,00 16.578.096,00
4,56 1.02.1.02.01.00.000.5.1.1.01.07
470.769.904,80 Tunjangan PPhTunjangan Khusus
617.673.147,00 146.903.242,20
31,20 1.02.1.02.01.00.000.5.1.1.01.08
162.551,87 Pembulatan Gaji
172.918,20 10.366,33
6,38 1.02.1.02.01.00.000.5.1.1.01.09
141.952.042,05 Iuran Asuransi Kesehatan
144.153.582,43 2.201.540,38
1,55 1.02.1.02.01.00.000.5.1.1.02
10.919.452.000,00 Tambahan Penghasilan PNS
11.323.852.000,00 404.400.000,00
3,70 1.02.1.02.01.00.000.5.1.1.02.01
9.776.332.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
10.154.332.000,00 378.000.000,00
3,87
1 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.00.000.5.1.1.02.05 462.000.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 462.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.00.000.5.1.1.02.07 681.120.000,00
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 707.520.000,00
26.400.000,00 3,88
1.02.1.02.01.00.000.5.2 84.172.747.517,00
BELANJA LANGSUNG 85.193.984.517,00
1.021.237.000,00 1,21
1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.208.170.400,00 1.208.170.400,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
103.800.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 103.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.1 13.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 13.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.1.02 13.200.000,00
Honorarium Non PNS 13.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.1.02.02 13.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 13.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2 90.600.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 90.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.03 90.600.000,00
Belanja Jasa Kantor 90.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.03.05 21.300.000,00
Belanja surat kabarmajalah 21.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.03.06 19.200.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 19.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.03.07 50.100.000,00
Belanja paketpengiriman 50.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
409.800.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 409.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2 409.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 409.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03 409.800.000,00
Belanja Jasa Kantor 409.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.01 40.800.000,00
Belanja telepon 40.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.02 15.000.000,00
Belanja air 15.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.03 354.000.000,00
Belanja listrik 354.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
26.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 26.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.003.5.2.2 26.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 26.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.10 26.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 26.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.10.01 11.000.000,00
Belanja sewa meja kursi 11.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.10.05 15.000.000,00
Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 15.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinasoperasional 78.600.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
78.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.006.5.2.2
78.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
78.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05
78.600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
78.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05.02
72.600.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
72.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05.05
6.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
6.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan 14.400.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
14.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.007.5.2.1
14.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
14.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.02
14.400.000,00 Honorarium Non PNS
14.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.02.01
14.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
14.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.009
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 22.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
22.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.009.5.2.2
22.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
22.000.000,00 0,00
0,00
2 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.01.009.5.2.2.03 22.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 22.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.009.5.2.2.03.13 22.000.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 22.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
24.473.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 24.473.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.010.5.2.2 24.473.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 24.473.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.010.5.2.2.01 24.473.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 24.473.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.010.5.2.2.01.01 24.473.000,00
Belanja alat tulis kantor 24.473.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
55.750.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 55.750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.011.5.2.2 55.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 55.750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.06 55.750.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 55.750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.06.01 12.750.000,00
Belanja Cetak 12.750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.06.02 43.000.000,00
Belanja Penggandaan 43.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
kantor 25.150.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
25.150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.012.5.2.2
25.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
25.150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.012.5.2.2.01
25.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
25.150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.012.5.2.2.01.03
25.150.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering
25.150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga 93.400.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
93.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.014.5.2.1
3.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
3.450.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.014.5.2.1.01
3.450.000,00 Honorarium PNS
3.450.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.014.5.2.1.01.02
600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.014.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.014.5.2.1.01.04
2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.100.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.014.5.2.3
89.950.000,00 BELANJA MODAL
89.950.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.014.5.2.3.10
6.450.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
6.450.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.014.5.2.3.10.16
6.450.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan laundry
6.450.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.014.5.2.3.16
37.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
37.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.014.5.2.3.16.04
37.500.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan Audio
37.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.014.5.2.3.33
46.000.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga
46.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.014.5.2.3.33.01
46.000.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga
46.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.017
Penyediaan makanan dan minuman 54.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
54.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.017.5.2.2
54.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
54.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11
54.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
54.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11.04
54.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
54.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 271.572.400,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
271.572.400,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.018.5.2.2
271.572.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA
271.572.400,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.15
271.572.400,00 Belanja Perjalanan Dinas
271.572.400,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.15.01
90.372.400,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
90.372.400,00 0,00
0,00
3 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.15.02 181.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 181.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.039 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor laptop
infokus 29.225.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
29.225.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.039.5.2.1
150.000,00 BELANJA PEGAWAI
150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.039.5.2.1.01
150.000,00 Honorarium PNS
150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.039.5.2.1.01.02
150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.039.5.2.3
29.075.000,00 BELANJA MODAL
29.075.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.039.5.2.3.12
29.075.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
29.075.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.01.039.5.2.3.12.03
29.075.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook
29.075.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.064.425.000,00
3.064.425.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.009
Pengadaan peralatan gedung kantor 103.850.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
103.850.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.009.5.2.1
1.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.009.5.2.1.01
1.500.000,00 Honorarium PNS
1.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.009.5.2.1.01.01
1.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.009.5.2.1.01.02
300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
300.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.009.5.2.2
2.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.350.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.009.5.2.2.01
2.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.350.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.009.5.2.2.01.01
1.000.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.009.5.2.2.01.02
1.350.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
1.350.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.009.5.2.3
100.000.000,00 BELANJA MODAL
100.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.009.5.2.3.10
50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
50.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.009.5.2.3.10.04
50.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin fotocopy
50.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.009.5.2.3.11
50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
50.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.009.5.2.3.11.02
50.000.000,00 Belanja modal pengadaan almari
50.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.021
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 15.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
15.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.021.5.2.2
15.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
15.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.021.5.2.2.01
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
15.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.021.5.2.2.01.05
15.000.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
15.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 150.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
150.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.024.5.2.2
150.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
150.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.01
78.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
78.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.01.06
78.000.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas
78.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.05
72.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
72.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.05.01
72.000.000,00 Belanja Jasa Service
72.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1.179.200.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
1.179.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.028.5.2.1
979.200.000,00 BELANJA PEGAWAI
979.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.028.5.2.1.02
979.200.000,00 Honorarium Non PNS
979.200.000,00 0,00
0,00
4 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.02.028.5.2.1.02.02 979.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 979.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.02.028.5.2.2 200.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 200.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.02.028.5.2.2.01 20.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 20.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.02.028.5.2.2.01.05 20.000.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 20.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.02.028.5.2.2.03 180.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 180.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.02.028.5.2.2.03.13 180.000.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 180.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.02.062 Pemeliharaan rutinberkala sound system
18.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
18.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.062.5.2.2
18.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
18.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.062.5.2.2.03
18.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
18.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.062.5.2.2.03.13
18.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
18.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.080
Rehabilitasi Sedangberat gedung kantor Bapelkes 360.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
360.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.080.5.2.1
1.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.080.5.2.1.01
1.800.000,00 Honorarium PNS
1.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.080.5.2.1.01.02
1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.050.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.080.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.080.5.2.2
707.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
707.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.080.5.2.2.01
125.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
125.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.080.5.2.2.01.02
125.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
125.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.080.5.2.2.03
582.000,00 Belanja Jasa Kantor
582.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.080.5.2.2.03.04
582.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
582.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.080.5.2.3
357.493.000,00 BELANJA MODAL
357.493.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.080.5.2.3.26
357.493.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
357.493.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.080.5.2.3.26.01
357.493.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor
357.493.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.102
Pembangunan Gedung Kantor Cold Room 459.200.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
459.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.102.5.2.1
1.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.102.5.2.1.01
1.800.000,00 Honorarium PNS
1.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.102.5.2.1.01.02
1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.050.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.102.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.102.5.2.2
3.867.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
3.867.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.102.5.2.2.01
2.367.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.367.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.102.5.2.2.01.01
2.367.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.367.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.102.5.2.2.03
1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.102.5.2.2.03.04
1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
1.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.102.5.2.3
453.533.000,00 BELANJA MODAL
453.533.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.102.5.2.3.26
453.533.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
453.533.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.102.5.2.3.26.01
453.533.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor
453.533.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.104
Pembangunan Gedung Kantor Gedung Instalasi Farmasi 779.175.000,00
Lokasi Kegiatan : 779.175.000,00
0,00 0,00
5 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.02.104 Pembangunan Gedung Kantor Gedung Instalasi Farmasi
779.175.000,00 Provinsi Riau
779.175.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.104.5.2.1
8.200.000,00 BELANJA PEGAWAI
8.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.104.5.2.1.01
8.200.000,00 Honorarium PNS
8.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.104.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.104.5.2.1.01.03
1.400.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.104.5.2.1.01.04
5.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
5.100.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.104.5.2.2
2.475.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.475.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.104.5.2.2.01
1.089.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.089.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.104.5.2.2.01.01
1.089.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.089.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.104.5.2.2.03
1.386.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.386.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.104.5.2.2.03.04
1.386.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
1.386.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.104.5.2.3
768.500.000,00 BELANJA MODAL
768.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.104.5.2.3.26
768.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
768.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.02.104.5.2.3.26.04
768.500.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung gudang
768.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.03
Program peningkatan disiplin aparatur 441.150.500,00
441.150.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.03.002
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 150.850.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
150.850.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.03.002.5.2.1
2.275.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.275.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.03.002.5.2.1.01
2.275.000,00 Honorarium PNS
2.275.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.03.002.5.2.1.01.01
775.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
775.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.03.002.5.2.1.01.02
750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.03.002.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.03.002.5.2.2
148.575.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
148.575.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.03.002.5.2.2.01
1.185.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.185.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.03.002.5.2.2.01.01
1.185.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.185.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.03.002.5.2.2.03
750.000,00 Belanja Jasa Kantor
750.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.03.002.5.2.2.03.04
750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
750.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.03.002.5.2.2.12
146.640.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
146.640.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.03.002.5.2.2.12.04
124.800.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian PDH
124.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.03.002.5.2.2.12.06
21.840.000,00 Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas
21.840.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.03.003
Pengadaan pakaian kerja lapangan 14.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
14.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.03.003.5.2.2
14.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
14.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.03.003.5.2.2.13
14.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja
14.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.03.003.5.2.2.13.01
14.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan
14.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.03.005
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 276.300.500,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
276.300.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.03.005.5.2.1
7.200.000,00 BELANJA PEGAWAI
7.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.03.005.5.2.1.01
7.200.000,00 Honorarium PNS
7.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.03.005.5.2.1.01.02
1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.050.000,00 0,00
0,00
6 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.03.005.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.03.005.5.2.1.01.04 5.400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.03.005.5.2.2 269.100.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 269.100.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.03.005.5.2.2.01 3.150.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.150.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.03.005.5.2.2.01.01 3.150.500,00
Belanja alat tulis kantor 3.150.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.03.005.5.2.2.03 750.000,00
Belanja Jasa Kantor 750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.03.005.5.2.2.03.04 750.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.03.005.5.2.2.14 265.200.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 265.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.03.005.5.2.2.14.02 140.400.000,00
Belanja pakaian adat daerah 140.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.03.005.5.2.2.14.04 124.800.000,00
Belanja pakaian olahraga 124.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.447.217.050,00 1.447.217.050,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
30.848.250,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 30.848.250,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.002.5.2.1 6.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00
2.750.000,00 43,31 1.02.1.02.01.05.002.5.2.1.01
6.350.000,00 Honorarium PNS
3.600.000,00 2.750.000,00 43,31
1.02.1.02.01.05.002.5.2.1.01.01 1.300.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00
800.000,00 61,54
1.02.1.02.01.05.002.5.2.1.01.04 250.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.500.000,00
1.250.000,00 500,00
1.02.1.02.01.05.002.5.2.1.01.05 4.800.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 0,00
4.800.000,00 100,00 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2
24.498.250,00 BELANJA BARANG DAN JASA
27.248.250,00 2.750.000,00
11,23 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.01
1.748.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.818.250,00 70.000,00
4,00 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.01.01
1.748.250,00 Belanja alat tulis kantor
1.818.250,00 70.000,00
4,00 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.02
615.000,00 Belanja BahanMaterial
600.000,00 15.000,00
2,44 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.02.09
400.000,00 Belanja dekorasi
0,00 400.000,00 100,00
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.02.10 215.000,00
Belanja dokumentasi 600.000,00
385.000,00 179,07
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.03 4.800.000,00
Belanja Jasa Kantor 0,00
4.800.000,00 100,00 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.03.15
4.800.000,00 Belanja jasa atas prestasi
0,00 4.800.000,00 100,00
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.06 875.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.270.000,00
2.395.000,00 273,71
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.06.01 0,00
Belanja Cetak 2.000.000,00
2.000.000,00 100,00
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.06.02 825.000,00
Belanja Penggandaan 1.270.000,00
445.000,00 53,94
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.06.03 50.000,00
Belanja Penjilidan 0,00
50.000,00 100,00 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.07
1.480.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
0,00 1.480.000,00 100,00
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.07.02 480.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 0,00
480.000,00 100,00 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.07.03
1.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
0,00 1.000.000,00 100,00
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.08 3.680.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,00
3.680.000,00 100,00 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.08.01
1.580.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
0,00 1.580.000,00 100,00
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.08.02 300.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 0,00
300.000,00 100,00 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.08.03
1.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
0,00 1.800.000,00 100,00
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.11 5.600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 0,00
5.600.000,00 100,00
7 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.11.02 5.600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 0,00
5.600.000,00 100,00 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.15
5.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
21.560.000,00 15.860.000,00
278,25 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.15.01
2.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
21.560.000,00 19.260.000,00
837,39 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.15.02
3.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
0,00 3.400.000,00 100,00
1.02.1.02.01.05.034 Pendidikan dan Pelatihan Formal Akreditasinya institusi
diknakes 59.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
59.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.1
1.300.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.300.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.1.01
1.300.000,00 Honorarium PNS
1.300.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.1.01.01
1.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.300.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.2
57.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
57.700.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.2.01
300.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis
300.900,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.2.01.01
300.900,00 Belanja alat tulis kantor
300.900,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.2.02
225.000,00 Belanja BahanMaterial
225.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.2.02.10
225.000,00 Belanja dokumentasi
225.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.2.03
8.912.500,00 Belanja Jasa Kantor
8.912.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.2.03.06
212.500,00 Belanja kawatfaksimiliinternet
212.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.2.03.07
500.000,00 Belanja paketpengiriman
500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.2.03.15
8.200.000,00 Belanja jasa atas prestasi
8.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.2.06
961.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
961.600,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.2.06.01
300.000,00 Belanja Cetak
300.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.2.06.02
411.600,00 Belanja Penggandaan
411.600,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.2.06.03
250.000,00 Belanja Penjilidan
250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.2.15
47.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
47.300.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.2.15.01
13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
13.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.2.15.02
33.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
33.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.037
Pendidikan dan Pelatihan Formal Registrasi dan Legislasi Profesi
100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 100.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.037.5.2.1 24.850.000,00
BELANJA PEGAWAI 24.850.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.037.5.2.1.01 10.450.000,00
Honorarium PNS 10.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.037.5.2.1.01.01 3.050.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.037.5.2.1.01.04 7.400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.037.5.2.1.02 14.400.000,00
Honorarium Non PNS 14.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.037.5.2.1.02.01 14.400.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 14.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.037.5.2.2 75.150.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 75.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.01 1.819.200,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.819.200,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.01.01 1.819.200,00
Belanja alat tulis kantor 1.819.200,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.02 2.578.300,00
Belanja BahanMaterial 2.578.300,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.02.06 1.748.300,00
Belanja tas kegiatan 1.748.300,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.02.09 520.000,00
Belanja dekorasi 520.000,00
0,00 0,00
8 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.02.10 310.000,00
Belanja dokumentasi 310.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.03 29.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 29.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.03.15 29.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 29.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.06 632.500,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 632.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.06.01 220.000,00
Belanja Cetak 220.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.06.03 412.500,00
Belanja Penjilidan 412.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.07 23.960.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 23.960.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.07.02 21.960.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 21.960.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.07.03 2.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.08 7.720.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.720.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.08.01 6.520.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.520.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.08.02 1.200.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 1.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.11 9.440.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 9.440.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.11.02 9.440.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 9.440.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.038 Pendidikan dan Pelatihan Formal Beasiswa Tugas Belajar
196.600.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 196.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.038.5.2.2 196.600.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 196.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.038.5.2.2.16 196.600.000,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 196.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.038.5.2.2.16.02 107.600.000,00
Belanja beasiswa tugas belajar S1 107.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.038.5.2.2.16.03 89.000.000,00
Belanja beasiswa tugas belajar S2 89.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.040 Pendidikan dan pelatihan Formal Tindak Lanjut Akreditasi
Bapelkes melalui TOT dan penyiapan laboratorium Lapangan 271.717.600,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
271.717.600,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.1
27.250.000,00 BELANJA PEGAWAI
27.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.1.01
27.250.000,00 Honorarium PNS
27.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.1.01.01
3.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.1.01.04
2.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.1.01.05
21.600.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
21.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2
244.467.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA
244.467.600,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.01
4.311.575,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.311.575,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.01.01
4.311.575,00 Belanja alat tulis kantor
4.311.575,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.02
4.096.025,00 Belanja BahanMaterial
4.096.025,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.02.06
2.250.000,00 Belanja tas kegiatan
2.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.02.10
1.846.025,00 Belanja dokumentasi
1.846.025,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.03
2.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.03.15
2.400.000,00 Belanja jasa atas prestasi
2.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.06
11.240.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
11.240.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.06.02
10.740.000,00 Belanja Penggandaan
10.740.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.06.03
500.000,00 Belanja Penjilidan
500.000,00 0,00
0,00
9 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.07 23.200.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 23.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.07.02 19.200.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 19.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.07.03 4.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.08 21.800.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 21.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.08.01 11.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 11.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.08.03 10.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 10.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.10 12.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 12.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.10.03 12.000.000,00
Belanja sewa proyektor 12.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.11 33.920.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 33.920.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.11.02 8.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 8.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.11.04 25.720.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 25.720.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.15 131.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 131.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.15.01 40.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 40.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.15.02 91.300.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 91.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.041 Pendidikan dan pelatihan Formal Interpersonal dan Konseling
80.386.900,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 80.386.900,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.041.5.2.1 9.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 9.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.041.5.2.1.01 9.650.000,00
Honorarium PNS 9.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.041.5.2.1.01.01 2.250.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.041.5.2.1.01.05 7.400.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 7.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.041.5.2.2 70.736.900,00
BELANJA BARANG DAN JASA 70.736.900,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.01 1.926.900,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.926.900,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.01.01 1.866.900,00
Belanja alat tulis kantor 1.866.900,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.01.04 60.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 60.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.02 900.000,00
Belanja BahanMaterial 900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.02.06 550.000,00
Belanja tas kegiatan 550.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.02.09 200.000,00
Belanja dekorasi 200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.02.10 150.000,00
Belanja dokumentasi 150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.03 8.770.000,00
Belanja Jasa Kantor 8.770.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.03.06 170.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 170.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.03.15 8.600.000,00
Belanja jasa atas prestasi 8.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.06 1.110.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.110.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.06.01 240.000,00
Belanja Cetak 240.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.06.02 870.000,00
Belanja Penggandaan 870.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.07 15.440.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 15.440.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.07.02 13.440.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 13.440.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.07.03 2.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.08 9.110.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.110.000,00
0,00 0,00
10 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.08.01 4.910.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.910.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.08.02 600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.08.03 3.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.11 12.320.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 12.320.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.11.02 12.320.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 12.320.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.15 21.160.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 21.160.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.15.01 16.360.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.360.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.15.02 4.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.043 Pendidikan dan Pelatihan Formal Latihan Pratugas DokterDrg
PTT 130.675.250,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
130.675.250,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.1
20.050.000,00 BELANJA PEGAWAI
20.050.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.1.01
18.450.000,00 Honorarium PNS
18.450.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.1.01.01
3.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.1.01.04
850.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
850.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.1.01.05
14.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
14.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.1.03
1.600.000,00 Uang Lembur
1.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.1.03.01
1.600.000,00 Uang Lembur PNS
1.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2
110.625.250,00 BELANJA BARANG DAN JASA
110.625.250,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.01
2.950.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.950.250,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.01.01
2.950.250,00 Belanja alat tulis kantor
2.950.250,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.02
800.000,00 Belanja BahanMaterial
800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.02.09
400.000,00 Belanja dekorasi
400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.02.10
400.000,00 Belanja dokumentasi
400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.03
340.000,00 Belanja Jasa Kantor
340.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.03.06
340.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet
340.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.06
1.335.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.335.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.06.02
1.335.000,00 Belanja Penggandaan
1.335.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.07
78.060.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
78.060.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.07.02
70.560.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
70.560.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.07.03
7.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
7.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.08
5.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.08.01
5.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.11
17.640.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
17.640.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.11.04
17.640.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
17.640.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.15
4.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.300.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.15.01
4.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.300.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.044
Pendidikan dan Pelatihan Formal Latihan Pratugas Bidan PTT 247.540.450,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
247.540.450,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.044.5.2.1
27.555.000,00 BELANJA PEGAWAI
27.555.000,00 0,00
0,00
11 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.05.044.5.2.1.01 21.075.000,00
Honorarium PNS 21.075.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.044.5.2.1.01.01 1.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.044.5.2.1.01.04 1.275.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.275.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.044.5.2.1.01.05 18.000.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 18.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.044.5.2.1.03 6.480.000,00
Uang Lembur 6.480.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.044.5.2.1.03.01 6.480.000,00
Uang Lembur PNS 6.480.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.044.5.2.2 219.985.450,00
BELANJA BARANG DAN JASA 219.985.450,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.01 4.895.950,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.895.950,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.01.01 4.895.950,00
Belanja alat tulis kantor 4.895.950,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.02 1.200.000,00
Belanja BahanMaterial 1.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.02.09 600.000,00
Belanja dekorasi 600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.02.10 600.000,00
Belanja dokumentasi 600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.03 480.000,00
Belanja Jasa Kantor 480.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.03.06 480.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 480.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.06 1.309.500,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.309.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.06.02 1.309.500,00
Belanja Penggandaan 1.309.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.07 165.450.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 165.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.07.02 150.150.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 150.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.07.03 15.300.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 15.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.08 4.200.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.08.01 4.200.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.11 34.650.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 34.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.11.04 34.650.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 34.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.15 7.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 7.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.15.01 7.800.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.045 Pendidikan dan Pelatihan Formal Standar Mutu Pelayanan
Keperawatan 84.052.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
84.052.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.1
9.150.000,00 BELANJA PEGAWAI
9.150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.1.01
9.150.000,00 Honorarium PNS
9.150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.1.01.01
1.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.750.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.1.01.05
7.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
7.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.2
74.902.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
74.902.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.01
2.060.050,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.060.050,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.01.01
1.982.050,00 Belanja alat tulis kantor
1.982.050,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.01.04
78.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
78.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.02
950.000,00 Belanja BahanMaterial
950.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.02.06
600.000,00 Belanja tas kegiatan
600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.02.09
200.000,00 Belanja dekorasi
200.000,00 0,00
0,00
12 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.02.10 150.000,00
Belanja dokumentasi 150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.03 9.370.000,00
Belanja Jasa Kantor 9.370.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.03.06 170.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 170.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.03.15 9.200.000,00
Belanja jasa atas prestasi 9.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.06 1.161.950,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.161.950,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.06.01 260.000,00
Belanja Cetak 260.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.06.02 901.950,00
Belanja Penggandaan 901.950,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.07 15.440.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 15.440.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.07.02 13.440.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 13.440.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.07.03 2.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.08 9.510.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.510.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.08.01 5.310.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.310.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.08.02 600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.08.03 3.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.11 13.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 13.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.11.02 13.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 13.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.15 23.210.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 23.210.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.15.01 18.410.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.410.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.15.02 4.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.047 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelatihan Gugus Kendali
Mutu 84.052.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
84.052.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.1
7.550.000,00 BELANJA PEGAWAI
7.550.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.1.01
7.550.000,00 Honorarium PNS
7.550.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.1.01.01
2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.1.01.05
5.300.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
5.300.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2
76.502.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
76.502.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.01
1.864.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.864.300,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.01.01
1.834.300,00 Belanja alat tulis kantor
1.834.300,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.01.04
30.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
30.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.02
950.000,00 Belanja BahanMaterial
950.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.02.06
600.000,00 Belanja tas kegiatan
600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.02.09
200.000,00 Belanja dekorasi
200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.02.10
150.000,00 Belanja dokumentasi
150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.03
10.570.000,00 Belanja Jasa Kantor
10.570.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.03.06
170.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet
170.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.03.15
10.400.000,00 Belanja jasa atas prestasi
10.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.06
1.097.700,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.097.700,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.06.01
240.000,00 Belanja Cetak
240.000,00 0,00
0,00
13 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.06.02 857.700,00
Belanja Penggandaan 857.700,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.07 15.800.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 15.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.07.02 13.800.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 13.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.07.03 2.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.08 7.510.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.510.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.08.01 5.110.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.110.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.08.02 600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.08.03 1.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 1.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.11 13.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 13.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.11.02 13.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 13.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.15 25.510.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 25.510.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.15.01 20.710.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.710.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.15.02 4.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.052 Pendidikan dan pelatihan formal Gudosen
132.344.600,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 132.344.600,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.052.5.2.1 54.680.000,00
BELANJA PEGAWAI 54.680.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.052.5.2.1.01 2.600.000,00
Honorarium PNS 2.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.052.5.2.1.01.01 2.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.052.5.2.1.02 52.080.000,00
Honorarium Non PNS 52.080.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.052.5.2.1.02.01 52.080.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 52.080.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.052.5.2.2 77.664.600,00
BELANJA BARANG DAN JASA 77.664.600,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.01 2.931.150,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.931.150,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.01.01 2.931.150,00
Belanja alat tulis kantor 2.931.150,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.02 3.170.000,00
Belanja BahanMaterial 3.170.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.02.06 2.300.000,00
Belanja tas kegiatan 2.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.02.09 600.000,00
Belanja dekorasi 600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.02.10 270.000,00
Belanja dokumentasi 270.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.03 102.000,00
Belanja Jasa Kantor 102.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.03.06 102.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 102.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.06 3.561.450,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.561.450,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.06.01 300.000,00
Belanja Cetak 300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.06.02 1.050.000,00
Belanja Penggandaan 1.050.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.06.03 2.211.450,00
Belanja Penjilidan 2.211.450,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.07 18.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 18.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.07.02 14.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 14.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.07.03 4.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.08 25.400.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 25.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.08.01 16.400.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 16.400.000,00
0,00 0,00
14 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.08.03 9.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 9.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.11 12.800.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 12.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.11.02 12.800.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 12.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.15 11.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 11.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.15.02 11.700.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 11.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.053 Pendidikan dan Pelatihan Formal tersedianya Pend dan Pelt
Formal 30.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
30.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.053.5.2.2
30.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
30.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.053.5.2.2.17
30.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
30.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.05.053.5.2.2.17.01
30.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan
30.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
33.238.550,00 33.238.550,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD 33.238.550,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
33.238.550,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.1
21.200.000,00 BELANJA PEGAWAI
21.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.1.01
3.200.000,00 Honorarium PNS
3.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.1.01.01
3.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.1.03
18.000.000,00 Uang Lembur
18.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.1.03.01
18.000.000,00 Uang Lembur PNS
18.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2
12.038.550,00 BELANJA BARANG DAN JASA
12.038.550,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.01
3.187.350,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.187.350,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.01.01
3.187.350,00 Belanja alat tulis kantor
3.187.350,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.06
8.851.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
8.851.200,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.06.01
7.500.000,00 Belanja Cetak
7.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.06.02
1.351.200,00 Belanja Penggandaan
1.351.200,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 10.283.783.367,00
10.283.783.367,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.006
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 326.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
326.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.1
54.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
54.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.1.01
54.800.000,00 Honorarium PNS
54.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.1.01.01
28.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
28.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.1.01.04
2.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.1.01.05
24.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
24.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2
271.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
271.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.01
4.854.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.854.400,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.01.01
4.854.400,00 Belanja alat tulis kantor
4.854.400,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.02
2.600.000,00 Belanja BahanMaterial
2.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.02.09
1.600.000,00 Belanja dekorasi
1.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.02.10
1.000.000,00 Belanja dokumentasi
1.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.03
45.530.000,00 Belanja Jasa Kantor
45.530.000,00 0,00
0,00
15 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.03.06 780.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 780.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.03.07 450.000,00
Belanja paketpengiriman 450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.03.15 44.300.000,00
Belanja jasa atas prestasi 44.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.06 2.575.600,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.575.600,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.06.02 2.325.600,00
Belanja Penggandaan 2.325.600,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.06.03 250.000,00
Belanja Penjilidan 250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.07 38.200.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 38.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.07.02 32.200.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 32.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.07.03 6.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 6.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.08 40.810.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 40.810.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.08.01 27.610.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 27.610.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.08.03 13.200.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 13.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.11 31.440.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 31.440.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.11.02 31.440.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 31.440.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.15 105.190.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 105.190.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.15.01 58.990.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 58.990.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.15.02 46.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 46.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.007 Pengadaan Obat Buffer Stock Provinsi
572.600.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 572.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.007.5.2.1 18.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 18.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.007.5.2.1.01 18.400.000,00
Honorarium PNS 18.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.007.5.2.1.01.01 15.750.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.007.5.2.1.01.02 1.400.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.007.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.007.5.2.2 554.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 554.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.01 3.769.289,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.769.289,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.01.01 3.769.289,00
Belanja alat tulis kantor 3.769.289,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.02 502.880.811,00
Belanja BahanMaterial 502.880.811,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.02.04 502.880.811,00
Belanja bahan obat-obatan 502.880.811,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.03 1.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.03.04 1.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.06 849.900,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 849.900,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.06.02 849.900,00
Belanja Penggandaan 849.900,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.11 8.800.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 8.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.11.04 8.800.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 8.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.15 36.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 36.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.15.01 18.000.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.15.02 18.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.400.000,00
0,00 0,00
16 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.15.008 Pengadaan obat-obatan pelayanan kesehatan dasar
kabupatenkota 8.366.131.767,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
8.366.131.767,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.1
45.170.000,00 BELANJA PEGAWAI
45.170.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.1.01
45.170.000,00 Honorarium PNS
45.170.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.1.01.01
41.820.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
41.820.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.1.01.02
2.100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.100.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2
8.320.961.767,00 BELANJA BARANG DAN JASA
8.320.961.767,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.01
9.782.073,00 Belanja Bahan Pakai Habis
9.782.073,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.01.01
9.782.073,00 Belanja alat tulis kantor
9.782.073,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.02
8.268.999.694,00 Belanja BahanMaterial
8.268.999.694,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.02.04
8.268.999.694,00 Belanja bahan obat-obatan
8.268.999.694,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.03
27.900.000,00 Belanja Jasa Kantor
27.900.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.03.04
1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
1.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.03.07
26.400.000,00 Belanja paketpengiriman
26.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.06
150.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.06.02
150.000,00 Belanja Penggandaan
150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.15
14.130.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
14.130.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.15.01
14.130.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
14.130.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.009
Pengadaan dan Pemasangan Software SPORA 500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
500.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.1
1.650.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.650.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.1.01
1.650.000,00 Honorarium PNS
1.650.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.1.01.02
900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
900.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2
24.410.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
24.410.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.01
565.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
565.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.01.01
565.500,00 Belanja alat tulis kantor
565.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.06
184.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
184.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.06.02
184.500,00 Belanja Penggandaan
184.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.15
23.660.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
23.660.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.15.01
23.660.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
23.660.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.3
473.940.000,00 BELANJA MODAL
473.940.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.3.12
473.940.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
473.940.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.3.12.11
473.940.000,00 Belanja modal pengadaan softwareaplikasi komputer
473.940.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.010
Pengadaan alat kefarmasian 519.051.600,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
519.051.600,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.1
5.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
5.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.1.01
5.500.000,00 Honorarium PNS
5.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00
17 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.15.010.5.2.1.01.03 1.400.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.010.5.2.1.01.04 2.400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.010.5.2.2 1.785.600,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.785.600,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.01 264.300,00
Belanja Bahan Pakai Habis 264.300,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.01.01 264.300,00
Belanja alat tulis kantor 264.300,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.03 1.200.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.03.04 1.200.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.06 321.300,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 321.300,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.06.02 321.300,00
Belanja Penggandaan 321.300,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.010.5.2.3 511.766.000,00
BELANJA MODAL 511.766.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.10 24.250.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 24.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.10.14 24.250.000,00
Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 24.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.11 48.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 48.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.11.02 43.750.000,00
Belanja modal pengadaan almari 43.750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.11.10 4.750.000,00
Belanja Modal Pengadaan kipas angin 4.750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.12 74.609.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 74.609.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.12.02 21.609.000,00
Belanja modal pengadaan komputerPC 21.609.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.12.03 30.000.000,00
Belanja modal pengadaan komputer notebook 30.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.12.08 23.000.000,00
Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 23.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.13 79.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 79.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.13.09 12.000.000,00
Belanja modal pengadaan rak bukutvkembang 12.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.13.10 67.500.000,00
Belanja modal filling cabinet dan lemari besi 67.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.19 228.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 228.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.19.13 228.500.000,00
Belanja modal pengadaan alat-alat farmasi 228.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.30 23.650.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat PersenjataanKeamanan 23.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.30.11 23.650.000,00
Belanja modal pengadaan alarmsirene 23.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.33 32.757.000,00
Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 32.757.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.33.01 32.757.000,00
Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 32.757.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
34.391.254.580,00 34.717.654.580,00
326.400.000,00 0,95
1.02.1.02.01.16.006 Revitalisasi sistem kesehatan
255.148.500,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 255.148.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.006.5.2.1 31.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 31.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.006.5.2.1.01 6.650.000,00
Honorarium PNS 6.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.006.5.2.1.01.01 6.650.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.006.5.2.1.02 3.200.000,00
Honorarium Non PNS 3.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.006.5.2.1.02.01 3.200.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 3.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.006.5.2.1.03 21.600.000,00
Uang Lembur 21.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.006.5.2.1.03.01 17.280.000,00
Uang Lembur PNS 17.280.000,00
0,00 0,00
18 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.16.006.5.2.1.03.02 4.320.000,00
Uang Lembur Non PNS 4.320.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2 223.698.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 223.698.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.01 6.951.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 6.951.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.01.01 6.951.000,00
Belanja alat tulis kantor 6.951.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.02 10.450.000,00
Belanja BahanMaterial 10.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.02.06 9.750.000,00
Belanja tas kegiatan 9.750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.02.09 400.000,00
Belanja dekorasi 400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.02.10 300.000,00
Belanja dokumentasi 300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.03 8.035.000,00
Belanja Jasa Kantor 8.035.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.03.06 2.035.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 2.035.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.03.15 6.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 6.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.06 15.322.500,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 15.322.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.06.02 7.597.500,00
Belanja Penggandaan 7.597.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.06.03 7.725.000,00
Belanja Penjilidan 7.725.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.07 9.800.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 9.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.07.02 4.800.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 4.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.07.03 5.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.08 5.580.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.580.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.08.01 1.680.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.680.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.08.02 300.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.08.03 3.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.11 24.420.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 24.420.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.11.02 20.100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 20.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.11.04 4.320.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 4.320.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.15 143.140.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 143.140.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.15.01 63.440.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 63.440.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.15.02 79.700.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 79.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.008 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat
generik esensial 1.131.150.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
1.131.150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.008.5.2.1
4.900.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.900.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.008.5.2.1.01
4.900.000,00 Honorarium PNS
4.900.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.008.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.008.5.2.1.01.04
3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.008.5.2.2
1.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.550.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.008.5.2.2.01
1.550.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.550.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.008.5.2.2.01.02
1.550.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
1.550.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.008.5.2.3
1.124.700.000,00 BELANJA MODAL
1.124.700.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.008.5.2.3.20
1.124.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
1.124.700.000,00 0,00
0,00
19 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.16.008.5.2.3.20.01 1.124.700.000,00
Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi 1.124.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat
1.306.250.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 1.306.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.009.5.2.1 162.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 162.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.009.5.2.1.01 18.250.000,00
Honorarium PNS 18.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.009.5.2.1.01.01 18.250.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.009.5.2.1.02 144.000.000,00
Honorarium Non PNS 144.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.009.5.2.1.02.01 144.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 144.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2 1.144.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.144.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.01 8.862.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 8.862.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.01.01 8.862.500,00
Belanja alat tulis kantor 8.862.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.02 41.725.000,00
Belanja BahanMaterial 41.725.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.02.06 38.000.000,00
Belanja tas kegiatan 38.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.02.09 3.000.000,00
Belanja dekorasi 3.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.02.10 725.000,00
Belanja dokumentasi 725.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.03 237.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 237.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.03.15 237.500.000,00
Belanja jasa atas prestasi 237.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.06 2.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.06.01 2.900.000,00
Belanja Cetak 2.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.07 224.662.500,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 224.662.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.07.02 217.162.500,00
Belanja sewa gedungkantortempat 217.162.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.07.03 7.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 7.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.08 327.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 327.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.08.01 147.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 147.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.08.03 180.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 180.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.11 163.350.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 163.350.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.11.02 163.350.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 163.350.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.15 138.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 138.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.15.02 138.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 138.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.013 Penyediaan Dukungan Operasional dan Pemeliharaan
371.315.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 371.315.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.013.5.2.1 4.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.013.5.2.1.01 4.200.000,00
Honorarium PNS 4.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.013.5.2.1.01.04 4.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2 367.115.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 367.115.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.01 10.568.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 10.568.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.01.01 10.568.500,00
Belanja alat tulis kantor 10.568.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.02 28.400.000,00
Belanja BahanMaterial 28.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.02.01 28.400.000,00
Belanja bahan baku bangunan 28.400.000,00
0,00 0,00
20 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.03 176.534.000,00
Belanja Jasa Kantor 176.534.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.03.13 176.534.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 176.534.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.06 45.812.500,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 45.812.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.06.01 45.812.500,00
Belanja Cetak 45.812.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.11 72.600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 72.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.11.04 72.600.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 72.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.13 14.400.000,00
Belanja Pakaian Kerja 14.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.13.01 14.400.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 14.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.15 18.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 18.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.15.02 18.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.014 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
315.376.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 315.376.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.014.5.2.1 6.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 6.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.014.5.2.1.01 6.450.000,00
Honorarium PNS 6.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.014.5.2.1.01.01 4.650.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.014.5.2.1.01.02 1.800.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.014.5.2.2 308.926.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 308.926.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.014.5.2.2.01 981.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 981.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.014.5.2.2.01.01 981.000,00
Belanja alat tulis kantor 981.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.014.5.2.2.02 265.085.000,00
Belanja BahanMaterial 265.085.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.014.5.2.2.02.05 265.085.000,00
Belanja bahan kimia 265.085.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.014.5.2.2.11 8.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 8.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.014.5.2.2.11.04 8.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 8.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.014.5.2.2.15 34.860.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 34.860.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.014.5.2.2.15.01 25.260.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 25.260.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.014.5.2.2.15.02 9.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.015 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
147.240.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 147.240.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.015.5.2.1 17.700.000,00
BELANJA PEGAWAI 17.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.015.5.2.1.01 17.700.000,00
Honorarium PNS 17.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.015.5.2.1.01.01 3.300.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.015.5.2.1.01.05 14.400.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 14.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.015.5.2.2 129.540.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 129.540.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.01 9.685.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 9.685.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.01.01 9.685.000,00
Belanja alat tulis kantor 9.685.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.02 1.647.500,00
Belanja BahanMaterial 1.647.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.02.09 1.100.000,00
Belanja dekorasi 1.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.02.10 547.500,00
Belanja dokumentasi 547.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.03 6.060.000,00
Belanja Jasa Kantor 6.060.000,00
0,00 0,00
21 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.03.06 510.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 510.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.03.15 5.550.000,00
Belanja jasa atas prestasi 5.550.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.06 2.025.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.025.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.06.02 825.000,00
Belanja Penggandaan 825.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.06.03 1.200.000,00
Belanja Penjilidan 1.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.07 9.450.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 9.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.07.01 4.950.000,00
Belanja sewa rumah jabatanrumah dinas 4.950.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.07.03 4.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 4.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.08 1.980.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.980.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.08.01 1.680.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.680.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.08.02 300.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.11 2.812.500,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.812.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.11.04 2.812.500,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.812.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.15 95.880.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 95.880.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.15.01 95.880.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 95.880.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.016 Penilaian Evaluasi Kinerja Puskesmas
137.015.380,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 137.015.380,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.016.5.2.1 5.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 5.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.016.5.2.1.01 5.800.000,00
Honorarium PNS 5.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.016.5.2.1.01.01 5.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.016.5.2.2 131.215.380,00
BELANJA BARANG DAN JASA 131.215.380,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.01 385.380,00
Belanja Bahan Pakai Habis 385.380,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.01.01 385.380,00
Belanja alat tulis kantor 385.380,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.06 2.600.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.06.01 300.000,00
Belanja Cetak 300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.06.02 2.300.000,00
Belanja Penggandaan 2.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.08 11.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.08.01 11.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 11.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.15 117.230.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 117.230.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.15.01 95.880.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 95.880.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.15.02 21.350.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.350.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.017 Pelayanan Pengobatan Gratis
10.866.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
10.866.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.017.5.2.2
10.866.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
10.866.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.017.5.2.2.03
10.866.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
10.866.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.017.5.2.2.03.16
10.866.000.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan
10.866.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.018
Dukungan Poskesdes 1.720.800.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
1.720.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.018.5.2.2
1.720.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.720.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.018.5.2.2.03
1.720.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.720.800.000,00 0,00
0,00
22 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.16.018.5.2.2.03.16 1.720.800.000,00
Belanja jasa perawatan kesehatan 1.720.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.021 Penyediaan Dukungan Dan Pemeliharaan Pemeliharaan Hewan
Percobaan 11.250.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
11.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.021.5.2.1
5.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
5.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.021.5.2.1.02
5.500.000,00 Honorarium Non PNS
5.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.021.5.2.1.02.02
5.500.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
5.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.021.5.2.2
5.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
5.750.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.021.5.2.2.02
5.750.000,00 Belanja BahanMaterial
5.750.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.021.5.2.2.02.18
5.750.000,00 Belanja bahan makan ternak
5.750.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.022
Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Mutu Pelayanan Lab 35.580.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
35.580.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.022.5.2.2
35.580.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
35.580.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.022.5.2.2.01
525.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
525.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.022.5.2.2.01.01
525.000,00 Belanja alat tulis kantor
525.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.022.5.2.2.06
195.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
195.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.022.5.2.2.06.02
195.000,00 Belanja Penggandaan
195.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.022.5.2.2.15
34.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
34.860.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.022.5.2.2.15.01
34.860.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
34.860.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.023
Pengadaan Peralatan Dan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Generik Essensial Alat Dan Bahan Reagensia
1.033.769.400,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 1.033.769.400,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.023.5.2.1 1.700.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.023.5.2.1.01 1.700.000,00
Honorarium PNS 1.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.023.5.2.1.01.02 1.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.023.5.2.2 1.032.069.400,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.032.069.400,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.01 900.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.01.01 100.000,00
Belanja alat tulis kantor 100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.01.02 800.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.02 1.031.169.400,00
Belanja BahanMaterial 1.031.169.400,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.02.05 1.031.169.400,00
Belanja bahan kimia 1.031.169.400,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.024 Dukungan Operasional dan Pemeliharaan RS Tenaga Kerja
Provinsi Riau 590.749.400,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
917.149.400,00 326.400.000,00
55,25 1.02.1.02.01.16.024.5.2.1
352.160.000,00 BELANJA PEGAWAI
342.560.000,00 9.600.000,00
2,73 1.02.1.02.01.16.024.5.2.1.01
6.560.000,00 Honorarium PNS
6.560.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.024.5.2.1.01.04
6.560.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
6.560.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.024.5.2.1.02
345.600.000,00 Honorarium Non PNS
336.000.000,00 9.600.000,00
2,78 1.02.1.02.01.16.024.5.2.1.02.01
345.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
336.000.000,00 9.600.000,00
2,78 1.02.1.02.01.16.024.5.2.2
238.589.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA
574.589.400,00 336.000.000,00
140,83 1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.01
70.589.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
70.589.400,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.01.01
16.589.400,00 Belanja alat tulis kantor
16.589.400,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.01.06
54.000.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas
54.000.000,00 0,00
0,00
23 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.03 126.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 354.000.000,00
228.000.000,00 180,95
1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.03.01 36.000.000,00
Belanja telepon 36.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.03.02 18.000.000,00
Belanja air 18.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.03.03 72.000.000,00
Belanja listrik 300.000.000,00
228.000.000,00 316,67
1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.23 42.000.000,00
Belanja Jasa Kebersihan 150.000.000,00
108.000.000,00 257,14
1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.23.01 42.000.000,00
Belanja Jasa kebersihan perlengkapan rumah tangga 150.000.000,00
108.000.000,00 257,14
1.02.1.02.01.16.025 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Rujukan Rumah sakit
90.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 90.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.025.5.2.1 1.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.025.5.2.1.01 1.500.000,00
Honorarium PNS 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.025.5.2.1.01.04 1.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.025.5.2.2 88.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 88.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.025.5.2.2.01 1.620.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.620.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.025.5.2.2.01.01 1.620.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.620.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.025.5.2.2.15 86.880.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 86.880.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.025.5.2.2.15.01 67.280.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 67.280.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.025.5.2.2.15.02 19.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.026 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Pelayanan kesehatan di
desa 1.543.750.000,00
Lokasi Kegiatan : 1.543.750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.026.5.2.1 11.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 11.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.026.5.2.1.01 5.600.000,00
Honorarium PNS 5.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.026.5.2.1.01.01 5.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.026.5.2.1.03 5.400.000,00
Uang Lembur 5.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.026.5.2.1.03.01 5.400.000,00
Uang Lembur PNS 5.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.026.5.2.2 1.532.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.532.750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.026.5.2.2.01 5.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.026.5.2.2.01.01 5.000.000,00
Belanja alat tulis kantor 5.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.026.5.2.2.03 1.114.250.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.114.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.026.5.2.2.03.07 876.750.000,00
Belanja paketpengiriman 876.750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.026.5.2.2.03.15 237.500.000,00
Belanja jasa atas prestasi 237.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.026.5.2.2.08 336.100.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 336.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.026.5.2.2.08.01 336.100.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 336.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.026.5.2.2.15 77.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 77.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.026.5.2.2.15.02 77.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 77.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.027 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Penempatan DrDrg
95.632.750,00 Lokasi Kegiatan :
95.632.750,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.027.5.2.1
5.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
5.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.027.5.2.1.01
2.200.000,00 Honorarium PNS
2.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.027.5.2.1.01.01
2.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.027.5.2.1.03
3.600.000,00 Uang Lembur
3.600.000,00 0,00
0,00
24 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.16.027.5.2.1.03.01 3.600.000,00
Uang Lembur PNS 3.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.027.5.2.2 89.832.750,00
BELANJA BARANG DAN JASA 89.832.750,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.01 963.750,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.440.150,00
476.400,00 49,43
1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.01.01 963.750,00
Belanja alat tulis kantor 1.440.150,00
476.400,00 49,43
1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.03 63.262.000,00
Belanja Jasa Kantor 55.615.600,00
7.646.400,00 12,09 1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.03.06
374.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet
374.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.03.07
25.488.000,00 Belanja paketpengiriman
17.841.600,00 7.646.400,00 30,00
1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.03.15 37.400.000,00
Belanja jasa atas prestasi 37.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.06 672.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 672.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.06.01 360.000,00
Belanja Cetak 360.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.06.02 312.000,00
Belanja Penggandaan 312.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.08 18.235.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19.475.000,00
1.240.000,00 6,80
1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.08.01 17.035.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 17.975.000,00
940.000,00 5,52
1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.08.02 1.200.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 1.500.000,00
300.000,00 25,00
1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.15 6.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 12.630.000,00
5.930.000,00 88,51
1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.15.01 6.700.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.630.000,00
5.930.000,00 88,51
1.02.1.02.01.16.028 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Penempatan Bidan PTT
175.372.750,00 Lokasi Kegiatan :
175.372.750,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.1
8.280.000,00 BELANJA PEGAWAI
8.280.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.1.01
1.800.000,00 Honorarium PNS
1.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.1.01.01
1.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.1.03
6.480.000,00 Uang Lembur
6.480.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.1.03.01
6.480.000,00 Uang Lembur PNS
6.480.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2
167.092.750,00 BELANJA BARANG DAN JASA
167.092.750,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.01
2.206.350,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.206.350,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.01.01
2.206.350,00 Belanja alat tulis kantor
2.206.350,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.03
129.731.400,00 Belanja Jasa Kantor
129.731.400,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.03.06
765.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet
765.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.03.07
71.366.400,00 Belanja paketpengiriman
71.366.400,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.03.15
57.600.000,00 Belanja jasa atas prestasi
57.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.06
2.280.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.280.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.06.01
1.080.000,00 Belanja Cetak
1.080.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.06.02
1.200.000,00 Belanja Penggandaan
1.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.08
23.415.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
23.415.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.08.01
19.365.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
19.365.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.08.02
4.050.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
4.050.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.15
9.460.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
9.460.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.15.01
9.460.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
9.460.000,00 0,00
0,00
25 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.16.029 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Penarikan DrDrg Bidan
Pasca PTT 300.898.000,00
Lokasi Kegiatan : 300.898.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.029.5.2.1 6.580.000,00
BELANJA PEGAWAI 6.580.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.029.5.2.1.01 2.800.000,00
Honorarium PNS 2.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.029.5.2.1.01.01 1.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.029.5.2.1.01.04 1.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.029.5.2.1.03 3.780.000,00
Uang Lembur 3.780.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.029.5.2.1.03.01 3.780.000,00
Uang Lembur PNS 3.780.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.029.5.2.2 294.318.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 294.318.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.01 1.035.200,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.035.200,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.01.01 1.035.200,00
Belanja alat tulis kantor 1.035.200,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.03 117.492.800,00
Belanja Jasa Kantor 117.492.800,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.03.06 340.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 340.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.03.07 47.152.800,00
Belanja paketpengiriman 47.152.800,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.03.15 70.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 70.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.06 2.120.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.120.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.06.01 1.280.000,00
Belanja Cetak 1.280.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.06.02 840.000,00
Belanja Penggandaan 840.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.08 173.670.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 173.670.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.08.01 33.620.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 33.620.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.08.02 2.700.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 2.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.08.03 137.350.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 137.350.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.030 Penyediaan Dukungan dan Pemeliharaan AKPER Pemrov
Rengat 724.083.600,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu
724.083.600,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.030.5.2.1
719.235.000,00 BELANJA PEGAWAI
719.235.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.030.5.2.1.01
473.440.000,00 Honorarium PNS
473.440.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.030.5.2.1.01.01
473.440.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
473.440.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.030.5.2.1.02
245.795.000,00 Honorarium Non PNS
245.795.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.030.5.2.1.02.02
245.795.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
245.795.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.030.5.2.2
4.848.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA
4.848.600,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.030.5.2.2.01
3.258.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.258.600,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.030.5.2.2.01.01
3.258.600,00 Belanja alat tulis kantor
3.258.600,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.030.5.2.2.06
1.590.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.590.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.030.5.2.2.06.02
1.590.000,00 Belanja Penggandaan
1.590.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.032
Penyediaan Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Penunjang AKPER Pemrov Rengat
569.311.500,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hulu 569.311.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.1 162.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 162.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.01 108.450.000,00
Honorarium PNS 108.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.01.01 100.450.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.01.05 8.000.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 8.000.000,00
0,00 0,00
26 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.02 45.000.000,00
Honorarium Non PNS 45.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.02.04 45.000.000,00
Honorarium Peneliti 45.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.03 9.450.000,00
Uang Lembur 9.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.03.01 3.150.000,00
Uang Lembur PNS 3.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.03.02 6.300.000,00
Uang Lembur Non PNS 6.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.2 406.411.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 406.411.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.01 110.184.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 110.184.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.01.01 5.353.500,00
Belanja alat tulis kantor 5.353.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.01.06 39.995.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 39.995.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.01.08 10.836.000,00
Belanja pengisian tabung gas 10.836.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.01.10 54.000.000,00
Belanja bahan habis pakai material laboratorium 54.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.03 33.147.000,00
Belanja Jasa Kantor 33.147.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.03.06 6.747.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 6.747.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.03.15 26.400.000,00
Belanja jasa atas prestasi 26.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.07 19.320.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 19.320.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.07.02 19.320.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 19.320.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.08 15.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 15.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.08.01 4.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.08.03 11.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 11.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.11 91.360.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 91.360.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.11.04 91.360.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 91.360.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.15 62.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 62.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.15.02 62.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 62.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.17 75.000.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 75.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.17.01 75.000.000,00
Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 75.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.033 Penyediaan Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Poltekes
473.785.000,00 Lokasi Kegiatan :
473.785.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.033.5.2.1
417.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
417.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.033.5.2.1.01
258.600.000,00 Honorarium PNS
258.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.033.5.2.1.01.01
258.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
258.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.033.5.2.1.02
158.400.000,00 Honorarium Non PNS
158.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.033.5.2.1.02.02
158.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
158.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.033.5.2.2
56.785.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
56.785.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.033.5.2.2.01
48.185.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
48.185.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.033.5.2.2.01.01
19.339.500,00 Belanja alat tulis kantor
19.339.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.033.5.2.2.01.10
28.845.500,00 Belanja bahan habis pakai material laboratorium
28.845.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.033.5.2.2.15
8.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
8.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.033.5.2.2.15.01
8.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
8.600.000,00 0,00
0,00
27 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.16.034 Peningkatan Kesehatan Masyarakat insentif bidan desa baru
1.520.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 1.520.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.034.5.2.2 1.520.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.520.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.034.5.2.2.03 1.520.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.520.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.034.5.2.2.03.16 1.520.000.000,00
Belanja jasa perawatan kesehatan 1.520.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.035 Peningkatan Kesehatan Masyarakat insentif bidan desa lama
5.659.200.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 5.659.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.035.5.2.2 5.659.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 5.659.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.035.5.2.2.03 5.659.200.000,00
Belanja Jasa Kantor 5.659.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.035.5.2.2.03.16 5.659.200.000,00
Belanja jasa perawatan kesehatan 5.659.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.036 Peningkatan Kesehatan Masyarakat insentif bidan desa baru
pusat 800.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
800.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.036.5.2.2
800.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
800.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.036.5.2.2.03
800.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
800.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.036.5.2.2.03.16
800.000.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan
800.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.037
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dukungan bidan desa terpencil
2.009.760.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 2.009.760.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.037.5.2.1 2.009.760.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.009.760.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.037.5.2.1.02 2.009.760.000,00
Honorarium Non PNS 2.009.760.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.037.5.2.1.02.02 2.009.760.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.009.760.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.038 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dukungan bidan desa
biasa 741.040.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
741.040.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.038.5.2.1
741.040.000,00 BELANJA PEGAWAI
741.040.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.038.5.2.1.02
741.040.000,00 Honorarium Non PNS
741.040.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.038.5.2.1.02.02
741.040.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
741.040.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.052
Pengadaan Peralatan Dan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Generik Essensial Bahan Obat-obatan RSTK
1.766.777.300,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 1.766.777.300,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.052.5.2.1 3.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.052.5.2.1.01 3.250.000,00
Honorarium PNS 3.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.052.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.052.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.052.5.2.2 1.763.527.300,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.763.527.300,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.052.5.2.2.02 1.761.527.300,00
Belanja BahanMaterial 1.761.527.300,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.052.5.2.2.02.04 1.761.527.300,00
Belanja bahan obat-obatan 1.761.527.300,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.052.5.2.2.03 2.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.052.5.2.2.03.04 2.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3.047.140.000,00 3.047.140.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
73.090.000,00 Lokasi Kegiatan :
kabupaten kota 73.090.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.002.5.2.1 1.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.002.5.2.1.01 1.800.000,00
Honorarium PNS 1.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.002.5.2.1.01.04 1.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.800.000,00
0,00 0,00
28 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.19.002.5.2.2 71.290.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 71.290.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.002.5.2.2.03 15.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 15.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.002.5.2.2.03.15 15.500.000,00
Belanja jasa atas prestasi 15.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.002.5.2.2.06 1.250.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.002.5.2.2.06.02 1.250.000,00
Belanja Penggandaan 1.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.002.5.2.2.15 54.540.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 54.540.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.002.5.2.2.15.01 39.540.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 39.540.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.002.5.2.2.15.02 15.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.003 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
161.702.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 161.702.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.003.5.2.1 2.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.003.5.2.1.01 2.400.000,00
Honorarium PNS 2.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.003.5.2.1.01.02 1.200.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.003.5.2.1.01.03 1.200.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.003.5.2.2 111.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 111.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.003.5.2.2.03 8.400.000,00
Belanja Jasa Kantor 8.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.003.5.2.2.03.13 8.400.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 8.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.003.5.2.2.06 103.300.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 103.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.003.5.2.2.06.01 103.300.000,00
Belanja Cetak 103.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.003.5.2.3 47.602.000,00
BELANJA MODAL 47.602.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.003.5.2.3.12 47.602.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 47.602.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.003.5.2.3.12.02 20.000.000,00
Belanja modal pengadaan komputerPC 20.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.003.5.2.3.12.03 25.000.000,00
Belanja modal pengadaan komputer notebook 25.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.003.5.2.3.12.08 1.600.000,00
Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 1.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.003.5.2.3.12.09 1.002.000,00
Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker
1.002.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.19.005
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : kabupaten kota
100.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.19.005.5.2.1
1.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.19.005.5.2.1.01
1.000.000,00 Honorarium PNS
1.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.19.005.5.2.1.01.04
1.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.19.005.5.2.2
99.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
99.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.19.005.5.2.2.06
590.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
590.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.19.005.5.2.2.06.02
590.000,00 Belanja Penggandaan
590.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.19.005.5.2.2.15
98.410.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
98.410.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.19.005.5.2.2.15.01
78.410.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
78.410.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.19.005.5.2.2.15.02
20.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
20.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.19.006
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan desa siaga
2.392.348.000,00 Lokasi Kegiatan :
kabupaten kota 2.392.348.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.006.5.2.1 185.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 185.600.000,00
0,00 0,00
29 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.19.006.5.2.1.01 31.600.000,00
Honorarium PNS 31.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.006.5.2.1.01.01 26.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.006.5.2.1.01.04 5.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.006.5.2.1.02 154.000.000,00
Honorarium Non PNS 154.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.006.5.2.1.02.01 154.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 154.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2 2.206.748.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 2.206.748.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.01 138.748.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 138.748.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.01.01 138.748.000,00
Belanja alat tulis kantor 138.748.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.02 18.150.000,00
Belanja BahanMaterial 18.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.02.09 11.000.000,00
Belanja dekorasi 11.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.02.10 7.150.000,00
Belanja dokumentasi 7.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.03 204.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 204.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.03.15 204.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 204.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.06 5.650.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.06.02 5.650.000,00
Belanja Penggandaan 5.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.07 16.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 16.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.07.03 16.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 16.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.08 1.210.700.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.210.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.08.01 1.210.700.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.210.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.11 532.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 532.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.11.02 532.100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 532.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.15 80.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 80.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.15.01 80.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 80.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.007 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan pos UKK
320.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 320.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.007.5.2.1 18.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 18.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.007.5.2.1.01 7.200.000,00
Honorarium PNS 7.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.007.5.2.1.01.01 3.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.007.5.2.1.01.04 3.600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.007.5.2.1.02 11.600.000,00
Honorarium Non PNS 11.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.007.5.2.1.02.01 11.600.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 11.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.007.5.2.2 301.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 301.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.01 12.233.400,00
Belanja Bahan Pakai Habis 12.233.400,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.01.01 12.233.400,00
Belanja alat tulis kantor 12.233.400,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.02 1.400.000,00
Belanja BahanMaterial 1.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.02.09 800.000,00
Belanja dekorasi 800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.02.10 600.000,00
Belanja dokumentasi 600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.03 58.200.000,00
Belanja Jasa Kantor 58.200.000,00
0,00 0,00
30 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.03.15 58.200.000,00
Belanja jasa atas prestasi 58.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.06 1.956.600,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.956.600,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.06.02 1.956.600,00
Belanja Penggandaan 1.956.600,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.07 104.280.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 104.280.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.07.02 98.280.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 98.280.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.07.03 6.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 6.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.08 36.300.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 36.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.08.01 36.300.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 36.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.11 48.480.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 48.480.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.11.02 48.480.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 48.480.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.15 38.350.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 38.350.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.15.01 19.350.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.350.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.15.02 19.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
528.065.000,00 528.065.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.001 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
303.065.000,00 Lokasi Kegiatan :
kabupaten kota 303.065.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.001.5.2.1 185.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 185.950.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.001.5.2.1.01 38.250.000,00
Honorarium PNS 38.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.001.5.2.1.01.01 38.250.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.001.5.2.1.03 147.700.000,00
Uang Lembur 147.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.001.5.2.1.03.02 147.700.000,00
Uang Lembur Non PNS 147.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.001.5.2.2 117.115.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 117.115.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.001.5.2.2.01 3.400.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.001.5.2.2.01.01 3.400.000,00
Belanja alat tulis kantor 3.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.001.5.2.2.06 15.950.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 15.950.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.001.5.2.2.06.01 14.600.000,00
Belanja Cetak 14.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.001.5.2.2.06.02 1.350.000,00
Belanja Penggandaan 1.350.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.001.5.2.2.08 4.400.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.001.5.2.2.08.01 4.400.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.001.5.2.2.11 1.980.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.980.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.001.5.2.2.11.02 1.980.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.980.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.001.5.2.2.15 91.385.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 91.385.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.001.5.2.2.15.01 87.785.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 87.785.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.001.5.2.2.15.02 3.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.003 Penanggulangan Kurang Energi Protein KEP, Anemia Gizi
Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium GAKY, Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
125.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
kabupaten kota 125.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.003.5.2.1 2.700.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.003.5.2.1.03 2.700.000,00
Uang Lembur 2.700.000,00
0,00 0,00
31 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.20.003.5.2.1.03.02 2.700.000,00
Uang Lembur Non PNS 2.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.003.5.2.2 122.300.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 122.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.01 1.279.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.279.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.01.01 1.279.500,00
Belanja alat tulis kantor 1.279.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.03 4.400.000,00
Belanja Jasa Kantor 4.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.03.15 4.400.000,00
Belanja jasa atas prestasi 4.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.06 2.100.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.06.01 600.000,00
Belanja Cetak 600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.06.03 1.500.000,00
Belanja Penjilidan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.08 8.800.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.08.01 8.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 8.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.11 38.010.500,00
Belanja Makanan dan Minuman 38.010.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.11.04 38.010.500,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 38.010.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.15 67.710.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 67.710.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.15.01 64.110.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 64.110.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.15.02 3.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kinerja
program gizi 100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : kabupaten kota
100.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.1
6.900.000,00 BELANJA PEGAWAI
6.900.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.1.01
6.900.000,00 Honorarium PNS
6.900.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.1.01.01
1.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.700.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.1.01.05
5.200.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
5.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2
93.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
93.100.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.01
3.175.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.175.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.01.01
3.175.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.175.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.02
1.050.000,00 Belanja BahanMaterial
1.050.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.02.09
550.000,00 Belanja dekorasi
550.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.02.10
500.000,00 Belanja dokumentasi
500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.03
30.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
30.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.03.15
30.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi
30.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.06
2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.06.03
2.000.000,00 Belanja Penjilidan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.07
6.450.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
6.450.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.07.02
5.950.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
5.950.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.07.03
500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.08
11.790.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
11.790.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.08.01
6.890.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
6.890.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.08.02
900.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
900.000,00 0,00
0,00
32 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.08.03 4.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 4.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.11 9.125.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 9.125.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.11.02 9.125.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 9.125.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.15 29.510.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 29.510.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.15.01 24.310.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 24.310.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.15.02 5.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.21 Program pengembangan lingkungan sehat
60.000.000,00 60.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.21.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
60.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 60.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.21.004.5.2.1 1.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.21.004.5.2.1.01 1.350.000,00
Honorarium PNS 1.350.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.21.004.5.2.1.01.01 1.350.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.350.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.21.004.5.2.2 58.650.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 58.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.21.004.5.2.2.01 3.370.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.370.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.21.004.5.2.2.01.01 3.370.000,00
Belanja alat tulis kantor 3.370.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.21.004.5.2.2.06 2.570.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.570.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.21.004.5.2.2.06.01 2.270.000,00
Belanja Cetak 2.270.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.21.004.5.2.2.06.02 300.000,00
Belanja Penggandaan 300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.21.004.5.2.2.15 52.710.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 52.710.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.21.004.5.2.2.15.01 33.710.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 33.710.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.21.004.5.2.2.15.02 19.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
4.162.481.250,00 4.162.481.250,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.002 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 1.000.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.002.5.2.1 1.700.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.002.5.2.1.01 1.700.000,00
Honorarium PNS 1.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.002.5.2.1.01.01 1.700.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.002.5.2.2 998.300.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 998.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.002.5.2.2.02 997.100.000,00
Belanja BahanMaterial 997.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.002.5.2.2.02.04 153.350.000,00
Belanja bahan obat-obatan 153.350.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.002.5.2.2.02.22 843.750.000,00
Belanja bahan pestisida 843.750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.002.5.2.2.03 1.200.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.002.5.2.2.03.04 1.200.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.005 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Chase survey frambusia, kusta, kecacingan 150.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
150.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.1
24.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
24.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.1.01
6.550.000,00 Honorarium PNS
6.550.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.1.01.02
150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.1.01.05
6.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
6.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.1.02
17.850.000,00 Honorarium Non PNS
17.850.000,00 0,00
0,00
33 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.22.005.5.2.1.02.03 17.850.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 17.850.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.005.5.2.2 125.600.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 125.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.01 22.210.750,00
Belanja Bahan Pakai Habis 22.210.750,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.01.01 1.210.750,00
Belanja alat tulis kantor 1.210.750,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.01.09 21.000.000,00
Belanja bahan habis pakai material kesehatan 21.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.02 10.376.750,00
Belanja BahanMaterial 10.376.750,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.02.04 6.054.500,00
Belanja bahan obat-obatan 6.054.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.02.06 3.000.000,00
Belanja tas kegiatan 3.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.02.10 1.322.250,00
Belanja dokumentasi 1.322.250,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.03 12.300.000,00
Belanja Jasa Kantor 12.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.03.15 12.300.000,00
Belanja jasa atas prestasi 12.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.06 3.412.500,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.412.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.06.02 3.412.500,00
Belanja Penggandaan 3.412.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.08 16.200.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 16.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.08.01 15.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.08.02 700.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.11 10.250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 10.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.11.04 10.250.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 10.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.15 50.850.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 50.850.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.15.01 30.050.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30.050.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.15.02 20.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.008 Peningkatan Imunisasi
140.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
kabupaten kota 140.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.008.5.2.1 9.480.000,00
BELANJA PEGAWAI 9.480.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.008.5.2.1.01 6.400.000,00
Honorarium PNS 6.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.008.5.2.1.01.01 4.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.008.5.2.1.01.05 1.600.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 1.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.008.5.2.1.03 3.080.000,00
Uang Lembur 3.080.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.008.5.2.1.03.01 3.080.000,00
Uang Lembur PNS 3.080.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2 130.520.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 130.520.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.01 5.064.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.064.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.01.01 5.064.000,00
Belanja alat tulis kantor 5.064.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.02 700.000,00
Belanja BahanMaterial 700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.02.09 600.000,00
Belanja dekorasi 600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.02.10 100.000,00
Belanja dokumentasi 100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.03 41.720.000,00
Belanja Jasa Kantor 41.720.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.03.06 1.020.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 1.020.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.03.07 5.500.000,00
Belanja paketpengiriman 5.500.000,00
0,00 0,00
34 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.03.13 10.000.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 10.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.03.15 25.200.000,00
Belanja jasa atas prestasi 25.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.06 936.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 936.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.06.02 736.000,00
Belanja Penggandaan 736.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.06.03 200.000,00
Belanja Penjilidan 200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.07 18.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 18.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.07.02 16.500.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 16.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.07.03 1.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.08 10.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.08.01 10.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.11 6.080.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 6.080.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.11.02 6.080.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 6.080.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.15 48.020.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 48.020.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.15.01 39.020.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 39.020.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.15.02 9.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.012 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kie
pencegahan dan pemberantasan penyakit Malaria 75.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
75.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.1
21.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
21.450.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.1.01
21.450.000,00 Honorarium PNS
21.450.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.1.01.01
2.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.850.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.1.01.05
18.600.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
18.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2
53.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
53.550.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.01
1.702.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.702.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.01.01
1.702.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.702.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.02
5.835.000,00 Belanja BahanMaterial
5.835.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.02.05
5.171.000,00 Belanja bahan kimia
5.171.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.02.10
664.000,00 Belanja dokumentasi
664.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.03
10.712.500,00 Belanja Jasa Kantor
10.712.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.03.06
212.500,00 Belanja kawatfaksimiliinternet
212.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.03.15
9.600.000,00 Belanja jasa atas prestasi
9.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.03.19
900.000,00 Belanja jasa dekorasi
900.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.06
3.890.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.890.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.06.02
3.090.000,00 Belanja Penggandaan
3.090.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.06.03
800.000,00 Belanja Penjilidan
800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.07
14.400.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
14.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.07.02
14.400.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
14.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.08
9.010.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
9.010.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.08.01
3.310.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
3.310.000,00 0,00
0,00
35 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.08.02 300.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.08.03 5.400.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 5.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.11 8.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 8.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.11.04 8.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 8.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.013 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Fokus DBD 200.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
200.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.013.5.2.2
200.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
200.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.013.5.2.2.01
27.510.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
27.510.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.013.5.2.2.01.01
2.510.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.510.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.013.5.2.2.01.06
25.000.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas
25.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.013.5.2.2.02
25.000.000,00 Belanja BahanMaterial
25.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.013.5.2.2.02.22
25.000.000,00 Belanja bahan pestisida
25.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.013.5.2.2.08
110.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
110.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.013.5.2.2.08.01
110.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
110.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.013.5.2.2.15
37.490.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
37.490.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.013.5.2.2.15.01
29.490.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
29.490.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.013.5.2.2.15.02
8.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
8.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.014
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular TB
125.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
125.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.014.5.2.1
800.000,00 BELANJA PEGAWAI
800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.014.5.2.1.01
800.000,00 Honorarium PNS
800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.014.5.2.1.01.02
800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.014.5.2.2
124.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
124.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.014.5.2.2.01
123.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
123.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.014.5.2.2.01.09
123.000.000,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan
123.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.014.5.2.2.03
1.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.014.5.2.2.03.04
1.200.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
1.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.015
Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kie pencegahan dan pemberantasan penyakit Media KIE ISPA
82.150.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 82.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.015.5.2.1 600.000,00
BELANJA PEGAWAI 600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.015.5.2.1.01 600.000,00
Honorarium PNS 600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.015.5.2.1.01.02 600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.015.5.2.2 81.550.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 81.550.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.015.5.2.2.03 7.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.015.5.2.2.03.07 7.000.000,00
Belanja paketpengiriman 7.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.015.5.2.2.06 74.550.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 74.550.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.015.5.2.2.06.02 74.550.000,00
Belanja Penggandaan 74.550.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.016 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Pengadaan dan Peralatan program P2 Malaria 167.700.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
167.700.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.016.5.2.1
900.000,00 BELANJA PEGAWAI
900.000,00 0,00
0,00
36 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.22.016.5.2.1.01 900.000,00
Honorarium PNS 900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.016.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.016.5.2.2 166.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 166.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.016.5.2.2.02 165.750.000,00
Belanja BahanMaterial 165.750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.016.5.2.2.02.04 165.750.000,00
Belanja bahan obat-obatan 165.750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.016.5.2.2.03 1.050.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.050.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.016.5.2.2.03.04 1.050.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.050.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.017 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kie
pencegahan dan pemberantasan penyakit Pelat. ISPA 99.592.250,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
99.592.250,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.1
11.050.000,00 BELANJA PEGAWAI
11.050.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.1.01
2.250.000,00 Honorarium PNS
2.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.1.01.01
2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.1.02
8.800.000,00 Honorarium Non PNS
8.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.1.02.01
8.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
8.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2
88.542.250,00 BELANJA BARANG DAN JASA
88.542.250,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.01
2.982.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.982.250,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.01.01
2.982.250,00 Belanja alat tulis kantor
2.982.250,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.02
4.300.000,00 Belanja BahanMaterial
4.300.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.02.06
3.000.000,00 Belanja tas kegiatan
3.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.02.10
1.300.000,00 Belanja dokumentasi
1.300.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.03
18.450.000,00 Belanja Jasa Kantor
18.450.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.03.15
18.450.000,00 Belanja jasa atas prestasi
18.450.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.06
1.425.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.425.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.06.01
300.000,00 Belanja Cetak
300.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.06.02
1.125.000,00 Belanja Penggandaan
1.125.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.07
20.050.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
20.050.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.07.02
17.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
17.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.07.03
2.250.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
2.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.08
10.890.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
10.890.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.08.01
6.390.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
6.390.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.08.02
900.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
900.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.08.03
3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
3.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.11
26.445.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
26.445.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.11.04
26.445.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
26.445.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.15
4.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.15.02
4.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.018
Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kie pencegahan dan pemberantasan penyakit Gerdunas TB
81.500.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 81.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.018.5.2.1 7.550.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.550.000,00
0,00 0,00
37 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.22.018.5.2.1.01 1.950.000,00
Honorarium PNS 1.950.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.018.5.2.1.01.01 1.950.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.950.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.018.5.2.1.02 5.600.000,00
Honorarium Non PNS 5.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.018.5.2.1.02.01 5.600.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 5.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.018.5.2.2 73.950.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 73.950.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.01 3.430.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.430.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.01.01 3.430.000,00
Belanja alat tulis kantor 3.430.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.02 8.800.000,00
Belanja BahanMaterial 8.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.02.06 8.000.000,00
Belanja tas kegiatan 8.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.02.09 800.000,00
Belanja dekorasi 800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.03 25.200.000,00
Belanja Jasa Kantor 25.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.03.15 25.200.000,00
Belanja jasa atas prestasi 25.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.06 2.350.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.350.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.06.01 750.000,00
Belanja Cetak 750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.06.02 1.600.000,00
Belanja Penggandaan 1.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.07 15.100.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 15.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.07.03 15.100.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 15.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.08 13.070.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 13.070.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.08.01 8.270.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 8.270.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.08.02 1.200.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 1.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.08.03 3.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.11 6.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.11.04 6.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 6.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.019 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program
300.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 300.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.019.5.2.1 19.960.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.960.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.019.5.2.1.01 14.200.000,00
Honorarium PNS 14.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.019.5.2.1.01.01 7.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.019.5.2.1.01.05 6.800.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 6.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.019.5.2.1.03 5.760.000,00
Uang Lembur 5.760.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.019.5.2.1.03.01 5.760.000,00
Uang Lembur PNS 5.760.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.019.5.2.2 280.040.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 280.040.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.01 16.040.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 16.040.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.01.01 16.040.000,00
Belanja alat tulis kantor 16.040.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.02 2.425.000,00
Belanja BahanMaterial 2.425.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.02.06 1.875.000,00
Belanja tas kegiatan 1.875.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.02.09 550.000,00
Belanja dekorasi 550.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.03 27.900.000,00
Belanja Jasa Kantor 27.900.000,00
0,00 0,00
38 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.03.07 16.300.000,00
Belanja paketpengiriman 16.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.03.15 11.600.000,00
Belanja jasa atas prestasi 11.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.06 18.480.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 18.480.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.06.01 600.000,00
Belanja Cetak 600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.06.02 17.880.000,00
Belanja Penggandaan 17.880.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.07 12.760.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 12.760.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.07.02 12.760.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 12.760.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.08 8.260.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.260.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.08.01 5.660.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.660.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.08.02 600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.08.03 2.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 2.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.11 12.375.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 12.375.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.11.02 12.375.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 12.375.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.15 181.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 181.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.15.01 110.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 110.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.15.02 71.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 71.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.021 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Filariasis 172.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Rohil, Inhil, Inhu, dan Bengkalis
172.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.1
32.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
32.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.1.01
12.800.000,00 Honorarium PNS
12.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.1.01.04
2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.1.01.05
10.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
10.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.1.02
20.000.000,00 Honorarium Non PNS
20.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.1.02.02
20.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
20.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2
139.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
139.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.01
2.380.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.380.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.01.01
2.380.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.380.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.02
17.420.000,00 Belanja BahanMaterial
17.420.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.02.04
16.620.000,00 Belanja bahan obat-obatan
16.620.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.02.10
800.000,00 Belanja dokumentasi
800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.03
28.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
28.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.03.15
11.400.000,00 Belanja jasa atas prestasi
11.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.03.18
17.000.000,00 Belanja jasa analisis di laboratorium
17.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.06
2.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.06.02
2.800.000,00 Belanja Penggandaan
2.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.08
50.100.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
50.100.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.08.01
50.100.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
50.100.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.11
15.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
15.600.000,00 0,00
0,00
39 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.11.04 15.600.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 15.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.15 22.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 22.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.15.01 22.500.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.022 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Pelat. Kusta 75.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
75.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.1
13.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
13.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.1.01
13.400.000,00 Honorarium PNS
13.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.1.01.01
1.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.1.01.05
12.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
12.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2
61.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
61.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.01
2.425.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.425.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.01.01
2.425.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.425.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.02
2.175.000,00 Belanja BahanMaterial
2.175.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.02.06
1.875.000,00 Belanja tas kegiatan
1.875.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.02.09
200.000,00 Belanja dekorasi
200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.02.10
100.000,00 Belanja dokumentasi
100.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.03
8.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
8.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.03.15
8.800.000,00 Belanja jasa atas prestasi
8.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.06
3.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.750.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.06.02
3.250.000,00 Belanja Penggandaan
3.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.07
20.700.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
20.700.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.07.02
18.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
18.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.07.03
2.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
2.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.08
5.350.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.350.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.08.01
3.550.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
3.550.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.08.03
1.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
1.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.11
12.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
12.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.11.04
12.600.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
12.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.15
5.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.15.01
5.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.023
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit P2 Kusta
150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 150.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.023.5.2.1 1.750.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.023.5.2.1.01 1.750.000,00
Honorarium PNS 1.750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.023.5.2.1.01.02 1.750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.023.5.2.2 148.250.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 148.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.023.5.2.2.01 73.650.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 73.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.023.5.2.2.01.01 3.650.000,00
Belanja alat tulis kantor 3.650.000,00
0,00 0,00
40 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.22.023.5.2.2.01.09 70.000.000,00
Belanja bahan habis pakai material kesehatan 70.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.023.5.2.2.03 2.400.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.023.5.2.2.03.04 2.400.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.023.5.2.2.06 63.400.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 63.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.023.5.2.2.06.01 63.400.000,00
Belanja Cetak 63.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.023.5.2.2.15 8.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 8.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.023.5.2.2.15.02 8.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.024 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pokjanal DBD
118.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 118.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.024.5.2.1 18.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 18.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.024.5.2.1.01 18.900.000,00
Honorarium PNS 18.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.024.5.2.1.01.01 18.900.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.024.5.2.2 99.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 99.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.01 4.345.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.345.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.01.01 4.345.000,00
Belanja alat tulis kantor 4.345.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.03 1.275.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.275.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.03.06 1.275.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 1.275.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.06 2.250.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.06.02 2.250.000,00
Belanja Penggandaan 2.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.08 3.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.08.01 3.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.11 1.650.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.11.02 1.650.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.15 86.580.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 86.580.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.15.01 60.180.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 60.180.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.15.02 26.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.025 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
PSN COMBI 100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
100.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.1
40.350.000,00 BELANJA PEGAWAI
40.350.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.1.01
6.600.000,00 Honorarium PNS
6.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.1.01.01
3.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.300.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.1.01.05
3.300.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
3.300.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.1.02
33.750.000,00 Honorarium Non PNS
33.750.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.1.02.02
33.750.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
33.750.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2
59.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
59.650.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.01
7.785.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
7.785.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.01.01
6.435.000,00 Belanja alat tulis kantor
6.435.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.01.03
1.350.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering
1.350.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.02
10.000.000,00 Belanja BahanMaterial
10.000.000,00 0,00
0,00
41 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.02.06 9.000.000,00
Belanja tas kegiatan 9.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.02.09 400.000,00
Belanja dekorasi 400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.02.10 600.000,00
Belanja dokumentasi 600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.06 11.675.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 11.675.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.06.01 10.875.000,00
Belanja Cetak 10.875.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.06.02 800.000,00
Belanja Penggandaan 800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.07 1.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.07.03 1.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.08 11.650.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.08.01 11.650.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 11.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.11 10.440.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 10.440.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.11.04 10.440.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 10.440.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.14 5.250.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.14.05 5.250.000,00
Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus 5.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.15 1.350.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.350.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.15.01 1.350.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.350.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.026 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
HIV 50.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
50.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.1
3.150.000,00 BELANJA PEGAWAI
3.150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.1.02
3.150.000,00 Honorarium Non PNS
3.150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.1.02.02
3.150.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
3.150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2
46.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
46.850.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.01
22.630.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
22.630.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.01.01
1.903.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.903.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.01.09
20.727.000,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan
20.727.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.06
420.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
420.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.06.01
300.000,00 Belanja Cetak
300.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.06.02
120.000,00 Belanja Penggandaan
120.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.07
1.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
1.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.07.03
1.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.08
16.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
16.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.08.01
16.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
16.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.15
6.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
6.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.15.01
6.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
6.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.027
Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah Avian Influenza
314.592.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 314.592.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.027.5.2.1 17.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 17.950.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.027.5.2.1.01 11.550.000,00
Honorarium PNS 11.550.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.027.5.2.1.01.01 9.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.400.000,00
0,00 0,00
42 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.22.027.5.2.1.01.02 150.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.027.5.2.1.01.05 2.000.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 2.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.027.5.2.1.03 6.400.000,00
Uang Lembur 6.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.027.5.2.1.03.01 6.400.000,00
Uang Lembur PNS 6.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.027.5.2.2 296.642.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 296.642.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.01 25.773.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 25.773.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.01.01 11.123.000,00
Belanja alat tulis kantor 11.123.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.01.09 14.650.000,00
Belanja bahan habis pakai material kesehatan 14.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.02 1.500.000,00
Belanja BahanMaterial 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.02.09 900.000,00
Belanja dekorasi 900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.02.10 600.000,00
Belanja dokumentasi 600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.03 64.685.000,00
Belanja Jasa Kantor 64.685.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.03.06 4.335.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 4.335.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.03.07 8.600.000,00
Belanja paketpengiriman 8.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.03.15 39.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 39.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.03.18 12.750.000,00
Belanja jasa analisis di laboratorium 12.750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.06 4.264.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.264.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.06.02 2.264.000,00
Belanja Penggandaan 2.264.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.06.03 2.000.000,00
Belanja Penjilidan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.07 19.100.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 19.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.07.02 17.600.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 17.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.07.03 1.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.08 23.730.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 23.730.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.08.01 20.130.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.130.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.08.03 3.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.11 12.700.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 12.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.11.02 12.700.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 12.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.15 144.890.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 144.890.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.15.01 135.090.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 135.090.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.15.02 9.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.028 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan
Wabah Dukungan Kegiatan Surveilans 150.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
150.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.1
9.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
9.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.1.01
8.000.000,00 Honorarium PNS
8.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.1.01.01
8.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.1.03
1.800.000,00 Uang Lembur
1.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.1.03.01
1.800.000,00 Uang Lembur PNS
1.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2
140.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
140.200.000,00 0,00
0,00
43 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.01 8.280.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 8.280.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.01.01 8.280.000,00
Belanja alat tulis kantor 8.280.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.03 40.600.000,00
Belanja Jasa Kantor 40.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.03.06 1.700.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 1.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.03.07 7.100.000,00
Belanja paketpengiriman 7.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.03.15 31.800.000,00
Belanja jasa atas prestasi 31.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.06 6.260.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.260.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.06.01 5.000.000,00
Belanja Cetak 5.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.06.02 360.000,00
Belanja Penggandaan 360.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.06.03 900.000,00
Belanja Penjilidan 900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.07 21.660.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 21.660.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.07.02 20.160.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 20.160.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.07.03 1.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.08 11.880.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.880.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.08.01 11.880.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 11.880.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.11 6.960.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 6.960.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.11.02 6.960.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 6.960.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.15 44.560.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 44.560.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.15.01 22.160.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.160.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.15.02 22.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 22.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.029 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan
Wabah AFP 211.947.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
211.947.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.1
870.000,00 BELANJA PEGAWAI
870.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.1.01
150.000,00 Honorarium PNS
150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.1.01.02
150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.1.03
720.000,00 Uang Lembur
720.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.1.03.01
720.000,00 Uang Lembur PNS
720.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2
211.077.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
211.077.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.01
20.092.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
20.092.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.01.01
6.592.000,00 Belanja alat tulis kantor
6.592.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.01.09
13.500.000,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan
13.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.03
31.275.000,00 Belanja Jasa Kantor
31.275.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.03.06
1.275.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet
1.275.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.03.07
9.000.000,00 Belanja paketpengiriman
9.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.03.15
21.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi
21.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.08
44.850.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
44.850.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.08.01
44.850.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
44.850.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.15
114.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
114.860.000,00 0,00
0,00
44 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.15.01 105.260.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 105.260.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.15.02 9.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.030 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan
Wabah Bencana 200.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
200.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.1
16.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
16.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.1.01
12.250.000,00 Honorarium PNS
12.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.1.01.01
12.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.1.03
3.750.000,00 Uang Lembur
3.750.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.1.03.01
3.750.000,00 Uang Lembur PNS
3.750.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2
184.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
184.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.01
10.715.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
10.715.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.01.01
10.715.000,00 Belanja alat tulis kantor
10.715.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.03
7.275.000,00 Belanja Jasa Kantor
7.275.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.03.06
1.275.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet
1.275.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.03.15
6.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi
6.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.06
1.180.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.180.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.06.02
680.000,00 Belanja Penggandaan
680.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.06.03
500.000,00 Belanja Penjilidan
500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.07
3.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
3.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.07.02
3.300.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
3.300.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.07.03
500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.08
9.920.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
9.920.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.08.01
9.920.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
9.920.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.11
5.120.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.120.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.11.02
5.120.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.120.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.15
145.990.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
145.990.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.15.01
120.790.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
120.790.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.15.02
25.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
25.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.22.031
Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah KLB
200.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
kabupaten kota 200.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.031.5.2.1 8.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 8.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.031.5.2.1.01 3.900.000,00
Honorarium PNS 3.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.031.5.2.1.01.01 3.900.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.031.5.2.1.03 4.500.000,00
Uang Lembur 4.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.031.5.2.1.03.01 4.500.000,00
Uang Lembur PNS 4.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.031.5.2.2 191.600.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 191.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.01 5.860.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.860.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.01.01 5.860.000,00
Belanja alat tulis kantor 5.860.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.02 6.025.000,00
Belanja BahanMaterial 6.025.000,00
0,00 0,00
45 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.02.04 5.425.000,00
Belanja bahan obat-obatan 5.425.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.02.10 600.000,00
Belanja dokumentasi 600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.03 31.825.000,00
Belanja Jasa Kantor 31.825.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.03.06 3.825.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 3.825.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.03.07 1.500.000,00
Belanja paketpengiriman 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.03.15 26.500.000,00
Belanja jasa atas prestasi 26.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.06 1.560.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.560.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.06.02 360.000,00
Belanja Penggandaan 360.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.06.03 1.200.000,00
Belanja Penjilidan 1.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.07 3.800.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 3.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.07.02 3.300.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 3.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.07.03 500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.08 20.960.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.960.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.08.01 20.960.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.960.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.11 2.320.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.320.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.11.02 2.320.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.320.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.15 119.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 119.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.15.01 109.250.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 109.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.15.02 10.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan
1.413.346.220,00 1.413.346.220,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.002 Penyusunan Standar Kesehatan dan ISO
261.032.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 261.032.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.002.5.2.1 29.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 29.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.002.5.2.1.01 4.200.000,00
Honorarium PNS 4.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.002.5.2.1.01.04 4.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.002.5.2.1.02 25.600.000,00
Honorarium Non PNS 25.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.002.5.2.1.02.01 25.600.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 25.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.002.5.2.2 231.232.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 231.232.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.01 18.182.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 18.182.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.01.01 18.182.000,00
Belanja alat tulis kantor 18.182.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.03 11.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 11.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.03.08 11.000.000,00
Belanja Sertifikasi 11.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.06 11.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 11.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.06.02 11.900.000,00
Belanja Penggandaan 11.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.07 2.800.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 2.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.07.02 2.800.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 2.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.08 7.200.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.08.03 7.200.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 7.200.000,00
0,00 0,00
46 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.11 16.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 16.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.11.02 16.500.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 16.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.15 163.650.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 163.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.15.02 163.650.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 163.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.007 Monitoring,evaluasi pelaporan KS2EP Provinsi Riau
498.523.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 498.523.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.007.5.2.1 96.770.000,00
BELANJA PEGAWAI 96.770.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.007.5.2.1.01 24.050.000,00
Honorarium PNS 24.050.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.007.5.2.1.01.01 19.850.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.850.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.007.5.2.1.01.04 4.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.007.5.2.1.02 38.700.000,00
Honorarium Non PNS 38.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.007.5.2.1.02.01 38.700.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 38.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.007.5.2.1.03 34.020.000,00
Uang Lembur 34.020.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.007.5.2.1.03.01 25.920.000,00
Uang Lembur PNS 25.920.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.007.5.2.1.03.02 8.100.000,00
Uang Lembur Non PNS 8.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2 401.753.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 401.753.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.01 22.077.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 22.077.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.01.01 22.077.000,00
Belanja alat tulis kantor 22.077.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.02 19.870.000,00
Belanja BahanMaterial 19.870.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.02.06 18.070.000,00
Belanja tas kegiatan 18.070.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.02.10 1.800.000,00
Belanja dokumentasi 1.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.03 25.800.000,00
Belanja Jasa Kantor 25.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.03.06 3.300.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 3.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.03.15 22.500.000,00
Belanja jasa atas prestasi 22.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.06 37.376.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 37.376.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.06.02 2.976.000,00
Belanja Penggandaan 2.976.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.06.03 34.400.000,00
Belanja Penjilidan 34.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.07 34.980.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 34.980.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.07.02 18.480.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 18.480.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.07.03 16.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 16.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.08 20.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.08.01 18.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 18.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.08.03 2.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 2.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.11 50.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 50.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.11.02 50.500.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 50.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.15 190.650.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 190.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.15.01 79.650.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 79.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.15.02 111.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 111.000.000,00
0,00 0,00
47 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.23.010 Monitoring,evaluasi pelaporan Pengembangan GIS
Kesehatan 105.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
105.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.1
17.550.000,00 BELANJA PEGAWAI
17.550.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.1.01
13.550.000,00 Honorarium PNS
13.550.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.1.01.01
1.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.750.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.1.01.05
11.800.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
11.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.1.03
4.000.000,00 Uang Lembur
4.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.1.03.01
1.500.000,00 Uang Lembur PNS
1.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.1.03.02
2.500.000,00 Uang Lembur Non PNS
2.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2
87.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
87.450.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.01
4.789.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.789.800,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.01.01
4.789.800,00 Belanja alat tulis kantor
4.789.800,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.02
350.000,00 Belanja BahanMaterial
350.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.02.09
200.000,00 Belanja dekorasi
200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.02.10
150.000,00 Belanja dokumentasi
150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.03
12.490.000,00 Belanja Jasa Kantor
12.490.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.03.06
340.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet
340.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.03.07
150.000,00 Belanja paketpengiriman
150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.03.15
12.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi
12.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.06
6.860.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
6.860.200,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.06.01
5.800.000,00 Belanja Cetak
5.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.06.02
910.200,00 Belanja Penggandaan
910.200,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.06.03
150.000,00 Belanja Penjilidan
150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.07
24.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
24.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.07.02
21.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
21.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.07.03
2.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
2.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.08
9.810.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
9.810.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.08.01
5.610.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.610.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.08.02
600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.08.03
3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
3.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.10
11.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
11.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.10.14
11.000.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook
11.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.11
18.150.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
18.150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.11.04
18.150.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
18.150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.23.011
Monitoring,evaluasi pelapaoran Penyusunan Profil Kesehatan
146.391.195,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 146.391.195,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.011.5.2.1 18.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 18.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.011.5.2.1.01 13.900.000,00
Honorarium PNS 13.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.011.5.2.1.01.01 4.650.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.650.000,00
0,00 0,00
48 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.23.011.5.2.1.01.04 1.350.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.350.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.011.5.2.1.01.05 7.900.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 7.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.011.5.2.1.03 4.500.000,00
Uang Lembur 4.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.011.5.2.1.03.01 4.500.000,00
Uang Lembur PNS 4.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.011.5.2.2 127.991.195,00
BELANJA BARANG DAN JASA 127.991.195,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.01 4.155.995,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.155.995,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.01.01 4.155.995,00
Belanja alat tulis kantor 4.155.995,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.02 700.000,00
Belanja BahanMaterial 700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.02.09 400.000,00
Belanja dekorasi 400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.02.10 300.000,00
Belanja dokumentasi 300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.03 24.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.03.15 24.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 24.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.06 13.855.200,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 13.855.200,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.06.01 12.000.000,00
Belanja Cetak 12.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.06.02 1.615.200,00
Belanja Penggandaan 1.615.200,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.06.03 240.000,00
Belanja Penjilidan 240.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.07 23.700.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 23.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.07.02 21.200.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 21.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.07.03 2.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.08 14.570.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 14.570.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.08.01 9.250.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.08.02 1.720.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 1.720.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.08.03 3.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.11 18.150.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 18.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.11.02 18.150.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 18.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.15 28.860.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 28.860.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.15.01 18.860.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.860.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.15.02 10.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.013 Monitoring,evaluasi pelaporan Perizinan Sarana Kesehatan
50.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 50.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.013.5.2.1 4.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.013.5.2.1.01 4.650.000,00
Honorarium PNS 4.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.013.5.2.1.01.01 4.650.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.013.5.2.2 45.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 45.350.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.013.5.2.2.01 1.182.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.182.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.013.5.2.2.01.01 1.182.500,00
Belanja alat tulis kantor 1.182.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.013.5.2.2.06 1.777.500,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.777.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.013.5.2.2.06.01 1.777.500,00
Belanja Cetak 1.777.500,00
0,00 0,00
49 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.23.013.5.2.2.15 42.390.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 42.390.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.013.5.2.2.15.01 33.990.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 33.990.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.013.5.2.2.15.02 8.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.015 Monitoring,evaluasi pelaporan Rakerkesda Provinsi Riau
352.400.025,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 352.400.025,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.015.5.2.1 29.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 29.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.015.5.2.1.01 10.850.000,00
Honorarium PNS 10.850.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.015.5.2.1.01.01 10.850.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.850.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.015.5.2.1.02 18.400.000,00
Honorarium Non PNS 18.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.015.5.2.1.02.01 18.400.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 18.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.015.5.2.2 323.150.025,00
BELANJA BARANG DAN JASA 323.150.025,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.01 13.725.025,00
Belanja Bahan Pakai Habis 13.725.025,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.01.01 13.725.025,00
Belanja alat tulis kantor 13.725.025,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.02 23.010.000,00
Belanja BahanMaterial 23.010.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.02.06 21.060.000,00
Belanja tas kegiatan 21.060.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.02.09 1.200.000,00
Belanja dekorasi 1.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.02.10 750.000,00
Belanja dokumentasi 750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.03 61.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 61.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.03.06 1.000.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 1.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.03.15 60.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 60.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.06 15.875.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 15.875.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.06.01 320.000,00
Belanja Cetak 320.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.06.02 9.075.000,00
Belanja Penggandaan 9.075.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.06.03 6.480.000,00
Belanja Penjilidan 6.480.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.07 67.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 67.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.07.02 60.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 60.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.07.03 7.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 7.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.08 24.400.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 24.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.08.01 17.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 17.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.08.02 3.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 3.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.08.03 3.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.11 90.780.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 90.780.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.11.02 3.300.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.11.04 87.480.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 87.480.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.15 26.860.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 26.860.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.15.01 3.860.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.860.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.15.02 23.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 23.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas puskesmas pembantu dan 10.074.950.000,00
10.074.950.000,00 0,00
0,00
50 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.25 jaringannya
10.074.950.000,00 10.074.950.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.001 Relokasi Puskesmas Non Perawatan, Puskesmas Tambang
990.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kab. Kampar 990.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.001.5.2.1 6.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 6.950.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.001.5.2.1.01 6.950.000,00
Honorarium PNS 6.950.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.001.5.2.1.01.02 1.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.001.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.001.5.2.1.01.04 4.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.001.5.2.2 22.213.700,00
BELANJA BARANG DAN JASA 22.213.700,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.001.5.2.2.01 2.713.700,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.713.700,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.001.5.2.2.01.01 1.880.500,00
Belanja alat tulis kantor 1.880.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.001.5.2.2.01.02 833.200,00
Belanja dokumenadministrasi tender 833.200,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.001.5.2.2.03 1.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.001.5.2.2.03.04 1.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.001.5.2.2.15 18.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.001.5.2.2.15.01 18.000.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.001.5.2.3 960.836.300,00
BELANJA MODAL 960.836.300,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.001.5.2.3.26 960.836.300,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 960.836.300,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.001.5.2.3.26.01 960.836.300,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 960.836.300,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.012 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
589.950.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Siak 589.950.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.012.5.2.1 5.150.000,00
BELANJA PEGAWAI 5.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.012.5.2.1.01 5.150.000,00
Honorarium PNS 5.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.012.5.2.1.01.02 1.650.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.012.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.012.5.2.1.01.04 2.250.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.012.5.2.2 21.242.200,00
BELANJA BARANG DAN JASA 21.242.200,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.012.5.2.2.01 2.342.200,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.342.200,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.012.5.2.2.01.01 1.635.300,00
Belanja alat tulis kantor 1.635.300,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.012.5.2.2.01.02 706.900,00
Belanja dokumenadministrasi tender 706.900,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.012.5.2.2.03 1.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.012.5.2.2.03.04 1.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.012.5.2.2.15 17.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 17.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.012.5.2.2.15.01 17.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.012.5.2.3 563.557.800,00
BELANJA MODAL 563.557.800,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.012.5.2.3.26 563.557.800,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 563.557.800,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.012.5.2.3.26.01 563.557.800,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 563.557.800,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.023 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
60.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 60.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.023.5.2.1 2.150.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.150.000,00
0,00 0,00
51 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.25.023.5.2.1.01 2.150.000,00
Honorarium PNS 2.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.023.5.2.1.01.01 2.150.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.023.5.2.2 57.850.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 57.850.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.023.5.2.2.01 2.720.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.720.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.023.5.2.2.01.01 2.720.500,00
Belanja alat tulis kantor 2.720.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.023.5.2.2.06 1.019.500,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.019.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.023.5.2.2.06.01 1.019.500,00
Belanja Cetak 1.019.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.023.5.2.2.15 54.110.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 54.110.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.023.5.2.2.15.01 33.910.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 33.910.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.023.5.2.2.15.02 20.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.024 Rehap Berat Puskesmas Baserah, 850 M2
1.955.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kuantan Singingi 1.955.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.024.5.2.1 7.150.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.024.5.2.1.01 7.150.000,00
Honorarium PNS 7.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.024.5.2.1.01.02 1.900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.024.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.024.5.2.1.01.04 4.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.024.5.2.2 34.214.200,00
BELANJA BARANG DAN JASA 34.214.200,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.024.5.2.2.01 3.674.200,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.674.200,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.024.5.2.2.01.01 2.941.700,00
Belanja alat tulis kantor 2.941.700,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.024.5.2.2.01.02 732.500,00
Belanja dokumenadministrasi tender 732.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.024.5.2.2.03 4.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.024.5.2.2.03.04 4.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.024.5.2.2.15 26.540.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 26.540.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.024.5.2.2.15.01 26.540.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 26.540.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.024.5.2.3 1.913.635.800,00
BELANJA MODAL 1.913.635.800,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.024.5.2.3.26 1.913.635.800,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.913.635.800,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.024.5.2.3.26.01 1.913.635.800,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 1.913.635.800,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.025 Rehap Total Puskesmas Rokan IV Koto 500 m2
1.380.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Rokan Hulu 1.380.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.025.5.2.1 12.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 12.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.025.5.2.1.01 12.450.000,00
Honorarium PNS 12.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.025.5.2.1.01.02 1.900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.025.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.025.5.2.1.01.04 9.300.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.025.5.2.2 35.963.700,00
BELANJA BARANG DAN JASA 35.963.700,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.025.5.2.2.01 3.813.700,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.813.700,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.025.5.2.2.01.01 3.080.200,00
Belanja alat tulis kantor 3.080.200,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.025.5.2.2.01.02 733.500,00
Belanja dokumenadministrasi tender 733.500,00
0,00 0,00
52 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.25.025.5.2.2.03 4.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.025.5.2.2.03.04 4.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.025.5.2.2.15 28.150.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 28.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.025.5.2.2.15.01 28.150.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 28.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.025.5.2.3 1.331.586.300,00
BELANJA MODAL 1.331.586.300,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.025.5.2.3.26 1.331.586.300,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.331.586.300,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.025.5.2.3.26.01 1.331.586.300,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 1.331.586.300,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.026 Rehabilitasi Puskesmas Sipayung 200 m2
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hulu 500.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.026.5.2.1 6.700.000,00
BELANJA PEGAWAI 6.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.026.5.2.1.01 6.700.000,00
Honorarium PNS 6.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.026.5.2.1.01.02 1.150.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.026.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.026.5.2.1.01.04 4.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.026.5.2.2 32.764.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 32.764.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.026.5.2.2.01 3.114.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.114.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.026.5.2.2.01.01 2.557.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.557.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.026.5.2.2.01.02 557.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 557.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.026.5.2.2.03 1.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.026.5.2.2.03.04 1.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.026.5.2.2.15 28.150.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 28.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.026.5.2.2.15.01 28.150.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 28.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.026.5.2.3 460.536.000,00
BELANJA MODAL 460.536.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.026.5.2.3.26 460.536.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 460.536.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.026.5.2.3.26.01 460.536.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 460.536.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.027 Relokasi Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Bukit Kapur
1.250.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Dumai 1.250.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.027.5.2.1 7.150.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.027.5.2.1.01 7.150.000,00
Honorarium PNS 7.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.027.5.2.1.01.02 1.900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.027.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.027.5.2.1.01.04 4.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.027.5.2.2 29.359.060,00
BELANJA BARANG DAN JASA 29.359.060,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.027.5.2.2.01 1.659.060,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.659.060,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.027.5.2.2.01.01 923.960,00
Belanja alat tulis kantor 923.960,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.027.5.2.2.01.02 735.100,00
Belanja dokumenadministrasi tender 735.100,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.027.5.2.2.03 4.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.027.5.2.2.03.04 4.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.027.5.2.2.15 23.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 23.700.000,00
0,00 0,00
53 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.25.027.5.2.2.15.01 23.700.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.027.5.2.3 1.213.490.940,00
BELANJA MODAL 1.213.490.940,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.027.5.2.3.26 1.213.490.940,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.213.490.940,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.027.5.2.3.26.01 1.213.490.940,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 1.213.490.940,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.028 Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap Teluk
Meranti 1.800.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pangkalan Kerinci
1.800.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.1
10.950.000,00 BELANJA PEGAWAI
10.950.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.1.01
10.950.000,00 Honorarium PNS
10.950.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.1.01.02
1.900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.900.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.1.01.04
7.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
7.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.2
31.311.620,00 BELANJA BARANG DAN JASA
31.311.620,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.2.01
2.861.620,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.861.620,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.2.01.01
2.175.020,00 Belanja alat tulis kantor
2.175.020,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.2.01.02
686.600,00 Belanja dokumenadministrasi tender
686.600,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.2.03
4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.2.03.04
4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
4.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.2.15
24.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
24.450.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.2.15.01
24.450.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
24.450.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.3
1.757.738.380,00 BELANJA MODAL
1.757.738.380,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.3.26
1.757.738.380,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
1.757.738.380,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.3.26.01
1.757.738.380,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor
1.757.738.380,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.029
Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap Pematang Duku
550.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Bengkalis 550.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.029.5.2.1 5.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 5.950.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.029.5.2.1.01 5.950.000,00
Honorarium PNS 5.950.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.029.5.2.1.01.02 1.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.029.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.029.5.2.1.01.04 3.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.029.5.2.2 23.975.800,00
BELANJA BARANG DAN JASA 23.975.800,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.029.5.2.2.01 2.675.800,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.675.800,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.029.5.2.2.01.01 1.716.100,00
Belanja alat tulis kantor 1.716.100,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.029.5.2.2.01.02 959.700,00
Belanja dokumenadministrasi tender 959.700,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.029.5.2.2.03 1.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.029.5.2.2.03.04 1.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.029.5.2.2.15 19.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.029.5.2.2.15.01 19.800.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.029.5.2.3 520.074.200,00
BELANJA MODAL 520.074.200,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.029.5.2.3.26 520.074.200,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 520.074.200,00
0,00 0,00
54 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.25.029.5.2.3.26.01 520.074.200,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 520.074.200,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.030 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Tapung
1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
1.000.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.1
3.900.000,00 BELANJA PEGAWAI
3.900.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.1.01
3.900.000,00 Honorarium PNS
3.900.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.1.01.02
3.900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.900.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.2
6.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
6.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.2.01
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.2.01.02
500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.2.03
1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.2.03.04
1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
1.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.2.15
4.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.2.15.01
4.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.3
990.100.000,00 BELANJA MODAL
990.100.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.3.19
990.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
990.100.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.3.19.01
990.100.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum
990.100.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.26
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakitrumah sakit jiwarumah sakit paru-parurumah sakit mata
13.757.500.600,00 14.452.337.600,00
694.837.000,00 5,05
1.02.1.02.01.26.001 Pembangunan rumah sakit
1.020.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hilir 1.020.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.001.5.2.1 5.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 5.950.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.001.5.2.1.01 5.950.000,00
Honorarium PNS 5.950.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.001.5.2.1.01.02 1.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.001.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.001.5.2.1.01.04 3.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.001.5.2.2 39.530.700,00
BELANJA BARANG DAN JASA 39.530.700,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.001.5.2.2.01 3.005.700,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.005.700,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.001.5.2.2.01.01 2.429.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.429.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.001.5.2.2.01.02 576.700,00
Belanja dokumenadministrasi tender 576.700,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.001.5.2.2.03 4.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.001.5.2.2.03.04 4.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.001.5.2.2.15 32.525.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 32.525.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.001.5.2.2.15.01 32.525.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 32.525.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.001.5.2.3 974.519.300,00
BELANJA MODAL 974.519.300,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.001.5.2.3.26 974.519.300,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 974.519.300,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.001.5.2.3.26.03 974.519.300,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian rumah dinas 974.519.300,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.004 Penambahan ruang rawat inap rumah sakit VVIP, VIP, Kelas I, II
dan III 4.120.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir
4.120.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.26.004.5.2.1
6.550.000,00 BELANJA PEGAWAI
6.550.000,00 0,00
0,00
55 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.26.004.5.2.1.01 6.550.000,00
Honorarium PNS 6.550.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.004.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.004.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.004.5.2.1.01.04 3.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.004.5.2.2 58.624.250,00
BELANJA BARANG DAN JASA 58.624.250,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.004.5.2.2.01 3.924.250,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.924.250,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.004.5.2.2.01.01 3.141.950,00
Belanja alat tulis kantor 3.141.950,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.004.5.2.2.01.02 782.300,00
Belanja dokumenadministrasi tender 782.300,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.004.5.2.2.03 4.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.004.5.2.2.03.04 4.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.004.5.2.2.15 50.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 50.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.004.5.2.2.15.01 50.700.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 50.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.004.5.2.3 4.054.825.750,00
BELANJA MODAL 4.054.825.750,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.004.5.2.3.26 4.054.825.750,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 4.054.825.750,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.004.5.2.3.26.01 4.054.825.750,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 4.054.825.750,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.032 Pengadaan instalasi gas medik RS Tenaga Kerja Provinsi Riau
2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 3.194.837.000,00
694.837.000,00 27,79
1.02.1.02.01.26.032.5.2.1 6.150.000,00
BELANJA PEGAWAI 6.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.032.5.2.1.01 6.150.000,00
Honorarium PNS 6.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.032.5.2.1.01.02 1.900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.032.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.032.5.2.1.01.04 3.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.032.5.2.2 8.931.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 8.931.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.032.5.2.2.01 3.121.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.121.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.032.5.2.2.01.01 1.875.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.875.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.032.5.2.2.01.02 1.246.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 1.246.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.032.5.2.2.03 4.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.032.5.2.2.03.04 4.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.032.5.2.2.06 810.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 810.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.032.5.2.2.06.01 210.000,00
Belanja Cetak 210.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.032.5.2.2.06.02 600.000,00
Belanja Penggandaan 600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.032.5.2.2.15 1.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.032.5.2.2.15.01 1.000.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.032.5.2.3 2.484.919.000,00
BELANJA MODAL 3.179.756.000,00
694.837.000,00 27,96
1.02.1.02.01.26.032.5.2.3.19 2.484.919.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 3.179.756.000,00
694.837.000,00 27,96
1.02.1.02.01.26.032.5.2.3.19.26 2.484.919.000,00
Belanja modal alat kesehatan non medis 3.179.756.000,00
694.837.000,00 27,96
1.02.1.02.01.26.035 Pengadaan sarana dan prasarana RS Tenaga Kerja
4.117.500.600,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 4.117.500.600,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.035.5.2.1 9.810.000,00
BELANJA PEGAWAI 9.810.000,00
0,00 0,00
56 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.26.035.5.2.1.01 9.810.000,00
Honorarium PNS 9.810.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.035.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.035.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.035.5.2.1.01.04 6.560.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.560.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.035.5.2.2 2.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 2.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.035.5.2.2.03 2.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.035.5.2.2.03.04 2.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.035.5.2.3 4.105.190.600,00
BELANJA MODAL 4.105.190.600,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.10 27.656.250,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 27.656.250,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.10.11 12.656.250,00
Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran 12.656.250,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.10.14 15.000.000,00
Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 15.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.11 282.896.000,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 282.896.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.11.02 36.596.000,00
Belanja modal pengadaan almari 36.596.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.11.03 35.000.000,00
Belanja modal pengadaan brankas 35.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.11.04 7.200.000,00
Belanja modal pengadaan filling kabinet 7.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.11.10 204.100.000,00
Belanja Modal Pengadaan kipas angin 204.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.12 53.415.500,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 53.415.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.12.02 30.000.000,00
Belanja modal pengadaan komputerPC 30.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.12.03 20.000.000,00
Belanja modal pengadaan komputer notebook 20.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.12.09 3.415.500,00
Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker
3.415.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.13
114.478.750,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
114.478.750,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.13.01
16.458.750,00 Belanja modal pengadaan meja kerja
16.458.750,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.13.02
25.000.000,00 Belanja modal pengadaan meja rapat
25.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.13.04
37.020.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja
37.020.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.13.08
36.000.000,00 Belanja modal pengadaan sofa
36.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.14
63.217.500,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
63.217.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.14.02
60.000.000,00 Belanja modal pengadaan kompor gas
60.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.14.05
3.217.500,00 Belanja modal pengadaan kulkas
3.217.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.15
563.960.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
563.960.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.15.03
563.960.000,00 Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya
563.960.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.16
340.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
340.300.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.16.04
340.300.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan Audio
340.300.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.19
1.492.647.475,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
1.492.647.475,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.19.06
31.400.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran anak
31.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.19.26
1.461.247.475,00 Belanja modal alat kesehatan non medis
1.461.247.475,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.33
1.166.619.125,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga
1.166.619.125,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.33.01
1.166.619.125,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga
1.166.619.125,00 0,00
0,00
57 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.26.037 Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Bangkinang
2.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 2.000.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.037.5.2.1 3.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.037.5.2.1.01 3.900.000,00
Honorarium PNS 3.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.037.5.2.1.01.02 3.900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.037.5.2.2 5.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 5.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.037.5.2.2.01 600.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.037.5.2.2.01.02 600.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.037.5.2.2.03 1.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.037.5.2.2.03.04 1.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.037.5.2.2.15 3.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.037.5.2.2.15.01 3.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.037.5.2.3 1.990.400.000,00
BELANJA MODAL 1.990.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.037.5.2.3.19 1.990.400.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 1.990.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26.037.5.2.3.19.01 1.990.400.000,00
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum 1.990.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
214.025.000,00 214.025.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.32.002 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang
mampu 129.025.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
129.025.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.1
16.080.000,00 BELANJA PEGAWAI
16.080.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.1.01
6.000.000,00 Honorarium PNS
6.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.1.01.01
2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.1.01.05
4.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
4.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.1.03
10.080.000,00 Uang Lembur
10.080.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.1.03.02
10.080.000,00 Uang Lembur Non PNS
10.080.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2
112.945.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
112.945.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.01
1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.01.01
1.500.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.02
4.500.000,00 Belanja BahanMaterial
4.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.02.06
4.500.000,00 Belanja tas kegiatan
4.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.03
26.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
26.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.03.15
26.400.000,00 Belanja jasa atas prestasi
26.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.06
2.645.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.645.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.06.02
2.145.000,00 Belanja Penggandaan
2.145.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.07
19.320.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
19.320.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.07.02
19.320.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
19.320.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.08
8.520.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
8.520.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.08.01
7.320.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
7.320.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.08.02
1.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
1.200.000,00 0,00
0,00
58 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.11 16.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 16.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.11.04 16.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 16.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.15 34.060.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 34.060.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.15.01 23.860.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.860.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.15.02 10.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.32.004 Monitoring dan evaluasi program
85.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 85.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.32.004.5.2.2 85.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 85.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.32.004.5.2.2.15 85.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 85.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.32.004.5.2.2.15.01 64.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 64.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.32.004.5.2.2.15.02 20.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.38 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media
massa 46.000.000,00
46.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.38.001
Pengadaan alat studio dan komunikasi 46.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
46.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.38.001.5.2.3
46.000.000,00 BELANJA MODAL
46.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.38.001.5.2.3.16
46.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
46.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.38.001.5.2.3.16.01
46.000.000,00 Belanja modal pengadaan kamera
46.000.000,00 0,00
0,00 JUMLAH BELANJA
102.357.362.934,87 105.736.631.768,38
3.379.268.833,51 3,30
SURPLUS DEFISIT 101.778.862.934,87
105.158.131.768,38 3.379.268.833,51
3,32
H.M RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, GUBERNUR RIAU
59 1.02.01 Dinas Kesehatan
PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.02 Kesehatan 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah
Lampiran II :
NOMOR TANGGAL
: :
33 Tahun 2008 14 Oktober 2008
PERATURAN GUBERNUR
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.02.00.000.4 PENDAPATAN
1.02.1.02.02.00.000.4.1 31.216.605.780,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 31.216.605.780,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.00.000.4.1.2 31.216.605.780,00
Retribusi Daerah 31.216.605.780,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.00.000.4.1.2.01 31.216.605.780,00
Retribusi Jasa Umum 31.216.605.780,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.00.000.4.1.2.01.01 31.216.605.780,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan 31.216.605.780,00
0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 31.216.605.780,00
31.216.605.780,00 0,00
0,00 1.02.02.00.000.5
BELANJA 1.02.1.02.02.00.000.5.1
42.483.490.577,35 BELANJA TIDAK LANGSUNG
52.421.188.601,02 9.937.698.023,67
23,39 1.02.1.02.02.00.000.5.1.1
42.483.490.577,35 BELANJA PEGAWAI
52.421.188.601,02 9.937.698.023,67
23,39 1.02.1.02.02.00.000.5.1.1.01
17.799.090.577,35 Gaji dan Tunjangan
23.513.908.601,02 5.714.818.023,67
32,11 1.02.1.02.02.00.000.5.1.1.01.01
11.750.837.258,03 Gaji Pokok PNSUang Representasi
16.211.296.537,00 4.460.459.278,97
37,96 1.02.1.02.02.00.000.5.1.1.01.02
1.028.589.649,36 Tunjangan Keluarga
1.474.883.102,00 446.293.452,64
43,39 1.02.1.02.02.00.000.5.1.1.01.03
406.705.000,00 Tunjangan Jabatan
406.705.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.00.000.5.1.1.01.04
2.557.646.421,33 Tunjangan Fungsional
2.557.646.421,33 0,00
0,00 1.02.1.02.02.00.000.5.1.1.01.05
732.759.681,29 Tunjangan Umum
904.707.375,29 171.947.694,00
23,47 1.02.1.02.02.00.000.5.1.1.01.06
829.701.984,00 Tunjangan Beras
1.079.648.710,40 249.946.726,40
30,12 1.02.1.02.02.00.000.5.1.1.01.07
270.422.245,34 Tunjangan PPhTunjangan Khusus
533.694.538,00 263.272.292,66
97,36 1.02.1.02.02.00.000.5.1.1.01.08
403.858,00 Pembulatan Gaji
910.897,00 507.039,00
125,55 1.02.1.02.02.00.000.5.1.1.01.09
222.024.480,00 Iuran Asuransi Kesehatan
344.416.020,00 122.391.540,00
55,13 1.02.1.02.02.00.000.5.1.1.02
24.684.400.000,00 Tambahan Penghasilan PNS
28.907.280.000,00 4.222.880.000,00
17,11 1.02.1.02.02.00.000.5.1.1.02.01
22.453.840.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
26.333.520.000,00 3.879.680.000,00
17,28 1.02.1.02.02.00.000.5.1.1.02.05
556.800.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
556.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.00.000.5.1.1.02.07
1.673.760.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
2.016.960.000,00 343.200.000,00
20,50
1 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.02.00.000.5.2 94.609.522.855,00
BELANJA LANGSUNG 92.047.503.107,00
2.562.019.748,00 2,71
1.02.1.02.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
13.584.521.980,00 13.584.521.980,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
9.300.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 9.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.001.5.2.2 9.300.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 9.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.001.5.2.2.01 7.158.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.158.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.001.5.2.2.01.04 7.158.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 7.158.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.001.5.2.2.03 2.142.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.142.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.001.5.2.2.03.07 2.142.000,00
Belanja paketpengiriman 2.142.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.800.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 4.800.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.002.5.2.2 4.800.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 4.800.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.002.5.2.2.03 4.800.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 4.800.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.002.5.2.2.03.01 240.000.000,00
Belanja telepon 240.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.002.5.2.2.03.02 360.000.000,00
Belanja air 360.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.002.5.2.2.03.03 4.200.000.000,00
Belanja listrik 4.200.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.478.130.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 1.478.130.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.003.5.2.1 0,00
BELANJA PEGAWAI 151.696.000,00
151.696.000,00 100,00
1.02.1.02.02.01.003.5.2.1.01 0,00
Honorarium PNS 37.296.000,00
37.296.000,00 100,00
1.02.1.02.02.01.003.5.2.1.01.01 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.600.000,00
23.600.000,00 100,00
1.02.1.02.02.01.003.5.2.1.01.04 0,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 13.696.000,00
13.696.000,00 100,00
1.02.1.02.02.01.003.5.2.1.02 0,00
Honorarium Non PNS 114.400.000,00
114.400.000,00 100,00
1.02.1.02.02.01.003.5.2.1.02.03 0,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 114.400.000,00
114.400.000,00 100,00
1.02.1.02.02.01.003.5.2.2 1.478.130.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.326.434.000,00
151.696.000,00 10,26 1.02.1.02.02.01.003.5.2.2.01
0,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.448.000,00 2.448.000,00
100,00 1.02.1.02.02.01.003.5.2.2.01.01
0,00 Belanja alat tulis kantor
2.448.000,00 2.448.000,00
100,00 1.02.1.02.02.01.003.5.2.2.03
159.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.248.905.000,00 1.089.905.000,00
685,47 1.02.1.02.02.01.003.5.2.2.03.15
159.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi
1.248.905.000,00 1.089.905.000,00
685,47 1.02.1.02.02.01.003.5.2.2.06
0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.081.000,00 3.081.000,00
100,00 1.02.1.02.02.01.003.5.2.2.06.02
0,00 Belanja Penggandaan
2.481.000,00 2.481.000,00
100,00 1.02.1.02.02.01.003.5.2.2.06.03
0,00 Belanja Penjilidan
600.000,00 600.000,00
100,00 1.02.1.02.02.01.003.5.2.2.08
0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
72.000.000,00 72.000.000,00
100,00 1.02.1.02.02.01.003.5.2.2.08.01
0,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
72.000.000,00 72.000.000,00
100,00 1.02.1.02.02.01.003.5.2.2.10
1.319.130.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
0,00 1.319.130.000,00 100,00
1.02.1.02.02.01.003.5.2.2.10.02 1.319.130.000,00
Belanja sewa meja komputer dan printer 0,00
1.319.130.000,00 100,00 1.02.1.02.02.01.006
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
225.485.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 225.485.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.006.5.2.2 225.485.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 225.485.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.006.5.2.2.03 24.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 0,00
24.000.000,00 100,00
2 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.02.01.006.5.2.2.03.09 24.000.000,00
Belanja Jasa Transaksi Keuangan 0,00
24.000.000,00 100,00 1.02.1.02.02.01.006.5.2.2.05
201.485.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
225.485.000,00 24.000.000,00
11,91 1.02.1.02.02.01.006.5.2.2.05.01
39.400.000,00 Belanja Jasa Service
39.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.006.5.2.2.05.02
155.400.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
179.400.000,00 24.000.000,00
15,44 1.02.1.02.02.01.006.5.2.2.05.05
6.685.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
6.685.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.850.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
3.850.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.1
2.935.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.935.450.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.1.01
3.250.000,00 Honorarium PNS
3.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.1.02
2.932.200.000,00 Honorarium Non PNS
2.932.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.1.02.01
15.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
15.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.1.02.03
2.917.200.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
2.917.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.2
914.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
914.550.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.01
755.940.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
755.940.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.01.01
1.725.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.725.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.01.05
754.215.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
754.215.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.03
3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.03.04
3.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
3.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.06
2.674.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.674.400,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.06.02
2.274.400,00 Belanja Penggandaan
2.274.400,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.06.03
400.000,00 Belanja Penjilidan
400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.10
151.185.600,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
151.185.600,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.10.08
151.185.600,00 Belanja sewa mesin peralatan kerja
151.185.600,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.11
1.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.750.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.11.04
1.750.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
1.750.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.009
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 30.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
30.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.009.5.2.2
30.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
30.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.009.5.2.2.01
6.152.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.152.400,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.009.5.2.2.01.17
6.152.400,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika
6.152.400,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.009.5.2.2.03
23.847.600,00 Belanja Jasa Kantor
23.847.600,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.009.5.2.2.03.13
23.847.600,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
23.847.600,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.010
Penyediaan alat tulis kantor 450.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
450.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.010.5.2.1
2.150.000,00 BELANJA PEGAWAI
11.200.000,00 9.050.000,00
420,93 1.02.1.02.02.01.010.5.2.1.01
2.150.000,00 Honorarium PNS
11.200.000,00 9.050.000,00
420,93 1.02.1.02.02.01.010.5.2.1.01.02
900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.400.000,00 500.000,00
55,56 1.02.1.02.02.01.010.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00
3 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.02.01.010.5.2.1.01.04 0,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.550.000,00
8.550.000,00 100,00
1.02.1.02.02.01.010.5.2.2 447.850.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 438.800.000,00
9.050.000,00 2,02
1.02.1.02.02.01.010.5.2.2.01 445.050.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 437.800.000,00
7.250.000,00 1,63
1.02.1.02.02.01.010.5.2.2.01.01 445.050.000,00
Belanja alat tulis kantor 437.800.000,00
7.250.000,00 1,63
1.02.1.02.02.01.010.5.2.2.03 2.800.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00
1.800.000,00 64,29 1.02.1.02.02.01.010.5.2.2.03.04
2.800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
1.000.000,00 1.800.000,00 64,29
1.02.1.02.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
400.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 400.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.011.5.2.1 2.150.000,00
BELANJA PEGAWAI 11.200.000,00
9.050.000,00 420,93
1.02.1.02.02.01.011.5.2.1.01 2.150.000,00
Honorarium PNS 11.200.000,00
9.050.000,00 420,93
1.02.1.02.02.01.011.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00
500.000,00 55,56
1.02.1.02.02.01.011.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.011.5.2.1.01.04 0,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.550.000,00
8.550.000,00 100,00
1.02.1.02.02.01.011.5.2.2 397.850.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 388.800.000,00
9.050.000,00 2,27
1.02.1.02.02.01.011.5.2.2.02 7.500.000,00
Belanja BahanMaterial 5.000.000,00
2.500.000,00 33,33 1.02.1.02.02.01.011.5.2.2.02.10
7.500.000,00 Belanja dokumentasi
5.000.000,00 2.500.000,00 33,33
1.02.1.02.02.01.011.5.2.2.06 390.350.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 383.800.000,00
6.550.000,00 1,68
1.02.1.02.02.01.011.5.2.2.06.01 370.588.500,00
Belanja Cetak 364.038.500,00
6.550.000,00 1,77
1.02.1.02.02.01.011.5.2.2.06.02 19.761.500,00
Belanja Penggandaan 19.761.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
kantor 120.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
120.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.012.5.2.1
1.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.012.5.2.1.01
1.400.000,00 Honorarium PNS
1.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.012.5.2.1.01.02
150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.012.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.012.5.2.2
116.807.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
116.807.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.012.5.2.2.01
116.807.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
116.807.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.012.5.2.2.01.03
116.807.500,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering
116.807.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.012.5.2.3
1.792.500,00 BELANJA MODAL
1.792.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.012.5.2.3.12
1.792.500,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.792.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.012.5.2.3.12.08
1.792.500,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer
1.792.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.013
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 580.415.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
580.415.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.013.5.2.1
2.650.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.650.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.013.5.2.1.01
2.650.000,00 Honorarium PNS
2.650.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.013.5.2.1.01.02
1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.013.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.013.5.2.2
12.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
12.300.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.013.5.2.2.01
7.550.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
7.550.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.013.5.2.2.01.01
7.550.000,00 Belanja alat tulis kantor
7.550.000,00 0,00
0,00
4 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.02.01.013.5.2.2.03 3.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.013.5.2.2.03.04 3.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.013.5.2.2.11 1.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.013.5.2.2.11.04 1.750.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3 565.465.000,00
BELANJA MODAL 565.465.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.12 528.005.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 528.005.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.12.02 282.000.000,00
Belanja modal pengadaan komputerPC 282.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.12.03 113.880.000,00
Belanja modal pengadaan komputer notebook 113.880.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.12.04 103.805.000,00
Belanja modal pengadaan printer 103.805.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.12.08 28.320.000,00
Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 28.320.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.16 37.460.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 37.460.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.16.02 26.860.000,00
Belanja modal pengadaan handycam 26.860.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.16.04 10.600.000,00
Belanja modal pengadaan peralatan Audio 10.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga
60.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 60.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.014.5.2.3 60.000.000,00
BELANJA MODAL 60.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.014.5.2.3.33 60.000.000,00
Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 60.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.014.5.2.3.33.01 60.000.000,00
Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 60.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
75.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 75.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.015.5.2.1 150.000,00
BELANJA PEGAWAI 150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.015.5.2.1.01 150.000,00
Honorarium PNS 150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.015.5.2.1.01.02 150.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.015.5.2.2 13.947.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 13.947.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.015.5.2.2.03 13.947.500,00
Belanja Jasa Kantor 13.947.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.015.5.2.2.03.05 13.947.500,00
Belanja surat kabarmajalah 13.947.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.015.5.2.3 60.902.500,00
BELANJA MODAL 60.902.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.015.5.2.3.27 60.902.500,00
Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 60.902.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.015.5.2.3.27.10 878.800,00
Belanja modal pengadaan buku keagamaan 878.800,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.015.5.2.3.27.13 2.587.950,00
Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 2.587.950,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.015.5.2.3.27.16 57.435.750,00
Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi 57.435.750,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor
591.209.980,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 591.209.980,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.016.5.2.2 591.209.980,00
BELANJA BARANG DAN JASA 591.209.980,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.016.5.2.2.01 591.209.980,00
Belanja Bahan Pakai Habis 591.209.980,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.016.5.2.2.01.05 123.801.480,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 123.801.480,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.016.5.2.2.01.06 467.408.500,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 467.408.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
80.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 80.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.017.5.2.2 80.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 80.000.000,00
0,00 0,00
5 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.02.01.017.5.2.2.11 80.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 80.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.017.5.2.2.11.02 57.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 57.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.017.5.2.2.11.03 23.000.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 23.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
799.982.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 799.982.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.018.5.2.2 799.982.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 799.982.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.018.5.2.2.15 799.982.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 799.982.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.018.5.2.2.15.01 65.932.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 65.932.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.018.5.2.2.15.02 734.050.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 734.050.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.041 Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah
35.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
35.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.041.5.2.1
9.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
9.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.041.5.2.1.02
9.400.000,00 Honorarium Non PNS
9.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.041.5.2.1.02.02
9.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
9.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.041.5.2.2
25.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
25.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.041.5.2.2.01
9.655.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
9.655.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.041.5.2.2.01.01
9.655.000,00 Belanja alat tulis kantor
9.655.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.041.5.2.2.11
15.945.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
15.945.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.01.041.5.2.2.11.04
15.945.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
15.945.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 6.242.923.000,00
6.242.923.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.022
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1.800.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
1.800.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.022.5.2.1
11.950.000,00 BELANJA PEGAWAI
11.950.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.022.5.2.1.01
11.950.000,00 Honorarium PNS
11.950.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.022.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.022.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.022.5.2.1.01.04
9.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
9.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.022.5.2.2
1.788.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.788.050.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.022.5.2.2.01
1.725.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.725.100,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.022.5.2.2.01.01
1.725.100,00 Belanja alat tulis kantor
1.725.100,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.022.5.2.2.03
1.782.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.782.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.022.5.2.2.03.04
4.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
4.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.022.5.2.2.03.20
1.777.700.000,00 Belanja Jasa Perawatan Bangunan
1.777.700.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.022.5.2.2.06
2.662.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.662.400,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.022.5.2.2.06.02
2.262.400,00 Belanja Penggandaan
2.262.400,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.022.5.2.2.06.03
400.000,00 Belanja Penjilidan
400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.022.5.2.2.11
1.462.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.462.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.022.5.2.2.11.04
1.462.500,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
1.462.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.026
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 75.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
75.000.000,00 0,00
0,00
6 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.02.02.026.5.2.2 75.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 75.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.02.026.5.2.2.01 75.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 75.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.02.026.5.2.2.01.17 75.000.000,00
Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika 75.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.02.031 Pemeliharaan rutinberkala alat-alat studio dan alat komunikasi
25.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 25.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.02.031.5.2.1 10.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 5.000.000,00
5.000.000,00 50,00 1.02.1.02.02.02.031.5.2.1.02
10.000.000,00 Honorarium Non PNS
5.000.000,00 5.000.000,00 50,00
1.02.1.02.02.02.031.5.2.1.02.03 10.000.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 5.000.000,00
5.000.000,00 50,00 1.02.1.02.02.02.031.5.2.2
15.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
20.000.000,00 5.000.000,00
33,33 1.02.1.02.02.02.031.5.2.2.01
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
20.000.000,00 5.000.000,00
33,33 1.02.1.02.02.02.031.5.2.2.01.17
15.000.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika
20.000.000,00 5.000.000,00
33,33 1.02.1.02.02.02.032
Pemeliharaan rutinberkala buku perpustakaan 3.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
3.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.032.5.2.2
3.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
3.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.032.5.2.2.06
3.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.032.5.2.2.06.03
3.000.000,00 Belanja Penjilidan
3.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.062
Pemeliharaan rutinberkala sound system 20.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
20.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.062.5.2.1
10.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
10.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.062.5.2.1.02
10.500.000,00 Honorarium Non PNS
10.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.062.5.2.1.02.03
10.500.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
10.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.062.5.2.2
9.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
9.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.062.5.2.2.01
9.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
9.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.062.5.2.2.01.17
9.500.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika
9.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.063
Pemeliharaan rutinberkala jaringan air minum 84.765.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
84.765.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.063.5.2.1
28.190.000,00 BELANJA PEGAWAI
28.190.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.063.5.2.1.02
28.190.000,00 Honorarium Non PNS
28.190.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.063.5.2.1.02.03
28.190.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
28.190.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.063.5.2.2
23.575.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
23.575.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.063.5.2.2.02
23.575.000,00 Belanja BahanMaterial
23.575.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.063.5.2.2.02.01
23.575.000,00 Belanja bahan baku bangunan
23.575.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.063.5.2.3
33.000.000,00 BELANJA MODAL
33.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.063.5.2.3.32
33.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan
33.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.063.5.2.3.32.01
33.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Material Bangunan
33.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.064
Pemeliharaan rutinberkala jaringan listrik 400.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
400.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.064.5.2.2
80.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
80.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.064.5.2.2.01
80.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
80.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.064.5.2.2.01.19
80.000.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan
80.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.064.5.2.3
320.000.000,00 BELANJA MODAL
320.000.000,00 0,00
0,00
7 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.02.02.064.5.2.3.25 320.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 320.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.02.064.5.2.3.25.01 320.000.000,00
Belanja modal pengadaan instalasi listrik 320.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.02.065 Pemeliharaan rutinberkala alat rumah tangga
3.625.158.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 3.625.158.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.02.065.5.2.1 2.146.983.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.701.613.000,00
445.370.000,00 20,74 1.02.1.02.02.02.065.5.2.1.01
14.383.000,00 Honorarium PNS
14.383.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.1.01.04
11.133.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
11.133.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.1.02
2.132.600.000,00 Honorarium Non PNS
1.687.230.000,00 445.370.000,00 20,88
1.02.1.02.02.02.065.5.2.1.02.03 2.132.600.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.687.230.000,00
445.370.000,00 20,88 1.02.1.02.02.02.065.5.2.2
1.478.175.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.408.175.000,00 70.000.000,00
4,74 1.02.1.02.02.02.065.5.2.2.01
1.470.075.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.400.075.000,00 70.000.000,00
4,76 1.02.1.02.02.02.065.5.2.2.01.01
1.725.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.725.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.2.01.12
42.500.000,00 Belanja bahan habis pakai material tenun dan jahit
42.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.2.01.16
1.425.850.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin
1.355.850.000,00 70.000.000,00
4,91 1.02.1.02.02.02.065.5.2.2.03
4.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.2.03.04
4.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
4.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.2.06
3.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.2.06.02
3.000.000,00 Belanja Penggandaan
3.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.2.06.03
600.000,00 Belanja Penjilidan
600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.3
0,00 BELANJA MODAL
515.370.000,00 515.370.000,00
100,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.3.12
0,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
40.000.000,00 40.000.000,00
100,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.3.12.08
0,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer
40.000.000,00 40.000.000,00
100,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.3.14
0,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
162.725.000,00 162.725.000,00
100,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.3.14.05
0,00 Belanja modal pengadaan kulkas
16.725.000,00 16.725.000,00
100,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.3.14.08
0,00 Belanja modal tungku besi
146.000.000,00 146.000.000,00
100,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.3.17
0,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
50.000.000,00 50.000.000,00
100,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.3.17.01
0,00 Belanja modal pengadaan telepon
50.000.000,00 50.000.000,00
100,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.3.23
0,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
262.645.000,00 262.645.000,00
100,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.3.23.06
0,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersihair minum
262.645.000,00 262.645.000,00
100,00 1.02.1.02.02.02.105
Pengadaan AmbulanceMobil Jenazah 210.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
210.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.105.5.2.3
210.000.000,00 BELANJA MODAL
210.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.105.5.2.3.03
210.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
210.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.02.105.5.2.3.03.10
210.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
ambulans 210.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur
1.665.530.000,00 1.665.530.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
428.325.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 428.325.000,00
0,00 0,00
8 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.02.03.002.5.2.1 2.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.950.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.03.002.5.2.1.01 2.950.000,00
Honorarium PNS 2.950.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.03.002.5.2.1.01.02 1.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.03.002.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.03.002.5.2.2 425.375.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 425.375.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.03.002.5.2.2.01 1.725.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.725.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.03.002.5.2.2.01.01 1.725.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.725.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.03.002.5.2.2.03 3.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.03.002.5.2.2.03.04 3.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.03.002.5.2.2.06 2.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.03.002.5.2.2.06.02 1.600.000,00
Belanja Penggandaan 1.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.03.002.5.2.2.06.03 400.000,00
Belanja Penjilidan 400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.03.002.5.2.2.11 2.850.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.850.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.03.002.5.2.2.11.04 2.850.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.850.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.03.002.5.2.2.12 415.800.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 415.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.03.002.5.2.2.12.04 415.800.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 415.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan
150.405.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 150.405.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.03.003.5.2.2 150.405.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 150.405.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.03.003.5.2.2.13 150.405.000,00
Belanja Pakaian Kerja 150.405.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.03.003.5.2.2.13.01 150.405.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 150.405.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
1.086.800.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 1.086.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.03.005.5.2.2 1.086.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.086.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.03.005.5.2.2.14 1.086.800.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.086.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.03.005.5.2.2.14.02 410.400.000,00
Belanja pakaian adat daerah 410.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.03.005.5.2.2.14.04 364.800.000,00
Belanja pakaian olahraga 364.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.03.005.5.2.2.14.06 311.600.000,00
Belanja pakaian LINMAS 311.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.04 Program fasilitasi pindah purna tugas PNS
16.000.000,00 16.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.04.001 Pemulangan pegawai yang pensiun
16.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 16.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.04.001.5.2.2 16.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 16.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.04.001.5.2.2.19 16.000.000,00
Belanja Pemulangan Pegawai 16.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.04.001.5.2.2.19.01 16.000.000,00
Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah 16.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.277.543.000,00 1.277.543.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal
929.966.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 929.966.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.05.001.5.2.2 929.966.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 929.966.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.05.001.5.2.2.17 929.966.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 929.966.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.05.001.5.2.2.17.01 777.950.000,00
Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 777.950.000,00
0,00 0,00
9 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.02.05.001.5.2.2.17.05 152.016.000,00
Belanja mengikuti workshop 152.016.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.05.002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
12.500.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 12.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.05.002.5.2.2 12.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 12.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.05.002.5.2.2.17 12.500.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 12.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.05.002.5.2.2.17.02 12.500.000,00
Belanja sosialisasi 12.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.05.003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
17.500.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 17.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.05.003.5.2.2 17.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 17.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.05.003.5.2.2.17 17.500.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 17.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.05.003.5.2.2.17.03 17.500.000,00
Belanja bimbingan teknis 17.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.05.033 Inhouse training
317.577.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 317.577.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.05.033.5.2.2 317.577.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 317.577.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.05.033.5.2.2.17 317.577.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 317.577.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.05.033.5.2.2.17.03 317.577.000,00
Belanja bimbingan teknis 317.577.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 78.650.000,00
78.650.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
15.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 15.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.001.5.2.1 9.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 9.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.001.5.2.1.01 5.200.000,00
Honorarium PNS 5.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.001.5.2.1.01.01 5.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.001.5.2.1.03 4.050.000,00
Uang Lembur 4.050.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.001.5.2.1.03.01 4.050.000,00
Uang Lembur PNS 4.050.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.001.5.2.2 5.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 5.750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.001.5.2.2.06 3.650.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.001.5.2.2.06.02 3.260.000,00
Belanja Penggandaan 3.260.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.001.5.2.2.06.03 390.000,00
Belanja Penjilidan 390.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.001.5.2.2.11 2.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.001.5.2.2.11.02 2.100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
10.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 10.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.002.5.2.1 6.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.002.5.2.1.01 3.900.000,00
Honorarium PNS 3.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.002.5.2.1.01.01 3.900.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.002.5.2.1.03 2.100.000,00
Uang Lembur 2.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.002.5.2.1.03.01 2.100.000,00
Uang Lembur PNS 2.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.002.5.2.2 4.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 4.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.002.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.002.5.2.2.06.02 1.600.000,00
Belanja Penggandaan 1.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.002.5.2.2.06.03 300.000,00
Belanja Penjilidan 300.000,00
0,00 0,00
10 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.02.06.002.5.2.2.11 2.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.002.5.2.2.11.02 2.100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran
23.650.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 23.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.003.5.2.1 17.725.000,00
BELANJA PEGAWAI 17.725.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.003.5.2.1.01 13.000.000,00
Honorarium PNS 13.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.003.5.2.1.01.01 13.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.003.5.2.1.03 4.725.000,00
Uang Lembur 4.725.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.003.5.2.1.03.01 4.725.000,00
Uang Lembur PNS 4.725.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.003.5.2.2 5.925.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 5.925.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.003.5.2.2.06 3.600.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.003.5.2.2.06.02 3.000.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.003.5.2.2.06.03 600.000,00
Belanja Penjilidan 600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.003.5.2.2.11 2.325.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.325.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.003.5.2.2.11.02 2.325.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.325.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
10.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 10.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.004.5.2.1 4.700.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.936.000,00
764.000,00 16,26 1.02.1.02.02.06.004.5.2.1.01
2.600.000,00 Honorarium PNS
3.936.000,00 1.336.000,00
51,38 1.02.1.02.02.06.004.5.2.1.01.01
2.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0,00 2.600.000,00 100,00
1.02.1.02.02.06.004.5.2.1.01.04 0,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.936.000,00
3.936.000,00 100,00
1.02.1.02.02.06.004.5.2.1.03 2.100.000,00
Uang Lembur 0,00
2.100.000,00 100,00 1.02.1.02.02.06.004.5.2.1.03.01
2.100.000,00 Uang Lembur PNS
0,00 2.100.000,00 100,00
1.02.1.02.02.06.004.5.2.2 5.300.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 6.064.000,00
764.000,00 14,42
1.02.1.02.02.06.004.5.2.2.06 3.200.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.964.000,00
764.000,00 23,88
1.02.1.02.02.06.004.5.2.2.06.02 2.600.000,00
Belanja Penggandaan 3.364.000,00
764.000,00 29,38
1.02.1.02.02.06.004.5.2.2.06.03 600.000,00
Belanja Penjilidan 600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.004.5.2.2.11 2.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.004.5.2.2.11.02 2.100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.005 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
20.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 20.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.005.5.2.1 16.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 11.808.000,00
4.192.000,00 26,20 1.02.1.02.02.06.005.5.2.1.01
13.000.000,00 Honorarium PNS
11.808.000,00 1.192.000,00
9,17 1.02.1.02.02.06.005.5.2.1.01.01
13.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0,00 13.000.000,00 100,00
1.02.1.02.02.06.005.5.2.1.01.04 0,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 11.808.000,00
11.808.000,00 100,00
1.02.1.02.02.06.005.5.2.1.03 3.000.000,00
Uang Lembur 0,00
3.000.000,00 100,00 1.02.1.02.02.06.005.5.2.1.03.01
3.000.000,00 Uang Lembur PNS
0,00 3.000.000,00 100,00
1.02.1.02.02.06.005.5.2.2 4.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 8.192.000,00
4.192.000,00 104,80
1.02.1.02.02.06.005.5.2.2.06 2.475.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.442.000,00
33.000,00 1,33
1.02.1.02.02.06.005.5.2.2.06.02 1.975.000,00
Belanja Penggandaan 1.942.000,00
33.000,00 1,67
11 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.02.06.005.5.2.2.06.03 500.000,00
Belanja Penjilidan 500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.005.5.2.2.08 0,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00
3.000.000,00 100,00
1.02.1.02.02.06.005.5.2.2.08.01 0,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00
3.000.000,00 100,00
1.02.1.02.02.06.005.5.2.2.11 1.525.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00
1.225.000,00 80,33
1.02.1.02.02.06.005.5.2.2.11.04 1.525.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.750.000,00
1.225.000,00 80,33
1.02.1.02.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
21.078.398.760,00 16.599.998.760,00
4.478.400.000,00 21,25 1.02.1.02.02.16.019
Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 12.399.998.760,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
12.399.998.760,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.16.019.5.2.2
12.399.998.760,00 BELANJA BARANG DAN JASA
12.399.998.760,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.16.019.5.2.2.03
12.399.998.760,00 Belanja Jasa Kantor
12.399.998.760,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.16.019.5.2.2.03.16
12.399.998.760,00 Belanja jasa perawatan kesehatan
12.399.998.760,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.16.020
Honor PTT 8.678.400.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
4.200.000.000,00 4.478.400.000,00 51,60
1.02.1.02.02.16.020.5.2.1 8.678.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.200.000.000,00
4.478.400.000,00 51,60 1.02.1.02.02.16.020.5.2.1.02
8.678.400.000,00 Honorarium Non PNS
3.150.400.000,00 5.528.000.000,00 63,70
1.02.1.02.02.16.020.5.2.1.02.02 8.678.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 3.150.400.000,00
5.528.000.000,00 63,70 1.02.1.02.02.16.020.5.2.1.03
0,00 Uang Lembur
1.049.600.000,00 1.049.600.000,00
100,00 1.02.1.02.02.16.020.5.2.1.03.01
0,00 Uang Lembur PNS
1.049.600.000,00 1.049.600.000,00
100,00 1.02.1.02.02.23
Program standarisasi pelayanan kesehatan 442.000.000,00
442.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.23.002
Penyusunan Standar Kesehatan dan ISO 442.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
442.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.1
27.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
27.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.1.01
27.000.000,00 Honorarium PNS
27.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.1.01.01
19.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
19.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.1.01.04
8.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
8.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2
415.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
415.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.01
11.627.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
11.627.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.01.01
11.627.500,00 Belanja alat tulis kantor
11.627.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.03
275.483.500,00 Belanja Jasa Kantor
257.483.500,00 18.000.000,00
6,53 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.03.08
256.683.500,00 Belanja Sertifikasi
256.683.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.03.13
800.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.03.15
18.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi
0,00 18.000.000,00 100,00
1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.06 7.814.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.814.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.06.01 4.250.000,00
Belanja Cetak 4.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.06.02 3.564.000,00
Belanja Penggandaan 3.564.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.07 24.525.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 24.525.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.07.03 24.525.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 24.525.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.08 21.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.000.000,00
16.000.000,00 76,19 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.08.01
21.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.000.000,00 16.000.000,00 76,19
1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.10 4.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.000.000,00
0,00 0,00
12 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.10.08 4.000.000,00
Belanja sewa mesin peralatan kerja 4.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.11 16.550.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 16.550.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.11.04 16.550.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 16.550.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.15 54.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 88.000.000,00
34.000.000,00 62,96
1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.15.02 54.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 88.000.000,00
34.000.000,00 62,96
1.02.1.02.02.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
1.000.000.000,00 1.300.000.000,00
300.000.000,00 30,00
1.02.1.02.02.24.011 Pelayanan pasien miskin
1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 1.300.000.000,00
300.000.000,00 30,00
1.02.1.02.02.24.011.5.2.1 0,00
BELANJA PEGAWAI 58.200.000,00
58.200.000,00 100,00
1.02.1.02.02.24.011.5.2.1.01 0,00
Honorarium PNS 58.200.000,00
58.200.000,00 100,00
1.02.1.02.02.24.011.5.2.1.01.01 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 58.200.000,00
58.200.000,00 100,00
1.02.1.02.02.24.011.5.2.2 1.000.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.241.800.000,00
241.800.000,00 24,18
1.02.1.02.02.24.011.5.2.2.01 890.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 800.000.000,00
90.000.000,00 10,11 1.02.1.02.02.24.011.5.2.2.01.09
890.000.000,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan
800.000.000,00 90.000.000,00 10,11
1.02.1.02.02.24.011.5.2.2.03 110.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 441.800.000,00
331.800.000,00 301,64
1.02.1.02.02.24.011.5.2.2.03.16 110.000.000,00
Belanja jasa perawatan kesehatan 441.800.000,00
331.800.000,00 301,64
1.02.1.02.02.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakitrumah sakit jiwarumah sakit paru-parurumah sakit mata 47.023.956.115,00
48.640.336.367,00 1.616.380.252,00
3,44 1.02.1.02.02.26.018
Pengadaan alat-alat kesehatan habis pakai 12.719.537.400,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
13.263.270.069,00 543.732.669,00
4,27 1.02.1.02.02.26.018.5.2.1
14.300.000,00 BELANJA PEGAWAI
14.300.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.018.5.2.1.01
14.300.000,00 Honorarium PNS
14.300.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.018.5.2.1.01.02
2.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.700.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.018.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.018.5.2.1.01.04
10.350.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
10.350.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.018.5.2.2
12.705.237.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA
13.248.970.069,00 543.732.669,00
4,28 1.02.1.02.02.26.018.5.2.2.01
12.692.137.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
12.692.137.400,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.018.5.2.2.01.02
2.404.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.404.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.018.5.2.2.01.08
1.258.920.000,00 Belanja pengisian tabung gas
1.258.920.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.018.5.2.2.01.09
3.986.548.494,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan
3.986.548.494,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.018.5.2.2.01.10
6.321.377.386,00 Belanja bahan habis pakai material laboratorium
6.321.377.386,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.018.5.2.2.01.13
1.122.887.520,00 Belanja bahan habis pakai radiologi
1.122.887.520,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.018.5.2.2.03
7.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
551.232.669,00 543.732.669,00
7.249,77 1.02.1.02.02.26.018.5.2.2.03.04
7.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
7.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.018.5.2.2.03.16
0,00 Belanja jasa perawatan kesehatan
543.732.669,00 543.732.669,00
100,00 1.02.1.02.02.26.018.5.2.2.06
2.700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.700.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.018.5.2.2.06.02
2.400.000,00 Belanja Penggandaan
2.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.018.5.2.2.06.03
300.000,00 Belanja Penjilidan
300.000,00 0,00
0,00
13 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.02.26.018.5.2.2.11 2.900.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.018.5.2.2.11.04 2.900.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.019 Pengadaan obat-obatan rumah sakit
3.500.000.015,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 4.572.647.598,00
1.072.647.583,00 30,65
1.02.1.02.02.26.019.5.2.1 9.433.000,00
BELANJA PEGAWAI 9.433.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.019.5.2.1.01 9.433.000,00
Honorarium PNS 9.433.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.019.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.019.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.019.5.2.1.01.04 6.183.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.183.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.019.5.2.2 3.490.567.015,00
BELANJA BARANG DAN JASA 4.563.214.598,00
1.072.647.583,00 30,73
1.02.1.02.02.26.019.5.2.2.01 2.409.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.409.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.019.5.2.2.01.01 2.409.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.409.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.019.5.2.2.02 3.479.408.015,00
Belanja BahanMaterial 3.479.408.015,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.019.5.2.2.02.04 3.479.408.015,00
Belanja bahan obat-obatan 3.479.408.015,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.019.5.2.2.03 4.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.077.147.583,00
1.072.647.583,00 23.836,6
1.02.1.02.02.26.019.5.2.2.03.04 4.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.019.5.2.2.03.16 0,00
Belanja jasa perawatan kesehatan 1.072.647.583,00
1.072.647.583,00 100,00
1.02.1.02.02.26.019.5.2.2.06 2.700.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.019.5.2.2.06.02 2.400.000,00
Belanja Penggandaan 2.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.019.5.2.2.06.03 300.000,00
Belanja Penjilidan 300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.019.5.2.2.11 1.550.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.550.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.019.5.2.2.11.04 1.550.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.550.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.023 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
3.004.218.100,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 3.004.218.100,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.023.5.2.1 10.120.000,00
BELANJA PEGAWAI 10.120.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.023.5.2.1.01 10.120.000,00
Honorarium PNS 10.120.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.023.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.023.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.023.5.2.1.01.04 6.870.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.870.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.023.5.2.2 2.994.098.100,00
BELANJA BARANG DAN JASA 2.994.098.100,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.023.5.2.2.01 108.816.110,00
Belanja Bahan Pakai Habis 108.816.110,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.023.5.2.2.01.01 2.593.400,00
Belanja alat tulis kantor 2.593.400,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.023.5.2.2.01.05 106.222.710,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 106.222.710,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.023.5.2.2.03 7.197.786,00
Belanja Jasa Kantor 7.197.786,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.023.5.2.2.03.04 7.197.786,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.197.786,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.023.5.2.2.06 2.700.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.023.5.2.2.06.02 2.400.000,00
Belanja Penggandaan 2.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.023.5.2.2.06.03 300.000,00
Belanja Penjilidan 300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.023.5.2.2.11 2.875.384.204,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.875.384.204,00
0,00 0,00
14 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.02.26.023.5.2.2.11.04 2.812.500,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.812.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.023.5.2.2.11.05 2.872.571.704,00
Belanja makanan dan minuman pasien 2.872.571.704,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.027 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan nonmedis
11.925.427.362,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 11.925.427.362,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.027.5.2.1 14.750.000,00
BELANJA PEGAWAI 35.550.000,00
20.800.000,00 141,02
1.02.1.02.02.26.027.5.2.1.01 14.750.000,00
Honorarium PNS 35.550.000,00
20.800.000,00 141,02
1.02.1.02.02.26.027.5.2.1.01.02 2.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.027.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.700.000,00
1.450.000,00 116,00
1.02.1.02.02.26.027.5.2.1.01.04 10.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 30.150.000,00
19.350.000,00 179,17
1.02.1.02.02.26.027.5.2.2 14.325.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 515.405.000,00
501.080.000,00 3.497,94
1.02.1.02.02.26.027.5.2.2.01 1.475.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 457.505.000,00
456.030.000,00 30.917,2
1.02.1.02.02.26.027.5.2.2.01.01 1.475.000,00
Belanja alat tulis kantor 7.505.000,00
6.030.000,00 408,81
1.02.1.02.02.26.027.5.2.2.01.09 0,00
Belanja bahan habis pakai material kesehatan 450.000.000,00
450.000.000,00 100,00
1.02.1.02.02.26.027.5.2.2.03 8.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.027.5.2.2.03.04 8.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 8.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.027.5.2.2.06 2.750.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000,00
1.250.000,00 45,45
1.02.1.02.02.26.027.5.2.2.06.02 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00
1.000.000,00 50,00
1.02.1.02.02.26.027.5.2.2.06.03 750.000,00
Belanja Penjilidan 1.000.000,00
250.000,00 33,33
1.02.1.02.02.26.027.5.2.2.11 2.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.027.5.2.2.11.04 2.100.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.027.5.2.2.15 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 43.800.000,00
43.800.000,00 100,00
1.02.1.02.02.26.027.5.2.2.15.02 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 43.800.000,00
43.800.000,00 100,00
1.02.1.02.02.26.027.5.2.3 11.896.352.362,00
BELANJA MODAL 11.374.472.362,00
521.880.000,00 4,39
1.02.1.02.02.26.027.5.2.3.19 11.896.352.362,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 11.374.472.362,00
521.880.000,00 4,39
1.02.1.02.02.26.027.5.2.3.19.01 0,00
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum 1.800.000.000,00
1.800.000.000,00 100,00
1.02.1.02.02.26.027.5.2.3.19.05 0,00
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran bedah 5.000.000.000,00
5.000.000.000,00 100,00
1.02.1.02.02.26.027.5.2.3.19.06 0,00
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran anak 773.502.362,00
773.502.362,00 100,00
1.02.1.02.02.26.027.5.2.3.19.11 1.700.000.000,00
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran orthopedi 0,00
1.700.000.000,00 100,00 1.02.1.02.02.26.027.5.2.3.19.15
0,00 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran rawat darurat
3.200.970.000,00 3.200.970.000,00
100,00 1.02.1.02.02.26.027.5.2.3.19.16
600.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran radiologi
600.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.027.5.2.3.19.17
9.596.352.362,00 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran radiotherapi
0,00 9.596.352.362,00 100,00
1.02.1.02.02.26.028 Pengembangan gedung radiotherapi
3.469.667.800,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 3.469.667.800,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.028.5.2.1 9.733.000,00
BELANJA PEGAWAI 9.733.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.028.5.2.1.01 9.733.000,00
Honorarium PNS 9.733.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.028.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.028.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.028.5.2.1.01.04 6.183.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.183.000,00
0,00 0,00
15 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.02.26.028.5.2.2 13.470.800,00
BELANJA BARANG DAN JASA 13.470.800,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.028.5.2.2.01 2.570.800,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.570.800,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.028.5.2.2.01.01 2.570.800,00
Belanja alat tulis kantor 2.570.800,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.028.5.2.2.03 8.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.028.5.2.2.03.04 8.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 8.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.028.5.2.2.06 2.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.028.5.2.2.06.02 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.028.5.2.2.06.03 900.000,00
Belanja Penjilidan 900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.028.5.2.3 3.446.464.000,00
BELANJA MODAL 3.446.464.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.028.5.2.3.32 3.446.464.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan 3.446.464.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.028.5.2.3.32.01 3.446.464.000,00
Belanja Modal Pengadaan Material Bangunan 3.446.464.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.033 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit dapur,
ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain 3.420.049.250,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
3.420.049.250,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.1
9.433.000,00 BELANJA PEGAWAI
9.433.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.1.01
9.433.000,00 Honorarium PNS
9.433.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.1.01.04
6.183.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
6.183.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.2
855.551.250,00 BELANJA BARANG DAN JASA
855.551.250,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.2.01
56.899.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
56.899.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.2.01.01
1.699.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.699.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.2.01.08
55.200.000,00 Belanja pengisian tabung gas
55.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.2.02
791.552.250,00 Belanja BahanMaterial
791.552.250,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.2.02.07
771.377.250,00 Belanja bahan logistik rumah tangga
771.377.250,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.2.02.21
20.175.000,00 Belanja baju pasien
20.175.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.2.03
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.2.03.04
5.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
5.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.2.11
2.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.100.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.2.11.04
2.100.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
2.100.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.3
2.555.065.000,00 BELANJA MODAL
2.555.065.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.11
223.901.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
223.901.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.11.02
28.400.000,00 Belanja modal pengadaan almari
28.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.11.04
195.501.000,00 Belanja modal pengadaan filling kabinet
195.501.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.13
1.065.350.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
1.065.350.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.13.01
11.250.000,00 Belanja modal pengadaan meja kerja
11.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.13.04
154.500.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja
154.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.13.07
259.500.000,00 Belanja modal pengadaan tempat tidur
259.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.13.09
640.100.000,00 Belanja modal pengadaan rak bukutvkembang
640.100.000,00 0,00
0,00
16 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.14 134.384.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 134.384.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.14.01 2.160.000,00
Belanja modal pengadaan tabung gas 2.160.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.14.02 720.000,00
Belanja modal pengadaan kompor gas 720.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.14.04 23.960.000,00
Belanja modal pengadaan dispenser 23.960.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.14.05 18.000.000,00
Belanja modal pengadaan kulkas 18.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.14.06 87.114.000,00
Belanja modal pengadaan rak piring 87.114.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.14.09 2.430.000,00
Belanja modal dandangwajankuali dan sejenisnya 2.430.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.16 45.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 45.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.16.04 45.000.000,00
Belanja modal pengadaan peralatan Audio 45.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.33 1.086.430.000,00
Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 1.086.430.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.33.01 1.086.430.000,00
Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 1.086.430.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.036 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit interior
gedung utama tahap akhir 6.820.034.688,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
6.820.034.688,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.1
13.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
13.450.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.1.01
13.450.000,00 Honorarium PNS
13.450.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.1.01.02
2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.300.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.1.01.04
9.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
9.900.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.2
375.420.690,00 BELANJA BARANG DAN JASA
375.420.690,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.2.01
2.269.290,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.269.290,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.2.01.01
2.269.290,00 Belanja alat tulis kantor
2.269.290,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.2.02
361.801.400,00 Belanja BahanMaterial
361.801.400,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.2.02.07
360.301.400,00 Belanja bahan logistik rumah tangga
360.301.400,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.2.02.10
1.500.000,00 Belanja dokumentasi
1.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.2.03
8.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
8.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.2.03.04
8.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
8.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.2.06
2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.2.06.01
2.000.000,00 Belanja Cetak
2.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.2.11
1.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.350.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.2.11.04
1.350.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
1.350.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.3
6.431.163.998,00 BELANJA MODAL
6.431.163.998,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.3.13
4.245.851.500,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
4.245.851.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.3.13.07
3.520.099.200,00 Belanja modal pengadaan tempat tidur
3.520.099.200,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.3.13.08
117.374.400,00 Belanja modal pengadaan sofa
117.374.400,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.3.13.10
608.377.900,00 Belanja modal filling cabinet dan lemari besi
608.377.900,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.3.33
2.185.312.498,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga
2.185.312.498,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.3.33.01
2.185.312.498,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga
2.185.312.498,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.038
Pembangunan Ruang Operasi DED OK 700.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 700.000.000,00
0,00 0,00
17 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.02.26.038.5.2.1 4.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.038.5.2.1.01 4.900.000,00
Honorarium PNS 4.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.038.5.2.1.01.02 1.250.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.038.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.038.5.2.1.01.04 2.400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.038.5.2.2 10.809.600,00
BELANJA BARANG DAN JASA 10.809.600,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.038.5.2.2.01 1.483.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.483.600,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.038.5.2.2.01.01 1.483.600,00
Belanja alat tulis kantor 1.483.600,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.038.5.2.2.03 4.400.000,00
Belanja Jasa Kantor 4.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.038.5.2.2.03.04 4.400.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.038.5.2.2.06 1.626.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.626.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.038.5.2.2.06.02 1.626.000,00
Belanja Penggandaan 1.626.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.038.5.2.2.11 3.300.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 3.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.038.5.2.2.11.04 3.300.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.038.5.2.3 684.290.400,00
BELANJA MODAL 684.290.400,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.038.5.2.3.34 684.290.400,00
Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 684.290.400,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.038.5.2.3.34.02 684.290.400,00
Belanja Modal Pengadaan DED 684.290.400,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.040 Pembangunan Gedung MRI Penyelesaian Lanjutan Tahap I
1.465.021.500,00 Lokasi Kegiatan :
1.465.021.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.1
11.350.000,00 BELANJA PEGAWAI
11.350.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.1.01
11.350.000,00 Honorarium PNS
11.350.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.1.01.04
8.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
8.100.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.2
8.472.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
8.472.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.2.01
2.272.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.272.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.2.01.02
2.272.500,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.272.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.2.03
2.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.2.03.04
2.800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
2.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.2.06
2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.2.06.02
1.600.000,00 Belanja Penggandaan
1.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.2.06.03
400.000,00 Belanja Penjilidan
400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.2.11
1.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.2.11.04
1.400.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
1.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.3
1.445.199.000,00 BELANJA MODAL
1.445.199.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.3.32
1.445.199.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan
1.445.199.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.3.32.01
1.445.199.000,00 Belanja Modal Pengadaan Material Bangunan
1.445.199.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.27
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakitrumah sakit jiwarumah sakit paru-paru rumah sakit
2.200.000.000,00 2.200.000.000,00
0,00 0,00
18 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.02.27 mata
2.200.000.000,00 2.200.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.02.27.016 Pemeliharaan rutinberkala instalasi pengolahan limbah rumah
sakit 120.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
120.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.27.016.5.2.2
120.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
120.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.27.016.5.2.2.03
120.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
120.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.27.016.5.2.2.03.09
56.000.000,00 Belanja Jasa Transaksi Keuangan
56.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.27.016.5.2.2.03.13
55.100.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
55.100.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.27.016.5.2.2.03.16
2.900.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan
2.900.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.27.016.5.2.2.03.20
6.000.000,00 Belanja Jasa Perawatan Bangunan
6.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.27.017
Pemeliharaan rutinberkala alat-alat kesehatan rumah sakit 2.080.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
2.080.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.27.017.5.2.1
3.250.000,00 BELANJA PEGAWAI
3.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.27.017.5.2.1.01
3.250.000,00 Honorarium PNS
3.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.27.017.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.27.017.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.27.017.5.2.2
2.076.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.076.750.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.27.017.5.2.2.03
2.076.750.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.076.750.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.02.27.017.5.2.2.03.16
2.076.750.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan
2.076.750.000,00 0,00
0,00 JUMLAH BELANJA
137.093.013.432,35 144.468.691.708,02
7.375.678.275,67 5,38
SURPLUS DEFISIT 105.876.407.652,35
113.252.085.928,02 7.375.678.275,67
6,97
H.M RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, GUBERNUR RIAU
19 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah
PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.02 Kesehatan 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa
Lampiran II :
NOMOR TANGGAL
: :
33 Tahun 2008 14 Oktober 2008
PERATURAN GUBERNUR
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.03.00.000.4 PENDAPATAN
1.02.1.02.03.00.000.4.1 3.575.748.096,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.575.748.096,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.00.000.4.1.2 3.575.748.096,00
Retribusi Daerah 3.575.748.096,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.00.000.4.1.2.01 3.575.748.096,00
Retribusi Jasa Umum 3.575.748.096,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.00.000.4.1.2.01.01 3.575.748.096,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan 3.575.748.096,00
0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 3.575.748.096,00
3.575.748.096,00 0,00
0,00 1.02.03.00.000.5
BELANJA 1.02.1.02.03.00.000.5.1
12.326.069.900,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
12.079.973.388,00 246.096.512,00
2,00 1.02.1.02.03.00.000.5.1.1
12.326.069.900,00 BELANJA PEGAWAI
12.079.973.388,00 246.096.512,00
2,00 1.02.1.02.03.00.000.5.1.1.01
5.681.069.900,00 Gaji dan Tunjangan
5.548.403.388,00 132.666.512,00
2,34 1.02.1.02.03.00.000.5.1.1.01.01
3.998.662.473,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi
3.900.135.304,00 98.527.169,00
2,46 1.02.1.02.03.00.000.5.1.1.01.02
455.852.800,00 Tunjangan Keluarga
355.117.035,00 100.735.765,00 22,10
1.02.1.02.03.00.000.5.1.1.01.03 177.970.000,00
Tunjangan Jabatan 184.990.000,00
7.020.000,00 3,94
1.02.1.02.03.00.000.5.1.1.01.04 448.053.125,00
Tunjangan Fungsional 488.948.100,00
40.894.975,00 9,13
1.02.1.02.03.00.000.5.1.1.01.05 101.010.000,00
Tunjangan Umum 84.760.000,00
16.250.000,00 16,09 1.02.1.02.03.00.000.5.1.1.01.06
243.347.520,00 Tunjangan Beras
260.956.080,00 17.608.560,00
7,24 1.02.1.02.03.00.000.5.1.1.01.07
164.658.767,00 Tunjangan PPhTunjangan Khusus
195.000.767,00 30.342.000,00
18,43 1.02.1.02.03.00.000.5.1.1.01.08
146.965,00 Pembulatan Gaji
127.852,00 19.113,00 13,01
1.02.1.02.03.00.000.5.1.1.01.09 91.368.250,00
Iuran Asuransi Kesehatan 78.368.250,00
13.000.000,00 14,23 1.02.1.02.03.00.000.5.1.1.02
6.645.000.000,00 Tambahan Penghasilan PNS
6.531.570.000,00 113.430.000,00
1,71 1.02.1.02.03.00.000.5.1.1.02.01
5.927.160.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.868.360.000,00 58.800.000,00
0,99 1.02.1.02.03.00.000.5.1.1.02.05
240.000.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
254.400.000,00 14.400.000,00
6,00 1.02.1.02.03.00.000.5.1.1.02.07
477.840.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
408.810.000,00 69.030.000,00 14,45
1 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.03.00.000.5.2 13.066.029.900,00
BELANJA LANGSUNG 13.066.029.900,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.496.340.000,00 1.496.340.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
5.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 5.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.001.5.2.2 5.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.001.5.2.2.01 5.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.001.5.2.2.01.01 2.623.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.623.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.001.5.2.2.01.04 2.377.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 2.377.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
250.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 250.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.002.5.2.2 250.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 250.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.002.5.2.2.03 242.800.000,00
Belanja Jasa Kantor 242.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.002.5.2.2.03.01 62.400.000,00
Belanja telepon 62.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.002.5.2.2.03.03 168.000.000,00
Belanja listrik 168.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.002.5.2.2.03.05 6.570.000,00
Belanja surat kabarmajalah 6.570.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.002.5.2.2.03.06 5.830.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 5.830.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.002.5.2.2.22 7.200.000,00
Belanja Jasa Publikasi 7.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.002.5.2.2.22.01 7.200.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 7.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
20.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 20.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.003.5.2.2 20.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.003.5.2.2.03 20.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.003.5.2.2.03.13 20.000.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 20.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
30.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 30.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.007.5.2.1 28.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 28.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.007.5.2.1.03 28.500.000,00
Uang Lembur 28.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.007.5.2.1.03.01 28.500.000,00
Uang Lembur PNS 28.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.007.5.2.2 1.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.007.5.2.2.01 1.500.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.007.5.2.2.01.01 1.500.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
225.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 225.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.008.5.2.1 6.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 6.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.008.5.2.1.01 6.600.000,00
Honorarium PNS 6.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.008.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.008.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.008.5.2.1.01.04 5.100.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.008.5.2.2 218.400.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 218.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.008.5.2.2.01 8.484.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 8.484.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.008.5.2.2.01.01 790.000,00
Belanja alat tulis kantor 790.000,00
0,00 0,00
2 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.03.01.008.5.2.2.01.05 7.694.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 7.694.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.008.5.2.2.03 3.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.008.5.2.2.03.04 3.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.008.5.2.2.06 600.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.008.5.2.2.06.02 600.000,00
Belanja Penggandaan 600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.008.5.2.2.08 8.400.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.008.5.2.2.08.01 8.400.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 8.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.008.5.2.2.11 400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.008.5.2.2.11.02 400.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.008.5.2.2.23 197.016.000,00
Belanja Jasa Kebersihan 197.016.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.008.5.2.2.23.01 197.016.000,00
Belanja Jasa kebersihan perlengkapan rumah tangga 197.016.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
25.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 25.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.009.5.2.2 25.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.009.5.2.2.03 25.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.009.5.2.2.03.13 25.000.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 25.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
125.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 125.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.010.5.2.2 125.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 125.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.010.5.2.2.01 125.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 125.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.010.5.2.2.01.01 125.000.000,00
Belanja alat tulis kantor 125.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 100.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.011.5.2.2 100.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.011.5.2.2.06 100.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 100.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.011.5.2.2.06.01 100.000.000,00
Belanja Cetak 100.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
kantor 30.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
30.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.01.012.5.2.1
150.000,00 BELANJA PEGAWAI
150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.01.012.5.2.1.01
150.000,00 Honorarium PNS
150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.01.012.5.2.1.01.01
150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.01.012.5.2.2
29.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
29.850.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.01.012.5.2.2.01
29.850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
29.850.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.01.012.5.2.2.01.01
220.000,00 Belanja alat tulis kantor
220.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.01.012.5.2.2.01.03
29.630.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering
29.630.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.01.013
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 85.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
85.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.01.013.5.2.1
1.350.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.350.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.01.013.5.2.1.01
1.350.000,00 Honorarium PNS
1.350.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.01.013.5.2.1.01.01
600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.01.013.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00
3 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.03.01.013.5.2.2 1.532.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.532.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.013.5.2.2.01 1.532.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.532.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.013.5.2.2.01.01 1.532.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.532.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.013.5.2.3 82.118.000,00
BELANJA MODAL 82.118.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.013.5.2.3.10 82.118.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 82.118.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.013.5.2.3.10.01 29.600.000,00
Belanja modal pengadaan mesin tik 29.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.013.5.2.3.10.02 19.000.000,00
Belanja modal pengadaan mesin hitung 19.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.013.5.2.3.10.03 20.518.000,00
Belanja modal pengadaan mesin stensil 20.518.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.013.5.2.3.10.11 13.000.000,00
Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran 13.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 5.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.015.5.2.3 5.000.000,00
BELANJA MODAL 5.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.015.5.2.3.27 5.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 5.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.015.5.2.3.27.16 5.000.000,00
Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi 5.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor
4.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 4.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.016.5.2.2 4.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 4.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.016.5.2.2.11 4.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 4.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.016.5.2.2.11.03 4.000.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 4.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
30.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 30.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.017.5.2.2 30.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.017.5.2.2.11 30.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 30.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.017.5.2.2.11.02 25.960.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 25.960.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.017.5.2.2.11.04 4.040.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 4.040.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
75.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 75.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.018.5.2.2 75.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 75.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.018.5.2.2.15 75.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 75.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.018.5.2.2.15.02 75.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 75.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.019 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak
468.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 468.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.019.5.2.1 468.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 468.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.019.5.2.1.02 468.000.000,00
Honorarium Non PNS 468.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.019.5.2.1.02.02 468.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 468.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.01.035 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke KabKota
19.340.000,00 Lokasi Kegiatan :
19.340.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.01.035.5.2.2
19.340.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
19.340.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.01.035.5.2.2.15
19.340.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
19.340.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.01.035.5.2.2.15.01
19.340.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
19.340.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.285.000.000,00
1.285.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.007
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 65.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 65.000.000,00
0,00 0,00
4 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.03.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
65.000.000,00 Pekanbaru
65.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.007.5.2.1
1.200.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.007.5.2.1.01
1.200.000,00 Honorarium PNS
1.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.007.5.2.1.01.01
600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.007.5.2.1.01.03
600.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.007.5.2.2
1.480.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.480.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.007.5.2.2.01
430.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
430.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.007.5.2.2.01.01
430.000,00 Belanja alat tulis kantor
430.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.007.5.2.2.02
1.050.000,00 Belanja BahanMaterial
1.050.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.007.5.2.2.02.09
1.050.000,00 Belanja dekorasi
1.050.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.007.5.2.3
62.320.000,00 BELANJA MODAL
62.320.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.007.5.2.3.10
60.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
60.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.007.5.2.3.10.08
4.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas
4.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.007.5.2.3.10.14
56.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat pendingin AC
56.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.007.5.2.3.11
2.320.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
2.320.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.007.5.2.3.11.10
2.320.000,00 Belanja Modal Pengadaan kipas angin
2.320.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.009
Pengadaan peralatan gedung kantor 180.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
180.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.009.5.2.1
1.650.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.650.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.009.5.2.1.01
1.650.000,00 Honorarium PNS
1.650.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.009.5.2.1.01.01
900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
900.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.009.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.009.5.2.2
1.245.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.245.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.009.5.2.2.01
1.245.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.245.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.009.5.2.2.01.01
1.245.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.245.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.009.5.2.3
177.105.000,00 BELANJA MODAL
177.105.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.009.5.2.3.12
92.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
92.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.009.5.2.3.12.02
80.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC
80.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.009.5.2.3.12.04
12.000.000,00 Belanja modal pengadaan printer
12.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.009.5.2.3.16
85.105.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
85.105.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.009.5.2.3.16.04
85.105.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan Audio
85.105.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.010
Pengadaan mebeleur 90.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
90.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.010.5.2.1
1.350.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.350.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.010.5.2.1.01
1.350.000,00 Honorarium PNS
1.350.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.010.5.2.1.01.01
600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.010.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.010.5.2.2
1.431.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.431.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.010.5.2.2.01
1.431.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.431.000,00 0,00
0,00
5 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.03.02.010.5.2.2.01.01 1.431.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.431.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.010.5.2.3 87.219.000,00
BELANJA MODAL 87.219.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.010.5.2.3.13 87.219.000,00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 87.219.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.010.5.2.3.13.01 21.500.000,00
Belanja modal pengadaan meja kerja 21.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.010.5.2.3.13.02 11.000.000,00
Belanja modal pengadaan meja rapat 11.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.010.5.2.3.13.04 11.200.000,00
Belanja modal pengadaan kursi kerja 11.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.010.5.2.3.13.05 38.269.000,00
Belanja modal pengadaan kursi rapat 38.269.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.010.5.2.3.13.08 5.250.000,00
Belanja modal pengadaan sofa 5.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
90.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 90.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.021.5.2.1 1.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.021.5.2.1.01 1.500.000,00
Honorarium PNS 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.021.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.021.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.021.5.2.2 88.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 88.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.021.5.2.2.01 495.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 495.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.021.5.2.2.01.01 495.000,00
Belanja alat tulis kantor 495.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.021.5.2.2.03 86.705.000,00
Belanja Jasa Kantor 86.705.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.021.5.2.2.03.20 86.705.000,00
Belanja Jasa Perawatan Bangunan 86.705.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.021.5.2.2.06 900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.021.5.2.2.06.02 900.000,00
Belanja Penggandaan 900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.021.5.2.2.11 400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.021.5.2.2.11.02 400.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
175.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 175.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.022.5.2.1 1.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.022.5.2.1.01 1.500.000,00
Honorarium PNS 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.022.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.022.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.022.5.2.2 173.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 173.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.022.5.2.2.01 5.555.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.555.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.022.5.2.2.01.01 455.000,00
Belanja alat tulis kantor 455.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.022.5.2.2.01.11 5.100.000,00
Belanja bahan habis pakai material besi 5.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.022.5.2.2.02 86.510.000,00
Belanja BahanMaterial 86.510.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.022.5.2.2.02.01 86.510.000,00
Belanja bahan baku bangunan 86.510.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.022.5.2.2.03 79.700.000,00
Belanja Jasa Kantor 79.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.022.5.2.2.03.20 79.700.000,00
Belanja Jasa Perawatan Bangunan 79.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.022.5.2.2.06 1.335.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.335.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.022.5.2.2.06.02 1.335.000,00
Belanja Penggandaan 1.335.000,00
0,00 0,00
6 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.03.02.022.5.2.2.11 400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.022.5.2.2.11.02 400.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.023 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan
25.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 25.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.023.5.2.2 25.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.023.5.2.2.01 8.401.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 8.401.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.023.5.2.2.01.06 8.401.500,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 8.401.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.023.5.2.2.05 16.598.500,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 16.598.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.023.5.2.2.05.01 10.663.500,00
Belanja Jasa Service 10.663.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.023.5.2.2.05.02 5.935.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 5.935.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
95.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 95.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.024.5.2.2 95.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 95.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.024.5.2.2.01 72.850.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 72.850.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.024.5.2.2.01.06 72.850.500,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 72.850.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.024.5.2.2.05 22.149.500,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 22.149.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.024.5.2.2.05.01 12.029.500,00
Belanja Jasa Service 12.029.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.024.5.2.2.05.02 7.920.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 7.920.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.024.5.2.2.05.04 200.000,00
Belanja Jasa KIR 200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.024.5.2.2.05.05 2.000.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
30.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
30.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.026.5.2.2
30.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
30.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.026.5.2.2.03
30.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
30.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.026.5.2.2.03.13
30.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
30.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 30.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
30.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.028.5.2.2
30.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
30.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.028.5.2.2.03
30.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
30.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.028.5.2.2.03.13
30.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
30.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.02.033
Pemeliharaan rutinberkala Taman,Tempat Parkir dan Halaman Kantor
285.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 285.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.033.5.2.1 1.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.033.5.2.1.01 1.800.000,00
Honorarium PNS 1.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.033.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.033.5.2.1.01.03 900.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.033.5.2.2 283.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 283.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.033.5.2.2.01 495.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 495.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.033.5.2.2.01.01 495.000,00
Belanja alat tulis kantor 495.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.033.5.2.2.02 247.400.000,00
Belanja BahanMaterial 247.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.033.5.2.2.02.01 247.400.000,00
Belanja bahan baku bangunan 247.400.000,00
0,00 0,00
7 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.03.02.033.5.2.2.03 32.900.000,00
Belanja Jasa Kantor 32.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.033.5.2.2.03.04 3.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.033.5.2.2.03.20 29.400.000,00
Belanja Jasa Perawatan Bangunan 29.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.033.5.2.2.06 1.805.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.805.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.033.5.2.2.06.02 1.805.000,00
Belanja Penggandaan 1.805.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.033.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.033.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
200.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 200.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.042.5.2.1 2.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.042.5.2.1.01 2.500.000,00
Honorarium PNS 2.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.042.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.042.5.2.1.01.03 900.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.042.5.2.1.01.04 700.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.042.5.2.2 52.324.700,00
BELANJA BARANG DAN JASA 52.324.700,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.042.5.2.2.01 5.702.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.702.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.042.5.2.2.01.01 1.800.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.042.5.2.2.01.03 3.902.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 3.902.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.042.5.2.2.02 27.272.700,00
Belanja BahanMaterial 27.272.700,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.042.5.2.2.02.01 27.272.700,00
Belanja bahan baku bangunan 27.272.700,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.042.5.2.2.03 18.350.000,00
Belanja Jasa Kantor 18.350.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.042.5.2.2.03.04 3.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.042.5.2.2.03.20 14.850.000,00
Belanja Jasa Perawatan Bangunan 14.850.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.042.5.2.2.06 1.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.042.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.042.5.2.3 145.175.300,00
BELANJA MODAL 145.175.300,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.042.5.2.3.26 145.175.300,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 145.175.300,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.042.5.2.3.26.01 145.175.300,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 145.175.300,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.044 Rehabilitasi sedangberat kendaraan dinasoperasional
20.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 20.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.044.5.2.2 20.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.044.5.2.2.05 20.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 20.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.044.5.2.2.05.01 8.750.000,00
Belanja Jasa Service 8.750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.02.044.5.2.2.05.02 11.250.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 11.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur
524.800.000,00 524.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
99.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 99.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.002.5.2.1 2.150.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.002.5.2.1.01 2.150.000,00
Honorarium PNS 2.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.002.5.2.1.01.01 600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 600.000,00
0,00 0,00
8 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.03.03.002.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.002.5.2.1.01.04 800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.002.5.2.2 96.850.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 96.850.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.002.5.2.2.01 9.400.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 9.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.002.5.2.2.01.01 6.397.000,00
Belanja alat tulis kantor 6.397.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.002.5.2.2.01.02 3.003.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 3.003.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.002.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.002.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.002.5.2.2.12 85.950.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 85.950.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.002.5.2.2.12.04 76.400.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 76.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.002.5.2.2.12.06 9.550.000,00
Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas 9.550.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan
5.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 5.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.003.5.2.2 5.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.003.5.2.2.13 5.000.000,00
Belanja Pakaian Kerja 5.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.003.5.2.2.13.01 4.300.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 4.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.003.5.2.2.13.02 700.000,00
Belanja atribut kelengkapan pakaian kerja lapangan 700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.004 Pengadaan pakaian KORPRI
99.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 99.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.004.5.2.1 2.150.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.004.5.2.1.01 2.150.000,00
Honorarium PNS 2.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.004.5.2.1.01.01 600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.004.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.004.5.2.1.01.04 800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.004.5.2.2 96.850.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 96.850.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.004.5.2.2.01 20.725.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 20.725.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.004.5.2.2.01.01 16.975.000,00
Belanja alat tulis kantor 16.975.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.004.5.2.2.01.02 3.750.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 3.750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.004.5.2.2.06 4.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.004.5.2.2.06.02 4.500.000,00
Belanja Penggandaan 4.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.004.5.2.2.12 14.325.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 14.325.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.004.5.2.2.12.06 14.325.000,00
Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas 14.325.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.004.5.2.2.14 57.300.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 57.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.004.5.2.2.14.01 57.300.000,00
Belanja pakaian KORPRI 57.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
297.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 297.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.005.5.2.1 2.150.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.005.5.2.1.01 2.150.000,00
Honorarium PNS 2.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.005.5.2.1.01.01 600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.005.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
9 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.03.03.005.5.2.1.01.04 800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.005.5.2.2 294.850.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 294.850.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.005.5.2.2.01 27.625.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 27.625.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.005.5.2.2.01.01 22.000.000,00
Belanja alat tulis kantor 22.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.005.5.2.2.01.02 5.625.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 5.625.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.005.5.2.2.06 2.625.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.625.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.005.5.2.2.06.02 2.625.000,00
Belanja Penggandaan 2.625.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.005.5.2.2.12 85.950.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 85.950.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.005.5.2.2.12.02 76.400.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian PSH 76.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.005.5.2.2.12.06 9.550.000,00
Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas 9.550.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.005.5.2.2.13 6.750.000,00
Belanja Pakaian Kerja 6.750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.005.5.2.2.13.01 6.750.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 6.750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.005.5.2.2.14 171.900.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 171.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.005.5.2.2.14.02 85.950.000,00
Belanja pakaian adat daerah 85.950.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.005.5.2.2.14.04 85.950.000,00
Belanja pakaian olahraga 85.950.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.014 Penyediaan Jasa Kesehatan JasmaniRohani Pegawai
24.800.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 24.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.014.5.2.1 5.700.000,00
BELANJA PEGAWAI 5.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.014.5.2.1.02 5.700.000,00
Honorarium Non PNS 5.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.014.5.2.1.02.01 5.700.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 5.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.014.5.2.2 19.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.014.5.2.2.11 19.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 19.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.03.014.5.2.2.11.04 19.100.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 19.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
278.929.500,00 278.929.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal
60.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 60.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.001.5.2.2 60.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 60.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.001.5.2.2.17 60.000.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 60.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.001.5.2.2.17.01 51.000.000,00
Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 51.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.001.5.2.2.17.03 9.000.000,00
Belanja bimbingan teknis 9.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.063 Pelatihan Kegawatdaruratan Psikiatri
60.750.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 60.750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.063.5.2.1 18.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 18.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.063.5.2.1.01 2.450.000,00
Honorarium PNS 2.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.063.5.2.1.01.01 2.450.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.063.5.2.1.02 16.000.000,00
Honorarium Non PNS 16.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.063.5.2.1.02.01 16.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 16.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.063.5.2.2 42.300.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 42.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.01 11.227.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 11.227.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.01.01 11.227.500,00
Belanja alat tulis kantor 11.227.500,00
0,00 0,00
10 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.02 950.000,00
Belanja BahanMaterial 950.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.02.09 700.000,00
Belanja dekorasi 700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.02.10 250.000,00
Belanja dokumentasi 250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.03 400.000,00
Belanja Jasa Kantor 400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.03.01 400.000,00
Belanja telepon 400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.06 2.570.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.570.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.06.01 570.000,00
Belanja Cetak 570.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.06.02 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.07 5.300.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 5.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.07.02 5.300.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 5.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.08 11.100.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.08.01 7.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.08.03 3.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.11 10.752.500,00
Belanja Makanan dan Minuman 10.752.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.11.02 577.500,00
Belanja makanan dan minuman rapat 577.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.11.04 10.175.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 10.175.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.064 Pelatihan MPKP Lanjutan
70.250.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 70.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.064.5.2.1 18.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 18.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.064.5.2.1.01 2.450.000,00
Honorarium PNS 2.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.064.5.2.1.01.01 2.450.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.064.5.2.1.02 16.000.000,00
Honorarium Non PNS 16.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.064.5.2.1.02.01 16.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 16.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.064.5.2.2 51.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 51.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.01 14.810.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 14.810.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.01.01 14.810.000,00
Belanja alat tulis kantor 14.810.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.02 1.040.000,00
Belanja BahanMaterial 1.040.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.02.09 700.000,00
Belanja dekorasi 700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.02.10 340.000,00
Belanja dokumentasi 340.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.03 700.000,00
Belanja Jasa Kantor 700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.03.01 700.000,00
Belanja telepon 700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.06 4.525.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.525.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.06.01 225.000,00
Belanja Cetak 225.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.06.02 4.300.000,00
Belanja Penggandaan 4.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.07 7.800.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 7.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.07.02 7.800.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 7.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.08 11.100.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.08.01 7.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.500.000,00
0,00 0,00
11 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.08.03 3.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.11 11.825.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 11.825.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.11.02 825.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 825.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.11.04 11.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 11.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.065 Pelatihan Terapi Modalitas
61.150.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 61.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.065.5.2.1 18.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 18.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.065.5.2.1.01 2.450.000,00
Honorarium PNS 2.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.065.5.2.1.01.01 2.450.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.065.5.2.1.02 16.000.000,00
Honorarium Non PNS 16.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.065.5.2.1.02.01 16.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 16.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.065.5.2.2 42.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 42.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.065.5.2.2.01 10.515.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 10.515.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.065.5.2.2.01.01 10.515.000,00
Belanja alat tulis kantor 10.515.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.065.5.2.2.02 940.000,00
Belanja BahanMaterial 940.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.065.5.2.2.02.09 700.000,00
Belanja dekorasi 700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.065.5.2.2.02.10 240.000,00
Belanja dokumentasi 240.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.065.5.2.2.06 3.020.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.020.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.065.5.2.2.06.01 570.000,00
Belanja Cetak 570.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.065.5.2.2.06.02 2.450.000,00
Belanja Penggandaan 2.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.065.5.2.2.07 5.300.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 5.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.065.5.2.2.07.02 5.300.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 5.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.065.5.2.2.08 11.100.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.065.5.2.2.08.01 7.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.065.5.2.2.08.03 3.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.065.5.2.2.11 11.825.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 11.825.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.065.5.2.2.11.02 825.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 825.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.065.5.2.2.11.04 11.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 11.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.067 Koordinasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi Perencanaan Rumah
Sakit Tampan 26.779.500,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
26.779.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.05.067.5.2.1
10.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
10.450.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.05.067.5.2.1.01
1.850.000,00 Honorarium PNS
1.850.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.05.067.5.2.1.01.01
1.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.850.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.05.067.5.2.1.02
8.600.000,00 Honorarium Non PNS
8.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.05.067.5.2.1.02.01
8.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
8.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.05.067.5.2.2
16.329.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
16.329.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.05.067.5.2.2.01
7.995.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
7.995.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.05.067.5.2.2.01.01
7.995.000,00 Belanja alat tulis kantor
7.995.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.05.067.5.2.2.02
524.000,00 Belanja BahanMaterial
524.000,00 0,00
0,00
12 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.03.05.067.5.2.2.02.11 524.000,00
Belanja bahan arsip dokumen 524.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.067.5.2.2.06 1.915.500,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.915.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.067.5.2.2.06.01 468.000,00
Belanja Cetak 468.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.067.5.2.2.06.02 1.447.500,00
Belanja Penggandaan 1.447.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.067.5.2.2.08 3.200.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.067.5.2.2.08.01 3.200.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.067.5.2.2.11 2.695.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.695.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.05.067.5.2.2.11.04 2.695.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.695.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 15.999.800,00
15.999.800,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.500.000,00 Lokasi Kegiatan :
2.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.06.001.5.2.1
1.920.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.920.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.06.001.5.2.1.03
1.920.000,00 Uang Lembur
1.920.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.06.001.5.2.1.03.01
1.920.000,00 Uang Lembur PNS
1.920.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.06.001.5.2.2
580.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
580.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.06.001.5.2.2.06
580.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
580.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.06.001.5.2.2.06.01
257.500,00 Belanja Cetak
257.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.06.001.5.2.2.06.02
322.500,00 Belanja Penggandaan
322.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.06.002
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3.499.950,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
3.499.950,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.06.002.5.2.1
2.100.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.100.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.06.002.5.2.1.03
2.100.000,00 Uang Lembur
2.100.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.06.002.5.2.1.03.01
2.100.000,00 Uang Lembur PNS
2.100.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.06.002.5.2.2
1.399.950,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.399.950,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.06.002.5.2.2.06
1.399.950,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.399.950,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.06.002.5.2.2.06.01
262.500,00 Belanja Cetak
262.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.06.002.5.2.2.06.02
1.137.450,00 Belanja Penggandaan
1.137.450,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.06.003
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 2.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
2.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.06.003.5.2.1
1.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.06.003.5.2.1.03
1.400.000,00 Uang Lembur
1.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.06.003.5.2.1.03.01
1.400.000,00 Uang Lembur PNS
1.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.06.003.5.2.2
600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.06.003.5.2.2.06
600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.06.003.5.2.2.06.01
262.500,00 Belanja Cetak
262.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.06.003.5.2.2.06.02
337.500,00 Belanja Penggandaan
337.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.06.004
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.999.900,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
2.999.900,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.06.004.5.2.1
1.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.06.004.5.2.1.03
1.400.000,00 Uang Lembur
1.400.000,00 0,00
0,00
13 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.03.06.004.5.2.1.03.01 1.400.000,00
Uang Lembur PNS 1.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.06.004.5.2.2 1.599.900,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.599.900,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.06.004.5.2.2.06 1.599.900,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.599.900,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.06.004.5.2.2.06.01 262.500,00
Belanja Cetak 262.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.06.004.5.2.2.06.02 1.337.400,00
Belanja Penggandaan 1.337.400,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.06.011 Penyusunan LAKIP
4.999.950,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 4.999.950,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.06.011.5.2.1 2.940.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.940.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.06.011.5.2.1.03 2.940.000,00
Uang Lembur 2.940.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.06.011.5.2.1.03.01 2.940.000,00
Uang Lembur PNS 2.940.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.06.011.5.2.2 2.059.950,00
BELANJA BARANG DAN JASA 2.059.950,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.06.011.5.2.2.06 2.059.950,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.059.950,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.06.011.5.2.2.06.01 262.500,00
Belanja Cetak 262.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.06.011.5.2.2.06.02 1.797.450,00
Belanja Penggandaan 1.797.450,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.22 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
7.000.000,00 7.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.22.001 Penyemprotanfogging sarang nyamuk
3.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 3.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.22.001.5.2.1 2.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.22.001.5.2.1.02 2.250.000,00
Honorarium Non PNS 2.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.22.001.5.2.1.02.03 2.250.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 2.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.22.001.5.2.2 750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.22.001.5.2.2.01 750.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.22.001.5.2.2.01.01 750.000,00
Belanja alat tulis kantor 750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.22.002 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
4.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 4.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.22.002.5.2.2 4.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 4.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.22.002.5.2.2.01 500.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.22.002.5.2.2.01.06 500.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.22.002.5.2.2.02 3.500.000,00
Belanja BahanMaterial 3.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.22.002.5.2.2.02.05 3.500.000,00
Belanja bahan kimia 3.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan
10.000.000,00 10.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.23.002 Penyusunan Standar Kesehatan dan ISO
10.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 10.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.23.002.5.2.1 6.850.000,00
BELANJA PEGAWAI 6.850.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.23.002.5.2.1.01 6.850.000,00
Honorarium PNS 6.850.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.23.002.5.2.1.01.01 6.850.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.850.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.23.002.5.2.2 3.150.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 3.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.23.002.5.2.2.01 1.615.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.615.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.23.002.5.2.2.01.01 1.615.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.615.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.23.002.5.2.2.06 160.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 160.000,00
0,00 0,00
14 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.03.23.002.5.2.2.06.02 160.000,00
Belanja Penggandaan 160.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.23.002.5.2.2.11 1.375.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.375.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.23.002.5.2.2.11.02 1.375.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.375.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
107.998.500,00 107.998.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.012 Penjaringan Pasien Gelandangan
20.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 20.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.012.5.2.1 2.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.012.5.2.1.01 2.450.000,00
Honorarium PNS 2.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.012.5.2.1.01.01 2.450.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.012.5.2.2 17.550.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 17.550.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.012.5.2.2.01 750.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.012.5.2.2.01.01 210.000,00
Belanja alat tulis kantor 210.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.012.5.2.2.01.06 540.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 540.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.012.5.2.2.15 16.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.012.5.2.2.15.01 16.800.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.014 Pemakaman Jenazah Pasien Miskin
5.998.500,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 5.998.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.014.5.2.1 2.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.014.5.2.1.01 2.400.000,00
Honorarium PNS 2.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.014.5.2.1.01.01 2.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.014.5.2.2 3.598.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 3.598.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.014.5.2.2.01 598.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 598.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.014.5.2.2.01.06 598.500,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 598.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.014.5.2.2.03 3.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.014.5.2.2.03.16 3.000.000,00
Belanja jasa perawatan kesehatan 3.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.015 Penyelenggaraan Pelayanan Pakaian Pasien Miskin dan
Gelandangan Psikotik 23.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
23.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.24.015.5.2.1
1.750.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.750.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.24.015.5.2.1.01
1.750.000,00 Honorarium PNS
1.750.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.24.015.5.2.1.01.01
600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.24.015.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.24.015.5.2.1.01.04
400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.24.015.5.2.2
21.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
21.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.24.015.5.2.2.01
415.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
415.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.24.015.5.2.2.01.01
370.000,00 Belanja alat tulis kantor
370.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.24.015.5.2.2.01.04
45.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
45.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.24.015.5.2.2.02
19.770.000,00 Belanja BahanMaterial
19.770.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.24.015.5.2.2.02.21
19.770.000,00 Belanja baju pasien
19.770.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.24.015.5.2.2.06
1.065.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.065.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.24.015.5.2.2.06.01
965.000,00 Belanja Cetak
965.000,00 0,00
0,00
15 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.03.24.015.5.2.2.06.02 100.000,00
Belanja Penggandaan 100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.016 Home visit Pasien Miskin
25.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 25.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.016.5.2.1 2.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.016.5.2.1.01 2.450.000,00
Honorarium PNS 2.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.016.5.2.1.01.01 2.450.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.016.5.2.2 22.550.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 22.550.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.016.5.2.2.01 535.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 535.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.016.5.2.2.01.01 535.000,00
Belanja alat tulis kantor 535.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.016.5.2.2.06 850.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 850.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.016.5.2.2.06.02 850.000,00
Belanja Penggandaan 850.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.016.5.2.2.08 8.780.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.780.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.016.5.2.2.08.01 8.780.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 8.780.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.016.5.2.2.11 385.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 385.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.016.5.2.2.11.04 385.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 385.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.016.5.2.2.15 12.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.016.5.2.2.15.01 12.000.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.017 Pemulangan Pasien Yang Tidak Mampu
34.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 34.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.017.5.2.1 2.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.017.5.2.1.01 2.450.000,00
Honorarium PNS 2.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.017.5.2.1.01.01 2.450.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.017.5.2.2 31.550.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 31.550.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.017.5.2.2.01 1.015.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.015.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.017.5.2.2.01.01 565.000,00
Belanja alat tulis kantor 565.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.017.5.2.2.01.06 450.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.017.5.2.2.08 17.035.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 17.035.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.017.5.2.2.08.01 17.035.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 17.035.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.017.5.2.2.15 13.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.24.017.5.2.2.15.01 13.500.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakitrumah sakit jiwarumah sakit paru-parurumah sakit mata 2.640.762.100,00
2.640.762.100,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.018
Pengadaan alat-alat kesehatan habis pakai 422.500.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
422.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.1
3.900.000,00 BELANJA PEGAWAI
3.900.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.1.01
3.900.000,00 Honorarium PNS
3.900.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.1.01.02
900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
900.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.1.01.03
900.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
900.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.1.01.04
2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.100.000,00 0,00
0,00
16 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.03.26.018.5.2.2 418.600.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 418.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.01 385.290.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 385.290.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.01.01 2.890.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.890.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.01.09 234.473.500,00
Belanja bahan habis pakai material kesehatan 234.473.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.01.10 99.439.500,00
Belanja bahan habis pakai material laboratorium 99.439.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.01.13 48.487.000,00
Belanja bahan habis pakai radiologi 48.487.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.03 7.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.03.04 7.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.06 1.200.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.06.02 1.200.000,00
Belanja Penggandaan 1.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.13 24.510.000,00
Belanja Pakaian Kerja 24.510.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.13.01 24.510.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 24.510.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.019 Pengadaan obat-obatan rumah sakit
750.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 750.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.019.5.2.1 5.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 5.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.019.5.2.1.01 5.200.000,00
Honorarium PNS 5.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.019.5.2.1.01.02 1.400.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.019.5.2.1.01.03 1.400.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.019.5.2.1.01.04 2.400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.019.5.2.2 744.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 744.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.019.5.2.2.01 2.087.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.087.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.019.5.2.2.01.01 2.087.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.087.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.019.5.2.2.02 737.413.000,00
Belanja BahanMaterial 737.413.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.019.5.2.2.02.04 737.413.000,00
Belanja bahan obat-obatan 737.413.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.019.5.2.2.03 3.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.019.5.2.2.03.04 3.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.019.5.2.2.06 1.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.019.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.019.5.2.2.11 800.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.019.5.2.2.11.02 800.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.021 Pengadaan mebeuleur rumah sakit
30.500.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 30.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.021.5.2.2 30.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 30.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.021.5.2.2.01 500.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.021.5.2.2.01.01 500.000,00
Belanja alat tulis kantor 500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.021.5.2.2.02 30.000.000,00
Belanja BahanMaterial 30.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.021.5.2.2.02.24 30.000.000,00
Belanja matraskasur pasien jiwanarkoba 30.000.000,00
0,00 0,00
17 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.03.26.022 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit dapur,
ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain 314.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
314.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.1
2.600.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.1.01
2.600.000,00 Honorarium PNS
2.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.1.01.02
700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
700.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.1.01.03
700.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
700.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.1.01.04
1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2
196.120.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
196.120.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.01
38.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
38.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.01.01
1.088.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.088.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.01.05
37.512.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
37.512.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.02
153.970.000,00 Belanja BahanMaterial
153.970.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.02.07
28.300.000,00 Belanja bahan logistik rumah tangga
28.300.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.02.09
50.000.000,00 Belanja dekorasi
50.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.02.21
32.170.000,00 Belanja baju pasien
32.170.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.02.24
43.500.000,00 Belanja matraskasur pasien jiwanarkoba
43.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.06
900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
900.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.06.02
900.000,00 Belanja Penggandaan
900.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.11
400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.11.02
400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.13
2.250.000,00 Belanja Pakaian Kerja
2.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.13.02
2.250.000,00 Belanja atribut kelengkapan pakaian kerja lapangan
2.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3
115.280.000,00 BELANJA MODAL
115.280.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3.11
9.960.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
9.960.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3.11.02
4.760.000,00 Belanja modal pengadaan almari
4.760.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3.11.10
5.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan kipas angin
5.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3.14
41.305.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
41.305.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3.14.02
31.305.000,00 Belanja modal pengadaan kompor gas
31.305.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3.14.04
10.000.000,00 Belanja modal pengadaan dispenser
10.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3.18
3.265.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
3.265.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3.18.01
3.265.000,00 Belanja modal pengadaan timbangan
3.265.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3.23
60.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
60.750.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3.23.13
42.000.000,00 Belanja modal konstruksi sumur dan pengeboran
42.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3.23.14
18.750.000,00 Belanja modal pengadaan mesin pompa air
18.750.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.023
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 843.762.100,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
843.762.100,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.1
11.200.000,00 BELANJA PEGAWAI
11.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.1.01
11.200.000,00 Honorarium PNS
11.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00
18 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.03.26.023.5.2.1.01.03 1.700.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.023.5.2.1.01.04 7.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.023.5.2.2 832.562.100,00
BELANJA BARANG DAN JASA 832.562.100,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.023.5.2.2.01 1.150.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.023.5.2.2.01.01 1.150.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.023.5.2.2.02 825.912.100,00
Belanja BahanMaterial 825.912.100,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.023.5.2.2.02.07 825.912.100,00
Belanja bahan logistik rumah tangga 825.912.100,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.023.5.2.2.03 3.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.023.5.2.2.03.04 3.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.023.5.2.2.06 1.200.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.023.5.2.2.06.02 1.200.000,00
Belanja Penggandaan 1.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.023.5.2.2.11 800.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.023.5.2.2.11.02 800.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.024 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah
sakit 95.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
95.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.024.5.2.2
95.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
95.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.024.5.2.2.06
95.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
95.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.024.5.2.2.06.01
95.000.000,00 Belanja Cetak
95.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.030
Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit Obat-Obatan Askeskin Yang Tidak Ditanggung
135.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 135.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.030.5.2.1 2.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.030.5.2.1.01 2.000.000,00
Honorarium PNS 2.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.030.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.030.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.030.5.2.1.01.04 500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.030.5.2.2 133.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 133.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.030.5.2.2.01 813.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 813.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.030.5.2.2.01.01 813.000,00
Belanja alat tulis kantor 813.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.030.5.2.2.02 128.167.000,00
Belanja BahanMaterial 128.167.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.030.5.2.2.02.04 128.167.000,00
Belanja bahan obat-obatan 128.167.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.030.5.2.2.03 3.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.030.5.2.2.03.04 3.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.030.5.2.2.06 520.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 520.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.030.5.2.2.06.02 520.000,00
Belanja Penggandaan 520.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.26.031 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit Bahan Bakar
Minyak dan Gas serta Pengisian Tabung Oksigen 50.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
50.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.031.5.2.2
50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
50.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.031.5.2.2.01
50.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
50.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.031.5.2.2.01.06
4.045.500,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas
4.045.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.26.031.5.2.2.01.08
45.954.500,00 Belanja pengisian tabung gas
45.954.500,00 0,00
0,00
19 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.03.27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakitrumah
sakit jiwarumah sakit paru-paru rumah sakit mata 360.000.000,00
360.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.27.001
Pemeliharaan rutinberkala rumah sakit 65.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
65.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.27.001.5.2.2
65.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
65.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.27.001.5.2.2.02
4.980.000,00 Belanja BahanMaterial
4.980.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.27.001.5.2.2.02.01
4.980.000,00 Belanja bahan baku bangunan
4.980.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.27.001.5.2.2.03
52.020.000,00 Belanja Jasa Kantor
52.020.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.27.001.5.2.2.03.20
52.020.000,00 Belanja Jasa Perawatan Bangunan
52.020.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.27.001.5.2.2.08
8.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
8.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.27.001.5.2.2.08.01
8.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
8.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.27.004
Pemeliharaan rutinberkala ruang rawat inap rumah sakit VVIP, VIP, Kelas I, II dan III
125.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 125.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.004.5.2.1 1.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.004.5.2.1.01 1.200.000,00
Honorarium PNS 1.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.004.5.2.1.01.02 600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.004.5.2.1.01.03 600.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.004.5.2.2 123.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 123.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.004.5.2.2.01 31.050.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 31.050.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.004.5.2.2.01.01 455.000,00
Belanja alat tulis kantor 455.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.004.5.2.2.01.03 30.595.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 30.595.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.004.5.2.2.02 92.250.000,00
Belanja BahanMaterial 92.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.004.5.2.2.02.01 92.250.000,00
Belanja bahan baku bangunan 92.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.004.5.2.2.06 500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.004.5.2.2.06.02 500.000,00
Belanja Penggandaan 500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.005 Pemeliharaan rutinberkala ruang gawat darurat
25.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 25.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.005.5.2.2 25.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.005.5.2.2.01 1.975.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.975.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.005.5.2.2.01.03 1.975.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 1.975.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.005.5.2.2.02 19.500.000,00
Belanja BahanMaterial 19.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.005.5.2.2.02.01 19.500.000,00
Belanja bahan baku bangunan 19.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.005.5.2.2.03 3.525.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.525.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.005.5.2.2.03.20 3.525.000,00
Belanja Jasa Perawatan Bangunan 3.525.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.013 Pemeliharaan rutinberkala ruang rontgen
5.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 5.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.013.5.2.2 5.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.013.5.2.2.01 925.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 925.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.013.5.2.2.01.03 925.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 925.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.013.5.2.2.02 2.675.000,00
Belanja BahanMaterial 2.675.000,00
0,00 0,00
20 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.03.27.013.5.2.2.02.01 2.675.000,00
Belanja bahan baku bangunan 2.675.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.013.5.2.2.03 1.400.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.013.5.2.2.03.20 1.400.000,00
Belanja Jasa Perawatan Bangunan 1.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.014 Pemeliharaan rutinberkala ruang laboratorium rumah sakit
5.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 5.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.014.5.2.2 5.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.014.5.2.2.01 670.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 670.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.014.5.2.2.01.03 670.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 670.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.014.5.2.2.02 2.930.000,00
Belanja BahanMaterial 2.930.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.014.5.2.2.02.01 2.930.000,00
Belanja bahan baku bangunan 2.930.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.014.5.2.2.03 1.400.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.014.5.2.2.03.20 1.400.000,00
Belanja Jasa Perawatan Bangunan 1.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.27.016 Pemeliharaan rutinberkala instalasi pengolahan limbah rumah
sakit 10.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
10.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.27.016.5.2.2
10.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
10.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.27.016.5.2.2.03
10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
10.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.27.016.5.2.2.03.20
10.000.000,00 Belanja Jasa Perawatan Bangunan
10.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.27.017
Pemeliharaan rutinberkala alat-alat kesehatan rumah sakit 75.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
75.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.27.017.5.2.2
75.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
75.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.27.017.5.2.2.01
11.550.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
11.550.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.27.017.5.2.2.01.09
11.550.000,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan
11.550.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.27.017.5.2.2.03
63.450.000,00 Belanja Jasa Kantor
63.450.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.27.017.5.2.2.03.13
63.450.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
63.450.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.27.020
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan rumah sakit 50.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
50.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.27.020.5.2.2
50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
50.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.27.020.5.2.2.03
50.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
50.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.27.020.5.2.2.03.13
50.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
50.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.28
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 223.200.000,00
223.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.28.009
Kemitraan Peningkatan dokter dan para medis Orientasi Lapangan Ruang MPKP dan NAPZA
82.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 82.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.28.009.5.2.1 2.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.28.009.5.2.1.01 2.650.000,00
Honorarium PNS 2.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.28.009.5.2.1.01.01 2.650.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.28.009.5.2.2 79.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 79.350.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.28.009.5.2.2.01 4.950.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.950.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.28.009.5.2.2.01.01 4.950.000,00
Belanja alat tulis kantor 4.950.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.28.009.5.2.2.02 3.900.000,00
Belanja BahanMaterial 3.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.28.009.5.2.2.02.08 3.500.000,00
Belanja plakatpiguraframesongket 3.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.28.009.5.2.2.02.10 400.000,00
Belanja dokumentasi 400.000,00
0,00 0,00
21 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.03.28.009.5.2.2.06 1.800.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.28.009.5.2.2.06.02 1.800.000,00
Belanja Penggandaan 1.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.28.009.5.2.2.07 1.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.28.009.5.2.2.07.02 1.500.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.28.009.5.2.2.15 67.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 67.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.28.009.5.2.2.15.02 67.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 67.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.28.011 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan para Medis
Kongres tenaga Dokter dan Psikolog 42.200.000,00
Lokasi Kegiatan : Jakarta
42.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.28.011.5.2.2
42.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
42.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.28.011.5.2.2.15
32.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
32.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.28.011.5.2.2.15.02
32.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
32.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.28.011.5.2.2.17
10.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
10.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.28.011.5.2.2.17.04
10.000.000,00 Belanja mengikuti seminar
10.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.28.012
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis Orientasi Tenaga Sekretariat
99.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Bali 99.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.28.012.5.2.1 1.850.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.850.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.28.012.5.2.1.01 1.850.000,00
Honorarium PNS 1.850.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.28.012.5.2.1.01.01 1.850.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.850.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.28.012.5.2.2 97.150.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 97.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.28.012.5.2.2.02 500.000,00
Belanja BahanMaterial 500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.28.012.5.2.2.02.08 500.000,00
Belanja plakatpiguraframesongket 500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.28.012.5.2.2.07 1.250.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.28.012.5.2.2.07.03 1.250.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.28.012.5.2.2.15 95.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 95.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.28.012.5.2.2.15.02 95.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 95.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.33 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.33.001 Pembangunan Gedung Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif
NAPZA 5.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
5.000.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.33.001.5.2.1
8.850.000,00 BELANJA PEGAWAI
8.850.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.33.001.5.2.1.01
8.850.000,00 Honorarium PNS
8.850.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.33.001.5.2.1.01.01
2.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.33.001.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.33.001.5.2.1.01.04
5.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
5.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.33.001.5.2.2
39.457.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
39.457.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.33.001.5.2.2.01
17.507.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
17.507.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.33.001.5.2.2.01.01
15.257.000,00 Belanja alat tulis kantor
15.257.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.33.001.5.2.2.01.02
2.250.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.33.001.5.2.2.03
7.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
7.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.33.001.5.2.2.03.04
7.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
7.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.03.33.001.5.2.2.06
3.450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.450.000,00 0,00
0,00
22 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.03.33.001.5.2.2.06.01 450.000,00
Belanja Cetak 450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.33.001.5.2.2.06.02 3.000.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.33.001.5.2.2.11 11.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 11.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.33.001.5.2.2.11.02 11.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 11.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.33.001.5.2.3 4.951.693.000,00
BELANJA MODAL 4.951.693.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.33.001.5.2.3.26 4.951.693.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 4.951.693.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.33.001.5.2.3.26.01 4.951.693.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 4.951.693.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.35 Pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil
16.000.000,00 16.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.35.001 Fasilitas persiapan pelaksanaan Pilkadasung Gub dan Wagub
16.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 16.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.35.001.5.2.1 7.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.35.001.5.2.1.01 7.650.000,00
Honorarium PNS 7.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.35.001.5.2.1.01.01 2.850.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.35.001.5.2.1.01.05 4.800.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 4.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.35.001.5.2.2 8.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 8.350.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.35.001.5.2.2.01 322.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 322.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.35.001.5.2.2.01.01 322.500,00
Belanja alat tulis kantor 322.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.35.001.5.2.2.02 90.000,00
Belanja BahanMaterial 90.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.35.001.5.2.2.02.11 90.000,00
Belanja bahan arsip dokumen 90.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.35.001.5.2.2.06 4.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.35.001.5.2.2.06.02 4.500.000,00
Belanja Penggandaan 4.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.35.001.5.2.2.11 3.437.500,00
Belanja Makanan dan Minuman 3.437.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.35.001.5.2.2.11.02 3.437.500,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.437.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.36 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan
1.100.000.000,00 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.36.001 Penyediaan Jasa Insentif Pelayanan
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.36.001.5.2.2 1.100.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.36.001.5.2.2.03 1.100.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.03.36.001.5.2.2.03.15 1.100.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 1.100.000.000,00
0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 25.392.099.800,00
25.146.003.288,00 246.096.512,00
0,97 SURPLUS DEFISIT
21.816.351.704,00 21.570.255.192,00
246.096.512,00 1,13
23 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa
H.M RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, GUBERNUR RIAU
PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.03 Pekerjaan Umum 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Lampiran II :
NOMOR TANGGAL
: :
33 Tahun 2008 14 Oktober 2008
PERATURAN GUBERNUR
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.01.00.000.4 PENDAPATAN
1.03.1.03.01.00.000.4.1 350.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 350.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.00.000.4.1.2 350.000.000,00
Retribusi Daerah 350.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.00.000.4.1.2.02 350.000.000,00
Retribusi Jasa Usaha 350.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.00.000.4.1.2.02.01 350.000.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 350.000.000,00
0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 350.000.000,00
350.000.000,00 0,00
0,00 1.03.01.00.000.5
BELANJA 1.03.1.03.01.00.000.5.1
45.808.987.492,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
45.760.729.492,00 48.258.000,00
0,11 1.03.1.03.01.00.000.5.1.1
45.808.987.492,00 BELANJA PEGAWAI
45.760.729.492,00 48.258.000,00
0,11 1.03.1.03.01.00.000.5.1.1.01
18.377.975.492,00 Gaji dan Tunjangan
20.288.275.492,00 1.910.300.000,00
10,39 1.03.1.03.01.00.000.5.1.1.01.01
12.684.195.239,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi
14.510.658.968,00 1.826.463.729,00
14,40 1.03.1.03.01.00.000.5.1.1.01.02
1.849.299.088,00 Tunjangan Keluarga
1.849.299.088,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.00.000.5.1.1.01.03
412.035.000,00 Tunjangan Jabatan
412.035.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.00.000.5.1.1.01.05
1.545.640.875,00 Tunjangan Umum
1.545.640.875,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.00.000.5.1.1.01.06
1.010.977.344,00 Tunjangan Beras
1.010.977.344,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.00.000.5.1.1.01.07
563.585.229,00 Tunjangan PPhTunjangan Khusus
647.421.500,00 83.836.271,00
14,88 1.03.1.03.01.00.000.5.1.1.01.08
782.652,00 Pembulatan Gaji
782.652,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.00.000.5.1.1.01.09
311.460.065,00 Iuran Asuransi Kesehatan
311.460.065,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.00.000.5.1.1.02
27.431.012.000,00 Tambahan Penghasilan PNS
25.472.454.000,00 1.958.558.000,00
7,14 1.03.1.03.01.00.000.5.1.1.02.01
25.073.972.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
23.115.414.000,00 1.958.558.000,00
7,81 1.03.1.03.01.00.000.5.1.1.02.05
598.800.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
598.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.00.000.5.1.1.02.07
1.758.240.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
1.758.240.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.00.000.5.2
985.339.190.816,31 BELANJA LANGSUNG
990.047.595.845,31 4.708.405.029,00
0,48
1 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.765.432.150,00 2.765.432.150,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
3.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 3.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2 3.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.01 3.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.01.04 3.000.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 3.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
525.800.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 525.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2 525.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 525.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03 525.800.000,00
Belanja Jasa Kantor 525.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.01 209.000.000,00
Belanja telepon 149.412.000,00
59.588.000,00 28,51 1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.02
16.500.000,00 Belanja air
32.403.500,00 15.903.500,00
96,38 1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.03
300.300.000,00 Belanja listrik
343.984.500,00 43.684.500,00
14,55 1.03.1.03.01.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan 43.800.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
43.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.007.5.2.1
36.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
36.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.007.5.2.1.03
36.400.000,00 Uang Lembur
36.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.007.5.2.1.03.01
18.200.000,00 Uang Lembur PNS
18.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.007.5.2.1.03.02
18.200.000,00 Uang Lembur Non PNS
18.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.007.5.2.2
7.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
7.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.007.5.2.2.01
7.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
7.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.007.5.2.2.01.01
7.400.000,00 Belanja alat tulis kantor
7.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor 239.994.250,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
239.994.250,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.008.5.2.1
153.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
150.000.000,00 3.000.000,00
1,96 1.03.1.03.01.01.008.5.2.1.02
153.000.000,00 Honorarium Non PNS
150.000.000,00 3.000.000,00
1,96 1.03.1.03.01.01.008.5.2.1.02.03
153.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
150.000.000,00 3.000.000,00
1,96 1.03.1.03.01.01.008.5.2.2
86.994.250,00 BELANJA BARANG DAN JASA
89.994.250,00 3.000.000,00
3,45 1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.01
86.994.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis
89.994.250,00 3.000.000,00
3,45 1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.01.05
86.994.250,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
89.994.250,00 3.000.000,00
3,45 1.03.1.03.01.01.010
Penyediaan alat tulis kantor 400.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
400.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.010.5.2.2
400.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
400.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.010.5.2.2.01
400.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
400.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.010.5.2.2.01.01
400.000.000,00 Belanja alat tulis kantor
400.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 425.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
425.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.011.5.2.2
425.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
425.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.011.5.2.2.06
425.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
425.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.011.5.2.2.06.01
300.000.000,00 Belanja Cetak
300.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.011.5.2.2.06.02
125.000.000,00 Belanja Penggandaan
125.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan 24.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 24.000.000,00
0,00 0,00
2 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.01.012 bangunan kantor
24.000.000,00 Pekanbaru
24.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.012.5.2.2
24.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
24.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.012.5.2.2.01
24.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
24.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.012.5.2.2.01.03
24.000.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering
24.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.013
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 358.951.700,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
358.951.700,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.1
900.000,00 BELANJA PEGAWAI
900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.1.01
900.000,00 Honorarium PNS
900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.1.01.02
900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.3
358.051.700,00 BELANJA MODAL
358.051.700,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.10
71.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
71.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.10.04
60.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin fotocopy
60.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.10.06
3.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin jilid
3.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.10.08
8.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas
8.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.12
188.051.700,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
188.051.700,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.12.02
45.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC
45.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.12.04
64.051.700,00 Belanja modal pengadaan printer
64.051.700,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.12.05
39.000.000,00 Belanja modal pengadaan scanner
39.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.12.08
40.000.000,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer
40.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.16
99.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
99.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.16.01
9.000.000,00 Belanja modal pengadaan kamera
9.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.16.02
28.000.000,00 Belanja modal pengadaan handycam
28.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.16.03
62.000.000,00 Belanja modal pengadaan proyektor
62.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga 27.368.200,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
27.368.200,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.014.5.2.3
27.368.200,00 BELANJA MODAL
27.368.200,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.014.5.2.3.11
20.931.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
20.931.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.014.5.2.3.11.02
20.931.000,00 Belanja modal pengadaan almari
20.931.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.014.5.2.3.13
6.437.200,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
6.437.200,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.014.5.2.3.13.04
6.437.200,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja
6.437.200,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 90.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
90.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.015.5.2.2
90.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
90.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.015.5.2.2.03
90.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
90.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.015.5.2.2.03.05
90.000.000,00 Belanja surat kabarmajalah
90.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.016
Penyediaan bahan logistik kantor 12.660.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
12.660.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.016.5.2.2
12.660.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
12.660.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.016.5.2.2.01
12.660.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
12.660.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.01.016.5.2.2.01.06
3.660.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas
3.660.000,00 0,00
0,00
3 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.01.016.5.2.2.01.07 9.000.000,00
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 9.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
104.300.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 104.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.01.017.5.2.1 18.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 18.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.01.017.5.2.1.02 18.800.000,00
Honorarium Non PNS 18.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.01.017.5.2.1.02.02 18.800.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 18.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.01.017.5.2.2 85.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 85.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.01.017.5.2.2.11 85.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 85.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.01.017.5.2.2.11.02 85.500.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 85.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
499.645.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 499.645.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.01.018.5.2.2 499.645.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 499.645.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.01.018.5.2.2.15 499.645.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 499.645.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.01.018.5.2.2.15.01 114.660.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 114.660.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.01.018.5.2.2.15.02 384.985.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 384.985.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.01.023 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
10.913.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 10.913.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.01.023.5.2.2 10.913.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 10.913.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.01.023.5.2.2.02 10.913.000,00
Belanja BahanMaterial 10.913.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.01.023.5.2.2.02.10 10.913.000,00
Belanja dokumentasi 10.913.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
151.989.713.760,00 156.698.118.789,00
4.708.405.029,00 3,10
1.03.1.03.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.022.5.2.2 281.411.400,00
BELANJA BARANG DAN JASA 281.411.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.02 281.411.400,00
Belanja BahanMaterial 281.411.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.02.01 281.411.400,00
Belanja bahan baku bangunan 281.411.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.022.5.2.3 218.588.600,00
BELANJA MODAL 218.588.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.022.5.2.3.15 28.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 28.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.022.5.2.3.15.03 28.500.000,00
Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 28.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.022.5.2.3.26 190.088.600,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 190.088.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.022.5.2.3.26.01 190.088.600,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 190.088.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
66.613.760,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 66.613.760,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2 66.613.760,00
BELANJA BARANG DAN JASA 66.613.760,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05 66.613.760,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 66.613.760,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05.02 31.329.760,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 31.329.760,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05.03 34.998.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 34.998.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05.05 286.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 286.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
90.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 90.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.026.5.2.2 90.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 90.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.026.5.2.2.03 90.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 90.000.000,00
0,00 0,00
4 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.02.026.5.2.2.03.13 90.000.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 90.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.028.5.2.2 100.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.028.5.2.2.03 100.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.028.5.2.2.03.13 100.000.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.031 Pemeliharaan rutinberkala alat-alat studio dan alat komunikasi
13.200.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 13.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.031.5.2.2 13.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 13.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.031.5.2.2.03 13.200.000,00
Belanja Jasa Kantor 13.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.031.5.2.2.03.13 13.200.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 13.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.041 Rehabilitasi sedangberat rumah jabatan
109.900.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 109.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.041.5.2.2 109.900.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 0,00
109.900.000,00 100,00 1.03.1.03.01.02.041.5.2.2.02
109.900.000,00 Belanja BahanMaterial
0,00 109.900.000,00 100,00
1.03.1.03.01.02.041.5.2.2.02.01 109.900.000,00
Belanja bahan baku bangunan 0,00
109.900.000,00 100,00 1.03.1.03.01.02.041.5.2.3
0,00 BELANJA MODAL
109.900.000,00 109.900.000,00
100,00 1.03.1.03.01.02.041.5.2.3.26
0,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
109.900.000,00 109.900.000,00
100,00 1.03.1.03.01.02.041.5.2.3.26.02
0,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian rumah jabatan
109.900.000,00 109.900.000,00
100,00 1.03.1.03.01.02.074
Pemeliharaan rutinberkala peralatan Berat Balai Peralatan 100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.074.5.2.2
100.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.074.5.2.2.05
100.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.074.5.2.2.05.02
100.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.076
Pemeliharaan Rutinberkala Peralatan Laboratorium Pengujian 100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.076.5.2.2 100.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.076.5.2.2.05 100.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.076.5.2.2.05.02 100.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.081 Pembangunan gedung kantor Gedung Perpustakaan Riau -
Multiyears 59.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
59.500.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.081.5.2.1
127.750.000,00 BELANJA PEGAWAI
127.750.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.081.5.2.1.01
50.950.000,00 Honorarium PNS
50.950.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.081.5.2.1.01.02
16.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
16.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.081.5.2.1.01.03
6.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
6.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.081.5.2.1.01.04
28.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
28.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.081.5.2.1.02
76.800.000,00 Honorarium Non PNS
76.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.081.5.2.1.02.02
76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
76.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.081.5.2.2
55.423.750,00 BELANJA BARANG DAN JASA
55.423.750,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.081.5.2.2.01
7.057.350,00 Belanja Bahan Pakai Habis
7.057.350,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.081.5.2.2.01.01
7.057.350,00 Belanja alat tulis kantor
7.057.350,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.081.5.2.2.03
9.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
9.500.000,00 0,00
0,00
5 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.02.081.5.2.2.03.04 9.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 9.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.081.5.2.2.06 6.566.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.566.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.081.5.2.2.06.01 648.000,00
Belanja Cetak 648.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.081.5.2.2.06.02 5.918.400,00
Belanja Penggandaan 5.918.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.081.5.2.2.11 5.400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 5.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.081.5.2.2.11.02 5.400.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 5.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.081.5.2.2.15 26.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 26.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.081.5.2.2.15.02 26.900.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.081.5.2.3 59.316.826.250,00
BELANJA MODAL 59.316.826.250,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.081.5.2.3.26 59.316.826.250,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 59.316.826.250,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.081.5.2.3.26.01 59.316.826.250,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 59.316.826.250,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.083 Pembangunan Mesjid Kompleks Kantor Gubernur Provinsi Riau
- Pekanbaru 2.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
2.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.1
25.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
25.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.1.01
25.450.000,00 Honorarium PNS
25.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.1.01.02
10.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
10.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.1.01.03
6.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
6.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.1.01.04
9.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
9.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.2
24.206.150,00 BELANJA BARANG DAN JASA
24.206.150,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.2.01
7.057.350,00 Belanja Bahan Pakai Habis
7.057.350,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.2.01.01
7.057.350,00 Belanja alat tulis kantor
7.057.350,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.2.03
9.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
9.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.2.03.04
9.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
9.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.2.06
4.048.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.048.800,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.2.06.01
432.000,00 Belanja Cetak
432.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.2.06.02
3.616.800,00 Belanja Penggandaan
3.616.800,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.2.11
3.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.2.11.02
3.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.3
2.050.343.850,00 BELANJA MODAL
2.050.343.850,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.3.26
2.050.343.850,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
2.050.343.850,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.3.26.09
2.050.343.850,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum
2.050.343.850,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.085
Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor Bupati Kabupaten Indragiri Hulu
3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hulu 3.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.085.5.2.1 29.846.000,00
BELANJA PEGAWAI 29.846.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.085.5.2.1.01 29.846.000,00
Honorarium PNS 29.846.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.085.5.2.1.01.02 11.500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 11.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.085.5.2.1.01.03 6.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 6.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.085.5.2.1.01.04 12.096.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 12.096.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.085.5.2.2 42.821.350,00
BELANJA BARANG DAN JASA 42.821.350,00
0,00 0,00
6 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.02.085.5.2.2.01 7.057.350,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.057.350,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.085.5.2.2.01.01 7.057.350,00
Belanja alat tulis kantor 7.057.350,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.085.5.2.2.03 9.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.085.5.2.2.03.04 9.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 9.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.085.5.2.2.06 5.364.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.364.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.085.5.2.2.06.01 432.000,00
Belanja Cetak 432.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.085.5.2.2.06.02 4.932.000,00
Belanja Penggandaan 4.932.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.085.5.2.2.11 3.600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 3.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.085.5.2.2.11.02 3.600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.085.5.2.2.15 17.300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 17.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.085.5.2.2.15.01 17.300.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.085.5.2.3 2.927.332.650,00
BELANJA MODAL 2.927.332.650,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.085.5.2.3.26 2.927.332.650,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 2.927.332.650,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.085.5.2.3.26.01 2.927.332.650,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 2.927.332.650,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.086 Pembangunan Gedung Kantor PWI Cabang Riau
3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 3.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.086.5.2.1 29.846.000,00
BELANJA PEGAWAI 29.846.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.086.5.2.1.01 29.846.000,00
Honorarium PNS 29.846.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.086.5.2.1.01.02 11.500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 11.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.086.5.2.1.01.03 6.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 6.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.086.5.2.1.01.04 12.096.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 12.096.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.086.5.2.2 25.521.350,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.521.350,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.086.5.2.2.01 7.057.350,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.057.350,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.086.5.2.2.01.01 7.057.350,00
Belanja alat tulis kantor 7.057.350,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.086.5.2.2.03 9.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.086.5.2.2.03.04 9.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 9.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.086.5.2.2.06 5.364.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.364.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.086.5.2.2.06.01 432.000,00
Belanja Cetak 432.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.086.5.2.2.06.02 4.932.000,00
Belanja Penggandaan 4.932.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.086.5.2.2.11 3.600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 3.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.086.5.2.2.11.02 3.600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.086.5.2.3 2.944.632.650,00
BELANJA MODAL 2.944.632.650,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.086.5.2.3.26 2.944.632.650,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 2.944.632.650,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.086.5.2.3.26.01 2.944.632.650,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 2.944.632.650,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.087 Pembangunan Gedung PMI Riau Lanjutan
1.800.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 1.800.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.087.5.2.1 29.846.000,00
BELANJA PEGAWAI 29.846.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.087.5.2.1.01 29.846.000,00
Honorarium PNS 29.846.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.087.5.2.1.01.02 11.500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 11.500.000,00
0,00 0,00
7 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.02.087.5.2.1.01.03 6.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 6.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.087.5.2.1.01.04 12.096.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 12.096.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.087.5.2.2 24.206.150,00
BELANJA BARANG DAN JASA 24.206.150,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.087.5.2.2.01 7.057.350,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.057.350,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.087.5.2.2.01.01 7.057.350,00
Belanja alat tulis kantor 7.057.350,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.087.5.2.2.03 9.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.087.5.2.2.03.04 9.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 9.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.087.5.2.2.06 4.048.800,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.048.800,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.087.5.2.2.06.01 432.000,00
Belanja Cetak 432.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.087.5.2.2.06.02 3.616.800,00
Belanja Penggandaan 3.616.800,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.087.5.2.2.11 3.600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 3.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.087.5.2.2.11.02 3.600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.087.5.2.3 1.745.947.850,00
BELANJA MODAL 1.745.947.850,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.087.5.2.3.26 1.745.947.850,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.745.947.850,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.087.5.2.3.26.09 1.745.947.850,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 1.745.947.850,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.088 Pembangunan gedung kantor Kantor Gabungan Dinas Provinsi
Riau - Multiyears 75.910.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
80.618.405.029,00 4.708.405.029,00
6,20 1.03.1.03.01.02.088.5.2.1
127.750.000,00 BELANJA PEGAWAI
127.750.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.088.5.2.1.01
50.950.000,00 Honorarium PNS
50.950.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.088.5.2.1.01.02
16.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
16.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.088.5.2.1.01.03
6.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
6.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.088.5.2.1.01.04
28.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
28.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.088.5.2.1.02
76.800.000,00 Honorarium Non PNS
76.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.088.5.2.1.02.02
76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
76.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.088.5.2.2
62.923.750,00 BELANJA BARANG DAN JASA
36.023.750,00 26.900.000,00 42,75
1.03.1.03.01.02.088.5.2.2.01 7.057.350,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.057.350,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.088.5.2.2.01.01 7.057.350,00
Belanja alat tulis kantor 7.057.350,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.088.5.2.2.02 7.500.000,00
Belanja BahanMaterial 7.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.088.5.2.2.02.10 7.500.000,00
Belanja dokumentasi 7.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.088.5.2.2.03 9.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.088.5.2.2.03.04 9.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 9.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.088.5.2.2.06 6.566.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.566.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.088.5.2.2.06.01 648.000,00
Belanja Cetak 648.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.088.5.2.2.06.02 5.918.400,00
Belanja Penggandaan 5.918.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.088.5.2.2.11 5.400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 5.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.088.5.2.2.11.02 5.400.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 5.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.088.5.2.2.15 26.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 0,00
26.900.000,00 100,00 1.03.1.03.01.02.088.5.2.2.15.02
26.900.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
0,00 26.900.000,00 100,00
8 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.02.088.5.2.3 75.719.326.250,00
BELANJA MODAL 80.454.631.279,00
4.735.305.029,00 6,25
1.03.1.03.01.02.088.5.2.3.26 75.719.326.250,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 80.454.631.279,00
4.735.305.029,00 6,25
1.03.1.03.01.02.088.5.2.3.26.01 75.719.326.250,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 80.454.631.279,00
4.735.305.029,00 6,25
1.03.1.03.01.02.089 Pembangunan Gedung Pembinaan Penyandang Cacat
2.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 2.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.089.5.2.1 25.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 25.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.089.5.2.1.01 25.450.000,00
Honorarium PNS 25.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.089.5.2.1.01.02 10.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 10.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.089.5.2.1.01.03 6.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 6.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.089.5.2.1.01.04 9.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.089.5.2.2 24.206.150,00
BELANJA BARANG DAN JASA 24.206.150,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.089.5.2.2.01 7.057.350,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.057.350,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.089.5.2.2.01.01 7.057.350,00
Belanja alat tulis kantor 7.057.350,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.089.5.2.2.03 9.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.089.5.2.2.03.04 9.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 9.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.089.5.2.2.06 4.048.800,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.048.800,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.089.5.2.2.06.01 432.000,00
Belanja Cetak 432.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.089.5.2.2.06.02 3.616.800,00
Belanja Penggandaan 3.616.800,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.089.5.2.2.11 3.600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 3.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.089.5.2.2.11.02 3.600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.089.5.2.3 1.950.343.850,00
BELANJA MODAL 1.950.343.850,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.089.5.2.3.26 1.950.343.850,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.950.343.850,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.089.5.2.3.26.09 1.950.343.850,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 1.950.343.850,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.091 Pemeliharaan Gedung Kampus AKMR Gedung Hall A MTQ
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.091.5.2.1 18.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 18.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.091.5.2.1.01 18.900.000,00
Honorarium PNS 18.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.091.5.2.1.01.02 6.250.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.091.5.2.1.01.03 6.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 6.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.091.5.2.1.01.04 6.400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.091.5.2.2 24.321.350,00
BELANJA BARANG DAN JASA 24.321.350,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.091.5.2.2.01 7.057.350,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.057.350,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.091.5.2.2.01.01 7.057.350,00
Belanja alat tulis kantor 7.057.350,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.091.5.2.2.03 9.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.091.5.2.2.03.04 9.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 9.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.091.5.2.2.06 5.364.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.364.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.091.5.2.2.06.01 432.000,00
Belanja Cetak 432.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.091.5.2.2.06.02 4.932.000,00
Belanja Penggandaan 4.932.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.091.5.2.2.11 2.400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.400.000,00
0,00 0,00
9 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.02.091.5.2.2.11.02 2.400.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.091.5.2.3 456.778.650,00
BELANJA MODAL 456.778.650,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.091.5.2.3.26 456.778.650,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 456.778.650,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.091.5.2.3.26.09 456.778.650,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 456.778.650,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.092 Pemeliharaan Gedung Lembaga Adat Melayu Propinsi Riau
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
500.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.1
18.900.000,00 BELANJA PEGAWAI
18.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.1.01
18.900.000,00 Honorarium PNS
18.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.1.01.02
6.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
6.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.1.01.03
6.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
6.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.1.01.04
6.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
6.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.2
24.321.350,00 BELANJA BARANG DAN JASA
24.321.350,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.2.01
7.057.350,00 Belanja Bahan Pakai Habis
7.057.350,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.2.01.01
7.057.350,00 Belanja alat tulis kantor
7.057.350,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.2.03
9.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
9.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.2.03.04
9.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
9.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.2.06
5.364.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.364.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.2.06.01
432.000,00 Belanja Cetak
432.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.2.06.02
4.932.000,00 Belanja Penggandaan
4.932.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.2.11
2.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.2.11.02
2.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.3
456.778.650,00 BELANJA MODAL
456.778.650,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.3.26
456.778.650,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
456.778.650,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.3.26.09
456.778.650,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum
456.778.650,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.093
Pemeliharaan Gedung Juang 400.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
400.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.093.5.2.1
18.900.000,00 BELANJA PEGAWAI
18.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.093.5.2.1.01
18.900.000,00 Honorarium PNS
18.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.093.5.2.1.01.02
6.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
6.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.093.5.2.1.01.03
6.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
6.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.093.5.2.1.01.04
6.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
6.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.093.5.2.2
24.321.350,00 BELANJA BARANG DAN JASA
24.321.350,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.093.5.2.2.01
7.057.350,00 Belanja Bahan Pakai Habis
7.057.350,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.093.5.2.2.01.01
7.057.350,00 Belanja alat tulis kantor
7.057.350,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.093.5.2.2.03
9.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
9.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.093.5.2.2.03.04
9.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
9.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.093.5.2.2.06
5.364.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.364.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.093.5.2.2.06.01
432.000,00 Belanja Cetak
432.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.02.093.5.2.2.06.02
4.932.000,00 Belanja Penggandaan
4.932.000,00 0,00
0,00
10 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.02.093.5.2.2.11 2.400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.093.5.2.2.11.02 2.400.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.093.5.2.3 356.778.650,00
BELANJA MODAL 356.778.650,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.093.5.2.3.26 356.778.650,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 356.778.650,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.093.5.2.3.26.09 356.778.650,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 356.778.650,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.095 Pembangunan 3tiga Kantor Cabang Dinas Pendapatan
Lanjutan Kab. Rokan Hulu, Rokan Hilir dan Indragiri Hulu 2.200.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 2.200.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.095.5.2.1 25.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 25.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.095.5.2.1.01 25.450.000,00
Honorarium PNS 25.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.095.5.2.1.01.02 10.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 10.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.095.5.2.1.01.03 6.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 6.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.095.5.2.1.01.04 9.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.095.5.2.2 76.106.150,00
BELANJA BARANG DAN JASA 76.106.150,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.095.5.2.2.01 7.057.350,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.057.350,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.095.5.2.2.01.01 7.057.350,00
Belanja alat tulis kantor 7.057.350,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.095.5.2.2.03 9.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.095.5.2.2.03.04 9.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 9.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.095.5.2.2.06 4.048.800,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.048.800,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.095.5.2.2.06.01 432.000,00
Belanja Cetak 432.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.095.5.2.2.06.02 3.616.800,00
Belanja Penggandaan 3.616.800,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.095.5.2.2.11 3.600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 3.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.095.5.2.2.11.02 3.600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.095.5.2.2.15 51.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 51.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.095.5.2.2.15.01 51.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 51.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.095.5.2.3 2.098.443.850,00
BELANJA MODAL 2.098.443.850,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.095.5.2.3.26 2.098.443.850,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 2.098.443.850,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.02.095.5.2.3.26.01 2.098.443.850,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 2.098.443.850,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur
1.586.950.000,00 1.586.950.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan
15.400.000,00 Lokasi Kegiatan :
15.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.03.003.5.2.2
15.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
15.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.03.003.5.2.2.13
15.400.000,00 Belanja Pakaian Kerja
15.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.03.003.5.2.2.13.01
15.400.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan
15.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.03.005
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 628.400.000,00
Lokasi Kegiatan : 628.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.03.005.5.2.1 1.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.03.005.5.2.1.01 1.400.000,00
Honorarium PNS 1.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.03.005.5.2.1.01.02 1.400.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.03.005.5.2.2 627.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 627.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.03.005.5.2.2.14 627.000.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 627.000.000,00
0,00 0,00
11 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.03.005.5.2.2.14.02 627.000.000,00
Belanja pakaian adat daerah 627.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.03.006 Pengadaan pakaian perlindungan masyarakat
418.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
418.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.03.006.5.2.2
418.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
418.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.03.006.5.2.2.14
418.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
418.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.03.006.5.2.2.14.06
418.000.000,00 Belanja pakaian LINMAS
418.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.03.013
Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya 525.150.000,00
Lokasi Kegiatan : 525.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.03.013.5.2.1 2.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.03.013.5.2.1.01 2.650.000,00
Honorarium PNS 2.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.03.013.5.2.1.01.02 1.400.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.03.013.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.03.013.5.2.2 522.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 522.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.03.013.5.2.2.14 522.500.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 522.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.03.013.5.2.2.14.04 522.500.000,00
Belanja pakaian olahraga 522.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
558.479.000,00 558.479.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
75.479.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 75.479.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.003.5.2.1 12.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 12.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.003.5.2.1.01 3.050.000,00
Honorarium PNS 3.050.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.003.5.2.1.01.01 3.050.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.003.5.2.1.02 9.600.000,00
Honorarium Non PNS 9.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.003.5.2.1.02.01 9.600.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 9.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.003.5.2.2 62.829.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 62.829.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.003.5.2.2.02 11.451.000,00
Belanja BahanMaterial 11.451.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.003.5.2.2.02.06 11.451.000,00
Belanja tas kegiatan 11.451.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.003.5.2.2.03 5.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.003.5.2.2.03.14 5.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 5.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.003.5.2.2.06 108.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 108.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.003.5.2.2.06.01 108.000,00
Belanja Cetak 108.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.003.5.2.2.07 20.020.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 20.020.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.003.5.2.2.07.03 20.020.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 20.020.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.003.5.2.2.11 26.250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 26.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.003.5.2.2.11.04 26.250.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 26.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.025 Pelatihan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Irigasi se Provinsi
Riau 150.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
150.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.05.025.5.2.1
11.300.000,00 BELANJA PEGAWAI
11.300.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.05.025.5.2.1.01
5.700.000,00 Honorarium PNS
5.700.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.05.025.5.2.1.01.01
5.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.700.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.05.025.5.2.1.02
5.600.000,00 Honorarium Non PNS
5.600.000,00 0,00
0,00
12 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.05.025.5.2.1.02.01 5.600.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 5.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.025.5.2.2 138.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 138.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.01 2.354.200,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.354.200,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.01.01 2.354.200,00
Belanja alat tulis kantor 2.354.200,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.02 6.105.000,00
Belanja BahanMaterial 6.105.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.02.06 3.105.000,00
Belanja tas kegiatan 3.105.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.02.09 500.000,00
Belanja dekorasi 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.02.10 2.500.000,00
Belanja dokumentasi 2.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.06 11.578.800,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 11.578.800,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.06.01 1.500.000,00
Belanja Cetak 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.06.02 10.078.800,00
Belanja Penggandaan 10.078.800,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.07 65.400.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 65.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.07.02 50.400.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 50.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.07.03 15.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 15.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.11 27.250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 27.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.11.04 27.250.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 27.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.15 20.512.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 20.512.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.15.02 20.512.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.512.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.17 5.500.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 5.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.17.01 1.000.000,00
Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.17.03 4.500.000,00
Belanja bimbingan teknis 4.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.026 Pelatihan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan di Provinsi Riau
150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 150.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.026.5.2.1 11.300.000,00
BELANJA PEGAWAI 11.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.026.5.2.1.01 5.700.000,00
Honorarium PNS 5.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.026.5.2.1.01.01 5.700.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.026.5.2.1.02 5.600.000,00
Honorarium Non PNS 5.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.026.5.2.1.02.01 5.600.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 5.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.026.5.2.2 138.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 138.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.01 2.354.200,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.354.200,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.01.01 2.354.200,00
Belanja alat tulis kantor 2.354.200,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.02 6.105.000,00
Belanja BahanMaterial 6.105.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.02.06 3.105.000,00
Belanja tas kegiatan 3.105.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.02.09 500.000,00
Belanja dekorasi 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.02.10 2.500.000,00
Belanja dokumentasi 2.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.06 11.578.800,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 11.578.800,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.06.01 1.500.000,00
Belanja Cetak 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.06.02 10.078.800,00
Belanja Penggandaan 10.078.800,00
0,00 0,00
13 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.07 65.400.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 65.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.07.02 50.400.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 50.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.07.03 15.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 15.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.11 27.250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 27.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.11.04 27.250.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 27.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.15 20.512.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 20.512.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.15.02 20.512.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.512.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.17 5.500.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 5.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.17.01 1.000.000,00
Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.17.03 4.500.000,00
Belanja bimbingan teknis 4.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.027 Kursus Administrasi Pelaksanaan Kontrak
50.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 50.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.027.5.2.1 7.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.027.5.2.1.01 5.700.000,00
Honorarium PNS 5.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.027.5.2.1.01.01 5.700.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.027.5.2.1.02 1.800.000,00
Honorarium Non PNS 1.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.027.5.2.1.02.01 1.800.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 1.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.027.5.2.2 42.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 42.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.027.5.2.2.01 2.354.200,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.354.200,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.027.5.2.2.01.01 2.354.200,00
Belanja alat tulis kantor 2.354.200,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.027.5.2.2.02 3.105.000,00
Belanja BahanMaterial 3.105.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.027.5.2.2.02.06 3.105.000,00
Belanja tas kegiatan 3.105.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.027.5.2.2.03 2.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.027.5.2.2.03.14 1.500.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.027.5.2.2.03.15 1.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.027.5.2.2.06 14.578.800,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 14.578.800,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.027.5.2.2.06.01 1.500.000,00
Belanja Cetak 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.027.5.2.2.06.02 13.078.800,00
Belanja Penggandaan 13.078.800,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.027.5.2.2.07 5.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 5.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.027.5.2.2.07.03 5.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.027.5.2.2.11 6.662.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 6.662.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.027.5.2.2.11.04 6.662.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 6.662.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.027.5.2.2.18 8.300.000,00
Belanja Perjalanan Pindah Tugas 8.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.027.5.2.2.18.02 8.300.000,00
Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah 8.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.028 Kursus Perencanaan dan Pengawasan Teknis Prasarana
Pengairan dan TOT 50.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
50.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.05.028.5.2.1
4.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.05.028.5.2.1.01
4.400.000,00 Honorarium PNS
4.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.05.028.5.2.1.01.01
2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.250.000,00 0,00
0,00
14 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.05.028.5.2.1.01.05 2.150.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 2.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.028.5.2.2 45.600.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 45.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.028.5.2.2.01 1.857.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.028.5.2.2.01.01 1.857.600,00
Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.028.5.2.2.06 4.262.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.262.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.028.5.2.2.06.01 1.550.000,00
Belanja Cetak 1.550.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.028.5.2.2.06.02 2.712.400,00
Belanja Penggandaan 2.712.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.028.5.2.2.07 35.280.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 35.280.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.028.5.2.2.07.02 35.280.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 35.280.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.028.5.2.2.10 1.200.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.028.5.2.2.10.07 1.200.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 1.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.028.5.2.2.15 3.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.028.5.2.2.15.01 3.000.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.029 Rapat Koordinasi Konferensi Regional O P Wilayah Barat
33.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Bengkulu 33.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.029.5.2.2 33.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 33.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.029.5.2.2.01 1.857.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.029.5.2.2.01.01 1.857.600,00
Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.029.5.2.2.06 4.342.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.342.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.029.5.2.2.06.01 1.500.000,00
Belanja Cetak 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.029.5.2.2.06.02 2.842.400,00
Belanja Penggandaan 2.842.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.029.5.2.2.15 26.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 26.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.029.5.2.2.15.01 26.800.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00
26.800.000,00 100,00 1.03.1.03.01.05.029.5.2.2.15.02
0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
26.800.000,00 26.800.000,00
100,00 1.03.1.03.01.05.030
Bimbingan TeknisPelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia 50.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 50.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.030.5.2.2 50.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.030.5.2.2.03 50.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.05.030.5.2.2.03.14 50.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 50.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15 Program pembangunan jalan dan jembatan
575.319.297.406,31 575.319.297.406,31
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.001 Pembangunan Jalan Sp. Batang - Lubuk Gaung, Sharing
KabKota 6.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kota Dumai
6.000.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.1
93.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
93.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.1.01
16.200.000,00 Honorarium PNS
16.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.1.01.01
13.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
13.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.1.01.02
2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.1.02
76.800.000,00 Honorarium Non PNS
76.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.1.02.02
76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
76.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.2
21.674.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA
21.674.340,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.01
3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.774.340,00 0,00
0,00
15 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.01.01 1.774.340,00
Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.15 14.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.15.01 14.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.001.5.2.3 5.885.325.660,00
BELANJA MODAL 5.885.325.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.001.5.2.3.21 5.885.325.660,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 5.885.325.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.001.5.2.3.21.01 5.885.325.660,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 5.885.325.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.002 Pembangunan Jalan Kubu - Sungai Daun
25.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Rokan Hilir 25.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.002.5.2.1 192.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 192.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.002.5.2.1.01 19.400.000,00
Honorarium PNS 19.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.002.5.2.1.01.01 16.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.002.5.2.1.01.02 2.600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.002.5.2.1.02 172.800.000,00
Honorarium Non PNS 172.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.002.5.2.1.02.02 172.800.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 172.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.002.5.2.2 21.718.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 21.718.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.15 15.300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 15.300.000,00
0,00 0,00
16 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.15.01 15.300.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.002.5.2.3 24.786.081.060,00
BELANJA MODAL 24.786.081.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.002.5.2.3.21 24.786.081.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 24.786.081.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.002.5.2.3.21.01 24.786.081.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 24.786.081.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.003 Pembangunan Jalan Sungai Daun - Panipahan
20.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
20.000.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.1
164.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
164.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.1.01
10.400.000,00 Honorarium PNS
10.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.1.01.01
7.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.1.01.02
2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.1.02
153.600.000,00 Honorarium Non PNS
153.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.1.02.02
153.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
153.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2
22.152.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA
22.152.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.01
3.352.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.352.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.01.01
1.352.940,00 Belanja alat tulis kantor
1.352.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.02
200.000,00 Belanja BahanMaterial
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.02.10
200.000,00 Belanja dokumentasi
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.03
800.000,00 Belanja Jasa Kantor
800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.03.04
800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.06
1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.06.01
400.000,00 Belanja Cetak
400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.06.02
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.11
600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.11.02
600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.15
15.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
15.300.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.15.01
15.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
15.300.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.3
19.813.847.060,00 BELANJA MODAL
19.813.847.060,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.3.21
19.813.847.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
19.813.847.060,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.3.21.01
19.813.847.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
19.813.847.060,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.004
Pembangunan Jalan Dalu dalu - Mahato - Sp. Manggala - 100 Km, Sharing KabKota
37.530.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Rokan Hulu 37.530.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.004.5.2.1 191.100.000,00
BELANJA PEGAWAI 191.100.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.004.5.2.1.01 18.300.000,00
Honorarium PNS 18.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.004.5.2.1.01.01 18.300.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.004.5.2.1.02 172.800.000,00
Honorarium Non PNS 172.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.004.5.2.1.02.02 172.800.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 172.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.004.5.2.2 20.153.340,00
BELANJA BARANG DAN JASA 20.153.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.004.5.2.2.01 2.453.340,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.453.340,00
0,00 0,00
17 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.004.5.2.2.01.01 2.453.340,00
Belanja alat tulis kantor 2.453.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.004.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.004.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.004.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.004.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.004.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.004.5.2.2.11 1.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.004.5.2.2.11.02 1.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.004.5.2.2.15 14.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.004.5.2.2.15.01 14.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.004.5.2.3 37.318.746.660,00
BELANJA MODAL 37.318.746.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.004.5.2.3.21 37.318.746.660,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 37.318.746.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.004.5.2.3.21.01 37.318.746.660,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 37.318.746.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.005 Pembangunan Jalan Sp. Kumu - Sontang - Duri 60 Km,
Sharing KabKota 26.429.012.183,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu
26.429.012.183,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.1
191.100.000,00 BELANJA PEGAWAI
191.100.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.1.01
18.300.000,00 Honorarium PNS
18.300.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.1.01.01
18.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
18.300.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.1.02
172.800.000,00 Honorarium Non PNS
172.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.1.02.02
172.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
172.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2
20.153.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA
20.153.340,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2.01
2.453.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.453.340,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2.01.01
2.453.340,00 Belanja alat tulis kantor
2.453.340,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2.02
200.000,00 Belanja BahanMaterial
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2.02.10
200.000,00 Belanja dokumentasi
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2.06
1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2.06.01
400.000,00 Belanja Cetak
400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2.06.02
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2.11
1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2.11.02
1.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2.15
14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
14.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2.15.01
14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
14.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.3
26.217.758.843,00 BELANJA MODAL
26.217.758.843,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.3.21
26.217.758.843,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
26.217.758.843,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.3.21.01
26.217.758.843,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
26.217.758.843,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.006
Pembangunan Jalan Sei. Akar - Bagan Jaya 65,75 Km, Sharing KabKota
45.993.689.068,79 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hilir 45.993.689.068,79
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.006.5.2.1 191.100.000,00
BELANJA PEGAWAI 191.100.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.006.5.2.1.01 18.300.000,00
Honorarium PNS 18.300.000,00
0,00 0,00
18 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.006.5.2.1.01.01 18.300.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.006.5.2.1.02 172.800.000,00
Honorarium Non PNS 172.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.006.5.2.1.02.02 172.800.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 172.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.006.5.2.2 21.953.340,00
BELANJA BARANG DAN JASA 21.953.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.006.5.2.2.01 2.453.340,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.453.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.006.5.2.2.01.01 2.453.340,00
Belanja alat tulis kantor 2.453.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.006.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.006.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.006.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.006.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.006.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.006.5.2.2.11 1.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.006.5.2.2.11.02 1.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.006.5.2.2.15 16.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.006.5.2.2.15.01 16.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.006.5.2.3 45.780.635.728,79
BELANJA MODAL 45.780.635.728,79
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.006.5.2.3.21 45.780.635.728,79
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 45.780.635.728,79
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.006.5.2.3.21.01 45.780.635.728,79
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 45.780.635.728,79
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.007 Pembangunan Jalan Bagan Jaya - Enok - Kuala Enok 63,00
Km, Sharing KabKota 55.086.668.419,68
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir
55.086.668.419,68 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.1
187.200.000,00 BELANJA PEGAWAI
187.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.1.01
14.400.000,00 Honorarium PNS
14.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.1.01.01
14.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
14.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.1.02
172.800.000,00 Honorarium Non PNS
172.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.1.02.02
172.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
172.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2
21.953.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA
21.953.340,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2.01
2.453.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.453.340,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2.01.01
2.453.340,00 Belanja alat tulis kantor
2.453.340,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2.02
200.000,00 Belanja BahanMaterial
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2.02.10
200.000,00 Belanja dokumentasi
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2.06
1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2.06.01
400.000,00 Belanja Cetak
400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2.06.02
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2.11
1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2.11.02
1.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2.15
16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
16.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2.15.01
16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
16.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.3
54.877.515.079,68 BELANJA MODAL
54.877.515.079,68 0,00
0,00
19 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.007.5.2.3.21 54.877.515.079,68
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 54.877.515.079,68
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.007.5.2.3.21.01 54.877.515.079,68
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 54.877.515.079,68
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.008 Pembangunan Jalan Sorek - Teluk Meranti - Guntung 187,60
Km 53.000.398.868,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pelalawan
53.000.398.868,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.1
191.100.000,00 BELANJA PEGAWAI
191.100.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.1.01
18.300.000,00 Honorarium PNS
18.300.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.1.01.01
18.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
18.300.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.1.02
172.800.000,00 Honorarium Non PNS
172.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.1.02.02
172.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
172.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2
18.353.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA
18.353.340,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2.01
2.453.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.453.340,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2.01.01
2.453.340,00 Belanja alat tulis kantor
2.453.340,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2.02
200.000,00 Belanja BahanMaterial
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2.02.10
200.000,00 Belanja dokumentasi
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2.06
1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2.06.01
400.000,00 Belanja Cetak
400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2.06.02
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2.11
1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2.11.02
1.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2.15
12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
12.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2.15.01
12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
12.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.3
52.790.945.528,00 BELANJA MODAL
52.790.945.528,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.3.21
52.790.945.528,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
52.790.945.528,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.3.21.01
52.790.945.528,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
52.790.945.528,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.009
Pembangunan Jalan Pelintung - Sepahat - Sei. Pakning 66,50 Km, Sharing KabKota
11.932.145.161,97 Lokasi Kegiatan :
Kota Dumai 11.932.145.161,97
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.009.5.2.1 187.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 187.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.009.5.2.1.01 14.400.000,00
Honorarium PNS 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.009.5.2.1.01.01 14.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.009.5.2.1.02 172.800.000,00
Honorarium Non PNS 172.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.009.5.2.1.02.02 172.800.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 172.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.009.5.2.2 21.953.340,00
BELANJA BARANG DAN JASA 21.953.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.009.5.2.2.01 2.453.340,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.453.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.009.5.2.2.01.01 2.453.340,00
Belanja alat tulis kantor 2.453.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.009.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.009.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.009.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.009.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.009.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
20 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.009.5.2.2.11 1.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.009.5.2.2.11.02 1.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.009.5.2.2.15 16.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.009.5.2.2.15.01 16.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.009.5.2.3 11.722.991.821,97
BELANJA MODAL 11.722.991.821,97
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.009.5.2.3.21 11.722.991.821,97
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 11.722.991.821,97
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.009.5.2.3.21.01 11.722.991.821,97
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 11.722.991.821,97
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.010 Pembangunan Jalan Sei. Pakning - Teluk Mesjid - Sp. Pusako
23,00 Km 9.985.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak
9.985.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.1
186.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
186.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.1.01
13.200.000,00 Honorarium PNS
13.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.1.01.01
13.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
13.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.1.02
172.800.000,00 Honorarium Non PNS
172.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.1.02.02
172.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
172.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2
18.893.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA
18.893.340,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2.01
2.453.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.453.340,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2.01.01
2.453.340,00 Belanja alat tulis kantor
2.453.340,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2.02
200.000,00 Belanja BahanMaterial
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2.02.10
200.000,00 Belanja dokumentasi
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2.06
1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2.06.01
400.000,00 Belanja Cetak
400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2.06.02
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2.11
1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2.11.02
1.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2.15
13.140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
13.140.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2.15.01
13.140.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
13.140.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.3
9.780.106.660,00 BELANJA MODAL
9.780.106.660,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.3.21
9.780.106.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
9.780.106.660,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.3.21.01
9.780.106.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
9.780.106.660,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.011
Pembangunan Jalan Pembayaran Eskalasi Dalu dalu 1.667.058.350,86
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu
1.667.058.350,86 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.011.5.2.3
1.667.058.350,86 BELANJA MODAL
1.667.058.350,86 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.011.5.2.3.21
1.667.058.350,86 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
1.667.058.350,86 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.011.5.2.3.21.01
1.667.058.350,86 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
1.667.058.350,86 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.012
Pembangunan Jalan Pembayaran Eskalasi Sp. Kumu 2.198.519.659,45
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu
2.198.519.659,45 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.012.5.2.3
2.198.519.659,45 BELANJA MODAL
2.198.519.659,45 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.012.5.2.3.21
2.198.519.659,45 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
2.198.519.659,45 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.012.5.2.3.21.01
2.198.519.659,45 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
2.198.519.659,45 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.013
Pembangunan Jalan Pembayaran Eskalasi Sei. Akar 972.564.825,88
Lokasi Kegiatan : 972.564.825,88
0,00 0,00
21 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.013 Pembangunan Jalan Pembayaran Eskalasi Sei. Akar
972.564.825,88 Kabupaten Indragiri Hilir
972.564.825,88 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.013.5.2.3
972.564.825,88 BELANJA MODAL
972.564.825,88 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.013.5.2.3.21
972.564.825,88 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
972.564.825,88 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.013.5.2.3.21.01
972.564.825,88 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
972.564.825,88 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.014
Pembangunan Jalan Pembayaran Eskalasi Bagan Jaya 878.211.737,69
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir
878.211.737,69 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.014.5.2.3
878.211.737,69 BELANJA MODAL
878.211.737,69 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.014.5.2.3.21
878.211.737,69 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
878.211.737,69 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.014.5.2.3.21.01
878.211.737,69 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
878.211.737,69 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.015
Pembangunan Jalan Pembayaran Eskalasi Sorek 1.503.394.329,25
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pelalawan
1.503.394.329,25 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.015.5.2.3
1.503.394.329,25 BELANJA MODAL
1.503.394.329,25 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.015.5.2.3.21
1.503.394.329,25 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
1.503.394.329,25 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.015.5.2.3.21.01
1.503.394.329,25 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
1.503.394.329,25 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.016
Pembangunan Jalan Pembayaran Eskalasi Pelintung 1.462.066.113,13
Lokasi Kegiatan : Kota Dumai
1.462.066.113,13 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.016.5.2.3
1.462.066.113,13 BELANJA MODAL
1.462.066.113,13 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.016.5.2.3.21
1.462.066.113,13 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
1.462.066.113,13 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.016.5.2.3.21.01
1.462.066.113,13 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
1.462.066.113,13 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.017
Pembangunan Jalan Pembayaran Eskalasi Sei. Pakning 1.146.415.039,33
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis
1.146.415.039,33 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.017.5.2.3
1.146.415.039,33 BELANJA MODAL
1.146.415.039,33 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.017.5.2.3.21
1.146.415.039,33 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
1.146.415.039,33 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.017.5.2.3.21.01
1.146.415.039,33 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
1.146.415.039,33 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.018
Pembangunan Jembatan Teluk Mesjid 1500 M, Sharing KabKota
16.756.123.371,54 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Siak 16.756.123.371,54
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.018.5.2.1 191.100.000,00
BELANJA PEGAWAI 191.100.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.018.5.2.1.01 18.300.000,00
Honorarium PNS 18.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.018.5.2.1.01.01 18.300.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.018.5.2.1.02 172.800.000,00
Honorarium Non PNS 172.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.018.5.2.1.02.02 172.800.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 172.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.018.5.2.2 18.893.340,00
BELANJA BARANG DAN JASA 18.893.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.018.5.2.2.01 2.453.340,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.453.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.018.5.2.2.01.01 2.453.340,00
Belanja alat tulis kantor 2.453.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.018.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.018.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.018.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.018.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.018.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.018.5.2.2.11 1.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.018.5.2.2.11.02 1.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00
0,00 0,00
22 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.018.5.2.2.15 13.140.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 13.140.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.018.5.2.2.15.01 13.140.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.140.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.018.5.2.3 16.546.130.031,54
BELANJA MODAL 16.546.130.031,54
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.018.5.2.3.21 16.546.130.031,54
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 16.546.130.031,54
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.018.5.2.3.21.01 16.546.130.031,54
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 16.546.130.031,54
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.019 Pembangunan Jembatan Perawang 1400 M, Sharing KabKota
1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Siak 1.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.019.5.2.1 186.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 186.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.019.5.2.1.01 13.800.000,00
Honorarium PNS 13.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.019.5.2.1.01.01 13.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.019.5.2.1.02 172.800.000,00
Honorarium Non PNS 172.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.019.5.2.1.02.02 172.800.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 172.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.019.5.2.2 20.493.340,00
BELANJA BARANG DAN JASA 20.493.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.019.5.2.2.01 2.453.340,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.453.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.019.5.2.2.01.01 2.453.340,00
Belanja alat tulis kantor 2.453.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.019.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.019.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.019.5.2.2.06 3.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.019.5.2.2.06.01 2.000.000,00
Belanja Cetak 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.019.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.019.5.2.2.11 1.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.019.5.2.2.11.02 1.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.019.5.2.2.15 13.140.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 13.140.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.019.5.2.2.15.01 13.140.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.140.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.019.5.2.3 1.292.906.660,00
BELANJA MODAL 1.292.906.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.019.5.2.3.21 1.292.906.660,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.292.906.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.019.5.2.3.21.01 1.292.906.660,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.292.906.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.020 Pembangunan Jembatan Pembayaran Eskalasi Jbt Tlk. Mesjid
2.290.470.154,90 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Siak 2.290.470.154,90
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.020.5.2.3 2.290.470.154,90
BELANJA MODAL 2.290.470.154,90
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.020.5.2.3.22 2.290.470.154,90
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 2.290.470.154,90
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.020.5.2.3.22.04 2.290.470.154,90
Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 2.290.470.154,90
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.021 Pembangunan Jembatan Pembayaran Eskalasi Jbt. Perawang
881.299.789,50 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Siak 881.299.789,50
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.021.5.2.3 881.299.789,50
BELANJA MODAL 881.299.789,50
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.021.5.2.3.22 881.299.789,50
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 881.299.789,50
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.021.5.2.3.22.04 881.299.789,50
Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 881.299.789,50
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.022 Pembangunan Jembatan Baserah, Sharing KabKota
5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kuantan Singingi 5.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.022.5.2.1 72.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 72.000.000,00
0,00 0,00
23 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.022.5.2.1.01 14.400.000,00
Honorarium PNS 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.022.5.2.1.01.01 14.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.022.5.2.1.02 57.600.000,00
Honorarium Non PNS 57.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.022.5.2.1.02.02 57.600.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.022.5.2.2 17.118.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 17.118.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.022.5.2.2.01 918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.022.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.022.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.022.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.022.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.022.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.022.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.022.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.022.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.022.5.2.2.15 13.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.022.5.2.2.15.01 13.500.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.022.5.2.3 4.910.881.060,00
BELANJA MODAL 4.910.881.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.022.5.2.3.22 4.910.881.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 4.910.881.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.022.5.2.3.22.04 4.910.881.060,00
Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 4.910.881.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.023 Pembangunan Jembatan Siak III
15.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 15.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.023.5.2.1 106.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 106.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.023.5.2.1.01 10.000.000,00
Honorarium PNS 10.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.023.5.2.1.01.01 10.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.023.5.2.1.02 96.000.000,00
Honorarium Non PNS 96.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.023.5.2.1.02.02 96.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 96.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.023.5.2.2 3.618.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 3.618.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.023.5.2.2.01 918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.023.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.023.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.023.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.023.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.023.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.023.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.023.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.023.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.023.5.2.3 14.890.381.060,00
BELANJA MODAL 14.890.381.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.023.5.2.3.22 14.890.381.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 14.890.381.060,00
0,00 0,00
24 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.023.5.2.3.22.04 14.890.381.060,00
Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 14.890.381.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.024 Pembangunan Jembatan Sei. Gergaji, Sharing KabKota
5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hilir 5.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.024.5.2.1 62.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 62.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.024.5.2.1.01 4.400.000,00
Honorarium PNS 4.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.024.5.2.1.01.01 4.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.024.5.2.1.02 57.600.000,00
Honorarium Non PNS 57.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.024.5.2.1.02.02 57.600.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.024.5.2.2 19.818.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.818.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.024.5.2.2.01 918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.024.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.024.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.024.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.024.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.024.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.024.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.024.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.024.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.024.5.2.2.15 16.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.024.5.2.2.15.01 16.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.024.5.2.3 4.918.181.060,00
BELANJA MODAL 4.918.181.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.024.5.2.3.22 4.918.181.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 4.918.181.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.024.5.2.3.22.04 4.918.181.060,00
Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 4.918.181.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.025 Pembangunan Jembatan Gantung Tanjung Medan
1.250.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Rokan Hulu 1.250.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.025.5.2.2 18.018.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 18.018.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.025.5.2.2.01 918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.025.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.025.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.025.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.025.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.025.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.025.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.025.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.025.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.025.5.2.2.15 14.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.025.5.2.2.15.01 14.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.025.5.2.3 1.231.981.060,00
BELANJA MODAL 1.231.981.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.025.5.2.3.22 1.231.981.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 1.231.981.060,00
0,00 0,00
25 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.025.5.2.3.22.04 1.231.981.060,00
Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 1.231.981.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.026 Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Kampar di Rumbio
2.150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 2.150.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.026.5.2.2 16.218.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 16.218.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.026.5.2.2.01 918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.026.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.026.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.026.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.026.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.026.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.026.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.026.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.026.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.026.5.2.2.15 12.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.026.5.2.2.15.01 12.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.026.5.2.3 2.133.781.060,00
BELANJA MODAL 2.133.781.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.026.5.2.3.22 2.133.781.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 2.133.781.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.026.5.2.3.22.04 2.133.781.060,00
Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 2.133.781.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.027 Pembangunan Jembatan Gantung Kota Intan
1.516.434.363,20 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Rokan Hulu 1.516.434.363,20
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.027.5.2.1 2.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.027.5.2.1.01 2.000.000,00
Honorarium PNS 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.027.5.2.1.01.01 2.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.027.5.2.2 18.018.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 18.018.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.01 918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.15 14.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.15.01 14.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.027.5.2.3 1.496.415.423,20
BELANJA MODAL 1.496.415.423,20
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.027.5.2.3.22 1.496.415.423,20
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 1.496.415.423,20
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.027.5.2.3.22.04 1.496.415.423,20
Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 1.496.415.423,20
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.028 Pembangunan Jembatan Cerenti
3.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
3.500.000.000,00 0,00
0,00
26 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.028 Pembangunan Jembatan Cerenti
3.500.000.000,00 Kabupaten Indragiri Hulu
3.500.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.1
42.900.000,00 BELANJA PEGAWAI
42.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.1.01
4.500.000,00 Honorarium PNS
4.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.1.01.01
2.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.1.01.02
2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.300.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.1.02
38.400.000,00 Honorarium Non PNS
38.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.1.02.02
38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
38.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2
20.418.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA
20.418.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.01
2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.01.01
918.940,00 Belanja alat tulis kantor
918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.02
200.000,00 Belanja BahanMaterial
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.02.10
200.000,00 Belanja dokumentasi
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.03
400.000,00 Belanja Jasa Kantor
400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.03.04
400.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.06
1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.06.01
400.000,00 Belanja Cetak
400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.06.02
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.11
600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.11.02
600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.15
14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
14.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.15.01
14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
14.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.3
3.436.681.060,00 BELANJA MODAL
3.436.681.060,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.3.22
3.436.681.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
3.436.681.060,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.3.22.04
3.436.681.060,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air
3.436.681.060,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.029
Pembangunan Jembatan Tangkulio 2.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu
2.500.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.1
45.100.000,00 BELANJA PEGAWAI
45.100.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.1.01
6.700.000,00 Honorarium PNS
6.700.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.1.01.01
4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.1.01.02
2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.300.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.1.02
38.400.000,00 Honorarium Non PNS
38.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.1.02.02
38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
38.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2
21.674.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA
21.674.340,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.01
3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.774.340,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.01.01
1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor
1.774.340,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.02
200.000,00 Belanja BahanMaterial
200.000,00 0,00
0,00
27 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.15 14.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.15.01 14.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.029.5.2.3 2.433.225.660,00
BELANJA MODAL 2.433.225.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.029.5.2.3.22 2.433.225.660,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 2.433.225.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.029.5.2.3.22.04 2.433.225.660,00
Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 2.433.225.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.030 Pembangunan Jembatan sungai kuantan inuman
1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
1.500.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.1
2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.1.01
2.000.000,00 Honorarium PNS
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2
19.918.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA
19.918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.01
2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.01.01
918.940,00 Belanja alat tulis kantor
918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.02
200.000,00 Belanja BahanMaterial
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.02.10
200.000,00 Belanja dokumentasi
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.03
800.000,00 Belanja Jasa Kantor
800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.03.04
800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.06
1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.06.01
400.000,00 Belanja Cetak
400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.06.02
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.11
600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.11.02
600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.15
13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
13.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.15.01
13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
13.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.3
1.478.081.060,00 BELANJA MODAL
1.478.081.060,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.3.22
1.478.081.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
1.478.081.060,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.3.22.04
1.478.081.060,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air
1.478.081.060,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.031
Pembangunan Jembatan sumber sari kel rejosari 1.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru
1.500.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.1
2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.000.000,00 0,00
0,00
28 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.031.5.2.1.01 2.000.000,00
Honorarium PNS 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.031.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.031.5.2.2 6.418.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.031.5.2.3 1.491.581.060,00
BELANJA MODAL 1.491.581.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.031.5.2.3.22 1.491.581.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 1.491.581.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.031.5.2.3.22.04 1.491.581.060,00
Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 1.491.581.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.032 Pengendalian, Pemeliharaan, Peningkatan, Pembangunan Jalan
dan Jembatan 400.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
400.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.032.5.2.2
400.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
400.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.032.5.2.2.01
4.450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.032.5.2.2.01.01
4.450.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.032.5.2.2.15
395.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
395.550.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.032.5.2.2.15.01
395.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
395.550.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.033
Pengawasan Peningkatan Jalan A 538.340.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi
538.340.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.1
27.350.000,00 BELANJA PEGAWAI
27.350.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.1.01
8.150.000,00 Honorarium PNS
8.150.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.1.01.01
6.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.750.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.1.01.02
1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.1.02
19.200.000,00 Honorarium Non PNS
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.1.02.02
19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2
20.128.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA
20.128.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.01
2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.01.01
918.940,00 Belanja alat tulis kantor
918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.02
200.000,00 Belanja BahanMaterial
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.02.10
200.000,00 Belanja dokumentasi
200.000,00 0,00
0,00
29 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.11 360.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.11.02 360.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.15 13.950.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 13.950.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.15.01 13.950.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.950.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.033.5.2.3 490.861.060,00
BELANJA MODAL 490.861.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.033.5.2.3.21 490.861.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 490.861.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.033.5.2.3.21.01 490.861.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 490.861.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.034 Pengawasan Peningkatan Jalan B
362.560.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Rokan Hilir dan kota Dumai 362.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.034.5.2.1 5.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 5.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.034.5.2.1.01 5.400.000,00
Honorarium PNS 5.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.034.5.2.1.01.01 4.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.034.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.034.5.2.2 21.028.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 21.028.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.11 360.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.11.02 360.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.15 14.850.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.850.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.15.01 14.850.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.850.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.034.5.2.3 336.131.060,00
BELANJA MODAL 336.131.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.034.5.2.3.21 336.131.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 336.131.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.034.5.2.3.21.01 336.131.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 336.131.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.035 Pengawasan Peningkatan Jalan C
438.020.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kab. Pelalawan dan Kab. Siak 438.020.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.035.5.2.1 24.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 24.600.000,00
0,00 0,00
30 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.035.5.2.1.01 5.400.000,00
Honorarium PNS 5.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.035.5.2.1.01.01 4.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.035.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.035.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.035.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.035.5.2.2 19.048.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.048.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.11 360.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.11.02 360.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.15 12.870.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 12.870.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.15.01 12.870.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.870.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.035.5.2.3 394.371.060,00
BELANJA MODAL 394.371.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.035.5.2.3.21 394.371.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 394.371.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.035.5.2.3.21.01 394.371.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 394.371.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.036 Pengawasan Pembangunan Jalan
300.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kota Dumai 300.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.036.5.2.1 900.000,00
BELANJA PEGAWAI 900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.036.5.2.1.01 900.000,00
Honorarium PNS 900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.036.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.036.5.2.2 35.207.800,00
BELANJA BARANG DAN JASA 35.207.800,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.01 2.247.800,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.247.800,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.01.01 247.800,00
Belanja alat tulis kantor 247.800,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
31 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.11 360.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.11.02 360.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.15 29.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 29.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.15.01 29.700.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 29.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.036.5.2.3 263.892.200,00
BELANJA MODAL 263.892.200,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.036.5.2.3.21 263.892.200,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 263.892.200,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.036.5.2.3.21.01 263.892.200,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 263.892.200,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.037 Pengawasan Pembangunan Jalan Sei.Akar - Bagan Jaya - Kuala
Enok 530.180.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir
530.180.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.1
22.850.000,00 BELANJA PEGAWAI
22.850.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.1.01
3.650.000,00 Honorarium PNS
3.650.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.1.01.01
2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.1.01.02
1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.1.02
19.200.000,00 Honorarium Non PNS
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.1.02.02
19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2
22.378.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA
22.378.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.01
2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.01.01
918.940,00 Belanja alat tulis kantor
918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.02
200.000,00 Belanja BahanMaterial
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.02.10
200.000,00 Belanja dokumentasi
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.03
800.000,00 Belanja Jasa Kantor
800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.03.04
800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.06
1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.06.01
400.000,00 Belanja Cetak
400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.06.02
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.11
360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
360.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.11.02
360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
360.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.15
16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
16.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.15.01
16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
16.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.3
484.951.060,00 BELANJA MODAL
484.951.060,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.3.21
484.951.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
484.951.060,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.3.21.01
484.951.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
484.951.060,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.038
Pengawasan Pembangunan Jalan Sorek - Guntung 365.090.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pelalawan
365.090.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.1
3.150.000,00 BELANJA PEGAWAI
3.150.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.1.01
3.150.000,00 Honorarium PNS
3.150.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.1.01.01
2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.250.000,00 0,00
0,00
32 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.038.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.038.5.2.2 18.778.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 18.778.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.11 360.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.11.02 360.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.15 12.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.15.01 12.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.038.5.2.3 343.161.060,00
BELANJA MODAL 343.161.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.038.5.2.3.21 343.161.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 343.161.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.038.5.2.3.21.01 343.161.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 343.161.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.039 Pengawasan Pembangunan Jalan Pelintung - Sei.Pakning - Sp.
Pusako 365.090.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak
365.090.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.1
3.150.000,00 BELANJA PEGAWAI
3.150.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.1.01
3.150.000,00 Honorarium PNS
3.150.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.1.01.01
2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.1.01.02
900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2
20.948.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA
20.948.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.01
2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.01.01
918.940,00 Belanja alat tulis kantor
918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.02
200.000,00 Belanja BahanMaterial
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.02.10
200.000,00 Belanja dokumentasi
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.03
800.000,00 Belanja Jasa Kantor
800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.03.04
800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.06
2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.06.02
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.11
360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
360.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.11.02
360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
360.000,00 0,00
0,00
33 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.15 14.670.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.670.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.15.01 14.670.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.670.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.039.5.2.3 340.991.060,00
BELANJA MODAL 340.991.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.039.5.2.3.21 340.991.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 340.991.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.039.5.2.3.21.01 340.991.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 340.991.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.040 Pengawasan Pembangunan Jalan Dalu dalu - Mahato - Sp.
Manggala dan Sp.Kumu - Sontang - Duri 530.180.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu
530.180.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.1
25.100.000,00 BELANJA PEGAWAI
25.100.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.1.01
5.900.000,00 Honorarium PNS
5.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.1.01.01
4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.1.01.02
1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.1.02
19.200.000,00 Honorarium Non PNS
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.1.02.02
19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2
20.578.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA
20.578.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.01
2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.01.01
918.940,00 Belanja alat tulis kantor
918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.02
200.000,00 Belanja BahanMaterial
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.02.10
200.000,00 Belanja dokumentasi
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.03
800.000,00 Belanja Jasa Kantor
800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.03.04
800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.06
1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.06.01
400.000,00 Belanja Cetak
400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.06.02
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.11
360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
360.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.11.02
360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
360.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.15
14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
14.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.15.01
14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
14.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.3
484.501.060,00 BELANJA MODAL
484.501.060,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.3.21
484.501.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
484.501.060,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.3.21.01
484.501.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
484.501.060,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.041
Perencanaan Teknik Jembatan 300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
300.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.1
900.000,00 BELANJA PEGAWAI
900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.1.01
900.000,00 Honorarium PNS
900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.1.01.02
900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.2
6.178.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA
6.178.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.01
2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.01.01
918.940,00 Belanja alat tulis kantor
918.940,00 0,00
0,00
34 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.11 360.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.11.02 360.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.041.5.2.3 292.921.060,00
BELANJA MODAL 292.921.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.041.5.2.3.21 292.921.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 292.921.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.041.5.2.3.21.01 292.921.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 292.921.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.042 Perencanaan Pembangunan Jalan DED Fly Over Sudirman - H.
Imam munandar 650.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
650.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.1
39.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
39.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.1.01
1.400.000,00 Honorarium PNS
1.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.1.01.02
1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.1.02
38.400.000,00 Honorarium Non PNS
38.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.1.02.02
38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
38.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2
6.178.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA
6.178.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.01
2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.01.01
918.940,00 Belanja alat tulis kantor
918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.02
200.000,00 Belanja BahanMaterial
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.02.10
200.000,00 Belanja dokumentasi
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.03
800.000,00 Belanja Jasa Kantor
800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.03.04
800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.06
1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.06.01
400.000,00 Belanja Cetak
400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.06.02
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.11
360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
360.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.11.02
360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
360.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.3
604.021.060,00 BELANJA MODAL
604.021.060,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.3.34
604.021.060,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED
604.021.060,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.3.34.02
604.021.060,00 Belanja Modal Pengadaan DED
604.021.060,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.043
DED Jembatan Sungai Kuantan di Inuman dan Pangean 450.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi
450.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.1
900.000,00 BELANJA PEGAWAI
900.000,00 0,00
0,00
35 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.043.5.2.1.01 900.000,00
Honorarium PNS 900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.043.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.043.5.2.2 6.418.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.043.5.2.3 442.681.060,00
BELANJA MODAL 442.681.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.043.5.2.3.34 442.681.060,00
Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 442.681.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.043.5.2.3.34.02 442.681.060,00
Belanja Modal Pengadaan DED 442.681.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.044 Survey Simplified Design Jalan
300.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 300.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.044.5.2.1 22.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 22.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.044.5.2.1.01 22.800.000,00
Honorarium PNS 22.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.044.5.2.1.01.01 22.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.044.5.2.2 277.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 277.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.01 8.180.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 8.180.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.01.01 8.180.000,00
Belanja alat tulis kantor 8.180.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.02 9.150.000,00
Belanja BahanMaterial 9.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.02.10 9.150.000,00
Belanja dokumentasi 9.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.06 6.280.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.280.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.06.01 4.780.000,00
Belanja Cetak 4.780.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.11 39.360.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 39.360.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.11.02 2.400.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.11.04 36.960.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 36.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.15 214.230.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 214.230.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.15.01 214.230.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 214.230.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.045 Penggantian Jembatan Lubuk Kandis - Sp. IFA
3.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hulu 3.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.045.5.2.1 88.996.000,00
BELANJA PEGAWAI 88.996.000,00
0,00 0,00
36 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.045.5.2.1.01 12.196.000,00
Honorarium PNS 12.196.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.045.5.2.1.01.01 9.896.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.896.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.045.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.045.5.2.1.02 76.800.000,00
Honorarium Non PNS 76.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.045.5.2.1.02.02 76.800.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.045.5.2.2 20.818.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 20.818.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.15 14.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.15.01 14.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.045.5.2.3 3.390.185.060,00
BELANJA MODAL 3.390.185.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.045.5.2.3.22 3.390.185.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 3.390.185.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.045.5.2.3.22.04 3.390.185.060,00
Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 3.390.185.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.046 Penggantian Jembatan Sorek - Teluk Meranti - Guntung, Sei.
Kerumutan 5.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pelalawan
5.000.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.1
84.200.000,00 BELANJA PEGAWAI
84.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.1.01
7.400.000,00 Honorarium PNS
7.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.1.01.01
4.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.1.01.02
2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.1.02
76.800.000,00 Honorarium Non PNS
76.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.1.02.02
76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
76.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2
19.874.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA
19.874.340,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.01
3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.774.340,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.01.01
1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor
1.774.340,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.02
200.000,00 Belanja BahanMaterial
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.02.10
200.000,00 Belanja dokumentasi
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.03
800.000,00 Belanja Jasa Kantor
800.000,00 0,00
0,00
37 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.15 12.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.15.01 12.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.046.5.2.3 4.895.925.660,00
BELANJA MODAL 4.895.925.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.046.5.2.3.22 4.895.925.660,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 4.895.925.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.046.5.2.3.22.04 4.895.925.660,00
Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 4.895.925.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.047 Peningkatan Jalan Lingkar Kota Dumai, Sharing Kab.Kota
4.070.809.679,35 Lokasi Kegiatan :
Kota Dumai 4.070.809.679,35
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.047.5.2.1 66.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 66.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.047.5.2.1.01 8.900.000,00
Honorarium PNS 8.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.047.5.2.1.01.01 6.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.047.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.047.5.2.1.02 57.600.000,00
Honorarium Non PNS 57.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.047.5.2.1.02.02 57.600.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.047.5.2.2 20.818.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 20.818.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.15 14.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.15.01 14.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.047.5.2.3 3.983.490.739,35
BELANJA MODAL 3.983.490.739,35
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.047.5.2.3.21 3.983.490.739,35
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3.983.490.739,35
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.047.5.2.3.21.01 3.983.490.739,35
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 3.983.490.739,35
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.048 Peningkatan Jalan Dumai - Pelintung, Sharing KabKota
14.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kota Dumai 14.000.000.000,00
0,00 0,00
38 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.048.5.2.1 77.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 77.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.048.5.2.1.01 20.000.000,00
Honorarium PNS 20.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.048.5.2.1.01.01 17.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.048.5.2.1.01.02 2.600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.048.5.2.1.02 57.600.000,00
Honorarium Non PNS 57.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.048.5.2.1.02.02 57.600.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.048.5.2.2 21.674.340,00
BELANJA BARANG DAN JASA 21.674.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.01 3.774.340,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.01.01 1.774.340,00
Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.15 14.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.15.01 14.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.048.5.2.3 13.900.725.660,00
BELANJA MODAL 13.900.725.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.048.5.2.3.21 13.900.725.660,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 13.900.725.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.048.5.2.3.21.01 13.900.725.660,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 13.900.725.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.049 Peningkatan Jalan Tandun - Pasir Pangaraian
2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Rokan Hulu 2.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.049.5.2.1 45.100.000,00
BELANJA PEGAWAI 45.100.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.049.5.2.1.01 6.700.000,00
Honorarium PNS 6.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.049.5.2.1.01.01 4.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.049.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.049.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.049.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.049.5.2.2 20.818.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 20.818.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
39 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.15 14.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.15.01 14.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.049.5.2.3 2.434.081.060,00
BELANJA MODAL 2.434.081.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.049.5.2.3.21 2.434.081.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.434.081.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.049.5.2.3.21.01 2.434.081.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.434.081.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.050 Peningkatan Jalan Pasir Pangaraian - Tangun - Batas Sumut
3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Rokan Hulu 3.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.050.5.2.1 25.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 25.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.050.5.2.1.01 6.700.000,00
Honorarium PNS 6.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.050.5.2.1.01.01 4.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.050.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.050.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.050.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.050.5.2.2 21.674.340,00
BELANJA BARANG DAN JASA 21.674.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.01 3.774.340,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.01.01 1.774.340,00
Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.15 14.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.15.01 14.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.050.5.2.3 2.952.425.660,00
BELANJA MODAL 2.952.425.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.050.5.2.3.21 2.952.425.660,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.952.425.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.050.5.2.3.21.01 2.952.425.660,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.952.425.660,00
0,00 0,00
40 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.051 Peningkatan Jalan Ujung Batu - Rokan - Batas Sumbar
Swakelola, Sharing KabKota 1.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu
1.500.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.1
107.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
107.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.1.02
84.000.000,00 Honorarium Non PNS
84.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.1.02.03
84.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
84.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.1.03
23.000.000,00 Uang Lembur
23.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.1.03.01
3.000.000,00 Uang Lembur PNS
3.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.1.03.02
20.000.000,00 Uang Lembur Non PNS
20.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2
1.393.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.393.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.01
2.165.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.165.600,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.01.01
2.165.600,00 Belanja alat tulis kantor
2.165.600,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.02
681.904.150,00 Belanja BahanMaterial
681.904.150,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.02.01
681.204.150,00 Belanja bahan baku bangunan
681.204.150,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.02.10
700.000,00 Belanja dokumentasi
700.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.05
364.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
364.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.05.03
364.500.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas
364.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.06
2.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.06.01
1.000.000,00 Belanja Cetak
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.06.02
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.08
10.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
10.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.08.01
10.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
10.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09
196.730.250,00 Belanja Sewa Alat Berat
196.730.250,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.01
25.842.000,00 Belanja sewa Eskavator
25.842.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.02
27.130.500,00 Belanja sewa Buldoser
27.130.500,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.03
14.934.000,00 Belanja Sewa Dump Truck Kap 6 Ton
14.934.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.04
16.362.000,00 Belanja Sewa Vibratory
16.362.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.05
4.234.500,00 Belanja Sewa Concrete Mixer
4.234.500,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.06
23.638.500,00 Belanja Sewa Motor Grader
23.638.500,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.07
7.980.750,00 Belanja Sewa Three Wheel Roller
7.980.750,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.08
19.507.500,00 Belanja Sewa Wheel Loader
19.507.500,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.09
19.026.000,00 Belanja Sewa Dump Truck Kap 8 Ton
19.026.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.10
8.766.000,00 Belanja Sewa Water Tank
8.766.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.11
3.375.000,00 Belanja Sewa Tamper
3.375.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.12
19.633.500,00 Belanja Sewa Trailer
19.633.500,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.13
6.300.000,00 Belanja Sewa Concrete Vibrator
6.300.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.11
120.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
120.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.11.02
800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.11.04
120.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
120.000.000,00 0,00
0,00
41 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.15 14.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.15.01 14.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.052 Peningkatan Jalan Lingkar Kota Pasir Pangaraian, Sharing
KabKota 3.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu
3.000.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.1
69.796.000,00 BELANJA PEGAWAI
69.796.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.1.01
12.196.000,00 Honorarium PNS
12.196.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.1.01.01
9.896.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9.896.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.1.01.02
2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.300.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.1.02
57.600.000,00 Honorarium Non PNS
57.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.1.02.02
57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
57.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2
20.818.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA
20.818.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.01
2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.01.01
918.940,00 Belanja alat tulis kantor
918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.02
200.000,00 Belanja BahanMaterial
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.02.10
200.000,00 Belanja dokumentasi
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.03
800.000,00 Belanja Jasa Kantor
800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.03.04
800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.06
1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.06.01
400.000,00 Belanja Cetak
400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.06.02
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.11
600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.11.02
600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.15
14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
14.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.15.01
14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
14.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.3
2.909.385.060,00 BELANJA MODAL
2.909.385.060,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.3.21
2.909.385.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
2.909.385.060,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.3.21.01
2.909.385.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
2.909.385.060,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.053
Peningkatan Jalan Dusun Pemandang - Tanjung Medan 5.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu
5.000.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.1
21.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
21.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.1.01
2.600.000,00 Honorarium PNS
2.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.1.01.02
2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.1.02
19.200.000,00 Honorarium Non PNS
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.1.02.02
19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2
20.818.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA
20.818.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.01
2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.01.01
918.940,00 Belanja alat tulis kantor
918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00
42 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.15 14.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.15.01 14.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.053.5.2.3 4.957.381.060,00
BELANJA MODAL 4.957.381.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.053.5.2.3.21 4.957.381.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.957.381.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.053.5.2.3.21.01 4.957.381.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 4.957.381.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.054 Peningkatan Jalan Sp. Siak Sri Indrapura - Mengkapan
3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Siak 3.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.054.5.2.1 71.996.000,00
BELANJA PEGAWAI 71.996.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.054.5.2.1.01 14.396.000,00
Honorarium PNS 14.396.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.054.5.2.1.01.01 12.096.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.096.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.054.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.054.5.2.1.02 57.600.000,00
Honorarium Non PNS 57.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.054.5.2.1.02.02 57.600.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.054.5.2.2 20.414.340,00
BELANJA BARANG DAN JASA 20.414.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.01 3.774.340,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.01.01 1.774.340,00
Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.15 13.140.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 13.140.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.15.01 13.140.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.140.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.054.5.2.3 2.907.589.660,00
BELANJA MODAL 2.907.589.660,00
0,00 0,00
43 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.054.5.2.3.21 2.907.589.660,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.907.589.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.054.5.2.3.21.01 2.907.589.660,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.907.589.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.055 Peningkatan Jalan Sp. Buatan - Zamrud
2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Siak 2.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.055.5.2.1 66.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 66.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.055.5.2.1.01 8.900.000,00
Honorarium PNS 8.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.055.5.2.1.01.01 6.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.055.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.055.5.2.1.02 57.600.000,00
Honorarium Non PNS 57.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.055.5.2.1.02.02 57.600.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.055.5.2.2 19.558.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.558.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.15 13.140.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 13.140.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.15.01 13.140.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.140.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.055.5.2.3 2.413.941.060,00
BELANJA MODAL 2.413.941.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.055.5.2.3.21 2.413.941.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.413.941.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.055.5.2.3.21.01 2.413.941.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.413.941.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.056 Peningkatan Jalan Lingkar Kota Bangkinang Sharing KabKota
5.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 5.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.056.5.2.1 108.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 108.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.056.5.2.1.01 12.200.000,00
Honorarium PNS 12.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.056.5.2.1.01.01 9.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.056.5.2.1.01.02 2.600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.056.5.2.1.02 96.000.000,00
Honorarium Non PNS 96.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.056.5.2.1.02.02 96.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 96.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.056.5.2.2 19.018.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
44 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.15 12.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.15.01 12.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.056.5.2.3 5.372.781.060,00
BELANJA MODAL 5.372.781.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.056.5.2.3.21 5.372.781.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 5.372.781.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.056.5.2.3.21.01 5.372.781.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 5.372.781.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.057 Peningkatan Jalan Pekanbaru - Batas Kuansing
2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 2.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.057.5.2.1 47.300.000,00
BELANJA PEGAWAI 47.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.057.5.2.1.01 8.900.000,00
Honorarium PNS 8.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.057.5.2.1.01.01 6.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.057.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.057.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.057.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.057.5.2.2 19.018.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.15 12.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.15.01 12.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00
0,00 0,00
45 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.057.5.2.3 2.433.681.060,00
BELANJA MODAL 2.433.681.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.057.5.2.3.21 2.433.681.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.433.681.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.057.5.2.3.21.01 2.433.681.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.433.681.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.058 Peningkatan Jalan Tandun - Kandis
2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 2.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.058.5.2.1 11.100.000,00
BELANJA PEGAWAI 11.100.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.058.5.2.1.01 11.100.000,00
Honorarium PNS 11.100.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.058.5.2.1.01.01 8.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.058.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.058.5.2.2 19.018.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.15 12.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.15.01 12.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.058.5.2.3 2.469.881.060,00
BELANJA MODAL 2.469.881.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.058.5.2.3.21 2.469.881.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.469.881.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.058.5.2.3.21.01 2.469.881.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.469.881.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.059 Peningkatan Jalan Jl. Pasir Putih
3.669.476.290,79 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 3.669.476.290,79
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.059.5.2.1 8.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 8.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.059.5.2.1.01 8.900.000,00
Honorarium PNS 8.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.059.5.2.1.01.01 6.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.059.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.059.5.2.2 6.418.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
46 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.059.5.2.3 3.654.157.350,79
BELANJA MODAL 3.654.157.350,79
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.059.5.2.3.21 3.654.157.350,79
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3.654.157.350,79
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.059.5.2.3.21.01 3.654.157.350,79
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 3.654.157.350,79
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.060 Peningkatan Jalan Bangkinang - Lipat Kain
2.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 2.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.060.5.2.1 40.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 40.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.060.5.2.1.01 2.000.000,00
Honorarium PNS 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.060.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.060.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.060.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.060.5.2.2 19.018.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.15 12.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.15.01 12.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.060.5.2.3 1.940.581.060,00
BELANJA MODAL 1.940.581.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.060.5.2.3.21 1.940.581.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.940.581.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.060.5.2.3.21.01 1.940.581.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.940.581.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061 Peningkatan Jalan Lubuk Agung - Batu Sasak - Batas Sumbar,
Swakelola 4.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar
4.500.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.1
281.250.000,00 BELANJA PEGAWAI
281.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.1.02
246.750.000,00 Honorarium Non PNS
246.750.000,00 0,00
0,00
47 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.061.5.2.1.02.03 246.750.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 246.750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.1.03 34.500.000,00
Uang Lembur 34.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.1.03.01 4.500.000,00
Uang Lembur PNS 4.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.1.03.02 30.000.000,00
Uang Lembur Non PNS 30.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.2 4.218.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 4.218.750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.01 2.701.800,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.701.800,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.01.01 2.701.800,00
Belanja alat tulis kantor 2.701.800,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.02 1.983.763.200,00
Belanja BahanMaterial 1.983.763.200,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.02.01 1.982.563.200,00
Belanja bahan baku bangunan 1.982.563.200,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.02.10 1.200.000,00
Belanja dokumentasi 1.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.05 1.200.600.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.200.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.05.03 1.200.600.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 1.200.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.06 2.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.06.01 1.000.000,00
Belanja Cetak 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.08 30.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 30.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.08.01 30.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09 431.385.000,00
Belanja Sewa Alat Berat 431.385.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.01 180.894.000,00
Belanja sewa Eskavator 180.894.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.02 36.174.000,00
Belanja sewa Buldoser 36.174.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.03 29.868.000,00
Belanja Sewa Dump Truck Kap 6 Ton 29.868.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.04 21.816.000,00
Belanja Sewa Vibratory 21.816.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.05 5.646.000,00
Belanja Sewa Concrete Mixer 5.646.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.06 31.518.000,00
Belanja Sewa Motor Grader 31.518.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.07 10.641.000,00
Belanja Sewa Three Wheel Roller 10.641.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.08 26.010.000,00
Belanja Sewa Wheel Loader 26.010.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.09 38.052.000,00
Belanja Sewa Dump Truck Kap 8 Ton 38.052.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.10 11.688.000,00
Belanja Sewa Water Tank 11.688.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.11 4.500.000,00
Belanja Sewa Tamper 4.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.12 26.178.000,00
Belanja Sewa Trailer 26.178.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.13 8.400.000,00
Belanja Sewa Concrete Vibrator 8.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.11 555.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 555.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.11.02 554.400.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 554.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.11.04 800.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.15 12.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.15.01 12.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.062 Peningkatan Jalan Sp. Panam - Pantai Cermin - Petapahan,
Sharing KabKota 8.600.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar
8.600.000.000,00 0,00
0,00
48 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.062.5.2.1 146.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 146.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.062.5.2.1.01 12.200.000,00
Honorarium PNS 12.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.062.5.2.1.01.01 9.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.062.5.2.1.01.02 2.600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.062.5.2.1.02 134.400.000,00
Honorarium Non PNS 134.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.062.5.2.1.02.02 134.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 134.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.062.5.2.2 19.018.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.15 12.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.15.01 12.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.062.5.2.3 8.434.381.060,00
BELANJA MODAL 8.434.381.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.062.5.2.3.21 8.434.381.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 8.434.381.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.062.5.2.3.21.01 8.434.381.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 8.434.381.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.063 Peningkatan Jalan Bangkinang - Petapahan
2.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 2.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.063.5.2.1 21.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 21.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.063.5.2.1.01 2.000.000,00
Honorarium PNS 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.063.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.063.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.063.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.063.5.2.2 19.018.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
49 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.15 12.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.15.01 12.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.063.5.2.3 1.959.781.060,00
BELANJA MODAL 1.959.781.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.063.5.2.3.21 1.959.781.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.959.781.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.063.5.2.3.21.01 1.959.781.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.959.781.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.064 Peningkatan Jalan Dalam Kota Pekanbaru
3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 3.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.064.5.2.1 42.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 42.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.064.5.2.1.01 4.500.000,00
Honorarium PNS 4.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.064.5.2.1.01.01 2.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.064.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.064.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.064.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.064.5.2.2 6.418.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.064.5.2.3 2.950.681.060,00
BELANJA MODAL 2.950.681.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.064.5.2.3.21 2.950.681.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.950.681.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.064.5.2.3.21.01 2.950.681.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.950.681.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.065 Peningkatan Jalan Yos Sudarso
3.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kota Pekanbaru 3.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.065.5.2.1 25.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 25.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.065.5.2.1.01 6.700.000,00
Honorarium PNS 6.700.000,00
0,00 0,00
50 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.065.5.2.1.01.01 4.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.065.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.065.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.065.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.065.5.2.2 6.418.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.065.5.2.3 3.467.681.060,00
BELANJA MODAL 3.467.681.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.065.5.2.3.21 3.467.681.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3.467.681.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.065.5.2.3.21.01 3.467.681.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 3.467.681.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.066 Peningkatan Jalan Garuda Sakti - Terminal AKAP, Sharing
KabKota 11.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
11.000.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.1
150.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
150.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.1.01
35.600.000,00 Honorarium PNS
35.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.1.01.01
33.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
33.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.1.01.02
2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.1.02
115.200.000,00 Honorarium Non PNS
115.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.1.02.02
115.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
115.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2
6.418.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA
6.418.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.01
2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.01.01
918.940,00 Belanja alat tulis kantor
918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.02
200.000,00 Belanja BahanMaterial
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.02.10
200.000,00 Belanja dokumentasi
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.03
800.000,00 Belanja Jasa Kantor
800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.03.04
800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.06
1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.06.01
400.000,00 Belanja Cetak
400.000,00 0,00
0,00
51 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.066.5.2.3 10.842.781.060,00
BELANJA MODAL 10.842.781.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.066.5.2.3.21 10.842.781.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 10.842.781.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.066.5.2.3.21.01 10.842.781.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 10.842.781.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.067 Peningkatan Jalan Riau ujung -pantai cermin
1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kota Pekanbaru 1.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.067.5.2.1 2.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.067.5.2.1.01 2.000.000,00
Honorarium PNS 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.067.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.067.5.2.2 6.418.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.067.5.2.3 1.491.581.060,00
BELANJA MODAL 1.491.581.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.067.5.2.3.21 1.491.581.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.491.581.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.067.5.2.3.21.01 1.491.581.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.491.581.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.068 Peningkatan Jalan Kubang Raya
6.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kota Pekanbaru 6.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.068.5.2.1 83.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 83.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.068.5.2.1.01 6.700.000,00
Honorarium PNS 6.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.068.5.2.1.01.01 4.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.068.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.068.5.2.1.02 76.800.000,00
Honorarium Non PNS 76.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.068.5.2.1.02.02 76.800.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.068.5.2.2 7.274.340,00
BELANJA BARANG DAN JASA 7.274.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.01 3.774.340,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.01.01 1.774.340,00
Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
52 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.068.5.2.3 5.909.225.660,00
BELANJA MODAL 5.909.225.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.068.5.2.3.21 5.909.225.660,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 5.909.225.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.068.5.2.3.21.01 5.909.225.660,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 5.909.225.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.070 Peningkatan Jalan Lingkar Barat UNRI
2.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kota Pekanbaru 2.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.070.5.2.1 21.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 21.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.070.5.2.1.01 2.300.000,00
Honorarium PNS 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.070.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.070.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.070.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.070.5.2.2 6.418.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.070.5.2.3 1.972.081.060,00
BELANJA MODAL 1.972.081.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.070.5.2.3.21 1.972.081.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.972.081.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.070.5.2.3.21.01 1.972.081.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.972.081.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.071 Peningkatan Jalan Pekanbaru - Bangkinang
7.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 7.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.071.5.2.1 150.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 150.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.071.5.2.1.01 16.200.000,00
Honorarium PNS 16.200.000,00
0,00 0,00
53 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.071.5.2.1.01.01 13.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.071.5.2.1.01.02 2.600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.071.5.2.1.02 134.400.000,00
Honorarium Non PNS 134.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.071.5.2.1.02.02 134.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 134.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.071.5.2.2 19.874.340,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.874.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.01 3.774.340,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.01.01 1.774.340,00
Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.15 12.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.15.01 12.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.071.5.2.3 7.329.525.660,00
BELANJA MODAL 7.329.525.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.071.5.2.3.21 7.329.525.660,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 7.329.525.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.071.5.2.3.21.01 7.329.525.660,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 7.329.525.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.072 Peningkatan Jalan Air Hitam Raya, Sharing KabKota
2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kota Pekanbaru 2.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.072.5.2.1 40.700.000,00
BELANJA PEGAWAI 40.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.072.5.2.1.01 2.300.000,00
Honorarium PNS 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.072.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.072.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.072.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.072.5.2.2 6.418.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
54 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.072.5.2.3 2.452.881.060,00
BELANJA MODAL 2.452.881.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.072.5.2.3.21 2.452.881.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.452.881.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.072.5.2.3.21.01 2.452.881.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.452.881.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.073 Peningkatan Jalan Terminal Taluk Kuantan - Sentajo, Sharing
KabKota 2.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi
2.500.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.1
21.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
21.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.1.01
2.300.000,00 Honorarium PNS
2.300.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.1.01.02
2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.300.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.1.02
19.200.000,00 Honorarium Non PNS
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.1.02.02
19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2
19.918.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA
19.918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.01
2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.01.01
918.940,00 Belanja alat tulis kantor
918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.02
200.000,00 Belanja BahanMaterial
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.02.10
200.000,00 Belanja dokumentasi
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.03
800.000,00 Belanja Jasa Kantor
800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.03.04
800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.06
1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.06.01
400.000,00 Belanja Cetak
400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.06.02
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.11
600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.11.02
600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.15
13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
13.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.15.01
13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
13.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.3
2.458.581.060,00 BELANJA MODAL
2.458.581.060,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.3.21
2.458.581.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
2.458.581.060,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.3.21.01
2.458.581.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
2.458.581.060,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.074
Peningkatan Jalan Batas Kampar - Taluk Kuantan 2.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi
2.500.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.1
47.300.000,00 BELANJA PEGAWAI
47.300.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.1.01
8.900.000,00 Honorarium PNS
8.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.1.01.01
6.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.1.01.02
2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.300.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.1.02
38.400.000,00 Honorarium Non PNS
38.400.000,00 0,00
0,00
55 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.074.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.074.5.2.2 19.918.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.15 13.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.15.01 13.500.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.074.5.2.3 2.432.781.060,00
BELANJA MODAL 2.432.781.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.074.5.2.3.21 2.432.781.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.432.781.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.074.5.2.3.21.01 2.432.781.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.432.781.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.075 Peningkatan Jalan Taluk Kuantan - Batas Sumbar
1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kuantan Singingi 1.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.075.5.2.1 25.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 25.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.075.5.2.1.01 6.000.000,00
Honorarium PNS 6.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.075.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.075.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.075.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.075.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.075.5.2.2 20.774.340,00
BELANJA BARANG DAN JASA 20.774.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.01 3.774.340,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.01.01 1.774.340,00
Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
56 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.15 13.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.15.01 13.500.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.075.5.2.3 1.454.025.660,00
BELANJA MODAL 1.454.025.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.075.5.2.3.21 1.454.025.660,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.454.025.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.075.5.2.3.21.01 1.454.025.660,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.454.025.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.076 Peningkatan Jalan Taluk Kuantan - Cerenti
5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kuantan Singingi 5.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.076.5.2.1 103.796.000,00
BELANJA PEGAWAI 103.796.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.076.5.2.1.01 7.796.000,00
Honorarium PNS 7.796.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.076.5.2.1.01.01 5.496.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.496.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.076.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.076.5.2.1.02 96.000.000,00
Honorarium Non PNS 96.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.076.5.2.1.02.02 96.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 96.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.076.5.2.2 19.918.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.15 13.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.15.01 13.500.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.076.5.2.3 4.876.285.060,00
BELANJA MODAL 4.876.285.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.076.5.2.3.21 4.876.285.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.876.285.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.076.5.2.3.21.01 4.876.285.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 4.876.285.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.077 Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. IFA
5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kuantan Singingi 5.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.077.5.2.1 102.700.000,00
BELANJA PEGAWAI 102.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.077.5.2.1.01 6.700.000,00
Honorarium PNS 6.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.077.5.2.1.01.01 4.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.077.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
57 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.077.5.2.1.02 96.000.000,00
Honorarium Non PNS 96.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.077.5.2.1.02.02 96.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 96.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.077.5.2.2 19.918.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.15 13.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.15.01 13.500.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.077.5.2.3 4.877.381.060,00
BELANJA MODAL 4.877.381.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.077.5.2.3.21 4.877.381.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.877.381.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.077.5.2.3.21.01 4.877.381.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 4.877.381.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.078 Peningkatan Jalan Terminal - Kari
2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kuantan Singingi 2.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.078.5.2.1 45.100.000,00
BELANJA PEGAWAI 45.100.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.078.5.2.1.01 6.700.000,00
Honorarium PNS 6.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.078.5.2.1.01.01 4.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.078.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.078.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.078.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.078.5.2.2 19.918.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
58 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.15 13.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.15.01 13.500.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.078.5.2.3 2.434.981.060,00
BELANJA MODAL 2.434.981.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.078.5.2.3.21 2.434.981.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.434.981.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.078.5.2.3.21.01 2.434.981.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.434.981.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.079 Peningkatan Jalan Pangkalan Kasai - Lubuk Kandis
3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hulu 3.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.079.5.2.1 48.396.000,00
BELANJA PEGAWAI 48.396.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.079.5.2.1.01 9.996.000,00
Honorarium PNS 9.996.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.079.5.2.1.01.01 7.696.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.696.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.079.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.079.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.079.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.079.5.2.2 21.674.340,00
BELANJA BARANG DAN JASA 21.674.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.01 3.774.340,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.01.01 1.774.340,00
Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.15 14.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.15.01 14.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.079.5.2.3 2.929.929.660,00
BELANJA MODAL 2.929.929.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.079.5.2.3.21 2.929.929.660,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.929.929.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.079.5.2.3.21.01 2.929.929.660,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.929.929.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.080 Peningkatan Jalan Lubuk Kandis - Sp. IFA
3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hulu 3.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.080.5.2.1 49.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 49.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.080.5.2.1.01 11.100.000,00
Honorarium PNS 11.100.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.080.5.2.1.01.01 8.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.800.000,00
0,00 0,00
59 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.080.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.080.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.080.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.080.5.2.2 20.818.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 20.818.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.15 14.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.15.01 14.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.080.5.2.3 2.929.681.060,00
BELANJA MODAL 2.929.681.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.080.5.2.3.21 2.929.681.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.929.681.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.080.5.2.3.21.01 2.929.681.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.929.681.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.081 Peningkatan Jalan Batu Gajah - Sei. Karas
11.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hulu 11.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.081.5.2.1 164.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 164.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.081.5.2.1.01 10.400.000,00
Honorarium PNS 10.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.081.5.2.1.01.01 7.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.081.5.2.1.01.02 2.600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.081.5.2.1.02 153.600.000,00
Honorarium Non PNS 153.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.081.5.2.1.02.02 153.600.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 153.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.081.5.2.2 20.818.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 20.818.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
60 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.15 14.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.15.01 14.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.081.5.2.3 11.315.181.060,00
BELANJA MODAL 11.315.181.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.081.5.2.3.21 11.315.181.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 11.315.181.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.081.5.2.3.21.01 11.315.181.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 11.315.181.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.082 Peningkatan Jalan Cerenti - Sp. Japura
5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hulu 5.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.082.5.2.1 62.100.000,00
BELANJA PEGAWAI 62.100.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.082.5.2.1.01 4.500.000,00
Honorarium PNS 4.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.082.5.2.1.01.01 2.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.082.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.082.5.2.1.02 57.600.000,00
Honorarium Non PNS 57.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.082.5.2.1.02.02 57.600.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.082.5.2.2 20.818.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 20.818.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.15 14.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.15.01 14.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.082.5.2.3 4.917.081.060,00
BELANJA MODAL 4.917.081.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.082.5.2.3.21 4.917.081.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.917.081.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.082.5.2.3.21.01 4.917.081.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 4.917.081.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.083 Peningkatan Jalan Tanjung Kapal - Pangkalan Nyirih - Tanjung
Medang, Sharing KabKota 5.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis
5.000.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.1
66.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
66.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.1.01
8.900.000,00 Honorarium PNS
8.900.000,00 0,00
0,00
61 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.083.5.2.1.01.01 6.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.083.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.083.5.2.1.02 57.600.000,00
Honorarium Non PNS 57.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.083.5.2.1.02.02 57.600.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.083.5.2.2 22.618.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 22.618.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.15 16.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.15.01 16.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.083.5.2.3 4.910.881.060,00
BELANJA MODAL 4.910.881.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.083.5.2.3.21 4.910.881.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.910.881.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.083.5.2.3.21.01 4.910.881.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 4.910.881.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.084 Peningkatan Jalan Selat Panjang - Alai - Mengkikit, Sharing
KabKota 4.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis
4.000.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.1
93.396.000,00 BELANJA PEGAWAI
93.396.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.1.01
16.596.000,00 Honorarium PNS
16.596.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.1.01.01
14.296.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
14.296.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.1.01.02
2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.300.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.1.02
76.800.000,00 Honorarium Non PNS
76.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.1.02.02
76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
76.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2
23.474.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA
23.474.340,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.01
3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.774.340,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.01.01
1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor
1.774.340,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.02
200.000,00 Belanja BahanMaterial
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.02.10
200.000,00 Belanja dokumentasi
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.03
800.000,00 Belanja Jasa Kantor
800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.03.04
800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
800.000,00 0,00
0,00
62 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.15 16.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.15.01 16.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.084.5.2.3 3.883.129.660,00
BELANJA MODAL 3.883.129.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.084.5.2.3.21 3.883.129.660,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3.883.129.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.084.5.2.3.21.01 3.883.129.660,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 3.883.129.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.085 Peningkatan Jalan Tembilahan - Enok
1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hilir 1.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.085.5.2.1 30.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 30.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.085.5.2.1.01 11.200.000,00
Honorarium PNS 11.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.085.5.2.1.01.01 9.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.085.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.085.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.085.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.085.5.2.2 23.474.340,00
BELANJA BARANG DAN JASA 23.474.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.01 3.774.340,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.01.01 1.774.340,00
Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.15 16.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.15.01 16.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.085.5.2.3 1.446.125.660,00
BELANJA MODAL 1.446.125.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.085.5.2.3.21 1.446.125.660,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.446.125.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.085.5.2.3.21.01 1.446.125.660,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.446.125.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.086 Peningkatan Jalan Tembilahan - Batang Tuaka, Sharing
KabKota 2.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir
2.500.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.1
25.200.000,00 BELANJA PEGAWAI
25.200.000,00 0,00
0,00
63 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.086.5.2.1.01 6.000.000,00
Honorarium PNS 6.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.086.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.086.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.086.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.086.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.086.5.2.2 22.618.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 22.618.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.15 16.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.15.01 16.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.086.5.2.3 2.452.181.060,00
BELANJA MODAL 2.452.181.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.086.5.2.3.21 2.452.181.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.452.181.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.086.5.2.3.21.01 2.452.181.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.452.181.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.087 Peningkatan Jalan Enok - Benteng - P. Kijang, Sharing
KabKota 1.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir
1.500.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.1
44.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
44.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.1.01
6.000.000,00 Honorarium PNS
6.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.1.01.01
4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.1.02
38.400.000,00 Honorarium Non PNS
38.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.1.02.02
38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
38.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2
22.618.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA
22.618.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.01
2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.01.01
918.940,00 Belanja alat tulis kantor
918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.02
200.000,00 Belanja BahanMaterial
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.02.10
200.000,00 Belanja dokumentasi
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.03
800.000,00 Belanja Jasa Kantor
800.000,00 0,00
0,00
64 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.15 16.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.15.01 16.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.087.5.2.3 1.432.981.060,00
BELANJA MODAL 1.432.981.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.087.5.2.3.21 1.432.981.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.432.981.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.087.5.2.3.21.01 1.432.981.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.432.981.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.088 Peningkatan Jalan Kuala Cinaku - Rumbai Jaya
5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hilir 5.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.088.5.2.1 40.700.000,00
BELANJA PEGAWAI 40.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.088.5.2.1.01 2.300.000,00
Honorarium PNS 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.088.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.088.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.088.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.088.5.2.2 22.618.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 22.618.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.15 16.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.15.01 16.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.088.5.2.3 4.936.681.060,00
BELANJA MODAL 4.936.681.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.088.5.2.3.21 4.936.681.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.936.681.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.088.5.2.3.21.01 4.936.681.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 4.936.681.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.089 Peningkatan Jalan Bolak Raya - Bente, Sharing KabKota
4.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hilir 4.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.089.5.2.1 138.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 138.800.000,00
0,00 0,00
65 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.089.5.2.1.01 2.000.000,00
Honorarium PNS 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.089.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.089.5.2.1.02 136.800.000,00
Honorarium Non PNS 136.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.089.5.2.1.02.02 136.800.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 136.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.089.5.2.2 22.618.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 22.618.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.15 16.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.15.01 16.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.089.5.2.3 3.838.581.060,00
BELANJA MODAL 3.838.581.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.089.5.2.3.21 3.838.581.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3.838.581.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.089.5.2.3.21.01 3.838.581.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 3.838.581.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.090 Peningkatan Jalan Bekawan - Belaras, Sharing KabKota
900.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hilir 900.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.090.5.2.1 1.700.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.090.5.2.1.01 1.700.000,00
Honorarium PNS 1.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.090.5.2.1.01.02 1.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.090.5.2.2 22.618.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 22.618.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
66 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.15 16.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.15.01 16.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.090.5.2.3 875.681.060,00
BELANJA MODAL 875.681.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.090.5.2.3.21 875.681.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 875.681.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.090.5.2.3.21.01 875.681.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 875.681.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.091 Peningkatan Jalan Seberang Igal - Melundang Mandah
3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hilir 3.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.091.5.2.1 2.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.091.5.2.1.01 2.000.000,00
Honorarium PNS 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.091.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.091.5.2.2 22.618.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 22.618.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.15 16.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.15.01 16.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.091.5.2.3 2.975.381.060,00
BELANJA MODAL 2.975.381.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.091.5.2.3.21 2.975.381.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.975.381.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.091.5.2.3.21.01 2.975.381.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.975.381.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.092 Peningkatan Jalan Sungai Pinang - Sungai Galuh
2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 2.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.092.5.2.1 42.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 42.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.092.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.092.5.2.1.01.01 2.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.092.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.092.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.092.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.092.5.2.2 19.018.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00
0,00 0,00
67 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.15 12.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.15.01 12.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.092.5.2.3 2.438.581.060,00
BELANJA MODAL 2.438.581.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.092.5.2.3.21 2.438.581.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.438.581.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.092.5.2.3.21.01 2.438.581.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.438.581.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.093 Peningkatan Jalan Damai palas
1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kota Pekanbaru 1.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.093.5.2.1 2.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.093.5.2.1.01 2.000.000,00
Honorarium PNS 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.093.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.093.5.2.2 6.418.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.093.5.2.3 1.491.581.060,00
BELANJA MODAL 1.491.581.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.093.5.2.3.21 1.491.581.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.491.581.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.093.5.2.3.21.01 1.491.581.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.491.581.060,00
0,00 0,00
68 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.094 Peningkatan Jalan akses pariwisata kec. Bangkinang Seberang
1.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 1.200.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.094.5.2.1 2.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.094.5.2.1.01 2.000.000,00
Honorarium PNS 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.094.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.094.5.2.2 18.218.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 18.218.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.15 12.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.15.01 12.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.094.5.2.3 1.179.781.060,00
BELANJA MODAL 1.179.781.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.094.5.2.3.21 1.179.781.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.179.781.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.094.5.2.3.21.01 1.179.781.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.179.781.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.095 Peningkatan Jalan Petani - Merbau
10.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Pelalawan 10.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.095.5.2.1 91.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 91.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.095.5.2.1.01 14.800.000,00
Honorarium PNS 14.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.095.5.2.1.01.01 12.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.095.5.2.1.01.02 2.600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.095.5.2.1.02 76.800.000,00
Honorarium Non PNS 76.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.095.5.2.1.02.02 76.800.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.095.5.2.2 19.874.340,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.874.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.01 3.774.340,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.01.01 1.774.340,00
Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
69 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.15 12.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.15.01 12.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.095.5.2.3 9.888.525.660,00
BELANJA MODAL 9.888.525.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.095.5.2.3.21 9.888.525.660,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 9.888.525.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.095.5.2.3.21.01 9.888.525.660,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 9.888.525.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.096 Peningkatan Jalan Sp. Ukui - Krumutan
1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Pelalawan 1.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.096.5.2.1 50.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 50.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.096.5.2.1.01 12.000.000,00
Honorarium PNS 12.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.096.5.2.1.01.01 10.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.096.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.096.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.096.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.096.5.2.2 19.018.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.15 12.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.15.01 12.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.096.5.2.3 1.430.581.060,00
BELANJA MODAL 1.430.581.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.096.5.2.3.21 1.430.581.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.430.581.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.096.5.2.3.21.01 1.430.581.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.430.581.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.097 Peningkatan Jalan Tenayan, Pekanbaru
4.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 4.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.097.5.2.1 21.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 21.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.097.5.2.1.01 2.000.000,00
Honorarium PNS 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.097.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
70 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.097.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.097.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.097.5.2.2 6.418.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.097.5.2.3 4.472.381.060,00
BELANJA MODAL 4.472.381.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.097.5.2.3.21 4.472.381.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.472.381.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.097.5.2.3.21.01 4.472.381.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 4.472.381.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.098 Peningkatan Jalan Bekawan Luar Mandah
750.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kota Dumai 750.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.098.5.2.1 1.700.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.098.5.2.1.01 1.700.000,00
Honorarium PNS 1.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.098.5.2.1.01.02 1.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.098.5.2.2 22.378.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 22.378.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.11 360.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.11.02 360.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.15 16.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.15.01 16.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00
0,00 0,00
71 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.098.5.2.3 725.921.060,00
BELANJA MODAL 725.921.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.098.5.2.3.21 725.921.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 725.921.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.098.5.2.3.21.01 725.921.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 725.921.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.099 Pengawasan Pembangunan dan Penggantian Jembatan
889.900.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 889.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.099.5.2.1 44.300.000,00
BELANJA PEGAWAI 44.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.099.5.2.1.01 5.900.000,00
Honorarium PNS 5.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.099.5.2.1.01.01 4.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.099.5.2.1.01.02 1.400.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.099.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.099.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.099.5.2.2 39.178.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 39.178.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.11 360.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.11.02 360.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.15 33.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 33.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.15.01 33.000.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 33.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.099.5.2.3 806.421.060,00
BELANJA MODAL 806.421.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.099.5.2.3.22 806.421.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 806.421.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.099.5.2.3.22.04 806.421.060,00
Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 806.421.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.100 Pengawasan Pembangunan Jembatan Perawang
365.090.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Siak 365.090.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.100.5.2.1 900.000,00
BELANJA PEGAWAI 900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.100.5.2.1.01 900.000,00
Honorarium PNS 900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.100.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.100.5.2.2 17.718.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 17.718.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.01 1.318.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.318.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.01.02 400.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
72 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.11 360.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.11.02 360.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.15 13.140.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 13.140.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.15.01 13.140.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.140.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.100.5.2.3 346.471.060,00
BELANJA MODAL 346.471.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.100.5.2.3.22 346.471.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 346.471.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.100.5.2.3.22.04 346.471.060,00
Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 346.471.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.101 Pengawasan Pembangunan Jembatan Teluk Mesjid
365.090.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Siak 365.090.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.101.5.2.1 900.000,00
BELANJA PEGAWAI 900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.101.5.2.1.01 900.000,00
Honorarium PNS 900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.101.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.101.5.2.2 19.318.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.318.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.11 360.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.11.02 360.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.15 13.140.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 13.140.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.15.01 13.140.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.140.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.101.5.2.3 344.871.060,00
BELANJA MODAL 344.871.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.101.5.2.3.22 344.871.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 344.871.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.101.5.2.3.22.04 344.871.060,00
Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 344.871.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.102 Studi Sebaran dan Kapasitas Jaringan Jalan
850.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 850.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.102.5.2.1 1.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.400.000,00
0,00 0,00
73 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.15.102.5.2.1.01 1.400.000,00
Honorarium PNS 1.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.102.5.2.1.01.02 1.400.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.102.5.2.2 6.418.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.102.5.2.3 842.181.060,00
BELANJA MODAL 842.181.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.102.5.2.3.21 842.181.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 842.181.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.15.102.5.2.3.21.01 842.181.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 842.181.060,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15 Program Pengembangan Perumahan
33.250.000.000,00 33.250.000.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15.009 Manajemen dan Pengendalian Pembangunan Rumah Sederhana
Layak Huni 2.750.000.000,00
Lokasi Kegiatan : kabupaten kota
2.750.000.000,00 0,00
0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.1
212.950.000,00 BELANJA PEGAWAI
212.950.000,00 0,00
0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.1.01
59.350.000,00 Honorarium PNS
59.350.000,00 0,00
0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.1.01.01
56.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
56.600.000,00 0,00
0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.1.01.02
1.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.500.000,00 0,00
0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.1.02
153.600.000,00 Honorarium Non PNS
153.600.000,00 0,00
0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.1.02.02
153.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
153.600.000,00 0,00
0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.2
839.063.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
839.063.000,00 0,00
0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.01
21.981.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
21.981.800,00 0,00
0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.01.01
17.181.800,00 Belanja alat tulis kantor
17.181.800,00 0,00
0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.01.02
4.800.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
4.800.000,00 0,00
0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.02
85.000.000,00 Belanja BahanMaterial
85.000.000,00 0,00
0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.02.10
85.000.000,00 Belanja dokumentasi
85.000.000,00 0,00
0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.06
48.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
48.500.000,00 0,00
0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.06.01
28.500.000,00 Belanja Cetak
28.500.000,00 0,00
0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.06.02
20.000.000,00 Belanja Penggandaan
20.000.000,00 0,00
0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.08
43.750.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
43.750.000,00 0,00
0,00
74 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.08.02 43.750.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 43.750.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.11 44.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 44.000.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.11.02 44.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 44.000.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.15 401.780.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 401.780.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.15.01 401.780.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 401.780.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.17 166.051.200,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 166.051.200,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.17.01 166.051.200,00
Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 166.051.200,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.22 28.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 28.000.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.22.01 28.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 28.000.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15.009.5.2.3 1.697.987.000,00
BELANJA MODAL 1.697.987.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15.009.5.2.3.34 1.697.987.000,00
Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 1.697.987.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15.009.5.2.3.34.02 1.697.987.000,00
Belanja Modal Pengadaan DED 1.697.987.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15.010 Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni
30.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
30.000.000.000,00 0,00
0,00 1.04.1.03.01.15.010.5.2.3
30.000.000.000,00 BELANJA MODAL
30.000.000.000,00 0,00
0,00 1.04.1.03.01.15.010.5.2.3.26
30.000.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
30.000.000.000,00 0,00
0,00 1.04.1.03.01.15.010.5.2.3.26.03
30.000.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian rumah dinas
30.000.000.000,00 0,00
0,00 1.04.1.03.01.15.011
Survey dan Perencanaan Bidang Perumahan dan Permukiman 500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 500.000.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15.011.5.2.1 82.300.000,00
BELANJA PEGAWAI 82.300.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15.011.5.2.1.01 5.500.000,00
Honorarium PNS 5.500.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15.011.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15.011.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15.011.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15.011.5.2.1.02 76.800.000,00
Honorarium Non PNS 76.800.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15.011.5.2.1.02.02 76.800.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15.011.5.2.2 12.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 12.700.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15.011.5.2.2.01 4.758.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.758.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15.011.5.2.2.01.01 4.578.000,00
Belanja alat tulis kantor 4.578.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15.011.5.2.2.01.02 180.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 180.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15.011.5.2.2.02 2.500.000,00
Belanja BahanMaterial 2.500.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15.011.5.2.2.02.10 2.500.000,00
Belanja dokumentasi 2.500.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15.011.5.2.2.06 2.142.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.142.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15.011.5.2.2.06.02 2.142.000,00
Belanja Penggandaan 2.142.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15.011.5.2.2.11 3.300.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 3.300.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15.011.5.2.2.11.02 3.300.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.300.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15.011.5.2.3 405.000.000,00
BELANJA MODAL 405.000.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15.011.5.2.3.34 405.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 405.000.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.15.011.5.2.3.34.02 405.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan DED 405.000.000,00
0,00 0,00
75 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.05.1.03.01.15 Program Perencanaan Tata Ruang
550.000.000,00 550.000.000,00
0,00 0,00
1.05.1.03.01.15.016 Profil Pengembangan Investasi Kawasan Andalan Rengat -
Kuala Enok - Taluk Kuantan - Pangkalan Kerinci 550.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir
550.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.1
46.870.000,00 BELANJA PEGAWAI
46.870.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.1.01
8.470.000,00 Honorarium PNS
8.470.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.1.01.01
7.720.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7.720.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.1.01.02
750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.1.02
38.400.000,00 Honorarium Non PNS
38.400.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.1.02.02
38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
38.400.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.2
128.130.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
128.130.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.01
5.770.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.770.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.01.01
2.770.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.770.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.01.02
3.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
3.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.03
3.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.500.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.03.04
3.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
3.500.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.06
6.960.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
6.960.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.06.02
6.960.000,00 Belanja Penggandaan
6.960.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.07
30.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
30.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.07.03
30.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
30.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.11
8.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
8.800.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.11.02
7.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
7.200.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.11.04
1.600.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
1.600.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.15
73.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
73.100.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.15.01
52.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
52.600.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.15.02
20.500.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
20.500.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.3
375.000.000,00 BELANJA MODAL
375.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.3.34
375.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED
375.000.000,00 0,00
0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.3.34.02
375.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan DED
375.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.16
Program pembangunan saluran drainasegorong-gorong 350.000.000,00
350.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.16.005
Pembangunan Saluran Drainase Primer Jalan Masuk Kantor Balai Peralatan
350.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 350.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.16.005.5.2.1 13.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 13.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.16.005.5.2.1.01 13.650.000,00
Honorarium PNS 13.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.16.005.5.2.1.01.01 12.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.16.005.5.2.1.01.02 1.050.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.16.005.5.2.2 7.366.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 7.366.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.16.005.5.2.2.01 3.166.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.166.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.16.005.5.2.2.01.01 2.166.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.166.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.16.005.5.2.2.01.02 1.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 1.000.000,00
0,00 0,00
76 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.16.005.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.16.005.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.16.005.5.2.2.03 2.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.16.005.5.2.2.03.04 2.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.16.005.5.2.2.06 1.400.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.16.005.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.16.005.5.2.2.06.02 900.000,00
Belanja Penggandaan 900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.16.005.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.16.005.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.16.005.5.2.3 328.984.000,00
BELANJA MODAL 328.984.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.16.005.5.2.3.23 328.984.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 328.984.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.16.005.5.2.3.23.05 328.984.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 328.984.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.16 Program Lingkungan Sehat Perumahan
350.000.000,00 350.000.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.16.007 Dukungan Program P2KP
350.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
4 KabKota se Provinsi Riau 350.000.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.16.007.5.2.1 42.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 42.400.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.16.007.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.16.007.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.16.007.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.16.007.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.16.007.5.2.2 307.600.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 307.600.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.01 4.150.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.150.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.01.01 4.150.000,00
Belanja alat tulis kantor 4.150.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.06 63.250.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 63.250.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.06.01 59.500.000,00
Belanja Cetak 59.500.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.06.02 3.750.000,00
Belanja Penggandaan 3.750.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.11 3.300.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 3.300.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.11.02 3.300.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.300.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.15 236.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 236.900.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.15.01 204.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 204.900.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.15.02 32.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 32.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18 Program rehabilitasipemeliharaan jalan dan jembatan
61.572.110.000,00 61.572.110.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.006 Pengawasan Pemeliharaan Jalan A
711.370.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar dan Kuantan Singigi 711.370.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.006.5.2.1 64.750.000,00
BELANJA PEGAWAI 64.750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.006.5.2.1.01 7.150.000,00
Honorarium PNS 7.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.006.5.2.1.01.01 5.750.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.006.5.2.1.01.02 1.400.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.006.5.2.1.02 57.600.000,00
Honorarium Non PNS 57.600.000,00
0,00 0,00
77 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.18.006.5.2.1.02.02 57.600.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.006.5.2.2 20.084.340,00
BELANJA BARANG DAN JASA 20.084.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.01 3.774.340,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.01.01 1.774.340,00
Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.11 360.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.11.02 360.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.15 13.050.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 13.050.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.15.01 13.050.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.050.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.006.5.2.3 626.535.660,00
BELANJA MODAL 626.535.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.006.5.2.3.21 626.535.660,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 626.535.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.006.5.2.3.21.01 626.535.660,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 626.535.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.007 Pengawasan Pemeliharaan Jalan B
362.560.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hilir 362.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.007.5.2.1 900.000,00
BELANJA PEGAWAI 900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.007.5.2.1.01 900.000,00
Honorarium PNS 900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.007.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.007.5.2.2 22.378.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 22.378.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.11 360.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.11.02 360.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.15 16.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00
0,00 0,00
78 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.15.01 16.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.007.5.2.3 339.281.060,00
BELANJA MODAL 339.281.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.007.5.2.3.21 339.281.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 339.281.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.007.5.2.3.21.01 339.281.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 339.281.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.008 Pengawasan Pemeliharaan Jalan C
362.560.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Rokan Hulu 362.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.008.5.2.1 900.000,00
BELANJA PEGAWAI 900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.008.5.2.1.01 900.000,00
Honorarium PNS 900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.008.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.008.5.2.2 20.578.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 20.578.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.11 360.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.11.02 360.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.15 14.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.15.01 14.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.008.5.2.3 341.081.060,00
BELANJA MODAL 341.081.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.008.5.2.3.21 341.081.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 341.081.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.008.5.2.3.21.01 341.081.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 341.081.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.009 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Sp.Tanah Putih - Bagan Siapi
api 3.629.120.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir
3.629.120.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.1
50.596.000,00 BELANJA PEGAWAI
50.596.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.1.01
12.196.000,00 Honorarium PNS
12.196.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.1.01.01
9.896.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9.896.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.1.01.02
2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.300.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.1.02
38.400.000,00 Honorarium Non PNS
38.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.1.02.02
38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
38.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2
22.574.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA
22.574.340,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.01
3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.774.340,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.01.01
1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor
1.774.340,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00
79 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.15 15.300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 15.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.15.01 15.300.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.009.5.2.3 3.555.949.660,00
BELANJA MODAL 3.555.949.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.009.5.2.3.21 3.555.949.660,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3.555.949.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.009.5.2.3.21.01 3.555.949.660,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 3.555.949.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.010 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Dumai - Lubuk Gaung -
Basilam Baru 4.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Dumai
4.000.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.1
64.300.000,00 BELANJA PEGAWAI
64.300.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.1.01
6.700.000,00 Honorarium PNS
6.700.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.1.01.01
4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.1.01.02
2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.300.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.1.02
57.600.000,00 Honorarium Non PNS
57.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.1.02.02
57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
57.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2
20.818.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA
20.818.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.01
2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.01.01
918.940,00 Belanja alat tulis kantor
918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.02
200.000,00 Belanja BahanMaterial
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.02.10
200.000,00 Belanja dokumentasi
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.03
800.000,00 Belanja Jasa Kantor
800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.03.04
800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.06
1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.06.01
400.000,00 Belanja Cetak
400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.06.02
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.11
600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.11.02
600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.15
14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
14.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.15.01
14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
14.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.3
3.914.881.060,00 BELANJA MODAL
3.914.881.060,00 0,00
0,00
80 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.18.010.5.2.3.21 3.914.881.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3.914.881.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.010.5.2.3.21.01 3.914.881.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 3.914.881.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.011 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Tandun - Pasir Pangaraian -
Batas Sumut 3.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu
3.000.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.1
71.996.000,00 BELANJA PEGAWAI
71.996.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.1.01
14.396.000,00 Honorarium PNS
14.396.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.1.01.01
12.096.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12.096.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.1.01.02
2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.300.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.1.02
57.600.000,00 Honorarium Non PNS
57.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.1.02.02
57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
57.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2
21.674.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA
21.674.340,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.01
3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.774.340,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.01.01
1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor
1.774.340,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.02
200.000,00 Belanja BahanMaterial
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.02.10
200.000,00 Belanja dokumentasi
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.03
800.000,00 Belanja Jasa Kantor
800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.03.04
800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.06
1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.06.01
400.000,00 Belanja Cetak
400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.06.02
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.11
600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.11.02
600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.15
14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
14.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.15.01
14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
14.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.3
2.906.329.660,00 BELANJA MODAL
2.906.329.660,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.3.21
2.906.329.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
2.906.329.660,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.3.21.01
2.906.329.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
2.906.329.660,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.012
RehabilitasiPemeliharaan Jalan Pasir Pangaraian - Tangun - Batas Sumut
1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Rokan Hulu 1.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.012.5.2.1 2.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.012.5.2.1.01 2.000.000,00
Honorarium PNS 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.012.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.012.5.2.2 20.516.200,00
BELANJA BARANG DAN JASA 20.516.200,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.01 2.616.200,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.616.200,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.01.01 616.200,00
Belanja alat tulis kantor 616.200,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
81 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.15 14.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.15.01 14.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.012.5.2.3 1.477.483.800,00
BELANJA MODAL 1.477.483.800,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.012.5.2.3.21 1.477.483.800,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.477.483.800,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.012.5.2.3.21.01 1.477.483.800,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.477.483.800,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.013 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Simpang Kumu - Koto Tengah
5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Rokan Hulu 5.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.013.5.2.1 45.100.000,00
BELANJA PEGAWAI 45.100.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.013.5.2.1.01 6.700.000,00
Honorarium PNS 6.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.013.5.2.1.01.01 4.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.013.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.013.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.013.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.013.5.2.2 20.646.540,00
BELANJA BARANG DAN JASA 20.646.540,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.01 2.746.540,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.746.540,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.01.01 746.540,00
Belanja alat tulis kantor 746.540,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.15 14.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.15.01 14.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.013.5.2.3 4.934.253.460,00
BELANJA MODAL 4.934.253.460,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.013.5.2.3.21 4.934.253.460,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.934.253.460,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.013.5.2.3.21.01 4.934.253.460,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 4.934.253.460,00
0,00 0,00
82 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.18.014 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Bangkinang - Petapahan
1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 1.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.014.5.2.1 40.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 40.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.014.5.2.1.01 2.000.000,00
Honorarium PNS 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.014.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.014.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.014.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.014.5.2.2 19.874.340,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.874.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.01 3.774.340,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.01.01 1.774.340,00
Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.15 12.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.15.01 12.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.014.5.2.3 1.439.725.660,00
BELANJA MODAL 1.439.725.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.014.5.2.3.21 1.439.725.660,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.439.725.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.014.5.2.3.21.01 1.439.725.660,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.439.725.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.015 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Tandun - Kandis
3.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 3.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.015.5.2.1 91.196.000,00
BELANJA PEGAWAI 91.196.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.015.5.2.1.01 14.396.000,00
Honorarium PNS 14.396.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.015.5.2.1.01.01 12.096.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.096.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.015.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.015.5.2.1.02 76.800.000,00
Honorarium Non PNS 76.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.015.5.2.1.02.02 76.800.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.015.5.2.2 19.018.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
83 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.15 12.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.15.01 12.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.015.5.2.3 3.389.785.060,00
BELANJA MODAL 3.389.785.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.015.5.2.3.21 3.389.785.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3.389.785.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.015.5.2.3.21.01 3.389.785.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 3.389.785.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.016 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Rantau Berangin - Tandun
1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 1.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.016.5.2.1 44.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 44.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.016.5.2.1.01 6.000.000,00
Honorarium PNS 6.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.016.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.016.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.016.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.016.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.016.5.2.2 19.018.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.15 12.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.15.01 12.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.016.5.2.3 1.436.581.060,00
BELANJA MODAL 1.436.581.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.016.5.2.3.21 1.436.581.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.436.581.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.016.5.2.3.21.01 1.436.581.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.436.581.060,00
0,00 0,00
84 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.18.017 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Lipat Kain - Lubuk Agung
2.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 2.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.017.5.2.1 44.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 44.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.017.5.2.1.01 6.000.000,00
Honorarium PNS 6.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.017.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.017.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.017.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.017.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.017.5.2.2 19.018.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.15 12.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.15.01 12.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.017.5.2.3 1.936.581.060,00
BELANJA MODAL 1.936.581.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.017.5.2.3.21 1.936.581.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.936.581.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.017.5.2.3.21.01 1.936.581.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.936.581.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.018 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Kubang Raya
2.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 2.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.018.5.2.1 23.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 23.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.018.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.018.5.2.1.01.01 2.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.018.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.018.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.018.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.018.5.2.2 18.818.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 18.818.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
85 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.15 12.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.15.01 12.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.018.5.2.3 1.957.981.060,00
BELANJA MODAL 1.957.981.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.018.5.2.3.21 1.957.981.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.957.981.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.018.5.2.3.21.01 1.957.981.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.957.981.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.019 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Hang Tuah Arifin Ahmad,
Pekanbaru 1.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar
1.500.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.1
65.600.000,00 BELANJA PEGAWAI
65.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.1.01
8.000.000,00 Honorarium PNS
8.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.1.01.01
6.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.1.02
57.600.000,00 Honorarium Non PNS
57.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.1.02.02
57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
57.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2
6.418.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA
6.418.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.01
2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.01.01
918.940,00 Belanja alat tulis kantor
918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.02
200.000,00 Belanja BahanMaterial
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.02.10
200.000,00 Belanja dokumentasi
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.03
800.000,00 Belanja Jasa Kantor
800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.03.04
800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.06
1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.06.01
400.000,00 Belanja Cetak
400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.06.02
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.11
600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.11.02
600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.3
1.427.981.060,00 BELANJA MODAL
1.427.981.060,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.3.21
1.427.981.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
1.427.981.060,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.3.21.01
1.427.981.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
1.427.981.060,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.020
RehabilitasiPemeliharaan Jalan Sp. Buatan - Sp. Siak Sri Indrapura - Mengkapan
2.542.500.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Siak 2.542.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.020.5.2.1 71.996.000,00
BELANJA PEGAWAI 71.996.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.020.5.2.1.01 14.396.000,00
Honorarium PNS 14.396.000,00
0,00 0,00
86 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.18.020.5.2.1.01.01 12.096.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.096.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.020.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.020.5.2.1.02 57.600.000,00
Honorarium Non PNS 57.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.020.5.2.1.02.02 57.600.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.020.5.2.2 20.414.340,00
BELANJA BARANG DAN JASA 20.414.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.01 3.774.340,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.01.01 1.774.340,00
Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.15 13.140.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 13.140.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.15.01 13.140.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.140.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.020.5.2.3 2.450.089.660,00
BELANJA MODAL 2.450.089.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.020.5.2.3.21 2.450.089.660,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.450.089.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.020.5.2.3.21.01 2.450.089.660,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.450.089.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.021 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Taluk Kuantan - Cerenti
5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kuantan Singingi 5.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.021.5.2.1 114.796.000,00
BELANJA PEGAWAI 114.796.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.021.5.2.1.01 18.796.000,00
Honorarium PNS 18.796.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.021.5.2.1.01.01 16.496.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.496.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.021.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.021.5.2.1.02 96.000.000,00
Honorarium Non PNS 96.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.021.5.2.1.02.02 96.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 96.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.021.5.2.2 20.774.340,00
BELANJA BARANG DAN JASA 20.774.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.01 3.774.340,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.01.01 1.774.340,00
Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
87 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.15 13.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.15.01 13.500.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.021.5.2.3 4.864.429.660,00
BELANJA MODAL 4.864.429.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.021.5.2.3.21 4.864.429.660,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.864.429.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.021.5.2.3.21.01 4.864.429.660,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 4.864.429.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.022 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp.
IFA 3.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi
3.000.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.1
85.700.000,00 BELANJA PEGAWAI
85.700.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.1.01
8.900.000,00 Honorarium PNS
8.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.1.01.01
6.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.1.01.02
2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.300.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.1.02
76.800.000,00 Honorarium Non PNS
76.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.1.02.02
76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
76.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2
19.918.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA
19.918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.01
2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.01.01
918.940,00 Belanja alat tulis kantor
918.940,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.02
200.000,00 Belanja BahanMaterial
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.02.10
200.000,00 Belanja dokumentasi
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.03
800.000,00 Belanja Jasa Kantor
800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.03.04
800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.06
1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.06.01
400.000,00 Belanja Cetak
400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.06.02
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.11
600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.11.02
600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.15
13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
13.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.15.01
13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
13.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.3
2.894.381.060,00 BELANJA MODAL
2.894.381.060,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.3.21
2.894.381.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
2.894.381.060,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.3.21.01
2.894.381.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
2.894.381.060,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.023
RehabilitasiPemeliharaan Jalan Pangkalan Kasai - Lubuk Kandis - Sp. IFA
4.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hulu 4.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.023.5.2.1 91.196.000,00
BELANJA PEGAWAI 91.196.000,00
0,00 0,00
88 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.18.023.5.2.1.01 14.396.000,00
Honorarium PNS 14.396.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.023.5.2.1.01.01 12.096.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.096.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.023.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.023.5.2.1.02 76.800.000,00
Honorarium Non PNS 76.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.023.5.2.1.02.02 76.800.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.023.5.2.2 21.674.340,00
BELANJA BARANG DAN JASA 21.674.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.01 3.774.340,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.01.01 1.774.340,00
Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.15 14.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.15.01 14.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.023.5.2.3 4.387.129.660,00
BELANJA MODAL 4.387.129.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.023.5.2.3.21 4.387.129.660,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.387.129.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.023.5.2.3.21.01 4.387.129.660,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 4.387.129.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.024 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Cerenti - Simpang Japura
5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hulu 5.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.024.5.2.1 143.300.000,00
BELANJA PEGAWAI 143.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.024.5.2.1.01 8.900.000,00
Honorarium PNS 8.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.024.5.2.1.01.01 6.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.024.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.024.5.2.1.02 134.400.000,00
Honorarium Non PNS 134.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.024.5.2.1.02.02 134.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 134.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.024.5.2.2 18.218.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 18.218.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
89 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.15 12.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.15.01 12.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.024.5.2.3 4.838.481.060,00
BELANJA MODAL 4.838.481.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.024.5.2.3.21 4.838.481.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.838.481.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.024.5.2.3.21.01 4.838.481.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 4.838.481.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.025 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Rumbai Jaya - Tembilahan
1.629.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hilir 1.629.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.025.5.2.1 90.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 90.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.025.5.2.1.01 13.200.000,00
Honorarium PNS 13.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.025.5.2.1.01.01 11.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.025.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.025.5.2.1.02 76.800.000,00
Honorarium Non PNS 76.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.025.5.2.1.02.02 76.800.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.025.5.2.2 23.474.340,00
BELANJA BARANG DAN JASA 23.474.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.01 3.774.340,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.01.01 1.774.340,00
Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.15 16.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.15.01 16.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.025.5.2.3 1.515.525.660,00
BELANJA MODAL 1.515.525.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.025.5.2.3.21 1.515.525.660,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.515.525.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.025.5.2.3.21.01 1.515.525.660,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.515.525.660,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.026 RehabilitasiPemeliharaan Jembatan Tandun - Pasir Pangaraian
- Batas Sumut, Kabupaten Rokan Hulu 1.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu
1.500.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.1
47.600.000,00 BELANJA PEGAWAI
47.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.1.01
9.200.000,00 Honorarium PNS
9.200.000,00 0,00
0,00
90 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.18.026.5.2.1.01.01 7.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.026.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.026.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.026.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.026.5.2.2 20.818.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 20.818.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.15 14.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.15.01 14.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.026.5.2.3 1.431.581.060,00
BELANJA MODAL 1.431.581.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.026.5.2.3.22 1.431.581.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 1.431.581.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.026.5.2.3.22.04 1.431.581.060,00
Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 1.431.581.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.027 RehabilitasiPemeliharaan Jembatan Rantau Berangin - Tandun,
Pekanbaru - Batas Kuansing, Bangkinang - Petapahan, Kabupaten Kampar
2.210.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 2.210.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.027.5.2.1 45.100.000,00
BELANJA PEGAWAI 45.100.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.027.5.2.1.01 6.700.000,00
Honorarium PNS 6.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.027.5.2.1.01.01 4.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.027.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.027.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.027.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.027.5.2.2 19.018.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
91 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.15 12.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.15.01 12.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.027.5.2.3 2.145.881.060,00
BELANJA MODAL 2.145.881.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.027.5.2.3.22 2.145.881.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 2.145.881.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.027.5.2.3.22.04 2.145.881.060,00
Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 2.145.881.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.028 RehabilitasiPemeliharaan Jembatan Batas Kampar - Taluk
Kuantan - Batas Sumbar, Kabupaten Kuansing 2.125.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi
2.125.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.1
45.100.000,00 BELANJA PEGAWAI
45.100.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.1.01
6.700.000,00 Honorarium PNS
6.700.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.1.01.01
4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.1.01.02
2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.300.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.1.02
38.400.000,00 Honorarium Non PNS
38.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.1.02.02
38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
38.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2
20.774.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA
20.774.340,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.01
3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.774.340,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.01.01
1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor
1.774.340,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.02
200.000,00 Belanja BahanMaterial
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.02.10
200.000,00 Belanja dokumentasi
200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.03
800.000,00 Belanja Jasa Kantor
800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.03.04
800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.06
1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.06.01
400.000,00 Belanja Cetak
400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.06.02
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.11
600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.11.02
600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.15
13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
13.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.15.01
13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
13.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.3
2.059.125.660,00 BELANJA MODAL
2.059.125.660,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.3.22
2.059.125.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
2.059.125.660,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.3.22.04
2.059.125.660,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air
2.059.125.660,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.18.029
RehabilitasPemeliharaan Jalan Rokan - Pendalian - Dusun Batas
1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 1.500.000.000,00
0,00 0,00
92 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.18.029.5.2.1 2.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.029.5.2.1.01 2.000.000,00
Honorarium PNS 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.029.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.029.5.2.2 19.018.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.15 12.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.15.01 12.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.029.5.2.3 1.478.981.060,00
BELANJA MODAL 1.478.981.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.029.5.2.3.21 1.478.981.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.478.981.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.029.5.2.3.21.01 1.478.981.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.478.981.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.030 RehabilitasPemeliharaan Jalan Dusun Batas - Batu Bersurat
2.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 2.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.030.5.2.1 2.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.030.5.2.1.01 2.000.000,00
Honorarium PNS 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.030.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.030.5.2.2 19.018.940,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.01 2.918.940,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.01.01 918.940,00
Belanja alat tulis kantor 918.940,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.03 800.000,00
Belanja Jasa Kantor 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.03.04 800.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
93 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.15 12.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.15.01 12.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.030.5.2.3 1.978.981.060,00
BELANJA MODAL 1.978.981.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.030.5.2.3.21 1.978.981.060,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.978.981.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.18.030.5.2.3.21.01 1.978.981.060,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.978.981.060,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.20 Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan
50.000.000,00 50.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.20.004 Inspeksi Kondisi Jembatan BMS
50.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 50.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.20.004.5.2.2 2.427.600,00
BELANJA BARANG DAN JASA 2.427.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.20.004.5.2.2.01 327.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis 327.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.20.004.5.2.2.01.01 327.600,00
Belanja alat tulis kantor 327.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.20.004.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.20.004.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.20.004.5.2.2.06 1.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.20.004.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.20.004.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.20.004.5.2.3 47.572.400,00
BELANJA MODAL 47.572.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.20.004.5.2.3.22 47.572.400,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 47.572.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.20.004.5.2.3.22.04 47.572.400,00
Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 47.572.400,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum
500.000.000,00 500.000.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.001 Dukungan Program PAMSIMAS
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
6 Kabupaten Kota 500.000.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.001.5.2.1 72.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 72.800.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.001.5.2.1.01 34.400.000,00
Honorarium PNS 34.400.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.001.5.2.1.01.01 34.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 34.400.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.001.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.001.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.001.5.2.2 277.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 277.200.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.01 5.825.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.825.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.01.01 5.825.000,00
Belanja alat tulis kantor 5.825.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.02 60.000.000,00
Belanja BahanMaterial 60.000.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.02.10 60.000.000,00
Belanja dokumentasi 60.000.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.06 32.825.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 32.825.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.06.01 32.375.000,00
Belanja Cetak 32.375.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.06.02 450.000,00
Belanja Penggandaan 450.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.11 4.950.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 4.950.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.11.02 4.950.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 4.950.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.15 173.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 173.600.000,00
0,00 0,00
94 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.15.01 141.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 141.600.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.15.02 32.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 32.000.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.001.5.2.3 150.000.000,00
BELANJA MODAL 150.000.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.001.5.2.3.34 150.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 150.000.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.001.5.2.3.34.02 150.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan DED 150.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
3.400.000.000,00 3.400.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.004 Pengadaan alat-alat berat
1.900.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 1.900.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.004.5.2.1 16.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 16.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.004.5.2.1.01 16.500.000,00
Honorarium PNS 16.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.004.5.2.1.01.01 13.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.004.5.2.1.01.02 1.650.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.004.5.2.1.01.03 1.650.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.004.5.2.2 37.255.300,00
BELANJA BARANG DAN JASA 37.255.300,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.004.5.2.2.01 2.655.300,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.655.300,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.004.5.2.2.01.01 2.255.300,00
Belanja alat tulis kantor 2.255.300,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.004.5.2.2.01.02 400.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.004.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.004.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.004.5.2.2.03 4.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.004.5.2.2.03.04 4.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.004.5.2.2.06 1.100.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.100.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.004.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.004.5.2.2.06.02 700.000,00
Belanja Penggandaan 700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.004.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.004.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.004.5.2.2.15 28.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 28.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.004.5.2.2.15.02 28.700.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.004.5.2.3 1.846.244.700,00
BELANJA MODAL 1.846.244.700,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.004.5.2.3.02 721.244.700,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 721.244.700,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.004.5.2.3.02.05 721.244.700,00
Belanja modal pengadaan dump truk 721.244.700,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.004.5.2.3.03 1.125.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 1.125.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.004.5.2.3.03.09 1.125.000.000,00
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up 1.125.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.005 Pengadaan Box Culvert Prestressed
1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
1.500.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.23.005.5.2.3
1.500.000.000,00 BELANJA MODAL
1.500.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.23.005.5.2.3.21
1.500.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
1.500.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.23.005.5.2.3.21.01
1.500.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
1.500.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, 38.050.000.000,00
38.050.000.000,00 0,00
0,00
95 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24 Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
38.050.000.000,00 38.050.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.018 Pengawasan Teknis Supervisi Perbaikan dan Peningkatan
Daerah Irigasi se-Provinsi Riau 450.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
450.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.1
7.600.000,00 BELANJA PEGAWAI
7.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.1.01
7.600.000,00 Honorarium PNS
7.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.1.01.02
750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.1.01.04
5.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
5.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2
22.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
22.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.01
3.857.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.857.600,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.01.01
1.857.600,00 Belanja alat tulis kantor
1.857.600,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.03
750.000,00 Belanja Jasa Kantor
750.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.03.04
750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
750.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.06
2.372.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.372.400,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.06.01
400.000,00 Belanja Cetak
400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.06.02
1.972.400,00 Belanja Penggandaan
1.972.400,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.11
720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
720.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.11.02
720.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
720.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.15
14.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
14.700.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.15.01
14.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
14.700.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.3
420.000.000,00 BELANJA MODAL
420.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.3.23
420.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
420.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.3.23.05
420.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi
420.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.019
RehabilitasiPemeliharaan Drainase Induk Sibam 1.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
1.000.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.1
10.150.000,00 BELANJA PEGAWAI
10.150.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.1.01
10.150.000,00 Honorarium PNS
10.150.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.1.01.04
7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
7.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2
12.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
12.350.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.01
3.857.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.857.600,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.01.01
1.857.600,00 Belanja alat tulis kantor
1.857.600,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.03
750.000,00 Belanja Jasa Kantor
750.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.03.04
750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
750.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.06
3.142.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.142.400,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.06.01
400.000,00 Belanja Cetak
400.000,00 0,00
0,00
96 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.06.02 2.742.400,00
Belanja Penggandaan 2.742.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.11 720.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.11.02 720.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.15 3.880.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 3.880.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.15.01 3.880.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.880.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.019.5.2.3 977.500.000,00
BELANJA MODAL 977.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.019.5.2.3.23 977.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 977.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.019.5.2.3.23.05 977.500.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 977.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020 RehabilitasiPemeliharaan Drainase Induk Rawa
1.250.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hulu 1.250.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.1 52.850.000,00
BELANJA PEGAWAI 52.850.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.1.01 14.450.000,00
Honorarium PNS 14.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.1.01.04 11.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 11.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.2 20.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 20.750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.01 3.857.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.01.01 1.857.600,00
Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.03 750.000,00
Belanja Jasa Kantor 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.03.04 750.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.06 1.972.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.972.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.06.02 1.572.400,00
Belanja Penggandaan 1.572.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.11 720.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.11.02 720.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.15 13.450.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 13.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.15.01 13.450.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.3 1.176.400.000,00
BELANJA MODAL 1.176.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.3.23 1.176.400.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.176.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.3.23.05 1.176.400.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.176.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.021 Pembuatan Leoning Beton Drainase Induk Air Hitam
1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 1.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.021.5.2.1 11.150.000,00
BELANJA PEGAWAI 11.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.021.5.2.1.01 11.150.000,00
Honorarium PNS 11.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.021.5.2.1.01.02 1.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.021.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
97 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.021.5.2.1.01.04 8.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.021.5.2.2 12.850.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 12.150.000,00
700.000,00 5,45
1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.01 3.857.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.01.01 1.857.600,00
Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.03 750.000,00
Belanja Jasa Kantor 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.03.04 750.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.06 3.642.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.642.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.06.02 3.242.400,00
Belanja Penggandaan 3.242.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.11 720.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.11.02 720.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.15 3.880.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 3.180.000,00
700.000,00 18,04 1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.15.01
3.880.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.180.000,00 700.000,00 18,04
1.03.1.03.01.24.021.5.2.3 976.000.000,00
BELANJA MODAL 976.700.000,00
700.000,00 0,07
1.03.1.03.01.24.021.5.2.3.23 976.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 976.700.000,00
700.000,00 0,07
1.03.1.03.01.24.021.5.2.3.23.05 976.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 976.700.000,00
700.000,00 0,07
1.03.1.03.01.24.022 Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Lubuk Ambacang II
1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kuantan Singingi 1.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.1 91.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 91.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.1.01 14.450.000,00
Honorarium PNS 14.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.1.01.04 11.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 11.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.1.02 76.800.000,00
Honorarium Non PNS 76.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.1.02.02 76.800.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.2 21.250.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 21.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.01 3.814.200,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.814.200,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.01.01 1.814.200,00
Belanja alat tulis kantor 1.814.200,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.03 750.000,00
Belanja Jasa Kantor 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.03.04 750.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.06 1.715.800,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.715.800,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.06.02 1.315.800,00
Belanja Penggandaan 1.315.800,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.11 720.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.11.02 720.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.15 14.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00
0,00 0,00
98 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.15.01 14.250.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.3 1.387.500.000,00
BELANJA MODAL 1.387.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.3.23 1.387.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.387.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.3.23.05 1.387.500.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.387.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023 Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Baserah II
1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kuantan Singingi 1.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.1 86.050.000,00
BELANJA PEGAWAI 86.050.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.1.01 9.250.000,00
Honorarium PNS 9.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.1.01.04 6.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.1.02 76.800.000,00
Honorarium Non PNS 76.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.1.02.02 76.800.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.2 21.950.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 21.950.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.01 3.770.800,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.770.800,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.01.01 1.770.800,00
Belanja alat tulis kantor 1.770.800,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.03 750.000,00
Belanja Jasa Kantor 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.03.04 750.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.06 2.459.200,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.459.200,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.06.02 2.059.200,00
Belanja Penggandaan 2.059.200,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.11 720.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.11.02 720.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.15 14.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.15.01 14.250.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.3 1.392.000.000,00
BELANJA MODAL 1.392.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.3.23 1.392.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.392.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.3.23.05 1.392.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.392.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024 Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Sawah
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.1 9.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 9.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.1.01 9.250.000,00
Honorarium PNS 9.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.1.01.04 6.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.2 22.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 22.750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.01 4.203.400,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.203.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.01.01 2.203.400,00
Belanja alat tulis kantor 2.203.400,00
0,00 0,00
99 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.03 750.000,00
Belanja Jasa Kantor 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.03.04 750.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.06 3.576.600,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.576.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.06.02 3.176.600,00
Belanja Penggandaan 3.176.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.11 720.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.11.02 720.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.15 13.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.15.01 13.500.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.3 1.068.000.000,00
BELANJA MODAL 1.068.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.3.23 1.068.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.068.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.3.23.05 1.068.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.068.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025 Rehabilitasi Daerah Irigasi Ranah Singkuang dan Sei. Sirah
1.300.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 1.300.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.1 52.850.000,00
BELANJA PEGAWAI 52.850.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.1.01 14.450.000,00
Honorarium PNS 14.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.1.01.04 11.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 11.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2 23.150.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 23.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.01 3.857.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.01.01 1.857.600,00
Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.03 750.000,00
Belanja Jasa Kantor 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.03.04 750.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.06 4.322.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.322.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.06.02 3.922.400,00
Belanja Penggandaan 3.922.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.11 720.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.11.02 720.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.15 13.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.15.01 13.500.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.3 1.224.000.000,00
BELANJA MODAL 1.224.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.3.23 1.224.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.224.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.3.23.05 1.224.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.224.000.000,00
0,00 0,00
100 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.026 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Kaiti Samo
1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Rokan Hulu 1.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.1 10.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 10.950.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.1.01 10.950.000,00
Honorarium PNS 10.950.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.1.01.02 1.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.1.01.04 8.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2 23.050.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 23.050.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.01 3.857.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.01.01 1.857.600,00
Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.03 750.000,00
Belanja Jasa Kantor 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.03.04 750.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.06 4.072.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.072.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.06.02 3.672.400,00
Belanja Penggandaan 3.672.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.11 720.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.11.02 720.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.15 13.650.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 13.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.15.01 13.650.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.3 966.000.000,00
BELANJA MODAL 966.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.3.23 966.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 966.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.3.23.05 966.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 966.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027 Pembangunan Irigasi Pompa Sikakak Cerenti
3.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kuantan Singingi 3.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.1 32.646.000,00
BELANJA PEGAWAI 32.646.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.1.01 13.446.000,00
Honorarium PNS 13.446.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.1.01.04 9.896.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.896.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2 21.354.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 21.354.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.01 3.770.800,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.770.800,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.01.01 1.770.800,00
Belanja alat tulis kantor 1.770.800,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.03 750.000,00
Belanja Jasa Kantor 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.03.04 750.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.06 1.863.200,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.863.200,00
0,00 0,00
101 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.06.02 1.463.200,00
Belanja Penggandaan 1.463.200,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.11 720.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.11.02 720.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.15 14.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.15.01 14.250.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.3 3.446.000.000,00
BELANJA MODAL 3.446.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.3.23 3.446.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 3.446.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.3.23.05 3.446.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 3.446.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028 Pembuatan Saluran Primer Kep. Kota ke Sei. Kubu
1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Rokan Hilir 1.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.1 91.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 91.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.1.01 14.450.000,00
Honorarium PNS 14.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.1.01.04 11.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 11.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.1.02 76.800.000,00
Honorarium Non PNS 76.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.1.02.02 76.800.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.2 23.250.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 23.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.01 3.857.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.01.01 1.857.600,00
Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.03 750.000,00
Belanja Jasa Kantor 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.03.04 750.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.06 2.172.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.172.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.06.02 1.772.400,00
Belanja Penggandaan 1.772.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.11 720.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.11.02 720.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.15 15.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 15.750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.15.01 15.750.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.3 1.385.500.000,00
BELANJA MODAL 1.385.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.3.23 1.385.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.385.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.3.23.05 1.385.500.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.385.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029 Rehabilitasi Saluran Primer, Sekunder, dan Navigasi N-4 Desa
Mukti Jaya 1.350.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir
1.350.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.1
14.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
14.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.01
14.450.000,00 Honorarium PNS
14.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00
102 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.01.04 11.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 11.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2 23.150.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 23.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.01 3.857.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.01.01 1.857.600,00
Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.03 750.000,00
Belanja Jasa Kantor 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.03.04 750.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.06 2.072.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.072.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.06.02 1.672.400,00
Belanja Penggandaan 1.672.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.11 720.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.11.02 720.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.15 15.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 15.750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.15.01 15.750.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.3 1.312.400.000,00
BELANJA MODAL 1.312.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.3.23 1.312.400.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.312.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.3.23.05 1.312.400.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.312.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.030 Rehabilitasi Saluran Pembuang Perbatasan Tl.Pulau Hilir
Lenggadai Hulu 1.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir
1.000.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.1
8.950.000,00 BELANJA PEGAWAI
8.950.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.1.01
8.950.000,00 Honorarium PNS
8.950.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.1.01.04
6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
6.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2
22.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
22.050.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.01
3.857.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.857.600,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.01.01
1.857.600,00 Belanja alat tulis kantor
1.857.600,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.03
750.000,00 Belanja Jasa Kantor
750.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.03.04
750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
750.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.06
2.572.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.572.400,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.06.01
400.000,00 Belanja Cetak
400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.06.02
2.172.400,00 Belanja Penggandaan
2.172.400,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.11
720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
720.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.11.02
720.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
720.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.15
14.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
14.150.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.15.01
14.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
14.150.000,00 0,00
0,00
103 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.030.5.2.3 969.000.000,00
BELANJA MODAL 969.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.030.5.2.3.23 969.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 969.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.030.5.2.3.23.05 969.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 969.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031 Redesign Daerah Irigasi Kelayang
300.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hulu 300.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.1 8.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 8.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.1.01 8.400.000,00
Honorarium PNS 8.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.1.01.04 6.400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.2 22.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 22.100.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.01 3.857.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.01.01 1.857.600,00
Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.03 750.000,00
Belanja Jasa Kantor 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.03.04 750.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.06 1.772.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.772.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.06.02 1.372.400,00
Belanja Penggandaan 1.372.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.11 720.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.11.02 720.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.15 15.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.15.01 15.000.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.3 269.500.000,00
BELANJA MODAL 269.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.3.23 269.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 269.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.3.23.05 269.500.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 269.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.032 Study Kelayakan Rencana Pengembangan Daerah Irigasi Sei.
Tombang, Pulau Panjang Hulu, Inuman 700.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi
700.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.1
13.700.000,00 BELANJA PEGAWAI
13.700.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.1.01
13.700.000,00 Honorarium PNS
13.700.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.1.01.02
1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.1.01.04
11.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
11.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2
21.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
21.350.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.01
3.857.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.857.600,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.01.01
1.857.600,00 Belanja alat tulis kantor
1.857.600,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.03
750.000,00 Belanja Jasa Kantor
750.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.03.04
750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
750.000,00 0,00
0,00
104 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.06 1.772.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.772.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.06.02 1.372.400,00
Belanja Penggandaan 1.372.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.11 720.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.11.02 720.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.15 14.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.15.01 14.250.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.032.5.2.3 664.950.000,00
BELANJA MODAL 664.950.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.032.5.2.3.23 664.950.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 664.950.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.032.5.2.3.23.05 664.950.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 664.950.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033 Pembuatan Leoning Beton Drainase Induk Sinambek
1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kuantan Singingi 1.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.1 11.150.000,00
BELANJA PEGAWAI 11.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.1.01 11.150.000,00
Honorarium PNS 11.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.1.01.02 1.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.1.01.04 8.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.2 21.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 21.350.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.01 3.857.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.01.01 1.857.600,00
Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.03 750.000,00
Belanja Jasa Kantor 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.03.04 750.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.06 1.772.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.772.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.06.02 1.372.400,00
Belanja Penggandaan 1.372.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.11 720.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.11.02 720.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.15 14.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.15.01 14.250.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.3 1.467.500.000,00
BELANJA MODAL 1.467.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.3.23 1.467.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.467.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.3.23.05 1.467.500.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.467.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.034 Pengendalian Kegiatan RehabilitasiPeningkatan Irigasi
350.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 350.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.034.5.2.1 3.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.034.5.2.1.01 3.200.000,00
Honorarium PNS 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.034.5.2.1.01.04 3.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.034.5.2.2 346.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 346.800.000,00
0,00 0,00
105 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.01 1.857.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.01.01 1.857.600,00
Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.06 1.722.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.722.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.06.02 1.322.400,00
Belanja Penggandaan 1.322.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.11 720.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.11.02 720.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.15 342.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 342.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.15.01 342.500.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 342.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036 Pengawasan Teknis Kegiatan SURAPADA
750.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 750.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036.5.2.1 3.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036.5.2.1.01 3.600.000,00
Honorarium PNS 3.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036.5.2.1.01.01 3.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036.5.2.2 23.830.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 23.830.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.06 1.400.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.11 1.320.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.320.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.11.02 1.320.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.320.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.15 19.150.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.15.01 19.150.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036.5.2.3 722.570.000,00
BELANJA MODAL 722.570.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036.5.2.3.27 722.570.000,00
Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 722.570.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036.5.2.3.27.16 722.570.000,00
Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi 722.570.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037 Master Plan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Riau
1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 1.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.1 27.150.000,00
BELANJA PEGAWAI 27.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.1.01 7.950.000,00
Honorarium PNS 7.950.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.1.01.01 2.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.1.01.02 1.500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.1.01.04 3.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.2 70.162.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 70.162.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
106 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.11 4.400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 4.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.11.02 4.400.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 4.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.15 62.302.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 62.302.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.15.01 20.950.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.950.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.15.02 41.352.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 41.352.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.3 1.402.688.000,00
BELANJA MODAL 1.402.688.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.3.34 1.402.688.000,00
Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 1.402.688.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.3.34.01 1.402.688.000,00
Belanja Modal Pengadaan Masterplan 1.402.688.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.038 PeningkatanRehabilitasi DR. Sungai Rukam Kec. Enok
Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.1
8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.1.01
8.450.000,00 Honorarium PNS
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.1.01.01
2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.1.01.04
3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2
25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
25.560.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.15
19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
19.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.15.01
19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
19.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.3
1.065.990.000,00 BELANJA MODAL
1.065.990.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.3.23
1.065.990.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.065.990.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.3.23.05
1.065.990.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi
1.065.990.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.039
PeningkatanRehabilitasi DR. Sei. Ambar Kec. Enok Kabupaten Indragiri Hilir
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.1 7.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.1.01 7.250.000,00
Honorarium PNS 7.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
107 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.039.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.2 25.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.15 19.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.15.01 19.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.3 1.067.190.000,00
BELANJA MODAL 1.067.190.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.3.23 1.067.190.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.067.190.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.3.23.05 1.067.190.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.067.190.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.040 PeningkatanRehabilitasi DR. Pengalihan Enok Kec. Enok
Kabupaten Indragiri Hilir Kegiatan Lanjutan 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.1
8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.1.01
8.450.000,00 Honorarium PNS
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.1.01.01
2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.1.01.04
3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2
25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
25.560.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.15
19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
19.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.15.01
19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
19.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.3
1.065.990.000,00 BELANJA MODAL
1.065.990.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.3.23
1.065.990.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.065.990.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.3.23.05
1.065.990.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi
1.065.990.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.041
PeningkatanRehabilitasi DR. Pedamaran Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Rokan Hilir 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.1 8.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.1.01 8.450.000,00
Honorarium PNS 8.450.000,00
0,00 0,00
108 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.041.5.2.1.01.01 2.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.1.01.04 3.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.2 24.810.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 24.810.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.15 19.150.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.15.01 19.150.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.3 1.066.740.000,00
BELANJA MODAL 1.066.740.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.3.23 1.066.740.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.066.740.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.3.23.05 1.066.740.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.066.740.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.042 PeningkatanRehabilitas DR. Parit Aman Kec. Bangko
Kabupaten Rokan Hilir 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.1
4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.1.01
4.000.000,00 Honorarium PNS
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.1.01.01
4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2
24.810.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
24.810.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.15
19.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
19.150.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.15.01
19.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
19.150.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.3
1.071.190.000,00 BELANJA MODAL
1.071.190.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.3.23
1.071.190.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.071.190.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.3.23.05
1.071.190.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi
1.071.190.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.043
PeningkatanRehabilitasi DR. Sungai Cina Desa Sei. Cina Melai Kec. Rangsang Barat Kabupaten Bengkalis
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Bengkalis 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.1 8.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.1.01 8.450.000,00
Honorarium PNS 8.450.000,00
0,00 0,00
109 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.043.5.2.1.01.01 2.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.1.01.04 3.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.2 25.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.2.15 19.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.2.15.01 19.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.3 1.065.990.000,00
BELANJA MODAL 1.065.990.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.3.23 1.065.990.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.065.990.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.3.23.05 1.065.990.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.065.990.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.044 PeningkatanRehabilitasi DR. Bunga Raya Kec. Bunga Raya
Kabupaten Siak 1.300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak
1.300.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.1
27.650.000,00 BELANJA PEGAWAI
27.650.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.1.01
8.450.000,00 Honorarium PNS
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.1.01.01
2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.1.01.04
3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.1.02
19.200.000,00 Honorarium Non PNS
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.1.02.02
19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.2
23.010.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
23.010.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.2.15
17.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
17.350.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.2.15.01
17.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
17.350.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.3
1.249.340.000,00 BELANJA MODAL
1.249.340.000,00 0,00
0,00
110 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.044.5.2.3.23 1.249.340.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.249.340.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.044.5.2.3.23.05 1.249.340.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.249.340.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.045 Rehabilitasi dan Peningkatan DR. Kuala Cinaku Kec. Kuala
Cinaku Kabupaten Indragiri Hulu 1.300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu
1.300.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.1
27.650.000,00 BELANJA PEGAWAI
27.650.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.1.01
8.450.000,00 Honorarium PNS
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.1.01.01
2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.1.01.04
3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.1.02
19.200.000,00 Honorarium Non PNS
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.1.02.02
19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2
28.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
28.060.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2.03
4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2.03.04
4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2.15
18.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
18.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2.15.01
18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
18.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.3
1.244.290.000,00 BELANJA MODAL
1.244.290.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.3.23
1.244.290.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.244.290.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.3.23.05
1.244.290.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi
1.244.290.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.046
Rehabilitasi dan Peningkatan DR. Bantan Air Kabupaten Bengkalis
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Bengkalis 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.1 8.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.1.01 8.450.000,00
Honorarium PNS 8.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.1.01.01 2.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.1.01.04 3.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.2 25.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
111 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.046.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.2.15 19.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.2.15.01 19.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.3 1.065.990.000,00
BELANJA MODAL 1.065.990.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.3.23 1.065.990.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.065.990.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.3.23.05 1.065.990.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.065.990.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.047 PeningkatanRehabilitasi DR. Danai Kec. Pulau Burung
Kabupaten Indragiri Hilir 3.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir
3.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.1
4.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.1.01
4.400.000,00 Honorarium PNS
4.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.1.01.01
4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.2
25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
25.560.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.2.15
19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
19.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.2.15.01
19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
19.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.3
3.070.040.000,00 BELANJA MODAL
3.070.040.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.3.23
3.070.040.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
3.070.040.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.3.23.05
3.070.040.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi
3.070.040.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.048
PeningkatanRehabilitasi DR. Desa Bahagia Pekantua Kec. Kempas Kabupaten Indragiri Hilir
2.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hilir 2.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.048.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.048.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.048.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.048.5.2.2 25.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.048.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.048.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.048.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.048.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.048.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.048.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
112 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.048.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.048.5.2.2.15 19.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.048.5.2.2.15.01 19.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.048.5.2.3 2.070.440.000,00
BELANJA MODAL 2.070.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.048.5.2.3.23 2.070.440.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 2.070.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.048.5.2.3.23.05 2.070.440.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 2.070.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
350.000.000,00 350.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.25.008 Study Penyusunan Rencana Induk Penyediaan Air Baku Provinsi
Riau 350.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
350.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.1
11.300.000,00 BELANJA PEGAWAI
11.300.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.1.01
11.300.000,00 Honorarium PNS
11.300.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.1.01.02
1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.1.01.04
8.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
8.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2
22.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
22.700.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.01
3.857.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.857.600,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.01.01
1.857.600,00 Belanja alat tulis kantor
1.857.600,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.03
750.000,00 Belanja Jasa Kantor
750.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.03.04
750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
750.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.06
2.372.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.372.400,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.06.01
400.000,00 Belanja Cetak
400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.06.02
1.972.400,00 Belanja Penggandaan
1.972.400,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.11
720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
720.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.11.02
720.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
720.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.15
15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
15.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.15.01
15.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
15.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.3
316.000.000,00 BELANJA MODAL
316.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.3.23
316.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
316.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.3.23.05
316.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi
316.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.26
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
5.180.000.000,00 5.180.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.008 Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan Operasional Dewan
Sumber Daya Air Provinsi Riau 250.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
250.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.1
1.600.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.1.01
1.600.000,00 Honorarium PNS
1.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.1.01.01
1.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2
69.690.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
69.690.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00
113 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.15 64.030.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 64.030.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.15.01 19.150.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.15.02 44.880.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 44.880.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.008.5.2.3 178.710.000,00
BELANJA MODAL 178.710.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.008.5.2.3.23 178.710.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 178.710.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.008.5.2.3.23.09 178.710.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
178.710.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.26.009
Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Hidrologi dan Hidrometri AWLR + ARR pada DAS Siak Kegiatan Lanjutan
580.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 580.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.009.5.2.1 3.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.009.5.2.1.01 3.600.000,00
Honorarium PNS 3.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.009.5.2.1.01.01 3.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.009.5.2.2 23.010.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 23.010.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.15 17.350.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 17.350.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.15.01 17.350.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.350.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.009.5.2.3 553.390.000,00
BELANJA MODAL 553.390.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.009.5.2.3.23 553.390.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 553.390.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.009.5.2.3.23.09 553.390.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
553.390.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.26.010
Pengembangan dan Penataan Kawasan Danau Sungai Sorik di Kab. Kuantan Singingi Kegiatan Lanjutan
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kuantan Singingi 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.010.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.010.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.010.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.010.5.2.2 23.310.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 23.310.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
114 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.15 17.650.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 17.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.15.01 17.650.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.010.5.2.3 1.072.690.000,00
BELANJA MODAL 1.072.690.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.010.5.2.3.23 1.072.690.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.072.690.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.010.5.2.3.23.11 1.072.690.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan penataan kawasan danau
1.072.690.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.26.011
Pengembangan dan Penataan Kawasan Danau Kebun Nopi Kab. Kuantan Singingi
3.250.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kuantan Singingi 3.250.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.011.5.2.1 32.346.000,00
BELANJA PEGAWAI 32.346.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.011.5.2.1.01 13.146.000,00
Honorarium PNS 13.146.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.011.5.2.1.01.01 6.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.011.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.011.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.011.5.2.1.01.04 3.296.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.296.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.011.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.011.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.011.5.2.2 23.310.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 23.310.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.011.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.011.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.011.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.011.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.011.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.011.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.011.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.011.5.2.2.15 17.650.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 17.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.011.5.2.2.15.01 17.650.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.011.5.2.3 3.194.344.000,00
BELANJA MODAL 3.194.344.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.011.5.2.3.23 3.194.344.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 3.194.344.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.26.011.5.2.3.23.11 3.194.344.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan penataan kawasan danau
3.194.344.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
4.828.750.000,00 4.828.750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.010 Pembangunan Jaringan Air Bersih Air Minum dikota Lirik
Kabupaten Inhu 2.078.750.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu
2.078.750.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.1
52.850.000,00 BELANJA PEGAWAI
52.850.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.1.01
14.450.000,00 Honorarium PNS
14.450.000,00 0,00
0,00
115 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.27.010.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.010.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.010.5.2.1.01.04 11.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 11.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.010.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.010.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.010.5.2.2 80.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 80.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.01 16.505.800,00
Belanja Bahan Pakai Habis 16.505.800,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.01.01 14.105.800,00
Belanja alat tulis kantor 14.105.800,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.01.02 2.400.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.02 5.354.200,00
Belanja BahanMaterial 2.154.200,00
3.200.000,00 59,77 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.02.10
5.354.200,00 Belanja dokumentasi
2.154.200,00 3.200.000,00 59,77
1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.03 3.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.03.04 3.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.06 4.640.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.640.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.06.01 2.000.000,00
Belanja Cetak 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.06.02 2.640.000,00
Belanja Penggandaan 2.640.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.11 3.300.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 3.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.11.02 3.300.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.15 47.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 50.400.000,00
3.200.000,00 6,78
1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.15.01 47.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 50.400.000,00
3.200.000,00 6,78
1.03.1.03.01.27.010.5.2.3 1.945.400.000,00
BELANJA MODAL 1.945.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.010.5.2.3.23 1.945.400.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.945.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.010.5.2.3.23.06 1.945.400.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersihair minum 1.945.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.011 Pembangunan Jaringan Air Bersih Air Minum di Kota
Tembilahan Kab. Inhil 2.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir
2.000.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.1
52.850.000,00 BELANJA PEGAWAI
52.850.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.1.01
14.450.000,00 Honorarium PNS
14.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.1.01.04
11.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
11.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.1.02
38.400.000,00 Honorarium Non PNS
38.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.1.02.02
38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
38.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2
75.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
75.150.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.01
7.647.820,00 Belanja Bahan Pakai Habis
7.647.820,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.01.01
6.847.820,00 Belanja alat tulis kantor
6.847.820,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.01.02
800.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.02
1.862.180,00 Belanja BahanMaterial
2.062.180,00 200.000,00
10,74 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.02.10
1.862.180,00 Belanja dokumentasi
2.062.180,00 200.000,00
10,74
116 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.03 3.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.03.04 3.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.06 2.040.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.040.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.06.01 1.000.000,00
Belanja Cetak 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.06.02 1.040.000,00
Belanja Penggandaan 1.040.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.11 3.300.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 5.500.000,00
2.200.000,00 66,67
1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.11.02 3.300.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 5.500.000,00
2.200.000,00 66,67
1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.15 56.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 54.400.000,00
2.400.000,00 4,23
1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.15.01 56.800.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 54.400.000,00
2.400.000,00 4,23
1.03.1.03.01.27.011.5.2.3 1.872.000.000,00
BELANJA MODAL 1.872.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.011.5.2.3.23 1.872.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.872.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.011.5.2.3.23.06 1.872.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersihair minum 1.872.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.012 Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Air Minum Pekanbaru
Selatan 500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
500.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.1
54.850.000,00 BELANJA PEGAWAI
54.850.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.1.01
54.850.000,00 Honorarium PNS
54.850.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.1.01.03
1.150.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.150.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.1.01.04
10.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
10.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.1.01.05
42.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
42.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2
197.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
197.550.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.01
9.396.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
9.396.500,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.01.01
7.796.500,00 Belanja alat tulis kantor
7.796.500,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.01.02
1.600.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
1.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.03
1.473.500,00 Belanja Jasa Kantor
1.473.500,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.03.04
1.473.500,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
1.473.500,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.06
3.720.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.720.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.06.01
1.000.000,00 Belanja Cetak
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.06.02
2.720.000,00 Belanja Penggandaan
2.720.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.11
4.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.11.02
4.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.15
178.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
178.560.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.15.02
178.560.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
178.560.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.3
247.600.000,00 BELANJA MODAL
247.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.3.23
247.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
247.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.3.23.06
247.600.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersihair minum
247.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.013
Peningkatan Kinerja Manajemen PDAM di Provinsi Riau 250.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau
250.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.1
24.150.000,00 BELANJA PEGAWAI
24.150.000,00 0,00
0,00
117 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.27.013.5.2.1.01 24.150.000,00
Honorarium PNS 24.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.1.01.04 7.600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.1.01.05 16.550.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 16.550.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.2 225.850.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 225.850.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.01 38.780.640,00
Belanja Bahan Pakai Habis 38.780.640,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.01.01 34.780.640,00
Belanja alat tulis kantor 34.780.640,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.01.02 4.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.02 1.309.360,00
Belanja BahanMaterial 1.309.360,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.02.10 1.309.360,00
Belanja dokumentasi 1.309.360,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.06 3.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.06.01 3.000.000,00
Belanja Cetak 3.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.07 72.480.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 72.480.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.07.02 72.480.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 72.480.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.11 57.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 57.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.11.04 57.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 57.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.15 53.280.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 53.280.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.15.01 11.880.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.880.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.15.02 41.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 41.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28 Program Pengendalian Banjir
62.450.000.000,00 62.450.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.012 Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sungai di 4 Wilayah
Sungai Provinsi Riau Kegiatan Lanjutan 1.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
1.500.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.1
8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.1.01
8.450.000,00 Honorarium PNS
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.1.01.01
2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.1.01.04
3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2
24.810.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
24.810.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.15
19.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
19.150.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.15.01
19.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
19.150.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.3
1.466.740.000,00 BELANJA MODAL
1.466.740.000,00 0,00
0,00
118 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.012.5.2.3.23 1.466.740.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.466.740.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.012.5.2.3.23.09 1.466.740.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.466.740.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.013
SID Pengamanan Tebing Pantai pada Daerah Rawan Abrasi Pantai di Pulau Rangsang Kabupaten Bengkalis
300.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Bengkalis 300.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.013.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.013.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.013.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.013.5.2.2 25.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.15 19.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.15.01 19.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.013.5.2.3 270.440.000,00
BELANJA MODAL 270.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.013.5.2.3.23 270.440.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 270.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.013.5.2.3.23.10 270.440.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai 270.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014 SID Pengamanan Tebing Pantai pada Daerah Rawan Abrasi
Pantai di Desa MekongAlai Kec. Tebing Tinggi Barat Kabupaten Bengkalis
300.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Bengkalis 300.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014.5.2.2 25.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.15 19.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.15.01 19.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014.5.2.3 270.440.000,00
BELANJA MODAL 270.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014.5.2.3.23 270.440.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 270.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014.5.2.3.23.10 270.440.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai 270.440.000,00
0,00 0,00
119 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.015 SID Pengendalian Banjir pada Daerah Rawan Banjir di
Kabupaten Rokan Hilir 300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir
300.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.1
4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.1.01
4.000.000,00 Honorarium PNS
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.1.01.01
4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2
24.810.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
24.810.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.15
19.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
19.150.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.15.01
19.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
19.150.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.3
271.190.000,00 BELANJA MODAL
271.190.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.3.23
271.190.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
271.190.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.3.23.09
271.190.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing
sungai 271.190.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.016 SID Pengendalian Banjir pada Daerah Rawan Banjir di
Kabupaten Rokan Hulu 300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu
300.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.1
4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.1.01
4.000.000,00 Honorarium PNS
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.1.01.01
4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2
24.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
24.060.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.15
18.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
18.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.15.01
18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
18.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.3
271.940.000,00 BELANJA MODAL
271.940.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.3.23
271.940.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
271.940.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.3.23.09
271.940.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing
sungai 271.940.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman,
Sarana dan Prasarana Umum pada Aliran Sungai Kampar di Naumbai Air Tiris Kabupaten Kampar
1.300.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 1.300.000.000,00
0,00 0,00
120 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.017.5.2.1 27.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 27.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.1.01 8.450.000,00
Honorarium PNS 8.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.1.01.01 2.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.1.01.04 3.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.2 26.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 26.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.03 4.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.03.04 4.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.15 16.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.15.01 16.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.3 1.245.790.000,00
BELANJA MODAL 1.245.790.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.3.23 1.245.790.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.245.790.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.3.23.09 1.245.790.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.245.790.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.018
Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum pada Aliran Sungai Kampar di
Buluh Cina Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.1
8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.1.01
8.450.000,00 Honorarium PNS
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.1.01.01
2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.1.01.04
3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2
22.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
22.560.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00
121 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.15 16.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.15.01 16.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.018.5.2.3 1.068.990.000,00
BELANJA MODAL 1.068.990.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.018.5.2.3.23 1.068.990.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.068.990.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.018.5.2.3.23.09 1.068.990.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.068.990.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019
Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk dan Pasar pada Daerah Aliran Sungai Indragiri di
Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Keg. Lanjutan 1.300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu
1.300.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.1
4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.1.01
4.000.000,00 Honorarium PNS
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.1.01.01
4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2
24.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
24.060.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.15
18.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
18.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.15.01
18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
18.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.3
1.271.940.000,00 BELANJA MODAL
1.271.940.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.3.23
1.271.940.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.271.940.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.3.23.09
1.271.940.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing
sungai 1.271.940.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman
Penduduk dan Pasar pada Daerah Aliran Sungai Indragiri di Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Kegiatan Lanjutan
2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hulu 2.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.1 23.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 23.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.1.01 4.400.000,00
Honorarium PNS 4.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.1.01.01 4.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.2 28.060.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 28.060.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
122 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.03 4.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.03.04 4.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.15 18.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 18.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.15.01 18.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.3 2.448.340.000,00
BELANJA MODAL 2.448.340.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.3.23 2.448.340.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 2.448.340.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.3.23.09 2.448.340.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
2.448.340.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.021
Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Jalan, Fasilitas Umum dan Pemukiman Penduduk pada Daerah Aliran
Sungai Indragiri di Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Kegiatan Lanjutan
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.021.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.021.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.021.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.021.5.2.2 25.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.15 19.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.15.01 19.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.021.5.2.3 1.070.440.000,00
BELANJA MODAL 1.070.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.021.5.2.3.23 1.070.440.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.070.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.021.5.2.3.23.09 1.070.440.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.070.440.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.022
Pembuatan Bangunan Pantai untuk Pengamanan Komplek Perkantoran, Pasar, Pemukiman dan Sarana Ibadah di Parit 8
Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.1
8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.1.01
8.450.000,00 Honorarium PNS
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.1.01.01
2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00
123 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.022.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.022.5.2.1.01.04 3.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.022.5.2.2 25.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.15 19.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.15.01 19.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.022.5.2.3 1.065.990.000,00
BELANJA MODAL 1.065.990.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.022.5.2.3.23 1.065.990.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.065.990.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.022.5.2.3.23.09 1.065.990.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.065.990.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.023
Pembuatan Bangunan Pengamanan Sungai Parit 13 Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.023.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.023.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.023.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.023.5.2.2 25.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.15 19.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.15.01 19.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.023.5.2.3 1.070.440.000,00
BELANJA MODAL 1.070.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.023.5.2.3.23 1.070.440.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.070.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.023.5.2.3.23.09 1.070.440.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.070.440.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.024
Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Jalan, Pemukiman Penduduk dan Daerah Pertanian pada Daerah Aliran
Sungai Indragiri di Toar Kabupaten Kuantan Singingi Kegiatan Lanjutan
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kuantan Singingi 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.024.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.024.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
124 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.024.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.024.5.2.2 23.310.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 23.310.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.15 17.650.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 17.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.15.01 17.650.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.024.5.2.3 1.072.690.000,00
BELANJA MODAL 1.072.690.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.024.5.2.3.23 1.072.690.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.072.690.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.024.5.2.3.23.09 1.072.690.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.072.690.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025
Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman, Sarana dan Prasarana di Seberang Teluk Kuantan Kabupaten
Kuantan Singingi Kegiatan Lanjutan 8.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi
8.000.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1
34.250.000,00 BELANJA PEGAWAI
34.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1.01
15.050.000,00 Honorarium PNS
15.050.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1.01.01
7.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1.01.02
2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1.01.04
4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1.02
19.200.000,00 Honorarium Non PNS
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1.02.02
19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2
27.810.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
27.810.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.03
4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.03.04
4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.06
2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.06.02
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.15
17.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
17.650.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.15.01
17.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
17.650.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.3
7.937.940.000,00 BELANJA MODAL
7.937.940.000,00 0,00
0,00
125 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.025.5.2.3.23 7.937.940.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 7.937.940.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.025.5.2.3.23.09 7.937.940.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
7.937.940.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026
Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Lahan Pertanian di Desa Kinali Kec. Kuantan Mudik Kabupaten
Kuantan Singingi 1.200.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi
1.200.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.1
8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.1.01
8.450.000,00 Honorarium PNS
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.1.01.01
2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.1.01.04
3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2
23.310.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
23.310.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.15
17.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
17.650.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.15.01
17.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
17.650.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.3
1.168.240.000,00 BELANJA MODAL
1.168.240.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.3.23
1.168.240.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.168.240.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.3.23.09
1.168.240.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing
sungai 1.168.240.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.027 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman
Penduduk dan Fasilitas Umum pada Aliran Sungai Siak di Sungai Apit Kabupaten Siak Kegiatan Lanjutan
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Siak 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.027.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.027.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.027.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.027.5.2.2 23.010.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 23.010.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
126 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.15 17.350.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 17.350.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.15.01 17.350.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.350.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.027.5.2.3 1.072.990.000,00
BELANJA MODAL 1.072.990.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.027.5.2.3.23 1.072.990.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.072.990.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.027.5.2.3.23.09 1.072.990.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.072.990.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028
Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk dan Sarana Ibadah pada Daerah Aliran Sungai Siak di
Bandar Sungai Kabupaten Siak Kegiatan Lanjutan 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.1
4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.1.01
4.000.000,00 Honorarium PNS
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.1.01.01
4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2
23.010.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
23.010.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.15
17.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
17.350.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.15.01
17.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
17.350.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.3
1.072.990.000,00 BELANJA MODAL
1.072.990.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.3.23
1.072.990.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.072.990.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.3.23.09
1.072.990.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing
sungai 1.072.990.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.029 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Jembatan,
Pemukiman Penduduk pada Daerah Aliran Sungai Batang Sosa di Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu Kegiatan Lanjutan
2.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Rokan Hulu 0,00
2.200.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.1
8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
0,00 8.450.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.029.5.2.1.01 8.450.000,00
Honorarium PNS 0,00
8.450.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.1.01.01
2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0,00 2.000.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.029.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
2.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
0,00 1.250.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.029.5.2.1.01.04 3.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 0,00
3.200.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2
24.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
0,00 24.060.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 0,00
1.960.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
0,00 1.960.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00
1.500.000,00 100,00
127 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 0,00
500.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
0,00 1.000.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 0,00
2.200.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
0,00 2.200.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.15 18.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 0,00
18.400.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.15.01
18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
0,00 18.400.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.029.5.2.3 2.167.490.000,00
BELANJA MODAL 0,00
2.167.490.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.3.23
2.167.490.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
0,00 2.167.490.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.029.5.2.3.23.09 2.167.490.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
0,00 2.167.490.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.030 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pasar, Jalan,
Daerah Pertanian dan Pemukiman Penduduk pada Daerah Aliran Sungai Rokan di Desa Pasar Lama Rimba Melintang Kabupaten
Rokan Hilir Kegiatan Lanjutan 1.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir
1.500.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1
27.650.000,00 BELANJA PEGAWAI
27.650.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1.01
8.450.000,00 Honorarium PNS
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1.01.01
2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1.01.04
3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1.02
19.200.000,00 Honorarium Non PNS
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1.02.02
19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2
25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
25.560.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.15
19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
19.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.15.01
19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
19.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.3
1.446.790.000,00 BELANJA MODAL
1.446.790.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.3.23
1.446.790.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.446.790.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.3.23.09
1.446.790.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing
sungai 1.446.790.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.031 Normalisasi Sungai Sedemong - Igal Mandah Kabupaten
Indragiri Hilir 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.1
4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.1.01
4.000.000,00 Honorarium PNS
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.1.01.01
4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.000.000,00 0,00
0,00
128 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.031.5.2.2 25.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.15 19.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.15.01 19.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.031.5.2.3 1.070.440.000,00
BELANJA MODAL 1.070.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.031.5.2.3.23 1.070.440.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.070.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.031.5.2.3.23.09 1.070.440.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.070.440.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032
Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk dan Sarana Ibadah pada Aliran Sungai Kampar di
Langgam Kabupaten Pelalawan Kegiatan Lanjutan 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pelalawan
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.1
8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.1.01
8.450.000,00 Honorarium PNS
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.1.01.01
2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.1.01.04
3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2
22.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
22.560.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.15
16.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
16.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.15.01
16.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
16.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.3
1.068.990.000,00 BELANJA MODAL
1.068.990.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.3.23
1.068.990.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.068.990.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.3.23.09
1.068.990.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing
sungai 1.068.990.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman
Penduduk dan Fasilitas Umum Lainnya pada Daerah Aliran Sungai Dumai Kota Dumai
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kota Dumai 1.100.000.000,00
0,00 0,00
129 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.033.5.2.1 8.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.1.01 8.450.000,00
Honorarium PNS 8.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.1.01.01 2.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.1.01.04 3.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.2 24.060.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 24.060.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.15 18.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 18.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.15.01 18.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.3 1.067.490.000,00
BELANJA MODAL 1.067.490.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.3.23 1.067.490.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.067.490.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.3.23.09 1.067.490.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.067.490.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.034
Pembuatan Lining Beton Sungai Sail Pekanbaru Kegiatan Lanjutan
2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 2.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.1 31.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 31.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.1.01 12.450.000,00
Honorarium PNS 12.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.1.01.01 6.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.1.01.04 3.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.2 7.660.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 7.660.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.03 2.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.03.04 2.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
130 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.3 2.460.690.000,00
BELANJA MODAL 2.460.690.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.3.23 2.460.690.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 2.460.690.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.3.23.09 2.460.690.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
2.460.690.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.035
Pembuatan Bangunan Sungai dan Tanggul Banjir Kota Pekanbaru Sektor IV Kegiatan Lanjutan
1.800.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 1.800.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.1 8.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.1.01 8.450.000,00
Honorarium PNS 8.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.1.01.01 2.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.1.01.04 3.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.2 5.660.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 5.660.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.3 1.785.890.000,00
BELANJA MODAL 1.785.890.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.3.23 1.785.890.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.785.890.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.3.23.09 1.785.890.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.785.890.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.036
Pembuatan Bangunan Pengendali Banjir Kota Selat Panjang Kegiatan Lanjutan
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.036.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.036.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.036.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.036.5.2.2 25.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.15 19.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.15.01 19.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00
0,00 0,00
131 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.036.5.2.3 1.070.440.000,00
BELANJA MODAL 1.070.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.036.5.2.3.23 1.070.440.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.070.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.036.5.2.3.23.09 1.070.440.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.070.440.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.037
Pembuatan Bangunan Pantai untuk Pengamanan Pemukiman, Sarana dan Prasarana di Sepanjang Sungai Lalang Kabupaten
Bengkalis 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis
0,00 1.100.000.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.037.5.2.1 8.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 0,00
8.450.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.1.01
8.450.000,00 Honorarium PNS
0,00 8.450.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.037.5.2.1.01.01 2.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00
2.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
0,00 2.000.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.037.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 0,00
1.250.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.1.01.04
3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
0,00 3.200.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.037.5.2.2 26.060.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 0,00
26.060.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
0,00 1.960.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 0,00
1.960.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.06
2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
0,00 2.000.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.06.01 1.000.000,00
Belanja Cetak 0,00
1.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
0,00 1.000.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 0,00
2.200.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
0,00 2.200.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.15 19.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 0,00
19.900.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.15.01
19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
0,00 19.900.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.037.5.2.3 1.065.490.000,00
BELANJA MODAL 0,00
1.065.490.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.3.23
1.065.490.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
0,00 1.065.490.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.037.5.2.3.23.10 1.065.490.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai 0,00
1.065.490.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.038
Pembuatan Bangunan Pantai untuk Pengamanan Pemukiman, Komplek Perkantoran, Pusat Perekonomian, Sarana dan
Prasarana Umum di Teluk MundamMakmur Kota Dumai Kegiatan Lanjutan
1.150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kota Dumai 1.150.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.1 27.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 27.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.1.01 8.450.000,00
Honorarium PNS 8.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.1.01.01 2.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.1.01.04 3.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.2 24.060.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 24.060.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
132 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.15 18.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 18.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.15.01 18.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.3 1.098.290.000,00
BELANJA MODAL 1.098.290.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.3.23 1.098.290.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.098.290.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.3.23.10 1.098.290.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai 1.098.290.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.039 Pengendalian Kegiatan SURAPADA
250.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 250.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.039.5.2.1 3.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.039.5.2.1.01 3.200.000,00
Honorarium PNS 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.039.5.2.1.01.01 3.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.039.5.2.2 246.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 246.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.01 1.698.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.698.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.01.01 1.698.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.698.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.06 6.200.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.06.01 2.000.000,00
Belanja Cetak 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.06.02 4.200.000,00
Belanja Penggandaan 4.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.15 236.702.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 236.702.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.15.01 195.350.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 195.350.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.15.02 41.352.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 41.352.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.040 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman
Penduduk, Sarana dan Prasarana pada Daerah Aliran Sungai Kuantan di Desa Tanjung Kec. Hulu Kuantan Kabupaten
Kuantan Singingi 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.1
4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.1.01
4.000.000,00 Honorarium PNS
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.1.01.01
4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2
23.310.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
23.310.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00
133 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.15 17.650.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 17.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.15.01 17.650.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.040.5.2.3 1.072.690.000,00
BELANJA MODAL 1.072.690.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.040.5.2.3.23 1.072.690.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.072.690.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.040.5.2.3.23.09 1.072.690.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.072.690.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.041
Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk, Sarana dan Prasarana Umum dan Tempat Ibadah
pada Daerah Aliran Sungai Kampar di Desa Pulau Jambu, Kuok, Kabupaten Kampar
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.041.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.041.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.041.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.041.5.2.2 22.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 22.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.15 16.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.15.01 16.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.041.5.2.3 1.073.440.000,00
BELANJA MODAL 1.073.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.041.5.2.3.23 1.073.440.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.073.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.041.5.2.3.23.09 1.073.440.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.073.440.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.042
Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk, Sarana dan Prasarana Umum dan tempat Ibadah
pada Daerah Aliran Sungai Kampar di Desa Binuang Kabupaten Kampar
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.042.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.042.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.042.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.042.5.2.2 22.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 22.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
134 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.15 16.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.15.01 16.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.042.5.2.3 1.073.440.000,00
BELANJA MODAL 1.073.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.042.5.2.3.23 1.073.440.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.073.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.042.5.2.3.23.09 1.073.440.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.073.440.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043
Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk, Sarana dan Prasarana Umum di Desa Kampung
Pulau Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.1
27.650.000,00 BELANJA PEGAWAI
27.650.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.1.01
8.450.000,00 Honorarium PNS
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.1.01.01
2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.1.01.04
3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.1.02
19.200.000,00 Honorarium Non PNS
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.1.02.02
19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2
18.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
18.560.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.15
12.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
12.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.15.01
12.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
12.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.3
1.053.790.000,00 BELANJA MODAL
1.053.790.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.3.23
1.053.790.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.053.790.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.3.23.09
1.053.790.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing
sungai 1.053.790.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.044 Pembuatan Bangunan Sungai Terhadap Sarana dan Prasarana
Umum dan Tempat Ibadah pada Aliran Sungai Kampar di Desa Muara Uwai Bangkinang
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.044.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.044.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.044.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
135 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.044.5.2.2 22.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 22.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.15 16.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.15.01 16.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.044.5.2.3 1.073.440.000,00
BELANJA MODAL 1.073.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.044.5.2.3.23 1.073.440.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.073.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.044.5.2.3.23.09 1.073.440.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.073.440.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045
Master Plan Pengamanan Pantai Provinsi Riau 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.1
27.350.000,00 BELANJA PEGAWAI
27.350.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.1.01
8.150.000,00 Honorarium PNS
8.150.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.1.01.01
2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.1.01.04
3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.1.02
19.200.000,00 Honorarium Non PNS
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.1.02.02
19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2
59.906.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
59.906.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.03
4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.03.04
4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.15
50.246.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
50.246.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.15.01
19.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
19.150.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.15.02
31.096.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
31.096.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.3
1.012.744.000,00 BELANJA MODAL
1.012.744.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.3.34
1.012.744.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED
1.012.744.000,00 0,00
0,00
136 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.045.5.2.3.34.01 1.012.744.000,00
Belanja Modal Pengadaan Masterplan 1.012.744.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.046 Pembuatan Bangunan Pantai untuk Pengamanan Pemukiman,
Sarana dan Prasarana di Selat Baru Kabupaten Bengkalis 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.1
4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.1.01
4.000.000,00 Honorarium PNS
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.1.01.01
4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2
25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
25.560.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.15
19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
19.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.15.01
19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
19.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.3
1.070.440.000,00 BELANJA MODAL
1.070.440.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.3.23
1.070.440.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.070.440.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.3.23.10
1.070.440.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai
1.070.440.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.047
Pembuatan Bangunan Turap Kanal Banjir Kel. Meranti Pandak Pekanbaru Kegiatan Lanjutan
2.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kota Pekanbaru 2.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.1 8.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.1.01 8.450.000,00
Honorarium PNS 8.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.1.01.01 2.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.1.01.04 3.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.2 5.660.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 5.660.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.3 2.085.890.000,00
BELANJA MODAL 2.085.890.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.3.23 2.085.890.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 2.085.890.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.3.23.09 2.085.890.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
2.085.890.000,00 0,00
0,00
137 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.048 DED Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan
Pemukiman Penduduk, Perkantoran, Sarana dan Prasarana di Parit 8 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir
400.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hilir 400.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.1 4.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.1.01 4.800.000,00
Honorarium PNS 4.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.1.01.01 1.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.1.01.04 3.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.2 25.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.15 19.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.15.01 19.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.3 369.640.000,00
BELANJA MODAL 369.640.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.3.34 369.640.000,00
Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 369.640.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.3.34.02 369.640.000,00
Belanja Modal Pengadaan DED 369.640.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.049 Normalisasi Sungai Air Molek Kec. Pasir Penyu Kabupaten
Indragiri Hulu 1.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu
1.000.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.1
4.750.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.750.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.1.01
4.750.000,00 Honorarium PNS
4.750.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.1.01.01
1.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2
24.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
24.060.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.15
18.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
18.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.15.01
18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
18.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.3
971.190.000,00 BELANJA MODAL
971.190.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.3.23
971.190.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
971.190.000,00 0,00
0,00
138 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.049.5.2.3.23.03 971.190.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan 971.190.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman
Penduduk dan Fasilitas Umum lainnya pada Daerah Aliran Sungai Indragiri di Inuman Kabupaten Kuantan Singingi
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kuantan Singingi 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.1 23.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 23.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.2 23.310.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 23.310.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.15 17.650.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 17.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.15.01 17.650.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.3 1.053.490.000,00
BELANJA MODAL 1.053.490.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.3.23 1.053.490.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.053.490.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.3.23.09 1.053.490.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.053.490.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.051
Pembuatan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Siak pada Perumahan Witayu Sektor III Pekanbaru
1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kota Pekanbaru 1.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.051.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.051.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.051.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.051.5.2.2 5.660.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 5.660.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.051.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.051.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.051.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.051.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.051.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.051.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.051.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.051.5.2.3 1.490.340.000,00
BELANJA MODAL 1.490.340.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.051.5.2.3.23 1.490.340.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.490.340.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.051.5.2.3.23.09 1.490.340.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.490.340.000,00 0,00
0,00
139 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.052 Pembuatan Lining Beton Sungai Air Hitam Pekanbaru Kegiatan
Lanjutan 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.1
4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.1.01
4.000.000,00 Honorarium PNS
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.1.01.01
4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.2
5.660.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
5.660.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.3
1.090.340.000,00 BELANJA MODAL
1.090.340.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.3.23
1.090.340.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.090.340.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.3.23.09
1.090.340.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing
sungai 1.090.340.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman,
Lahan Persawahan, dan Sarana Ibadah Desa Kota Baru Reteh Kec. Keritang Kabupaten Indragiri Hilir
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053.5.2.2 25.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.15 19.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.15.01 19.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053.5.2.3 1.070.440.000,00
BELANJA MODAL 1.070.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053.5.2.3.23 1.070.440.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.070.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053.5.2.3.23.09 1.070.440.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.070.440.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.054
Pembuatan Bangunan Sungai untuk Bangunan Pemukiman dan Fasilitas Umum Lainnya pada Aliran Sungai Indragiri di Inuman
Kabupaten Kuantan Singingi SMA 1.200.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi
1.200.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.054.5.2.1
4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.000.000,00 0,00
0,00
140 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.054.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.054.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.054.5.2.2 22.110.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 22.110.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.11 1.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.11.02 1.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.15 17.650.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 17.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.15.01 17.650.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.054.5.2.3 1.173.890.000,00
BELANJA MODAL 1.173.890.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.054.5.2.3.23 1.173.890.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.173.890.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.054.5.2.3.23.09 1.173.890.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.173.890.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055
Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman dan Rumah Ibadah pada Daerah Aliran Sungai Indragiri di Desa
Batu Rijal Hulu Kabupaten Indragiri Hulu 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.1
4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.1.01
4.000.000,00 Honorarium PNS
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.1.01.01
4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2
29.360.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
29.360.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.15
23.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
23.700.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.15.01
23.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
23.700.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.3
1.066.640.000,00 BELANJA MODAL
1.066.640.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.3.23
1.066.640.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.066.640.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.3.23.09
1.066.640.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing
sungai 1.066.640.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.056 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Tempat
Bersejarah di Rokan Empat Koto 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.1
4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.1.01
4.000.000,00 Honorarium PNS
4.000.000,00 0,00
0,00
141 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.056.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.056.5.2.2 24.060.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 24.060.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.15 18.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 18.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.15.01 18.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.056.5.2.3 1.071.940.000,00
BELANJA MODAL 1.071.940.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.056.5.2.3.23 1.071.940.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.071.940.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.056.5.2.3.23.09 1.071.940.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.071.940.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057
Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Sarana dan Prasarana Umum dan Tempat Ibadah pada Aliran Sungai
Kampar di Desa Kuapan Kec. Tambang Kabupaten Kampar 1.250.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar
1.250.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.1
4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.1.01
4.000.000,00 Honorarium PNS
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.1.01.01
4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2
23.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
23.060.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.06
2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.06.01
1.000.000,00 Belanja Cetak
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.15
16.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
16.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.15.01
16.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
16.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.3
1.222.940.000,00 BELANJA MODAL
1.222.940.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.3.23
1.222.940.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.222.940.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.3.23.09
1.222.940.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing
sungai 1.222.940.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.058 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Sarana dan
Prasarana Umum dan Tempat Ibadah pada Aliran Sungai Jembatan Gunung Seilan
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.058.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.058.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.058.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
142 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.058.5.2.2 21.160.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 21.160.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.15 15.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 15.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.15.01 15.500.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.058.5.2.3 1.074.840.000,00
BELANJA MODAL 1.074.840.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.058.5.2.3.23 1.074.840.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.074.840.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.058.5.2.3.23.09 1.074.840.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.074.840.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059
Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Sarana dan Prasarana Umum dan Tempat Ibadah pada Aliran Sungai Desa
Pemandang 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.1
4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.1.01
4.000.000,00 Honorarium PNS
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.1.01.01
4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2
24.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
24.060.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.15
18.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
18.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.15.01
18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
18.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.3
1.071.940.000,00 BELANJA MODAL
1.071.940.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.3.23
1.071.940.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.071.940.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.3.23.09
1.071.940.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing
sungai 1.071.940.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.069 Pembuatan Bangunan Sungai Untuk Pengamanan
JalanJembatan, Pengamanan Penduduk Pada Daerah Aliran Sungai Rokan Kiri di Lubuk Bendahara Kab. Rohul Kegiatan
Lanjutan 0,00
Lokasi Kegiatan : 2.200.000.000,00
2.200.000.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.1 0,00
BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00
8.450.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.1.01 0,00
Honorarium PNS 8.450.000,00
8.450.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.1.01.01 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00
2.000.000,00 100,00
143 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.069.5.2.1.01.02 0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
2.000.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.1.01.03 0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
1.250.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.1.01.04 0,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00
3.200.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.2 0,00
BELANJA BARANG DAN JASA 24.060.000,00
24.060.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.01 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
1.960.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.01.01 0,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
1.960.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.06 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
1.500.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.06.01 0,00
Belanja Cetak 500.000,00
500.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.06.02 0,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
1.000.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.11 0,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
2.200.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.11.02 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
2.200.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.15 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 18.400.000,00
18.400.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.15.01 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.400.000,00
18.400.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.3 0,00
BELANJA MODAL 2.167.490.000,00
2.167.490.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.3.23 0,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 2.167.490.000,00
2.167.490.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.3.23.09 0,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
2.167.490.000,00 2.167.490.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070
Pembuatan Bangunan Pantai Untuk Pengamanan Pemukiman, Sarana dan Prasarana di Sepanjang Sungai Lalang Kab. Siak
0,00 Lokasi Kegiatan :
1.100.000.000,00 1.100.000.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.1
0,00 BELANJA PEGAWAI
8.450.000,00 8.450.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.1.01
0,00 Honorarium PNS
8.450.000,00 8.450.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.1.01.01
0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.000.000,00 2.000.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.1.01.02
0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 2.000.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.1.01.03
0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 1.250.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.1.01.04
0,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.200.000,00 3.200.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2
0,00 BELANJA BARANG DAN JASA
26.060.000,00 26.060.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.01
0,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 1.960.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.01.01
0,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 1.960.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.06
0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.000.000,00 2.000.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.06.01
0,00 Belanja Cetak
1.000.000,00 1.000.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.06.02
0,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 1.000.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.11
0,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 2.200.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.11.02
0,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 2.200.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.15
0,00 Belanja Perjalanan Dinas
19.900.000,00 19.900.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.15.01
0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
19.900.000,00 19.900.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.3
0,00 BELANJA MODAL
1.065.490.000,00 1.065.490.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.3.23
0,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.065.490.000,00 1.065.490.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.3.23.10
0,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai
1.065.490.000,00 1.065.490.000,00
100,00
144 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
25.000.000.000,00 25.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.29.002 Pembangunanpeningkatan infrastruktur
25.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
11 KabupatenKota 25.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.29.002.5.2.3 25.000.000.000,00
BELANJA MODAL 25.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.29.002.5.2.3.21 25.000.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 25.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.29.002.5.2.3.21.01 25.000.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 25.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
15.200.000.000,00 15.200.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009 Manajemen dan Pengendalian Penyediaan Prasarana Air Minum
Manajemen 1.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 1.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.1 112.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 112.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.1.01 35.200.000,00
Honorarium PNS 35.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.1.01.01 32.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.1.01.02 1.750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.1.02 76.800.000,00
Honorarium Non PNS 76.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.1.02.02 76.800.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2 215.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 215.750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.01 11.127.750,00
Belanja Bahan Pakai Habis 11.127.750,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.01.01 9.527.750,00
Belanja alat tulis kantor 9.527.750,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.01.02 1.600.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 1.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.02 20.000.000,00
Belanja BahanMaterial 20.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.02.10 20.000.000,00
Belanja dokumentasi 20.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.06 11.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 11.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.06.01 9.000.000,00
Belanja Cetak 9.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.06.02 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.11 6.600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 6.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.11.02 6.600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 6.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.15 43.150.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 43.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.15.01 43.150.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 43.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.17 109.872.250,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 109.872.250,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.17.01 109.872.250,00
Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 109.872.250,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.22 14.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 14.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.22.01 14.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 14.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.3 672.250.000,00
BELANJA MODAL 672.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.3.34 672.250.000,00
Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 672.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.3.34.02 672.250.000,00
Belanja Modal Pengadaan DED 672.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.010 Manajemen dan Pengendalian Penyediaan Prasarana Air Minum
Fisik 12.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 12.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.010.5.2.3 12.000.000.000,00
BELANJA MODAL 12.000.000.000,00
0,00 0,00
145 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.30.010.5.2.3.23 12.000.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 12.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.010.5.2.3.23.06 12.000.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersihair minum 12.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.011 Manajemen dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan Pola OMS 2.200.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau
2.200.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.1
156.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
156.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.1.01
79.600.000,00 Honorarium PNS
79.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.1.01.01
76.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
76.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.1.01.02
1.750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.750.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.1.02
76.800.000,00 Honorarium Non PNS
76.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.1.02.02
76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
76.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2
620.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
620.100.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.01
18.633.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
18.633.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.01.01
15.433.000,00 Belanja alat tulis kantor
15.433.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.01.02
3.200.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
3.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.02
46.000.000,00 Belanja BahanMaterial
46.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.02.10
46.000.000,00 Belanja dokumentasi
46.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.06
29.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
29.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.06.02
29.000.000,00 Belanja Penggandaan
29.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.08
17.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
17.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.08.02
17.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
17.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.11
44.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
44.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.11.02
44.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
44.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.15
188.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
188.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.15.01
188.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
188.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.17
262.967.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
262.967.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.17.01
262.967.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan
262.967.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.22
14.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi
14.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.22.01
14.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
14.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.3
1.423.500.000,00 BELANJA MODAL
1.423.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.3.34
1.423.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED
1.423.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.3.34.02
1.423.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan DED
1.423.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.33
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
192.482.500,00 192.482.500,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.001 Penyusunan Lakip 2007 dan Penetapan Kinerja 2008
45.505.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 45.505.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.001.5.2.1 12.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 12.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.001.5.2.1.01 12.200.000,00
Honorarium PNS 12.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.001.5.2.1.01.04 12.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 12.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.001.5.2.2 33.305.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 33.305.000,00
0,00 0,00
146 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.33.001.5.2.2.01 4.528.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.528.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.001.5.2.2.01.01 4.528.000,00
Belanja alat tulis kantor 4.528.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.001.5.2.2.06 10.777.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.777.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.001.5.2.2.06.02 10.777.000,00
Belanja Penggandaan 10.777.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.001.5.2.2.17 18.000.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 18.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.001.5.2.2.17.01 18.000.000,00
Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 18.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.002 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
35.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 35.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.002.5.2.2 35.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.002.5.2.2.01 4.058.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.058.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.002.5.2.2.01.01 4.058.000,00
Belanja alat tulis kantor 4.058.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.002.5.2.2.06 30.942.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 30.942.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.002.5.2.2.06.02 30.942.000,00
Belanja Penggandaan 30.942.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.003 Penyusunan Pelaporan Keuangan Tahunan
74.439.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 74.439.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.003.5.2.2 74.439.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 74.439.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.003.5.2.2.01 19.939.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 19.939.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.003.5.2.2.01.01 19.939.000,00
Belanja alat tulis kantor 19.939.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.003.5.2.2.06 54.260.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 54.260.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.003.5.2.2.06.02 54.260.000,00
Belanja Penggandaan 54.260.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.003.5.2.2.11 240.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 240.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.003.5.2.2.11.04 240.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 240.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.004 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
37.538.500,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 37.538.500,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.004.5.2.2 37.538.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 37.538.500,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.004.5.2.2.01 6.898.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 6.898.500,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.004.5.2.2.01.01 6.898.500,00
Belanja alat tulis kantor 6.898.500,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.004.5.2.2.06 30.400.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 30.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.004.5.2.2.06.02 30.400.000,00
Belanja Penggandaan 30.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.004.5.2.2.11 240.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 240.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.004.5.2.2.11.04 240.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 240.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.35 Program Pengujian MaterialBahan Konstruksi
600.000.000,00 600.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.35.001 Pengujian Kualitas Konstruksi Kualitas Air
600.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Tersebar di 10 Kabupatenkodya dan 4 sungai 600.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.35.001.5.2.1 79.360.000,00
BELANJA PEGAWAI 79.360.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.35.001.5.2.1.01 73.600.000,00
Honorarium PNS 73.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.35.001.5.2.1.01.01 73.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 73.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.35.001.5.2.1.02 5.760.000,00
Honorarium Non PNS 5.760.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.35.001.5.2.1.02.03 5.760.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 5.760.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.35.001.5.2.2 470.740.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 470.740.000,00
0,00 0,00
147 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.35.001.5.2.2.01 12.968.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 12.968.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.35.001.5.2.2.01.01 9.898.700,00
Belanja alat tulis kantor 9.898.700,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.35.001.5.2.2.01.15 3.069.300,00
Belanja bahan kelengkapan pertukangan 3.069.300,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.35.001.5.2.2.02 67.117.000,00
Belanja BahanMaterial 67.117.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.35.001.5.2.2.02.05 67.117.000,00
Belanja bahan kimia 67.117.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.35.001.5.2.2.03 166.250.000,00
Belanja Jasa Kantor 166.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.35.001.5.2.2.03.08 146.000.000,00
Belanja Sertifikasi 146.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.35.001.5.2.2.03.13 20.250.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 20.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.35.001.5.2.2.05 27.950.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 27.950.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.35.001.5.2.2.05.03 27.950.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 27.950.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.35.001.5.2.2.06 8.375.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 8.375.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.35.001.5.2.2.06.02 8.375.000,00
Belanja Penggandaan 8.375.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.35.001.5.2.2.15 188.080.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 188.080.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.35.001.5.2.2.15.01 188.080.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 188.080.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.35.001.5.2.3 49.900.000,00
BELANJA MODAL 49.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.35.001.5.2.3.20 49.900.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 49.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.35.001.5.2.3.20.02 49.900.000,00
Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium fisikageologigeodesi
49.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.36
Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Fungsi Kimpraswil 746.000.000,00
746.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.36.001
Penyusunan Pedoman Harga Satuan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Basic Price per Triwulan
746.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
11 KabupatenKota 746.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.36.001.5.2.1 95.700.000,00
BELANJA PEGAWAI 95.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.36.001.5.2.1.01 18.900.000,00
Honorarium PNS 18.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.36.001.5.2.1.01.02 6.250.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.36.001.5.2.1.01.03 6.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 6.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.36.001.5.2.1.01.04 6.400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.36.001.5.2.1.02 76.800.000,00
Honorarium Non PNS 76.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.36.001.5.2.1.02.02 76.800.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.36.001.5.2.2 100.300.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 100.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.36.001.5.2.2.01 20.358.400,00
Belanja Bahan Pakai Habis 20.358.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.36.001.5.2.2.01.01 12.491.860,00
Belanja alat tulis kantor 12.491.860,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.36.001.5.2.2.01.02 7.866.540,00
Belanja dokumenadministrasi tender 7.866.540,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.36.001.5.2.2.06 19.201.600,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 19.201.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.36.001.5.2.2.06.01 5.940.000,00
Belanja Cetak 5.940.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.36.001.5.2.2.06.02 13.261.600,00
Belanja Penggandaan 13.261.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.36.001.5.2.2.11 7.800.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 7.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.36.001.5.2.2.11.02 7.800.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 7.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.36.001.5.2.2.15 52.940.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 52.940.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.36.001.5.2.2.15.01 52.940.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 52.940.000,00
0,00 0,00
148 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.36.001.5.2.3 550.000.000,00
BELANJA MODAL 550.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.36.001.5.2.3.27 550.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 550.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.36.001.5.2.3.27.23 550.000.000,00
Belanja modal pengadaan terbitan berkala jurnal, Compact Disk 550.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.38 Program Pengaturan Jasa Konstruksi
250.000.000,00 250.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.38.001 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa
Konstruksi 150.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
150.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.1
28.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
28.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.1.01
8.800.000,00 Honorarium PNS
8.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.1.01.01
8.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.1.02
19.200.000,00 Honorarium Non PNS
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.1.02.01
19.200.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2
122.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
122.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.01
1.035.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.035.600,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.01.01
1.035.600,00 Belanja alat tulis kantor
1.035.600,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.02
16.395.000,00 Belanja BahanMaterial
16.395.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.02.06
11.645.000,00 Belanja tas kegiatan
11.645.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.02.09
500.000,00 Belanja dekorasi
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.02.10
2.000.000,00 Belanja dokumentasi
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.02.17
2.250.000,00 Belanja bahan publikasi
2.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.06
15.229.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
15.229.400,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.06.01
4.000.000,00 Belanja Cetak
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.06.02
11.229.400,00 Belanja Penggandaan
11.229.400,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.07
38.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
38.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.07.02
33.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
33.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.07.03
5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
5.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.11
15.172.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
15.172.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.11.04
15.172.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
15.172.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.15
32.568.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
32.568.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.15.02
32.568.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
32.568.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.17
3.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
3.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.17.02
3.000.000,00 Belanja sosialisasi
3.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.38.002
Pengadaan Hardware Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi
100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.38.002.5.2.1 1.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.38.002.5.2.1.01 1.350.000,00
Honorarium PNS 1.350.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.38.002.5.2.1.01.02 600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.38.002.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.38.002.5.2.2 1.150.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.38.002.5.2.2.01 750.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 750.000,00
0,00 0,00
149 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.38.002.5.2.2.01.01 500.000,00
Belanja alat tulis kantor 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.38.002.5.2.2.01.02 250.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.38.002.5.2.2.03 400.000,00
Belanja Jasa Kantor 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.38.002.5.2.2.03.04 400.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.38.002.5.2.3 97.500.000,00
BELANJA MODAL 97.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.38.002.5.2.3.12 97.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 97.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.38.002.5.2.3.12.02 30.000.000,00
Belanja modal pengadaan komputerPC 30.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.38.002.5.2.3.12.03 50.000.000,00
Belanja modal pengadaan komputer notebook 50.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.38.002.5.2.3.12.04 14.000.000,00
Belanja modal pengadaan printer 14.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.38.002.5.2.3.12.05 3.500.000,00
Belanja modal pengadaan scanner 3.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
249.976.000,00 249.976.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.001 Pemberdayaan Penggunaan Jasa Konstruksi SIPJAKI
150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
null 150.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.001.5.2.1 52.550.000,00
BELANJA PEGAWAI 52.550.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.001.5.2.1.01 22.550.000,00
Honorarium PNS 22.550.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.001.5.2.1.01.01 9.750.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.001.5.2.1.01.05 12.800.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 12.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.001.5.2.1.02 30.000.000,00
Honorarium Non PNS 30.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.001.5.2.1.02.01 12.800.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 12.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.001.5.2.1.02.03 17.200.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 17.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.001.5.2.2 97.450.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 97.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.01 3.727.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.727.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.01.01 3.727.000,00
Belanja alat tulis kantor 3.727.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.02 4.375.000,00
Belanja BahanMaterial 4.375.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.02.06 3.375.000,00
Belanja tas kegiatan 3.375.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.02.09 500.000,00
Belanja dekorasi 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.02.10 500.000,00
Belanja dokumentasi 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.06 9.200.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.06.01 3.200.000,00
Belanja Cetak 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.06.02 6.000.000,00
Belanja Penggandaan 6.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.07 18.880.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 18.880.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.07.03 18.880.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 18.880.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.11 33.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 33.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.11.04 33.200.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 33.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.15 28.068.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 28.068.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.15.01 8.500.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.15.02 19.568.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.568.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.002 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembina Jasa Konstruksi
99.976.000,00 Lokasi Kegiatan :
99.976.000,00 0,00
0,00
150 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.39.002.5.2.2 99.976.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 99.976.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.002.5.2.2.15 99.976.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 99.976.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.002.5.2.2.15.01 36.300.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 36.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.002.5.2.2.15.02 63.676.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 63.676.000,00
0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.031.148.178.308,31
1.035.808.325.337,31 4.660.147.029,00
0,45 SURPLUS DEFISIT
1.030.798.178.308,31 1.035.458.325.337,31
4.660.147.029,00 0,45
H.M RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, GUBERNUR RIAU
151 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.06 Perencanaan Pembangunan 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran II :
NOMOR TANGGAL
: :
33 Tahun 2008 14 Oktober 2008
PERATURAN GUBERNUR
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.01.00.000.4 PENDAPATAN
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
0,00 0,00
0,00 1.06.01.00.000.5
BELANJA 1.06.1.06.01.00.000.5.1
9.223.400.949,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
11.104.759.669,00 1.881.358.720,00
20,40 1.06.1.06.01.00.000.5.1.1
9.223.400.949,00 BELANJA PEGAWAI
11.104.759.669,00 1.881.358.720,00
20,40 1.06.1.06.01.00.000.5.1.1.01
3.634.242.457,00 Gaji dan Tunjangan
4.777.201.177,00 1.142.958.720,00
31,45 1.06.1.06.01.00.000.5.1.1.01.01
2.456.443.600,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi
3.270.906.100,00 814.462.500,00
33,16 1.06.1.06.01.00.000.5.1.1.01.02
289.606.668,00 Tunjangan Keluarga
385.275.468,00 95.668.800,00
33,03 1.06.1.06.01.00.000.5.1.1.01.03
362.830.000,00 Tunjangan Jabatan
362.830.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.00.000.5.1.1.01.04
7.800.000,00 Tunjangan Fungsional
8.570.000,00 770.000,00
9,87 1.06.1.06.01.00.000.5.1.1.01.05
191.295.000,00 Tunjangan Umum
315.478.000,00 124.183.000,00
64,92 1.06.1.06.01.00.000.5.1.1.01.06
153.766.080,00 Tunjangan Beras
227.491.320,00 73.725.240,00
47,95 1.06.1.06.01.00.000.5.1.1.01.07
117.000.000,00 Tunjangan PPhTunjangan Khusus
127.000.000,00 10.000.000,00
8,55 1.06.1.06.01.00.000.5.1.1.01.08
89.700,00 Pembulatan Gaji
128.480,00 38.780,00
43,23 1.06.1.06.01.00.000.5.1.1.01.09
55.411.409,00 Iuran Asuransi Kesehatan
79.521.809,00 24.110.400,00
43,51 1.06.1.06.01.00.000.5.1.1.02
5.589.158.492,00 Tambahan Penghasilan PNS
6.327.558.492,00 738.400.000,00
13,21 1.06.1.06.01.00.000.5.1.1.02.01
4.723.478.492,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.395.878.492,00 672.400.000,00
14,24 1.06.1.06.01.00.000.5.1.1.02.05
556.800.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
556.800.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.00.000.5.1.1.02.07
308.880.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
374.880.000,00 66.000.000,00
21,37 1.06.1.06.01.00.000.5.2
22.473.540.440,00 BELANJA LANGSUNG
22.873.540.440,00 400.000.000,00
1,78 1.06.1.06.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.226.245.700,00
4.226.245.700,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat 63.705.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
63.705.000,00 0,00
0,00
1 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.01.001.5.2.1 57.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 57.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.1.02 57.600.000,00
Honorarium Non PNS 57.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.1.02.02 57.600.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2 6.105.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 6.105.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.01 4.875.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.875.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.01.04 1.950.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.950.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.01.06 2.925.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 2.925.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.03 1.230.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.230.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.03.07 1.230.000,00
Belanja paketpengiriman 1.230.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
525.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 525.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.002.5.2.1 38.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.002.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.002.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2 486.600.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 486.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.03 486.600.000,00
Belanja Jasa Kantor 486.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.03.01 60.000.000,00
Belanja telepon 60.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.03.02 37.800.000,00
Belanja air 37.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.03.03 388.800.000,00
Belanja listrik 388.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
64.524.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 64.524.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.003.5.2.1 19.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.003.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.003.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.003.5.2.2 45.324.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 45.324.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.003.5.2.2.03 45.324.000,00
Belanja Jasa Kantor 45.324.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.003.5.2.2.03.13 45.324.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 45.324.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.004 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
99.996.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 99.996.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.004.5.2.1 48.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 48.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.004.5.2.1.02 48.000.000,00
Honorarium Non PNS 48.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.004.5.2.1.02.01 9.600.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 9.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.004.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.004.5.2.2 51.996.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 51.996.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.004.5.2.2.03 51.996.000,00
Belanja Jasa Kantor 51.996.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.004.5.2.2.03.16 51.996.000,00
Belanja jasa perawatan kesehatan 51.996.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinasoperasional 140.900.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
140.900.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.01.006.5.2.1
19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI
19.200.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.01.006.5.2.1.02
19.200.000,00 Honorarium Non PNS
19.200.000,00 0,00
0,00
2 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.01.006.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.006.5.2.2 121.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 121.700.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.006.5.2.2.05 121.700.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 121.700.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.006.5.2.2.05.01 16.000.000,00
Belanja Jasa Service 16.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.006.5.2.2.05.02 2.900.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 2.900.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.006.5.2.2.05.03 100.800.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 100.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.006.5.2.2.05.05 2.000.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
33.744.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 33.744.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.007.5.2.1 19.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.007.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.007.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.007.5.2.2 14.544.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 14.544.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.007.5.2.2.06 14.544.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 14.544.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.007.5.2.2.06.02 14.544.000,00
Belanja Penggandaan 14.544.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
207.480.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 207.480.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.008.5.2.1 146.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 146.950.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.008.5.2.1.02 146.950.000,00
Honorarium Non PNS 146.950.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.008.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.008.5.2.1.02.03 127.750.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 127.750.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.008.5.2.2 60.530.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 60.530.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.01 34.230.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 34.230.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.01.05 31.230.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 31.230.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.01.20 3.000.000,00
Belanja bahan pengharum ruangan 3.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.02 2.900.000,00
Belanja BahanMaterial 2.900.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.02.02 500.000,00
Belanja bahanbibit tanaman 500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.02.05 1.200.000,00
Belanja bahan kimia 1.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.02.20 1.200.000,00
Belanja bahan pupuk 1.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.03 15.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.03.07 3.000.000,00
Belanja paketpengiriman 3.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.03.16 12.000.000,00
Belanja jasa perawatan kesehatan 12.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.13 8.400.000,00
Belanja Pakaian Kerja 8.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.13.01 8.400.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 8.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
112.791.600,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 112.791.600,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.009.5.2.1 38.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.009.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.009.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.009.5.2.2 74.391.600,00
BELANJA BARANG DAN JASA 74.391.600,00
0,00 0,00
3 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.01.009.5.2.2.03 74.391.600,00
Belanja Jasa Kantor 74.391.600,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.009.5.2.2.03.13 74.391.600,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 74.391.600,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
268.000.320,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 268.000.320,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.010.5.2.1 38.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.010.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.010.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.010.5.2.2 229.600.320,00
BELANJA BARANG DAN JASA 229.600.320,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.010.5.2.2.01 229.600.320,00
Belanja Bahan Pakai Habis 229.600.320,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.010.5.2.2.01.01 229.600.320,00
Belanja alat tulis kantor 229.600.320,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
267.320.340,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 267.320.340,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.011.5.2.1 38.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.011.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.011.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.011.5.2.2 228.920.340,00
BELANJA BARANG DAN JASA 228.920.340,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.011.5.2.2.06 228.920.340,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 228.920.340,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.011.5.2.2.06.01 146.520.340,00
Belanja Cetak 146.520.340,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.011.5.2.2.06.02 60.000.000,00
Belanja Penggandaan 60.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.011.5.2.2.06.03 22.400.000,00
Belanja Penjilidan 22.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
kantor 101.309.800,00
Lokasi Kegiatan : 101.309.800,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.012.5.2.1 19.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.012.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.012.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.012.5.2.2 82.109.800,00
BELANJA BARANG DAN JASA 82.109.800,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.012.5.2.2.01 82.109.800,00
Belanja Bahan Pakai Habis 82.109.800,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.012.5.2.2.01.03 53.489.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 53.489.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.012.5.2.2.01.06 28.620.800,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 28.620.800,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 500.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.013.5.2.1 38.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.013.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.013.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.013.5.2.2 12.600.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 12.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.013.5.2.2.03 12.600.000,00
Belanja Jasa Kantor 12.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.013.5.2.2.03.04 12.600.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 12.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.013.5.2.3 449.000.000,00
BELANJA MODAL 449.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.013.5.2.3.10 110.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 110.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.013.5.2.3.10.04 75.000.000,00
Belanja modal pengadaan mesin fotocopy 75.000.000,00
0,00 0,00
4 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.01.013.5.2.3.10.11 35.000.000,00
Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran 35.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.013.5.2.3.12 197.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 197.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.013.5.2.3.12.02 63.000.000,00
Belanja modal pengadaan komputerPC 63.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.013.5.2.3.12.03 70.000.000,00
Belanja modal pengadaan komputer notebook 70.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.013.5.2.3.12.04 24.000.000,00
Belanja modal pengadaan printer 24.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.013.5.2.3.12.08 40.000.000,00
Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 40.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.013.5.2.3.16 137.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 137.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.013.5.2.3.16.03 137.000.000,00
Belanja modal pengadaan proyektor 137.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.013.5.2.3.33 5.000.000,00
Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 5.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.013.5.2.3.33.01 5.000.000,00
Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 5.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
131.984.640,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 131.984.640,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.015.5.2.1 38.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.015.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.015.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.015.5.2.2 89.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 89.100.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.015.5.2.2.03 89.100.000,00
Belanja Jasa Kantor 89.100.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.015.5.2.2.03.05 89.100.000,00
Belanja surat kabarmajalah 89.100.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.015.5.2.3 4.484.640,00
BELANJA MODAL 4.484.640,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.015.5.2.3.27 4.484.640,00
Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 4.484.640,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.015.5.2.3.27.21 4.484.640,00
Belanja modal pengadaan buku peraturan dan perundang-undangan 4.484.640,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
210.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 210.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.017.5.2.1 19.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.017.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.017.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.017.5.2.2 190.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 190.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.017.5.2.2.11 190.800.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 190.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.017.5.2.2.11.02 120.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 120.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.017.5.2.2.11.03 70.800.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 70.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.499.490.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 1.499.490.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.018.5.2.1 19.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.018.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.018.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.018.5.2.2 1.480.290.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.480.290.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.018.5.2.2.15 1.480.290.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.480.290.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.018.5.2.2.15.01 264.290.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 264.290.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.018.5.2.2.15.02 1.216.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.216.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.208.981.920,00 1.208.981.920,00
0,00 0,00
5 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
110.931.120,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 110.931.120,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.007.5.2.1 74.100.000,00
BELANJA PEGAWAI 74.100.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.007.5.2.1.01 35.700.000,00
Honorarium PNS 35.700.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.007.5.2.1.01.02 35.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 35.700.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.007.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.007.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.007.5.2.3 36.831.120,00
BELANJA MODAL 36.831.120,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.007.5.2.3.11 36.831.120,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 36.831.120,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.007.5.2.3.11.02 17.831.120,00
Belanja modal pengadaan almari 17.831.120,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.007.5.2.3.11.04 19.000.000,00
Belanja modal pengadaan filling kabinet 19.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
241.680.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 241.680.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.009.5.2.1 38.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.009.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.009.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.009.5.2.3 203.280.000,00
BELANJA MODAL 203.280.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.009.5.2.3.10 203.280.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 203.280.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.009.5.2.3.10.02 7.500.000,00
Belanja modal pengadaan mesin hitung 7.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.009.5.2.3.10.08 10.600.000,00
Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas 10.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.009.5.2.3.10.09 35.000.000,00
Belanja modal pengadaan papan tulis elektronik 35.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.009.5.2.3.10.12 13.000.000,00
Belanja modal pengadaan peralatan audio visual 13.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.009.5.2.3.10.14 126.000.000,00
Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 126.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.009.5.2.3.10.22 11.180.000,00
Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 11.180.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.010 Pengadaan mebeleur
141.952.800,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 141.952.800,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.010.5.2.1 38.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.010.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.010.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.010.5.2.3 103.552.800,00
BELANJA MODAL 103.552.800,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.010.5.2.3.13 103.552.800,00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 103.552.800,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.010.5.2.3.13.08 84.000.000,00
Belanja modal pengadaan sofa 84.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.010.5.2.3.13.09 19.552.800,00
Belanja modal pengadaan rak bukutvkembang 19.552.800,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 150.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.022.5.2.1 38.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.022.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.022.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.022.5.2.2 111.600.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 111.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.022.5.2.2.03 111.600.000,00
Belanja Jasa Kantor 111.600.000,00
0,00 0,00
6 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.02.022.5.2.2.03.20 111.600.000,00
Belanja Jasa Perawatan Bangunan 111.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.023 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan
92.218.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 92.218.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.023.5.2.1 38.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.023.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.023.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.023.5.2.2 53.818.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 53.818.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.023.5.2.2.05 53.818.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 53.818.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.023.5.2.2.05.01 10.675.000,00
Belanja Jasa Service 10.675.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.023.5.2.2.05.02 35.035.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 35.035.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.023.5.2.2.05.03 8.108.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 8.108.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
200.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 200.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.024.5.2.1 38.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.024.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.024.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.024.5.2.2 161.600.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 161.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.05 161.600.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 161.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.05.01 21.225.000,00
Belanja Jasa Service 21.225.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.05.02 131.445.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 131.445.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.05.03 8.930.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 8.930.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 100.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.026.5.2.1 19.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.026.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.026.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.026.5.2.2 80.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 80.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.026.5.2.2.03 80.800.000,00
Belanja Jasa Kantor 80.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.026.5.2.2.03.13 80.800.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 80.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 100.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.028.5.2.1 19.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.028.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.028.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.028.5.2.2 80.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 80.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.028.5.2.2.03 80.800.000,00
Belanja Jasa Kantor 80.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.028.5.2.2.03.13 80.800.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 80.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeleur
72.200.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 72.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.029.5.2.1 19.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.029.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
7 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.02.029.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.029.5.2.2 53.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 53.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.029.5.2.2.03 53.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 53.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.029.5.2.2.03.13 53.000.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 53.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur
353.548.500,00 353.548.500,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
180.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 180.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.03.002.5.2.1 57.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 57.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.03.002.5.2.1.02 57.600.000,00
Honorarium Non PNS 57.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.03.002.5.2.1.02.02 57.600.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.03.002.5.2.2 122.400.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 122.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.03.002.5.2.2.12 122.400.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 122.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.03.002.5.2.2.12.04 122.400.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 122.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
173.548.500,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 173.548.500,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.03.005.5.2.1 38.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.03.005.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.03.005.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.03.005.5.2.2 135.148.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 135.148.500,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.03.005.5.2.2.13 5.400.000,00
Belanja Pakaian Kerja 5.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.03.005.5.2.2.13.01 5.400.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 5.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.03.005.5.2.2.14 129.748.500,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 129.748.500,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.03.005.5.2.2.14.02 64.948.500,00
Belanja pakaian adat daerah 64.948.500,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.03.005.5.2.2.14.04 64.800.000,00
Belanja pakaian olahraga 64.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
313.900.800,00 313.900.800,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal
237.940.800,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 237.940.800,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.05.001.5.2.1 38.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.05.001.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.05.001.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.05.001.5.2.2 199.540.800,00
BELANJA BARANG DAN JASA 199.540.800,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.05.001.5.2.2.17 199.540.800,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 199.540.800,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.05.001.5.2.2.17.01 79.000.000,00
Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 79.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.05.001.5.2.2.17.02 60.000.000,00
Belanja sosialisasi 60.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.05.001.5.2.2.17.04 30.540.800,00
Belanja mengikuti seminar 30.540.800,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.05.001.5.2.2.17.05 30.000.000,00
Belanja mengikuti workshop 30.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.05.003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
75.960.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 75.960.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.05.003.5.2.2 75.960.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 75.960.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.05.003.5.2.2.17 75.960.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 75.960.000,00
0,00 0,00
8 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.05.003.5.2.2.17.03 75.960.000,00
Belanja bimbingan teknis 75.960.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 175.000.000,00
175.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
75.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 75.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.001.5.2.1 58.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 58.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.001.5.2.1.01 6.300.000,00
Honorarium PNS 6.300.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.001.5.2.1.01.01 6.300.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.300.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.001.5.2.1.02 23.200.000,00
Honorarium Non PNS 23.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.001.5.2.1.02.02 23.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 23.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.001.5.2.1.03 29.000.000,00
Uang Lembur 29.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.001.5.2.1.03.01 19.000.000,00
Uang Lembur PNS 19.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.001.5.2.1.03.02 10.000.000,00
Uang Lembur Non PNS 10.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.001.5.2.2 16.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 16.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.001.5.2.2.06 16.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 16.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.001.5.2.2.06.02 16.200.000,00
Belanja Penggandaan 16.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.001.5.2.2.06.03 300.000,00
Belanja Penjilidan 300.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
50.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 50.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.002.5.2.1 30.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 30.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.002.5.2.1.01 4.300.000,00
Honorarium PNS 4.300.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.002.5.2.1.01.01 4.300.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.300.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.002.5.2.1.02 1.200.000,00
Honorarium Non PNS 1.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.002.5.2.1.02.02 1.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.002.5.2.1.03 24.700.000,00
Uang Lembur 24.700.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.002.5.2.1.03.01 14.700.000,00
Uang Lembur PNS 14.700.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.002.5.2.1.03.02 10.000.000,00
Uang Lembur Non PNS 10.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.002.5.2.2 19.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.002.5.2.2.06 19.800.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 19.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.002.5.2.2.06.02 19.500.000,00
Belanja Penggandaan 19.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.002.5.2.2.06.03 300.000,00
Belanja Penjilidan 300.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
50.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 50.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.004.5.2.1 30.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 30.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.004.5.2.1.01 4.700.000,00
Honorarium PNS 4.700.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.004.5.2.1.01.01 4.700.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.700.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.004.5.2.1.02 1.200.000,00
Honorarium Non PNS 1.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.004.5.2.1.02.02 1.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.004.5.2.1.03 24.700.000,00
Uang Lembur 24.700.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.004.5.2.1.03.01 14.700.000,00
Uang Lembur PNS 14.700.000,00
0,00 0,00
9 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.06.004.5.2.1.03.02 10.000.000,00
Uang Lembur Non PNS 10.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.004.5.2.2 19.400.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.004.5.2.2.06 19.400.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 19.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.004.5.2.2.06.02 19.100.000,00
Belanja Penggandaan 19.100.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.06.004.5.2.2.06.03 300.000,00
Belanja Penjilidan 300.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.15 Program pengembangan datainformasi
875.000.000,00 875.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.15.002 Penyusunan dan pengumpulan datainformasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan 500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
500.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.1
114.900.000,00 BELANJA PEGAWAI
114.900.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.1.01
111.600.000,00 Honorarium PNS
111.600.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.1.01.01
111.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
111.600.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.1.02
3.300.000,00 Honorarium Non PNS
3.300.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.1.02.03
3.300.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
3.300.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.2
385.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
385.100.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.01
19.871.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
19.871.600,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.01.01
19.871.600,00 Belanja alat tulis kantor
19.871.600,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.06
216.848.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
216.848.400,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.06.01
201.000.000,00 Belanja Cetak
201.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.06.02
15.848.400,00 Belanja Penggandaan
15.848.400,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.11
22.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
22.400.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.11.02
13.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
13.600.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.11.04
8.800.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
8.800.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.15
125.980.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
125.980.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.15.01
89.780.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
89.780.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.15.02
36.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
36.200.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.15.005
Penyusunan profile daerah 75.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 75.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.15.005.5.2.2 75.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 75.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.15.005.5.2.2.06 75.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 75.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.15.005.5.2.2.06.01 75.000.000,00
Belanja Cetak 75.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.15.006 Penyusunan dan Pengumpulan DataInformasi Kebutuhan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintah
300.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 300.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.15.006.5.2.1 46.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 46.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.15.006.5.2.1.01 38.500.000,00
Honorarium PNS 38.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.15.006.5.2.1.01.01 31.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 31.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.15.006.5.2.1.01.04 7.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.15.006.5.2.1.02 8.000.000,00
Honorarium Non PNS 8.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.15.006.5.2.1.02.02 8.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 8.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.15.006.5.2.2 253.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 253.500.000,00
0,00 0,00
10 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.15.006.5.2.2.01 41.539.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 41.539.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.15.006.5.2.2.01.01 40.561.000,00
Belanja alat tulis kantor 40.561.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.15.006.5.2.2.01.04 978.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 978.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.15.006.5.2.2.03 12.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.15.006.5.2.2.03.06 12.000.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 12.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.15.006.5.2.2.06 14.601.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 14.601.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.15.006.5.2.2.06.01 9.976.000,00
Belanja Cetak 9.976.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.15.006.5.2.2.06.02 2.750.000,00
Belanja Penggandaan 2.750.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.15.006.5.2.2.06.03 1.875.000,00
Belanja Penjilidan 1.875.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.15.006.5.2.2.11 8.250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.15.006.5.2.2.11.02 8.250.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 8.250.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.15.006.5.2.2.15 177.110.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 177.110.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.15.006.5.2.2.15.01 102.310.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 102.310.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.15.006.5.2.2.15.02 74.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 74.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16 Program kerjasama pembangunan
1.575.000.000,00 1.575.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.006 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Daerah Konsultasi
Regional OP Pengairan Wilayah I 100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
100.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.1
6.650.000,00 BELANJA PEGAWAI
6.650.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.1.01
5.450.000,00 Honorarium PNS
5.450.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.1.01.01
5.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.450.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.1.02
1.200.000,00 Honorarium Non PNS
1.200.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.1.02.02
1.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
1.200.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.2
93.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
93.350.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.2.01
22.850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
22.850.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.2.01.01
22.760.000,00 Belanja alat tulis kantor
22.760.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.2.01.04
90.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
90.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.2.02
500.000,00 Belanja BahanMaterial
500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.2.02.10
500.000,00 Belanja dokumentasi
500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.2.06
9.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
9.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.2.06.02
9.000.000,00 Belanja Penggandaan
9.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.2.11
6.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
6.600.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.2.11.02
6.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
6.600.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.2.15
54.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
54.400.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.2.15.02
54.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
54.400.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.16.007
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah dan Antar Negara
605.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 605.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.007.5.2.1 24.850.000,00
BELANJA PEGAWAI 24.850.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.007.5.2.1.01 18.600.000,00
Honorarium PNS 18.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.007.5.2.1.01.01 12.700.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.700.000,00
0,00 0,00
11 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.16.007.5.2.1.01.02 150.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.007.5.2.1.01.04 5.750.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.750.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.007.5.2.1.02 6.250.000,00
Honorarium Non PNS 6.250.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.007.5.2.1.02.02 6.250.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 6.250.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.007.5.2.2 580.150.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 580.150.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.01 11.703.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 11.703.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.01.01 11.403.000,00
Belanja alat tulis kantor 11.403.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.01.04 300.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 300.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.02 3.000.000,00
Belanja BahanMaterial 3.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.02.09 1.000.000,00
Belanja dekorasi 1.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.02.10 2.000.000,00
Belanja dokumentasi 2.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.06 4.497.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.497.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.06.01 1.500.000,00
Belanja Cetak 1.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.06.02 2.997.000,00
Belanja Penggandaan 2.997.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.07 30.600.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 30.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.07.02 17.600.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 17.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.07.03 13.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 13.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.11 39.250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 39.250.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.11.02 8.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 8.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.11.04 31.250.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 31.250.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.15 491.100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 491.100.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.15.02 491.100.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 491.100.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.008 Evaluasi ProgramBudget sharing dan Visualisasi Program K2I
400.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 400.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.008.5.2.1 118.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 118.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.008.5.2.1.01 76.200.000,00
Honorarium PNS 76.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.008.5.2.1.01.01 69.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 69.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.008.5.2.1.01.04 7.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.008.5.2.1.02 41.800.000,00
Honorarium Non PNS 41.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.008.5.2.1.02.03 41.800.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 41.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.008.5.2.2 282.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 282.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.01 22.202.800,00
Belanja Bahan Pakai Habis 22.202.800,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.01.01 17.342.800,00
Belanja alat tulis kantor 17.342.800,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.01.02 4.500.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 4.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.01.04 360.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 360.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.02 5.660.000,00
Belanja BahanMaterial 5.660.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.02.10 5.660.000,00
Belanja dokumentasi 5.660.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.03 27.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 27.500.000,00
0,00 0,00
12 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.03.12 27.500.000,00
Belanja Jasa Publikasi 27.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.06 11.872.200,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 11.872.200,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.06.01 5.000.000,00
Belanja Cetak 5.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.06.02 6.872.200,00
Belanja Penggandaan 6.872.200,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.07 27.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 27.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.07.03 27.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 27.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.08 22.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.08.01 22.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 22.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.11 33.825.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 33.825.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.11.02 12.650.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 12.650.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.11.04 21.175.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 21.175.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.15 131.440.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 131.440.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.15.01 131.440.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 131.440.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.009 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Gubernur se Wilayah Sumatera
Tahun 2008 470.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 470.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.009.5.2.1 40.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 40.950.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.009.5.2.1.01 23.450.000,00
Honorarium PNS 23.450.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.009.5.2.1.01.01 23.450.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.450.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.009.5.2.1.02 17.500.000,00
Honorarium Non PNS 17.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.009.5.2.1.02.01 3.500.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 3.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.009.5.2.1.02.02 14.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 14.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.009.5.2.2 429.050.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 429.050.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.01 10.131.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 10.131.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.01.01 9.891.000,00
Belanja alat tulis kantor 9.891.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.01.04 240.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 240.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.02 48.750.000,00
Belanja BahanMaterial 48.750.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.02.06 17.000.000,00
Belanja tas kegiatan 17.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.02.08 17.500.000,00
Belanja plakatpiguraframesongket 17.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.02.09 11.000.000,00
Belanja dekorasi 11.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.02.10 3.250.000,00
Belanja dokumentasi 3.250.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.03 6.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 6.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.03.12 6.500.000,00
Belanja Jasa Publikasi 6.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.06 9.169.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.169.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.06.01 7.500.000,00
Belanja Cetak 7.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.06.02 1.669.000,00
Belanja Penggandaan 1.669.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.07 180.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 180.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.07.02 166.500.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 166.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.07.03 14.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 14.000.000,00
0,00 0,00
13 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.08 45.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 45.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.08.01 45.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 45.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.10 12.500.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 12.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.10.06 5.000.000,00
Belanja sewa pakaian adattradisional 5.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.10.07 7.500.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 7.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.11 116.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 116.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.11.02 8.250.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 8.250.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.11.03 31.250.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 31.250.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.11.04 77.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 77.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
350.000.000,00 350.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17.004 Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan
350.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hilir 350.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17.004.5.2.1 101.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 101.250.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17.004.5.2.1.01 9.450.000,00
Honorarium PNS 9.450.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17.004.5.2.1.01.01 8.850.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.850.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17.004.5.2.1.01.04 600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17.004.5.2.1.02 91.800.000,00
Honorarium Non PNS 91.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17.004.5.2.1.02.01 90.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 90.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17.004.5.2.1.02.02 1.800.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17.004.5.2.2 248.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 248.750.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.01 30.228.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 30.228.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.01.01 25.148.000,00
Belanja alat tulis kantor 25.148.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.01.02 4.900.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 4.900.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.01.04 180.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 180.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.02 1.722.000,00
Belanja BahanMaterial 1.722.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.02.10 1.722.000,00
Belanja dokumentasi 1.722.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.03 5.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.03.04 5.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.06 12.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 12.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.06.01 6.500.000,00
Belanja Cetak 6.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.06.02 6.000.000,00
Belanja Penggandaan 6.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.07 25.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 25.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.07.02 24.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 24.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.07.03 1.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.08 130.800.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 130.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.08.01 38.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 38.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.08.02 40.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 40.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.08.03 52.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 52.800.000,00
0,00 0,00
14 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.10 3.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.10.01 3.000.000,00
Belanja sewa meja kursi 3.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.11 6.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 6.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.11.02 3.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.11.04 3.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.15 33.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 33.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.15.02 33.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 33.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan
besar 247.000.000,00
247.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.012
Koordinasi Pelaksanaan Program P2KP 97.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
97.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.012.5.2.1
34.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
34.800.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.012.5.2.1.01
34.800.000,00 Honorarium PNS
34.800.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.012.5.2.1.01.01
34.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
34.800.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.012.5.2.2
62.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
62.200.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.012.5.2.2.01
3.060.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.060.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.012.5.2.2.01.01
2.940.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.940.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.012.5.2.2.01.04
120.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
120.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.012.5.2.2.06
1.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.200.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.012.5.2.2.06.02
1.200.000,00 Belanja Penggandaan
1.200.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.012.5.2.2.11
2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.750.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.012.5.2.2.11.02
2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.750.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.012.5.2.2.15
55.190.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
55.190.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.012.5.2.2.15.01
27.190.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
27.190.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.012.5.2.2.15.02
28.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
28.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.013
Koordinasi Pelaksanaan Program PAMSIMAS 150.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
150.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.013.5.2.1
49.600.000,00 BELANJA PEGAWAI
49.600.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.013.5.2.1.01
49.600.000,00 Honorarium PNS
49.600.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.013.5.2.1.01.01
49.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
49.600.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.013.5.2.2
100.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
100.400.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.013.5.2.2.01
6.375.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.375.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.013.5.2.2.01.01
6.255.000,00 Belanja alat tulis kantor
6.255.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.013.5.2.2.01.04
120.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
120.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.013.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.013.5.2.2.06.02
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.013.5.2.2.11
4.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.125.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.013.5.2.2.11.02
4.125.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.125.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.013.5.2.2.15
88.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
88.400.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.013.5.2.2.15.01
54.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
54.800.000,00 0,00
0,00
15 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.19.013.5.2.2.15.02 33.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 33.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah 2.357.894.400,00
2.357.894.400,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.001
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 625.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
625.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.1
13.725.000,00 BELANJA PEGAWAI
13.725.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.1.01
11.250.000,00 Honorarium PNS
11.250.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.1.01.01
8.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8.850.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.1.01.04
2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.400.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.1.02
2.475.000,00 Honorarium Non PNS
2.475.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.1.02.02
2.475.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
2.475.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.2
611.275.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
611.275.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.01
29.947.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
29.947.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.01.01
29.947.000,00 Belanja alat tulis kantor
29.947.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.02
4.453.000,00 Belanja BahanMaterial
4.453.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.02.10
4.453.000,00 Belanja dokumentasi
4.453.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.06
9.875.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
9.875.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.06.01
1.875.000,00 Belanja Cetak
1.875.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.06.02
8.000.000,00 Belanja Penggandaan
8.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.11
4.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.900.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.11.02
4.900.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.900.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.15
155.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
155.600.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.15.02
155.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
155.600.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.17
406.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
406.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.17.01
406.500.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan
406.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.004
Workshop Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi Geografis dalam Penataan Ruang
149.972.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 149.972.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.004.5.2.1 11.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 11.250.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.004.5.2.1.01 3.850.000,00
Honorarium PNS 3.850.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.004.5.2.1.01.01 3.850.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.850.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.004.5.2.1.02 7.400.000,00
Honorarium Non PNS 7.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.004.5.2.1.02.01 6.400.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 6.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.004.5.2.1.02.02 1.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2 138.722.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 138.722.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.01 7.422.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.422.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.01.01 7.290.000,00
Belanja alat tulis kantor 7.290.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.01.04 132.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 132.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.02 52.850.000,00
Belanja BahanMaterial 52.850.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.02.06 7.500.000,00
Belanja tas kegiatan 7.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.02.09 600.000,00
Belanja dekorasi 600.000,00
0,00 0,00
16 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.02.10 750.000,00
Belanja dokumentasi 750.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.02.23 44.000.000,00
Belanja bahan citra satelitfoto udara 44.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.06 11.800.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 11.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.06.01 10.675.000,00
Belanja Cetak 10.675.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.06.02 1.125.000,00
Belanja Penggandaan 1.125.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.07 12.600.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 12.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.07.02 12.600.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 12.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.08 9.200.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.08.01 2.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.08.03 7.200.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 7.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.10 18.600.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 18.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.10.14 18.600.000,00
Belanja Sewa KomputerNotebook 18.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.11 15.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 15.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.11.04 15.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 15.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.15 10.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.15.02 10.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.17 1.250.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 1.250.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.17.05 1.250.000,00
Belanja mengikuti workshop 1.250.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.005 Perencanaan Koordinasi dan Konsutasi Tata Ruang
228.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 228.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.005.5.2.1 22.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 22.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.005.5.2.1.01 20.500.000,00
Honorarium PNS 20.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.005.5.2.1.01.01 20.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.005.5.2.1.02 2.000.000,00
Honorarium Non PNS 2.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.005.5.2.1.02.02 2.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.005.5.2.2 205.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 205.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.005.5.2.2.01 14.205.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 14.205.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.005.5.2.2.01.01 14.205.000,00
Belanja alat tulis kantor 14.205.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.005.5.2.2.11 17.875.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 17.875.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.005.5.2.2.11.02 17.875.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 17.875.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.005.5.2.2.15 173.420.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 173.420.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.005.5.2.2.15.01 57.820.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 57.820.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.005.5.2.2.15.02 115.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 115.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.006 Lokakarya Road Fund
125.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 125.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.006.5.2.1 14.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 14.900.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.006.5.2.1.01 4.050.000,00
Honorarium PNS 4.050.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.006.5.2.1.01.01 4.050.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.050.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.006.5.2.1.02 10.850.000,00
Honorarium Non PNS 10.850.000,00
0,00 0,00
17 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.20.006.5.2.1.02.01 10.050.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 10.050.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.006.5.2.1.02.02 800.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.006.5.2.2 110.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 110.100.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.01 13.055.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 13.055.500,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.01.01 12.935.500,00
Belanja alat tulis kantor 12.935.500,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.01.04 120.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 120.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.02 600.000,00
Belanja BahanMaterial 600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.02.09 350.000,00
Belanja dekorasi 350.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.02.10 250.000,00
Belanja dokumentasi 250.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.06 8.444.500,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 8.444.500,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.06.01 5.350.000,00
Belanja Cetak 5.350.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.06.02 3.094.500,00
Belanja Penggandaan 3.094.500,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.07 17.600.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 17.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.07.03 17.600.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 17.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.08 9.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.08.01 1.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.08.03 7.200.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 7.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.11 30.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 30.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.11.02 30.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 30.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.15 31.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 31.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.15.02 31.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 31.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.008 Gerakan Implementasi Sistem manejemen Mutu ISO 9001:2000
pada Bappeda Provinsi Riau 276.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
276.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.1
95.600.000,00 BELANJA PEGAWAI
95.600.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.1.01
63.600.000,00 Honorarium PNS
63.600.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.1.01.01
61.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
61.600.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.1.01.04
2.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.1.02
32.000.000,00 Honorarium Non PNS
32.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.1.02.01
32.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
32.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.2
180.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
180.400.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.01
26.188.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
26.188.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.01.01
26.188.000,00 Belanja alat tulis kantor
26.188.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.02
1.300.000,00 Belanja BahanMaterial
1.300.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.02.10
1.300.000,00 Belanja dokumentasi
1.300.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.03
72.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
72.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.03.08
72.500.000,00 Belanja Sertifikasi
72.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.06
4.212.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.212.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.06.02
4.212.000,00 Belanja Penggandaan
4.212.000,00 0,00
0,00
18 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.07 7.200.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 7.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.07.02 7.200.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 7.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.08 22.400.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.08.01 8.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 8.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.08.03 14.400.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 14.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.11 21.800.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 21.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.11.02 17.600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 17.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.11.04 4.200.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 4.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.15 24.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 24.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.15.02 24.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 24.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.009 Kajian Mutu Pendidikan Provinsi Riau
400.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 400.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.009.5.2.1 271.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 271.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.009.5.2.1.01 5.000.000,00
Honorarium PNS 5.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.009.5.2.1.01.04 5.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.009.5.2.1.02 266.000.000,00
Honorarium Non PNS 266.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.009.5.2.1.02.01 264.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 264.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.009.5.2.1.02.02 2.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.009.5.2.2 129.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 129.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.01 15.005.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 15.005.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.01.01 10.205.000,00
Belanja alat tulis kantor 10.205.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.01.02 4.500.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 4.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.01.04 300.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 300.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.03 13.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 13.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.03.04 13.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 13.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.06 16.345.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 16.345.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.06.01 7.500.000,00
Belanja Cetak 7.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.06.02 2.345.000,00
Belanja Penggandaan 2.345.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.06.03 6.500.000,00
Belanja Penjilidan 6.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.07 10.900.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 10.900.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.07.02 8.400.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 8.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.07.03 2.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.08 44.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 44.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.08.01 44.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 44.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.11 29.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 29.750.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.11.02 6.875.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 6.875.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.11.04 22.875.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 22.875.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.010 Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Administrasi
BAPPEDA 553.922.400,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
553.922.400,00 0,00
0,00
19 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.20.010.5.2.1 4.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.450.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.010.5.2.1.01 4.450.000,00
Honorarium PNS 4.450.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.010.5.2.1.01.02 1.250.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.010.5.2.1.01.04 3.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.010.5.2.2 124.472.400,00
BELANJA BARANG DAN JASA 124.472.400,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.010.5.2.2.01 53.543.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis 53.543.600,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.010.5.2.2.01.01 47.843.600,00
Belanja alat tulis kantor 47.843.600,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.010.5.2.2.01.02 4.500.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 4.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.010.5.2.2.01.04 1.200.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.010.5.2.2.03 500.000,00
Belanja Jasa Kantor 500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.010.5.2.2.03.04 500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.010.5.2.2.06 19.828.800,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 19.828.800,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.010.5.2.2.06.01 5.000.000,00
Belanja Cetak 5.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.010.5.2.2.06.02 14.828.800,00
Belanja Penggandaan 14.828.800,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.010.5.2.2.11 14.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 14.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.010.5.2.2.11.02 14.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 14.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.010.5.2.2.15 36.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 36.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.010.5.2.2.15.02 36.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 36.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.010.5.2.3 425.000.000,00
BELANJA MODAL 425.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.010.5.2.3.12 425.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 425.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.010.5.2.3.12.11 425.000.000,00
Belanja modal pengadaan softwareaplikasi komputer 425.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah
4.423.449.620,00 4.823.449.620,00
400.000.000,00 9,04
1.06.1.06.01.21.008 Penyusunan rancangan RKPD
346.450.000,00 Lokasi Kegiatan :
346.450.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.008.5.2.1
30.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
30.450.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.008.5.2.1.01
20.100.000,00 Honorarium PNS
20.100.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.008.5.2.1.01.01
20.100.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20.100.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.008.5.2.1.02
10.350.000,00 Honorarium Non PNS
10.350.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.008.5.2.1.02.03
10.350.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
10.350.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.008.5.2.2
316.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
316.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.01
53.276.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
53.276.600,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.01.01
49.476.600,00 Belanja alat tulis kantor
49.476.600,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.01.04
3.800.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
3.800.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.06
156.448.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
156.448.400,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.06.01
49.200.000,00 Belanja Cetak
49.200.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.06.02
107.248.400,00 Belanja Penggandaan
107.248.400,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.11
59.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
59.875.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.11.02
49.875.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
49.875.000,00 0,00
0,00
20 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.11.04 10.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 10.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.15 46.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 46.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.15.02 46.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 46.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.009 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
687.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
687.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.1
128.550.000,00 BELANJA PEGAWAI
128.550.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.1.01
99.250.000,00 Honorarium PNS
99.250.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.1.01.01
88.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
88.300.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.1.01.02
150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
150.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.1.01.04
4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
4.800.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.1.01.05
6.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
6.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.1.02
29.300.000,00 Honorarium Non PNS
29.300.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.1.02.03
29.300.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
29.300.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2
558.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
558.450.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.01
52.266.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
52.266.800,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.01.01
49.366.800,00 Belanja alat tulis kantor
49.366.800,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.01.04
2.900.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
2.900.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.02
49.500.000,00 Belanja BahanMaterial
49.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.02.06
49.500.000,00 Belanja tas kegiatan
49.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.03
28.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
28.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.03.12
16.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi
16.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.03.19
12.000.000,00 Belanja jasa dekorasi
12.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.06
102.993.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
102.993.200,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.06.01
15.150.000,00 Belanja Cetak
15.150.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.06.02
87.843.200,00 Belanja Penggandaan
87.843.200,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.07
49.840.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
49.840.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.07.02
49.840.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
49.840.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.08
27.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
27.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.08.01
27.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
27.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.10
22.800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
22.800.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.10.01
3.300.000,00 Belanja sewa meja kursi
3.300.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.10.05
4.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya
4.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.10.07
15.500.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya
15.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.11
192.450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
192.450.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.11.02
180.450.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
180.450.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.11.04
12.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
12.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.15
32.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
32.600.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.15.02
32.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
32.600.000,00 0,00
0,00
21 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.21.013 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan
rencana pembangunan daerah 1.050.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
1.050.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.1
259.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
259.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.1.01
253.500.000,00 Honorarium PNS
253.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.1.01.01
154.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
154.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.1.01.04
9.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
9.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.1.01.05
90.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
90.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.1.02
5.500.000,00 Honorarium Non PNS
5.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.1.02.03
5.500.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
5.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.2
791.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
791.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.01
43.170.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
43.170.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.01.01
42.720.000,00 Belanja alat tulis kantor
42.720.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.01.04
450.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
450.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.02
26.950.000,00 Belanja BahanMaterial
26.950.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.02.10
26.950.000,00 Belanja dokumentasi
26.950.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.06
67.080.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
67.080.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.06.01
48.000.000,00 Belanja Cetak
48.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.06.02
19.080.000,00 Belanja Penggandaan
19.080.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.11
68.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
68.250.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.11.02
49.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
49.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.11.04
19.250.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
19.250.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.15
585.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
585.550.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.15.01
473.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
473.550.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.15.02
112.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
112.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.014
Penyediaan Buku Agenda BAPPEDA 159.999.790,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
159.999.790,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.014.5.2.1
22.125.000,00 BELANJA PEGAWAI
22.125.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.014.5.2.1.01
12.675.000,00 Honorarium PNS
12.675.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.014.5.2.1.01.01
11.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
11.250.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.014.5.2.1.01.02
150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
150.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.014.5.2.1.01.04
1.275.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.275.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.014.5.2.1.02
9.450.000,00 Honorarium Non PNS
9.450.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.014.5.2.1.02.03
9.450.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
9.450.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.014.5.2.2
137.874.790,00 BELANJA BARANG DAN JASA
137.874.790,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.014.5.2.2.01
52.074.790,00 Belanja Bahan Pakai Habis
52.074.790,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.014.5.2.2.01.01
49.994.790,00 Belanja alat tulis kantor
49.994.790,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.014.5.2.2.01.04
2.080.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
2.080.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.014.5.2.2.06
68.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
68.300.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.014.5.2.2.06.01
50.000.000,00 Belanja Cetak
50.000.000,00 0,00
0,00
22 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.21.014.5.2.2.06.02 18.300.000,00
Belanja Penggandaan 18.300.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.014.5.2.2.11 17.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 17.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.014.5.2.2.11.02 17.500.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 17.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.015 Penyediaan Majalah Perencanaan Pembangunan Daerah
545.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 545.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.015.5.2.1 98.750.000,00
BELANJA PEGAWAI 98.750.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.015.5.2.1.01 64.700.000,00
Honorarium PNS 64.700.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.015.5.2.1.01.01 57.350.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 57.350.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.015.5.2.1.01.02 150.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.015.5.2.1.01.04 7.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.015.5.2.1.02 34.050.000,00
Honorarium Non PNS 34.050.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.015.5.2.1.02.03 34.050.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 34.050.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.015.5.2.2 446.250.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 446.250.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.015.5.2.2.01 52.848.400,00
Belanja Bahan Pakai Habis 52.848.400,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.015.5.2.2.01.01 49.854.400,00
Belanja alat tulis kantor 49.854.400,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.015.5.2.2.01.04 2.994.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 2.994.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.015.5.2.2.02 4.500.000,00
Belanja BahanMaterial 4.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.015.5.2.2.02.10 4.500.000,00
Belanja dokumentasi 4.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.015.5.2.2.06 239.861.600,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 239.861.600,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.015.5.2.2.06.01 150.000.000,00
Belanja Cetak 150.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.015.5.2.2.06.02 77.861.600,00
Belanja Penggandaan 77.861.600,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.015.5.2.2.06.03 12.000.000,00
Belanja Penjilidan 12.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.015.5.2.2.11 71.850.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 71.850.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.015.5.2.2.11.02 59.850.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 59.850.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.015.5.2.2.11.04 12.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 12.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.015.5.2.2.15 77.190.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 77.190.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.015.5.2.2.15.01 39.790.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 39.790.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.015.5.2.2.15.02 37.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 37.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.017 Penyusunan Kebijakan Umum APBD KUA dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara PPAS 584.999.830,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
584.999.830,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.017.5.2.1
85.750.000,00 BELANJA PEGAWAI
85.750.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.017.5.2.1.01
64.750.000,00 Honorarium PNS
64.750.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.017.5.2.1.01.01
61.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
61.400.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.017.5.2.1.01.02
150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
150.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.017.5.2.1.01.04
3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.200.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.017.5.2.1.02
21.000.000,00 Honorarium Non PNS
21.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.017.5.2.1.02.03
21.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
21.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.017.5.2.2
499.249.830,00 BELANJA BARANG DAN JASA
499.249.830,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.01
102.788.030,00 Belanja Bahan Pakai Habis
102.788.030,00 0,00
0,00
23 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.01.01 100.188.030,00
Belanja alat tulis kantor 100.188.030,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.01.04 2.600.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 2.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.06 225.461.800,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 225.461.800,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.06.01 180.000.000,00
Belanja Cetak 180.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.06.02 45.461.800,00
Belanja Penggandaan 45.461.800,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.11 109.800.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 109.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.11.02 79.800.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 79.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.11.04 30.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 30.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.15 61.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 61.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.15.02 61.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 61.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.018 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 500.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.018.5.2.1 14.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 14.250.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.018.5.2.1.01 4.350.000,00
Honorarium PNS 4.350.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.018.5.2.1.01.02 150.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.018.5.2.1.01.04 4.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.018.5.2.1.02 9.900.000,00
Honorarium Non PNS 9.900.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.018.5.2.1.02.03 9.900.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 9.900.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.018.5.2.2 485.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 485.750.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.018.5.2.2.01 48.920.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 48.920.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.018.5.2.2.01.01 48.920.000,00
Belanja alat tulis kantor 48.920.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.018.5.2.2.06 102.410.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 102.410.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.018.5.2.2.06.01 54.000.000,00
Belanja Cetak 54.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.018.5.2.2.06.02 48.410.000,00
Belanja Penggandaan 48.410.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.018.5.2.2.07 19.600.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 19.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.018.5.2.2.07.02 19.600.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 19.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.018.5.2.2.11 35.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 35.750.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.018.5.2.2.11.02 15.750.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 15.750.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.018.5.2.2.11.04 20.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 20.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.018.5.2.2.15 279.070.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 279.070.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.018.5.2.2.15.01 131.670.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 131.670.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.018.5.2.2.15.02 147.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 147.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.019 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Penja
Penetapan Kinerja 150.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
150.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.019.5.2.1
20.900.000,00 BELANJA PEGAWAI
20.900.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.019.5.2.1.01
17.900.000,00 Honorarium PNS
17.900.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.019.5.2.1.01.01
17.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
17.300.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.019.5.2.1.01.04
600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
600.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.019.5.2.1.02
3.000.000,00 Honorarium Non PNS
3.000.000,00 0,00
0,00
24 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.21.019.5.2.1.02.02 3.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 3.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.019.5.2.2 129.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 129.100.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.019.5.2.2.01 48.142.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 48.142.500,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.019.5.2.2.01.01 48.142.500,00
Belanja alat tulis kantor 48.142.500,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.019.5.2.2.06 24.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 24.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.019.5.2.2.06.01 18.000.000,00
Belanja Cetak 18.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.019.5.2.2.06.02 6.500.000,00
Belanja Penggandaan 6.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.019.5.2.2.11 17.657.500,00
Belanja Makanan dan Minuman 17.657.500,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.019.5.2.2.11.02 17.657.500,00
Belanja makanan dan minuman rapat 17.657.500,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.019.5.2.2.15 38.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 38.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.019.5.2.2.15.02 38.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.020 Koordinasi, Sinkronisasi dan Konsultasi Perencanaan Bidang
Penelitian dan Kerjasama Pembangunan 250.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
250.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.1
19.900.000,00 BELANJA PEGAWAI
19.900.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.1.01
11.500.000,00 Honorarium PNS
11.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.1.01.04
11.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
11.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.1.02
8.400.000,00 Honorarium Non PNS
8.400.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.1.02.01
6.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
6.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.1.02.02
2.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
2.400.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2
230.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
230.100.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.01
16.198.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
16.198.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.01.01
15.958.000,00 Belanja alat tulis kantor
15.958.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.01.04
240.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
240.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.02
6.500.000,00 Belanja BahanMaterial
6.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.02.06
5.000.000,00 Belanja tas kegiatan
5.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.02.10
1.500.000,00 Belanja dokumentasi
1.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.03
20.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
20.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.03.14
20.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
20.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.06
9.332.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
9.332.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.06.01
1.250.000,00 Belanja Cetak
1.250.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.06.02
8.082.000,00 Belanja Penggandaan
8.082.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.07
6.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
6.600.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.07.02
1.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
1.600.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.07.03
5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
5.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.11
27.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
27.750.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.11.02
2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.750.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.11.04
25.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
25.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.15
143.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
143.720.000,00 0,00
0,00
25 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.15.01 70.120.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 70.120.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.15.02 73.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 73.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.021 Penyusunan Perencanaan ProgramBudget Sharing Provinsi
Riau 150.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
150.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.1
8.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
8.400.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.1.01
6.000.000,00 Honorarium PNS
6.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.1.01.04
6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
6.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.1.02
2.400.000,00 Honorarium Non PNS
2.400.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.1.02.02
2.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
2.400.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.2
141.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
141.600.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.2.01
16.810.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
16.810.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.2.01.01
16.675.000,00 Belanja alat tulis kantor
16.675.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.2.01.04
135.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
135.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.2.02
1.500.000,00 Belanja BahanMaterial
1.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.2.02.10
1.500.000,00 Belanja dokumentasi
1.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.2.06
6.345.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
6.345.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.2.06.01
3.750.000,00 Belanja Cetak
3.750.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.2.06.02
2.595.000,00 Belanja Penggandaan
2.595.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.2.11
35.625.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
35.625.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.2.11.02
35.625.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
35.625.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.2.15
81.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
81.320.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.2.15.01
54.920.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
54.920.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.2.15.02
26.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
26.400.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.022
Penyusunan Rancangan RPJM Propinsi Riau Tahun 2009 - 2013 0,00
Lokasi Kegiatan : 400.000.000,00
400.000.000,00 100,00
1.06.1.06.01.21.022.5.2.1 0,00
BELANJA PEGAWAI 200.850.000,00
200.850.000,00 100,00
1.06.1.06.01.21.022.5.2.1.01 0,00
Honorarium PNS 10.350.000,00
10.350.000,00 100,00
1.06.1.06.01.21.022.5.2.1.01.01 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.250.000,00
8.250.000,00 100,00
1.06.1.06.01.21.022.5.2.1.01.04 0,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.100.000,00
2.100.000,00 100,00
1.06.1.06.01.21.022.5.2.1.02 0,00
Honorarium Non PNS 190.500.000,00
190.500.000,00 100,00
1.06.1.06.01.21.022.5.2.1.02.05 0,00
Honorarium Lainnya 190.500.000,00
190.500.000,00 100,00
1.06.1.06.01.21.022.5.2.2 0,00
BELANJA BARANG DAN JASA 199.150.000,00
199.150.000,00 100,00
1.06.1.06.01.21.022.5.2.2.01 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 17.093.600,00
17.093.600,00 100,00
1.06.1.06.01.21.022.5.2.2.01.01 0,00
Belanja alat tulis kantor 17.093.600,00
17.093.600,00 100,00
1.06.1.06.01.21.022.5.2.2.06 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 14.536.400,00
14.536.400,00 100,00
1.06.1.06.01.21.022.5.2.2.06.01 0,00
Belanja Cetak 7.500.000,00
7.500.000,00 100,00
1.06.1.06.01.21.022.5.2.2.06.02 0,00
Belanja Penggandaan 7.036.400,00
7.036.400,00 100,00
1.06.1.06.01.21.022.5.2.2.07 0,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 9.000.000,00
9.000.000,00 100,00
1.06.1.06.01.21.022.5.2.2.07.02 0,00
Belanja sewa gedungkantortempat 9.000.000,00
9.000.000,00 100,00
26 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.21.022.5.2.2.08 0,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 24.000.000,00
24.000.000,00 100,00
1.06.1.06.01.21.022.5.2.2.08.03 0,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 24.000.000,00
24.000.000,00 100,00
1.06.1.06.01.21.022.5.2.2.11 0,00
Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000,00
8.250.000,00 100,00
1.06.1.06.01.21.022.5.2.2.11.02 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 8.250.000,00
8.250.000,00 100,00
1.06.1.06.01.21.022.5.2.2.15 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 126.270.000,00
126.270.000,00 100,00
1.06.1.06.01.21.022.5.2.2.15.01 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 54.270.000,00
54.270.000,00 100,00
1.06.1.06.01.21.022.5.2.2.15.02 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 72.000.000,00
72.000.000,00 100,00
1.06.1.06.01.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi
1.898.251.100,00 1.898.251.100,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.004 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
324.999.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 324.999.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.004.5.2.1 38.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.004.5.2.1.01 32.500.000,00
Honorarium PNS 32.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.004.5.2.1.01.01 27.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.004.5.2.1.01.04 5.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.004.5.2.1.02 6.000.000,00
Honorarium Non PNS 6.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.004.5.2.1.02.02 6.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 6.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.004.5.2.2 286.499.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 286.499.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.004.5.2.2.01 33.618.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 33.618.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.004.5.2.2.01.01 32.922.000,00
Belanja alat tulis kantor 32.922.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.004.5.2.2.01.04 696.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 696.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.004.5.2.2.02 5.500.000,00
Belanja BahanMaterial 5.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.004.5.2.2.02.10 5.500.000,00
Belanja dokumentasi 5.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.004.5.2.2.06 6.621.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.621.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.004.5.2.2.06.01 2.192.000,00
Belanja Cetak 2.192.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.004.5.2.2.06.02 4.429.000,00
Belanja Penggandaan 4.429.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.004.5.2.2.11 1.760.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.760.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.004.5.2.2.11.02 1.760.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.760.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.004.5.2.2.15 239.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 239.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.004.5.2.2.15.01 158.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 158.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.004.5.2.2.15.02 80.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 80.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009 Penyusunan Indikator Pengembangan Agropolitan Provinsi Riau
392.883.100,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 392.883.100,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.1 188.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 188.900.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.1.01 10.900.000,00
Honorarium PNS 10.900.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.1.01.01 7.750.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.750.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.1.01.04 1.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.1.02 178.000.000,00
Honorarium Non PNS 178.000.000,00
0,00 0,00
27 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.22.009.5.2.1.02.01 129.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 129.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.1.02.02 1.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.1.02.03 48.000.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 48.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2 203.983.100,00
BELANJA BARANG DAN JASA 203.983.100,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.01 8.323.100,00
Belanja Bahan Pakai Habis 8.323.100,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.01.01 3.683.100,00
Belanja alat tulis kantor 3.683.100,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.01.02 4.500.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 4.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.01.04 140.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 140.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.03 12.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.03.04 12.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 12.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.06 4.800.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.06.01 1.500.000,00
Belanja Cetak 1.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.06.02 3.000.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.06.03 300.000,00
Belanja Penjilidan 300.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.07 48.600.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 48.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.07.03 48.600.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 48.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.08 41.100.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 41.100.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.08.01 15.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.08.02 4.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 4.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.08.03 21.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 21.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.10 2.600.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.10.03 400.000,00
Belanja sewa proyektor 400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.10.14 2.200.000,00
Belanja Sewa KomputerNotebook 2.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.11 52.160.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 52.160.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.11.02 2.160.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.160.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.11.04 50.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 50.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.15 34.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 34.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.15.02 34.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 34.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.011 Perencanaan Pengembangan Wilayah Berpotensi Ekonomi di
Provinsi Riau 400.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
400.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.1
257.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
257.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.1.01
12.300.000,00 Honorarium PNS
12.300.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.1.01.01
9.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9.300.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.1.01.04
3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.1.02
245.200.000,00 Honorarium Non PNS
245.200.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.1.02.01
148.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
148.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.1.02.02
1.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
1.200.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.1.02.03
96.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
96.000.000,00 0,00
0,00
28 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.22.011.5.2.2 142.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 142.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.01 11.200.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 11.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.01.01 6.700.000,00
Belanja alat tulis kantor 6.700.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.01.02 4.500.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 4.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.03 12.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.03.04 12.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 12.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.06 3.300.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.300.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.06.01 1.500.000,00
Belanja Cetak 1.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.06.03 300.000,00
Belanja Penjilidan 300.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.07 3.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 3.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.07.03 3.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 3.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.08 36.600.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 36.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.08.01 15.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.08.03 21.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 21.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.10 4.400.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.10.03 400.000,00
Belanja sewa proyektor 400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.10.14 4.000.000,00
Belanja Sewa KomputerNotebook 4.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.11 9.700.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 9.700.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.11.04 9.700.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 9.700.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.15 61.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 61.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.15.02 61.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 61.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.012 Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
280.369.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 280.369.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.012.5.2.1 24.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 24.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.012.5.2.1.01 20.500.000,00
Honorarium PNS 20.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.012.5.2.1.01.01 15.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.012.5.2.1.01.04 5.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.012.5.2.1.02 4.000.000,00
Honorarium Non PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.012.5.2.1.02.02 4.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 4.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.012.5.2.2 255.869.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 255.869.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.012.5.2.2.01 7.619.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.619.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.012.5.2.2.01.01 7.454.000,00
Belanja alat tulis kantor 7.454.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.012.5.2.2.01.04 165.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 165.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.012.5.2.2.06 9.600.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.012.5.2.2.06.01 3.000.000,00
Belanja Cetak 3.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.012.5.2.2.06.02 6.000.000,00
Belanja Penggandaan 6.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.012.5.2.2.06.03 600.000,00
Belanja Penjilidan 600.000,00
0,00 0,00
29 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.22.012.5.2.2.08 30.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 30.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.012.5.2.2.08.01 24.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 24.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.012.5.2.2.08.02 6.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 6.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.012.5.2.2.11 4.050.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 4.050.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.012.5.2.2.11.02 4.050.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 4.050.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.012.5.2.2.15 204.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 204.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.012.5.2.2.15.01 62.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 62.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.012.5.2.2.15.02 142.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 142.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.014 Penyusunan Need Assessment Program MDGs di Provinsi Riau
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 500.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.014.5.2.1 249.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 249.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.014.5.2.1.01 12.300.000,00
Honorarium PNS 12.300.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.014.5.2.1.01.01 9.300.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.300.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.014.5.2.1.01.04 3.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.014.5.2.1.02 237.200.000,00
Honorarium Non PNS 237.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.014.5.2.1.02.01 172.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 172.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.014.5.2.1.02.02 1.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.014.5.2.1.02.03 64.000.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 64.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.014.5.2.2 250.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 250.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.01 17.730.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 17.730.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.01.01 13.230.000,00
Belanja alat tulis kantor 13.230.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.01.02 4.500.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 4.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.03 12.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.03.04 12.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 12.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.06 5.800.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.06.01 2.500.000,00
Belanja Cetak 2.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.06.02 3.000.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.06.03 300.000,00
Belanja Penjilidan 300.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.07 54.200.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 54.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.07.03 54.200.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 54.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.08 49.700.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 49.700.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.08.01 20.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.08.02 4.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 4.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.08.03 25.200.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 25.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.10 6.600.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.10.03 400.000,00
Belanja sewa proyektor 400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.10.14 6.200.000,00
Belanja Sewa KomputerNotebook 6.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.11 16.870.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 16.870.000,00
0,00 0,00
30 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.11.04 16.870.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 16.870.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.15 87.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 87.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.15.02 87.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 87.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23 Program perencanaan sosial dan budaya
2.296.000.000,00 2.296.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.003 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan
budaya 315.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
315.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.1
42.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
42.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.1.01
40.500.000,00 Honorarium PNS
40.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.1.01.01
35.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
35.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.1.01.04
5.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
5.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.1.02
2.000.000,00 Honorarium Non PNS
2.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.1.02.02
2.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
2.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.2
266.710.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
266.710.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.2.01
17.235.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
17.235.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.2.01.01
16.535.000,00 Belanja alat tulis kantor
16.535.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.2.01.04
700.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
700.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.2.02
5.000.000,00 Belanja BahanMaterial
5.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.2.02.10
5.000.000,00 Belanja dokumentasi
5.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.2.06
7.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
7.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.2.06.01
2.500.000,00 Belanja Cetak
2.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.2.06.02
5.000.000,00 Belanja Penggandaan
5.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.2.11
8.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
8.375.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.2.11.02
6.875.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
6.875.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.2.11.03
1.500.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.2.15
228.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
228.600.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.2.15.01
145.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
145.200.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.2.15.02
83.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
83.400.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.3
5.790.000,00 BELANJA MODAL
5.790.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.3.10
1.290.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
1.290.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.3.10.02
1.290.000,00 Belanja modal pengadaan mesin hitung
1.290.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.3.12
4.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
4.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.3.12.09
4.500.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk,
mouse, keyboard, hardisk, speaker 4.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.005 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya
Manusia 325.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
325.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.005.5.2.1
50.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
50.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.005.5.2.1.01
44.500.000,00 Honorarium PNS
44.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.005.5.2.1.01.01
36.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
36.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.005.5.2.1.01.04
8.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
8.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.005.5.2.1.02
6.000.000,00 Honorarium Non PNS
6.000.000,00 0,00
0,00
31 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.23.005.5.2.1.02.02 6.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 6.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.005.5.2.2 274.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 274.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.005.5.2.2.01 22.475.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 22.475.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.005.5.2.2.01.01 22.175.000,00
Belanja alat tulis kantor 22.175.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.005.5.2.2.01.04 300.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 300.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.005.5.2.2.06 19.105.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 19.105.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.005.5.2.2.06.01 6.375.000,00
Belanja Cetak 6.375.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.005.5.2.2.06.02 12.730.000,00
Belanja Penggandaan 12.730.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.005.5.2.2.11 13.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 13.750.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.005.5.2.2.11.02 13.750.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 13.750.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.005.5.2.2.15 219.170.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 219.170.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.005.5.2.2.15.01 134.970.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 134.970.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.005.5.2.2.15.02 84.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 84.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.006 Lokakarya Penguatan Kapasitas Stakehokder Pendidikan
Provinsi Riau Menuju Pendidikan Berorientasi Pasar Kerja 203.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 203.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.006.5.2.1 19.850.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.850.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.006.5.2.1.01 18.450.000,00
Honorarium PNS 18.450.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.006.5.2.1.01.01 18.450.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.450.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.006.5.2.1.02 1.400.000,00
Honorarium Non PNS 1.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.006.5.2.1.02.02 1.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.006.5.2.2 183.150.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 183.150.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.01 4.462.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.462.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.01.01 4.162.000,00
Belanja alat tulis kantor 4.162.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.01.04 300.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 300.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.02 20.500.000,00
Belanja BahanMaterial 20.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.02.06 15.000.000,00
Belanja tas kegiatan 15.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.02.10 5.500.000,00
Belanja dokumentasi 5.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.06 20.118.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 20.118.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.06.01 4.000.000,00
Belanja Cetak 4.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.06.02 16.118.000,00
Belanja Penggandaan 16.118.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.07 46.200.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 46.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.07.02 38.700.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 38.700.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.07.03 7.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 7.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.08 8.700.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.700.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.08.01 1.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.08.03 7.200.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 7.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.11 50.850.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 50.850.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.11.02 6.600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 6.600.000,00
0,00 0,00
32 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.11.04 44.250.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 44.250.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.15 32.320.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 32.320.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.15.01 7.920.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.920.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.15.02 24.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 24.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.007 Pemetaan Pengangguran Provinsi Riau
270.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 270.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.007.5.2.1 143.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 143.450.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.007.5.2.1.01 6.650.000,00
Honorarium PNS 6.650.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.007.5.2.1.01.01 4.550.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.550.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.007.5.2.1.01.04 2.100.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.100.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.007.5.2.1.02 136.800.000,00
Honorarium Non PNS 136.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.007.5.2.1.02.01 135.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 135.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.007.5.2.1.02.02 1.800.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.007.5.2.2 126.550.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 126.550.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.007.5.2.2.01 20.994.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 20.994.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.007.5.2.2.01.01 15.894.000,00
Belanja alat tulis kantor 15.894.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.007.5.2.2.01.02 4.500.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 4.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.007.5.2.2.01.04 600.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.007.5.2.2.03 3.600.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.007.5.2.2.03.04 3.600.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.007.5.2.2.06 20.436.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 20.436.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.007.5.2.2.06.01 6.000.000,00
Belanja Cetak 6.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.007.5.2.2.06.02 14.436.000,00
Belanja Penggandaan 14.436.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.007.5.2.2.07 45.320.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 45.320.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.007.5.2.2.07.02 45.320.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 45.320.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.007.5.2.2.08 21.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 21.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.007.5.2.2.08.01 21.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 21.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.007.5.2.2.11 15.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 15.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.007.5.2.2.11.02 15.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 15.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.008 Sekretariat Tim Optimalisasi Penuntasan Wajib Belajar WAJAR
Sembilan Tahun Provinsi Riau 233.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
233.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.008.5.2.1
96.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
96.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.008.5.2.1.01
88.500.000,00 Honorarium PNS
88.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.008.5.2.1.01.01
80.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
80.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.008.5.2.1.01.04
8.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
8.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.008.5.2.1.02
8.000.000,00 Honorarium Non PNS
8.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.008.5.2.1.02.02
8.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
8.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.008.5.2.2
136.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
136.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.008.5.2.2.01
23.245.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
23.245.000,00 0,00
0,00
33 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.23.008.5.2.2.01.01 22.945.000,00
Belanja alat tulis kantor 22.945.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.008.5.2.2.01.04 300.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 300.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.008.5.2.2.06 14.035.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 14.035.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.008.5.2.2.06.01 2.840.000,00
Belanja Cetak 2.840.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.008.5.2.2.06.02 11.195.000,00
Belanja Penggandaan 11.195.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.008.5.2.2.08 10.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.008.5.2.2.08.01 10.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.008.5.2.2.11 27.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 27.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.008.5.2.2.11.02 27.500.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 27.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.008.5.2.2.15 61.720.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 61.720.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.008.5.2.2.15.01 61.720.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 61.720.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.009 Survey Persepsi Mayarakat terhadap Kebijakan Pemerintah
Provinsi Riau tentang Pembangunan SDM 300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
300.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.1
141.560.000,00 BELANJA PEGAWAI
141.560.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.1.01
7.750.000,00 Honorarium PNS
7.750.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.1.01.01
4.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.950.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.1.01.04
2.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.800.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.1.02
133.810.000,00 Honorarium Non PNS
133.810.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.1.02.01
133.810.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
133.810.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2
158.440.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
158.440.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.01
11.685.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
11.685.600,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.01.01
6.585.600,00 Belanja alat tulis kantor
6.585.600,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.01.02
4.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
4.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.01.04
600.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
600.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.03
3.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.600.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.03.04
3.600.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
3.600.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.06
23.674.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
23.674.400,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.06.01
15.625.000,00 Belanja Cetak
15.625.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.06.02
8.049.400,00 Belanja Penggandaan
8.049.400,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.07
53.760.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
53.760.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.07.02
53.760.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
53.760.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.08
47.520.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
47.520.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.08.01
47.520.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
47.520.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.10
2.400.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.400.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.10.02
2.400.000,00 Belanja sewa meja komputer dan printer
2.400.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.11
15.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
15.800.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.11.02
15.800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
15.800.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.010
Sosialisasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Seni Budaya Melayu dalam Pencapaian Visi Riau 2020
250.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
kabupaten kota 250.000.000,00
0,00 0,00
34 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.23.010.5.2.1 51.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 51.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.010.5.2.1.01 31.600.000,00
Honorarium PNS 31.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.010.5.2.1.01.01 29.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.010.5.2.1.01.04 2.400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.010.5.2.1.02 19.800.000,00
Honorarium Non PNS 19.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.010.5.2.1.02.01 16.600.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 16.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.010.5.2.1.02.02 3.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 3.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.010.5.2.2 198.600.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 198.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.01 11.245.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 11.245.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.01.01 11.245.000,00
Belanja alat tulis kantor 11.245.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.02 1.200.000,00
Belanja BahanMaterial 1.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.02.10 1.200.000,00
Belanja dokumentasi 1.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.06 9.175.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.175.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.06.01 9.175.000,00
Belanja Cetak 9.175.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.07 35.240.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 35.240.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.07.02 30.240.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 30.240.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.07.03 5.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.08 1.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.08.01 1.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.11 29.230.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 29.230.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.11.02 2.750.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.11.04 26.480.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 26.480.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.15 108.010.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 108.010.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.15.01 66.960.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 66.960.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.15.02 41.050.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 41.050.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.17 3.000.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 3.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.17.02 3.000.000,00
Belanja sosialisasi 3.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.011 Workshop Membangun Peran Institusi Sosial Kemasyarakatan
Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT
200.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 200.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.011.5.2.1 13.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 13.250.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.011.5.2.1.01 4.850.000,00
Honorarium PNS 4.850.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.011.5.2.1.01.01 3.850.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.850.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.011.5.2.1.01.04 1.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.011.5.2.1.02 8.400.000,00
Honorarium Non PNS 8.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.011.5.2.1.02.01 7.700.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 7.700.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.011.5.2.1.02.02 700.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 700.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.011.5.2.2 186.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 186.750.000,00
0,00 0,00
35 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.01 10.150.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 10.150.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.01.01 10.150.000,00
Belanja alat tulis kantor 10.150.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.02 36.700.000,00
Belanja BahanMaterial 36.700.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.02.06 15.000.000,00
Belanja tas kegiatan 15.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.02.08 2.500.000,00
Belanja plakatpiguraframesongket 2.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.02.09 1.500.000,00
Belanja dekorasi 1.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.02.10 17.700.000,00
Belanja dokumentasi 17.700.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.06 19.810.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 19.810.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.06.01 14.950.000,00
Belanja Cetak 14.950.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.06.02 4.860.000,00
Belanja Penggandaan 4.860.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.07 23.480.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 23.480.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.07.02 18.480.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 18.480.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.07.03 5.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.08 1.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.08.01 1.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.11 41.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 41.100.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.11.02 2.700.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.700.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.11.04 38.400.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.15 44.510.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 44.510.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.15.01 3.860.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.860.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.15.02 40.650.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.650.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.17 5.000.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 5.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.17.04 5.000.000,00
Belanja mengikuti seminar 5.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.22 4.500.000,00
Belanja Jasa Publikasi 4.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.22.01 4.500.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 4.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.012 Pengendalian, Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan Desa
Siaga 200.000.000,00
Lokasi Kegiatan : kabupaten kota
200.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.012.5.2.1
32.200.000,00 BELANJA PEGAWAI
32.200.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.012.5.2.1.01
30.800.000,00 Honorarium PNS
30.800.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.012.5.2.1.01.01
28.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
28.800.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.012.5.2.1.01.04
2.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.012.5.2.1.02
1.400.000,00 Honorarium Non PNS
1.400.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.012.5.2.1.02.02
1.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
1.400.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.012.5.2.2
167.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
167.800.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.012.5.2.2.01
9.220.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
9.220.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.012.5.2.2.01.01
9.220.000,00 Belanja alat tulis kantor
9.220.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.012.5.2.2.02
5.500.000,00 Belanja BahanMaterial
5.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.012.5.2.2.02.10
5.500.000,00 Belanja dokumentasi
5.500.000,00 0,00
0,00
36 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.23.012.5.2.2.06 10.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.012.5.2.2.06.01 5.000.000,00
Belanja Cetak 5.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.012.5.2.2.06.02 5.000.000,00
Belanja Penggandaan 5.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.012.5.2.2.11 5.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 5.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.012.5.2.2.11.02 5.500.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 5.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.012.5.2.2.15 137.580.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 137.580.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.012.5.2.2.15.01 95.980.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 95.980.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.012.5.2.2.15.02 41.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 41.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
2.173.268.400,00 2.173.268.400,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.004 Pengendalian Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Kimpraswil 325.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
325.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.004.5.2.1
57.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
57.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.004.5.2.1.01
40.500.000,00 Honorarium PNS
40.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.004.5.2.1.01.01
40.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
40.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.004.5.2.1.02
17.000.000,00 Honorarium Non PNS
17.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.004.5.2.1.02.02
17.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
17.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.004.5.2.2
267.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
267.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.01
36.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
36.350.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.01.01
36.350.000,00 Belanja alat tulis kantor
36.350.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.11
27.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
27.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.11.02
27.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
27.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.15
182.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
182.650.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.15.01
67.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
67.250.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.15.02
115.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
115.400.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.17
21.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
21.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.17.01
21.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan
21.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.005
Program Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir dan Kelautan MCRMPRiau LOAN ADB-SF-1170, Pendampin dan Penunjang
Koordinasi Pengelolaan SDA 850.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
850.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.1
89.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
89.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.1.01
69.000.000,00 Honorarium PNS
69.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.1.01.01
69.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
69.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.1.02
20.000.000,00 Honorarium Non PNS
20.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.1.02.02
20.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
20.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.2
746.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
746.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.01
27.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
27.700.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.01.01
27.400.000,00 Belanja alat tulis kantor
27.400.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.01.04
300.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
300.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.03
22.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
22.000.000,00 0,00
0,00
37 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.03.04 10.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 10.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.03.06 12.000.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 12.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.06 26.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 26.900.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.06.01 23.400.000,00
Belanja Cetak 23.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.06.02 3.500.000,00
Belanja Penggandaan 3.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.11 4.125.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 4.125.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.11.02 4.125.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 4.125.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.15 165.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 165.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.15.01 57.000.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 57.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.15.02 108.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 108.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.17 500.775.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 500.775.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.17.01 11.000.000,00
Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 11.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.17.02 489.775.000,00
Belanja sosialisasi 489.775.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.005.5.2.3 14.500.000,00
BELANJA MODAL 14.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.005.5.2.3.12 14.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 14.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.005.5.2.3.12.04 4.000.000,00
Belanja modal pengadaan printer 4.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.005.5.2.3.12.08 10.500.000,00
Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 10.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.006 Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Bidang Sumber Daya
Alam 325.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
325.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.1
51.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
51.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.1.01
49.500.000,00 Honorarium PNS
49.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.1.01.01
42.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
42.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.1.01.04
7.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
7.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.1.02
2.000.000,00 Honorarium Non PNS
2.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.1.02.03
2.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
2.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.2
264.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
264.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.2.01
19.657.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
19.657.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.2.01.01
19.387.000,00 Belanja alat tulis kantor
19.387.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.2.01.04
270.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
270.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.2.03
4.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.200.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.2.03.06
4.200.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet
4.200.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.2.06
13.003.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
13.003.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.2.06.01
400.000,00 Belanja Cetak
400.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.2.06.02
11.978.000,00 Belanja Penggandaan
11.978.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.2.06.03
625.000,00 Belanja Penjilidan
625.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.2.11
19.815.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
19.815.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.2.11.02
12.375.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
12.375.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.2.11.04
7.440.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
7.440.000,00 0,00
0,00
38 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.24.006.5.2.2.15 207.825.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 207.825.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.006.5.2.2.15.01 143.625.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 143.625.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.006.5.2.2.15.02 64.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 64.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.006.5.2.3 9.000.000,00
BELANJA MODAL 9.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.006.5.2.3.11 3.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 3.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.006.5.2.3.11.02 3.000.000,00
Belanja modal pengadaan almari 3.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.006.5.2.3.12 6.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 6.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.006.5.2.3.12.08 3.000.000,00
Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 3.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.006.5.2.3.12.09 3.000.000,00
Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker
3.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.007
Peningkatan kualitas perencanaan pengelolaan sumberdaya alam
175.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 175.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.007.5.2.1 45.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 45.650.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.007.5.2.1.01 16.450.000,00
Honorarium PNS 16.450.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.007.5.2.1.01.01 12.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.007.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.007.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.007.5.2.1.01.04 2.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.007.5.2.1.02 29.200.000,00
Honorarium Non PNS 29.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.007.5.2.1.02.01 29.200.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 29.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.007.5.2.2 129.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 129.350.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.01 3.890.800,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.890.800,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.01.01 3.710.800,00
Belanja alat tulis kantor 3.710.800,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.01.04 180.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 180.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.02 9.400.000,00
Belanja BahanMaterial 9.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.02.06 6.000.000,00
Belanja tas kegiatan 6.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.02.09 2.800.000,00
Belanja dekorasi 2.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.02.10 600.000,00
Belanja dokumentasi 600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.03 3.750.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.750.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.03.14 3.750.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 3.750.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.06 6.909.200,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.909.200,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.06.01 1.625.000,00
Belanja Cetak 1.625.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.06.02 5.284.200,00
Belanja Penggandaan 5.284.200,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.07 32.140.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 32.140.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.07.02 24.640.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 24.640.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.07.03 7.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 7.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.08 2.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.08.01 2.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.10 2.250.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.250.000,00
0,00 0,00
39 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.10.02 1.500.000,00
Belanja sewa meja komputer dan printer 1.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.10.03 750.000,00
Belanja sewa proyektor 750.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.11 40.350.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 40.350.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.11.04 40.350.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 40.350.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.15 28.660.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 28.660.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.15.02 28.660.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.660.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.24.008 Kaji Tindak Kebutuhan dan Strategi Pemenuhan
Ketenagalistrikan Provinsi Riau 498.268.400,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
498.268.400,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.1
255.220.000,00 BELANJA PEGAWAI
255.220.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.1.01
1.500.000,00 Honorarium PNS
1.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.1.01.04
1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.1.02
253.720.000,00 Honorarium Non PNS
253.720.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.1.02.01
111.320.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
111.320.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.1.02.03
142.400.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
142.400.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2
243.048.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA
243.048.400,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.01
5.828.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.828.400,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.01.01
1.133.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.133.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.01.02
4.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
4.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.01.04
195.400,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
195.400,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.02
1.400.000,00 Belanja BahanMaterial
1.400.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.02.10
1.400.000,00 Belanja dokumentasi
1.400.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.03
10.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
10.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.03.01
2.500.000,00 Belanja telepon
2.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.03.04
8.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
8.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.06
3.950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.950.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.06.02
3.950.000,00 Belanja Penggandaan
3.950.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.07
58.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
58.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.07.02
53.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
53.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.07.03
5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
5.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.08
80.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
80.600.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.08.01
35.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
35.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.08.03
45.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
45.600.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.10
78.270.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
78.270.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.10.03
78.270.000,00 Belanja sewa proyektor
78.270.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.11
4.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.11.02
4.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.000.000,00 0,00
0,00 JUMLAH BELANJA
31.696.941.389,00 33.978.300.109,00
2.281.358.720,00 7,20
40 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
SURPLUS DEFISIT 31.696.941.389,00
33.978.300.109,00 2.281.358.720,00
7,20
H.M RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, GUBERNUR RIAU
41 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.07 Perhubungan 1.07.01 Dinas Perhubungan
Lampiran II :
NOMOR TANGGAL
: :
33 Tahun 2008 14 Oktober 2008
PERATURAN GUBERNUR
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.01.00.000.4 PENDAPATAN
1.07.1.07.01.00.000.4.1 1.852.103.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.852.103.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.00.000.4.1.2 40.103.000,00
Retribusi Daerah 40.103.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.00.000.4.1.2.01 11.000.000,00
Retribusi Jasa Umum 11.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.00.000.4.1.2.01.02 11.000.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 11.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.00.000.4.1.2.02 2.553.000,00
Retribusi Jasa Usaha 2.553.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.00.000.4.1.2.02.01 2.553.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.553.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.00.000.4.1.2.03 26.550.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu 26.550.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.00.000.4.1.2.03.01 26.550.000,00
Retribusi Izin Trayek 26.550.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.00.000.4.1.4 1.812.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.812.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.00.000.4.1.4.08 1.812.000.000,00
Pendapatan Denda Retribusi 1.812.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.00.000.4.1.4.08.03 1.812.000.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu 1.812.000.000,00
0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.852.103.000,00
1.852.103.000,00 0,00
0,00 1.07.01.00.000.5
BELANJA 1.07.1.07.01.00.000.5.1
15.932.669.242,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
16.623.509.406,00 690.840.164,00
4,34 1.07.1.07.01.00.000.5.1.1
15.932.669.242,00 BELANJA PEGAWAI
16.623.509.406,00 690.840.164,00
4,34 1.07.1.07.01.00.000.5.1.1.01
6.816.269.242,00 Gaji dan Tunjangan
7.507.909.406,00 691.640.164,00
10,15 1.07.1.07.01.00.000.5.1.1.01.01
4.408.486.973,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi
5.166.187.710,00 757.700.737,00
17,19 1.07.1.07.01.00.000.5.1.1.01.02
666.952.849,00 Tunjangan Keluarga
578.422.311,00 88.530.538,00 13,27
1.07.1.07.01.00.000.5.1.1.01.03 323.635.000,00
Tunjangan Jabatan 338.215.000,00
14.580.000,00 4,51
1.07.1.07.01.00.000.5.1.1.01.04 14.311.050,00
Tunjangan Fungsional 16.426.050,00
2.115.000,00 14,78
1.07.1.07.01.00.000.5.1.1.01.05 441.160.200,00
Tunjangan Umum 467.700.000,00
26.539.800,00 6,02
1.07.1.07.01.00.000.5.1.1.01.06 427.866.816,00
Tunjangan Beras 340.869.597,00
86.997.219,00 20,33 1.07.1.07.01.00.000.5.1.1.01.07
418.976.829,00 Tunjangan PPhTunjangan Khusus
498.397.632,00 79.420.803,00
18,96
1 1.07.01 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.00.000.5.1.1.01.08 258.864,00
Pembulatan Gaji 250.326,00
8.538,00 3,30
1.07.1.07.01.00.000.5.1.1.01.09 114.620.661,00
Iuran Asuransi Kesehatan 101.440.780,00
13.179.881,00 11,50 1.07.1.07.01.00.000.5.1.1.02
9.116.400.000,00 Tambahan Penghasilan PNS
9.115.600.000,00 800.000,00
0,01 1.07.1.07.01.00.000.5.1.1.02.01
8.086.800.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
8.149.600.000,00 62.800.000,00
0,78 1.07.1.07.01.00.000.5.1.1.02.05
462.000.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
490.800.000,00 28.800.000,00
6,23 1.07.1.07.01.00.000.5.1.1.02.07
567.600.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
475.200.000,00 92.400.000,00 16,28
1.07.1.07.01.00.000.5.2 62.422.053.675,00
BELANJA LANGSUNG 62.591.553.675,00
169.500.000,00 0,27
1.07.1.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.069.100.000,00 2.207.100.000,00
138.000.000,00 6,67
1.07.1.07.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 150.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.1 134.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 134.400.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.1.02 134.400.000,00
Honorarium Non PNS 134.400.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.1.02.02 134.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 134.400.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2 15.600.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 15.600.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.01 15.600.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 15.600.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.01.04 15.600.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 15.600.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
299.250.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 299.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2 299.250.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 299.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.01 46.470.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 46.470.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.01.06 46.470.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 46.470.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03 252.780.000,00
Belanja Jasa Kantor 252.780.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.01 151.200.000,00
Belanja telepon 81.200.000,00
70.000.000,00 46,30 1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.02
4.992.000,00 Belanja air
4.992.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.03
96.588.000,00 Belanja listrik
166.588.000,00 70.000.000,00
72,47 1.07.1.07.01.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor 240.400.000,00
Lokasi Kegiatan : 240.400.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.008.5.2.1 229.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 229.200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.008.5.2.1.02 229.200.000,00
Honorarium Non PNS 229.200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.008.5.2.1.02.02 211.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 211.200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.008.5.2.1.02.03 18.000.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 18.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.008.5.2.2 11.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 11.200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.008.5.2.2.01 11.200.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 11.200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.008.5.2.2.01.05 11.200.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 11.200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
97.600.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 97.600.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.009.5.2.1 19.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.009.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.009.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
2 1.07.01 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.01.009.5.2.2 78.400.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 78.400.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.009.5.2.2.03 78.400.000,00
Belanja Jasa Kantor 78.400.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.009.5.2.2.03.13 78.400.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 78.400.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 100.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.010.5.2.2 100.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.010.5.2.2.01 100.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 100.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.010.5.2.2.01.01 100.000.000,00
Belanja alat tulis kantor 100.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
125.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 125.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.011.5.2.2 125.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 125.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.06 125.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 125.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.06.01 104.000.000,00
Belanja Cetak 104.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.06.02 21.000.000,00
Belanja Penggandaan 21.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
kantor 50.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
50.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.01.012.5.2.2
50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
50.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.01.012.5.2.2.01
50.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
50.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.01.012.5.2.2.01.03
50.000.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering
50.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 60.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
60.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.01.015.5.2.2
33.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
33.900.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.01.015.5.2.2.03
33.900.000,00 Belanja Jasa Kantor
33.900.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.01.015.5.2.2.03.05
33.900.000,00 Belanja surat kabarmajalah
33.900.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.01.015.5.2.3
26.100.000,00 BELANJA MODAL
26.100.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.01.015.5.2.3.27
26.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan
26.100.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.01.015.5.2.3.27.16
8.100.000,00 Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi
8.100.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.01.015.5.2.3.27.21
8.100.000,00 Belanja modal pengadaan buku peraturan dan perundang-undangan
8.100.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.01.015.5.2.3.27.22
8.100.000,00 Belanja modal pengadaan buku naskah
8.100.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.01.015.5.2.3.27.25
1.800.000,00 Belanja modal pengadaan petaatlasglobe
1.800.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.01.017
Penyediaan makanan dan minuman 146.850.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
146.850.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.01.017.5.2.2
146.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
146.850.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.01.017.5.2.2.11
146.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
146.850.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.01.017.5.2.2.11.02
90.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
90.750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.01.017.5.2.2.11.03
56.100.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
56.100.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 800.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
938.000.000,00 138.000.000,00
17,25 1.07.1.07.01.01.018.5.2.2
800.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
938.000.000,00 138.000.000,00
17,25 1.07.1.07.01.01.018.5.2.2.15
800.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
938.000.000,00 138.000.000,00
17,25 1.07.1.07.01.01.018.5.2.2.15.01
268.220.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
268.220.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.01.018.5.2.2.15.02
531.780.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
669.780.000,00 138.000.000,00
25,95
3 1.07.01 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.807.660.000,00 2.807.660.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.003 Pembangunan gedung kantor
1.999.750.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 1.999.750.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.003.5.2.1 7.750.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.750.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.003.5.2.1.01 7.750.000,00
Honorarium PNS 7.750.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.003.5.2.1.01.01 4.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.003.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.003.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.003.5.2.2 7.250.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 7.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.003.5.2.2.01 1.500.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.003.5.2.2.01.02 1.500.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 1.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.003.5.2.2.03 3.750.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.750.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.003.5.2.2.03.04 3.750.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.750.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.003.5.2.2.06 2.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.003.5.2.2.06.01 2.000.000,00
Belanja Cetak 2.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.003.5.2.3 1.984.750.000,00
BELANJA MODAL 1.984.750.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.003.5.2.3.26 1.984.750.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.984.750.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.003.5.2.3.26.01 1.984.750.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 1.984.750.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
74.360.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 74.360.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.007.5.2.1 1.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.007.5.2.1.01 1.350.000,00
Honorarium PNS 1.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.007.5.2.1.01.02 600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.007.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.007.5.2.3 73.010.000,00
BELANJA MODAL 73.010.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.007.5.2.3.10 55.010.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 55.010.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.007.5.2.3.10.14 55.010.000,00
Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 55.010.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.007.5.2.3.11 18.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 18.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.007.5.2.3.11.04 18.000.000,00
Belanja modal pengadaan filling kabinet 18.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 150.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.1 1.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.1.01 1.500.000,00
Honorarium PNS 1.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.2 2.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 2.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.2.01 500.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.2.01.02 500.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.2.03 1.250.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.2.03.04 1.250.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.250.000,00
0,00 0,00
4 1.07.01 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.02.009.5.2.2.06 750.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 750.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.2.06.01 750.000,00
Belanja Cetak 750.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3 146.000.000,00
BELANJA MODAL 146.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.10 15.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 15.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.10.18 15.000.000,00
Belanja modal mesin laminating 15.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12 131.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 131.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.01 30.000.000,00
Belanja modal pengadaan komputer mainframeserver 30.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.02 42.800.000,00
Belanja modal pengadaan komputerPC 42.800.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.04 16.900.000,00
Belanja modal pengadaan printer 16.900.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.05 3.000.000,00
Belanja modal pengadaan scanner 3.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.08 35.000.000,00
Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 35.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.09 3.300.000,00
Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker
3.300.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.02.010
Pengadaan mebeleur 98.750.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
98.750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.02.010.5.2.1
1.350.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.350.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.02.010.5.2.1.01
1.350.000,00 Honorarium PNS
1.350.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.02.010.5.2.1.01.02
600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
600.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.02.010.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.02.010.5.2.2
1.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.250.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.02.010.5.2.2.01
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.02.010.5.2.2.01.02
500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.02.010.5.2.2.06
750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.02.010.5.2.2.06.01
750.000,00 Belanja Cetak
750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.02.010.5.2.3
96.150.000,00 BELANJA MODAL
96.150.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.02.010.5.2.3.13
96.150.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
96.150.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.02.010.5.2.3.13.01
52.650.000,00 Belanja modal pengadaan meja kerja
52.650.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.02.010.5.2.3.13.04
37.800.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja
37.800.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.02.010.5.2.3.13.09
5.700.000,00 Belanja modal pengadaan rak bukutvkembang
5.700.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.02.022
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 150.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
150.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.02.022.5.2.1
1.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.02.022.5.2.1.01
1.500.000,00 Honorarium PNS
1.500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.02.022.5.2.1.01.02
750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.02.022.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.02.022.5.2.2
2.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.450.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.01
600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
600.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.01.02
600.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
600.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.03
1.250.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.250.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.03.04
1.250.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
1.250.000,00 0,00
0,00
5 1.07.01 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.06 600.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.06.01 600.000,00
Belanja Cetak 600.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.022.5.2.3 146.050.000,00
BELANJA MODAL 146.050.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.022.5.2.3.26 146.050.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 146.050.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.022.5.2.3.26.01 146.050.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 146.050.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
234.800.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 234.800.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2 234.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 234.800.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05 234.800.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 234.800.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.01 21.600.000,00
Belanja Jasa Service 21.600.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.02 79.600.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 79.600.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.03 129.600.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 129.600.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.04 400.000,00
Belanja Jasa KIR 400.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.05 3.600.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.600.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 100.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.042.5.2.1 1.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.042.5.2.1.01 1.500.000,00
Honorarium PNS 1.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.042.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.042.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.042.5.2.2 1.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.042.5.2.2.01 500.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.042.5.2.2.01.02 500.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.042.5.2.2.06 500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.042.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.042.5.2.3 97.500.000,00
BELANJA MODAL 97.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.042.5.2.3.26 97.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 97.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.02.042.5.2.3.26.01 97.500.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 97.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur
525.620.200,00 525.620.200,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
191.950.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 191.950.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.03.002.5.2.1 650.000,00
BELANJA PEGAWAI 650.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.03.002.5.2.1.01 650.000,00
Honorarium PNS 650.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.03.002.5.2.1.01.02 650.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 650.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.03.002.5.2.2 191.300.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 191.300.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.03.002.5.2.2.01 1.050.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.050.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.03.002.5.2.2.01.02 1.050.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 1.050.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.03.002.5.2.2.03 1.250.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.03.002.5.2.2.03.04 1.250.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.03.002.5.2.2.06 1.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
6 1.07.01 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.03.002.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.03.002.5.2.2.12 188.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 188.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.03.002.5.2.2.12.04 188.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 188.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan
54.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 54.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.03.003.5.2.2 54.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 54.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.03.003.5.2.2.13 54.000.000,00
Belanja Pakaian Kerja 54.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.03.003.5.2.2.13.01 54.000.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 54.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
199.750.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 199.750.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.03.005.5.2.2 199.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 199.750.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.03.005.5.2.2.14 199.750.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 199.750.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.03.005.5.2.2.14.02 105.750.000,00
Belanja pakaian adat daerah 105.750.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.03.005.5.2.2.14.04 94.000.000,00
Belanja pakaian olahraga 94.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.03.014 Penyediaan Jasa Kesehatan JasmaniRohani Pegawai
79.920.200,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 79.920.200,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.03.014.5.2.1 12.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 12.400.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.03.014.5.2.1.02 12.400.000,00
Honorarium Non PNS 12.400.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.03.014.5.2.1.02.01 12.400.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 12.400.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.03.014.5.2.2 67.520.200,00
BELANJA BARANG DAN JASA 67.520.200,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.03.014.5.2.2.11 67.520.200,00
Belanja Makanan dan Minuman 67.520.200,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.03.014.5.2.2.11.04 67.520.200,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 67.520.200,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
150.000.000,00 150.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal
150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 150.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.05.001.5.2.2 150.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.05.001.5.2.2.17 150.000.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 150.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.05.001.5.2.2.17.01 22.000.000,00
Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 22.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.05.001.5.2.2.17.02 45.000.000,00
Belanja sosialisasi 45.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.05.001.5.2.2.17.03 30.000.000,00
Belanja bimbingan teknis 30.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.05.001.5.2.2.17.04 45.000.000,00
Belanja mengikuti seminar 45.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.05.001.5.2.2.17.05 8.000.000,00
Belanja mengikuti workshop 8.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 37.450.000,00
37.450.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
37.450.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 37.450.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.06.001.5.2.1 9.580.000,00
BELANJA PEGAWAI 9.580.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.06.001.5.2.1.01 5.800.000,00
Honorarium PNS 5.800.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.06.001.5.2.1.01.01 5.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.800.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.06.001.5.2.1.03 3.780.000,00
Uang Lembur 3.780.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.06.001.5.2.1.03.01 3.780.000,00
Uang Lembur PNS 3.780.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.06.001.5.2.2 27.870.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 27.870.000,00
0,00 0,00
7 1.07.01 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.01 7.300.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.300.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.01.01 7.300.000,00
Belanja alat tulis kantor 7.300.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.06 13.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 13.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.06.01 8.000.000,00
Belanja Cetak 8.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.06.02 5.500.000,00
Belanja Penggandaan 5.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.07 3.920.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 3.920.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.07.02 3.920.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 3.920.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.11 3.150.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 3.150.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.11.04 3.150.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3.150.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
5.356.080.000,00 5.356.080.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.003 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubungan 110.930.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir
110.930.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.1
17.250.000,00 BELANJA PEGAWAI
17.250.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.1.01
4.750.000,00 Honorarium PNS
4.750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.1.01.01
4.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.1.02
12.500.000,00 Honorarium Non PNS
12.500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.1.02.01
12.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
12.500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2
93.680.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
93.680.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.02
180.000,00 Belanja BahanMaterial
180.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.02.10
180.000,00 Belanja dokumentasi
180.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.06
3.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.06.01
1.750.000,00 Belanja Cetak
1.750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.06.02
2.000.000,00 Belanja Penggandaan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.07
10.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
10.600.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.07.03
10.600.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
10.600.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.08
10.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
10.500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.08.01
1.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.08.03
9.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
9.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.11
19.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
19.250.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.11.02
19.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
19.250.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.15
49.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
49.400.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.15.01
49.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
49.400.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.008
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 419.150.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
419.150.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.1
40.750.000,00 BELANJA PEGAWAI
40.750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.1.01
40.750.000,00 Honorarium PNS
40.750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.1.01.01
40.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
40.750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2
378.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
378.400.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.01
13.680.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
13.680.000,00 0,00
0,00
8 1.07.01 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.01.06 13.680.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 13.680.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.02 2.125.000,00
Belanja BahanMaterial 2.125.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.02.10 2.125.000,00
Belanja dokumentasi 2.125.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.06 35.070.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 35.070.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.06.01 35.070.000,00
Belanja Cetak 35.070.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.08 32.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 32.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.08.01 32.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 32.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.11 1.125.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.125.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.11.02 1.125.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.125.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.15 294.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 294.400.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.15.01 168.800.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 168.800.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.15.02 125.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 125.600.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009 Penyusunan Review Tatrawil Propinsi Riau
433.250.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 433.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.1 5.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 5.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.1.01 5.250.000,00
Honorarium PNS 5.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.1.01.02 1.250.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.2 48.125.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 48.125.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.03 4.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.03.04 4.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.06 1.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.06.01 700.000,00
Belanja Cetak 700.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.06.02 300.000,00
Belanja Penggandaan 300.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.11 1.125.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.125.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.11.02 1.125.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.125.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.15 42.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 42.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.15.02 42.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.3 379.875.000,00
BELANJA MODAL 379.875.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.3.27 379.875.000,00
Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 379.875.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.3.27.22 379.875.000,00
Belanja modal pengadaan buku naskah 379.875.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010 Penyusunan Master Plan Relokasi Bandara
3.292.750.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 3.292.750.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.1 6.810.000,00
BELANJA PEGAWAI 6.810.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.1.01 6.810.000,00
Honorarium PNS 6.810.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.1.01.01 4.810.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.810.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2 58.625.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 58.625.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.01 1.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00
0,00 0,00
9 1.07.01 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.01.02 1.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 1.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.03 4.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.03.04 4.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.06 950.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 950.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.06.01 750.000,00
Belanja Cetak 750.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.06.02 200.000,00
Belanja Penggandaan 200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.11 6.875.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 6.875.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.11.02 6.875.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 6.875.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.15 45.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 45.800.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.15.01 9.800.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.800.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.15.02 36.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 36.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.3 3.227.315.000,00
BELANJA MODAL 3.227.315.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.3.27 3.227.315.000,00
Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 3.227.315.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.3.27.22 3.227.315.000,00
Belanja modal pengadaan buku naskah 3.227.315.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.011 Pembuatan Foto Udara Relokasi Bandara dan Kota Baru New
Town 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.1
5.588.000,00 BELANJA PEGAWAI
5.588.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.1.01
5.588.000,00 Honorarium PNS
5.588.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.1.01.01
4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.1.01.02
1.088.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.088.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2
46.275.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
46.275.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.01
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.01.02
1.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
1.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.03
3.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.03.04
3.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
3.500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.06
1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.06.01
800.000,00 Belanja Cetak
800.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.06.02
200.000,00 Belanja Penggandaan
200.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.11
1.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.875.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.11.02
1.875.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.875.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.15
38.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
38.900.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.15.01
10.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
10.900.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.15.02
28.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
28.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.3
1.048.137.000,00 BELANJA MODAL
1.048.137.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.3.27
1.048.137.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan
1.048.137.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.3.27.22
1.048.137.000,00 Belanja modal pengadaan buku naskah
1.048.137.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
492.900.000,00 492.900.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.16.003 Rehabilitasipemeliharaan sarana dan prasarana jembatan
492.900.000,00 Lokasi Kegiatan :
492.900.000,00 0,00
0,00
10 1.07.01 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.16.003 timbang
492.900.000,00 Provinsi Riau
492.900.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1
6.650.000,00 BELANJA PEGAWAI
6.650.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01
6.650.000,00 Honorarium PNS
6.650.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01.01
3.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.400.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2
204.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
204.500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.01
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.01.02
500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.03
195.700.000,00 Belanja Jasa Kantor
195.700.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.03.04
1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
1.500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.03.13
194.200.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
194.200.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.06
500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.15
7.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
7.800.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.15.01
7.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
7.800.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.3
281.750.000,00 BELANJA MODAL
281.750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.3.26
281.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
281.750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.3.26.01
281.750.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor
281.750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.17
Program peningkatan pelayanan angkutan 32.700.000,00
32.700.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.17.015
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopirjuru mudiawak kendaraan angkutan umum teladan
32.700.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 32.700.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.1 4.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.1.01 4.350.000,00
Honorarium PNS 4.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.1.01.01 4.350.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2 28.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 28.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.02 2.600.000,00
Belanja BahanMaterial 2.600.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.02.06 2.500.000,00
Belanja tas kegiatan 2.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.02.10 100.000,00
Belanja dokumentasi 100.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.06 150.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 150.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.06.02 150.000,00
Belanja Penggandaan 150.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.07 13.250.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 13.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.07.03 13.250.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 13.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.11 8.250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.11.04 8.250.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 8.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.15 4.100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 4.100.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.15.02 4.100.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.100.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
47.750.472.350,00 47.781.972.350,00
31.500.000,00 0,07
11 1.07.01 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.18.004 Pembangunan Dermaga Penyeberangan RO-RO Dumai Tahap
IV 8.722.455.240,00
Lokasi Kegiatan : Dumai
8.722.455.240,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.1
14.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
14.450.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.1.01
14.450.000,00 Honorarium PNS
14.450.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.1.01.01
13.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
13.200.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2
45.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
45.050.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2.02
500.000,00 Belanja BahanMaterial
500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2.02.10
500.000,00 Belanja dokumentasi
500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2.06
1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2.06.01
800.000,00 Belanja Cetak
800.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2.06.02
200.000,00 Belanja Penggandaan
200.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2.15
43.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
43.550.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2.15.01
25.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
25.150.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2.15.02
18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
18.400.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.3
8.662.955.240,00 BELANJA MODAL
8.662.955.240,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.3.26
8.662.955.240,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
8.662.955.240,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.3.26.09
8.662.955.240,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum
8.662.955.240,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.005
Pembangunan Dermaga Penyeberangan RO-RO Tanjung Kapal Sharing KabKota
8.106.339.267,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Bengkalis 8.106.339.267,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.005.5.2.1 14.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 14.450.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.005.5.2.1.01 14.450.000,00
Honorarium PNS 14.450.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.005.5.2.1.01.01 13.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.005.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.005.5.2.2 61.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 61.750.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.005.5.2.2.02 1.500.000,00
Belanja BahanMaterial 1.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.005.5.2.2.02.10 1.500.000,00
Belanja dokumentasi 1.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.005.5.2.2.06 1.300.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.300.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.005.5.2.2.06.01 1.000.000,00
Belanja Cetak 1.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.005.5.2.2.06.02 300.000,00
Belanja Penggandaan 300.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.005.5.2.2.15 58.950.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 58.950.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.005.5.2.2.15.01 32.550.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 32.550.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.005.5.2.2.15.02 26.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.400.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.005.5.2.3 8.030.139.267,00
BELANJA MODAL 8.030.139.267,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.005.5.2.3.26 8.030.139.267,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 8.030.139.267,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.005.5.2.3.26.09 8.030.139.267,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 8.030.139.267,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.006 Pembangunan Dermaga Penyeberangan RO-RO Tanjung
Medang Sharing KabKota 1.300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis
1.309.400.000,00 9.400.000,00
0,72 1.07.1.07.01.18.006.5.2.1
7.750.000,00 BELANJA PEGAWAI
7.750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.1.01
7.750.000,00 Honorarium PNS
7.750.000,00 0,00
0,00
12 1.07.01 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.18.006.5.2.1.01.01 4.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.006.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.006.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.006.5.2.2 24.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 33.750.000,00
9.400.000,00 38,60
1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.01 500.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.01.02 500.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.03 0,00
Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00
4.000.000,00 100,00
1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.03.04 0,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00
4.000.000,00 100,00
1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.06 500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.06.01 300.000,00
Belanja Cetak 300.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.06.02 200.000,00
Belanja Penggandaan 200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.15 23.150.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 28.550.000,00
5.400.000,00 23,33
1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.15.01 23.150.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 28.550.000,00
5.400.000,00 23,33
1.07.1.07.01.18.006.5.2.3 1.267.900.000,00
BELANJA MODAL 1.267.900.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.006.5.2.3.26 1.267.900.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.267.900.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.006.5.2.3.26.09 1.267.900.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 1.267.900.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.007 Dukungan Operasional kapal penyeberangan Ro-Ro Dumai -
Malaka 4.134.346.843,00
Lokasi Kegiatan : Dumai
4.134.346.843,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.1
6.872.000,00 BELANJA PEGAWAI
6.872.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.1.01
6.872.000,00 Honorarium PNS
6.872.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.1.01.01
4.872.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.872.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2
4.127.474.843,00 BELANJA BARANG DAN JASA
4.127.474.843,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.01
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.01.02
500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.02
200.000,00 Belanja BahanMaterial
200.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.02.10
200.000,00 Belanja dokumentasi
200.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.06
500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.06.01
300.000,00 Belanja Cetak
300.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.06.02
200.000,00 Belanja Penggandaan
200.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.08
4.116.824.843,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
4.116.824.843,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.08.02
4.116.824.843,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
4.116.824.843,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.15
9.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
9.450.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.15.01
9.450.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
9.450.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.008
Relokasi Pelabuhan Tembilahan Sharing KabKota 3.495.600.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir
3.495.600.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.1
9.322.000,00 BELANJA PEGAWAI
9.322.000,00 0,00
0,00
13 1.07.01 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.18.008.5.2.1.01 9.322.000,00
Honorarium PNS 9.322.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.008.5.2.1.01.01 5.772.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.772.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.008.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.008.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.008.5.2.2 21.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 21.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.03 4.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.03.04 4.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.06 950.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 950.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.06.02 450.000,00
Belanja Penggandaan 450.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.15 16.350.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.15.01 16.350.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.008.5.2.3 3.464.778.000,00
BELANJA MODAL 3.464.778.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.008.5.2.3.26 3.464.778.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 3.464.778.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.008.5.2.3.26.09 3.464.778.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 3.464.778.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009 Pembangunan Bandar Udara Tempuling Sharing KabKota
16.993.306.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hilir 16.993.306.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009.5.2.1 9.656.000,00
BELANJA PEGAWAI 9.656.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009.5.2.1.01 9.656.000,00
Honorarium PNS 9.656.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009.5.2.1.01.01 8.406.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.406.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009.5.2.2 42.975.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 42.975.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009.5.2.2.06 700.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 700.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009.5.2.2.06.02 200.000,00
Belanja Penggandaan 200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009.5.2.2.11 825.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 825.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009.5.2.2.11.02 825.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 825.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009.5.2.2.15 41.450.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 41.450.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009.5.2.2.15.01 21.450.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.450.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009.5.2.2.15.02 20.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009.5.2.3 16.940.675.000,00
BELANJA MODAL 16.940.675.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009.5.2.3.21 16.940.675.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 16.940.675.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.009.5.2.3.21.04 16.940.675.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Landasan Pesawat Udara 16.940.675.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.010 Pembangunan Sisi Udara Bandara Pasir Pangaraian Sharing
KabKota 2.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu
2.522.100.000,00 22.100.000,00
0,88 1.07.1.07.01.18.010.5.2.1
8.650.000,00 BELANJA PEGAWAI
8.650.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.1.01
8.650.000,00 Honorarium PNS
8.650.000,00 0,00
0,00
14 1.07.01 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.18.010.5.2.1.01.01 5.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.400.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.010.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.010.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.010.5.2.2 18.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 40.300.000,00
22.100.000,00 121,43
1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.02 100.000,00
Belanja BahanMaterial 100.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.02.10 100.000,00
Belanja dokumentasi 100.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.03 4.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.03.04 4.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.06 950.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 950.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.06.02 450.000,00
Belanja Penggandaan 450.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.15 13.150.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 35.250.000,00
22.100.000,00 168,06
1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.15.01 13.150.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.350.000,00
2.200.000,00 16,73
1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.15.02 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.900.000,00
19.900.000,00 100,00
1.07.1.07.01.18.010.5.2.3 2.473.150.000,00
BELANJA MODAL 2.473.150.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.010.5.2.3.26 2.473.150.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 2.473.150.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.010.5.2.3.26.09 2.473.150.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 2.473.150.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.011 Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Pedesaan dengan
Sistem Wartel Akses Radio di KabupatenKota 2.498.425.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
2.498.425.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.1
7.750.000,00 BELANJA PEGAWAI
7.750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.1.01
7.750.000,00 Honorarium PNS
7.750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.1.01.01
4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2
93.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
93.550.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.01
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.01.02
500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.02
100.000,00 Belanja BahanMaterial
100.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.02.10
100.000,00 Belanja dokumentasi
100.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.03
4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.03.04
4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
4.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.06
950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
950.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.06.02
450.000,00 Belanja Penggandaan
450.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.11
550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
550.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.11.02
550.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
550.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.15
87.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
87.450.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.15.01
63.450.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
63.450.000,00 0,00
0,00
15 1.07.01 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.15.02 24.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 24.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.011.5.2.3 2.397.125.000,00
BELANJA MODAL 2.397.125.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.011.5.2.3.17 2.397.125.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 2.397.125.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18.011.5.2.3.17.01 2.397.125.000,00
Belanja modal pengadaan telepon 2.397.125.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
2.325.850.000,00 2.325.850.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19.001 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
291.550.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 291.550.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19.001.5.2.1 4.050.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.050.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19.001.5.2.1.01 4.050.000,00
Honorarium PNS 4.050.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19.001.5.2.1.01.01 2.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19.001.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19.001.5.2.2 64.300.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 64.300.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19.001.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19.001.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19.001.5.2.2.03 1.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19.001.5.2.2.03.04 1.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19.001.5.2.2.06 1.350.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19.001.5.2.2.06.01 750.000,00
Belanja Cetak 750.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19.001.5.2.2.06.02 600.000,00
Belanja Penggandaan 600.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19.001.5.2.2.15 61.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 61.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19.001.5.2.2.15.01 61.250.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 61.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19.001.5.2.3 223.200.000,00
BELANJA MODAL 223.200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19.001.5.2.3.26 223.200.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 223.200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19.001.5.2.3.26.09 223.200.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 223.200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19.002 Pengadaan marka jalan
749.850.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 749.850.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19.002.5.2.1 2.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19.002.5.2.1.01 2.000.000,00
Honorarium PNS 2.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19.002.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19.002.5.2.2 2.150.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 2.150.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19.002.5.2.2.03 1.250.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19.002.5.2.2.03.04 1.250.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19.002.5.2.2.06 900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 900.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19.002.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19.002.5.2.2.06.02 400.000,00
Belanja Penggandaan 400.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19.002.5.2.3 745.700.000,00
BELANJA MODAL 745.700.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19.002.5.2.3.26 745.700.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 745.700.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19.002.5.2.3.26.09 745.700.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 745.700.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.19.003 Pengadaan pagar pengaman jalan
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
500.000.000,00 0,00
0,00
16 1.07.01 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.19.003 Pengadaan pagar pengaman jalan
500.000.000,00 Provinsi Riau
500.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.19.003.5.2.2
900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
900.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.19.003.5.2.2.06
900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
900.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.19.003.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.19.003.5.2.2.06.02
400.000,00 Belanja Penggandaan
400.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.19.003.5.2.3
499.100.000,00 BELANJA MODAL
499.100.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.19.003.5.2.3.26
499.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
499.100.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.19.003.5.2.3.26.09
499.100.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum
499.100.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.19.004
Pengadaan Deliniator 435.150.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
435.150.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.19.004.5.2.2
900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
900.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.19.004.5.2.2.06
900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
900.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.19.004.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.19.004.5.2.2.06.02
400.000,00 Belanja Penggandaan
400.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.19.004.5.2.3
434.250.000,00 BELANJA MODAL
434.250.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.19.004.5.2.3.26
434.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
434.250.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.19.004.5.2.3.26.09
434.250.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum
434.250.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.19.005
Pengawalan Pejabat dan Tamu Daerah 349.300.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
349.300.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.19.005.5.2.2
349.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
349.300.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.19.005.5.2.2.01
69.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
69.300.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.19.005.5.2.2.01.06
69.300.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas
69.300.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.19.005.5.2.2.15
280.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
280.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.19.005.5.2.2.15.01
280.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
280.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.20
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
134.200.000,00 134.200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.20.003 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
134.200.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 134.200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.20.003.5.2.1 2.550.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.550.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.20.003.5.2.1.01 2.550.000,00
Honorarium PNS 2.550.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.20.003.5.2.1.01.01 2.550.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.550.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2 131.650.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 131.650.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.01 10.800.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 10.800.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.01.06 10.800.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 10.800.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.06 800.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 800.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.06.02 800.000,00
Belanja Penggandaan 800.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.11 450.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 450.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.11.02 450.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 450.000,00
0,00 0,00
17 1.07.01 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.15 119.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 119.400.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.15.01 119.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 119.400.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21 Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi
740.021.125,00 740.021.125,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.001 Pelaksanaan pengawasan bidang postel
83.543.625,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 83.543.625,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.001.5.2.1 3.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.001.5.2.1.01 3.350.000,00
Honorarium PNS 3.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.001.5.2.1.01.01 3.350.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2 80.193.625,00
BELANJA BARANG DAN JASA 80.193.625,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.02 493.625,00
Belanja BahanMaterial 493.625,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.02.10 493.625,00
Belanja dokumentasi 493.625,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.11 1.125.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.125.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.11.02 1.125.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.125.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.15 78.575.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 78.575.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.15.01 68.175.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 68.175.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.15.02 10.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.400.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.002 Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Bandara Khusus
Heliped dan KKOP 150.750.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
150.750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.1
3.350.000,00 BELANJA PEGAWAI
3.350.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.1.01
3.350.000,00 Honorarium PNS
3.350.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.1.01.01
3.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.350.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.2
147.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
147.400.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.02
850.000,00 Belanja BahanMaterial
850.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.02.10
850.000,00 Belanja dokumentasi
850.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.15
146.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
146.550.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.15.01
146.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
146.550.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.003
Diklat teknis manajemen terminal angkutan jalan 163.387.500,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
163.387.500,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.1
51.030.000,00 BELANJA PEGAWAI
51.030.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.1.01
51.030.000,00 Honorarium PNS
51.030.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.1.01.01
3.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.650.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.1.01.05
47.380.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
47.380.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2
112.357.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
112.357.500,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.01
1.357.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.357.500,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.01.01
1.357.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.357.500,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.02
2.010.000,00 Belanja BahanMaterial
2.010.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.02.06
2.010.000,00 Belanja tas kegiatan
2.010.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.06
5.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.800.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.06.01
2.400.000,00 Belanja Cetak
2.400.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.06.02
3.400.000,00 Belanja Penggandaan
3.400.000,00 0,00
0,00
18 1.07.01 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.07 49.840.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 49.840.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.07.02 49.840.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 49.840.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.08 8.700.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.700.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.08.01 1.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.08.03 7.200.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 7.200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.11 34.650.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 34.650.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.11.04 34.650.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 34.650.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.15 10.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.15.02 10.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004 Diklat Pelatihan SAR Planning
162.090.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 162.090.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.1 49.430.000,00
BELANJA PEGAWAI 49.430.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.1.01 49.430.000,00
Honorarium PNS 49.430.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.1.01.01 3.650.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.650.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.1.01.05 45.780.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 45.780.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2 112.660.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 112.660.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.01 1.660.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.660.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.01.01 1.660.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.660.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.02 2.010.000,00
Belanja BahanMaterial 2.010.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.02.06 2.010.000,00
Belanja tas kegiatan 2.010.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.06 5.800.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.800.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.06.01 2.400.000,00
Belanja Cetak 2.400.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.06.02 3.400.000,00
Belanja Penggandaan 3.400.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.07 49.840.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 49.840.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.07.02 49.840.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 49.840.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.08 8.700.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.700.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.08.01 1.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.08.03 7.200.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 7.200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.11 34.650.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 34.650.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.11.04 34.650.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 34.650.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.15 10.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.15.02 10.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.005 Pembinaan dan pengawasan Fasilitas Pelabuhan Laut
180.250.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 180.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.005.5.2.1 39.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 39.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.005.5.2.1.01 39.350.000,00
Honorarium PNS 39.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.005.5.2.1.01.01 3.350.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.005.5.2.1.01.05 36.000.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 36.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.005.5.2.2 123.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 123.750.000,00
0,00 0,00
19 1.07.01 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.21.005.5.2.2.06 66.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 66.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.005.5.2.2.06.01 66.000.000,00
Belanja Cetak 66.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.005.5.2.2.07 2.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 2.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.005.5.2.2.07.03 2.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.005.5.2.2.11 3.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.005.5.2.2.11.02 3.500.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.005.5.2.2.15 51.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 51.750.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.005.5.2.2.15.01 51.750.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 51.750.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.005.5.2.3 17.150.000,00
BELANJA MODAL 17.150.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.005.5.2.3.30 17.150.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat PersenjataanKeamanan 17.150.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.005.5.2.3.30.13 17.150.000,00
Belanja Modal Keamanan Laut 17.150.000,00
0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 78.354.722.917,00
79.215.063.081,00 860.340.164,00
1,10 SURPLUS DEFISIT
76.502.619.917,00 77.362.960.081,00
860.340.164,00 1,12
H.M RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, GUBERNUR RIAU
20 1.07.01 Dinas Perhubungan
PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.08 Lingkungan Hidup 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Lampiran II :
NOMOR TANGGAL
: :
33 Tahun 2008 14 Oktober 2008
PERATURAN GUBERNUR
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.08.02.00.000.4 PENDAPATAN
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
0,00 0,00
0,00 1.08.02.00.000.5
BELANJA 1.08.1.08.02.00.000.5.1
5.797.277.715,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.078.989.015,00 281.711.300,00
4,86 1.08.1.08.02.00.000.5.1.1
5.797.277.715,00 BELANJA PEGAWAI
6.078.989.015,00 281.711.300,00
4,86 1.08.1.08.02.00.000.5.1.1.01
2.317.157.715,00 Gaji dan Tunjangan
2.620.709.015,00 303.551.300,00
13,10 1.08.1.08.02.00.000.5.1.1.01.01
1.587.174.063,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi
1.825.735.763,00 238.561.700,00
15,03 1.08.1.08.02.00.000.5.1.1.01.02
240.098.857,00 Tunjangan Keluarga
240.098.857,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.00.000.5.1.1.01.03
213.070.000,00 Tunjangan Jabatan
236.470.000,00 23.400.000,00
10,98 1.08.1.08.02.00.000.5.1.1.01.05
125.255.000,00 Tunjangan Umum
127.595.000,00 2.340.000,00
1,87 1.08.1.08.02.00.000.5.1.1.01.06
62.476.128,00 Tunjangan Beras
101.725.728,00 39.249.600,00
62,82 1.08.1.08.02.00.000.5.1.1.01.07
53.550.589,00 Tunjangan PPhTunjangan Khusus
53.550.589,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.00.000.5.1.1.01.08
73.287,00 Pembulatan Gaji
73.287,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.00.000.5.1.1.01.09
35.459.791,00 Iuran Asuransi Kesehatan
35.459.791,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.00.000.5.1.1.02
3.480.120.000,00 Tambahan Penghasilan PNS
3.458.280.000,00 21.840.000,00
0,63 1.08.1.08.02.00.000.5.1.1.02.01
2.980.680.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
2.922.480.000,00 58.200.000,00
1,95 1.08.1.08.02.00.000.5.1.1.02.05
312.000.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
344.400.000,00 32.400.000,00
10,38 1.08.1.08.02.00.000.5.1.1.02.07
187.440.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
191.400.000,00 3.960.000,00
2,11 1.08.1.08.02.00.000.5.2
9.124.416.065,00 BELANJA LANGSUNG
9.124.416.065,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.513.408.565,00
1.513.408.565,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat 22.600.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
22.600.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.001.5.2.1
19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI
19.200.000,00 0,00
0,00
1 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.08.1.08.02.01.001.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.001.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.001.5.2.2 3.400.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 3.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.001.5.2.2.01 400.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.001.5.2.2.01.04 400.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.001.5.2.2.03 3.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.001.5.2.2.03.07 3.000.000,00
Belanja paketpengiriman 3.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
220.800.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 220.800.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.002.5.2.1 38.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.002.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.002.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.002.5.2.2 182.400.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 182.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.002.5.2.2.03 182.400.000,00
Belanja Jasa Kantor 182.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.002.5.2.2.03.01 87.000.000,00
Belanja telepon 87.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.002.5.2.2.03.02 4.800.000,00
Belanja air 4.800.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.002.5.2.2.03.03 90.600.000,00
Belanja listrik 90.600.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinasoperasional 172.938.400,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
172.938.400,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.006.5.2.1
38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
38.400.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.006.5.2.1.02
38.400.000,00 Honorarium Non PNS
38.400.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.006.5.2.1.02.02
38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
38.400.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.006.5.2.2
134.538.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA
134.538.400,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.006.5.2.2.01
62.010.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
62.010.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.006.5.2.2.01.06
62.010.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas
62.010.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.006.5.2.2.05
72.528.400,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
72.528.400,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.006.5.2.2.05.01
49.200.000,00 Belanja Jasa Service
49.200.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.006.5.2.2.05.02
21.606.900,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
21.606.900,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.006.5.2.2.05.05
1.721.500,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.721.500,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan 47.679.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
47.679.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.007.5.2.1
40.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
40.800.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.007.5.2.1.02
38.400.000,00 Honorarium Non PNS
38.400.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.007.5.2.1.02.02
38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
38.400.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.007.5.2.1.03
2.400.000,00 Uang Lembur
2.400.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.007.5.2.1.03.01
1.200.000,00 Uang Lembur PNS
1.200.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.007.5.2.1.03.02
1.200.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.200.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.007.5.2.2
6.879.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
6.879.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.007.5.2.2.01
6.879.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.879.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.007.5.2.2.01.04
6.879.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
6.879.000,00 0,00
0,00
2 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.08.1.08.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 100.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.008.5.2.1 75.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 75.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.008.5.2.1.02 75.000.000,00
Honorarium Non PNS 75.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.008.5.2.1.02.02 75.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 75.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.008.5.2.2 25.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.008.5.2.2.01 25.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 25.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.008.5.2.2.01.05 25.000.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 25.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
19.800.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 19.800.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.009.5.2.2 19.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.800.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.009.5.2.2.03 19.800.000,00
Belanja Jasa Kantor 19.800.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.009.5.2.2.03.13 19.800.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 19.800.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
112.918.165,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 112.918.165,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.010.5.2.1 38.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.010.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.010.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.010.5.2.2 74.518.165,00
BELANJA BARANG DAN JASA 74.518.165,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.010.5.2.2.01 74.518.165,00
Belanja Bahan Pakai Habis 74.518.165,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.010.5.2.2.01.01 74.518.165,00
Belanja alat tulis kantor 74.518.165,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
70.760.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 70.760.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.011.5.2.2 70.760.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 70.760.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.011.5.2.2.06 70.760.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 70.760.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.011.5.2.2.06.01 52.960.000,00
Belanja Cetak 52.960.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.011.5.2.2.06.02 9.000.000,00
Belanja Penggandaan 9.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.011.5.2.2.06.03 8.800.000,00
Belanja Penjilidan 8.800.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
120.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 120.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.013.5.2.1 21.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 21.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.013.5.2.1.01 1.800.000,00
Honorarium PNS 1.800.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.013.5.2.1.01.02 1.050.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.013.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.013.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.013.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.013.5.2.3 99.000.000,00
BELANJA MODAL 99.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.013.5.2.3.10 12.400.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 12.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.013.5.2.3.10.14 12.400.000,00
Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 12.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.013.5.2.3.12 86.600.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 86.600.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.013.5.2.3.12.02 60.000.000,00
Belanja modal pengadaan komputerPC 60.000.000,00
0,00 0,00
3 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.08.1.08.02.01.013.5.2.3.12.04 23.400.000,00
Belanja modal pengadaan printer 23.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.013.5.2.3.12.09 2.000.000,00
Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker
2.000.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.013.5.2.3.12.10
1.200.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer
1.200.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga 154.413.000,00
Lokasi Kegiatan : 154.413.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.014.5.2.1 19.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.950.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.014.5.2.1.01 750.000,00
Honorarium PNS 750.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.014.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.014.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.014.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.014.5.2.2 10.650.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 10.650.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.014.5.2.2.01 3.570.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.570.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.014.5.2.2.01.03 3.570.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 3.570.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.014.5.2.2.02 7.080.000,00
Belanja BahanMaterial 7.080.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.014.5.2.2.02.07 7.080.000,00
Belanja bahan logistik rumah tangga 7.080.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.014.5.2.3 123.813.000,00
BELANJA MODAL 123.813.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.014.5.2.3.13 2.948.000,00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 2.948.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.014.5.2.3.13.07 2.948.000,00
Belanja modal pengadaan tempat tidur 2.948.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.014.5.2.3.14 10.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 10.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.014.5.2.3.14.04 5.000.000,00
Belanja modal pengadaan dispenser 5.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.014.5.2.3.14.05 5.000.000,00
Belanja modal pengadaan kulkas 5.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.014.5.2.3.15 110.865.000,00
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 110.865.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.014.5.2.3.15.03 110.865.000,00
Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 110.865.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
18.052.000,00 Lokasi Kegiatan :
18.052.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.015.5.2.2
18.052.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
18.052.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.015.5.2.2.03
18.052.000,00 Belanja Jasa Kantor
18.052.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.015.5.2.2.03.05
18.052.000,00 Belanja surat kabarmajalah
18.052.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.017
Penyediaan makanan dan minuman 103.935.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
103.935.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.017.5.2.1
57.600.000,00 BELANJA PEGAWAI
57.600.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.017.5.2.1.02
57.600.000,00 Honorarium Non PNS
57.600.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.017.5.2.1.02.02
57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
57.600.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.017.5.2.2
46.335.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
46.335.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.017.5.2.2.11
46.335.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
46.335.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.017.5.2.2.11.02
20.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
20.400.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.017.5.2.2.11.03
25.935.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
25.935.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 349.513.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
349.513.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.01.018.5.2.1
38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
38.400.000,00 0,00
0,00
4 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.08.1.08.02.01.018.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.018.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.018.5.2.2 311.113.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 311.113.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.018.5.2.2.01 22.113.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 22.113.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.018.5.2.2.01.06 22.113.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 22.113.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.018.5.2.2.15 289.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 289.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.018.5.2.2.15.01 45.000.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 45.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.01.018.5.2.2.15.02 244.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 244.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
850.000.000,00 850.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.02.066 Pengadaan Automatic Weather Station AWS dan Penakar
Hujan Automatis 850.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
850.000.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.1
4.375.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.375.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.1.01
4.375.000,00 Honorarium PNS
4.375.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.1.01.02
1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.400.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.1.01.04
1.725.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.725.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.2
18.510.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
18.510.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.2.01
910.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
910.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.2.01.01
910.000,00 Belanja alat tulis kantor
910.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.2.03
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.000.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.2.03.04
5.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
5.000.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.2.06
2.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.300.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.2.06.02
1.200.000,00 Belanja Penggandaan
1.200.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.2.06.03
1.100.000,00 Belanja Penjilidan
1.100.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.2.11
2.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.300.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.2.11.02
2.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.300.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.2.15
8.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
8.000.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.2.15.02
8.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
8.000.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.3
827.115.000,00 BELANJA MODAL
827.115.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.3.18
827.115.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
827.115.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.3.18.13
827.115.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Automatic Weather Station AWS
dan Penakar Hujan Automatis 827.115.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur
181.550.000,00 181.550.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
105.600.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 105.600.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.03.002.5.2.1 1.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.03.002.5.2.1.01 1.500.000,00
Honorarium PNS 1.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.03.002.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.03.002.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.03.002.5.2.2 104.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 104.100.000,00
0,00 0,00
5 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.08.1.08.02.03.002.5.2.2.12 35.200.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 35.200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.03.002.5.2.2.12.05 35.200.000,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara PDU 35.200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.03.002.5.2.2.13 68.900.000,00
Belanja Pakaian Kerja 68.900.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.03.002.5.2.2.13.01 68.900.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 68.900.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
75.950.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 75.950.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.03.005.5.2.1 1.150.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.150.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.03.005.5.2.1.01 1.150.000,00
Honorarium PNS 1.150.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.03.005.5.2.1.01.02 600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.03.005.5.2.1.01.03 550.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 550.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.03.005.5.2.2 74.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 74.800.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.03.005.5.2.2.14 74.800.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 74.800.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.03.005.5.2.2.14.02 39.600.000,00
Belanja pakaian adat daerah 39.600.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.03.005.5.2.2.14.04 35.200.000,00
Belanja pakaian olahraga 35.200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
400.000.000,00 400.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal
400.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
400.000.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.05.001.5.2.1
1.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.400.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.05.001.5.2.1.01
1.400.000,00 Honorarium PNS
1.400.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.05.001.5.2.1.01.04
1.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.400.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.05.001.5.2.2
398.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
398.600.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.05.001.5.2.2.01
4.180.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.180.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.05.001.5.2.2.01.01
4.180.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.180.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.05.001.5.2.2.03
10.075.000,00 Belanja Jasa Kantor
10.075.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.05.001.5.2.2.03.14
10.075.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
10.075.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.05.001.5.2.2.06
625.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
625.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.05.001.5.2.2.06.01
625.000,00 Belanja Cetak
625.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.05.001.5.2.2.07
106.120.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
106.120.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.05.001.5.2.2.07.03
106.120.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
106.120.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.05.001.5.2.2.15
120.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
120.600.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.05.001.5.2.2.15.02
120.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
120.600.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.05.001.5.2.2.17
157.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
157.000.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.05.001.5.2.2.17.01
157.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan
157.000.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2.466.250.000,00 2.466.250.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.001 Koordinasi penilaian Kota SehatAdipura
150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Ibukota KabKota di Provinsi Riau 150.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.001.5.2.1 14.525.000,00
BELANJA PEGAWAI 14.525.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.001.5.2.1.01 12.625.000,00
Honorarium PNS 12.625.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.001.5.2.1.01.01 10.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.500.000,00
0,00 0,00
6 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.08.1.08.02.16.001.5.2.1.01.04 2.125.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.125.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.001.5.2.1.02 1.900.000,00
Honorarium Non PNS 1.900.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.001.5.2.1.02.01 1.700.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 1.700.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.001.5.2.1.02.03 200.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.001.5.2.2 135.475.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 135.475.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.01 1.085.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.085.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.01.01 1.085.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.085.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.02 1.540.000,00
Belanja BahanMaterial 1.540.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.02.10 1.540.000,00
Belanja dokumentasi 1.540.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.03 6.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.03.15 6.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 6.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.06 2.550.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.550.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.06.01 770.000,00
Belanja Cetak 770.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.06.02 930.000,00
Belanja Penggandaan 930.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.06.03 850.000,00
Belanja Penjilidan 850.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.08 24.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 24.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.08.01 24.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 24.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.11 6.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 6.100.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.11.04 5.500.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 5.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.15 94.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 94.200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.15.01 73.800.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 73.800.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.15.02 20.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.003 Pemantauan Kualitas Lingkungan
480.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 480.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.003.5.2.1 7.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.003.5.2.1.01 7.000.000,00
Honorarium PNS 7.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.003.5.2.1.01.04 7.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.003.5.2.2 473.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 473.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.003.5.2.2.01 221.225.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 221.225.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.003.5.2.2.01.01 8.225.000,00
Belanja alat tulis kantor 8.225.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.003.5.2.2.01.10 213.000.000,00
Belanja bahan habis pakai material laboratorium 213.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.003.5.2.2.06 3.375.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.375.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.003.5.2.2.06.02 3.075.000,00
Belanja Penggandaan 3.075.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.003.5.2.2.06.03 300.000,00
Belanja Penjilidan 300.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.003.5.2.2.08 48.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 48.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.003.5.2.2.08.01 48.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 48.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.003.5.2.2.11 1.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00
0,00 0,00
7 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.08.1.08.02.16.003.5.2.2.11.02 1.100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.003.5.2.2.15 199.300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 199.300.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.003.5.2.2.15.01 129.300.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 129.300.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.003.5.2.2.15.02 70.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 70.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.009 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan proper
101.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 101.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.009.5.2.1 2.975.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.975.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.009.5.2.1.01 2.975.000,00
Honorarium PNS 2.975.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.009.5.2.1.01.04 2.975.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.975.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.009.5.2.2 98.025.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 98.025.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.009.5.2.2.01 3.359.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.359.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.009.5.2.2.01.01 3.359.000,00
Belanja alat tulis kantor 3.359.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.009.5.2.2.06 4.878.500,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.878.500,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.009.5.2.2.06.01 2.200.000,00
Belanja Cetak 2.200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.009.5.2.2.06.02 2.678.500,00
Belanja Penggandaan 2.678.500,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.009.5.2.2.08 21.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 21.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.009.5.2.2.08.01 21.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 21.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.009.5.2.2.11 687.500,00
Belanja Makanan dan Minuman 687.500,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.009.5.2.2.11.02 687.500,00
Belanja makanan dan minuman rapat 687.500,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.009.5.2.2.15 68.100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 68.100.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.009.5.2.2.15.01 39.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 39.900.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.009.5.2.2.15.02 28.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.010 Koordinasi pengelolaan ProkasihSuperkasih
280.250.000,00 Lokasi Kegiatan :
Sungai Siak, Kampar, Rokan dan Indragiri 280.250.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.010.5.2.1 5.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 5.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.010.5.2.1.01 5.000.000,00
Honorarium PNS 5.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.010.5.2.1.01.04 5.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.010.5.2.2 275.250.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 275.250.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.010.5.2.2.01 1.487.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.487.500,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.010.5.2.2.01.01 1.487.500,00
Belanja alat tulis kantor 1.487.500,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.010.5.2.2.03 140.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 140.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.010.5.2.2.03.18 140.000.000,00
Belanja jasa analisis di laboratorium 140.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.010.5.2.2.06 1.862.500,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.862.500,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.010.5.2.2.06.01 680.000,00
Belanja Cetak 680.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.010.5.2.2.06.02 682.500,00
Belanja Penggandaan 682.500,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.010.5.2.2.06.03 500.000,00
Belanja Penjilidan 500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.010.5.2.2.08 38.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 38.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.010.5.2.2.08.01 30.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.010.5.2.2.08.02 8.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 8.000.000,00
0,00 0,00
8 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.08.1.08.02.16.010.5.2.2.11 1.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.010.5.2.2.11.02 1.100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.010.5.2.2.15 92.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 92.800.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.010.5.2.2.15.01 78.000.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 78.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.010.5.2.2.15.02 14.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.800.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.017 Pemetaan lingkungan aktifitas penambangan liar
200.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pelalawan, Kampar, INHU, Kuansing dan INHIL 200.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.017.5.2.1 5.550.000,00
BELANJA PEGAWAI 5.550.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.017.5.2.1.01 2.550.000,00
Honorarium PNS 2.550.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.017.5.2.1.01.04 2.550.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.550.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.017.5.2.1.02 3.000.000,00
Honorarium Non PNS 3.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.017.5.2.1.02.01 3.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 3.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.017.5.2.2 194.450.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 194.450.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.017.5.2.2.01 3.144.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.144.600,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.017.5.2.2.01.01 3.144.600,00
Belanja alat tulis kantor 3.144.600,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.017.5.2.2.06 14.205.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 14.205.400,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.017.5.2.2.06.01 14.140.000,00
Belanja Cetak 14.140.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.017.5.2.2.06.02 65.400,00
Belanja Penggandaan 65.400,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.017.5.2.2.08 20.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.017.5.2.2.08.01 20.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.017.5.2.2.10 44.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 44.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.017.5.2.2.10.08 35.000.000,00
Belanja sewa mesin peralatan kerja 35.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.017.5.2.2.10.14 9.000.000,00
Belanja Sewa KomputerNotebook 9.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.017.5.2.2.11 1.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.017.5.2.2.11.02 1.100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.017.5.2.2.15 112.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 112.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.017.5.2.2.15.01 66.000.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 66.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.017.5.2.2.15.02 46.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 46.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.018 Peringatan hari-hari lingkungan hidup Kampanye Lingkungan
Hidup 200.000.000,00
Lokasi Kegiatan : kabupaten kota
200.000.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.1
20.875.000,00 BELANJA PEGAWAI
20.875.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.1.01
9.275.000,00 Honorarium PNS
9.275.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.1.01.01
7.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7.600.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.1.01.04
1.275.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.275.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.1.01.05
400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
400.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.1.02
11.600.000,00 Honorarium Non PNS
11.600.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.1.02.01
6.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
6.600.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.1.02.02
5.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
5.000.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.2
179.125.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
179.125.000,00 0,00
0,00
9 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.01 5.418.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.418.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.01.01 5.418.000,00
Belanja alat tulis kantor 5.418.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.02 25.750.000,00
Belanja BahanMaterial 25.750.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.02.09 24.840.000,00
Belanja dekorasi 24.840.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.02.10 910.000,00
Belanja dokumentasi 910.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.03 41.400.000,00
Belanja Jasa Kantor 41.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.03.12 15.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 15.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.03.15 26.400.000,00
Belanja jasa atas prestasi 26.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.06 6.817.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.817.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.06.01 5.817.000,00
Belanja Cetak 5.817.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.07 11.960.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 11.960.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.07.02 11.960.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 11.960.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.08 1.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.08.01 1.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.10 8.250.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 8.250.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.10.01 500.000,00
Belanja sewa meja kursi 500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.10.04 250.000,00
Belanja sewa generator 250.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.10.05 3.500.000,00
Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 3.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.10.07 4.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 4.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.11 21.430.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 21.430.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.11.02 2.430.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.430.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.11.03 1.400.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 1.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.11.04 17.600.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 17.600.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.13 24.500.000,00
Belanja Pakaian Kerja 24.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.13.01 24.500.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 24.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.15 29.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 29.600.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.15.02 29.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.600.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.22 2.500.000,00
Belanja Jasa Publikasi 2.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.22.01 2.500.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 2.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.019 Peningkatan penaatan pengelolaan lingkungan terhadap
kerusakan sektor kehutanan dan perkebunan 105.000.000,00
Lokasi Kegiatan : kabupaten kota
105.000.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.019.5.2.1
2.832.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.832.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.019.5.2.1.01
2.832.000,00 Honorarium PNS
2.832.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.019.5.2.1.01.04
2.832.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.832.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.019.5.2.2
102.168.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
102.168.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.019.5.2.2.01
594.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis
594.200,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.019.5.2.2.01.01
594.200,00 Belanja alat tulis kantor
594.200,00 0,00
0,00
10 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.08.1.08.02.16.019.5.2.2.06 723.800,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 723.800,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.019.5.2.2.06.02 223.800,00
Belanja Penggandaan 223.800,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.019.5.2.2.06.03 500.000,00
Belanja Penjilidan 500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.019.5.2.2.08 18.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 18.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.019.5.2.2.08.01 18.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 18.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.019.5.2.2.11 1.650.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.650.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.019.5.2.2.11.02 1.650.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.650.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.019.5.2.2.15 81.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 81.200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.019.5.2.2.15.01 46.800.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 46.800.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.019.5.2.2.15.02 34.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 34.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.020 Penilaian AMDAL
150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 150.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.020.5.2.1 4.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.250.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.020.5.2.1.01 4.250.000,00
Honorarium PNS 4.250.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.020.5.2.1.01.04 4.250.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.250.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.020.5.2.2 145.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 145.750.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.020.5.2.2.01 3.441.100,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.441.100,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.020.5.2.2.01.01 3.441.100,00
Belanja alat tulis kantor 3.441.100,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.020.5.2.2.06 1.998.900,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.998.900,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.020.5.2.2.06.01 1.050.000,00
Belanja Cetak 1.050.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.020.5.2.2.06.02 948.900,00
Belanja Penggandaan 948.900,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.020.5.2.2.11 11.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 11.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.020.5.2.2.11.02 11.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 11.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.020.5.2.2.15 129.310.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 129.310.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.020.5.2.2.15.01 85.510.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 85.510.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.020.5.2.2.15.02 43.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 43.800.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.021 Pengawasan AMDAL
100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 100.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.021.5.2.1 14.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 14.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.021.5.2.1.01 2.800.000,00
Honorarium PNS 2.800.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.021.5.2.1.01.04 2.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.800.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.021.5.2.1.02 11.700.000,00
Honorarium Non PNS 11.700.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.021.5.2.1.02.01 11.700.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 11.700.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.021.5.2.2 85.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 85.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.021.5.2.2.01 1.420.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.420.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.021.5.2.2.01.01 1.420.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.420.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.021.5.2.2.02 350.000,00
Belanja BahanMaterial 350.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.021.5.2.2.02.10 350.000,00
Belanja dokumentasi 350.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.021.5.2.2.06 1.480.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.480.000,00
0,00 0,00
11 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.08.1.08.02.16.021.5.2.2.06.01 680.000,00
Belanja Cetak 680.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.021.5.2.2.06.02 300.000,00
Belanja Penggandaan 300.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.021.5.2.2.06.03 500.000,00
Belanja Penjilidan 500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.021.5.2.2.08 30.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 30.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.021.5.2.2.08.01 30.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.021.5.2.2.11 2.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.021.5.2.2.11.02 2.750.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.021.5.2.2.15 49.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 49.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.021.5.2.2.15.01 49.500.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 49.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.022 Penyusunan dan Sosialisasi Baku Mutu Lingkungan Daerah
100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 100.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.022.5.2.1 10.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 10.350.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.022.5.2.1.01 4.400.000,00
Honorarium PNS 4.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.022.5.2.1.01.01 1.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.600.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.022.5.2.1.01.04 2.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.800.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.022.5.2.1.02 5.950.000,00
Honorarium Non PNS 5.950.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.022.5.2.1.02.01 1.750.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 1.750.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.022.5.2.1.02.03 4.200.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 4.200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.022.5.2.2 89.650.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 89.650.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.01 1.000.100,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.100,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.01.01 1.000.100,00
Belanja alat tulis kantor 1.000.100,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.02 880.000,00
Belanja BahanMaterial 880.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.02.09 600.000,00
Belanja dekorasi 600.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.02.10 280.000,00
Belanja dokumentasi 280.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.03 11.200.000,00
Belanja Jasa Kantor 11.200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.03.18 11.200.000,00
Belanja jasa analisis di laboratorium 11.200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.06 1.514.900,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.514.900,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.06.01 800.000,00
Belanja Cetak 800.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.06.02 714.900,00
Belanja Penggandaan 714.900,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.07 9.720.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 9.720.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.07.02 6.720.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 6.720.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.07.03 3.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 3.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.08 12.300.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.300.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.08.01 10.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.08.03 1.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 1.800.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.11 16.985.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 16.985.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.11.02 110.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 110.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.11.04 16.875.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 16.875.000,00
0,00 0,00
12 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.15 36.050.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 36.050.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.15.01 22.050.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.050.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.15.02 14.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.023 Penanganan Kasus Lingkungan Hidup
350.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 350.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.023.5.2.1 128.300.000,00
BELANJA PEGAWAI 128.300.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.023.5.2.1.01 36.300.000,00
Honorarium PNS 36.300.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.023.5.2.1.01.01 32.100.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.100.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.023.5.2.1.01.04 4.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.023.5.2.1.02 92.000.000,00
Honorarium Non PNS 92.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.023.5.2.1.02.01 92.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 92.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.023.5.2.2 221.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 221.700.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.023.5.2.2.01 4.901.200,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.901.200,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.023.5.2.2.01.01 4.901.200,00
Belanja alat tulis kantor 4.901.200,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.023.5.2.2.06 1.798.800,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.798.800,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.023.5.2.2.06.01 1.200.000,00
Belanja Cetak 1.200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.023.5.2.2.06.02 598.800,00
Belanja Penggandaan 598.800,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.023.5.2.2.08 45.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 45.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.023.5.2.2.08.01 45.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 45.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.023.5.2.2.11 4.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 4.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.023.5.2.2.11.02 2.400.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.023.5.2.2.11.03 1.600.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 1.600.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.023.5.2.2.15 166.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 166.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.023.5.2.2.15.01 124.000.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 124.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.023.5.2.2.15.02 42.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.024 Workshop dan sosialisasi penegakan hukum lingkungan
100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 100.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.024.5.2.1 14.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 14.250.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.024.5.2.1.01 7.000.000,00
Honorarium PNS 7.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.024.5.2.1.01.01 6.300.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.300.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.024.5.2.1.01.04 700.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 700.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.024.5.2.1.02 7.250.000,00
Honorarium Non PNS 7.250.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.024.5.2.1.02.01 7.250.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 7.250.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.024.5.2.2 85.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 85.750.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.01 2.017.800,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.017.800,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.01.01 2.017.800,00
Belanja alat tulis kantor 2.017.800,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.02 4.710.000,00
Belanja BahanMaterial 4.710.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.02.06 4.000.000,00
Belanja tas kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.02.09 500.000,00
Belanja dekorasi 500.000,00
0,00 0,00
13 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.02.10 210.000,00
Belanja dokumentasi 210.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.03 2.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.03.14 2.500.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 2.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.06 3.227.200,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.227.200,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.06.01 2.200.000,00
Belanja Cetak 2.200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.06.02 652.200,00
Belanja Penggandaan 652.200,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.06.03 375.000,00
Belanja Penjilidan 375.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.07 15.120.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 15.120.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.07.03 15.120.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 15.120.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.08 1.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.08.01 1.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.11 9.975.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 9.975.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.11.02 825.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 825.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.11.03 9.150.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 9.150.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.15 47.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 47.200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.15.02 47.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 47.200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.025 Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan lingkungan hidup
Provinsi Riau dan KabKota 150.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
150.000.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.1
18.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
18.500.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.1.01
5.700.000,00 Honorarium PNS
5.700.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.1.01.01
4.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.050.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.1.01.04
1.650.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.650.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.1.02
12.800.000,00 Honorarium Non PNS
12.800.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.1.02.01
12.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
12.800.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2
131.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
131.500.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.01
4.558.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.558.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.01.01
4.558.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.558.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.02
5.170.000,00 Belanja BahanMaterial
5.170.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.02.05
350.000,00 Belanja bahan kimia
350.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.02.06
3.200.000,00 Belanja tas kegiatan
3.200.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.02.09
1.200.000,00 Belanja dekorasi
1.200.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.02.10
420.000,00 Belanja dokumentasi
420.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.03
2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.000.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.03.14
2.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
2.000.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.06
2.862.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.862.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.06.01
1.732.000,00 Belanja Cetak
1.732.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.06.02
1.130.000,00 Belanja Penggandaan
1.130.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.07
16.240.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
16.240.000,00 0,00
0,00
14 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.07.03 16.240.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 16.240.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.08 8.700.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.700.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.08.01 1.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.08.03 7.200.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 7.200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.11 63.170.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 63.170.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.11.02 1.100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.11.04 62.070.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 62.070.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.13 4.000.000,00
Belanja Pakaian Kerja 4.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.13.01 4.000.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.15 24.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 24.800.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.15.02 24.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 24.800.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
800.000.000,00 800.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
400.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 400.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.1 41.550.000,00
BELANJA PEGAWAI 41.550.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.1.01 22.950.000,00
Honorarium PNS 22.950.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.1.01.01 2.850.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.1.01.04 5.600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.600.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.1.01.05 14.500.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 14.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.1.02 18.600.000,00
Honorarium Non PNS 18.600.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.1.02.02 18.600.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 18.600.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.2 358.450.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 358.450.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.01 15.621.850,00
Belanja Bahan Pakai Habis 15.621.850,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.01.01 15.621.850,00
Belanja alat tulis kantor 15.621.850,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.02 8.822.350,00
Belanja BahanMaterial 8.822.350,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.02.06 5.000.000,00
Belanja tas kegiatan 5.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.02.09 750.000,00
Belanja dekorasi 750.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.02.10 550.000,00
Belanja dokumentasi 550.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.02.20 2.522.350,00
Belanja bahan pupuk 2.522.350,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.03 57.400.000,00
Belanja Jasa Kantor 57.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.03.14 57.400.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 57.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.06 34.870.800,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 34.870.800,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.06.01 10.360.000,00
Belanja Cetak 10.360.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.06.02 12.010.800,00
Belanja Penggandaan 12.010.800,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.06.03 12.500.000,00
Belanja Penjilidan 12.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.07 39.760.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 39.760.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.07.02 25.760.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 25.760.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.07.03 14.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 14.000.000,00
0,00 0,00
15 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.08 54.300.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 54.300.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.08.01 50.700.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 50.700.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.08.03 3.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.10 25.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 25.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.10.08 25.000.000,00
Belanja sewa mesin peralatan kerja 25.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.11 40.075.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 40.075.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.11.02 6.937.500,00
Belanja makanan dan minuman rapat 6.937.500,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.11.04 33.137.500,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 33.137.500,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.13 9.000.000,00
Belanja Pakaian Kerja 9.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.13.01 9.000.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 9.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.15 73.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 73.600.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.15.01 46.800.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 46.800.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.15.02 26.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.800.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan
konservasi SDA 250.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
250.000.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.1
14.950.000,00 BELANJA PEGAWAI
14.950.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.1.01
9.650.000,00 Honorarium PNS
9.650.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.1.01.01
1.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.750.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.1.01.04
4.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
4.900.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.1.01.05
3.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
3.000.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.1.02
5.300.000,00 Honorarium Non PNS
5.300.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.1.02.03
5.300.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
5.300.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2
235.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
235.050.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.01
4.315.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.315.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.01.01
4.315.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.315.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.02
16.000.000,00 Belanja BahanMaterial
16.000.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.02.02
16.000.000,00 Belanja bahanbibit tanaman
16.000.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.03
21.250.000,00 Belanja Jasa Kantor
21.250.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.03.14
21.250.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
21.250.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.06
1.885.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.885.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.06.01
600.000,00 Belanja Cetak
600.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.06.02
1.285.000,00 Belanja Penggandaan
1.285.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.07
27.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
27.000.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.07.02
27.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
27.000.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.08
36.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
36.500.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.08.01
11.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
11.500.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.08.02
25.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
25.000.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.10
2.600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.600.000,00 0,00
0,00
16 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.10.05 600.000,00
Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 600.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.10.07 2.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 2.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.11 20.900.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 20.900.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.11.02 1.650.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.650.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.11.04 19.250.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 19.250.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.15 104.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 104.600.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.15.01 38.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 38.200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.15.02 66.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 66.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.17.017 Pemberian penghargaan bidang lingkungan hidup Setya Lestari
Bumi 150.000.000,00
Lokasi Kegiatan : kabupaten kota
150.000.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.1
25.150.000,00 BELANJA PEGAWAI
25.150.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.1.01
20.350.000,00 Honorarium PNS
20.350.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.1.01.04
2.550.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.550.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.1.01.05
17.800.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
17.800.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.1.02
4.800.000,00 Honorarium Non PNS
4.800.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.1.02.01
4.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
4.800.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2
124.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
124.850.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.01
3.198.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.198.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.01.01
3.198.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.198.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.02
832.000,00 Belanja BahanMaterial
832.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.02.10
832.000,00 Belanja dokumentasi
832.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.03
31.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
31.000.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.03.15
31.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi
31.000.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.06
9.100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
9.100.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.06.01
6.975.000,00 Belanja Cetak
6.975.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.06.02
2.125.000,00 Belanja Penggandaan
2.125.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.08
10.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
10.500.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.08.01
10.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
10.500.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.11
1.620.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.620.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.11.02
1.620.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.620.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.13
2.600.000,00 Belanja Pakaian Kerja
2.600.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.13.01
2.600.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan
2.600.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.15
66.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
66.000.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.15.01
36.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
36.400.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.15.02
29.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
29.600.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.19
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.519.957.500,00 1.519.957.500,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.001 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang
lingkungan 150.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau
150.000.000,00 0,00
0,00 1.08.1.08.02.19.001.5.2.1
27.235.000,00 BELANJA PEGAWAI
27.235.000,00 0,00
0,00
17 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.08.1.08.02.19.001.5.2.1.01 25.460.000,00
Honorarium PNS 25.460.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.001.5.2.1.01.01 1.950.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.950.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.001.5.2.1.01.04 2.550.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.550.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.001.5.2.1.01.05 20.960.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 20.960.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.001.5.2.1.02 1.775.000,00
Honorarium Non PNS 1.775.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.001.5.2.1.02.01 1.775.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 1.775.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.001.5.2.2 122.765.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 122.765.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.01 8.034.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 8.034.500,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.01.01 3.804.500,00
Belanja alat tulis kantor 3.804.500,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.01.06 4.230.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 4.230.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.02 8.200.500,00
Belanja BahanMaterial 8.200.500,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.02.06 3.600.000,00
Belanja tas kegiatan 3.600.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.02.10 1.450.000,00
Belanja dokumentasi 1.450.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.02.20 3.150.500,00
Belanja bahan pupuk 3.150.500,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.03 1.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.03.12 1.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 1.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.06 8.070.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 8.070.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.06.01 1.450.000,00
Belanja Cetak 1.450.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.06.02 5.370.000,00
Belanja Penggandaan 5.370.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.06.03 1.250.000,00
Belanja Penjilidan 1.250.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.07 13.960.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 13.960.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.07.02 13.960.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 13.960.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.08 11.200.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.08.01 4.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.08.03 7.200.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 7.200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.11 25.700.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 25.700.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.11.02 825.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 825.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.11.04 24.875.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 24.875.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.15 46.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 46.600.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.15.01 22.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.15.02 24.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 24.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.002 Pengembangan data dan informasi lingkungan
250.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 250.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.002.5.2.1 23.750.000,00
BELANJA PEGAWAI 23.750.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.002.5.2.1.01 4.250.000,00
Honorarium PNS 4.250.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.002.5.2.1.01.04 4.250.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.250.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.002.5.2.1.02 19.500.000,00
Honorarium Non PNS 19.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.002.5.2.1.02.01 19.500.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 19.500.000,00
0,00 0,00
18 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.08.1.08.02.19.002.5.2.2 226.250.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 226.250.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.002.5.2.2.01 9.380.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 9.380.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.002.5.2.2.01.01 9.380.000,00
Belanja alat tulis kantor 9.380.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.002.5.2.2.03 48.400.000,00
Belanja Jasa Kantor 48.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.002.5.2.2.03.06 48.400.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 48.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.002.5.2.2.06 8.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 8.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.002.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.002.5.2.2.06.03 7.000.000,00
Belanja Penjilidan 7.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.002.5.2.2.10 72.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 72.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.002.5.2.2.10.14 72.000.000,00
Belanja Sewa KomputerNotebook 72.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.002.5.2.2.11 8.250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.002.5.2.2.11.02 8.250.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 8.250.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.002.5.2.2.15 79.720.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 79.720.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.002.5.2.2.15.01 47.720.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 47.720.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.002.5.2.2.15.02 32.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 32.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.005 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
400.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 400.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.005.5.2.1 15.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 15.200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.005.5.2.1.01 15.200.000,00
Honorarium PNS 15.200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.005.5.2.1.01.01 4.450.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.450.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.005.5.2.1.01.02 150.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.005.5.2.1.01.04 7.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.005.5.2.1.01.05 3.600.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 3.600.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.005.5.2.2 384.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 384.800.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.01 6.582.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 6.582.500,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.01.01 6.582.500,00
Belanja alat tulis kantor 6.582.500,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.02 12.950.000,00
Belanja BahanMaterial 12.950.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.02.06 12.000.000,00
Belanja tas kegiatan 12.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.02.09 600.000,00
Belanja dekorasi 600.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.02.10 350.000,00
Belanja dokumentasi 350.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.06 12.517.500,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 12.517.500,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.06.01 6.000.000,00
Belanja Cetak 6.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.06.02 2.017.500,00
Belanja Penggandaan 2.017.500,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.06.03 4.500.000,00
Belanja Penjilidan 4.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.07 14.400.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 14.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.07.02 8.400.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 8.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.07.03 6.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 6.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.08 100.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 100.000.000,00
0,00 0,00
19 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.08.01 100.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 100.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.11 19.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 19.750.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.11.02 2.750.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.11.04 17.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 17.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.15 218.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 218.600.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.15.01 176.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 176.600.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.15.02 42.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.006 Rapat-Rapat koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan
lingkungan hidup Musrenbang Lingkungan Hidup Provinsi Riau
169.957.500,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 169.957.500,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.006.5.2.1 9.025.000,00
BELANJA PEGAWAI 9.025.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.006.5.2.1.01 8.625.000,00
Honorarium PNS 8.625.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.006.5.2.1.01.01 2.250.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.006.5.2.1.01.04 1.275.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.275.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.006.5.2.1.01.05 5.100.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 5.100.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.006.5.2.1.02 400.000,00
Honorarium Non PNS 400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.006.5.2.1.02.01 400.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.006.5.2.2 160.932.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 160.932.500,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.01 9.345.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 9.345.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.01.01 9.345.000,00
Belanja alat tulis kantor 9.345.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.02 10.077.500,00
Belanja BahanMaterial 10.077.500,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.02.06 9.000.000,00
Belanja tas kegiatan 9.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.02.09 600.000,00
Belanja dekorasi 600.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.02.10 477.500,00
Belanja dokumentasi 477.500,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.06 3.210.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.210.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.06.01 560.000,00
Belanja Cetak 560.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.06.02 1.650.000,00
Belanja Penggandaan 1.650.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.06.03 1.000.000,00
Belanja Penjilidan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.07 34.200.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 34.200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.07.02 25.200.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 25.200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.07.03 9.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 9.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.08 6.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.08.01 6.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.11 50.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 50.100.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.11.02 1.600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.600.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.11.04 48.500.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 48.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.13 6.000.000,00
Belanja Pakaian Kerja 6.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.13.01 6.000.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 6.000.000,00
0,00 0,00
20 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.15 42.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 42.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.15.02 42.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.007 Pekan Lingkungan Hidup Indonesia
400.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 400.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.007.5.2.1 12.150.000,00
BELANJA PEGAWAI 12.150.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.007.5.2.1.01 5.750.000,00
Honorarium PNS 5.750.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.007.5.2.1.01.01 2.250.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.007.5.2.1.01.04 3.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.007.5.2.1.03 6.400.000,00
Uang Lembur 6.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.007.5.2.1.03.02 6.400.000,00
Uang Lembur Non PNS 6.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.007.5.2.2 387.850.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 387.850.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.01 1.390.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.390.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.01.01 1.390.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.390.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.02 350.000,00
Belanja BahanMaterial 350.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.02.10 350.000,00
Belanja dokumentasi 350.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.03 58.100.000,00
Belanja Jasa Kantor 58.100.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.03.07 4.100.000,00
Belanja paketpengiriman 4.100.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.03.19 54.000.000,00
Belanja jasa dekorasi 54.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.06 25.300.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 25.300.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.06.01 24.500.000,00
Belanja Cetak 24.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.06.02 300.000,00
Belanja Penggandaan 300.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.06.03 500.000,00
Belanja Penjilidan 500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.07 237.600.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 237.600.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.07.02 237.600.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 237.600.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.08 3.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.08.01 3.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.11 3.410.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 3.410.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.11.02 1.650.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.650.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.11.04 1.760.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.760.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.13 3.200.000,00
Belanja Pakaian Kerja 3.200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.13.01 3.200.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 3.200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.15 55.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 55.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.15.02 55.500.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 55.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.008 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah
150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 150.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.008.5.2.1 31.700.000,00
BELANJA PEGAWAI 31.700.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.008.5.2.1.01 1.700.000,00
Honorarium PNS 1.700.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.008.5.2.1.01.04 1.700.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.700.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.008.5.2.1.02 30.000.000,00
Honorarium Non PNS 30.000.000,00
0,00 0,00
21 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.08.1.08.02.19.008.5.2.1.02.01 20.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 20.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.008.5.2.1.02.03 10.000.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 10.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.008.5.2.2 118.300.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 118.300.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.008.5.2.2.01 3.680.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.680.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.008.5.2.2.01.01 3.680.000,00
Belanja alat tulis kantor 3.680.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.008.5.2.2.06 27.050.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 27.050.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.008.5.2.2.06.02 5.850.000,00
Belanja Penggandaan 5.850.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.008.5.2.2.06.03 21.200.000,00
Belanja Penjilidan 21.200.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.008.5.2.2.11 1.620.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.620.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.008.5.2.2.11.02 1.620.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.620.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.008.5.2.2.15 85.950.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 85.950.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.008.5.2.2.15.01 53.150.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 53.150.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.19.008.5.2.2.15.02 32.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 32.800.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22 Program pengendalian kebakaran hutan
1.393.250.000,00 1.393.250.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.003 Koordinasi pengendalian kebakaran hutan
293.250.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 293.250.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.003.5.2.1 29.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 29.350.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.003.5.2.1.01 29.350.000,00
Honorarium PNS 29.350.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.003.5.2.1.01.01 21.350.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.350.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.003.5.2.1.01.04 5.600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.600.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.003.5.2.1.01.05 2.400.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 2.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.003.5.2.2 263.900.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 263.900.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.01 16.942.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis 16.942.600,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.01.01 16.942.600,00
Belanja alat tulis kantor 16.942.600,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.02 2.500.000,00
Belanja BahanMaterial 2.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.02.09 600.000,00
Belanja dekorasi 600.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.02.10 1.900.000,00
Belanja dokumentasi 1.900.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.03 7.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.03.14 7.500.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 7.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.06 7.882.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.882.400,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.06.01 3.110.000,00
Belanja Cetak 3.110.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.06.02 1.172.400,00
Belanja Penggandaan 1.172.400,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.06.03 3.600.000,00
Belanja Penjilidan 3.600.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.07 6.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 6.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.07.03 6.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 6.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.08 37.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 37.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.08.01 37.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 37.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.11 43.775.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 43.775.000,00
0,00 0,00
22 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.11.02 43.775.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 43.775.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.15 142.300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 142.300.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.15.01 74.300.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 74.300.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.15.02 68.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 68.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.005 Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan
300.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
kabupaten kota 300.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.005.5.2.1 23.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 23.950.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.005.5.2.1.01 23.950.000,00
Honorarium PNS 23.950.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.005.5.2.1.01.01 19.050.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.050.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.005.5.2.1.01.04 3.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.005.5.2.1.01.05 1.400.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 1.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.005.5.2.2 276.050.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 276.050.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.01 11.153.200,00
Belanja Bahan Pakai Habis 11.153.200,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.01.01 11.153.200,00
Belanja alat tulis kantor 11.153.200,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.02 1.400.000,00
Belanja BahanMaterial 1.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.02.09 600.000,00
Belanja dekorasi 600.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.02.10 800.000,00
Belanja dokumentasi 800.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.03 23.750.000,00
Belanja Jasa Kantor 23.750.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.03.12 15.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 15.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.03.14 8.750.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 8.750.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.06 5.121.800,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.121.800,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.06.01 1.710.000,00
Belanja Cetak 1.710.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.06.02 1.186.800,00
Belanja Penggandaan 1.186.800,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.06.03 2.225.000,00
Belanja Penjilidan 2.225.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.07 7.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 7.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.07.03 7.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 7.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.08 10.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.08.01 10.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.10 7.350.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 7.350.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.10.14 7.350.000,00
Belanja Sewa KomputerNotebook 7.350.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.11 28.925.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 28.925.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.11.02 550.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 550.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.11.04 28.375.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 28.375.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.15 180.850.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 180.850.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.15.01 64.050.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 64.050.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.15.02 116.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 116.800.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.007 Alat komunikasi Pusdalkarhutla
800.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 800.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.007.5.2.1 4.375.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.375.000,00
0,00 0,00
23 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.08.1.08.02.22.007.5.2.1.01 4.375.000,00
Honorarium PNS 4.375.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.007.5.2.1.01.02 1.400.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.007.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.007.5.2.1.01.04 1.725.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.725.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.007.5.2.2 67.865.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 67.865.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.007.5.2.2.01 425.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 425.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.007.5.2.2.01.01 425.000,00
Belanja alat tulis kantor 425.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.007.5.2.2.02 70.000,00
Belanja BahanMaterial 70.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.007.5.2.2.02.10 70.000,00
Belanja dokumentasi 70.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.007.5.2.2.03 5.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.007.5.2.2.03.04 5.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.007.5.2.2.06 2.070.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.070.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.007.5.2.2.06.02 750.000,00
Belanja Penggandaan 750.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.007.5.2.2.06.03 1.320.000,00
Belanja Penjilidan 1.320.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.007.5.2.2.08 15.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 15.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.007.5.2.2.08.01 15.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.007.5.2.2.11 1.800.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.800.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.007.5.2.2.11.02 1.800.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.800.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.007.5.2.2.15 43.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 43.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.007.5.2.2.15.01 31.500.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 31.500.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.007.5.2.2.15.02 12.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.000.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.007.5.2.3 727.760.000,00
BELANJA MODAL 727.760.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.007.5.2.3.17 727.760.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 727.760.000,00
0,00 0,00
1.08.1.08.02.22.007.5.2.3.17.03 727.760.000,00
Belanja modal pengadaan radio SSB 727.760.000,00
0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 14.921.693.780,00
15.203.405.080,00 281.711.300,00
1,89 SURPLUS DEFISIT
14.921.693.780,00 15.203.405.080,00
281.711.300,00 1,89
H.M RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, GUBERNUR RIAU
24 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.13 Sosial 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Lampiran II :
NOMOR TANGGAL
: :
33 Tahun 2008 14 Oktober 2008
PERATURAN GUBERNUR
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.01.00.000.4 PENDAPATAN
1.13.1.13.01.00.000.4.1 5.204.400,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.204.400,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.00.000.4.1.2 5.204.400,00
Retribusi Daerah 5.204.400,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.00.000.4.1.2.02 5.204.400,00
Retribusi Jasa Usaha 5.204.400,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.00.000.4.1.2.02.01 5.204.400,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 5.204.400,00
0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 5.204.400,00
5.204.400,00 0,00
0,00 1.13.01.00.000.5
BELANJA 1.13.1.13.01.00.000.5.1
12.842.896.311,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
13.133.769.091,00 290.872.780,00
2,26 1.13.1.13.01.00.000.5.1.1
12.842.896.311,00 BELANJA PEGAWAI
13.133.769.091,00 290.872.780,00
2,26 1.13.1.13.01.00.000.5.1.1.01
5.206.066.311,00 Gaji dan Tunjangan
5.734.239.091,00 528.172.780,00
10,15 1.13.1.13.01.00.000.5.1.1.01.01
3.585.259.145,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi
4.103.164.480,00 517.905.335,00
14,45 1.13.1.13.01.00.000.5.1.1.01.02
430.231.098,00 Tunjangan Keluarga
451.558.548,00 21.327.450,00
4,96 1.13.1.13.01.00.000.5.1.1.01.03
252.850.000,00 Tunjangan Jabatan
273.910.000,00 21.060.000,00
8,33 1.13.1.13.01.00.000.5.1.1.01.05
390.097.570,00 Tunjangan Umum
360.387.945,00 29.709.625,00
7,62 1.13.1.13.01.00.000.5.1.1.01.06
286.348.920,00 Tunjangan Beras
286.348.920,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.00.000.5.1.1.01.07
180.846.900,00 Tunjangan PPhTunjangan Khusus
182.172.900,00 1.326.000,00
0,73 1.13.1.13.01.00.000.5.1.1.01.08
122.874,00 Pembulatan Gaji
125.007,00 2.133,00
1,74 1.13.1.13.01.00.000.5.1.1.01.09
80.309.804,00 Iuran Asuransi Kesehatan
76.571.291,00 3.738.513,00
4,66 1.13.1.13.01.00.000.5.1.1.02
7.636.830.000,00 Tambahan Penghasilan PNS
7.399.530.000,00 237.300.000,00
3,11 1.13.1.13.01.00.000.5.1.1.02.01
6.833.070.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
6.581.850.000,00 251.220.000,00
3,68 1.13.1.13.01.00.000.5.1.1.02.05
344.400.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
363.600.000,00 19.200.000,00
5,57 1.13.1.13.01.00.000.5.1.1.02.07
459.360.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
454.080.000,00 5.280.000,00
1,15 1.13.1.13.01.00.000.5.2
19.484.330.300,00 BELANJA LANGSUNG
19.484.330.300,00 0,00
0,00
1 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.464.098.700,00 1.464.098.700,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
38.100.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 38.100.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.001.5.2.2 38.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 38.100.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.001.5.2.2.03 38.100.000,00
Belanja Jasa Kantor 38.100.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.001.5.2.2.03.07 38.100.000,00
Belanja paketpengiriman 38.100.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
369.988.800,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 369.988.800,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.002.5.2.2 369.988.800,00
BELANJA BARANG DAN JASA 369.988.800,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.002.5.2.2.03 369.988.800,00
Belanja Jasa Kantor 369.988.800,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.002.5.2.2.03.01 128.908.800,00
Belanja telepon 128.908.800,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.002.5.2.2.03.02 24.000.000,00
Belanja air 24.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.002.5.2.2.03.03 217.080.000,00
Belanja listrik 217.080.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
46.350.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 46.350.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.003.5.2.2 46.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 46.350.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.003.5.2.2.01 4.155.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.155.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.003.5.2.2.01.15 4.155.000,00
Belanja bahan kelengkapan pertukangan 4.155.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.003.5.2.2.03 42.195.000,00
Belanja Jasa Kantor 42.195.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.003.5.2.2.03.13 42.195.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 42.195.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinasoperasional 4.950.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
4.950.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.006.5.2.2
4.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
4.950.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.006.5.2.2.05
4.950.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.950.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.006.5.2.2.05.05
4.950.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
4.950.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor 33.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
33.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.008.5.2.1
9.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
9.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.008.5.2.1.02
9.000.000,00 Honorarium Non PNS
9.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.008.5.2.1.02.02
9.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
9.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.008.5.2.2
24.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
24.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.008.5.2.2.01
24.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
24.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.008.5.2.2.01.05
24.000.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
24.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.009
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 75.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
75.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.009.5.2.2
75.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
75.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.009.5.2.2.03
75.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
75.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.009.5.2.2.03.13
75.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
75.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.010
Penyediaan alat tulis kantor 85.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
85.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.010.5.2.2
85.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
85.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.010.5.2.2.01
85.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
85.000.000,00 0,00
0,00
2 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.01.010.5.2.2.01.01 85.000.000,00
Belanja alat tulis kantor 85.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
77.999.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 77.999.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.011.5.2.2 77.999.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 77.999.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.011.5.2.2.06 77.999.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 77.999.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.011.5.2.2.06.01 29.750.000,00
Belanja Cetak 29.750.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.011.5.2.2.06.02 48.249.000,00
Belanja Penggandaan 48.249.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
kantor 22.482.500,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
22.482.500,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.012.5.2.2
22.482.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
22.482.500,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.012.5.2.2.01
22.482.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
22.482.500,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.012.5.2.2.01.03
22.482.500,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering
22.482.500,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.013
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 89.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
89.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.013.5.2.1
3.750.000,00 BELANJA PEGAWAI
3.750.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.013.5.2.1.01
3.750.000,00 Honorarium PNS
3.750.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.013.5.2.1.01.02
1.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.500.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.013.5.2.1.01.03
2.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.250.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.013.5.2.2
2.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.250.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.013.5.2.2.01
1.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.250.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.013.5.2.2.01.02
1.250.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
1.250.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.013.5.2.2.03
1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.013.5.2.2.03.04
1.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
1.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.013.5.2.3
83.000.000,00 BELANJA MODAL
83.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.013.5.2.3.10
83.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
83.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.013.5.2.3.10.04
83.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin fotocopy
83.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 25.255.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
25.255.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.015.5.2.2
25.255.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
25.255.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.015.5.2.2.03
25.255.000,00 Belanja Jasa Kantor
25.255.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.015.5.2.2.03.05
20.255.000,00 Belanja surat kabarmajalah
20.255.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.015.5.2.2.03.12
5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi
5.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.017
Penyediaan makanan dan minuman 49.958.400,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
49.958.400,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.017.5.2.2
49.958.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA
49.958.400,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.017.5.2.2.11
49.958.400,00 Belanja Makanan dan Minuman
49.958.400,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.017.5.2.2.11.02
8.640.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
8.640.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.017.5.2.2.11.03
41.318.400,00 Belanja makanan dan minuman tamu
41.318.400,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 547.015.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
547.015.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.018.5.2.2
547.015.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
547.015.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.01.018.5.2.2.15
547.015.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
547.015.000,00 0,00
0,00
3 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.01.018.5.2.2.15.01 352.215.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 352.215.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.018.5.2.2.15.02 194.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 194.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.936.499.600,00 1.936.499.600,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatandinas
15.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
15.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.02.006.5.2.3
15.000.000,00 BELANJA MODAL
15.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.02.006.5.2.3.10
15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
15.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.02.006.5.2.3.10.12
3.000.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan audio visual
3.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.02.006.5.2.3.10.14
12.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat pendingin AC
12.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.02.007
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 32.200.000,00
Lokasi Kegiatan : 32.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.007.5.2.3 32.200.000,00
BELANJA MODAL 32.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.007.5.2.3.10 20.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 20.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.007.5.2.3.10.14 20.000.000,00
Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 20.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.007.5.2.3.11 12.200.000,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 12.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.007.5.2.3.11.02 7.200.000,00
Belanja modal pengadaan almari 7.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.007.5.2.3.11.04 5.000.000,00
Belanja modal pengadaan filling kabinet 5.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.008 Pengadaan peralatan rumah jabatandinas
20.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 20.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.008.5.2.3 20.000.000,00
BELANJA MODAL 20.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.008.5.2.3.14 5.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 5.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.008.5.2.3.14.01 400.000,00
Belanja modal pengadaan tabung gas 400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.008.5.2.3.14.02 500.000,00
Belanja modal pengadaan kompor gas 500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.008.5.2.3.14.03 3.000.000,00
Belanja modal pengadaan lemari makan 3.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.008.5.2.3.14.04 600.000,00
Belanja modal pengadaan dispenser 600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.008.5.2.3.14.06 500.000,00
Belanja modal pengadaan rak piring 500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.008.5.2.3.15 15.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 15.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.008.5.2.3.15.03 15.000.000,00
Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 15.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
151.450.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 151.450.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.009.5.2.1 3.750.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.750.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.009.5.2.1.01 3.750.000,00
Honorarium PNS 3.750.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.009.5.2.1.01.02 1.500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.009.5.2.1.01.03 2.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.009.5.2.2 2.250.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 2.250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.009.5.2.2.01 1.250.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.009.5.2.2.01.02 1.250.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 1.250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.009.5.2.2.03 1.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.009.5.2.2.03.04 1.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.009.5.2.3 145.450.000,00
BELANJA MODAL 145.450.000,00
0,00 0,00
4 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.02.009.5.2.3.10 26.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 26.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.009.5.2.3.10.01 13.200.000,00
Belanja modal pengadaan mesin tik 13.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.009.5.2.3.10.08 2.000.000,00
Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas 2.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.009.5.2.3.10.09 8.000.000,00
Belanja modal pengadaan papan tulis elektronik 8.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.009.5.2.3.10.11 2.800.000,00
Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran 2.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.009.5.2.3.12 107.450.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 107.450.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.009.5.2.3.12.02 10.000.000,00
Belanja modal pengadaan komputerPC 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.009.5.2.3.12.03 75.000.000,00
Belanja modal pengadaan komputer notebook 75.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.009.5.2.3.12.04 21.000.000,00
Belanja modal pengadaan printer 21.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.009.5.2.3.12.09 1.450.000,00
Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker
1.450.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.02.009.5.2.3.16
12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
12.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.02.009.5.2.3.16.03
12.000.000,00 Belanja modal pengadaan proyektor
12.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.02.010
Pengadaan mebeleur 143.700.000,00
Lokasi Kegiatan : 143.700.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.010.5.2.1 3.750.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.750.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.010.5.2.1.01 3.750.000,00
Honorarium PNS 3.750.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.010.5.2.1.01.02 1.500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.010.5.2.1.01.03 2.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.010.5.2.2 2.250.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 2.250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.010.5.2.2.01 1.250.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.010.5.2.2.01.02 1.250.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 1.250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.010.5.2.2.03 1.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.010.5.2.2.03.04 1.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.010.5.2.3 137.700.000,00
BELANJA MODAL 137.700.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.010.5.2.3.13 137.700.000,00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 137.700.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.010.5.2.3.13.01 61.400.000,00
Belanja modal pengadaan meja kerja 61.400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.010.5.2.3.13.02 8.000.000,00
Belanja modal pengadaan meja rapat 8.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.010.5.2.3.13.04 37.500.000,00
Belanja modal pengadaan kursi kerja 37.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.010.5.2.3.13.05 16.800.000,00
Belanja modal pengadaan kursi rapat 16.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.010.5.2.3.13.08 14.000.000,00
Belanja modal pengadaan sofa 14.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.020 Pemeliharaan rutinberkala rumah jabatan
40.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 40.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.020.5.2.2 40.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.020.5.2.2.02 15.000.000,00
Belanja BahanMaterial 15.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.020.5.2.2.02.01 15.000.000,00
Belanja bahan baku bangunan 15.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.020.5.2.2.03 24.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.020.5.2.2.03.20 24.000.000,00
Belanja Jasa Perawatan Bangunan 24.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.020.5.2.2.23 1.000.000,00
Belanja Jasa Kebersihan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.020.5.2.2.23.01 1.000.000,00
Belanja Jasa kebersihan perlengkapan rumah tangga 1.000.000,00
0,00 0,00
5 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
20.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 20.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.022.5.2.2 20.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.022.5.2.2.01 13.200.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 13.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.022.5.2.2.01.15 400.000,00
Belanja bahan kelengkapan pertukangan 400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.022.5.2.2.01.17 12.800.000,00
Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika 12.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.022.5.2.2.03 6.800.000,00
Belanja Jasa Kantor 6.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.022.5.2.2.03.13 6.800.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 6.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.023 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan
25.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 25.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.023.5.2.2 25.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.023.5.2.2.05 25.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.023.5.2.2.05.01 4.800.000,00
Belanja Jasa Service 4.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.023.5.2.2.05.02 5.800.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 5.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.023.5.2.2.05.03 14.400.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 14.400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
275.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 275.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.024.5.2.2 275.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 275.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.05 275.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 275.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.05.01 66.000.000,00
Belanja Jasa Service 66.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.05.02 51.480.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 51.480.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.05.03 153.120.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 153.120.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.05.04 1.100.000,00
Belanja Jasa KIR 1.100.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.05.05 3.300.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.300.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
965.400.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 965.400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.026.5.2.1 693.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 945.400.000,00
252.000.000,00 36,34
1.13.1.13.01.02.026.5.2.1.02 693.400.000,00
Honorarium Non PNS 945.400.000,00
252.000.000,00 36,34
1.13.1.13.01.02.026.5.2.1.02.01 12.400.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 12.400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.026.5.2.1.02.02 681.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 933.000.000,00
252.000.000,00 37,00
1.13.1.13.01.02.026.5.2.2 272.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00
252.000.000,00 92,65 1.13.1.13.01.02.026.5.2.2.02
20.000.000,00 Belanja BahanMaterial
20.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.02.026.5.2.2.02.01
20.000.000,00 Belanja bahan baku bangunan
20.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.02.026.5.2.2.08
252.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
0,00 252.000.000,00 100,00
1.13.1.13.01.02.026.5.2.2.08.01 252.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00
252.000.000,00 100,00 1.13.1.13.01.02.027
Pemeliharaan rutinberkala peralatan rumah jabatandinas 5.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
5.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.02.027.5.2.2
5.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
5.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.02.027.5.2.2.03
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.02.027.5.2.2.03.01
2.500.000,00 Belanja telepon
2.500.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.02.027.5.2.2.03.13
2.500.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
2.500.000,00 0,00
0,00
6 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
10.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.028.5.2.2 10.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.028.5.2.2.01 4.150.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.150.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.028.5.2.2.01.16 4.150.000,00
Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 4.150.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.028.5.2.2.03 5.850.000,00
Belanja Jasa Kantor 5.850.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.028.5.2.2.03.13 5.850.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 5.850.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeleur
10.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.029.5.2.2 10.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.029.5.2.2.01 5.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.029.5.2.2.01.15 5.000.000,00
Belanja bahan kelengkapan pertukangan 5.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.029.5.2.2.03 5.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.029.5.2.2.03.13 5.000.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 5.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.031 Pemeliharaan rutinberkala alat-alat studio dan alat komunikasi
10.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.031.5.2.2 10.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.031.5.2.2.03 10.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.031.5.2.2.03.13 10.000.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
213.749.600,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 213.749.600,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.042.5.2.1 10.570.000,00
BELANJA PEGAWAI 10.570.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.042.5.2.1.01 10.570.000,00
Honorarium PNS 10.570.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.042.5.2.1.01.02 1.950.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.950.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.042.5.2.1.01.03 1.950.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.950.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.042.5.2.1.01.05 6.670.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 6.670.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.042.5.2.3 203.179.600,00
BELANJA MODAL 203.179.600,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.042.5.2.3.32 203.179.600,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan 203.179.600,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.042.5.2.3.32.01 203.179.600,00
Belanja Modal Pengadaan Material Bangunan 203.179.600,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur
325.800.000,00 325.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
94.400.000,00 Lokasi Kegiatan :
94.400.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.03.002.5.2.2
94.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
94.400.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.03.002.5.2.2.12
94.400.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
94.400.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.03.002.5.2.2.12.04
94.400.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian PDH
94.400.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.03.005
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 200.600.000,00
Lokasi Kegiatan : 200.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.03.005.5.2.2 200.600.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 200.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.03.005.5.2.2.14 200.600.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 200.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.03.005.5.2.2.14.02 106.200.000,00
Belanja pakaian adat daerah 106.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.03.005.5.2.2.14.04 94.400.000,00
Belanja pakaian olahraga 94.400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.03.008 Pengadaan Pakaian SATPAM
30.800.000,00 Lokasi Kegiatan :
30.800.000,00 0,00
0,00
7 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.03.008 Pengadaan Pakaian SATPAM
30.800.000,00 Provinsi Riau
30.800.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.03.008.5.2.2
30.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
30.800.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.03.008.5.2.2.13
30.800.000,00 Belanja Pakaian Kerja
30.800.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.03.008.5.2.2.13.01
30.800.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan
30.800.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.05.001
Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
50.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.05.001.5.2.2
50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
50.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.05.001.5.2.2.17
50.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
50.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.05.001.5.2.2.17.01
50.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan
50.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20.739.750,00 20.739.750,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD 3.540.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
3.540.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.06.001.5.2.2
3.540.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
3.540.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.06.001.5.2.2.03
90.000,00 Belanja Jasa Kantor
90.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.06.001.5.2.2.03.07
90.000,00 Belanja paketpengiriman
90.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.06.001.5.2.2.06
3.450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.450.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.06.001.5.2.2.06.01
1.200.000,00 Belanja Cetak
1.200.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.06.001.5.2.2.06.02
2.250.000,00 Belanja Penggandaan
2.250.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.06.002
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 6.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
6.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.06.002.5.2.2
6.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
6.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.06.002.5.2.2.03
120.000,00 Belanja Jasa Kantor
120.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.06.002.5.2.2.03.07
120.000,00 Belanja paketpengiriman
120.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.06.002.5.2.2.06
5.880.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.880.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.06.002.5.2.2.06.01
600.000,00 Belanja Cetak
600.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.06.002.5.2.2.06.02
5.280.000,00 Belanja Penggandaan
5.280.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.06.003
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 4.200.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
4.200.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.06.003.5.2.2
4.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
4.200.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.06.003.5.2.2.03
720.000,00 Belanja Jasa Kantor
720.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.06.003.5.2.2.03.07
720.000,00 Belanja paketpengiriman
720.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.06.003.5.2.2.06
3.480.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.480.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.06.003.5.2.2.06.01
576.000,00 Belanja Cetak
576.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.06.003.5.2.2.06.02
2.904.000,00 Belanja Penggandaan
2.904.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.06.004
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
3.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.06.004.5.2.2
3.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
3.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.06.004.5.2.2.03
60.000,00 Belanja Jasa Kantor
60.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.06.004.5.2.2.03.07
60.000,00 Belanja paketpengiriman
60.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.06.004.5.2.2.06
2.940.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.940.000,00 0,00
0,00
8 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.06.004.5.2.2.06.01 245.000,00
Belanja Cetak 245.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.06.004.5.2.2.06.02 2.695.000,00
Belanja Penggandaan 2.695.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.06.006 Penyusunan Materi Laporan Kerja
3.999.750,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 3.999.750,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.06.006.5.2.2 3.999.750,00
BELANJA BARANG DAN JASA 3.999.750,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.06.006.5.2.2.06 3.999.750,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.999.750,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.06.006.5.2.2.06.01 479.750,00
Belanja Cetak 479.750,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.06.006.5.2.2.06.02 3.520.000,00
Belanja Penggandaan 3.520.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya
5.254.604.500,00 5.254.604.500,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.002 Peningkatan Kemampuan Capacity Building petugas dan
pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
25.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 25.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.002.5.2.1 2.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.650.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.002.5.2.1.01 2.650.000,00
Honorarium PNS 2.650.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.002.5.2.1.01.01 600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.002.5.2.1.01.04 450.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 450.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.002.5.2.1.01.05 1.600.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 1.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.002.5.2.2 22.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 22.350.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.002.5.2.2.01 500.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.002.5.2.2.01.01 500.000,00
Belanja alat tulis kantor 500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.002.5.2.2.02 45.000,00
Belanja BahanMaterial 45.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.002.5.2.2.02.10 45.000,00
Belanja dokumentasi 45.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.002.5.2.2.06 325.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 325.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.002.5.2.2.06.01 75.000,00
Belanja Cetak 75.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.002.5.2.2.06.02 225.000,00
Belanja Penggandaan 225.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.002.5.2.2.06.03 25.000,00
Belanja Penjilidan 25.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.002.5.2.2.07 14.930.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 14.930.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.002.5.2.2.07.02 14.930.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 14.930.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.002.5.2.2.11 3.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.002.5.2.2.11.04 3.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.002.5.2.2.15 3.550.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 3.550.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.002.5.2.2.15.01 3.550.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.550.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
5.229.604.500,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 5.229.604.500,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.1 261.100.000,00
BELANJA PEGAWAI 261.100.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.1.01 119.000.000,00
Honorarium PNS 119.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.1.01.01 10.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.1.01.02 4.600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.1.01.03 2.500.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.500.000,00
0,00 0,00
9 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.15.004.5.2.1.01.04 3.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.1.01.05 98.200.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 98.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.1.02 142.100.000,00
Honorarium Non PNS 142.100.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.1.02.03 142.100.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 142.100.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.2 4.968.504.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 4.968.504.500,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.01 22.015.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 22.015.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.01.01 2.015.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.015.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.01.02 20.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 20.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.02 3.542.406.000,00
Belanja BahanMaterial 3.542.406.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.02.01 1.578.630.000,00
Belanja bahan baku bangunan 1.578.630.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.02.02 8.610.000,00
Belanja bahanbibit tanaman 8.610.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.02.03 173.736.000,00
Belanja bibit ternak 173.736.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.02.07 1.698.200.000,00
Belanja bahan logistik rumah tangga 1.698.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.02.20 57.400.000,00
Belanja bahan pupuk 57.400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.02.25 25.830.000,00
Belanja bahan peralatan pertanian 25.830.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.03 209.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 209.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.03.04 3.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.03.12 123.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 123.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.03.14 83.500.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 83.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.06 17.583.500,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 17.583.500,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.06.01 13.353.500,00
Belanja Cetak 13.353.500,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.06.02 4.155.000,00
Belanja Penggandaan 4.155.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.06.03 75.000,00
Belanja Penjilidan 75.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.07 98.650.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 98.650.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.07.03 98.650.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 98.650.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.08 547.410.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 547.410.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.08.01 547.410.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 547.410.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.11 86.640.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 86.640.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.11.04 86.640.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 86.640.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.15 444.300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 444.300.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.15.01 444.300.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 444.300.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2.083.350.000,00 2.083.350.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.005 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk
bagi korban bencana 300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
300.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.1
8.300.000,00 BELANJA PEGAWAI
8.300.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.1.01
3.500.000,00 Honorarium PNS
3.500.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.1.01.01
2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.1.01.04
1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.500.000,00 0,00
0,00
10 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.16.005.5.2.1.02 4.800.000,00
Honorarium Non PNS 4.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.005.5.2.1.02.01 4.800.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 4.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.005.5.2.2 291.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 291.700.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.01 3.409.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.409.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.01.01 3.409.000,00
Belanja alat tulis kantor 3.409.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.02 110.000,00
Belanja BahanMaterial 110.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.02.10 110.000,00
Belanja dokumentasi 110.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.03 375.000,00
Belanja Jasa Kantor 375.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.03.14 375.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 375.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.06 611.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 611.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.06.01 161.000,00
Belanja Cetak 161.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.06.02 450.000,00
Belanja Penggandaan 450.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.08 241.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 241.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.08.01 241.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 241.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.11 28.395.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 28.395.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.11.04 28.395.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 28.395.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.15 17.300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 17.300.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.15.01 17.300.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.300.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.006 Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma
center 150.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
150.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.1
14.100.000,00 BELANJA PEGAWAI
14.100.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.1.01
14.100.000,00 Honorarium PNS
14.100.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.1.01.01
1.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.750.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.1.01.04
1.250.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.250.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.1.01.05
11.100.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
11.100.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2
135.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
135.900.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.01
1.170.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.170.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.01.01
1.170.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.170.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.02
1.590.000,00 Belanja BahanMaterial
1.590.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.02.09
1.500.000,00 Belanja dekorasi
1.500.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.02.10
90.000,00 Belanja dokumentasi
90.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.03
7.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
7.500.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.03.14
7.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
7.500.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.06
390.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
390.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.06.02
330.000,00 Belanja Penggandaan
330.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.06.03
60.000,00 Belanja Penjilidan
60.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.07
7.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
7.500.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.07.03
7.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
7.500.000,00 0,00
0,00
11 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.08 7.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.08.01 7.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.11 99.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 99.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.11.04 99.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 99.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.15 9.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 9.750.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.15.01 9.750.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.750.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.22 1.500.000,00
Belanja Jasa Publikasi 1.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.22.01 1.500.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 1.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.010 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut
tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 1.133.350.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
1.133.350.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.1
193.200.000,00 BELANJA PEGAWAI
193.200.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.1.01
23.750.000,00 Honorarium PNS
23.750.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.1.01.01
3.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.650.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.1.01.02
7.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
7.500.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.1.01.03
7.500.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
7.500.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.1.01.04
2.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.1.01.05
3.100.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
3.100.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.1.02
169.450.000,00 Honorarium Non PNS
169.450.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.1.02.03
169.450.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
169.450.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2
940.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
940.150.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.01
930.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
930.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.01.01
930.000,00 Belanja alat tulis kantor
930.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.02
691.075.000,00 Belanja BahanMaterial
691.075.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.02.01
684.685.000,00 Belanja bahan baku bangunan
684.685.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.02.09
1.200.000,00 Belanja dekorasi
1.200.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.02.10
5.190.000,00 Belanja dokumentasi
5.190.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.03
22.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
22.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.03.07
22.000.000,00 Belanja paketpengiriman
22.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.06
390.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
390.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.06.02
330.000,00 Belanja Penggandaan
330.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.06.03
60.000,00 Belanja Penjilidan
60.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.07
2.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
2.500.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.07.03
2.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
2.500.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.08
141.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
141.800.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.08.01
141.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
141.800.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.11
39.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
39.750.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.11.04
39.750.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
39.750.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.15
38.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
38.100.000,00 0,00
0,00
12 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.15.01 38.100.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 38.100.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.22 3.605.000,00
Belanja Jasa Publikasi 3.605.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.22.01 3.605.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 3.605.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.011 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 500.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.011.5.2.1 14.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 14.900.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.011.5.2.1.01 9.800.000,00
Honorarium PNS 9.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.011.5.2.1.01.01 2.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.011.5.2.1.01.04 3.600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.011.5.2.1.01.05 4.200.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 4.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.011.5.2.1.02 5.100.000,00
Honorarium Non PNS 5.100.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.011.5.2.1.02.01 3.600.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 3.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.011.5.2.1.02.03 1.500.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.011.5.2.2 485.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 485.100.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.01 1.255.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.255.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.01.01 1.255.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.255.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.02 6.160.000,00
Belanja BahanMaterial 6.160.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.02.06 6.160.000,00
Belanja tas kegiatan 6.160.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.03 8.840.000,00
Belanja Jasa Kantor 8.840.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.03.12 2.940.000,00
Belanja Jasa Publikasi 2.940.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.03.14 5.900.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 5.900.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.06 9.745.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.745.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.06.02 9.710.000,00
Belanja Penggandaan 9.710.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.06.03 35.000,00
Belanja Penjilidan 35.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.07 22.400.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 22.400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.07.02 22.400.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 22.400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.11 10.150.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 10.150.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.11.04 10.150.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 10.150.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.15 426.550.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 426.550.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.15.01 357.750.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 357.750.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.15.02 68.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 68.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17 Program pembinaan anak terlantar
1.040.000.000,00 1.040.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak
terlantar 1.020.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 1.020.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.1 157.010.000,00
BELANJA PEGAWAI 157.010.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.1.01 9.750.000,00
Honorarium PNS 9.750.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.1.01.01 6.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
13 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.17.002.5.2.1.02 147.260.000,00
Honorarium Non PNS 147.260.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.1.02.01 132.260.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 132.260.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.1.02.03 15.000.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 15.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2 862.990.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 862.990.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.01 182.877.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 182.877.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.01.01 10.277.000,00
Belanja alat tulis kantor 10.277.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.01.05 5.300.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5.300.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.01.12 46.000.000,00
Belanja bahan habis pakai material tenun dan jahit 46.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.01.15 34.000.000,00
Belanja bahan kelengkapan pertukangan 34.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.01.16 35.000.000,00
Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 35.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.01.17 49.000.000,00
Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika 49.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.01.19 3.300.000,00
Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan 3.300.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.02 24.410.000,00
Belanja BahanMaterial 24.410.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.02.04 19.960.000,00
Belanja bahan obat-obatan 19.960.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.02.12 4.450.000,00
Belanja kelengkapan olah raga 4.450.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.03 3.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.03.13 3.500.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 3.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.05 24.350.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 24.350.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.05.01 1.500.000,00
Belanja Jasa Service 1.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.05.02 3.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 3.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.05.03 17.250.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 17.250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.05.04 1.000.000,00
Belanja Jasa KIR 1.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.05.05 1.600.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.06 9.300.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.300.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.06.01 7.050.000,00
Belanja Cetak 7.050.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.06.02 2.250.000,00
Belanja Penggandaan 2.250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.08 3.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.08.01 3.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.11 497.970.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 497.970.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.11.04 497.970.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 497.970.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.13 27.000.000,00
Belanja Pakaian Kerja 27.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.13.01 27.000.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 27.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.14 12.600.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 12.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.14.04 12.600.000,00
Belanja pakaian olahraga 12.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.15 69.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 69.400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.15.01 69.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 69.400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.22 1.500.000,00
Belanja Jasa Publikasi 1.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.22.01 1.500.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 1.500.000,00
0,00 0,00
14 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.23 7.083.000,00
Belanja Jasa Kebersihan 7.083.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.23.01 7.083.000,00
Belanja Jasa kebersihan perlengkapan rumah tangga 7.083.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.004 Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar
20.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
kabupaten kota 20.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.004.5.2.1 9.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 9.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.004.5.2.1.02 9.000.000,00
Honorarium Non PNS 9.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.004.5.2.1.02.01 9.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 9.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.004.5.2.2 11.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 11.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.004.5.2.2.01 11.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 11.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.004.5.2.2.01.15 11.000.000,00
Belanja bahan kelengkapan pertukangan 11.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
580.000.000,00 580.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.002 Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para
penyandang cacat dan taruma 500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 500.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.002.5.2.1 29.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 29.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.002.5.2.1.01 29.600.000,00
Honorarium PNS 29.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.002.5.2.1.01.01 2.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.002.5.2.1.01.02 7.500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.002.5.2.1.01.03 7.500.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 7.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.002.5.2.1.01.04 1.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.002.5.2.1.01.05 11.100.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 11.100.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.002.5.2.2 70.400.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 70.400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.01 5.720.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.720.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.01.01 301.500,00
Belanja alat tulis kantor 301.500,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.01.02 5.418.500,00
Belanja dokumenadministrasi tender 5.418.500,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.02 90.000,00
Belanja BahanMaterial 90.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.02.10 90.000,00
Belanja dokumentasi 90.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.03 3.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.03.04 1.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.03.12 1.500.000,00
Belanja Jasa Publikasi 1.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.06 390.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 390.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.06.02 330.000,00
Belanja Penggandaan 330.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.06.03 60.000,00
Belanja Penjilidan 60.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.07 6.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 6.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.07.03 6.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 6.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.11 8.550.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 8.550.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.11.04 8.550.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 8.550.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.15 46.650.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 46.650.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.15.01 6.750.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.750.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.15.02 39.900.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 39.900.000,00
0,00 0,00
15 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.18.002.5.2.3 400.000.000,00
BELANJA MODAL 400.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.002.5.2.3.34 400.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 400.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.002.5.2.3.34.02 400.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan DED 400.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.006 Pengiriman Penyandang Cacat ke Pabrik Pembuatan Prothese
80.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 80.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.006.5.2.1 3.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.006.5.2.1.01 3.000.000,00
Honorarium PNS 3.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.006.5.2.1.01.01 1.750.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.006.5.2.1.01.04 1.250.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.006.5.2.2 77.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 77.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.01 410.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 410.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.01.01 410.000,00
Belanja alat tulis kantor 410.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.02 34.575.000,00
Belanja BahanMaterial 34.575.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.02.10 75.000,00
Belanja dokumentasi 75.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.02.13 34.500.000,00
Belanja bahan specimen 34.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.03 1.680.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.680.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.03.14 1.680.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 1.680.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.06 275.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 275.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.06.01 80.000,00
Belanja Cetak 80.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.06.02 105.000,00
Belanja Penggandaan 105.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.06.03 90.000,00
Belanja Penjilidan 90.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.07 10.080.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 10.080.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.07.03 10.080.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 10.080.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.08 22.200.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.08.01 600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.08.03 21.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 21.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.11 3.780.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 3.780.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.11.04 3.780.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3.780.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.15 4.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.15.02 4.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19 Program pembinaan panti asuhan panti jompo
1.209.797.000,00 1.209.797.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.002 Rehabilitasi sedangberat bangunan panti asuhanjompo
150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 150.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.002.5.2.1 1.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.650.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.002.5.2.1.01 1.650.000,00
Honorarium PNS 1.650.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.002.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.002.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.002.5.2.2 5.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 5.100.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.002.5.2.2.01 5.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00
0,00 0,00
16 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.19.002.5.2.2.01.02 5.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.002.5.2.2.15 100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 100.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.002.5.2.2.15.01 100.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 100.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.002.5.2.3 143.250.000,00
BELANJA MODAL 143.250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.002.5.2.3.23 143.250.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 143.250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.002.5.2.3.23.17 143.250.000,00
Belanja modal konstruksi bangunan balai 143.250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.003 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti
asuhanjompo 1.052.450.500,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
1.052.450.500,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.1
197.650.000,00 BELANJA PEGAWAI
197.650.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.1.01
119.050.000,00 Honorarium PNS
119.050.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.1.01.05
115.800.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
115.800.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.1.02
78.600.000,00 Honorarium Non PNS
78.600.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.1.02.01
15.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
15.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.1.02.03
63.600.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
63.600.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2
851.300.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
851.300.500,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.01
26.430.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis
26.430.100,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.01.01
4.796.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.796.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.01.03
1.200.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering
1.200.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.01.05
20.434.100,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
20.434.100,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.02
107.127.800,00 Belanja BahanMaterial
107.127.800,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.02.04
41.610.000,00 Belanja bahan obat-obatan
41.610.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.02.07
65.517.800,00 Belanja bahan logistik rumah tangga
65.517.800,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.03
93.509.400,00 Belanja Jasa Kantor
93.509.400,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.03.13
93.509.400,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
93.509.400,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.05
20.850.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
20.850.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.05.01
3.000.000,00 Belanja Jasa Service
3.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.05.02
8.300.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
8.300.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.05.03
8.800.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas
8.800.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.05.05
750.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
750.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.06
7.110.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
7.110.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.06.01
4.740.000,00 Belanja Cetak
4.740.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.06.02
2.370.000,00 Belanja Penggandaan
2.370.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.07
1.250.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
1.250.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.07.02
1.250.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
1.250.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.08
1.950.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.950.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.08.01
1.950.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.950.000,00 0,00
0,00
17 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.10 4.803.500,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.803.500,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.10.01 750.000,00
Belanja sewa meja kursi 750.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.10.05 1.125.000,00
Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 1.125.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.10.07 2.928.500,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 2.928.500,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.11 527.539.700,00
Belanja Makanan dan Minuman 527.539.700,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.11.04 527.539.700,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 527.539.700,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.13 2.615.000,00
Belanja Pakaian Kerja 2.615.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.13.01 2.615.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 2.615.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.14 41.075.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 41.075.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.14.02 23.575.000,00
Belanja pakaian adat daerah 23.575.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.14.04 17.500.000,00
Belanja pakaian olahraga 17.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.15 17.040.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 17.040.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.15.01 17.040.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.040.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.003.5.2.3 3.500.000,00
BELANJA MODAL 3.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.003.5.2.3.23 3.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 3.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.003.5.2.3.23.14 3.500.000,00
Belanja modal pengadaan mesin pompa air 3.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.004 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhanjompo
4.946.500,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 4.946.500,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.004.5.2.2 4.946.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 4.946.500,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.004.5.2.2.01 2.718.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.718.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.004.5.2.2.01.15 2.718.000,00
Belanja bahan kelengkapan pertukangan 2.718.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.004.5.2.2.02 2.228.500,00
Belanja BahanMaterial 2.228.500,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.004.5.2.2.02.02 286.000,00
Belanja bahanbibit tanaman 286.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.004.5.2.2.02.20 1.942.500,00
Belanja bahan pupuk 1.942.500,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.005 Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik
2.400.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 2.400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.005.5.2.2 2.400.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 2.400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.005.5.2.2.03 200.000,00
Belanja Jasa Kantor 200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.005.5.2.2.03.14 200.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.005.5.2.2.15 2.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 2.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.005.5.2.2.15.02 2.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial eks
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya 2.080.800.000,00
2.080.800.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.001
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
712.300.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 712.300.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.001.5.2.1 12.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 12.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.001.5.2.1.02 12.000.000,00
Honorarium Non PNS 12.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.001.5.2.1.02.03 12.000.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 12.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.001.5.2.2 700.300.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 700.300.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.01 18.005.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 18.005.000,00
0,00 0,00
18 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.01.01 18.005.000,00
Belanja alat tulis kantor 18.005.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.02 14.640.000,00
Belanja BahanMaterial 14.640.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.02.07 14.640.000,00
Belanja bahan logistik rumah tangga 14.640.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.05 20.560.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 20.560.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.05.03 19.360.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 19.360.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.05.05 1.200.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.06 13.095.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 13.095.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.06.02 13.095.000,00
Belanja Penggandaan 13.095.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.11 618.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 618.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.11.04 618.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 618.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.13 16.000.000,00
Belanja Pakaian Kerja 16.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.13.01 16.000.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 16.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.004 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
117.500.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 117.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.004.5.2.2 117.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 117.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.004.5.2.2.01 117.500.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 117.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.004.5.2.2.01.12 37.500.000,00
Belanja bahan habis pakai material tenun dan jahit 37.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.004.5.2.2.01.14 10.000.000,00
Belanja bahan kelengkapan teknisi Las dan Bor 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.004.5.2.2.01.15 38.000.000,00
Belanja bahan kelengkapan pertukangan 38.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.004.5.2.2.01.16 15.000.000,00
Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 15.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.004.5.2.2.01.17 17.000.000,00
Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika 17.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.006 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pembinaan
31.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
31.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.2
3.210.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
3.210.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.2.01
3.210.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.210.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.2.01.09
3.210.000,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan
3.210.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.3
27.790.000,00 BELANJA MODAL
27.790.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.3.08
8.240.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
8.240.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.3.08.05
8.240.000,00 Belanja modal pengadaan mesin jahit dan obras
8.240.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.3.11
3.550.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
3.550.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.3.11.02
3.550.000,00 Belanja modal pengadaan almari
3.550.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.3.12
6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
6.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.3.12.02
6.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC
6.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.3.15
3.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
3.750.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.3.15.04
3.750.000,00 Belanja modal pengadaan karpet
3.750.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.3.16
6.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
6.250.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.3.16.04
6.250.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan Audio
6.250.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.008
Pembinaan dan Penyediaan Sarana serta Prasarana bagi AnakRemaja NakalEks Korban NAPZA di Balai Pelayanan
Sosial MARSUDI Putra BPSMP 870.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
870.000.000,00 0,00
0,00
19 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.20.008.5.2.1 161.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 161.950.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.01 133.950.000,00
Honorarium PNS 133.950.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.01.01 5.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.01.02 1.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.01.05 126.000.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 126.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.02 28.000.000,00
Honorarium Non PNS 28.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.02.01 12.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 12.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.02.03 16.000.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 16.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2 708.050.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 708.050.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.01 124.620.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 124.620.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.01.01 7.160.000,00
Belanja alat tulis kantor 7.160.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.01.03 2.700.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 2.700.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.01.05 5.110.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5.110.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.01.14 30.600.000,00
Belanja bahan kelengkapan teknisi Las dan Bor 30.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.01.16 50.400.000,00
Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 50.400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.01.17 28.650.000,00
Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika 28.650.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.02 28.250.000,00
Belanja BahanMaterial 28.250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.02.04 4.200.000,00
Belanja bahan obat-obatan 4.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.02.07 20.550.000,00
Belanja bahan logistik rumah tangga 20.550.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.02.10 350.000,00
Belanja dokumentasi 350.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.02.12 3.150.000,00
Belanja kelengkapan olah raga 3.150.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.03 15.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.03.14 15.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 15.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.05 22.230.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 22.230.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.05.01 9.220.000,00
Belanja Jasa Service 9.220.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.05.03 11.310.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 11.310.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.05.04 1.200.000,00
Belanja Jasa KIR 1.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.05.05 500.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.06 11.950.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 11.950.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.06.01 8.800.000,00
Belanja Cetak 8.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.06.02 3.150.000,00
Belanja Penggandaan 3.150.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.08 71.200.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 71.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.08.01 71.200.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 71.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.11 392.800.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 392.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.11.04 392.800.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 392.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.13 18.000.000,00
Belanja Pakaian Kerja 18.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.13.01 18.000.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 18.000.000,00
0,00 0,00
20 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.14 24.000.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 24.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.14.04 24.000.000,00
Belanja pakaian olahraga 24.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.009 Balai Pelayanan Sosial
200.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
200.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.1
2.900.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.900.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.1.01
1.650.000,00 Honorarium PNS
1.650.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.1.01.02
900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
900.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.1.02
1.250.000,00 Honorarium Non PNS
1.250.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.1.02.01
1.250.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
1.250.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.2
7.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
7.500.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.2.01
4.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.500.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.2.01.02
4.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
4.500.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.2.03
3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.2.03.04
3.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
3.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.3
189.600.000,00 BELANJA MODAL
189.600.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.3.26
189.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
189.600.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.3.26.01
189.600.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor
189.600.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.010
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Pelayanan Sosial 150.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
150.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.1
2.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.450.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.1.01
2.450.000,00 Honorarium PNS
2.450.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.1.01.02
1.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.300.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.1.01.03
1.150.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.150.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.2
2.230.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.230.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.2.01
2.130.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.130.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.2.01.02
2.130.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.130.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.2.15
100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
100.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.2.15.01
100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
100.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.3
145.320.000,00 BELANJA MODAL
145.320.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.3.23
145.320.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
145.320.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.3.23.17
145.320.000,00 Belanja modal konstruksi bangunan balai
145.320.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 3.438.640.750,00
3.438.640.750,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002
Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
300.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 300.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.1 22.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 22.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.01 20.900.000,00
Honorarium PNS 20.900.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.01.01 2.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.01.02 1.550.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.550.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
21 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.01.04 1.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.01.05 14.400.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 14.400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.02 1.300.000,00
Honorarium Non PNS 1.300.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.02.03 1.300.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.300.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.2 277.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 277.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.01 7.122.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.122.500,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.01.01 1.510.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.510.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.01.02 5.612.500,00
Belanja dokumenadministrasi tender 5.612.500,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.02 123.200.000,00
Belanja BahanMaterial 123.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.02.01 114.000.000,00
Belanja bahan baku bangunan 114.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.02.06 9.000.000,00
Belanja tas kegiatan 9.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.03 6.600.000,00
Belanja Jasa Kantor 6.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.03.12 2.100.000,00
Belanja Jasa Publikasi 2.100.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.03.14 4.500.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 4.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.06 59.437.500,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 59.437.500,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.06.01 150.000,00
Belanja Cetak 150.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.06.02 59.250.000,00
Belanja Penggandaan 59.250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.06.03 37.500,00
Belanja Penjilidan 37.500,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.07 23.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 23.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.07.02 21.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 21.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.07.03 2.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.08 18.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 18.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.08.01 18.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 18.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.11 18.240.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 18.240.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.11.04 18.240.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 18.240.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.13 7.500.000,00
Belanja Pakaian Kerja 7.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.13.01 7.500.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 7.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.15 14.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.700.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.15.01 14.700.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.700.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.006 Pelayanan Penyantunan bagi Perintis dan Janda Perintis
Kemerdekaan 40.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
40.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.1
100.000,00 BELANJA PEGAWAI
100.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.1.01
100.000,00 Honorarium PNS
100.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.1.01.04
100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
100.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2
39.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
39.900.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.01
85.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
85.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.01.01
85.000,00 Belanja alat tulis kantor
85.000,00 0,00
0,00
22 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.02 141.000,00
Belanja BahanMaterial 141.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.02.10 141.000,00
Belanja dokumentasi 141.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.03 37.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 37.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.03.15 37.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 37.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.15 2.674.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 2.674.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.15.01 2.674.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.674.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007 Peningkatan Kualitas Pengurus Karang Taruna
150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 150.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.1 14.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 14.250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.1.01 14.250.000,00
Honorarium PNS 14.250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.1.01.01 3.150.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.1.01.04 1.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.1.01.05 9.600.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 9.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2 135.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 135.750.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.01 2.651.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.651.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.01.01 2.651.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.651.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.02 8.850.000,00
Belanja BahanMaterial 8.850.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.02.06 3.000.000,00
Belanja tas kegiatan 3.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.02.09 600.000,00
Belanja dekorasi 600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.02.10 250.000,00
Belanja dokumentasi 250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.02.17 5.000.000,00
Belanja bahan publikasi 5.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.03 2.900.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.900.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.03.14 2.900.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 2.900.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.06 2.400.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.06.01 300.000,00
Belanja Cetak 300.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.06.02 2.100.000,00
Belanja Penggandaan 2.100.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.07 32.980.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 32.980.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.07.02 25.480.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 25.480.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.07.03 7.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 7.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.08 34.025.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 34.025.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.08.01 9.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.08.03 25.025.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 25.025.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.11 15.444.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 15.444.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.11.04 15.444.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 15.444.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.13 21.450.000,00
Belanja Pakaian Kerja 21.450.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.13.01 21.450.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 21.450.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.15 15.050.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 15.050.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.15.01 15.050.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.050.000,00
0,00 0,00
23 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.21.008 Penyuluhan Sosial Provinsi Riau
205.450.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 205.450.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.1 16.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 16.900.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.1.01 12.800.000,00
Honorarium PNS 12.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.1.01.01 12.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.1.02 4.100.000,00
Honorarium Non PNS 4.100.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.1.02.01 4.100.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 4.100.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2 188.550.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 188.550.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.01 8.976.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 8.976.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.01.01 3.976.000,00
Belanja alat tulis kantor 3.976.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.01.17 5.000.000,00
Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika 5.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.02 28.439.000,00
Belanja BahanMaterial 28.439.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.02.06 6.000.000,00
Belanja tas kegiatan 6.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.02.09 2.000.000,00
Belanja dekorasi 2.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.02.10 80.000,00
Belanja dokumentasi 80.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.02.13 7.059.000,00
Belanja bahan specimen 7.059.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.02.19 13.300.000,00
Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 13.300.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.03 4.200.000,00
Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.03.14 4.200.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 4.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.06 9.935.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.935.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.06.01 7.910.000,00
Belanja Cetak 7.910.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.06.02 2.025.000,00
Belanja Penggandaan 2.025.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.07 31.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 31.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.07.02 28.800.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 28.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.07.03 2.700.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.700.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.08 10.860.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.860.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.08.01 10.860.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.860.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.10 1.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.10.06 1.000.000,00
Belanja sewa pakaian adattradisional 1.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.11 27.020.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 27.020.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.11.04 27.020.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 27.020.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.15 52.120.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 52.120.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.15.01 52.120.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 52.120.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.22 14.500.000,00
Belanja Jasa Publikasi 14.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.22.01 14.500.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 14.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.009 Sosialisasi Haji Provinsi Riau
200.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 200.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.009.5.2.1 17.300.000,00
BELANJA PEGAWAI 17.300.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.009.5.2.1.01 17.300.000,00
Honorarium PNS 17.300.000,00
0,00 0,00
24 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.21.009.5.2.1.01.01 8.900.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.900.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.009.5.2.1.01.04 600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.009.5.2.1.01.05 7.800.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 7.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.009.5.2.2 182.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 182.700.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.01 11.121.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 11.121.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.01.01 11.121.000,00
Belanja alat tulis kantor 11.121.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.02 10.800.000,00
Belanja BahanMaterial 10.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.02.09 1.800.000,00
Belanja dekorasi 1.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.02.10 9.000.000,00
Belanja dokumentasi 9.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.03 23.850.000,00
Belanja Jasa Kantor 23.850.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.03.14 23.850.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 23.850.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.06 67.800.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 67.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.06.01 67.800.000,00
Belanja Cetak 67.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.07 2.520.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 2.520.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.07.02 2.520.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 2.520.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.11 20.709.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 20.709.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.11.04 20.709.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 20.709.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.15 45.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 45.900.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.15.01 45.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 45.900.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010 Penyuluhan Agama
250.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 250.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.1 3.150.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.150.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.1.01 3.150.000,00
Honorarium PNS 3.150.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.1.01.01 2.550.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.550.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.1.01.04 600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2 246.850.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 246.850.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.01 11.644.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 11.644.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.01.01 11.644.000,00
Belanja alat tulis kantor 11.644.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.02 5.923.000,00
Belanja BahanMaterial 5.923.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.02.09 1.500.000,00
Belanja dekorasi 1.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.02.10 4.423.000,00
Belanja dokumentasi 4.423.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.03 50.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.03.14 50.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 50.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.06 4.423.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.423.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.06.02 4.423.000,00
Belanja Penggandaan 4.423.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.07 9.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 9.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.07.02 9.500.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 9.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.08 34.600.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 34.600.000,00
0,00 0,00
25 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.08.01 34.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 34.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.11 112.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 112.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.11.04 112.500.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 112.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.15 18.260.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 18.260.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.15.01 18.260.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.260.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.011 Penyediaan Bahan Usaha Karang Taruna
100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 100.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.011.5.2.1 1.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.011.5.2.1.01 1.500.000,00
Honorarium PNS 1.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.011.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.011.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.011.5.2.2 98.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 98.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.01 2.482.750,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.482.750,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.01.01 2.482.750,00
Belanja alat tulis kantor 2.482.750,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.02 58.517.250,00
Belanja BahanMaterial 58.517.250,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.02.07 54.000.000,00
Belanja bahan logistik rumah tangga 54.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.02.10 4.517.250,00
Belanja dokumentasi 4.517.250,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.15 37.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 37.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.15.01 37.500.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 37.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012 Pemugaran dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
750.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 750.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.1 33.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 33.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.1.01 33.200.000,00
Honorarium PNS 33.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.1.01.01 27.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.1.01.02 3.100.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.100.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.1.01.03 3.100.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.100.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2 181.068.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 181.068.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01 26.165.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 26.165.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01.01 3.505.000,00
Belanja alat tulis kantor 3.505.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01.05 4.075.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.075.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01.06 11.460.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 11.460.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01.15 1.825.000,00
Belanja bahan kelengkapan pertukangan 1.825.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01.16 1.200.000,00
Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 1.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01.19 4.100.000,00
Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan 4.100.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.02 65.590.000,00
Belanja BahanMaterial 65.590.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.02.01 35.590.000,00
Belanja bahan baku bangunan 35.590.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.02.02 30.000.000,00
Belanja bahanbibit tanaman 30.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.03 300.000,00
Belanja Jasa Kantor 300.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.03.13 300.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 300.000,00
0,00 0,00
26 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.06 2.323.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.323.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.06.02 1.823.000,00
Belanja Penggandaan 1.823.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.13 8.000.000,00
Belanja Pakaian Kerja 8.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.13.01 8.000.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 8.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.15 78.690.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 78.690.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.15.01 59.490.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 59.490.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.15.02 19.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.3 535.732.000,00
BELANJA MODAL 535.732.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.10 5.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 5.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.10.23 5.000.000,00
Belanja modal pengadaan tenda dan perlengkapannya 5.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.11 10.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.11.02 5.000.000,00
Belanja modal pengadaan almari 5.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.11.04 4.000.000,00
Belanja modal pengadaan filling kabinet 4.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.11.10 1.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan kipas angin 1.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.13 22.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 22.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.13.01 5.000.000,00
Belanja modal pengadaan meja kerja 5.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.13.04 17.500.000,00
Belanja modal pengadaan kursi kerja 17.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.16 59.700.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 59.700.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.16.01 5.000.000,00
Belanja modal pengadaan kamera 5.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.16.02 13.500.000,00
Belanja modal pengadaan handycam 13.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.16.04 41.200.000,00
Belanja modal pengadaan peralatan Audio 41.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.17 250.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.17.01 250.000,00
Belanja modal pengadaan telepon 250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.26 438.282.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 438.282.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.26.06 438.282.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan monumen 438.282.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial
693.190.750,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 693.190.750,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.1 117.475.000,00
BELANJA PEGAWAI 117.475.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.1.01 87.200.000,00
Honorarium PNS 87.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.1.01.01 49.750.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 49.750.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.1.01.04 3.450.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.450.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.1.01.05 34.000.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 34.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.1.02 30.275.000,00
Honorarium Non PNS 30.275.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.1.02.02 2.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.1.02.03 28.275.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 28.275.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2 575.715.750,00
BELANJA BARANG DAN JASA 575.715.750,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.01 103.170.750,00
Belanja Bahan Pakai Habis 103.170.750,00
0,00 0,00
27 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.01.01 103.170.750,00
Belanja alat tulis kantor 103.170.750,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.02 156.040.000,00
Belanja BahanMaterial 156.040.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.02.09 12.500.000,00
Belanja dekorasi 12.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.02.10 14.040.000,00
Belanja dokumentasi 14.040.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.02.13 4.500.000,00
Belanja bahan specimen 4.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.02.19 125.000.000,00
Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 125.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.03 50.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.03.14 50.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 50.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.06 5.205.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.205.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.06.01 4.225.000,00
Belanja Cetak 4.225.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.06.02 900.000,00
Belanja Penggandaan 900.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.06.03 80.000,00
Belanja Penjilidan 80.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.07 7.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 7.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.07.02 2.500.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 2.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.07.03 5.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.08 50.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 50.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.08.01 50.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 50.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.10 17.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 17.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.10.05 5.000.000,00
Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 5.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.10.06 7.000.000,00
Belanja sewa pakaian adattradisional 7.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.10.07 5.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 5.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.11 136.800.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 136.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.11.04 136.800.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 136.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.15 50.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.15.01 50.000.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 50.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.014 Napak Tilas Nilai, Jiwa, Semangat, Nilai Keperintisan dan
Perjalanan PDRI di Riau 750.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
750.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.1
29.350.000,00 BELANJA PEGAWAI
29.350.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.1.01
24.350.000,00 Honorarium PNS
24.350.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.1.01.01
6.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.300.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.1.01.04
1.050.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.050.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.1.01.05
17.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
17.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.1.02
5.000.000,00 Honorarium Non PNS
5.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.1.02.02
5.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
5.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2
720.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
720.650.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.01
14.780.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
14.780.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.01.01
9.420.000,00 Belanja alat tulis kantor
9.420.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.01.09
5.360.000,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan
5.360.000,00 0,00
0,00
28 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.02 215.420.000,00
Belanja BahanMaterial 215.420.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.02.09 6.000.000,00
Belanja dekorasi 6.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.02.10 15.120.000,00
Belanja dokumentasi 15.120.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.02.19 194.300.000,00
Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 194.300.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.03 175.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 175.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.03.15 175.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 175.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.05 16.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 16.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.05.03 16.000.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 16.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.06 530.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 530.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.06.01 150.000,00
Belanja Cetak 150.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.06.02 300.000,00
Belanja Penggandaan 300.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.06.03 80.000,00
Belanja Penjilidan 80.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.07 2.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 2.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.07.03 2.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.08 50.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 50.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.08.01 50.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 50.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.10 15.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 15.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.10.05 15.000.000,00
Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 15.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.11 131.520.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 131.520.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.11.04 131.520.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 131.520.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.15 95.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 95.900.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.15.02 95.900.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 95.900.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.22 4.500.000,00
Belanja Jasa Publikasi 4.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.22.01 4.500.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 4.500.000,00
0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 32.327.226.611,00
32.618.099.391,00 290.872.780,00
0,90 SURPLUS DEFISIT
32.322.022.211,00 32.612.894.991,00
290.872.780,00 0,90
H.M RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, GUBERNUR RIAU
29 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.14 Tenaga Kerja 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Lampiran II :
NOMOR TANGGAL
: :
33 Tahun 2008 14 Oktober 2008
PERATURAN GUBERNUR
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.01.00.000.4 PENDAPATAN
1.14.1.14.01.00.000.4.1 25.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 25.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.00.000.4.1.2 25.000.000,00
Retribusi Daerah 25.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.00.000.4.1.2.02 25.000.000,00
Retribusi Jasa Usaha 25.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.00.000.4.1.2.02.01 25.000.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 25.000.000,00
0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 25.000.000,00
25.000.000,00 0,00
0,00 1.14.01.00.000.5
BELANJA 1.14.1.14.01.00.000.5.1
15.506.496.763,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
16.390.810.198,00 884.313.435,00
5,70 1.14.1.14.01.00.000.5.1.1
15.506.496.763,00 BELANJA PEGAWAI
16.390.810.198,00 884.313.435,00
5,70 1.14.1.14.01.00.000.5.1.1.01
6.364.116.763,00 Gaji dan Tunjangan
7.358.530.198,00 994.413.435,00
15,63 1.14.1.14.01.00.000.5.1.1.01.01
4.377.852.798,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi
5.285.689.398,00 907.836.600,00
20,74 1.14.1.14.01.00.000.5.1.1.01.02
525.342.336,00 Tunjangan Keluarga
599.042.956,00 73.700.620,00
14,03 1.14.1.14.01.00.000.5.1.1.01.03
309.140.000,00 Tunjangan Jabatan
277.440.000,00 31.700.000,00 10,25
1.14.1.14.01.00.000.5.1.1.01.04 365.918.850,00
Tunjangan Fungsional 347.094.000,00
18.824.850,00 5,14
1.14.1.14.01.00.000.5.1.1.01.05 226.263.625,00
Tunjangan Umum 256.763.625,00
30.500.000,00 13,48
1.14.1.14.01.00.000.5.1.1.01.06 359.237.736,00
Tunjangan Beras 328.164.136,00
31.073.600,00 8,65
1.14.1.14.01.00.000.5.1.1.01.07 102.144.106,00
Tunjangan PPhTunjangan Khusus 158.080.026,00
55.935.920,00 54,76
1.14.1.14.01.00.000.5.1.1.01.08 153.410,00
Pembulatan Gaji 212.090,00
58.680,00 38,25
1.14.1.14.01.00.000.5.1.1.01.09 98.063.902,00
Iuran Asuransi Kesehatan 106.043.967,00
7.980.065,00 8,14
1.14.1.14.01.00.000.5.1.1.02 9.142.380.000,00
Tambahan Penghasilan PNS 9.032.280.000,00
110.100.000,00 1,20
1.14.1.14.01.00.000.5.1.1.02.01 8.195.100.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 8.202.300.000,00
7.200.000,00 0,09
1.14.1.14.01.00.000.5.1.1.02.05 400.800.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 415.200.000,00
14.400.000,00 3,59
1.14.1.14.01.00.000.5.1.1.02.07 546.480.000,00
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 414.780.000,00
131.700.000,00 24,10
1 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.00.000.5.2 36.440.190.000,00
BELANJA LANGSUNG 36.740.190.000,00
300.000.000,00 0,82
1.14.1.14.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.285.700.000,00 2.585.700.000,00
300.000.000,00 13,13
1.14.1.14.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
152.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Dinas Tenaga Kerja 152.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.001.5.2.1 7.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.001.5.2.1.02 7.500.000,00
Honorarium Non PNS 7.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.001.5.2.1.02.03 7.500.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 7.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.001.5.2.2 144.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 144.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.001.5.2.2.01 90.500.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 90.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.001.5.2.2.01.04 90.500.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 90.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.001.5.2.2.03 54.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 54.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.001.5.2.2.03.05 42.000.000,00
Belanja surat kabarmajalah 42.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.001.5.2.2.03.06 12.000.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 12.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
550.700.000,00 Lokasi Kegiatan :
Dinas Tenaga Kerja 550.700.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.002.5.2.1 14.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 14.400.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.002.5.2.1.02 14.400.000,00
Honorarium Non PNS 14.400.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.002.5.2.1.02.03 14.400.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 14.400.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.002.5.2.2 536.300.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 536.300.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.002.5.2.2.03 536.300.000,00
Belanja Jasa Kantor 536.300.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.002.5.2.2.03.01 273.500.000,00
Belanja telepon 68.300.000,00
205.200.000,00 75,03 1.14.1.14.01.01.002.5.2.2.03.02
22.800.000,00 Belanja air
48.000.000,00 25.200.000,00
110,53 1.14.1.14.01.01.002.5.2.2.03.03
240.000.000,00 Belanja listrik
420.000.000,00 180.000.000,00
75,00 1.14.1.14.01.01.003
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 226.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 226.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.003.5.2.2 226.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 226.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.003.5.2.2.03 226.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 226.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.003.5.2.2.03.13 226.000.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 226.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
25.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Dinas Tenaga Kerja 25.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.007.5.2.1 25.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 25.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.007.5.2.1.03 25.000.000,00
Uang Lembur 25.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.007.5.2.1.03.01 22.000.000,00
Uang Lembur PNS 22.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.007.5.2.1.03.02 3.000.000,00
Uang Lembur Non PNS 3.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
245.500.000,00 Lokasi Kegiatan :
Dinas Tenaga Kerja 245.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.008.5.2.2 245.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 245.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.008.5.2.2.01 23.500.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 23.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.008.5.2.2.01.05 23.500.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 23.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.008.5.2.2.23 222.000.000,00
Belanja Jasa Kebersihan 222.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.008.5.2.2.23.01 222.000.000,00
Belanja Jasa kebersihan perlengkapan rumah tangga 222.000.000,00
0,00 0,00
2 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
0,00 Lokasi Kegiatan :
175.000.000,00 175.000.000,00
100,00 1.14.1.14.01.01.010.5.2.2
0,00 BELANJA BARANG DAN JASA
175.000.000,00 175.000.000,00
100,00 1.14.1.14.01.01.010.5.2.2.01
0,00 Belanja Bahan Pakai Habis
175.000.000,00 175.000.000,00
100,00 1.14.1.14.01.01.010.5.2.2.01.01
0,00 Belanja alat tulis kantor
175.000.000,00 175.000.000,00
100,00 1.14.1.14.01.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00
Lokasi Kegiatan : 125.000.000,00
125.000.000,00 100,00
1.14.1.14.01.01.011.5.2.2 0,00
BELANJA BARANG DAN JASA 125.000.000,00
125.000.000,00 100,00
1.14.1.14.01.01.011.5.2.2.06 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 125.000.000,00
125.000.000,00 100,00
1.14.1.14.01.01.011.5.2.2.06.01 0,00
Belanja Cetak 95.000.000,00
95.000.000,00 100,00
1.14.1.14.01.01.011.5.2.2.06.02 0,00
Belanja Penggandaan 30.000.000,00
30.000.000,00 100,00
1.14.1.14.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Dinas Tenaga Kerja 11.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.013.5.2.3 11.000.000,00
BELANJA MODAL 11.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.013.5.2.3.10 11.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 11.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.013.5.2.3.10.14 11.000.000,00
Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 11.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
60.500.000,00 Lokasi Kegiatan :
Dinas Tenaga Kerja 60.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.017.5.2.2 60.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 60.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.017.5.2.2.11 60.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 60.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.017.5.2.2.11.02 35.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 35.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.017.5.2.2.11.03 11.440.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 11.440.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.017.5.2.2.11.04 14.060.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 14.060.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
265.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 265.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.018.5.2.2 265.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 265.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.018.5.2.2.15 265.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 265.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.018.5.2.2.15.01 70.800.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 70.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.018.5.2.2.15.02 194.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 194.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.025 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung AdmTeknis Perkantoran
750.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 750.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.025.5.2.1 750.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 750.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.025.5.2.1.02 691.200.000,00
Honorarium Non PNS 691.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.025.5.2.1.02.02 691.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 691.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.025.5.2.1.03 58.800.000,00
Uang Lembur 58.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.01.025.5.2.1.03.02 58.800.000,00
Uang Lembur Non PNS 58.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.149.999.000,00 1.149.999.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.010 Pengadaan mebeleur
100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 100.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.010.5.2.1 1.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.010.5.2.1.01 1.800.000,00
Honorarium PNS 1.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.010.5.2.1.01.02 1.800.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00
0,00 0,00
3 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.02.010.5.2.3 98.200.000,00
BELANJA MODAL 98.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.010.5.2.3.11 20.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.010.5.2.3.11.02 20.000.000,00
Belanja modal pengadaan almari 20.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.010.5.2.3.13 39.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 39.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.010.5.2.3.13.01 10.750.000,00
Belanja modal pengadaan meja kerja 15.000.000,00
4.250.000,00 39,53
1.14.1.14.01.02.010.5.2.3.13.04 8.750.000,00
Belanja modal pengadaan kursi kerja 4.500.000,00
4.250.000,00 48,57 1.14.1.14.01.02.010.5.2.3.13.08
20.000.000,00 Belanja modal pengadaan sofa
20.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.02.010.5.2.3.15
38.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
38.700.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.02.010.5.2.3.15.01
38.700.000,00 Belanja modal pengadaan lampu hias
38.700.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.02.011
Pengadaan Komputer, Printer dan kelengkapannya 200.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
200.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.02.011.5.2.1
2.250.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.250.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.02.011.5.2.1.01
2.250.000,00 Honorarium PNS
2.250.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.02.011.5.2.1.01.02
2.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.250.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.02.011.5.2.3
197.750.000,00 BELANJA MODAL
197.750.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.02.011.5.2.3.12
197.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
197.750.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.02.011.5.2.3.12.02
90.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC
90.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.02.011.5.2.3.12.03
50.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook
50.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.02.011.5.2.3.12.04
28.000.000,00 Belanja modal pengadaan printer
28.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.02.011.5.2.3.12.05
12.500.000,00 Belanja modal pengadaan scanner
12.500.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.02.011.5.2.3.12.08
8.000.000,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer
8.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.02.011.5.2.3.12.09
9.250.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk,
mouse, keyboard, hardisk, speaker 9.250.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
250.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 250.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.022.5.2.1 950.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.000.000,00
2.050.000,00 215,79
1.14.1.14.01.02.022.5.2.1.01 950.000,00
Honorarium PNS 3.000.000,00
2.050.000,00 215,79
1.14.1.14.01.02.022.5.2.1.01.02 475.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00
1.025.000,00 215,79
1.14.1.14.01.02.022.5.2.1.01.03 475.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.500.000,00
1.025.000,00 215,79
1.14.1.14.01.02.022.5.2.3 249.050.000,00
BELANJA MODAL 247.000.000,00
2.050.000,00 0,82
1.14.1.14.01.02.022.5.2.3.26 249.050.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 247.000.000,00
2.050.000,00 0,82
1.14.1.14.01.02.022.5.2.3.26.01 249.050.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 247.000.000,00
2.050.000,00 0,82
1.14.1.14.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
99.999.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 99.999.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.024.5.2.2 99.999.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 99.999.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.024.5.2.2.05 99.999.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 99.999.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.024.5.2.2.05.01 12.960.000,00
Belanja Jasa Service 12.960.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.024.5.2.2.05.02 28.800.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 28.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.024.5.2.2.05.03 58.239.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 58.239.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.046 Pengadaan Peralatan Studio dan multimedia Ruang Aula
100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 100.000.000,00
0,00 0,00
4 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.02.046.5.2.1 1.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.046.5.2.1.01 1.800.000,00
Honorarium PNS 1.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.046.5.2.1.01.02 1.800.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.046.5.2.3 98.200.000,00
BELANJA MODAL 98.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.046.5.2.3.16 98.200.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 98.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.046.5.2.3.16.03 15.000.000,00
Belanja modal pengadaan proyektor 15.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.046.5.2.3.16.04 83.200.000,00
Belanja modal pengadaan peralatan Audio 83.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.047 Rehabilitasi Ruang Rapat
50.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 50.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.047.5.2.3 50.000.000,00
BELANJA MODAL 50.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.047.5.2.3.26 50.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 50.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.047.5.2.3.26.01 50.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 50.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.048 Rehabilitasi Instalasi Air Listrik
300.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 300.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.048.5.2.1 1.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.048.5.2.1.01 1.500.000,00
Honorarium PNS 1.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.048.5.2.1.01.02 1.500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.048.5.2.3 298.500.000,00
BELANJA MODAL 298.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.048.5.2.3.25 298.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 298.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.048.5.2.3.25.01 298.500.000,00
Belanja modal pengadaan instalasi listrik 298.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.049 Pembuatan Pintu Gerbang
50.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 50.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.049.5.2.1 1.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.900.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.049.5.2.1.01 1.900.000,00
Honorarium PNS 1.900.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.049.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.049.5.2.1.01.03 1.150.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.150.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.049.5.2.2 5.170.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 5.170.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.049.5.2.2.01 1.900.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.900.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.049.5.2.2.01.02 1.900.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 1.900.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.049.5.2.2.02 3.270.000,00
Belanja BahanMaterial 3.270.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.049.5.2.2.02.10 3.270.000,00
Belanja dokumentasi 3.270.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.049.5.2.3 42.930.000,00
BELANJA MODAL 42.930.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.049.5.2.3.26 42.930.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 42.930.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.02.049.5.2.3.26.06 42.930.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan monumen 42.930.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur
372.000.000,00 372.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
99.200.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 99.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.03.002.5.2.2 99.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 99.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.03.002.5.2.2.12 99.200.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 99.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.03.002.5.2.2.12.04 99.200.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 99.200.000,00
0,00 0,00
5 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
272.800.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 272.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.03.005.5.2.1 7.440.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.440.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.03.005.5.2.1.01 7.440.000,00
Honorarium PNS 7.440.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.03.005.5.2.1.01.02 7.440.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.440.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.03.005.5.2.2 265.360.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 265.360.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.03.005.5.2.2.14 265.360.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 265.360.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.03.005.5.2.2.14.02 148.800.000,00
Belanja pakaian adat daerah 148.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.03.005.5.2.2.14.04 116.560.000,00
Belanja pakaian olahraga 116.560.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
101.000.000,00 101.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.05.001 Pelatihan Tenaga Perpustakaan
10.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 10.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.05.001.5.2.2 10.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.05.001.5.2.2.17 10.000.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 10.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.05.001.5.2.2.17.01 10.000.000,00
Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 10.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.05.009 Entry Data kepegawaian
75.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 75.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.05.009.5.2.1 34.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 34.900.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.05.009.5.2.1.01 8.900.000,00
Honorarium PNS 8.900.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.05.009.5.2.1.01.01 3.900.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.900.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.05.009.5.2.1.01.04 5.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.05.009.5.2.1.02 26.000.000,00
Honorarium Non PNS 26.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.05.009.5.2.1.02.01 26.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 26.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.05.009.5.2.2 40.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 40.100.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.05.009.5.2.2.01 3.200.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.05.009.5.2.2.01.01 3.200.000,00
Belanja alat tulis kantor 3.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.05.009.5.2.2.06 17.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 17.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.05.009.5.2.2.06.01 12.500.000,00
Belanja Cetak 12.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.05.009.5.2.2.06.02 5.000.000,00
Belanja Penggandaan 5.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.05.009.5.2.2.11 11.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 11.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.05.009.5.2.2.11.02 11.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 11.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.05.009.5.2.2.15 8.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 8.400.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.05.009.5.2.2.15.02 8.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.400.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.05.011 Pemberian Penghargaan Pegawai Berprestasi
6.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 6.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.05.011.5.2.2 6.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.05.011.5.2.2.03 6.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.05.011.5.2.2.03.15 6.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 6.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.05.012 Pembinaan Mental Rohani Jasmani
10.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 10.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.05.012.5.2.1 10.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 10.000.000,00
0,00 0,00
6 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.05.012.5.2.1.02 10.000.000,00
Honorarium Non PNS 10.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.05.012.5.2.1.02.01 10.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 10.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 186.965.000,00
186.965.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
39.965.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 39.965.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.001.5.2.1 22.150.000,00
BELANJA PEGAWAI 22.150.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.001.5.2.1.01 10.150.000,00
Honorarium PNS 10.150.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.001.5.2.1.01.01 10.150.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.150.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.001.5.2.1.02 12.000.000,00
Honorarium Non PNS 12.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.001.5.2.1.02.02 12.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 12.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.001.5.2.2 17.815.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 17.815.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.001.5.2.2.01 4.491.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.491.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.001.5.2.2.01.01 4.491.000,00
Belanja alat tulis kantor 4.491.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.001.5.2.2.06 9.399.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.399.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.001.5.2.2.06.01 3.000.000,00
Belanja Cetak 3.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.001.5.2.2.06.02 6.399.000,00
Belanja Penggandaan 6.399.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.001.5.2.2.07 2.800.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 2.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.001.5.2.2.07.02 2.800.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 2.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.001.5.2.2.11 1.125.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.125.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.001.5.2.2.11.02 1.125.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.125.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
16.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 16.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.002.5.2.1 7.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.002.5.2.1.03 7.200.000,00
Uang Lembur 7.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.002.5.2.1.03.01 6.000.000,00
Uang Lembur PNS 6.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.002.5.2.1.03.02 1.200.000,00
Uang Lembur Non PNS 1.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.002.5.2.2 8.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 8.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.002.5.2.2.06 5.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.002.5.2.2.06.01 2.500.000,00
Belanja Cetak 2.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.002.5.2.2.06.02 3.000.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.002.5.2.2.11 3.300.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 3.300.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.002.5.2.2.11.04 3.300.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3.300.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
16.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 16.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.004.5.2.1 7.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.004.5.2.1.03 7.200.000,00
Uang Lembur 7.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.004.5.2.1.03.01 6.000.000,00
Uang Lembur PNS 6.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.004.5.2.1.03.02 1.200.000,00
Uang Lembur Non PNS 1.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.004.5.2.2 8.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 8.800.000,00
0,00 0,00
7 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.06.004.5.2.2.06 5.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.004.5.2.2.06.01 2.500.000,00
Belanja Cetak 2.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.004.5.2.2.06.02 3.000.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.004.5.2.2.11 3.300.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 3.300.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.004.5.2.2.11.04 3.300.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3.300.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.007 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah
75.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 75.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.007.5.2.1 18.550.000,00
BELANJA PEGAWAI 18.550.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.007.5.2.1.01 18.550.000,00
Honorarium PNS 18.550.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.007.5.2.1.01.01 17.650.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.650.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.007.5.2.1.01.04 900.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 900.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.007.5.2.2 56.450.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 56.450.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.007.5.2.2.01 3.190.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.190.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.007.5.2.2.01.01 3.190.000,00
Belanja alat tulis kantor 3.190.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.007.5.2.2.06 16.450.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 16.450.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.007.5.2.2.06.01 10.000.000,00
Belanja Cetak 10.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.007.5.2.2.06.02 6.450.000,00
Belanja Penggandaan 6.450.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.007.5.2.2.11 4.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 4.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.007.5.2.2.11.02 4.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 4.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.007.5.2.2.15 32.610.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 32.610.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.007.5.2.2.15.01 32.610.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 32.610.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.008 Realisasi Kinerja SKPD
40.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 40.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.008.5.2.1 4.750.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.750.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.008.5.2.1.01 4.750.000,00
Honorarium PNS 4.750.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.008.5.2.1.01.01 4.750.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.750.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.008.5.2.2 35.250.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 35.250.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.008.5.2.2.01 2.611.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.611.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.008.5.2.2.01.01 2.611.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.611.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.008.5.2.2.06 27.689.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 27.689.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.008.5.2.2.06.01 25.000.000,00
Belanja Cetak 25.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.008.5.2.2.06.02 2.689.000,00
Belanja Penggandaan 2.689.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.008.5.2.2.11 4.950.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 4.950.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.06.008.5.2.2.11.02 4.950.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 4.950.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
27.139.300.000,00 27.139.300.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.004 Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur
BLK 1.871.400.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
1.871.400.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.004.5.2.1
13.350.000,00 BELANJA PEGAWAI
13.350.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.004.5.2.1.01
13.350.000,00 Honorarium PNS
13.350.000,00 0,00
0,00
8 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.15.004.5.2.1.01.01 13.350.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.350.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.004.5.2.2 1.858.050.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.858.050.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.004.5.2.2.01 15.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 15.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.004.5.2.2.01.01 15.000.000,00
Belanja alat tulis kantor 15.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.004.5.2.2.02 19.490.380,00
Belanja BahanMaterial 19.490.380,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.004.5.2.2.02.10 19.490.380,00
Belanja dokumentasi 19.490.380,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.004.5.2.2.15 205.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 205.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.004.5.2.2.15.02 205.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 205.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.004.5.2.2.17 1.618.559.620,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 1.618.559.620,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.004.5.2.2.17.01 1.618.559.620,00
Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 1.618.559.620,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.010 Pelatihan Kewirausahaan, AMT dan Produktivitas
450.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 450.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.010.5.2.1 28.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 28.600.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.010.5.2.1.01 28.600.000,00
Honorarium PNS 28.600.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.010.5.2.1.01.01 19.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.010.5.2.1.01.04 9.400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.400.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.010.5.2.2 421.400.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 421.400.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.01 8.230.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 8.230.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.01.01 8.230.000,00
Belanja alat tulis kantor 8.230.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.06 30.915.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 30.915.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.06.01 29.315.000,00
Belanja Cetak 29.315.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.06.02 1.600.000,00
Belanja Penggandaan 1.600.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.07 116.600.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 116.600.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.07.02 116.600.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 116.600.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.08 5.775.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.775.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.08.01 5.775.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.775.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.11 111.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 111.100.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.11.04 111.100.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 111.100.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.15 104.780.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 104.780.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.15.01 73.980.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 73.980.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.15.02 30.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 30.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.17 44.000.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 44.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.17.01 44.000.000,00
Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 44.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.011 Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Konsultasi Produktivitas
373.400.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 373.400.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.011.5.2.1 66.750.000,00
BELANJA PEGAWAI 66.750.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.011.5.2.1.01 48.000.000,00
Honorarium PNS 48.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.011.5.2.1.01.01 39.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 39.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.011.5.2.1.01.04 9.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.000.000,00
0,00 0,00
9 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.15.011.5.2.1.02 18.750.000,00
Honorarium Non PNS 18.750.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.011.5.2.1.02.01 18.750.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 18.750.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.011.5.2.2 306.650.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 306.650.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.01 20.335.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 20.335.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.01.01 20.335.000,00
Belanja alat tulis kantor 20.335.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.02 8.400.000,00
Belanja BahanMaterial 8.400.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.02.10 8.400.000,00
Belanja dokumentasi 8.400.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.06 88.250.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 88.250.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.06.01 86.250.000,00
Belanja Cetak 86.250.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.06.02 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.07 15.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 15.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.07.02 15.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 15.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.08 24.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 24.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.08.03 24.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 24.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.11 56.325.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 56.325.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.11.02 56.325.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 56.325.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.15 94.340.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 94.340.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.15.01 29.940.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 29.940.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.15.02 64.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 64.400.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.013 Pemagangan Ke Jepang
595.300.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 595.300.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.013.5.2.1 13.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 13.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.013.5.2.1.01 13.800.000,00
Honorarium PNS 13.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.013.5.2.1.01.01 11.550.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.550.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.013.5.2.1.01.04 2.250.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.250.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.013.5.2.2 581.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 581.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.01 16.315.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 16.315.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.01.01 16.315.000,00
Belanja alat tulis kantor 16.315.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.02 7.550.000,00
Belanja BahanMaterial 7.550.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.02.10 7.550.000,00
Belanja dokumentasi 7.550.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.06 15.065.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 15.065.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.06.01 11.500.000,00
Belanja Cetak 11.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.06.02 3.565.000,00
Belanja Penggandaan 3.565.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.07 55.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 55.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.07.02 55.500.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 55.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.08 74.800.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 74.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.08.03 74.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 74.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.11 333.550.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 333.550.000,00
0,00 0,00
10 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.11.02 333.550.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 333.550.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.15 78.720.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 78.720.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.15.01 59.720.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 59.720.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.15.02 19.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.014 Pelatihan Berbasis Kompetensi
1.399.200.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 1.399.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.014.5.2.1 322.300.000,00
BELANJA PEGAWAI 322.300.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.014.5.2.1.01 51.100.000,00
Honorarium PNS 51.100.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.014.5.2.1.01.01 44.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 44.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.014.5.2.1.01.04 6.300.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.300.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.014.5.2.1.02 271.200.000,00
Honorarium Non PNS 271.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.014.5.2.1.02.01 252.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 252.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.014.5.2.1.02.03 19.200.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 19.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.014.5.2.2 1.076.900.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.076.900.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.01 141.414.250,00
Belanja Bahan Pakai Habis 141.414.250,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.01.01 43.292.500,00
Belanja alat tulis kantor 43.292.500,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.01.16 51.976.000,00
Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 51.976.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.01.17 24.733.000,00
Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika 24.733.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.01.19 21.412.750,00
Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan 21.412.750,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.02 17.865.750,00
Belanja BahanMaterial 17.865.750,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.02.09 7.365.750,00
Belanja dekorasi 7.365.750,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.02.10 10.500.000,00
Belanja dokumentasi 10.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.03 89.600.000,00
Belanja Jasa Kantor 89.600.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.03.15 89.600.000,00
Belanja jasa atas prestasi 89.600.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.04 3.360.000,00
Belanja Premi Asuransi 3.360.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.04.01 3.360.000,00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 3.360.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.06 16.660.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 16.660.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.06.01 6.160.000,00
Belanja Cetak 6.160.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.06.02 10.500.000,00
Belanja Penggandaan 10.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.11 107.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 107.100.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.11.02 3.500.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.11.04 103.600.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 103.600.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.13 22.400.000,00
Belanja Pakaian Kerja 22.400.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.13.01 22.400.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 22.400.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.15 673.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 673.600.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.15.02 673.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 673.600.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.22 4.900.000,00
Belanja Jasa Publikasi 4.900.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.22.01 4.900.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 4.900.000,00
0,00 0,00
11 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.15.015 Monitoring Lulusan Pelatihan Lembaga Latihan Swasta dan
Peserta Pelatihan BLKLLK 500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
500.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.1
149.250.000,00 BELANJA PEGAWAI
149.250.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.1.01
144.450.000,00 Honorarium PNS
144.450.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.1.01.01
81.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
81.450.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.1.01.04
63.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
63.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.1.02
4.800.000,00 Honorarium Non PNS
4.800.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.1.02.03
4.800.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
4.800.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.2
350.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
350.750.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.2.01
13.362.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
13.362.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.2.01.01
13.362.000,00 Belanja alat tulis kantor
13.362.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.2.06
46.188.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
46.188.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.2.06.01
38.250.000,00 Belanja Cetak
38.250.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.2.06.02
7.938.000,00 Belanja Penggandaan
7.938.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.2.11
11.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
11.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.2.11.02
11.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
11.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.2.15
280.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
280.200.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.2.15.01
257.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
257.400.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.2.15.02
22.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
22.800.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.016
Peningkatan Revitalisasi Workshop 3.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
3.500.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.1
6.854.000,00 BELANJA PEGAWAI
6.854.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.1.01
6.854.000,00 Honorarium PNS
6.854.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.1.01.01
3.304.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.304.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.1.01.02
2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.300.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.2
66.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
66.300.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.2.01
54.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
54.800.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.2.01.01
4.300.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.300.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.2.01.02
50.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
50.500.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.2.02
4.500.000,00 Belanja BahanMaterial
4.500.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.2.02.10
4.500.000,00 Belanja dokumentasi
4.500.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.2.15
7.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
7.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.2.15.02
7.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
7.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.3
3.426.846.000,00 BELANJA MODAL
3.426.846.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.3.26
3.426.846.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
3.426.846.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.3.26.06
3.426.846.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan monumen
3.426.846.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.017
Pembangunan Rumah Instruktur DED BLK Dumai 1.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Dumai
1.500.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.1
21.550.000,00 BELANJA PEGAWAI
21.550.000,00 0,00
0,00
12 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.15.017.5.2.1.01 21.550.000,00
Honorarium PNS 21.550.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.017.5.2.1.01.01 18.300.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.300.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.017.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.017.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.017.5.2.2 22.650.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 22.650.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.017.5.2.2.01 2.804.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.804.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.017.5.2.2.01.01 1.004.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.004.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.017.5.2.2.01.02 1.800.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 1.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.017.5.2.2.06 2.446.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.446.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.017.5.2.2.06.01 750.000,00
Belanja Cetak 750.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.017.5.2.2.06.02 1.696.000,00
Belanja Penggandaan 1.696.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.017.5.2.2.15 17.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 17.400.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.017.5.2.2.15.01 11.800.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.017.5.2.2.15.02 5.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.600.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.017.5.2.3 1.455.800.000,00
BELANJA MODAL 1.455.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.017.5.2.3.26 1.455.800.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.455.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.017.5.2.3.26.03 1.455.800.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian rumah dinas 1.455.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.018 Pembangunan Worshop Pertanian DED BLk Rokan Hulu
1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Rokan Hulu 1.500.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.018.5.2.1 16.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 16.600.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.018.5.2.1.01 16.600.000,00
Honorarium PNS 16.600.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.018.5.2.1.01.01 12.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.600.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.018.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.018.5.2.1.01.03 2.000.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.018.5.2.2 16.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 16.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.018.5.2.2.01 1.635.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.635.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.018.5.2.2.01.01 1.635.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.635.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.018.5.2.2.06 1.665.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.665.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.018.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.018.5.2.2.06.02 1.165.000,00
Belanja Penggandaan 1.165.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.018.5.2.2.15 13.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 13.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.018.5.2.2.15.01 13.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.018.5.2.3 1.466.900.000,00
BELANJA MODAL 1.466.900.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.018.5.2.3.26 1.466.900.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.466.900.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.018.5.2.3.26.06 1.466.900.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan monumen 1.466.900.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.019 Pembangunan Workshop Pertaniaan DED BLK Indragiri Hulu
1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hulu 1.500.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.019.5.2.1 17.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 17.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.019.5.2.1.01 17.200.000,00
Honorarium PNS 17.200.000,00
0,00 0,00
13 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.15.019.5.2.1.01.01 13.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.019.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.019.5.2.1.01.03 2.000.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.019.5.2.2 15.900.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 15.900.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.019.5.2.2.01 1.635.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.635.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.019.5.2.2.01.01 1.635.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.635.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.019.5.2.2.06 1.065.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.065.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.019.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.019.5.2.2.06.02 565.000,00
Belanja Penggandaan 565.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.019.5.2.2.15 13.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 13.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.019.5.2.2.15.01 13.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.019.5.2.3 1.466.900.000,00
BELANJA MODAL 1.466.900.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.019.5.2.3.26 1.466.900.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.466.900.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.019.5.2.3.26.01 1.466.900.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 1.466.900.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.020 PembangunanRehabilitasi Pagar BPTK Pekanbaru
1.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 1.200.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.020.5.2.1 6.925.000,00
BELANJA PEGAWAI 6.925.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.020.5.2.1.01 6.925.000,00
Honorarium PNS 6.925.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.020.5.2.1.01.01 3.675.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.675.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.020.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.020.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.020.5.2.2 41.900.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 41.900.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.020.5.2.2.01 37.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 37.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.020.5.2.2.01.01 4.500.000,00
Belanja alat tulis kantor 4.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.020.5.2.2.01.02 32.500.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 32.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.020.5.2.2.02 1.500.000,00
Belanja BahanMaterial 1.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.020.5.2.2.02.10 1.500.000,00
Belanja dokumentasi 1.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.020.5.2.2.15 3.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 3.400.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.020.5.2.2.15.02 3.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.400.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.020.5.2.3 1.151.175.000,00
BELANJA MODAL 1.151.175.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.020.5.2.3.26 1.151.175.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.151.175.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.020.5.2.3.26.06 1.151.175.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan monumen 1.151.175.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.021 Pengerasan Landscape Halaman BLK Dumai
300.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Dumai 300.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.021.5.2.1 15.840.000,00
BELANJA PEGAWAI 15.840.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.021.5.2.1.01 15.840.000,00
Honorarium PNS 15.840.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.021.5.2.1.01.01 14.040.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.040.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.021.5.2.1.01.02 1.050.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.021.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
14 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.15.021.5.2.2 7.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 7.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.021.5.2.2.01 1.670.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.670.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.021.5.2.2.01.01 670.000,00
Belanja alat tulis kantor 670.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.021.5.2.2.01.02 1.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 1.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.021.5.2.2.06 1.530.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.530.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.021.5.2.2.06.01 750.000,00
Belanja Cetak 750.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.021.5.2.2.06.02 780.000,00
Belanja Penggandaan 780.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.021.5.2.2.15 4.300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 4.300.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.021.5.2.2.15.01 4.300.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.300.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.021.5.2.3 276.660.000,00
BELANJA MODAL 276.660.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.021.5.2.3.21 276.660.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 276.660.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.021.5.2.3.21.01 276.660.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 276.660.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.022 Pengadaan Peralatan Automotive, Tekmek, Listrik, Tata Niaga di
BPTK Pekanbaru 3.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
3.000.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.1
12.436.000,00 BELANJA PEGAWAI
12.436.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.1.01
12.436.000,00 Honorarium PNS
12.436.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.1.01.01
5.475.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.475.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.1.01.04
3.711.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.711.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2
30.814.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
30.814.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.01
4.364.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.364.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.01.01
2.364.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.364.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.06
3.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.300.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.06.01
1.800.000,00 Belanja Cetak
1.800.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.06.02
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.15
20.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
20.150.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.15.02
20.150.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
20.150.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.22
3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi
3.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.22.01
3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
3.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.3
2.956.750.000,00 BELANJA MODAL
2.956.750.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.3.08
2.732.460.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
2.732.460.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.3.08.02
800.200.000,00 Belanja modal pengadaan mesin bubut
800.200.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.3.08.07
1.131.500.000,00 Belanja modal pengadaan mesin packaging
1.131.500.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.3.08.11
800.760.000,00 Belanja modal peralatan teknisi elektronika
800.760.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.3.12
224.290.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
224.290.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.3.12.02
153.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC
153.000.000,00 0,00
0,00
15 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.15.022.5.2.3.12.03 40.000.000,00
Belanja modal pengadaan komputer notebook 40.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.022.5.2.3.12.04 10.000.000,00
Belanja modal pengadaan printer 10.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.022.5.2.3.12.08 10.000.000,00
Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 10.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.022.5.2.3.12.09 11.290.000,00
Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker
11.290.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.023
Pengadaan Peralatan Automotive BLK Indragiri HuluAir Molek 1.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Air Molek
1.500.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.1
10.225.000,00 BELANJA PEGAWAI
10.225.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.1.01
10.225.000,00 Honorarium PNS
10.225.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.1.01.01
7.275.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7.275.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2
50.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
50.150.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2.01
6.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.750.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2.01.01
3.875.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.875.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2.01.02
2.875.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.875.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2.06
2.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.250.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2.06.01
750.000,00 Belanja Cetak
750.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2.06.02
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2.15
38.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
38.150.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2.15.01
18.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
18.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2.15.02
20.150.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
20.150.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2.22
3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi
3.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2.22.01
3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
3.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.3
1.439.625.000,00 BELANJA MODAL
1.439.625.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.3.08
1.439.625.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
1.439.625.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.3.08.07
1.439.625.000,00 Belanja modal pengadaan mesin packaging
1.439.625.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.024
Pengadaan Peralatan Pertanian Workshop Kampar 1.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar
1.000.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.1
10.150.000,00 BELANJA PEGAWAI
10.150.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.1.01
10.150.000,00 Honorarium PNS
10.150.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.1.01.01
4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.500.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.1.01.04
2.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.700.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.2
47.764.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
47.764.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.01
6.914.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.914.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.01.01
4.914.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.914.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.06
3.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.300.000,00 0,00
0,00
16 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.06.01 1.800.000,00
Belanja Cetak 1.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.15 34.550.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 34.550.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.15.01 14.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.15.02 20.150.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.150.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.22 3.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.22.01 3.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 3.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.024.5.2.3 942.086.000,00
BELANJA MODAL 942.086.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.024.5.2.3.09 942.086.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
942.086.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.3.09.01
942.086.000,00 Belanja modal pengadaan penggiling hasil pertanian
942.086.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.025
Pengadaan Peralatan Automotive BLK Rokan Hulu 1.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
1.500.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.1
10.225.000,00 BELANJA PEGAWAI
10.225.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.1.01
10.225.000,00 Honorarium PNS
10.225.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.1.01.01
7.275.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7.275.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.2
50.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
50.150.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.2.01
7.770.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
7.770.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.2.01.01
5.770.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.770.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.2.06
4.230.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.230.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.2.06.01
1.500.000,00 Belanja Cetak
1.500.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.2.06.02
2.730.000,00 Belanja Penggandaan
2.730.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.2.15
38.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
38.150.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.2.15.01
18.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
18.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.2.15.02
20.150.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
20.150.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.3
1.439.625.000,00 BELANJA MODAL
1.439.625.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.3.08
1.439.625.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
1.439.625.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.3.08.07
1.439.625.000,00 Belanja modal pengadaan mesin packaging
1.439.625.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.026
Pengadaan Kendaraan Mobil Training 300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
300.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.026.5.2.1
10.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
10.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.026.5.2.1.01
10.000.000,00 Honorarium PNS
10.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.026.5.2.1.01.02
5.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.026.5.2.1.01.03
5.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.026.5.2.3
290.000.000,00 BELANJA MODAL
290.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.026.5.2.3.03
290.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
290.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.026.5.2.3.03.09
290.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up
290.000.000,00 0,00
0,00
17 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.15.028 Akreditasi Jurusan Pelatihan di BPTK
450.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 450.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.028.5.2.1 7.080.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.080.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.028.5.2.1.01 7.080.000,00
Honorarium PNS 7.080.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.028.5.2.1.01.01 7.080.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.080.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.028.5.2.2 442.920.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 442.920.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.028.5.2.2.01 9.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 9.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.028.5.2.2.01.01 9.000.000,00
Belanja alat tulis kantor 9.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.028.5.2.2.02 3.270.000,00
Belanja BahanMaterial 3.270.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.028.5.2.2.02.10 3.270.000,00
Belanja dokumentasi 3.270.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.028.5.2.2.15 176.100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 176.100.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.028.5.2.2.15.02 176.100.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 176.100.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.028.5.2.2.17 254.550.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 254.550.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.028.5.2.2.17.01 254.550.000,00
Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 254.550.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.029 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
Pelatihan Institusional 1.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
1.500.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.1
402.300.000,00 BELANJA PEGAWAI
402.300.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.1.01
140.700.000,00 Honorarium PNS
140.700.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.1.01.01
102.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
102.900.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.1.01.04
37.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
37.800.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.1.02
261.600.000,00 Honorarium Non PNS
261.600.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.1.02.01
211.200.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
211.200.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.1.02.03
50.400.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
50.400.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2
1.097.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.097.700.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.01
517.780.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
517.780.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.01.01
54.528.050,00 Belanja alat tulis kantor
54.528.050,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.01.12
45.856.500,00 Belanja bahan habis pakai material tenun dan jahit
45.856.500,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.01.14
45.201.550,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi Las dan Bor
45.201.550,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.01.15
24.988.000,00 Belanja bahan kelengkapan pertukangan
24.988.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.01.16
172.646.700,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin
172.646.700,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.01.17
111.715.500,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika
111.715.500,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.01.19
62.843.700,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan
62.843.700,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.02
43.000.000,00 Belanja BahanMaterial
43.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.02.09
21.000.000,00 Belanja dekorasi
21.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.02.10
22.000.000,00 Belanja dokumentasi
22.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.03
3.520.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.520.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.03.14
3.520.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
3.520.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.06
41.360.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
41.360.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.06.01
28.160.000,00 Belanja Cetak
28.160.000,00 0,00
0,00
18 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.06.02 13.200.000,00
Belanja Penggandaan 13.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.11 330.440.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 330.440.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.11.02 11.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 11.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.11.04 319.440.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 319.440.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.13 88.000.000,00
Belanja Pakaian Kerja 88.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.13.01 88.000.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 88.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.15 17.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 17.600.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.15.01 17.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.600.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.22 56.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 56.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.22.01 56.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 56.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.042 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kompetensi Tenaga
Kerja 600.000.000,00
Lokasi Kegiatan : null
600.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.1
70.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
70.800.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.1.01
18.600.000,00 Honorarium PNS
18.600.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.1.01.01
14.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
14.700.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.1.01.04
3.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.900.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.1.02
52.200.000,00 Honorarium Non PNS
52.200.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.1.02.01
45.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
45.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.1.02.03
7.200.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
7.200.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2
529.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
529.200.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.01
150.790.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
150.790.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.01.01
13.855.000,00 Belanja alat tulis kantor
13.855.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.01.16
88.159.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin
88.159.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.01.19
48.776.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan
48.776.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.02
6.270.000,00 Belanja BahanMaterial
6.270.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.02.09
2.250.000,00 Belanja dekorasi
2.250.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.02.10
4.020.000,00 Belanja dokumentasi
4.020.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.03
24.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
24.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.03.14
24.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
24.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.06
7.040.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
7.040.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.06.01
1.040.000,00 Belanja Cetak
1.040.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.06.02
6.000.000,00 Belanja Penggandaan
6.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.11
30.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
30.600.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.11.02
2.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.400.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.11.04
28.200.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
28.200.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.13
8.400.000,00 Belanja Pakaian Kerja
8.400.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.13.01
8.400.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan
8.400.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.15
297.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
297.600.000,00 0,00
0,00
19 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.15.02 297.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 297.600.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.22 4.500.000,00
Belanja Jasa Publikasi 4.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.22.01 4.500.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 4.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.045 Pendidkan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Non
Institusional 500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
500.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.1
123.700.000,00 BELANJA PEGAWAI
123.700.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.1.01
46.900.000,00 Honorarium PNS
46.900.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.1.01.01
34.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
34.300.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.1.01.04
12.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
12.600.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.1.02
76.800.000,00 Honorarium Non PNS
76.800.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.1.02.01
60.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
60.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.1.02.03
16.800.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
16.800.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2
376.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
376.300.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.01
160.184.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
160.184.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.01.01
8.986.000,00 Belanja alat tulis kantor
8.986.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.01.12
19.294.000,00 Belanja bahan habis pakai material tenun dan jahit
19.294.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.01.14
23.778.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi Las dan Bor
23.778.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.01.15
23.426.000,00 Belanja bahan kelengkapan pertukangan
23.426.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.01.16
46.308.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin
46.308.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.01.17
21.194.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika
21.194.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.01.19
17.198.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan
17.198.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.02
26.506.000,00 Belanja BahanMaterial
26.506.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.02.03
14.006.000,00 Belanja bibit ternak
14.006.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.02.09
7.500.000,00 Belanja dekorasi
7.500.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.02.10
5.000.000,00 Belanja dokumentasi
5.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.03
38.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
38.400.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.03.14
38.400.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
38.400.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.06
15.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
15.400.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.06.01
10.400.000,00 Belanja Cetak
10.400.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.06.02
5.000.000,00 Belanja Penggandaan
5.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.11
76.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
76.600.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.11.02
4.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.11.04
72.600.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
72.600.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.13
7.200.000,00 Belanja Pakaian Kerja
7.200.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.13.01
7.200.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan
7.200.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.15
46.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
46.760.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.15.01
46.760.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
46.760.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.22
5.250.000,00 Belanja Jasa Publikasi
5.250.000,00 0,00
0,00
20 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.22.01 5.250.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.250.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.052 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
Pelatihan Mobile Training Unit 1.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
1.000.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.1
205.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
205.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.1.01
67.000.000,00 Honorarium PNS
67.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.1.01.01
49.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
49.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.1.01.04
18.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
18.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.1.02
138.000.000,00 Honorarium Non PNS
138.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.1.02.01
114.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
114.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.1.02.03
24.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
24.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2
795.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
795.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.01
345.810.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
345.810.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.01.01
37.045.000,00 Belanja alat tulis kantor
37.045.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.01.12
61.260.000,00 Belanja bahan habis pakai material tenun dan jahit
61.260.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.01.14
86.690.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi Las dan Bor
86.690.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.01.15
27.488.000,00 Belanja bahan kelengkapan pertukangan
27.488.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.01.16
42.360.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin
42.360.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.01.17
47.737.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika
47.737.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.01.19
43.230.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan
43.230.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.02
79.970.000,00 Belanja BahanMaterial
79.970.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.02.03
32.425.000,00 Belanja bibit ternak
32.425.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.02.07
22.545.000,00 Belanja bahan logistik rumah tangga
22.545.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.02.09
15.000.000,00 Belanja dekorasi
15.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.02.10
10.000.000,00 Belanja dokumentasi
10.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.03
72.960.000,00 Belanja Jasa Kantor
72.960.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.03.14
72.960.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
72.960.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.06
29.260.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
29.260.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.06.01
19.760.000,00 Belanja Cetak
19.760.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.06.02
9.500.000,00 Belanja Penggandaan
9.500.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.11
143.440.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
143.440.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.11.02
4.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.11.04
139.440.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
139.440.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.13
45.600.000,00 Belanja Pakaian Kerja
45.600.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.13.01
45.600.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan
45.600.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.15
62.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
62.960.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.15.01
62.960.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
62.960.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.22
15.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi
15.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.22.01
15.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
15.000.000,00 0,00
0,00
21 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.15.065 Pengadaan Instruktur BLK
450.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 450.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.065.5.2.1 7.050.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.050.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.065.5.2.1.01 7.050.000,00
Honorarium PNS 7.050.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.065.5.2.1.01.01 7.050.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.050.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.065.5.2.2 442.950.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 442.950.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.065.5.2.2.01 2.500.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.065.5.2.2.01.01 2.500.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.065.5.2.2.02 3.000.000,00
Belanja BahanMaterial 3.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.065.5.2.2.02.10 3.000.000,00
Belanja dokumentasi 3.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.065.5.2.2.15 103.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 103.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.065.5.2.2.15.02 103.500.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 103.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.065.5.2.2.17 333.950.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 333.950.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.065.5.2.2.17.01 333.950.000,00
Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 333.950.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.066 Pelatihan Kompetensi Instruktur
450.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 450.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.066.5.2.1 63.300.000,00
BELANJA PEGAWAI 63.300.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.066.5.2.1.01 63.300.000,00
Honorarium PNS 63.300.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.066.5.2.1.01.01 60.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 60.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.066.5.2.1.01.04 2.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.066.5.2.2 386.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 386.700.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.01 57.585.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 57.585.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.01.01 5.570.000,00
Belanja alat tulis kantor 5.570.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.01.16 52.015.000,00
Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 52.015.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.02 3.000.000,00
Belanja BahanMaterial 3.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.02.10 3.000.000,00
Belanja dokumentasi 3.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.03 225.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 225.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.03.08 225.000.000,00
Belanja Sertifikasi 225.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.06 17.915.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 17.915.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.06.01 2.000.000,00
Belanja Cetak 2.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.06.02 15.915.000,00
Belanja Penggandaan 15.915.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.11 1.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.11.02 250.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 250.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.11.04 750.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 750.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.13 3.000.000,00
Belanja Pakaian Kerja 3.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.13.01 3.000.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 3.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.15 79.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 79.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.15.02 79.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 79.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.071 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan
200.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
200.000.000,00 0,00
0,00
22 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.15.071 kewirausahaan
200.000.000,00 Provinsi Riau
200.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.1
55.700.000,00 BELANJA PEGAWAI
55.700.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.1.01
55.700.000,00 Honorarium PNS
55.700.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.1.01.01
53.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
53.600.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.1.01.04
2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.100.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2
144.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
144.300.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.01
7.717.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
7.717.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.01.01
7.717.000,00 Belanja alat tulis kantor
7.717.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.02
1.650.000,00 Belanja BahanMaterial
1.650.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.02.10
1.650.000,00 Belanja dokumentasi
1.650.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.06
16.928.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
16.928.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.06.01
8.700.000,00 Belanja Cetak
8.700.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.06.02
8.228.000,00 Belanja Penggandaan
8.228.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.07
14.300.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
14.300.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.07.02
14.300.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
14.300.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.08
31.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
31.400.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.08.01
31.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
31.400.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.11
30.305.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
30.305.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.11.02
30.305.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
30.305.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.15
42.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
42.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.15.02
42.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
42.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.16
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2.935.226.000,00
2.935.226.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.16.001
Peningkatan Jaringan dan Operasional Bursa Kerja Secara On- Line
250.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 250.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.001.5.2.1 17.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 17.900.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.001.5.2.1.01 17.900.000,00
Honorarium PNS 17.900.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.001.5.2.1.01.01 17.900.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.900.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.001.5.2.2 232.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 232.100.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.001.5.2.2.01 17.920.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 17.920.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.001.5.2.2.01.01 5.920.000,00
Belanja alat tulis kantor 5.920.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.001.5.2.2.01.02 12.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 12.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.001.5.2.2.03 150.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 150.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.001.5.2.2.03.06 150.000.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 150.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.001.5.2.2.06 15.600.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 15.600.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.001.5.2.2.06.02 15.600.000,00
Belanja Penggandaan 15.600.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.001.5.2.2.15 48.580.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 48.580.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.001.5.2.2.15.01 48.580.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 48.580.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.004 Penyiapan tenaga kerja siap pakai
1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 1.500.000.000,00
0,00 0,00
23 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.16.004.5.2.1 73.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 73.950.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.004.5.2.1.01 73.950.000,00
Honorarium PNS 73.950.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.004.5.2.1.01.01 73.950.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 73.950.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.004.5.2.2 1.426.050.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.426.050.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.01 17.430.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 17.430.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.01.01 17.430.000,00
Belanja alat tulis kantor 17.430.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.02 172.550.000,00
Belanja BahanMaterial 172.550.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.02.02 40.000.000,00
Belanja bahanbibit tanaman 40.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.02.03 132.550.000,00
Belanja bibit ternak 132.550.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.03 511.700.000,00
Belanja Jasa Kantor 511.700.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.03.14 73.750.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 73.750.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.03.15 420.450.000,00
Belanja jasa atas prestasi 420.450.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.03.16 17.500.000,00
Belanja jasa perawatan kesehatan 17.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.04 20.000.000,00
Belanja Premi Asuransi 20.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.04.01 20.000.000,00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 20.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.06 30.800.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 30.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.06.01 21.250.000,00
Belanja Cetak 21.250.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.06.02 9.550.000,00
Belanja Penggandaan 9.550.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.07 261.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 261.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.07.02 261.500.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 261.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.08 61.250.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 61.250.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.08.01 36.250.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 36.250.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.08.03 25.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 25.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.11 169.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 169.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.11.04 169.500.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 169.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.15 181.320.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 181.320.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.15.01 164.320.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 164.320.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.15.02 17.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 17.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
289.026.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 289.026.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.007.5.2.1 55.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 55.250.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.007.5.2.1.01 47.250.000,00
Honorarium PNS 47.250.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.007.5.2.1.01.01 38.250.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38.250.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.007.5.2.1.01.04 9.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.007.5.2.1.02 8.000.000,00
Honorarium Non PNS 8.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.007.5.2.1.02.02 8.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 8.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.007.5.2.2 233.776.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 233.776.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.01 14.251.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 14.251.000,00
0,00 0,00
24 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.01.01 14.251.000,00
Belanja alat tulis kantor 14.251.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.02 4.620.000,00
Belanja BahanMaterial 4.620.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.02.06 3.300.000,00
Belanja tas kegiatan 3.300.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.02.10 1.320.000,00
Belanja dokumentasi 1.320.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.06 34.455.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 34.455.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.06.01 27.000.000,00
Belanja Cetak 27.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.06.02 7.455.000,00
Belanja Penggandaan 7.455.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.07 30.640.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 30.640.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.07.02 24.640.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 24.640.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.07.03 6.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 6.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.11 26.850.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 26.850.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.11.02 8.250.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 8.250.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.11.04 18.600.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 18.600.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.15 122.960.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 122.960.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.15.01 103.960.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 103.960.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.15.02 19.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.008 Riau Job Expo
300.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 300.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.008.5.2.1 15.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 15.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.008.5.2.1.01 15.200.000,00
Honorarium PNS 15.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.008.5.2.1.01.01 15.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.008.5.2.2 284.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 284.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.01 7.375.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.375.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.01.01 7.375.000,00
Belanja alat tulis kantor 7.375.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.03 79.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 79.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.03.06 79.000.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 79.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.06 80.925.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 80.925.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.06.01 64.775.000,00
Belanja Cetak 64.775.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.06.02 16.150.000,00
Belanja Penggandaan 16.150.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.07 40.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 40.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.07.02 40.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 40.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.08 19.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.08.01 15.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.08.03 4.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 4.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.11 23.300.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 23.300.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.11.04 23.300.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 23.300.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.15 35.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 35.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.15.02 35.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 35.200.000,00
0,00 0,00
25 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.16.009 Penyusunan Profil Ketenagakerjaan
100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 100.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.009.5.2.1 21.300.000,00
BELANJA PEGAWAI 21.300.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.009.5.2.1.01 21.300.000,00
Honorarium PNS 21.300.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.009.5.2.1.01.01 21.300.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.300.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.009.5.2.2 78.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 78.700.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.01 6.500.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 6.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.01.01 6.500.000,00
Belanja alat tulis kantor 6.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.06 5.660.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.660.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.06.01 2.000.000,00
Belanja Cetak 2.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.06.02 3.660.000,00
Belanja Penggandaan 3.660.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.11 1.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.11.02 1.100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.15 65.440.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 65.440.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.15.01 65.440.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 65.440.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010 Pemberdayaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat
250.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 250.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.1 15.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 15.250.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.1.01 15.250.000,00
Honorarium PNS 15.250.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.1.01.01 15.250.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.250.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2 234.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 234.750.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.01 10.394.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 10.394.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.01.01 6.094.000,00
Belanja alat tulis kantor 6.094.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.01.02 4.300.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 4.300.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.02 115.000.000,00
Belanja BahanMaterial 115.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.02.06 115.000.000,00
Belanja tas kegiatan 115.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.06 5.506.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.506.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.06.01 750.000,00
Belanja Cetak 750.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.06.02 4.756.000,00
Belanja Penggandaan 4.756.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.07 44.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 44.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.07.02 44.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 44.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.11 18.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 18.750.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.11.04 18.750.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 18.750.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.15 41.100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 41.100.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.15.01 41.100.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 41.100.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.011 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program
Ketenagakerjaan 246.200.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
246.200.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.1
16.550.000,00 BELANJA PEGAWAI
16.550.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.1.01
10.550.000,00 Honorarium PNS
10.550.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.1.01.01
7.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7.850.000,00 0,00
0,00
26 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.16.011.5.2.1.01.04 2.700.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.700.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.011.5.2.1.02 6.000.000,00
Honorarium Non PNS 6.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.011.5.2.1.02.01 6.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 6.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.011.5.2.2 229.650.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 229.650.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.01 9.440.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 9.440.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.01.01 9.440.000,00
Belanja alat tulis kantor 9.440.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.02 36.240.000,00
Belanja BahanMaterial 36.240.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.02.06 13.420.000,00
Belanja tas kegiatan 13.420.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.02.10 1.820.000,00
Belanja dokumentasi 1.820.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.02.17 21.000.000,00
Belanja bahan publikasi 21.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.06 19.680.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 19.680.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.06.01 6.600.000,00
Belanja Cetak 6.600.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.06.02 13.080.000,00
Belanja Penggandaan 13.080.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.07 66.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 66.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.07.02 56.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 56.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.07.03 10.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 10.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.11 41.950.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 41.950.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.11.02 13.750.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 13.750.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.11.03 15.000.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 15.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.11.04 13.200.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 13.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.15 44.640.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 44.640.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.15.01 18.240.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.240.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.15.02 26.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.400.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.17 11.700.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 11.700.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.17.03 11.700.000,00
Belanja bimbingan teknis 11.700.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan 2.270.000.000,00
2.270.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.009
Temu Konsultasi Antara hakim Ad Hock, Mediator, Konsiliator dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 150.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.009.5.2.1 13.435.000,00
BELANJA PEGAWAI 13.435.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.009.5.2.1.01 11.435.000,00
Honorarium PNS 11.435.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.009.5.2.1.01.01 5.950.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.950.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.009.5.2.1.01.04 3.885.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.885.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.009.5.2.1.01.05 1.600.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 1.600.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.009.5.2.1.02 2.000.000,00
Honorarium Non PNS 2.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.009.5.2.1.02.01 2.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 2.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.009.5.2.2 136.565.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 136.565.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.01 3.300.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.300.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.01.01 3.300.000,00
Belanja alat tulis kantor 3.300.000,00
0,00 0,00
27 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.02 1.320.000,00
Belanja BahanMaterial 1.320.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.02.10 1.320.000,00
Belanja dokumentasi 1.320.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.06 6.015.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.015.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.06.01 3.525.000,00
Belanja Cetak 3.525.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.06.02 2.490.000,00
Belanja Penggandaan 2.490.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.07 51.180.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 51.180.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.07.02 43.680.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 43.680.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.07.03 7.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 7.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.08 20.400.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.400.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.08.01 16.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 16.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.08.03 3.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.11 20.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 20.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.11.02 20.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 20.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.15 19.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.15.02 19.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.17 14.350.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 14.350.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.17.01 3.750.000,00
Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 3.750.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.17.02 10.600.000,00
Belanja sosialisasi 10.600.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.010 Rakornas Pengawas Ketenagakerjaan
100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 100.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.010.5.2.2 100.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.010.5.2.2.01 2.380.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.380.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.010.5.2.2.01.01 2.380.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.380.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.010.5.2.2.03 500.000,00
Belanja Jasa Kantor 500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.010.5.2.2.03.07 500.000,00
Belanja paketpengiriman 500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.010.5.2.2.06 2.620.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.620.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.010.5.2.2.06.02 2.620.000,00
Belanja Penggandaan 2.620.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.010.5.2.2.15 94.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 94.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.010.5.2.2.15.02 94.500.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 94.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.011 Temu Konsultasi Organisasi Pengusaha dan Pekerja dengan
Pengawas Ketenagakerjaan 35.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
35.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.011.5.2.1
2.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
2.500.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.011.5.2.1.01
2.000.000,00 Honorarium PNS
2.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.011.5.2.1.01.01
2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.011.5.2.1.02
500.000,00 Honorarium Non PNS
500.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.011.5.2.1.02.01
500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
500.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.011.5.2.2
32.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
32.500.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.011.5.2.2.01
1.345.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.345.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.011.5.2.2.01.01
1.345.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.345.000,00 0,00
0,00
28 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.17.011.5.2.2.02 310.000,00
Belanja BahanMaterial 310.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.011.5.2.2.02.10 310.000,00
Belanja dokumentasi 310.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.011.5.2.2.06 4.775.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.775.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.011.5.2.2.06.01 1.500.000,00
Belanja Cetak 1.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.011.5.2.2.06.02 3.275.000,00
Belanja Penggandaan 3.275.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.011.5.2.2.07 1.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.011.5.2.2.07.03 1.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.011.5.2.2.08 9.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.011.5.2.2.08.01 9.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.011.5.2.2.11 3.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.011.5.2.2.11.02 3.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.011.5.2.2.17 12.570.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 12.570.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.011.5.2.2.17.01 1.500.000,00
Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.011.5.2.2.17.02 11.070.000,00
Belanja sosialisasi 11.070.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.012 Workshop Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-
Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak PBPTA 100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
100.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.1
5.650.000,00 BELANJA PEGAWAI
5.650.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.1.01
4.050.000,00 Honorarium PNS
4.050.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.1.01.01
2.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.850.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.1.01.02
600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
600.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.1.01.03
600.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
600.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.1.02
1.600.000,00 Honorarium Non PNS
1.600.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.1.02.01
1.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
1.600.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.2
94.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
94.350.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.2.01
4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.2.01.01
3.250.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.250.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.2.01.02
750.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
750.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.2.03
1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.2.03.07
1.000.000,00 Belanja paketpengiriman
1.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.2.06
1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.2.07
24.400.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
24.400.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.2.07.03
24.400.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
24.400.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.2.08
16.100.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
16.100.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.2.08.01
14.300.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
14.300.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.2.08.03
1.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
1.800.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.2.11
38.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
38.250.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.2.11.02
38.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
38.250.000,00 0,00
0,00
29 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.17.012.5.2.2.15 9.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 9.600.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.012.5.2.2.15.02 9.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.600.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.013 Sosialisasi Upah Minimum Provinsi Riau
110.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 110.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.013.5.2.1 11.335.000,00
BELANJA PEGAWAI 11.335.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.013.5.2.1.01 9.835.000,00
Honorarium PNS 9.835.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.013.5.2.1.01.01 5.950.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.950.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.013.5.2.1.01.04 3.885.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.885.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.013.5.2.1.02 1.500.000,00
Honorarium Non PNS 1.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.013.5.2.1.02.01 1.500.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 1.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.013.5.2.2 98.665.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 98.665.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.01 525.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 525.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.01.01 525.000,00
Belanja alat tulis kantor 525.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.02 725.000,00
Belanja BahanMaterial 725.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.02.10 725.000,00
Belanja dokumentasi 725.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.06 3.665.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.665.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.06.01 2.000.000,00
Belanja Cetak 2.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.06.02 1.665.000,00
Belanja Penggandaan 1.665.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.07 31.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 31.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.07.02 28.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 28.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.07.03 3.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 3.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.08 20.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.08.01 20.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.11 24.250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 24.250.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.11.02 24.250.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 24.250.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.17 18.500.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 18.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.17.01 5.000.000,00
Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 5.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.17.02 13.500.000,00
Belanja sosialisasi 13.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.014 Bimbingan Teknis Ketentuan dan Peraturan Perundang-
Undangan Tentang Penggunaan TKA 132.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
132.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.1
9.900.000,00 BELANJA PEGAWAI
9.900.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.1.01
9.900.000,00 Honorarium PNS
9.900.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.1.01.01
4.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.350.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.1.01.02
900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
900.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.1.01.03
900.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
900.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.1.01.04
1.350.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.350.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.1.01.05
2.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
2.400.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.2
122.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
122.100.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.01
5.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.250.000,00 0,00
0,00
30 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.01.01 5.250.000,00
Belanja alat tulis kantor 5.250.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.02 1.260.000,00
Belanja BahanMaterial 1.260.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.02.10 1.260.000,00
Belanja dokumentasi 1.260.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.03 1.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.03.07 1.000.000,00
Belanja paketpengiriman 1.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.06 5.780.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.780.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.06.01 3.450.000,00
Belanja Cetak 3.450.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.06.02 2.330.000,00
Belanja Penggandaan 2.330.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.07 33.260.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 33.260.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.07.02 25.760.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 25.760.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.07.03 7.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 7.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.08 10.400.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.400.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.08.01 8.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 8.600.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.08.03 1.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 1.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.11 26.150.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 26.150.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.11.02 26.150.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 26.150.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.15 39.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 39.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.15.02 39.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 39.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.015 Bimbingan Teknis Norma Kerja Perempuan di Perusahaan
198.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 198.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.015.5.2.1 20.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 20.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.015.5.2.1.01 15.200.000,00
Honorarium PNS 15.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.015.5.2.1.01.01 11.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.015.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.015.5.2.1.01.03 2.000.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.015.5.2.1.02 4.800.000,00
Honorarium Non PNS 4.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.015.5.2.1.02.01 4.800.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 4.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.015.5.2.2 178.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 178.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.01 7.910.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.910.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.01.01 7.910.000,00
Belanja alat tulis kantor 7.910.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.02 1.235.000,00
Belanja BahanMaterial 1.235.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.02.10 1.235.000,00
Belanja dokumentasi 1.235.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.06 22.515.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 22.515.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.06.01 20.250.000,00
Belanja Cetak 20.250.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.06.02 2.265.000,00
Belanja Penggandaan 2.265.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.07 48.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 48.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.07.02 42.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 42.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.07.03 6.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 6.000.000,00
0,00 0,00
31 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.08 36.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 36.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.08.01 28.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 28.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.08.03 7.200.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 7.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.11 32.940.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 32.940.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.11.02 32.940.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 32.940.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.15 29.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 29.400.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.15.02 29.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.400.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.016 Bimbingan Teknis Perlindungan dan Perselisihan Hak Tenaga
Kerja Bagi Pegawai pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator 110.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
110.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.1
13.250.000,00 BELANJA PEGAWAI
13.250.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.1.01
10.850.000,00 Honorarium PNS
10.850.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.1.01.01
9.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9.350.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.1.01.02
750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.1.02
2.400.000,00 Honorarium Non PNS
2.400.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.1.02.01
2.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
2.400.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2
96.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
96.750.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2.01
3.204.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.204.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2.01.01
3.204.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.204.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2.02
965.000,00 Belanja BahanMaterial
965.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2.02.10
965.000,00 Belanja dokumentasi
965.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2.06
7.731.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
7.731.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2.06.01
3.150.000,00 Belanja Cetak
3.150.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2.06.02
4.581.000,00 Belanja Penggandaan
4.581.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2.07
21.780.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
21.780.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2.07.02
21.780.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
21.780.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2.08
7.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
7.800.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2.08.01
6.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
6.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2.08.03
1.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
1.800.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2.11
38.070.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
38.070.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2.11.02
38.070.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
38.070.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2.15
17.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
17.200.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2.15.02
17.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
17.200.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.017
Bimbingan Teknis Tentang Perlindungan Hak Tenaga kerja Bagi Kader Norma Ketenagakerjaan
110.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 110.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.017.5.2.1 18.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 18.900.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.017.5.2.1.01 16.500.000,00
Honorarium PNS 16.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.017.5.2.1.01.01 15.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00
0,00 0,00
32 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.17.017.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.017.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.017.5.2.1.02 2.400.000,00
Honorarium Non PNS 2.400.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.017.5.2.1.02.01 2.400.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 2.400.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.017.5.2.2 91.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 91.100.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.017.5.2.2.01 2.194.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.194.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.017.5.2.2.01.01 2.194.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.194.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.017.5.2.2.02 1.235.000,00
Belanja BahanMaterial 1.235.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.017.5.2.2.02.10 1.235.000,00
Belanja dokumentasi 1.235.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.017.5.2.2.06 4.421.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.421.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.017.5.2.2.06.01 3.150.000,00
Belanja Cetak 3.150.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.017.5.2.2.06.02 1.271.000,00
Belanja Penggandaan 1.271.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.017.5.2.2.07 21.780.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 21.780.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.017.5.2.2.07.03 21.780.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 21.780.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.017.5.2.2.08 8.700.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.700.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.017.5.2.2.08.01 6.900.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.900.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.017.5.2.2.08.03 1.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 1.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.017.5.2.2.11 38.070.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 38.070.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.017.5.2.2.11.02 38.070.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 38.070.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.017.5.2.2.15 14.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.700.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.017.5.2.2.15.02 14.700.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.700.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.018 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan
100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 100.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.018.5.2.1 36.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 36.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.018.5.2.1.01 36.000.000,00
Honorarium PNS 36.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.018.5.2.1.01.01 36.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.018.5.2.2 64.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 64.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.018.5.2.2.01 2.220.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.220.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.018.5.2.2.01.01 2.220.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.220.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.018.5.2.2.03 3.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.018.5.2.2.03.07 3.000.000,00
Belanja paketpengiriman 3.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.018.5.2.2.06 8.355.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 8.355.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.018.5.2.2.06.02 8.355.000,00
Belanja Penggandaan 8.355.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.018.5.2.2.08 6.800.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.018.5.2.2.08.01 6.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.018.5.2.2.11 825.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 825.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.018.5.2.2.11.02 825.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 825.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.018.5.2.2.15 42.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 42.800.000,00
0,00 0,00
33 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.17.018.5.2.2.15.02 42.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.019 Pengawasan PJTKI dalam Pelaksanaan Perundang-Undangan
Ketenagakerjaan 100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
100.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.019.5.2.1
16.600.000,00 BELANJA PEGAWAI
16.600.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.019.5.2.1.01
16.600.000,00 Honorarium PNS
16.600.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.019.5.2.1.01.01
13.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
13.200.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.019.5.2.1.01.04
3.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.400.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.019.5.2.2
83.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
83.400.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.019.5.2.2.01
3.690.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.690.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.019.5.2.2.01.01
3.690.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.690.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.019.5.2.2.06
9.230.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
9.230.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.019.5.2.2.06.02
9.230.000,00 Belanja Penggandaan
9.230.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.019.5.2.2.15
70.480.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
70.480.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.019.5.2.2.15.01
70.480.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
70.480.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.020
Pengkajian Penetapan Upah Minimum 200.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
200.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.020.5.2.1
73.950.000,00 BELANJA PEGAWAI
73.950.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.020.5.2.1.01
73.950.000,00 Honorarium PNS
73.950.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.020.5.2.1.01.01
70.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
70.800.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.020.5.2.1.01.04
3.150.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.150.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.020.5.2.2
126.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
126.050.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.020.5.2.2.01
525.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
525.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.020.5.2.2.01.01
525.000,00 Belanja alat tulis kantor
525.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.020.5.2.2.02
225.000,00 Belanja BahanMaterial
225.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.020.5.2.2.02.10
225.000,00 Belanja dokumentasi
225.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.020.5.2.2.06
450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
450.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.020.5.2.2.06.02
450.000,00 Belanja Penggandaan
450.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.020.5.2.2.11
8.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
8.750.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.020.5.2.2.11.02
8.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
8.750.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.020.5.2.2.15
116.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
116.100.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.020.5.2.2.15.02
116.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
116.100.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.021
Pelatihan Tata Cara Penetapan Upah Minimum Bagi Dewan Pengupahan
150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 150.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.021.5.2.1 10.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 10.900.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.021.5.2.1.01 8.900.000,00
Honorarium PNS 8.900.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.021.5.2.1.01.01 6.350.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.350.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.021.5.2.1.01.04 2.550.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.550.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.021.5.2.1.02 2.000.000,00
Honorarium Non PNS 2.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.021.5.2.1.02.01 2.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 2.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.021.5.2.2 139.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 139.100.000,00
0,00 0,00
34 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.01 1.182.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.182.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.01.01 1.182.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.182.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.02 1.010.000,00
Belanja BahanMaterial 1.010.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.02.10 1.010.000,00
Belanja dokumentasi 1.010.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.06 7.938.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.938.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.06.01 1.950.000,00
Belanja Cetak 1.950.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.06.02 5.988.000,00
Belanja Penggandaan 5.988.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.07 41.940.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 41.940.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.07.02 34.440.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 34.440.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.07.03 7.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 7.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.08 12.700.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.700.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.08.01 10.900.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.900.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.08.03 1.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 1.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.11 17.250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 17.250.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.11.02 17.250.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 17.250.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.15 46.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 46.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.15.02 46.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 46.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.17 10.280.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 10.280.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.17.01 3.800.000,00
Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 3.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.17.02 6.480.000,00
Belanja sosialisasi 6.480.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.022 Pelatihan Hyperkes
100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 100.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.022.5.2.1 19.700.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.700.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.022.5.2.1.01 17.300.000,00
Honorarium PNS 17.300.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.022.5.2.1.01.01 15.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.600.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.022.5.2.1.01.02 850.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 850.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.022.5.2.1.01.03 850.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 850.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.022.5.2.1.02 2.400.000,00
Honorarium Non PNS 2.400.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.022.5.2.1.02.01 2.400.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 2.400.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.022.5.2.2 80.300.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 80.300.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.022.5.2.2.01 2.264.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.264.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.022.5.2.2.01.01 2.264.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.264.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.022.5.2.2.02 1.235.000,00
Belanja BahanMaterial 1.235.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.022.5.2.2.02.10 1.235.000,00
Belanja dokumentasi 1.235.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.022.5.2.2.06 3.901.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.901.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.022.5.2.2.06.01 3.150.000,00
Belanja Cetak 3.150.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.022.5.2.2.06.02 751.000,00
Belanja Penggandaan 751.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.022.5.2.2.07 16.530.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 16.530.000,00
0,00 0,00
35 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.17.022.5.2.2.07.02 16.530.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 16.530.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.022.5.2.2.08 10.800.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.022.5.2.2.08.01 9.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.022.5.2.2.08.03 1.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 1.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.022.5.2.2.11 38.070.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 38.070.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.022.5.2.2.11.02 38.070.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 38.070.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.022.5.2.2.15 7.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 7.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.022.5.2.2.15.02 7.500.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 7.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.023 Pelatihan Terhadap Korban PHK
200.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 200.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.023.5.2.1 11.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 11.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.023.5.2.1.01 9.500.000,00
Honorarium PNS 9.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.023.5.2.1.01.01 6.350.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.350.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.023.5.2.1.01.04 3.150.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.150.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.023.5.2.1.02 2.000.000,00
Honorarium Non PNS 2.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.023.5.2.1.02.01 2.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 2.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.023.5.2.2 188.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 188.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.01 665.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 665.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.01.01 665.000,00
Belanja alat tulis kantor 665.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.02 1.195.000,00
Belanja BahanMaterial 1.195.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.02.10 1.195.000,00
Belanja dokumentasi 1.195.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.06 3.640.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.640.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.06.01 2.675.000,00
Belanja Cetak 2.675.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.06.02 965.000,00
Belanja Penggandaan 965.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.07 57.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 57.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.07.02 52.500.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 52.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.07.03 4.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 4.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.08 37.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 37.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.08.01 37.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 37.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.11 55.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 55.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.11.02 55.500.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 55.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.17 33.000.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 33.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.17.01 15.000.000,00
Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 15.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.17.02 18.000.000,00
Belanja sosialisasi 18.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.024 Penerapan Sistim Deteksi Dini Pencegahan Kasus Hubungan
Industrial 50.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
50.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.024.5.2.1
27.270.000,00 BELANJA PEGAWAI
27.270.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.024.5.2.1.01
27.270.000,00 Honorarium PNS
27.270.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.024.5.2.1.01.01
25.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
25.200.000,00 0,00
0,00
36 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.17.024.5.2.1.01.04 2.070.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.070.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.024.5.2.2 22.730.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 22.730.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.024.5.2.2.01 372.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 372.500,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.024.5.2.2.01.01 372.500,00
Belanja alat tulis kantor 372.500,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.024.5.2.2.06 2.670.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.670.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.024.5.2.2.06.01 1.000.000,00
Belanja Cetak 1.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.024.5.2.2.06.02 1.670.000,00
Belanja Penggandaan 1.670.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.024.5.2.2.08 11.250.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.250.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.024.5.2.2.08.01 11.250.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 11.250.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.024.5.2.2.11 8.437.500,00
Belanja Makanan dan Minuman 8.437.500,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.024.5.2.2.11.02 8.437.500,00
Belanja makanan dan minuman rapat 8.437.500,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.025 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diluar
Pengadilan 75.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
75.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.025.5.2.1
52.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
52.450.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.025.5.2.1.01
52.450.000,00 Honorarium PNS
52.450.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.025.5.2.1.01.01
50.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
50.500.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.025.5.2.1.01.04
1.950.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.950.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.025.5.2.2
22.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
22.550.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.025.5.2.2.01
2.505.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.505.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.025.5.2.2.01.01
2.505.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.505.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.025.5.2.2.06
3.395.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.395.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.025.5.2.2.06.01
1.000.000,00 Belanja Cetak
1.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.025.5.2.2.06.02
2.395.000,00 Belanja Penggandaan
2.395.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.025.5.2.2.08
15.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
15.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.025.5.2.2.08.01
15.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
15.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.025.5.2.2.11
1.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.650.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.025.5.2.2.11.02
1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.650.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.026
Monitoring dan Pendataan Penggunaan TKA 100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
100.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.026.5.2.1
22.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
22.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.026.5.2.1.01
22.000.000,00 Honorarium PNS
22.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.026.5.2.1.01.01
13.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
13.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.026.5.2.1.01.04
9.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
9.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.026.5.2.2
78.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
78.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.026.5.2.2.01
3.940.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.940.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.026.5.2.2.01.01
3.940.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.940.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.026.5.2.2.06
3.160.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.160.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.026.5.2.2.06.02
3.160.000,00 Belanja Penggandaan
3.160.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.026.5.2.2.15
70.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
70.900.000,00 0,00
0,00
37 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.17.026.5.2.2.15.01 70.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 70.900.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.027 Pemilihan LKS Bipartit Dalam Rangka Bipartit Awards
50.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 50.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.027.5.2.1 24.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 24.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.027.5.2.1.01 24.000.000,00
Honorarium PNS 24.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.027.5.2.1.01.01 24.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.027.5.2.2 26.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 26.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.027.5.2.2.01 2.450.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.450.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.027.5.2.2.01.01 2.450.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.450.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.027.5.2.2.06 4.700.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.700.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.027.5.2.2.06.01 1.000.000,00
Belanja Cetak 1.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.027.5.2.2.06.02 3.700.000,00
Belanja Penggandaan 3.700.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.027.5.2.2.08 15.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 15.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.027.5.2.2.08.01 15.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.027.5.2.2.11 3.850.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 3.850.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.027.5.2.2.11.02 3.850.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.850.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.028 LKS Bipartit Awards
50.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
50.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.1
4.700.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.700.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.1.01
2.700.000,00 Honorarium PNS
2.700.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.1.01.01
2.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.700.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.1.02
2.000.000,00 Honorarium Non PNS
2.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.1.02.01
2.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
2.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2
45.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
45.300.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.01
370.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
370.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.01.01
370.000,00 Belanja alat tulis kantor
370.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.02
1.010.000,00 Belanja BahanMaterial
1.010.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.02.10
1.010.000,00 Belanja dokumentasi
1.010.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.06
3.914.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.914.600,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.06.01
1.300.000,00 Belanja Cetak
1.300.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.06.02
2.614.600,00 Belanja Penggandaan
2.614.600,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.07
19.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
19.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.07.02
14.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
14.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.07.03
5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
5.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.08
5.450.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.450.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.08.01
5.450.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.450.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.11
10.305.400,00 Belanja Makanan dan Minuman
10.305.400,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.11.02
10.305.400,00 Belanja makanan dan minuman rapat
10.305.400,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.17
5.250.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
5.250.000,00 0,00
0,00
38 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.17.01 1.250.000,00
Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 1.250.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.17.02 4.000.000,00
Belanja sosialisasi 4.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.029 Pemilihan Pekerja Teladan
50.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 50.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.029.5.2.1 9.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 9.950.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.029.5.2.1.01 9.950.000,00
Honorarium PNS 9.950.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.029.5.2.1.01.01 8.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.029.5.2.1.01.04 1.950.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.950.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.029.5.2.2 40.050.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 40.050.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.029.5.2.2.01 2.450.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.450.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.029.5.2.2.01.01 2.450.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.450.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.029.5.2.2.06 3.750.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.750.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.029.5.2.2.06.01 1.000.000,00
Belanja Cetak 1.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.029.5.2.2.06.02 2.750.000,00
Belanja Penggandaan 2.750.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.029.5.2.2.08 30.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 30.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.029.5.2.2.08.01 30.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.029.5.2.2.11 3.850.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 3.850.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.17.029.5.2.2.11.02 3.850.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.850.000,00
0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 51.946.686.763,00
53.131.000.198,00 1.184.313.435,00
2,28 SURPLUS DEFISIT
51.921.686.763,00 53.106.000.198,00
1.184.313.435,00 2,28
H.M RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, GUBERNUR RIAU
39 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja
PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Lampiran II :
NOMOR TANGGAL
: :
33 Tahun 2008 14 Oktober 2008
PERATURAN GUBERNUR
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.15.01.00.000.4 PENDAPATAN
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
0,00 0,00
0,00 1.15.01.00.000.5
BELANJA 1.15.1.15.01.00.000.5.1
7.525.322.952,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.112.501.817,00 587.178.865,00
7,80 1.15.1.15.01.00.000.5.1.1
7.525.322.952,00 BELANJA PEGAWAI
8.112.501.817,00 587.178.865,00
7,80 1.15.1.15.01.00.000.5.1.1.01
3.053.222.952,00 Gaji dan Tunjangan
3.476.961.817,00 423.738.865,00
13,88 1.15.1.15.01.00.000.5.1.1.01.01
2.060.561.230,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi
2.420.562.911,00 360.001.681,00
17,47 1.15.1.15.01.00.000.5.1.1.01.02
205.334.207,00 Tunjangan Keluarga
244.834.915,00 39.500.708,00
19,24 1.15.1.15.01.00.000.5.1.1.01.03
293.215.000,00 Tunjangan Jabatan
293.215.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.00.000.5.1.1.01.04
51.623.000,00 Tunjangan Fungsional
51.623.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.00.000.5.1.1.01.05
162.500.000,00 Tunjangan Umum
167.440.000,00 4.940.000,00
3,04 1.15.1.15.01.00.000.5.1.1.01.06
144.069.120,00 Tunjangan Beras
155.176.560,00 11.107.440,00
7,71 1.15.1.15.01.00.000.5.1.1.01.07
90.656.566,00 Tunjangan PPhTunjangan Khusus
92.506.700,00 1.850.134,00
2,04 1.15.1.15.01.00.000.5.1.1.01.08
63.700,00 Pembulatan Gaji
65.000,00 1.300,00
2,04 1.15.1.15.01.00.000.5.1.1.01.09
45.200.129,00 Iuran Asuransi Kesehatan
51.537.731,00 6.337.602,00
14,02 1.15.1.15.01.00.000.5.1.1.02
4.472.100.000,00 Tambahan Penghasilan PNS
4.635.540.000,00 163.440.000,00
3,65 1.15.1.15.01.00.000.5.1.1.02.01
3.798.180.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
3.956.340.000,00 158.160.000,00
4,16 1.15.1.15.01.00.000.5.1.1.02.05
415.200.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
415.200.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.00.000.5.1.1.02.07
258.720.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
264.000.000,00 5.280.000,00
2,04 1.15.1.15.01.00.000.5.2
10.490.422.825,00 BELANJA LANGSUNG
10.490.422.825,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.221.768.000,00
1.221.768.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga 29.300.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
29.300.000,00 0,00
0,00
1 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.15.1.15.01.01.014.5.2.2 29.300.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 29.300.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.014.5.2.2.02 29.300.000,00
Belanja BahanMaterial 29.300.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.014.5.2.2.02.07 29.300.000,00
Belanja bahan logistik rumah tangga 29.300.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
18.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 18.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.015.5.2.2 18.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 18.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.015.5.2.2.03 18.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.015.5.2.2.03.05 18.000.000,00
Belanja surat kabarmajalah 18.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.016 Penyediaan jasa surat menyurat
110.160.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 110.160.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.016.5.2.1 92.160.000,00
BELANJA PEGAWAI 92.160.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.016.5.2.1.02 76.800.000,00
Honorarium Non PNS 76.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.016.5.2.1.02.02 76.800.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.016.5.2.1.03 15.360.000,00
Uang Lembur 15.360.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.016.5.2.1.03.01 15.360.000,00
Uang Lembur PNS 15.360.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.016.5.2.2 18.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 18.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.016.5.2.2.01 10.800.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 10.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.016.5.2.2.01.04 10.800.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 10.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.016.5.2.2.03 7.200.000,00
Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.016.5.2.2.03.06 7.200.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 7.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.017 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
254.660.400,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 254.660.400,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.017.5.2.2 254.660.400,00
BELANJA BARANG DAN JASA 254.660.400,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.017.5.2.2.03 254.660.400,00
Belanja Jasa Kantor 254.660.400,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.017.5.2.2.03.01 86.400.000,00
Belanja telepon 86.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.017.5.2.2.03.03 168.260.400,00
Belanja listrik 168.260.400,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.018 Penyediaan alat tulis kantor
86.391.600,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 86.391.600,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.018.5.2.2 86.391.600,00
BELANJA BARANG DAN JASA 86.391.600,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.018.5.2.2.01 86.391.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis 86.391.600,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.018.5.2.2.01.01 86.391.600,00
Belanja alat tulis kantor 86.391.600,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.019 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
120.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 120.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.019.5.2.2 120.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 120.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.019.5.2.2.06 120.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 120.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.019.5.2.2.06.01 72.000.000,00
Belanja Cetak 72.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.019.5.2.2.06.02 48.000.000,00
Belanja Penggandaan 48.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.020 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
kantor 36.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
36.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.01.020.5.2.2
36.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
36.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.01.020.5.2.2.01
36.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
36.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.01.020.5.2.2.01.03
36.000.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering
36.000.000,00 0,00
0,00
2 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.15.1.15.01.01.021 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
32.115.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 32.115.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.021.5.2.3 32.115.000,00
BELANJA MODAL 32.115.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.021.5.2.3.11 32.115.000,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 32.115.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.021.5.2.3.11.02 32.115.000,00
Belanja modal pengadaan almari 32.115.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.022 Penyediaan makanan dan minuman
115.471.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 115.471.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.022.5.2.1 19.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.022.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.022.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.022.5.2.2 96.271.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 96.271.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.022.5.2.2.11 96.271.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 96.271.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.022.5.2.2.11.02 68.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 68.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.022.5.2.2.11.03 28.071.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 28.071.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.023 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
419.670.000,00 Lokasi Kegiatan :
null 419.670.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.023.5.2.2 419.670.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 419.670.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.023.5.2.2.15 419.670.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 419.670.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.023.5.2.2.15.01 203.870.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 203.870.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.023.5.2.2.15.02 215.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 215.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.378.628.200,00 1.378.628.200,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.003 Pembangunan gedung kantor
60.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 60.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.003.5.2.3 60.000.000,00
BELANJA MODAL 60.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.003.5.2.3.26 60.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 60.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.003.5.2.3.26.01 60.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 60.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
40.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 40.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3 40.000.000,00
BELANJA MODAL 40.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.10 40.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 40.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.10.12 40.000.000,00
Belanja modal pengadaan peralatan audio visual 40.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
316.068.200,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 316.068.200,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.022.5.2.1 56.550.000,00
BELANJA PEGAWAI 56.550.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.022.5.2.1.01 1.350.000,00
Honorarium PNS 1.350.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.022.5.2.1.01.02 675.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 675.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.022.5.2.1.01.03 675.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 675.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.022.5.2.1.02 55.200.000,00
Honorarium Non PNS 55.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.022.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.022.5.2.1.02.03 36.000.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 36.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.022.5.2.2 110.918.200,00
BELANJA BARANG DAN JASA 110.918.200,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.01 100.118.200,00
Belanja Bahan Pakai Habis 100.118.200,00
0,00 0,00
3 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.01.05 100.118.200,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 100.118.200,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.08 10.800.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.08.01 10.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.022.5.2.3 148.600.000,00
BELANJA MODAL 148.600.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.022.5.2.3.26 148.600.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 148.600.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.022.5.2.3.26.01 148.600.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 148.600.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
156.960.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 156.960.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.024.5.2.2 156.960.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 156.960.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.01 38.880.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 38.880.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.01.06 38.880.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 38.880.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.05 118.080.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 118.080.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.05.01 30.240.000,00
Belanja Jasa Service 30.240.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.05.02 85.968.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 85.968.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.05.05 1.872.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.872.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
105.600.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 105.600.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.028.5.2.1 4.320.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.320.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.028.5.2.1.02 4.320.000,00
Honorarium Non PNS 4.320.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.028.5.2.1.02.03 4.320.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 4.320.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.028.5.2.2 101.280.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 101.280.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.028.5.2.2.01 2.160.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.160.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.028.5.2.2.01.06 2.160.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 2.160.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.028.5.2.2.03 99.120.000,00
Belanja Jasa Kantor 99.120.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.028.5.2.2.03.13 99.120.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 99.120.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
700.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 700.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.042.5.2.1 4.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.350.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.042.5.2.1.01 4.350.000,00
Honorarium PNS 4.350.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.042.5.2.1.01.02 1.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.042.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.042.5.2.1.01.04 1.400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.042.5.2.2 3.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 3.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.042.5.2.2.22 3.500.000,00
Belanja Jasa Publikasi 3.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.042.5.2.2.22.01 3.500.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 3.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.042.5.2.3 692.150.000,00
BELANJA MODAL 692.150.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.042.5.2.3.26 692.150.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 692.150.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.042.5.2.3.26.01 692.150.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 692.150.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur
159.560.000,00 159.560.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
50.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
50.000.000,00 0,00
0,00
4 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.15.1.15.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
50.000.000,00 Pekanbaru
50.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.03.002.5.2.1
150.000,00 BELANJA PEGAWAI
150.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.03.002.5.2.1.01
150.000,00 Honorarium PNS
150.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.03.002.5.2.1.01.02
150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
150.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.03.002.5.2.2
49.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
49.850.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.03.002.5.2.2.12
49.850.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
49.850.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.03.002.5.2.2.12.04
41.600.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian PDH
41.600.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.03.002.5.2.2.12.06
8.250.000,00 Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas
8.250.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.03.005
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 109.560.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
109.560.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.03.005.5.2.1
19.350.000,00 BELANJA PEGAWAI
19.350.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.03.005.5.2.1.01
150.000,00 Honorarium PNS
150.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.03.005.5.2.1.01.02
150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
150.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.03.005.5.2.1.02
19.200.000,00 Honorarium Non PNS
19.200.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.03.005.5.2.1.02.02
19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
19.200.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.03.005.5.2.2
90.210.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
90.210.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.03.005.5.2.2.14
90.210.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
90.210.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.03.005.5.2.2.14.02
48.610.000,00 Belanja pakaian adat daerah
48.610.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.03.005.5.2.2.14.04
41.600.000,00 Belanja pakaian olahraga
41.600.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.466.625,00
60.466.625,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.05.001
Pendidikan dan pelatihan formal 13.127.900,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
13.127.900,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.05.001.5.2.2
13.127.900,00 BELANJA BARANG DAN JASA
13.127.900,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.05.001.5.2.2.17
13.127.900,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
13.127.900,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.05.001.5.2.2.17.01
13.127.900,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan
13.127.900,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.05.002
Sosialisasi peraturan perundang-undangan 36.399.975,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
36.399.975,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.05.002.5.2.2
36.399.975,00 BELANJA BARANG DAN JASA
36.399.975,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.05.002.5.2.2.17
36.399.975,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
36.399.975,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.05.002.5.2.2.17.02
36.399.975,00 Belanja sosialisasi
36.399.975,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.05.003
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 10.938.750,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
10.938.750,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.05.003.5.2.2
10.938.750,00 BELANJA BARANG DAN JASA
10.938.750,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.05.003.5.2.2.17
10.938.750,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
10.938.750,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.05.003.5.2.2.17.03
10.938.750,00 Belanja bimbingan teknis
10.938.750,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
850.000.000,00 850.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.011 Bimbingan Teknis Fasilitasi Koordinasi dalam Rangka
Pengembangan Wirausaha, Sentra UKM dan BDS 300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
300.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.16.011.5.2.1
29.200.000,00 BELANJA PEGAWAI
29.200.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.16.011.5.2.1.01
26.500.000,00 Honorarium PNS
26.500.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.16.011.5.2.1.01.01
20.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20.500.000,00 0,00
0,00
5 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.15.1.15.01.16.011.5.2.1.01.04 6.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.011.5.2.1.02 2.700.000,00
Honorarium Non PNS 2.700.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.011.5.2.1.02.01 2.700.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 2.700.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.011.5.2.2 270.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 270.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.01 9.326.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 9.326.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.01.01 9.326.000,00
Belanja alat tulis kantor 9.326.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.02 7.512.000,00
Belanja BahanMaterial 7.512.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.02.06 4.800.000,00
Belanja tas kegiatan 4.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.02.09 900.000,00
Belanja dekorasi 900.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.02.10 1.812.000,00
Belanja dokumentasi 1.812.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.03 6.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.03.14 6.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 6.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.06 3.252.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.252.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.06.01 1.252.000,00
Belanja Cetak 1.252.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.06.02 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.07 48.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 48.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.07.02 48.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 48.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.08 11.560.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.560.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.08.01 11.560.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 11.560.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.11 24.300.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 24.300.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.11.04 24.300.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 24.300.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.15 160.850.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 160.850.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.15.01 69.450.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 69.450.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.15.02 91.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 91.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.012 Temu Konsultasi dalam Rangka Pembinaan Wirausaha Baru
300.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 300.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.012.5.2.1 24.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 24.450.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.012.5.2.1.01 4.500.000,00
Honorarium PNS 4.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.012.5.2.1.01.01 4.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.012.5.2.1.02 19.950.000,00
Honorarium Non PNS 19.950.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.012.5.2.1.02.01 4.950.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 4.950.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.012.5.2.1.02.03 15.000.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 15.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.012.5.2.2 275.550.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 275.550.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.01 8.361.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 8.361.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.01.01 8.361.000,00
Belanja alat tulis kantor 8.361.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.02 6.702.000,00
Belanja BahanMaterial 6.702.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.02.06 4.500.000,00
Belanja tas kegiatan 4.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.02.09 1.200.000,00
Belanja dekorasi 1.200.000,00
0,00 0,00
6 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.02.10 1.002.000,00
Belanja dokumentasi 1.002.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.06 5.187.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.187.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.06.01 3.960.000,00
Belanja Cetak 3.960.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.06.02 1.227.000,00
Belanja Penggandaan 1.227.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.07 54.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 54.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.07.02 54.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 54.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.08 11.790.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.790.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.08.01 11.790.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 11.790.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.11 28.350.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 28.350.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.11.04 28.350.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 28.350.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.15 161.160.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 161.160.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.15.01 109.960.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 109.960.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.15.02 51.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 51.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013 Bimbingan Teknis bagi Kader Motivator Calon Wirausaha Baru
250.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 250.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.1 40.050.000,00
BELANJA PEGAWAI 40.050.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.1.01 1.500.000,00
Honorarium PNS 1.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.1.01.01 1.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.1.02 38.550.000,00
Honorarium Non PNS 38.550.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.1.02.01 38.550.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 38.550.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2 209.950.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 209.950.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.01 3.840.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.840.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.01.01 3.840.000,00
Belanja alat tulis kantor 3.840.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.02 3.232.000,00
Belanja BahanMaterial 3.232.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.02.06 2.400.000,00
Belanja tas kegiatan 2.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.02.09 400.000,00
Belanja dekorasi 400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.02.10 432.000,00
Belanja dokumentasi 432.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.03 31.800.000,00
Belanja Jasa Kantor 31.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.03.13 28.800.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 28.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.03.14 3.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 3.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.06 2.068.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.068.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.06.01 1.068.000,00
Belanja Cetak 1.068.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.07 24.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 24.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.07.02 24.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 24.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.08 6.290.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.290.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.08.01 6.290.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.290.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.11 12.150.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 12.150.000,00
0,00 0,00
7 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.11.04 12.150.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 12.150.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.15 122.070.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 122.070.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.15.01 83.670.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 83.670.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.15.02 38.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.22 4.500.000,00
Belanja Jasa Publikasi 4.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.22.01 4.500.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 4.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah 1.775.000.000,00
1.775.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.012
Perkuatan Permodalan Koperasi Wanita, Koperasi Sekolah dan Koppontren
200.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 200.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.012.5.2.1 12.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 12.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.012.5.2.1.01 12.000.000,00
Honorarium PNS 12.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.012.5.2.1.01.01 10.750.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.750.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.012.5.2.1.01.04 1.250.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.250.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.012.5.2.2 188.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 188.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.012.5.2.2.01 3.738.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.738.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.012.5.2.2.01.01 3.738.000,00
Belanja alat tulis kantor 3.738.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.012.5.2.2.06 8.032.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 8.032.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.012.5.2.2.06.01 2.125.000,00
Belanja Cetak 2.125.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.012.5.2.2.06.02 5.907.000,00
Belanja Penggandaan 5.907.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.012.5.2.2.11 9.600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 9.600.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.012.5.2.2.11.04 9.600.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 9.600.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.012.5.2.2.15 166.630.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 166.630.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.012.5.2.2.15.01 131.830.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 131.830.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.012.5.2.2.15.02 34.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 34.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.013 Sosialisasi KSPUSP Koperasi pada Kelompok Penerima Dana-
dana Bergulir 350.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
350.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.1
65.050.000,00 BELANJA PEGAWAI
65.050.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.1.01
12.250.000,00 Honorarium PNS
12.250.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.1.01.01
10.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10.750.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.1.01.04
1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.500.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.1.02
52.800.000,00 Honorarium Non PNS
52.800.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.1.02.04
52.800.000,00 Honorarium Peneliti
52.800.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.2
284.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
284.950.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.01
25.244.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
25.244.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.01.01
25.244.000,00 Belanja alat tulis kantor
25.244.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.02
5.483.000,00 Belanja BahanMaterial
5.483.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.02.09
3.850.000,00 Belanja dekorasi
3.850.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.02.10
1.633.000,00 Belanja dokumentasi
1.633.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.03
11.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
11.000.000,00 0,00
0,00
8 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.03.14 11.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 11.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.06 10.823.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.823.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.06.01 6.000.000,00
Belanja Cetak 6.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.06.02 4.823.000,00
Belanja Penggandaan 4.823.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.07 11.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 11.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.07.03 11.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 11.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.08 22.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.08.01 22.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 22.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.11 48.400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 48.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.11.04 48.400.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 48.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.15 151.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 151.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.15.01 123.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 123.600.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.15.02 27.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 27.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.014 Pengembangan USP Koperasi Swamitra
200.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 200.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.014.5.2.1 19.750.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.750.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.014.5.2.1.01 10.750.000,00
Honorarium PNS 10.750.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.014.5.2.1.01.01 10.750.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.750.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.014.5.2.1.02 9.000.000,00
Honorarium Non PNS 9.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.014.5.2.1.02.03 9.000.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 9.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.014.5.2.2 180.250.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 180.250.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.01 2.496.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.496.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.01.01 2.496.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.496.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.02 1.102.000,00
Belanja BahanMaterial 1.102.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.02.09 700.000,00
Belanja dekorasi 700.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.02.10 402.000,00
Belanja dokumentasi 402.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.03 2.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.03.14 2.500.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 2.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.06 7.132.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.132.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.06.01 2.125.000,00
Belanja Cetak 2.125.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.06.02 5.007.000,00
Belanja Penggandaan 5.007.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.07 24.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 24.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.07.02 24.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 24.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.08 7.140.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.140.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.08.01 7.140.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.140.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.11 25.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 25.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.11.04 25.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 25.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.15 110.880.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 110.880.000,00
0,00 0,00
9 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.15.01 83.480.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 83.480.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.15.02 27.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 27.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.015 Bimbingan Teknis KSPUSP Koperasi Bagi Kelompok Usaha
Wanita Produktif Berbasis Gender 300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
300.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.1
8.600.000,00 BELANJA PEGAWAI
8.600.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.1.01
8.600.000,00 Honorarium PNS
8.600.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.1.01.01
8.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8.600.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2
291.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
291.400.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.01
3.028.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.028.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.01.01
3.028.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.028.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.02
5.602.000,00 Belanja BahanMaterial
5.602.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.02.06
4.500.000,00 Belanja tas kegiatan
4.500.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.02.09
700.000,00 Belanja dekorasi
700.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.02.10
402.000,00 Belanja dokumentasi
402.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.03
5.700.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.700.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.03.14
4.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
4.500.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.03.15
1.200.000,00 Belanja jasa atas prestasi
1.200.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.06
3.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.600.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.06.01
1.180.000,00 Belanja Cetak
1.180.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.06.02
2.420.000,00 Belanja Penggandaan
2.420.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.07
63.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
63.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.07.02
63.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
63.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.08
63.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
63.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.08.01
9.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
9.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.08.03
54.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
54.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.11
61.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
61.200.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.11.04
61.200.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
61.200.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.14
4.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
4.500.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.14.03
4.500.000,00 Belanja pakaian batik tradisional
4.500.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.15
81.770.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
81.770.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.15.01
59.020.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
59.020.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.15.02
22.750.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
22.750.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.017
Small Medium Enterprises and Cooperatives Smasco Festifal 250.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Jakarta
250.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.1
3.950.000,00 BELANJA PEGAWAI
3.950.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.1.01
3.950.000,00 Honorarium PNS
3.950.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.1.01.01
3.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.950.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2
246.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
246.050.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.01
5.193.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.193.000,00 0,00
0,00
10 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.01.01 5.193.000,00
Belanja alat tulis kantor 5.193.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.02 30.614.000,00
Belanja BahanMaterial 30.614.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.02.09 30.000.000,00
Belanja dekorasi 30.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.02.10 614.000,00
Belanja dokumentasi 614.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.03 15.600.000,00
Belanja Jasa Kantor 15.600.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.03.07 15.600.000,00
Belanja paketpengiriman 15.600.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.06 1.253.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.253.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.06.02 1.253.000,00
Belanja Penggandaan 1.253.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.07 45.680.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 45.680.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.07.02 45.680.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 45.680.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.08 37.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 37.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.08.01 13.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 13.600.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.08.03 23.400.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 23.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.11 11.160.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 11.160.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.11.04 11.160.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 11.160.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.15 99.550.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 99.550.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.15.01 34.000.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 34.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.15.02 65.550.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 65.550.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018 Batam Expo
225.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Batam 225.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.1 3.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.950.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.1.01 3.950.000,00
Honorarium PNS 3.950.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.1.01.01 3.950.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.950.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2 221.050.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 221.050.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.01 4.756.400,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.756.400,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.01.01 4.756.400,00
Belanja alat tulis kantor 4.756.400,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.02 30.747.000,00
Belanja BahanMaterial 30.747.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.02.09 30.000.000,00
Belanja dekorasi 30.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.02.10 747.000,00
Belanja dokumentasi 747.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.03 10.400.000,00
Belanja Jasa Kantor 10.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.03.07 10.400.000,00
Belanja paketpengiriman 10.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.06 1.886.600,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.886.600,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.06.01 1.050.000,00
Belanja Cetak 1.050.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.06.02 836.600,00
Belanja Penggandaan 836.600,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.07 45.680.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 45.680.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.07.02 45.680.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 45.680.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.08 24.510.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 24.510.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.08.01 12.810.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 12.810.000,00
0,00 0,00
11 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.08.03 11.700.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 11.700.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.11 13.020.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 13.020.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.11.04 13.020.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 13.020.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.15 90.050.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 90.050.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.15.01 30.350.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30.350.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.15.02 59.700.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 59.700.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.019 Discover Indonesia Trade Fair
250.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kuala Lumpur, Malaysia 250.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.019.5.2.1 3.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.950.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.019.5.2.1.01 3.950.000,00
Honorarium PNS 3.950.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.019.5.2.1.01.01 3.950.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.950.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.019.5.2.2 246.050.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 246.050.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.01 4.284.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.284.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.01.01 4.284.000,00
Belanja alat tulis kantor 4.284.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.02 43.675.000,00
Belanja BahanMaterial 43.675.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.02.09 43.000.000,00
Belanja dekorasi 43.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.02.10 675.000,00
Belanja dokumentasi 675.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.03 11.250.000,00
Belanja Jasa Kantor 11.250.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.03.07 11.250.000,00
Belanja paketpengiriman 11.250.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.06 1.991.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.991.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.06.02 1.991.000,00
Belanja Penggandaan 1.991.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.07 69.600.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 69.600.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.07.02 69.600.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 69.600.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.08 22.200.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.08.01 4.700.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.700.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.08.03 17.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 17.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.11 5.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 5.100.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.11.04 5.100.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 5.100.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.15 87.950.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 87.950.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.15.01 23.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.15.02 64.750.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 64.750.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2.800.000.000,00 2.800.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.001 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan
koperasi 500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
500.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.1
18.600.000,00 BELANJA PEGAWAI
18.600.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.1.01
18.600.000,00 Honorarium PNS
18.600.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.1.01.01
7.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7.200.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.1.01.05
11.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
11.400.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2
481.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
481.400.000,00 0,00
0,00
12 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.01 3.799.800,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.799.800,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.01.01 3.799.800,00
Belanja alat tulis kantor 3.799.800,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.02 12.200.000,00
Belanja BahanMaterial 12.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.02.06 10.000.000,00
Belanja tas kegiatan 10.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.02.09 1.400.000,00
Belanja dekorasi 1.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.02.10 800.000,00
Belanja dokumentasi 800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.03 12.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 12.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.03.04 3.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.03.14 9.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 9.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.06 9.810.200,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.810.200,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.06.01 2.175.000,00
Belanja Cetak 2.175.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.06.02 7.635.200,00
Belanja Penggandaan 7.635.200,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.07 66.800.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 66.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.07.03 66.800.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 66.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.08 103.140.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 103.140.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.08.01 24.540.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 24.540.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.08.03 78.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 78.600.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.11 75.300.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 75.300.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.11.04 75.300.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 75.300.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.13 6.000.000,00
Belanja Pakaian Kerja 6.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.13.01 6.000.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 6.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.15 191.850.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 191.850.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.15.01 125.350.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 125.350.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.15.02 66.500.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 66.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.003 Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan
Perkoperasian 700.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
700.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.1
14.700.000,00 BELANJA PEGAWAI
14.700.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.1.01
14.700.000,00 Honorarium PNS
14.700.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.1.01.01
5.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.200.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.1.01.05
9.500.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
9.500.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2
685.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
685.300.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.01
5.734.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.734.600,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.01.01
5.734.600,00 Belanja alat tulis kantor
5.734.600,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.02
36.450.000,00 Belanja BahanMaterial
36.450.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.02.06
35.000.000,00 Belanja tas kegiatan
35.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.02.09
1.050.000,00 Belanja dekorasi
1.050.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.02.10
400.000,00 Belanja dokumentasi
400.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.03
29.750.000,00 Belanja Jasa Kantor
29.750.000,00 0,00
0,00
13 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.03.04 3.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.03.14 26.250.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 26.250.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.06 13.985.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 13.985.400,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.06.01 6.600.000,00
Belanja Cetak 6.600.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.06.02 7.385.400,00
Belanja Penggandaan 7.385.400,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.07 213.600.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 213.600.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.07.03 213.600.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 213.600.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.08 88.750.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 88.750.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.08.01 85.150.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 85.150.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.08.03 3.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.11 194.400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 194.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.11.04 194.400.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 194.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.15 102.630.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 102.630.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.15.01 78.030.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 78.030.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.15.02 24.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 24.600.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.004 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
400.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 400.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.004.5.2.1 39.050.000,00
BELANJA PEGAWAI 39.050.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.004.5.2.1.01 39.050.000,00
Honorarium PNS 39.050.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.004.5.2.1.01.01 8.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.004.5.2.1.01.04 600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 600.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.004.5.2.1.01.05 30.250.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 30.250.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.004.5.2.2 360.950.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 360.950.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.01 8.272.800,00
Belanja Bahan Pakai Habis 8.272.800,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.01.01 8.272.800,00
Belanja alat tulis kantor 8.272.800,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.02 22.000.000,00
Belanja BahanMaterial 22.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.02.06 19.800.000,00
Belanja tas kegiatan 19.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.02.10 2.200.000,00
Belanja dokumentasi 2.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.03 24.750.000,00
Belanja Jasa Kantor 24.750.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.03.14 24.750.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 24.750.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.06 63.897.200,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 63.897.200,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.06.01 6.525.000,00
Belanja Cetak 6.525.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.06.02 57.372.200,00
Belanja Penggandaan 57.372.200,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.07 16.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 16.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.07.03 16.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 16.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.08 49.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 49.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.08.01 49.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 49.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.11 59.400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 59.400.000,00
0,00 0,00
14 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.11.04 59.400.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 59.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.15 116.630.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 116.630.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.15.01 78.630.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 78.630.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.15.02 38.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.005 Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 500.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.005.5.2.1 21.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 21.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.005.5.2.1.01 21.200.000,00
Honorarium PNS 21.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.005.5.2.1.01.01 12.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.005.5.2.1.01.05 9.200.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 9.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2 478.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 478.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.01 4.257.200,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.257.200,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.01.01 4.257.200,00
Belanja alat tulis kantor 4.257.200,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.02 32.644.000,00
Belanja BahanMaterial 32.644.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.02.06 10.000.000,00
Belanja tas kegiatan 10.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.02.09 9.250.000,00
Belanja dekorasi 9.250.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.02.10 13.394.000,00
Belanja dokumentasi 13.394.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.03 148.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 148.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.03.14 5.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 5.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.03.15 143.500.000,00
Belanja jasa atas prestasi 143.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.06 8.618.800,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 8.618.800,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.06.01 3.300.000,00
Belanja Cetak 3.300.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.06.02 5.318.800,00
Belanja Penggandaan 5.318.800,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.07 16.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 16.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.07.03 16.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 16.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.08 12.890.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.890.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.08.01 9.290.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.290.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.08.03 3.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.11 54.520.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 54.520.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.11.02 54.520.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 54.520.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.15 201.370.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 201.370.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.15.01 132.870.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 132.870.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.15.02 68.500.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 68.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.006 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha
koperasi 400.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
400.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.1
25.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
25.500.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.1.01
25.500.000,00 Honorarium PNS
25.500.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.1.01.01
12.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.1.01.04
1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.500.000,00 0,00
0,00
15 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.15.1.15.01.18.006.5.2.1.01.05 12.000.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 12.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.006.5.2.2 374.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 374.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.01 8.301.800,00
Belanja Bahan Pakai Habis 8.301.800,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.01.01 8.301.800,00
Belanja alat tulis kantor 8.301.800,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.02 1.650.000,00
Belanja BahanMaterial 1.650.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.02.09 1.050.000,00
Belanja dekorasi 1.050.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.02.10 600.000,00
Belanja dokumentasi 600.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.03 10.800.000,00
Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.03.14 10.800.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 10.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.06 3.138.200,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.138.200,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.06.01 450.000,00
Belanja Cetak 450.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.06.02 2.688.200,00
Belanja Penggandaan 2.688.200,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.07 61.200.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 61.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.07.03 61.200.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 61.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.08 17.820.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 17.820.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.08.01 17.820.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 17.820.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.11 80.910.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 80.910.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.11.02 80.910.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 80.910.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.15 190.680.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 190.680.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.15.01 175.480.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 175.480.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.15.02 15.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
300.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 300.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.009.5.2.1 35.300.000,00
BELANJA PEGAWAI 35.300.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.009.5.2.1.01 35.300.000,00
Honorarium PNS 35.300.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.009.5.2.1.01.01 4.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.009.5.2.1.01.05 30.800.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 30.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.009.5.2.2 264.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 264.700.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.01 8.165.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 8.165.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.01.01 8.165.000,00
Belanja alat tulis kantor 8.165.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.02 2.200.000,00
Belanja BahanMaterial 2.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.02.10 2.200.000,00
Belanja dokumentasi 2.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.03 5.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 5.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.03.14 5.500.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 5.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.06 30.825.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 30.825.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.06.02 30.825.000,00
Belanja Penggandaan 30.825.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.11 10.600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 10.600.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.11.02 10.600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 10.600.000,00
0,00 0,00
16 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.15 207.410.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 207.410.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.15.01 158.210.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 158.210.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.15.02 49.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 49.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19 Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM Provinsi
Riau 960.000.000,00
960.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.001
Penyelarasan Program KUKM antara Provinsi dengan KabupatenKota
150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 150.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.1 36.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 36.650.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.1.01 36.650.000,00
Honorarium PNS 36.650.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.1.01.01 3.050.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.1.01.02 150.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.1.01.04 250.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 250.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.1.01.05 33.200.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 33.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2 113.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 113.350.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.01 1.650.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.650.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.01.01 1.650.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.650.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.02 5.898.000,00
Belanja BahanMaterial 5.898.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.02.06 4.200.000,00
Belanja tas kegiatan 4.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.02.09 1.400.000,00
Belanja dekorasi 1.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.02.10 298.000,00
Belanja dokumentasi 298.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.03 3.375.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.375.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.03.14 3.375.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 3.375.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.06 4.987.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.987.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.06.01 936.000,00
Belanja Cetak 936.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.06.02 4.051.000,00
Belanja Penggandaan 4.051.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.07 22.800.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 22.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.07.02 22.800.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 22.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.08 8.340.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.340.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.08.01 6.540.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.540.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.08.03 1.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 1.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.11 22.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 22.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.11.02 22.500.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 22.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.15 43.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 43.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.15.02 43.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 43.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.002 Monitoring dan Evaluasi Program Koperasi dan UKM Provinsi
riau 360.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
360.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.1
29.100.000,00 BELANJA PEGAWAI
29.100.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.1.01
20.100.000,00 Honorarium PNS
20.100.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.1.01.01
18.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
18.300.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.1.01.04
1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.800.000,00 0,00
0,00
17 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.15.1.15.01.19.002.5.2.1.02 9.000.000,00
Honorarium Non PNS 9.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.002.5.2.1.02.03 9.000.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 9.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.002.5.2.2 330.900.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 330.900.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.01 9.059.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 9.059.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.01.01 9.059.000,00
Belanja alat tulis kantor 9.059.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.06 12.901.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 12.901.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.06.01 6.150.000,00
Belanja Cetak 6.150.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.06.02 6.751.000,00
Belanja Penggandaan 6.751.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.11 4.950.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 4.950.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.11.02 4.950.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 4.950.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.15 303.990.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 303.990.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.15.01 223.990.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 223.990.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.15.02 80.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 80.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.003 Bimbingan Teknis Operator Data Base
150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
150.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.1
25.150.000,00 BELANJA PEGAWAI
25.150.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.1.01
22.150.000,00 Honorarium PNS
22.150.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.1.01.02
150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
150.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.1.01.05
22.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
22.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.1.02
3.000.000,00 Honorarium Non PNS
3.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.1.02.01
3.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
3.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2
124.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
124.850.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.01
1.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.350.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.01.01
1.350.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.350.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.02
3.498.000,00 Belanja BahanMaterial
3.498.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.02.06
1.800.000,00 Belanja tas kegiatan
1.800.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.02.09
1.400.000,00 Belanja dekorasi
1.400.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.02.10
298.000,00 Belanja dokumentasi
298.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.03
3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.03.14
3.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
3.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.06
5.852.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.852.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.06.01
3.070.000,00 Belanja Cetak
3.070.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.06.02
2.782.000,00 Belanja Penggandaan
2.782.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.07
20.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
20.800.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.07.02
20.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
20.800.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.08
4.360.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
4.360.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.08.01
4.360.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
4.360.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.11
20.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
20.000.000,00 0,00
0,00
18 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.11.02 20.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 20.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.15 65.990.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 65.990.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.15.01 44.990.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 44.990.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.15.02 21.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004 Koordinasi Regional dan Nasional
300.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 300.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.1 35.850.000,00
BELANJA PEGAWAI 35.850.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.1.01 35.850.000,00
Honorarium PNS 35.850.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.1.01.01 7.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.1.01.02 150.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.1.01.04 900.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 900.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.1.01.05 27.000.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 27.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2 264.150.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 264.150.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.01 6.966.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 6.966.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.01.01 6.966.000,00
Belanja alat tulis kantor 6.966.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.02 5.592.000,00
Belanja BahanMaterial 5.592.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.02.06 3.750.000,00
Belanja tas kegiatan 3.750.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.02.09 1.400.000,00
Belanja dekorasi 1.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.02.10 442.000,00
Belanja dokumentasi 442.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.03 3.075.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.075.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.03.14 3.075.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 3.075.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.06 14.077.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 14.077.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.06.01 8.372.000,00
Belanja Cetak 8.372.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.06.02 5.705.000,00
Belanja Penggandaan 5.705.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.07 21.600.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 21.600.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.07.02 21.600.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 21.600.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.08 6.340.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.340.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.08.01 6.340.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.340.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.11 22.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 22.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.11.02 22.500.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 22.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.15 184.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 184.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.15.02 184.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 184.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20 Program Peningkatan Sumber Daya manusia SDM Koperasi
dan UKM 1.285.000.000,00
1.285.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.001
Pelatihan Akuntansi koperasi dan Akuntansi Koperasi Sistem Komputerisasi 50 orang
265.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 265.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.001.5.2.1 27.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 27.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.001.5.2.1.01 27.000.000,00
Honorarium PNS 27.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.001.5.2.1.01.01 4.900.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.900.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.001.5.2.1.01.02 1.800.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00
0,00 0,00
19 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.15.1.15.01.20.001.5.2.1.01.03 1.500.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.001.5.2.1.01.05 18.800.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 18.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.001.5.2.2 238.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 238.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.01 9.482.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis 9.482.600,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.01.01 9.482.600,00
Belanja alat tulis kantor 9.482.600,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.02 8.068.000,00
Belanja BahanMaterial 8.068.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.02.06 5.000.000,00
Belanja tas kegiatan 5.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.02.09 1.000.000,00
Belanja dekorasi 1.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.02.10 2.068.000,00
Belanja dokumentasi 2.068.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.03 12.750.000,00
Belanja Jasa Kantor 12.750.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.03.08 250.000,00
Belanja Sertifikasi 250.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.03.14 12.500.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 12.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.06 12.289.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 12.289.400,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.06.01 3.350.000,00
Belanja Cetak 3.350.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.06.02 8.939.400,00
Belanja Penggandaan 8.939.400,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.08 11.220.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.220.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.08.01 11.220.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 11.220.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.11 45.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 45.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.11.04 45.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 45.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.15 139.190.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 139.190.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.15.01 105.990.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 105.990.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.15.02 33.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 33.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.002 Pelatihan Pengawasan bagi pengawas koperasi 52 orang
420.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 420.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.002.5.2.1 13.050.000,00
BELANJA PEGAWAI 13.050.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.002.5.2.1.01 13.050.000,00
Honorarium PNS 13.050.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.002.5.2.1.01.01 2.450.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.450.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.002.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.002.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.002.5.2.1.01.05 8.950.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 8.950.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.002.5.2.2 406.950.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 406.950.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.01 1.969.200,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.969.200,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.01.01 1.969.200,00
Belanja alat tulis kantor 1.969.200,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.02 8.970.000,00
Belanja BahanMaterial 8.970.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.02.06 4.650.000,00
Belanja tas kegiatan 4.650.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.02.08 2.750.000,00
Belanja plakatpiguraframesongket 2.750.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.02.09 500.000,00
Belanja dekorasi 500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.02.10 1.070.000,00
Belanja dokumentasi 1.070.000,00
0,00 0,00
20 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.03 25.610.000,00
Belanja Jasa Kantor 25.610.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.03.08 110.000,00
Belanja Sertifikasi 110.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.03.14 25.500.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 25.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.06 9.530.800,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.530.800,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.06.01 1.270.000,00
Belanja Cetak 1.270.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.06.02 8.260.800,00
Belanja Penggandaan 8.260.800,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.07 86.400.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 86.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.07.03 86.400.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 86.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.08 134.060.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 134.060.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.08.01 14.060.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 14.060.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.08.03 120.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 120.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.11 56.250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 56.250.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.11.04 56.250.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 56.250.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.14 4.500.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.14.03 4.500.000,00
Belanja pakaian batik tradisional 4.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.15 79.660.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 79.660.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.15.01 46.260.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 46.260.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.15.02 33.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 33.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.003 Pelatihan study kelayakan dan Manajemen usaha kecil bagi
pengurus Pengelola Koperasi dan UKM 50 orang 240.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
240.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.1
23.300.000,00 BELANJA PEGAWAI
23.300.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.1.01
23.300.000,00 Honorarium PNS
23.300.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.1.01.01
5.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.300.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.1.01.02
1.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.800.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.1.01.03
1.500.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.500.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.1.01.05
14.700.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
14.700.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.2
216.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
216.700.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.01
4.483.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.483.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.01.01
4.483.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.483.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.02
6.818.000,00 Belanja BahanMaterial
6.818.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.02.06
3.750.000,00 Belanja tas kegiatan
3.750.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.02.09
1.000.000,00 Belanja dekorasi
1.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.02.10
2.068.000,00 Belanja dokumentasi
2.068.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.03
10.250.000,00 Belanja Jasa Kantor
10.250.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.03.08
250.000,00 Belanja Sertifikasi
250.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.03.14
10.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
10.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.06
16.169.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
16.169.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.06.01
3.250.000,00 Belanja Cetak
3.250.000,00 0,00
0,00
21 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.06.02 12.919.000,00
Belanja Penggandaan 12.919.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.07 83.200.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 83.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.07.03 83.200.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 83.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.08 11.320.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.320.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.08.01 11.320.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 11.320.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.11 60.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 60.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.11.04 60.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 60.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.15 24.460.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 24.460.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.15.01 24.460.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 24.460.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.004 Pelatihan pembukuan Praktis bagi UKM Se Propinsi Riau 30
orang 180.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
180.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.1
13.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
13.450.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.1.01
13.450.000,00 Honorarium PNS
13.450.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.1.01.01
2.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.450.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.1.01.02
900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
900.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.1.01.05
9.350.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
9.350.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2
166.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
166.550.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.01
2.269.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.269.600,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.01.01
2.269.600,00 Belanja alat tulis kantor
2.269.600,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.02
4.534.000,00 Belanja BahanMaterial
4.534.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.02.06
3.000.000,00 Belanja tas kegiatan
3.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.02.09
500.000,00 Belanja dekorasi
500.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.02.10
1.034.000,00 Belanja dokumentasi
1.034.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.03
7.650.000,00 Belanja Jasa Kantor
7.650.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.03.08
150.000,00 Belanja Sertifikasi
150.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.03.14
7.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
7.500.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.06
10.246.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
10.246.400,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.06.01
1.725.000,00 Belanja Cetak
1.725.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.06.02
8.521.400,00 Belanja Penggandaan
8.521.400,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.07
64.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
64.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.07.03
64.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
64.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.08
7.090.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
7.090.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.08.01
7.090.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
7.090.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.11
43.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
43.750.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.11.04
43.750.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
43.750.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.15
27.010.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
27.010.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.15.01
27.010.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
27.010.000,00 0,00
0,00
22 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.15.1.15.01.20.005 Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus Pengelola Koperasi 30
orang 180.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
180.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.1
13.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
13.450.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.1.01
13.450.000,00 Honorarium PNS
13.450.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.1.01.01
2.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.450.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.1.01.02
900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
900.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.1.01.05
9.350.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
9.350.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2
166.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
166.550.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.01
2.269.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.269.600,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.01.01
2.269.600,00 Belanja alat tulis kantor
2.269.600,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.02
4.034.000,00 Belanja BahanMaterial
4.034.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.02.06
3.000.000,00 Belanja tas kegiatan
3.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.02.10
1.034.000,00 Belanja dokumentasi
1.034.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.03
7.650.000,00 Belanja Jasa Kantor
7.650.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.03.08
150.000,00 Belanja Sertifikasi
150.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.03.14
7.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
7.500.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.06
10.056.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
10.056.400,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.06.01
1.725.000,00 Belanja Cetak
1.725.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.06.02
8.331.400,00 Belanja Penggandaan
8.331.400,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.07
64.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
64.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.07.03
64.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
64.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.08
7.090.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
7.090.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.08.01
7.090.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
7.090.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.11
43.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
43.750.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.11.04
43.750.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
43.750.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.15
27.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
27.700.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.15.01
27.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
27.700.000,00 0,00
0,00 JUMLAH BELANJA
18.015.745.777,00 18.602.924.642,00
587.178.865,00 3,26
SURPLUS DEFISIT 18.015.745.777,00
18.602.924.642,00 587.178.865,00
3,26
23 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
H.M RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, GUBERNUR RIAU
PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.16 Penanaman Modal 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi
Lampiran II :
NOMOR TANGGAL
: :
33 Tahun 2008 14 Oktober 2008
PERATURAN GUBERNUR
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.16.01.00.000.4 PENDAPATAN
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
0,00 0,00
0,00 1.16.01.00.000.5
BELANJA 1.16.1.16.01.00.000.5.1
4.482.996.325,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.177.128.143,00 694.131.818,00
15,48 1.16.1.16.01.00.000.5.1.1
4.482.996.325,00 BELANJA PEGAWAI
5.177.128.143,00 694.131.818,00
15,48 1.16.1.16.01.00.000.5.1.1.01
1.825.596.325,00 Gaji dan Tunjangan
2.260.048.143,00 434.451.818,00
23,80 1.16.1.16.01.00.000.5.1.1.01.01
1.190.500.805,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi
1.559.819.703,00 369.318.898,00
31,02 1.16.1.16.01.00.000.5.1.1.01.02
142.860.097,00 Tunjangan Keluarga
147.305.300,00 4.445.203,00
3,11 1.16.1.16.01.00.000.5.1.1.01.03
177.970.000,00 Tunjangan Jabatan
177.970.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.00.000.5.1.1.01.05
102.802.375,00 Tunjangan Umum
117.130.000,00 14.327.625,00
13,94 1.16.1.16.01.00.000.5.1.1.01.06
82.354.896,00 Tunjangan Beras
90.874.368,00 8.519.472,00
10,34 1.16.1.16.01.00.000.5.1.1.01.07
102.404.610,00 Tunjangan PPhTunjangan Khusus
140.151.817,00 37.747.207,00
36,86 1.16.1.16.01.00.000.5.1.1.01.08
36.324,00 Pembulatan Gaji
44.074,00 7.750,00
21,34 1.16.1.16.01.00.000.5.1.1.01.09
26.667.218,00 Iuran Asuransi Kesehatan
26.752.881,00 85.663,00
0,32 1.16.1.16.01.00.000.5.1.1.02
2.657.400.000,00 Tambahan Penghasilan PNS
2.917.080.000,00 259.680.000,00
9,77 1.16.1.16.01.00.000.5.1.1.02.01
2.264.280.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
2.505.480.000,00 241.200.000,00
10,65 1.16.1.16.01.00.000.5.1.1.02.05
240.000.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
240.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.00.000.5.1.1.02.07
153.120.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
171.600.000,00 18.480.000,00
12,07 1.16.1.16.01.00.000.5.2
21.249.383.140,00 BELANJA LANGSUNG
21.249.383.140,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.015.995.000,00
3.015.995.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat 90.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
90.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.01.001.5.2.1
38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
38.400.000,00 0,00
0,00
1 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.16.1.16.01.01.001.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.001.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2 51.600.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 51.600.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.01 32.500.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 32.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.01.04 32.500.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 32.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.03 7.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.03.07 7.000.000,00
Belanja paketpengiriman 7.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.06 12.100.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 12.100.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.06.01 12.100.000,00
Belanja Cetak 12.100.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
355.700.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 355.700.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.002.5.2.1 19.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.002.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.002.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2 336.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 336.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.03 336.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 336.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.03.01 150.000.000,00
Belanja telepon 150.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.03.06 186.500.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 186.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
129.600.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 129.600.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.008.5.2.1 115.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 115.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.008.5.2.1.02 115.200.000,00
Honorarium Non PNS 115.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.008.5.2.1.02.02 115.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 115.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.008.5.2.2 14.400.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 14.400.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.008.5.2.2.01 14.400.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 14.400.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.008.5.2.2.01.05 14.400.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 14.400.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 150.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.010.5.2.1 19.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.010.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.010.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.010.5.2.2 130.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 130.800.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.010.5.2.2.01 130.800.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 130.800.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.010.5.2.2.01.01 130.800.000,00
Belanja alat tulis kantor 130.800.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
128.400.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 128.400.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.011.5.2.1 38.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.011.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.011.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.011.5.2.2 90.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 90.000.000,00
0,00 0,00
2 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.16.1.16.01.01.011.5.2.2.06 90.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 90.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.011.5.2.2.06.01 66.200.000,00
Belanja Cetak 66.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.011.5.2.2.06.02 23.800.000,00
Belanja Penggandaan 23.800.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
kantor 68.400.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
68.400.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.01.012.5.2.1
38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
38.400.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.01.012.5.2.1.02
38.400.000,00 Honorarium Non PNS
38.400.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.01.012.5.2.1.02.02
38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
38.400.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.01.012.5.2.2
30.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
30.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.01.012.5.2.2.01
30.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
30.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.01.012.5.2.2.01.03
30.000.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering
30.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.01.013
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 599.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
599.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.1
5.300.000,00 BELANJA PEGAWAI
5.300.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.1.01
5.300.000,00 Honorarium PNS
5.300.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.1.01.02
2.650.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.650.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.1.01.03
2.650.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.650.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3
593.700.000,00 BELANJA MODAL
593.700.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.10
87.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
87.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.10.01
8.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin tik
8.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.10.12
55.000.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan audio visual
55.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.10.14
24.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat pendingin AC
24.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.11
58.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
58.500.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.11.02
48.500.000,00 Belanja modal pengadaan almari
48.500.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.11.04
10.000.000,00 Belanja modal pengadaan filling kabinet
10.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.12
227.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
227.200.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.12.02
77.500.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC
77.500.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.12.03
48.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook
48.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.12.04
33.200.000,00 Belanja modal pengadaan printer
33.200.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.12.08
7.500.000,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer
7.500.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.12.09
1.000.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk,
mouse, keyboard, hardisk, speaker 1.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.12.11 60.000.000,00
Belanja modal pengadaan softwareaplikasi komputer 60.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.13 145.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 145.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.13.01 37.500.000,00
Belanja modal pengadaan meja kerja 37.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.13.04 107.500.000,00
Belanja modal pengadaan kursi kerja 107.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.15 16.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 16.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.15.03 16.000.000,00
Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 16.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.16 41.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 41.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.16.01 6.000.000,00
Belanja modal pengadaan kamera 6.000.000,00
0,00 0,00
3 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.16.02 15.000.000,00
Belanja modal pengadaan handycam 15.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.16.03 20.000.000,00
Belanja modal pengadaan proyektor 20.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.17 19.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 19.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.17.01 19.000.000,00
Belanja modal pengadaan telepon 19.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
70.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 70.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.015.5.2.2 64.300.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 64.300.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.015.5.2.2.03 64.296.000,00
Belanja Jasa Kantor 64.296.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.015.5.2.2.03.05 64.296.000,00
Belanja surat kabarmajalah 64.296.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.015.5.2.2.06 4.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.015.5.2.2.06.02 4.000,00
Belanja Penggandaan 4.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.015.5.2.3 5.700.000,00
BELANJA MODAL 5.700.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.015.5.2.3.27 5.700.000,00
Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 5.700.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.015.5.2.3.27.13 2.700.000,00
Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 2.700.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.015.5.2.3.27.21 3.000.000,00
Belanja modal pengadaan buku peraturan dan perundang-undangan 3.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
149.895.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 149.895.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.017.5.2.1 19.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.017.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.017.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.017.5.2.2 130.695.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 130.695.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.017.5.2.2.11 130.695.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 130.695.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.017.5.2.2.11.02 23.220.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 23.220.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.017.5.2.2.11.03 6.600.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 6.600.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.017.5.2.2.11.04 100.875.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 100.875.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.250.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 1.250.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.018.5.2.2 1.250.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.250.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.018.5.2.2.15 1.250.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.250.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.018.5.2.2.15.01 40.000.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 40.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.018.5.2.2.15.02 772.500.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 772.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.018.5.2.2.15.03 437.500.000,00
Belanja perjalanan dinas luar negeri 437.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.023 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
25.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
25.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.01.023.5.2.2
25.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
25.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.01.023.5.2.2.02
25.000.000,00 Belanja BahanMaterial
25.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.01.023.5.2.2.02.10
25.000.000,00 Belanja dokumentasi
25.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 620.050.000,00
620.050.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.02.022
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 390.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
390.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.02.022.5.2.1
120.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
120.000.000,00 0,00
0,00
4 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.16.1.16.01.02.022.5.2.1.02 120.000.000,00
Honorarium Non PNS 120.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.02.022.5.2.1.02.03 120.000.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 120.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.02.022.5.2.2 270.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 270.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.02.022.5.2.2.02 180.000.000,00
Belanja BahanMaterial 180.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.02.022.5.2.2.02.01 180.000.000,00
Belanja bahan baku bangunan 180.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.02.022.5.2.2.07 90.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 90.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.02.022.5.2.2.07.02 90.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 90.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.02.023 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan
96.200.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 96.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.02.023.5.2.2 96.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 96.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.02.023.5.2.2.05 96.200.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 96.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.02.023.5.2.2.05.01 53.750.000,00
Belanja Jasa Service 53.750.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.02.023.5.2.2.05.03 42.450.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 42.450.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
27.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 27.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.02.026.5.2.2 27.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 27.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.02.026.5.2.2.03 27.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 27.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.02.026.5.2.2.03.13 27.000.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 27.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
78.850.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 78.850.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.02.028.5.2.2 78.850.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 78.850.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.02.028.5.2.2.03 78.850.000,00
Belanja Jasa Kantor 78.850.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.02.028.5.2.2.03.13 78.850.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 78.850.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeleur
28.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 28.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.02.029.5.2.2 28.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 28.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.02.029.5.2.2.03 28.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 28.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.02.029.5.2.2.03.13 28.000.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 28.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur
150.000.000,00 150.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
86.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 86.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.03.005.5.2.2 86.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 86.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.03.005.5.2.2.14 86.000.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 86.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.03.005.5.2.2.14.01 18.000.000,00
Belanja pakaian KORPRI 18.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.03.005.5.2.2.14.02 36.000.000,00
Belanja pakaian adat daerah 36.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.03.005.5.2.2.14.04 32.000.000,00
Belanja pakaian olahraga 32.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.03.007 Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya
64.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 64.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.03.007.5.2.2 64.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 64.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.03.007.5.2.2.12 32.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 32.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.03.007.5.2.2.12.04 32.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 32.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.03.007.5.2.2.14 32.000.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 32.000.000,00
0,00 0,00
5 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.16.1.16.01.03.007.5.2.2.14.06 32.000.000,00
Belanja pakaian LINMAS 32.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
120.000.000,00 120.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.05.054 Pendidikan dan Pelathan formal Pelatihan Formal
70.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 70.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.05.054.5.2.2 70.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 70.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.05.054.5.2.2.03 70.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 70.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.05.054.5.2.2.03.14 70.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 70.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.05.060 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
50.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 50.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.05.060.5.2.1 30.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 30.900.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.05.060.5.2.1.02 30.900.000,00
Honorarium Non PNS 30.900.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.05.060.5.2.1.02.01 11.700.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 11.700.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.05.060.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.05.060.5.2.2 19.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.100.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.05.060.5.2.2.02 19.100.000,00
Belanja BahanMaterial 19.100.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.05.060.5.2.2.02.12 19.100.000,00
Belanja kelengkapan olah raga 19.100.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
7.668.023.740,00 7.668.023.740,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
280.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 280.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005.5.2.1 25.300.000,00
BELANJA PEGAWAI 25.300.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005.5.2.1.01 23.700.000,00
Honorarium PNS 23.700.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005.5.2.1.01.01 5.750.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.750.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005.5.2.1.01.04 2.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.800.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005.5.2.1.01.05 13.650.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 13.650.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005.5.2.1.02 1.600.000,00
Honorarium Non PNS 1.600.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005.5.2.1.02.02 1.600.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.600.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005.5.2.2 254.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 254.700.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.01 16.214.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 16.214.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.01.01 15.570.000,00
Belanja alat tulis kantor 15.570.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.01.04 644.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 644.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.02 7.576.000,00
Belanja BahanMaterial 7.576.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.02.08 3.850.000,00
Belanja plakatpiguraframesongket 3.850.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.02.09 3.000.000,00
Belanja dekorasi 3.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.02.10 726.000,00
Belanja dokumentasi 726.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.03 5.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.03.12 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.06 15.710.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 15.710.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.06.01 8.710.000,00
Belanja Cetak 8.710.000,00
0,00 0,00
6 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.06.02 7.000.000,00
Belanja Penggandaan 7.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.07 48.200.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 48.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.07.02 48.200.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 48.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.08 6.600.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.600.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.08.01 3.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.08.03 3.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.11 60.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 60.100.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.11.02 60.100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 60.100.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.15 93.300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 93.300.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.15.01 56.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 56.900.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.15.02 36.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 36.400.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.22 2.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 2.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.22.01 2.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 2.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.008 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan penanaman modal 205.090.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
205.090.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.1
14.950.000,00 BELANJA PEGAWAI
14.950.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.1.01
7.500.000,00 Honorarium PNS
7.500.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.1.01.01
4.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.950.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.1.01.04
2.550.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.550.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.1.02
7.450.000,00 Honorarium Non PNS
7.450.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.1.02.01
5.350.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
5.350.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.1.02.02
2.100.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
2.100.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2
190.140.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
190.140.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.01
19.319.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
19.319.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.01.01
18.788.000,00 Belanja alat tulis kantor
18.788.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.01.04
531.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
531.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.02
3.496.000,00 Belanja BahanMaterial
3.496.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.02.09
3.000.000,00 Belanja dekorasi
3.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.02.10
496.000,00 Belanja dokumentasi
496.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.03
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.03.12
5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi
5.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.06
5.450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.450.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.06.01
5.450.000,00 Belanja Cetak
5.450.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.07
25.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
25.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.07.02
22.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
22.500.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.07.03
2.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
2.500.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.08
5.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.600.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.08.01
2.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
2.000.000,00 0,00
0,00
7 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.08.03 3.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.11 17.825.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 17.825.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.11.02 17.825.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 17.825.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.15 108.450.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 108.450.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.15.01 64.850.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 64.850.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.15.02 43.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 43.600.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.009 Peningkatkan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan
Investasi 250.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
250.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.1
42.200.000,00 BELANJA PEGAWAI
42.200.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.1.01
9.600.000,00 Honorarium PNS
9.600.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.1.01.01
7.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7.050.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.1.01.04
2.550.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.550.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.1.02
32.600.000,00 Honorarium Non PNS
32.600.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.1.02.01
30.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
30.800.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.1.02.02
1.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
1.800.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2
207.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
207.800.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.01
17.947.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
17.947.500,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.01.01
17.437.500,00 Belanja alat tulis kantor
17.437.500,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.01.04
510.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
510.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.02
4.950.000,00 Belanja BahanMaterial
4.950.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.02.09
2.500.000,00 Belanja dekorasi
2.500.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.02.10
2.450.000,00 Belanja dokumentasi
2.450.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.03
9.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
9.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.03.12
4.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi
4.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.03.14
5.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
5.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.06
27.340.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
27.340.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.06.01
8.540.000,00 Belanja Cetak
8.540.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.06.02
18.800.000,00 Belanja Penggandaan
18.800.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.07
41.400.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
41.400.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.07.02
35.400.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
35.400.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.07.03
6.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
6.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.08
3.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.08.01
3.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
3.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.11
68.162.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
68.162.500,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.11.02
3.162.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.162.500,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.11.04
65.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
65.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.15
36.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
36.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.15.02
36.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
36.000.000,00 0,00
0,00
8 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.16.1.16.01.15.012 Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal
208.800.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 208.800.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.012.5.2.1 18.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 18.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.012.5.2.1.01 15.900.000,00
Honorarium PNS 15.900.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.012.5.2.1.01.01 6.450.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.450.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.012.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.012.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.012.5.2.1.01.04 2.550.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.550.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.012.5.2.1.01.05 5.400.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 5.400.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.012.5.2.1.02 2.100.000,00
Honorarium Non PNS 2.100.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.012.5.2.1.02.02 2.100.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.100.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.012.5.2.2 190.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 190.800.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.01 19.639.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 19.639.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.01.01 18.899.000,00
Belanja alat tulis kantor 18.899.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.01.04 740.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 740.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.02 3.726.000,00
Belanja BahanMaterial 3.726.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.02.09 3.000.000,00
Belanja dekorasi 3.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.02.10 726.000,00
Belanja dokumentasi 726.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.03 5.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.03.12 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.06 7.085.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.085.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.06.01 4.995.000,00
Belanja Cetak 4.995.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.06.02 2.090.000,00
Belanja Penggandaan 2.090.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.07 38.750.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 38.750.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.07.02 38.750.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 38.750.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.08 5.600.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.600.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.08.01 2.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.08.03 3.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.11 74.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 74.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.11.02 74.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 74.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.15 36.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 36.800.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.15.02 36.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 36.800.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.013 Peningkatan Kapasitas Promosi
600.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 600.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.013.5.2.1 190.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 190.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.013.5.2.1.01 38.000.000,00
Honorarium PNS 38.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.013.5.2.1.01.01 30.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.013.5.2.1.01.04 8.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.013.5.2.1.02 152.000.000,00
Honorarium Non PNS 152.000.000,00
0,00 0,00
9 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.16.1.16.01.15.013.5.2.1.02.01 150.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 150.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.013.5.2.1.02.02 2.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.013.5.2.2 410.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 410.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.01 4.900.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.900.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.01.01 4.140.000,00
Belanja alat tulis kantor 4.140.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.01.04 760.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 760.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.03 60.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 60.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.03.12 45.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 45.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.03.15 15.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 15.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.06 2.250.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.250.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.06.01 2.250.000,00
Belanja Cetak 2.250.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.07 76.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 76.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.07.02 76.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 76.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.08 59.400.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 59.400.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.08.03 59.400.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 59.400.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.11 11.250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 11.250.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.11.02 11.250.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 11.250.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.15 196.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 196.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.15.02 35.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 35.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.15.03 161.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar negeri 161.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.015 ForumSeminarPresentasi dan Pameran di Dalam Negeri
629.133.740,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 629.133.740,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.015.5.2.1 30.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 30.450.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.015.5.2.1.01 27.950.000,00
Honorarium PNS 27.950.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.015.5.2.1.01.01 7.950.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.950.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.015.5.2.1.01.02 3.750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.750.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.015.5.2.1.01.03 3.750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.750.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.015.5.2.1.01.04 12.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 12.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.015.5.2.1.02 2.500.000,00
Honorarium Non PNS 2.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.015.5.2.1.02.02 2.500.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.015.5.2.2 598.683.740,00
BELANJA BARANG DAN JASA 598.683.740,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.01 5.729.740,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.729.740,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.01.01 5.729.740,00
Belanja alat tulis kantor 5.729.740,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.02 165.900.000,00
Belanja BahanMaterial 165.900.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.02.09 105.000.000,00
Belanja dekorasi 105.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.02.10 12.000.000,00
Belanja dokumentasi 12.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.02.11 900.000,00
Belanja bahan arsip dokumen 900.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.02.13 48.000.000,00
Belanja bahan specimen 48.000.000,00
0,00 0,00
10 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.03 24.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.03.07 24.000.000,00
Belanja paketpengiriman 24.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.07 144.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 144.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.07.03 144.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 144.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.08 18.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 18.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.08.01 18.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 18.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.11 4.950.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 4.950.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.11.02 4.950.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 4.950.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.15 236.104.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 236.104.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.15.01 236.104.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 236.104.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.016 Road Show
1.615.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Dalam Negeri dan Kawasan Timur Tengah 1.615.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.016.5.2.1 52.100.000,00
BELANJA PEGAWAI 52.100.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.016.5.2.1.01 22.100.000,00
Honorarium PNS 22.100.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.016.5.2.1.01.01 10.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.600.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.016.5.2.1.01.02 1.250.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.016.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.016.5.2.1.01.04 9.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.016.5.2.1.02 30.000.000,00
Honorarium Non PNS 30.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.016.5.2.1.02.01 25.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 25.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.016.5.2.1.02.02 5.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 5.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.016.5.2.2 1.562.900.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.562.900.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.01 8.581.900,00
Belanja Bahan Pakai Habis 8.581.900,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.01.01 8.581.900,00
Belanja alat tulis kantor 8.581.900,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.02 266.300.000,00
Belanja BahanMaterial 266.300.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.02.09 185.000.000,00
Belanja dekorasi 185.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.02.10 19.500.000,00
Belanja dokumentasi 19.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.02.11 1.800.000,00
Belanja bahan arsip dokumen 1.800.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.02.13 60.000.000,00
Belanja bahan specimen 60.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.03 155.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 155.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.03.01 7.000.000,00
Belanja telepon 7.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.03.07 62.000.000,00
Belanja paketpengiriman 62.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.03.14 11.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 11.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.03.15 75.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 75.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.06 2.135.600,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.135.600,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.06.01 2.135.600,00
Belanja Cetak 2.135.600,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.07 365.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 365.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.07.03 365.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 365.000.000,00
0,00 0,00
11 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.08 19.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.08.03 19.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 19.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.11 7.012.500,00
Belanja Makanan dan Minuman 7.012.500,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.11.02 7.012.500,00
Belanja makanan dan minuman rapat 7.012.500,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.15 739.870.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 739.870.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.15.02 739.870.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 739.870.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.017 Pelayanan Calon Investor dalam Pelaksanaan Investasi
380.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 380.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.017.5.2.1 148.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 148.250.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.017.5.2.1.01 146.500.000,00
Honorarium PNS 146.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.017.5.2.1.01.01 140.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 140.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.017.5.2.1.01.04 6.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.017.5.2.1.02 1.750.000,00
Honorarium Non PNS 1.750.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.017.5.2.1.02.02 1.750.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.750.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.017.5.2.2 231.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 231.750.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.017.5.2.2.01 18.190.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 18.190.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.017.5.2.2.01.01 18.190.000,00
Belanja alat tulis kantor 18.190.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.017.5.2.2.02 1.500.000,00
Belanja BahanMaterial 1.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.017.5.2.2.02.10 1.500.000,00
Belanja dokumentasi 1.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.017.5.2.2.03 1.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.017.5.2.2.03.07 1.000.000,00
Belanja paketpengiriman 1.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.017.5.2.2.06 3.310.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.310.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.017.5.2.2.06.01 2.500.000,00
Belanja Cetak 2.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.017.5.2.2.06.02 810.000,00
Belanja Penggandaan 810.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.017.5.2.2.08 2.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.017.5.2.2.08.01 2.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.017.5.2.2.11 12.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 12.750.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.017.5.2.2.11.02 12.750.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 12.750.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.017.5.2.2.15 192.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 192.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.017.5.2.2.15.01 145.300.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 145.300.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.017.5.2.2.15.02 47.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 47.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018 Riau Expo
3.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 3.500.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.1 236.775.000,00
BELANJA PEGAWAI 236.775.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.1.01 151.900.000,00
Honorarium PNS 151.900.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.1.01.01 136.650.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 136.650.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.1.01.02 1.250.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.1.01.04 12.750.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 12.750.000,00
0,00 0,00
12 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.16.1.16.01.15.018.5.2.1.02 84.875.000,00
Honorarium Non PNS 84.875.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.1.02.01 49.625.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 49.625.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.1.02.02 5.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 5.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.1.02.03 30.250.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 30.250.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.2 3.263.225.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 3.263.225.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.01 9.626.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 9.626.500,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.01.01 9.626.500,00
Belanja alat tulis kantor 9.626.500,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.02 82.500.000,00
Belanja BahanMaterial 82.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.02.08 70.000.000,00
Belanja plakatpiguraframesongket 70.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.02.10 5.000.000,00
Belanja dokumentasi 5.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.02.11 1.500.000,00
Belanja bahan arsip dokumen 1.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.02.13 6.000.000,00
Belanja bahan specimen 6.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.03 1.231.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.231.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.03.04 8.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 8.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.03.12 738.500.000,00
Belanja Jasa Publikasi 738.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.03.15 385.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 385.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.03.20 100.000.000,00
Belanja Jasa Perawatan Bangunan 100.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.06 43.600.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 43.600.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.06.01 43.600.000,00
Belanja Cetak 43.600.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.07 88.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 88.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.07.02 88.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 88.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.08 7.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.08.01 7.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.10 1.575.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.575.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.10.04 500.000.000,00
Belanja sewa generator 500.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.10.05 700.000.000,00
Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 700.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.10.07 375.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 375.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.11 97.812.500,00
Belanja Makanan dan Minuman 97.812.500,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.11.02 97.812.500,00
Belanja makanan dan minuman rapat 97.812.500,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.14 28.000.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 28.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.14.03 28.000.000,00
Belanja pakaian batik tradisional 28.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.15 49.686.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 49.686.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.15.02 49.686.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 49.686.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.21 50.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.21.02 50.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
6.533.820.000,00 6.533.820.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.002 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
900.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 900.000.000,00
0,00 0,00
13 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.16.1.16.01.16.002.5.2.1 483.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 483.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.002.5.2.1.01 477.000.000,00
Honorarium PNS 477.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.002.5.2.1.01.01 469.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 469.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.002.5.2.1.01.04 8.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.002.5.2.1.02 6.000.000,00
Honorarium Non PNS 6.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.002.5.2.1.02.01 4.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 4.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.002.5.2.1.02.02 2.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.002.5.2.2 417.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 417.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.01 18.840.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 18.840.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.01.01 18.840.000,00
Belanja alat tulis kantor 18.840.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.02 6.000.000,00
Belanja BahanMaterial 6.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.02.09 5.000.000,00
Belanja dekorasi 5.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.02.10 1.000.000,00
Belanja dokumentasi 1.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.03 3.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.03.07 3.000.000,00
Belanja paketpengiriman 3.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.06 21.200.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 21.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.06.01 19.250.000,00
Belanja Cetak 19.250.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.06.02 1.950.000,00
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.07 8.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 8.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.07.02 8.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 8.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.11 40.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 40.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.11.02 40.500.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 40.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.15 264.460.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 264.460.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.15.01 182.260.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 182.260.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.15.02 82.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 82.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.22 55.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 55.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.22.01 55.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 55.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.003 Penyusunan Cetak Biru Master Plan pengembangan
penanaman modal 700.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 700.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.003.5.2.1 34.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 34.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.003.5.2.1.01 32.500.000,00
Honorarium PNS 32.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.003.5.2.1.01.01 22.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.003.5.2.1.01.02 1.250.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.003.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.003.5.2.1.01.04 8.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.003.5.2.1.02 2.000.000,00
Honorarium Non PNS 2.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.003.5.2.1.02.02 2.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.003.5.2.2 665.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 665.500.000,00
0,00 0,00
14 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.16.1.16.01.16.003.5.2.2.01 4.365.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.365.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.003.5.2.2.01.01 3.765.000,00
Belanja alat tulis kantor 3.765.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.003.5.2.2.01.04 600.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 600.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.003.5.2.2.03 5.875.000,00
Belanja Jasa Kantor 5.875.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.003.5.2.2.03.04 5.875.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.875.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.003.5.2.2.06 17.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 17.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.003.5.2.2.06.01 17.000.000,00
Belanja Cetak 17.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.003.5.2.2.11 1.650.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.650.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.003.5.2.2.11.02 1.650.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.650.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.003.5.2.2.15 136.610.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 136.610.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.003.5.2.2.15.01 75.030.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 75.030.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.003.5.2.2.15.02 61.580.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 61.580.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.003.5.2.2.21 500.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi 500.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.003.5.2.2.21.02 500.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 500.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.010 Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal
Tingkat Regional dan Pusat 155.452.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
155.452.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.1
6.200.000,00 BELANJA PEGAWAI
6.200.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.1.01
3.400.000,00 Honorarium PNS
3.400.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.1.01.01
3.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.400.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.1.02
2.800.000,00 Honorarium Non PNS
2.800.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.1.02.02
2.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
2.800.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.2
149.252.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
149.252.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.01
9.277.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
9.277.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.01.01
8.712.000,00 Belanja alat tulis kantor
8.712.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.01.04
565.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
565.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.02
1.740.000,00 Belanja BahanMaterial
1.740.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.02.10
1.740.000,00 Belanja dokumentasi
1.740.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.06
5.175.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.175.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.06.01
675.000,00 Belanja Cetak
675.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.06.02
4.500.000,00 Belanja Penggandaan
4.500.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.11
2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.750.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.11.02
2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.750.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.15
130.310.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
130.310.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.15.02
130.310.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
130.310.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.011
Pemberian Penghargaan Investment Award kepada KabKota yang Menunjang Iklim Investasi
573.500.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 573.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.011.5.2.1 124.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 124.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.011.5.2.1.01 109.400.000,00
Honorarium PNS 109.400.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.011.5.2.1.01.01 101.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 101.400.000,00
0,00 0,00
15 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.16.1.16.01.16.011.5.2.1.01.04 8.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.011.5.2.1.02 14.600.000,00
Honorarium Non PNS 14.600.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.011.5.2.1.02.02 4.600.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 4.600.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.011.5.2.1.02.03 10.000.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 10.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.011.5.2.2 449.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 449.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.01 15.690.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 15.690.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.01.01 14.690.000,00
Belanja alat tulis kantor 14.690.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.01.04 1.000.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.02 35.760.000,00
Belanja BahanMaterial 35.760.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.02.08 31.000.000,00
Belanja plakatpiguraframesongket 31.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.02.09 3.000.000,00
Belanja dekorasi 3.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.02.10 1.760.000,00
Belanja dokumentasi 1.760.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.03 17.700.000,00
Belanja Jasa Kantor 17.700.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.03.12 17.700.000,00
Belanja Jasa Publikasi 17.700.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.06 13.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 13.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.06.01 8.500.000,00
Belanja Cetak 8.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.06.02 5.000.000,00
Belanja Penggandaan 5.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.07 30.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 30.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.07.02 30.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 30.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.08 2.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.08.01 2.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.11 75.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 75.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.11.02 75.500.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 75.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.14 18.600.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 18.600.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.14.05 18.600.000,00
Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus 18.600.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.15 240.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 240.750.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.15.01 176.350.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 176.350.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.15.02 64.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 64.400.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.012 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Penanaman Modal dalam
Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif 300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
300.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.1
35.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
35.450.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.1.01
13.950.000,00 Honorarium PNS
13.950.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.1.01.01
6.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.950.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.1.01.04
7.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
7.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.1.02
21.500.000,00 Honorarium Non PNS
21.500.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.1.02.01
19.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
19.500.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.1.02.02
2.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
2.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.2
264.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
264.550.000,00 0,00
0,00
16 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.01 17.110.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 17.110.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.01.01 17.110.000,00
Belanja alat tulis kantor 17.110.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.02 5.500.000,00
Belanja BahanMaterial 5.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.02.09 4.000.000,00
Belanja dekorasi 4.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.02.10 1.500.000,00
Belanja dokumentasi 1.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.03 3.540.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.540.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.03.07 3.540.000,00
Belanja paketpengiriman 3.540.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.06 24.250.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 24.250.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.06.01 16.750.000,00
Belanja Cetak 16.750.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.06.02 7.500.000,00
Belanja Penggandaan 7.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.07 32.100.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 32.100.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.07.02 32.100.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 32.100.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.08 6.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.08.01 6.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.11 19.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 19.750.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.11.04 19.750.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 19.750.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.15 156.300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 156.300.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.15.01 90.300.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 90.300.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.15.02 66.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 66.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.013 Penyusunan dan Perbanyakan Buku Himpunan Ketentuan
Peraturan Penanaman modal 300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
300.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.1
14.250.000,00 BELANJA PEGAWAI
14.250.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.1.01
13.050.000,00 Honorarium PNS
13.050.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.1.01.01
3.550.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.550.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.1.01.02
2.650.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.650.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.1.01.03
2.650.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.650.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.1.01.04
4.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
4.200.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.1.02
1.200.000,00 Honorarium Non PNS
1.200.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.1.02.02
1.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
1.200.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.2
285.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
285.750.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.2.01
9.450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
9.450.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.2.01.01
9.450.000,00 Belanja alat tulis kantor
9.450.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.2.03
15.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
15.500.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.2.03.07
15.500.000,00 Belanja paketpengiriman
15.500.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.2.06
97.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
97.500.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.2.06.01
97.500.000,00 Belanja Cetak
97.500.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.2.11
2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.750.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.2.11.02
2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.750.000,00 0,00
0,00
17 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.16.1.16.01.16.013.5.2.2.15 160.550.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 160.550.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.013.5.2.2.15.02 160.550.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 160.550.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.014 Penyusunan dan Pengadaan Prosedur Perizinan Penanaman
Modal Brosur, Leaflet, Buku Petunjuk 190.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
190.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.1
24.700.000,00 BELANJA PEGAWAI
24.700.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.1.01
12.700.000,00 Honorarium PNS
12.700.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.1.01.01
4.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.350.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.1.01.02
1.350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.350.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.1.01.04
7.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
7.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.1.02
12.000.000,00 Honorarium Non PNS
12.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.1.02.01
10.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
10.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.1.02.02
2.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
2.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.2
164.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
164.550.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.2.01
19.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
19.400.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.2.01.01
19.400.000,00 Belanja alat tulis kantor
19.400.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.2.03
2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.2.03.07
2.000.000,00 Belanja paketpengiriman
2.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.2.06
93.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
93.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.2.06.01
93.000.000,00 Belanja Cetak
93.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.2.11
3.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.750.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.2.11.02
3.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.750.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.2.15
46.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
46.400.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.2.15.02
46.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
46.400.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.3
750.000,00 BELANJA MODAL
750.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.3.12
750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
750.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.3.12.09
750.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk,
mouse, keyboard, hardisk, speaker 750.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.015 Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Investasi PMDNPMA
315.250.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 315.250.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.015.5.2.1 31.700.000,00
BELANJA PEGAWAI 31.700.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.015.5.2.1.01 21.700.000,00
Honorarium PNS 21.700.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.015.5.2.1.01.01 13.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.015.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.015.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.015.5.2.1.01.04 7.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.015.5.2.1.02 10.000.000,00
Honorarium Non PNS 10.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.015.5.2.1.02.01 6.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 6.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.015.5.2.1.02.02 4.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 4.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.015.5.2.2 283.550.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 283.550.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.01 17.900.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 17.900.000,00
0,00 0,00
18 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.01.01 17.155.000,00
Belanja alat tulis kantor 17.155.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.01.04 745.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 745.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.02 3.690.000,00
Belanja BahanMaterial 3.690.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.02.09 3.000.000,00
Belanja dekorasi 3.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.02.10 690.000,00
Belanja dokumentasi 690.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.03 5.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.03.12 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.06 7.060.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.060.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.06.01 3.560.000,00
Belanja Cetak 3.560.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.06.02 3.500.000,00
Belanja Penggandaan 3.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.07 38.750.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 38.750.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.07.02 38.750.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 38.750.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.08 8.100.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.100.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.08.01 4.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.08.03 3.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.11 45.950.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 45.950.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.11.02 45.950.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 45.950.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.15 157.100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 157.100.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.15.01 121.100.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 121.100.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.15.02 36.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 36.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016 Dukungan Pelayanan Terpadu Rekomendasi dan Perizinan
1.800.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 1.800.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.1 1.003.100.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.003.100.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.1.01 884.300.000,00
Honorarium PNS 884.300.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.1.01.01 878.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 878.600.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.1.01.02 150.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.1.01.04 4.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.800.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.1.02 118.800.000,00
Honorarium Non PNS 118.800.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.1.02.01 114.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 114.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.1.02.02 4.800.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 4.800.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.2 724.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 724.700.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.01 50.470.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 50.470.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.01.01 44.470.000,00
Belanja alat tulis kantor 44.470.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.01.05 6.000.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 6.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.02 23.000.000,00
Belanja BahanMaterial 23.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.02.09 23.000.000,00
Belanja dekorasi 23.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.03 99.120.000,00
Belanja Jasa Kantor 99.120.000,00
0,00 0,00
19 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.03.05 4.320.000,00
Belanja surat kabarmajalah 4.320.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.03.06 49.800.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 49.800.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.03.12 45.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 45.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.06 124.390.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 124.390.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.06.01 116.910.000,00
Belanja Cetak 116.910.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.06.02 7.480.000,00
Belanja Penggandaan 7.480.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.11 13.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 13.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.11.02 13.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 13.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.12 49.800.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 49.800.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.12.04 49.800.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 49.800.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.15 319.720.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 319.720.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.15.01 65.720.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 65.720.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.15.02 254.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 254.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.22 45.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 45.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.22.01 45.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 45.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.3 72.200.000,00
BELANJA MODAL 72.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.3.12 72.200.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 72.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.3.12.02 50.000.000,00
Belanja modal pengadaan komputerPC 50.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.3.12.04 12.000.000,00
Belanja modal pengadaan printer 12.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.3.12.08 7.200.000,00
Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 7.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.016.5.2.3.12.09 3.000.000,00
Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker
3.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.16.017
Peningkatan sarana dan prasarana fisik Gedung BPI Renovasi dan Pengadaan Meubelair, Komputer
651.262.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 651.262.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.1 16.250.400,00
BELANJA PEGAWAI 16.250.400,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.1.01 16.250.400,00
Honorarium PNS 16.250.400,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.1.01.02 1.750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.750.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.1.01.03 1.750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.750.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.1.01.04 12.750.400,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 12.750.400,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2 23.555.300,00
BELANJA BARANG DAN JASA 23.555.300,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.01 5.455.300,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.455.300,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.01.01 5.455.300,00
Belanja alat tulis kantor 5.455.300,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.03 9.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.03.04 9.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 9.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.06 5.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.06.01 720.000,00
Belanja Cetak 720.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.06.02 4.280.000,00
Belanja Penggandaan 4.280.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.11 3.600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 3.600.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.11.02 3.600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.600.000,00
0,00 0,00
20 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.16.1.16.01.16.017.5.2.3 611.456.300,00
BELANJA MODAL 611.456.300,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.3.12 13.400.850,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 13.400.850,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.3.12.02 13.400.850,00
Belanja modal pengadaan komputerPC 13.400.850,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.3.26 598.055.450,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 598.055.450,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.017.5.2.3.26.01 598.055.450,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 598.055.450,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018 Pengumpulan data investasi non fasilitas
648.356.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 648.356.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.1 128.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 128.450.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.1.01 118.450.000,00
Honorarium PNS 118.450.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.1.01.01 109.450.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 109.450.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.1.01.02 1.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.1.01.03 1.000.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.1.01.04 7.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.1.02 10.000.000,00
Honorarium Non PNS 10.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.1.02.01 6.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 6.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.1.02.02 4.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 4.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.2 292.406.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 292.406.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.01 12.890.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 12.890.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.01.01 12.025.000,00
Belanja alat tulis kantor 12.025.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.01.04 865.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 865.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.02 726.000,00
Belanja BahanMaterial 726.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.02.10 726.000,00
Belanja dokumentasi 726.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.03 35.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 35.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.03.12 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.03.15 30.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 30.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.06 15.560.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 15.560.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.06.01 3.560.000,00
Belanja Cetak 3.560.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.06.02 12.000.000,00
Belanja Penggandaan 12.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.07 37.260.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 37.260.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.07.02 37.260.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 37.260.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.08 8.100.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.100.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.08.01 4.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.08.03 3.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.10 6.600.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.600.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.10.02 6.600.000,00
Belanja sewa meja komputer dan printer 6.600.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.11 70.250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 70.250.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.11.02 70.250.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 70.250.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.15 106.020.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 106.020.000,00
0,00 0,00
21 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.15.01 70.020.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 70.020.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.15.03 36.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar negeri 36.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.3 227.500.000,00
BELANJA MODAL 227.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.3.12 227.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 227.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.3.12.02 175.500.000,00
Belanja modal pengadaan komputerPC 175.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.018.5.2.3.12.04 52.000.000,00
Belanja modal pengadaan printer 52.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana
daerah 3.141.494.400,00
3.141.494.400,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.003
Updating dan Perbanyakan Buku Proposal Proyek Investasi 400.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 400.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.003.5.2.1 12.750.000,00
BELANJA PEGAWAI 12.750.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.003.5.2.1.01 9.550.000,00
Honorarium PNS 9.550.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.003.5.2.1.01.01 2.850.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.003.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.003.5.2.1.01.03 950.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 950.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.003.5.2.1.01.04 5.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.003.5.2.1.02 3.200.000,00
Honorarium Non PNS 3.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.003.5.2.1.02.02 3.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 3.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.003.5.2.2 387.250.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 387.250.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.01 9.881.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 9.881.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.01.01 3.901.000,00
Belanja alat tulis kantor 3.901.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.01.02 5.500.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 5.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.01.04 480.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 480.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.02 43.200.000,00
Belanja BahanMaterial 43.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.02.10 43.200.000,00
Belanja dokumentasi 43.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.03 2.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.03.04 2.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.06 214.099.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 214.099.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.06.01 214.099.000,00
Belanja Cetak 214.099.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.08 22.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.08.01 22.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 22.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.11 1.650.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.650.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.11.02 1.650.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.650.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.15 93.920.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 93.920.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.15.01 59.520.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 59.520.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.15.02 34.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 34.400.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.004 Updating Database Visual dan Perbanyakan Buku Profil Daerah
Pendukung Investasi Daerah 718.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
718.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.004.5.2.1
17.350.000,00 BELANJA PEGAWAI
17.350.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.004.5.2.1.01
13.350.000,00 Honorarium PNS
13.350.000,00 0,00
0,00
22 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.16.1.16.01.17.004.5.2.1.01.01 2.850.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.004.5.2.1.01.02 1.250.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.004.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.004.5.2.1.01.04 8.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.004.5.2.1.02 4.000.000,00
Honorarium Non PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.004.5.2.1.02.02 4.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 4.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.004.5.2.2 700.650.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 700.650.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.01 17.670.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 17.670.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.01.01 10.190.000,00
Belanja alat tulis kantor 10.190.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.01.02 7.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 7.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.01.04 480.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 480.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.02 59.000.000,00
Belanja BahanMaterial 59.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.02.10 59.000.000,00
Belanja dokumentasi 59.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.03 2.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.03.04 2.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.06 427.190.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 427.190.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.06.01 424.430.000,00
Belanja Cetak 424.430.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.06.02 2.760.000,00
Belanja Penggandaan 2.760.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.08 22.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.08.01 22.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 22.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.11 1.650.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.650.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.11.02 1.650.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.650.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.15 170.640.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 170.640.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.15.01 119.040.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 119.040.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.15.02 51.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 51.600.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.005 Updating Website pendukung investasi
200.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
200.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.005.5.2.1
82.300.000,00 BELANJA PEGAWAI
82.300.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.005.5.2.1.01
8.300.000,00 Honorarium PNS
8.300.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.005.5.2.1.01.01
2.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.650.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.005.5.2.1.01.02
650.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
650.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.005.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.005.5.2.1.01.04
4.250.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
4.250.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.005.5.2.1.02
74.000.000,00 Honorarium Non PNS
74.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.005.5.2.1.02.01
70.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
70.500.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.005.5.2.1.02.02
3.500.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
3.500.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.005.5.2.2
117.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
117.700.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.01
4.969.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.969.000,00 0,00
0,00
23 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.01.01 4.789.000,00
Belanja alat tulis kantor 4.789.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.01.04 180.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 180.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.03 25.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.03.15 25.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 25.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.06 1.531.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.531.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.06.01 1.531.000,00
Belanja Cetak 1.531.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.15 84.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 84.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.15.02 84.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 84.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.006 Pelaksanaan Warta Promosi Daereah
750.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
750.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.1
158.550.000,00 BELANJA PEGAWAI
158.550.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.1.01
14.550.000,00 Honorarium PNS
14.550.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.1.01.01
2.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.450.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.1.01.02
1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.1.01.04
9.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
9.600.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.1.02
144.000.000,00 Honorarium Non PNS
144.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.1.02.01
144.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
144.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2
591.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
591.450.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.01
21.904.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
21.904.500,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.01.01
9.304.500,00 Belanja alat tulis kantor
9.304.500,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.01.02
12.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
12.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.01.04
600.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
600.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.02
24.000.000,00 Belanja BahanMaterial
24.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.02.10
24.000.000,00 Belanja dokumentasi
24.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.03
7.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
7.500.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.03.07
7.500.000,00 Belanja paketpengiriman
7.500.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.06
433.745.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
433.745.500,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.06.01
433.745.500,00 Belanja Cetak
433.745.500,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.07
9.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
9.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.07.02
9.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
9.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.08
21.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
21.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.08.01
21.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
21.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.11
5.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.500.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.11.02
5.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.500.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.15
68.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
68.800.000,00 0,00
0,00
24 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.15.02 68.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 68.800.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.007 Pengadaan Buku Statistik Investasi Daerah
164.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
164.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.1
29.350.000,00 BELANJA PEGAWAI
29.350.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.1.01
26.550.000,00 Honorarium PNS
26.550.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.1.01.01
21.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
21.900.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.1.01.02
500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
500.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.1.01.04
3.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.400.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.1.02
2.800.000,00 Honorarium Non PNS
2.800.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.1.02.02
2.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
2.800.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.2
134.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
134.650.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.2.01
15.990.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
15.990.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.2.01.01
12.325.000,00 Belanja alat tulis kantor
12.325.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.2.01.02
3.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
3.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.2.01.04
665.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
665.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.2.06
76.760.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
76.760.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.2.06.01
76.760.000,00 Belanja Cetak
76.760.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.2.11
4.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.400.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.2.11.02
4.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.400.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.2.15
37.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
37.500.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.2.15.02
37.500.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
37.500.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.008
Penyusunan dan Pembuatan DVD Multimedia Profil daerah Provinsi dan KabKota se-Provinsi Riau
569.494.400,00 Lokasi Kegiatan :
569.494.400,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.1
17.350.000,00 BELANJA PEGAWAI
17.350.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.1.01
13.350.000,00 Honorarium PNS
13.350.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.1.01.01
2.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.850.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.1.01.02
1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.1.01.04
8.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
8.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.1.02
4.000.000,00 Honorarium Non PNS
4.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.1.02.02
4.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
4.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.2
552.144.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA
552.144.400,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.01
15.312.520,00 Belanja Bahan Pakai Habis
15.312.520,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.01.01
6.212.520,00 Belanja alat tulis kantor
6.212.520,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.01.02
8.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
8.500.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.01.04
600.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
600.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.02
80.600.000,00 Belanja BahanMaterial
80.600.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.02.10
80.600.000,00 Belanja dokumentasi
80.600.000,00 0,00
0,00
25 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.03 3.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.03.04 3.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.06 260.861.880,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 260.861.880,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.06.01 260.861.880,00
Belanja Cetak 260.861.880,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.08 91.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 91.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.08.01 16.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 16.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.08.03 75.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 75.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.11 1.650.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.650.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.11.02 1.650.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.650.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.15 99.220.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 99.220.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.15.01 47.620.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 47.620.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.15.02 51.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 51.600.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.009 Penyusunan LeafletBrosur Proposal Proyek Investasi
90.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
90.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.1
12.100.000,00 BELANJA PEGAWAI
12.100.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.1.01
5.350.000,00 Honorarium PNS
5.350.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.1.01.01
2.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.850.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.1.01.04
1.750.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.750.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.1.02
6.750.000,00 Honorarium Non PNS
6.750.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.1.02.01
6.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
6.000.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.1.02.02
750.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
750.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.2
77.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
77.900.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.2.01
7.185.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
7.185.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.2.01.01
3.285.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.285.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.2.01.02
3.600.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
3.600.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.2.01.04
300.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
300.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.2.03
675.000,00 Belanja Jasa Kantor
675.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.2.03.15
675.000,00 Belanja jasa atas prestasi
675.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.2.06
68.940.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
68.940.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.2.06.01
68.940.000,00 Belanja Cetak
68.940.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.2.11
1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.100.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.2.11.02
1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.100.000,00 0,00
0,00 1.16.1.16.01.17.010
Pengadaan Promotion Kit 250.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 250.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.010.5.2.1 5.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 5.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.010.5.2.1.01 5.500.000,00
Honorarium PNS 5.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.010.5.2.1.01.02 1.500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.010.5.2.1.01.03 1.500.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.500.000,00
0,00 0,00
26 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.16.1.16.01.17.010.5.2.1.01.04 2.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.010.5.2.2 244.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 244.500.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.010.5.2.2.01 2.499.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.499.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.010.5.2.2.01.01 2.499.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.499.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.010.5.2.2.02 241.618.000,00
Belanja BahanMaterial 241.618.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.010.5.2.2.02.09 100.000.000,00
Belanja dekorasi 100.000.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.010.5.2.2.02.11 108.000,00
Belanja bahan arsip dokumen 108.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.010.5.2.2.02.13 141.510.000,00
Belanja bahan specimen 141.510.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.010.5.2.2.06 383.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 383.000,00
0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.010.5.2.2.06.01 383.000,00
Belanja Cetak 383.000,00
0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 25.732.379.465,00
26.426.511.283,00 694.131.818,00
2,70 SURPLUS DEFISIT
25.732.379.465,00 26.426.511.283,00
694.131.818,00 2,70
H.M RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, GUBERNUR RIAU
27 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi
PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.17 Kebudayaan 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Lampiran II :
NOMOR TANGGAL
: :
33 Tahun 2008 14 Oktober 2008
PERATURAN GUBERNUR
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.01.00.000.4 PENDAPATAN
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
0,00 0,00
0,00 1.17.01.00.000.5
BELANJA 1.17.1.17.01.00.000.5.1
10.531.782.234,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
10.508.588.253,50 23.193.980,50
0,22 1.17.1.17.01.00.000.5.1.1
10.531.782.234,00 BELANJA PEGAWAI
10.508.588.253,50 23.193.980,50
0,22 1.17.1.17.01.00.000.5.1.1.01
4.370.862.234,00 Gaji dan Tunjangan
4.470.178.253,50 99.316.019,50
2,27 1.17.1.17.01.00.000.5.1.1.01.01
2.916.029.675,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi
3.222.413.375,00 306.383.700,00
10,51 1.17.1.17.01.00.000.5.1.1.01.02
562.738.986,00 Tunjangan Keluarga
348.034.892,50 214.704.093,50 38,15
1.17.1.17.01.00.000.5.1.1.01.03 279.175.000,00
Tunjangan Jabatan 258.435.000,00
20.740.000,00 7,43
1.17.1.17.01.00.000.5.1.1.01.04 5.330.000,00
Tunjangan Fungsional 1.200.000,00
4.130.000,00 77,49 1.17.1.17.01.00.000.5.1.1.01.05
288.219.750,00 Tunjangan Umum
280.724.750,00 7.495.000,00
2,60 1.17.1.17.01.00.000.5.1.1.01.06
215.353.320,00 Tunjangan Beras
207.044.520,00 8.308.800,00
3,86 1.17.1.17.01.00.000.5.1.1.01.07
38.376.000,00 Tunjangan PPhTunjangan Khusus
86.376.000,00 48.000.000,00
125,08 1.17.1.17.01.00.000.5.1.1.01.08
320.439,00 Pembulatan Gaji
326.952,00 6.513,00
2,03 1.17.1.17.01.00.000.5.1.1.01.09
65.319.064,00 Iuran Asuransi Kesehatan
65.622.764,00 303.700,00
0,46 1.17.1.17.01.00.000.5.1.1.02
6.160.920.000,00 Tambahan Penghasilan PNS
6.038.410.000,00 122.510.000,00
1,99 1.17.1.17.01.00.000.5.1.1.02.01
5.399.640.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.382.000.000,00 17.640.000,00
0,33 1.17.1.17.01.00.000.5.1.1.02.05
386.400.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
381.300.000,00 5.100.000,00
1,32 1.17.1.17.01.00.000.5.1.1.02.07
374.880.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
275.110.000,00 99.770.000,00 26,61
1.17.1.17.01.00.000.5.2 94.093.403.675,00
BELANJA LANGSUNG 94.093.403.675,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.782.161.175,00 2.782.161.175,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
125.496.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 125.496.000,00
0,00 0,00
1 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.01.001.5.2.1 96.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 96.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.001.5.2.1.02 96.000.000,00
Honorarium Non PNS 96.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.001.5.2.1.02.02 96.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 96.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2 29.496.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 29.496.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.01 14.496.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 14.496.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.01.04 14.496.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 14.496.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.03 15.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.03.07 15.000.000,00
Belanja paketpengiriman 15.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
494.164.475,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 494.164.475,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.002.5.2.1 96.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 96.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.002.5.2.1.02 96.000.000,00
Honorarium Non PNS 96.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.002.5.2.1.02.02 96.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 96.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2 398.164.475,00
BELANJA BARANG DAN JASA 398.164.475,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.01 56.356.475,00
Belanja Bahan Pakai Habis 56.356.475,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.01.03 56.356.475,00
Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 56.356.475,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.03 341.808.000,00
Belanja Jasa Kantor 341.808.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.03.01 114.000.000,00
Belanja telepon 114.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.03.03 227.808.000,00
Belanja listrik 227.808.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
48.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 48.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.007.5.2.1 48.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 48.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.007.5.2.1.02 48.000.000,00
Honorarium Non PNS 48.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.007.5.2.1.02.01 1.920.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 1.920.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.007.5.2.1.02.03 46.080.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 46.080.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
491.479.500,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 491.479.500,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.008.5.2.1 363.240.000,00
BELANJA PEGAWAI 363.240.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.008.5.2.1.02 363.240.000,00
Honorarium Non PNS 363.240.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.008.5.2.1.02.03 363.240.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 363.240.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.008.5.2.2 128.239.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 128.239.500,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.008.5.2.2.01 128.239.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 128.239.500,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.008.5.2.2.01.05 128.239.500,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 128.239.500,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
241.165.600,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 241.165.600,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.010.5.2.1 57.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 57.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.010.5.2.1.02 57.600.000,00
Honorarium Non PNS 57.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.010.5.2.1.02.02 57.600.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.010.5.2.2 183.565.600,00
BELANJA BARANG DAN JASA 183.565.600,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.010.5.2.2.01 183.565.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis 183.565.600,00
0,00 0,00
2 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.01.010.5.2.2.01.01 183.565.600,00
Belanja alat tulis kantor 183.565.600,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
167.700.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 167.700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.011.5.2.2 167.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 167.700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.011.5.2.2.06 167.700.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 167.700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.011.5.2.2.06.01 131.700.000,00
Belanja Cetak 131.700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.011.5.2.2.06.02 36.000.000,00
Belanja Penggandaan 36.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga
29.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 29.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.014.5.2.1 650.000,00
BELANJA PEGAWAI 650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.014.5.2.1.01 650.000,00
Honorarium PNS 650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.014.5.2.1.01.02 150.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.014.5.2.1.01.03 200.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.014.5.2.1.01.04 300.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.014.5.2.2 500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.014.5.2.2.01 200.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.014.5.2.2.01.01 200.000,00
Belanja alat tulis kantor 200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.014.5.2.2.06 300.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.014.5.2.2.06.02 300.000,00
Belanja Penggandaan 300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.014.5.2.3 27.850.000,00
BELANJA MODAL 27.850.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.014.5.2.3.14 22.400.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 22.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.014.5.2.3.14.04 14.040.000,00
Belanja modal pengadaan dispenser 14.040.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.014.5.2.3.14.06 315.000,00
Belanja modal pengadaan rak piring 315.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.014.5.2.3.14.07 8.045.000,00
Belanja modal pengadaan piringgelasmangkokcangkirsendokgarpupisau
8.045.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.01.014.5.2.3.33
5.450.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga
5.450.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.01.014.5.2.3.33.01
5.450.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga
5.450.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 75.909.600,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
75.909.600,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.01.015.5.2.2
75.909.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA
75.909.600,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.01.015.5.2.2.03
75.909.600,00 Belanja Jasa Kantor
75.909.600,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.01.015.5.2.2.03.05
75.909.600,00 Belanja surat kabarmajalah
75.909.600,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.01.017
Penyediaan makanan dan minuman 109.976.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
109.976.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.01.017.5.2.2
109.976.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
109.976.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.01.017.5.2.2.11
109.976.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
109.976.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.01.017.5.2.2.11.02
63.984.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
63.984.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.01.017.5.2.2.11.03
45.992.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
45.992.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 999.270.000,00
Lokasi Kegiatan : Dalam Provinsi, Luar Provinsi dan Luar Negeri
999.270.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.01.018.5.2.2
999.270.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
999.270.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.01.018.5.2.2.08
82.230.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
82.230.000,00 0,00
0,00
3 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.01.018.5.2.2.08.03 82.230.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 82.230.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.018.5.2.2.15 917.040.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 917.040.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.018.5.2.2.15.01 205.800.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 205.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.01.018.5.2.2.15.02 711.240.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 711.240.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
18.188.105.440,00 18.188.105.440,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.003 Pembangunan gedung kantor
6.350.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 6.350.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.003.5.2.1 17.850.000,00
BELANJA PEGAWAI 17.850.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.003.5.2.1.01 17.850.000,00
Honorarium PNS 17.850.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.003.5.2.1.01.02 2.600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.003.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.003.5.2.1.01.04 14.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 14.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.003.5.2.2 873.400,00
BELANJA BARANG DAN JASA 873.400,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.003.5.2.2.01 55.400,00
Belanja Bahan Pakai Habis 55.400,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.003.5.2.2.01.01 55.400,00
Belanja alat tulis kantor 55.400,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.003.5.2.2.03 650.000,00
Belanja Jasa Kantor 650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.003.5.2.2.03.04 650.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.003.5.2.2.11 168.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 168.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.003.5.2.2.11.02 168.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 168.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.003.5.2.3 6.331.276.600,00
BELANJA MODAL 6.331.276.600,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.003.5.2.3.26 6.331.276.600,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 6.331.276.600,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.003.5.2.3.26.01 5.261.307.100,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 5.261.307.100,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.003.5.2.3.26.09 1.069.969.500,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 1.069.969.500,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 150.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.007.5.2.1 2.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.350.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.007.5.2.1.01 2.350.000,00
Honorarium PNS 2.350.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.007.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.007.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.007.5.2.1.01.04 850.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 850.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.007.5.2.2 650.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.007.5.2.2.03 650.000,00
Belanja Jasa Kantor 650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.007.5.2.2.03.04 650.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.007.5.2.3 147.000.000,00
BELANJA MODAL 147.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.007.5.2.3.11 147.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 147.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.007.5.2.3.11.02 90.000.000,00
Belanja modal pengadaan almari 90.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.007.5.2.3.11.07 57.000.000,00
Belanja modal penyekat ruangan 57.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 500.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.1 4.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.400.000,00
0,00 0,00
4 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.02.009.5.2.1.01 4.400.000,00
Honorarium PNS 4.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.1.01.02 1.550.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.1.01.03 1.550.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.1.01.04 1.300.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.2 3.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 3.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.2.03 3.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.2.03.04 3.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3 492.100.000,00
BELANJA MODAL 492.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.26 492.100.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 492.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.26.05 492.100.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan 492.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.010 Pengadaan mebeleur
50.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 50.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.010.5.2.1 4.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.010.5.2.1.01 4.400.000,00
Honorarium PNS 4.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.010.5.2.1.01.02 1.550.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.010.5.2.1.01.03 1.550.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.010.5.2.1.01.04 1.300.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.010.5.2.3 45.600.000,00
BELANJA MODAL 45.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.010.5.2.3.26 45.600.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 45.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.010.5.2.3.26.05 45.600.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan 45.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.011 Pengadaan Komputer, Printer dan kelengkapannya
176.800.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 176.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.011.5.2.1 1.775.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.775.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.011.5.2.1.01 1.775.000,00
Honorarium PNS 1.775.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.011.5.2.1.01.02 600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.011.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.011.5.2.1.01.04 425.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 425.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.011.5.2.2 4.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 4.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.011.5.2.2.01 1.500.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.011.5.2.2.01.02 1.500.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 1.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.011.5.2.2.22 3.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.011.5.2.2.22.01 3.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 3.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.011.5.2.3 170.525.000,00
BELANJA MODAL 170.525.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.011.5.2.3.12 170.525.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 170.525.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.011.5.2.3.12.02 88.900.000,00
Belanja modal pengadaan komputerPC 88.900.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.011.5.2.3.12.03 54.900.000,00
Belanja modal pengadaan komputer notebook 54.900.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.011.5.2.3.12.04 12.080.000,00
Belanja modal pengadaan printer 12.080.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.011.5.2.3.12.08 7.700.000,00
Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 7.700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.011.5.2.3.12.09 6.545.000,00
Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse,
6.545.000,00 0,00
0,00
5 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.02.011.5.2.3.12.09 6.545.000,00
keyboard, hardisk, speaker 6.545.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.011.5.2.3.12.10 400.000,00
Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer 400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
90.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 90.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.022.5.2.1 2.050.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.050.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.022.5.2.1.01 2.050.000,00
Honorarium PNS 2.050.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.022.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.022.5.2.1.01.04 1.300.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.022.5.2.2 12.420.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.100.000,00
11.320.000,00 91,14 1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.01
5.820.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
500.000,00 5.320.000,00 91,41
1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.01.02 5.820.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 500.000,00
5.320.000,00 91,41 1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.11
600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
600.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.11.02
600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
600.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.22
6.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi
0,00 6.000.000,00 100,00
1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.22.01 6.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 0,00
6.000.000,00 100,00 1.17.1.17.01.02.022.5.2.3
75.530.000,00 BELANJA MODAL
86.850.000,00 11.320.000,00
14,99 1.17.1.17.01.02.022.5.2.3.26
75.530.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
86.850.000,00 11.320.000,00
14,99 1.17.1.17.01.02.022.5.2.3.26.01
0,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor
86.850.000,00 86.850.000,00
100,00 1.17.1.17.01.02.022.5.2.3.26.05
75.530.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan
0,00 75.530.000,00 100,00
1.17.1.17.01.02.023 Pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan
129.635.000,00 Lokasi Kegiatan :
129.635.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.023.5.2.2
129.635.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
129.635.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.023.5.2.2.01
53.568.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
53.568.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.023.5.2.2.01.06
53.568.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas
53.568.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.023.5.2.2.05
76.067.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
76.067.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.023.5.2.2.05.01
76.067.000,00 Belanja Jasa Service
76.067.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 9.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
9.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.028.5.2.2
9.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
9.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.01
9.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
9.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.01.07
9.000.000,00 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
9.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.030
Pemeliharaan rutinberkala alat-alat kantor dan rumah tangga 268.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
268.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.030.5.2.1
34.560.000,00 BELANJA PEGAWAI
34.560.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.030.5.2.1.02
34.560.000,00 Honorarium Non PNS
34.560.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.030.5.2.1.02.03
34.560.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
34.560.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.030.5.2.2
233.440.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
233.440.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.030.5.2.2.03
233.440.000,00 Belanja Jasa Kantor
233.440.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.030.5.2.2.03.06
133.200.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet
133.200.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.030.5.2.2.03.13
100.240.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
100.240.000,00 0,00
0,00
6 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.02.031 Pemeliharaan rutinberkala alat-alat studio dan alat komunikasi
36.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 36.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.031.5.2.2 36.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 36.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.031.5.2.2.03 36.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.031.5.2.2.03.13 36.000.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 36.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.041 Rehabilitasi sedangberat rumah dinas
64.999.440,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 64.999.440,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.041.5.2.2 64.999.440,00
BELANJA BARANG DAN JASA 64.999.440,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.041.5.2.2.07 64.999.440,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 64.999.440,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.041.5.2.2.07.01 64.999.440,00
Belanja sewa rumah jabatanrumah dinas 64.999.440,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
3.830.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 3.830.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.042.5.2.1 263.472.000,00
BELANJA PEGAWAI 263.472.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.042.5.2.1.01 10.236.000,00
Honorarium PNS 10.236.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.042.5.2.1.01.02 1.550.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.042.5.2.1.01.03 2.500.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.042.5.2.1.01.04 6.186.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.186.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.042.5.2.1.02 253.236.000,00
Honorarium Non PNS 253.236.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.042.5.2.1.02.01 1.236.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 1.236.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.042.5.2.1.02.03 252.000.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 252.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.042.5.2.2 117.250.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 117.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.042.5.2.2.03 18.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 18.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.042.5.2.2.03.04 18.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 18.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.042.5.2.2.15 90.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 90.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.042.5.2.2.15.02 90.750.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 90.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.042.5.2.2.22 8.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 8.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.042.5.2.2.22.01 8.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 8.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.042.5.2.3 3.449.278.000,00
BELANJA MODAL 3.449.278.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.042.5.2.3.26 3.449.278.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 3.449.278.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.042.5.2.3.26.05 3.449.278.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan 3.449.278.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.050 Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi SSB dan HT
95.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 95.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.050.5.2.1 4.050.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.050.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.050.5.2.1.01 4.050.000,00
Honorarium PNS 4.050.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.050.5.2.1.01.02 1.550.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.050.5.2.1.01.03 1.550.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.050.5.2.1.01.04 950.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 950.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.050.5.2.2 2.400.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 2.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.050.5.2.2.11 2.400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.050.5.2.2.11.02 2.400.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00
0,00 0,00
7 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.02.050.5.2.3 88.550.000,00
BELANJA MODAL 88.550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.050.5.2.3.16 88.550.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 88.550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.050.5.2.3.16.04 88.550.000,00
Belanja modal pengadaan peralatan Audio 88.550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.062 Pemeliharaan rutinberkala sound system
45.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 45.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.062.5.2.1 4.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.062.5.2.1.01 4.650.000,00
Honorarium PNS 4.650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.062.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.062.5.2.1.01.04 3.900.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.900.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.062.5.2.2 3.650.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 3.650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.062.5.2.2.01 1.250.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.062.5.2.2.01.02 1.250.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 1.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.062.5.2.2.11 2.400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.062.5.2.2.11.02 2.400.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.062.5.2.3 36.700.000,00
BELANJA MODAL 36.700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.062.5.2.3.16 36.700.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 36.700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.062.5.2.3.16.04 36.700.000,00
Belanja modal pengadaan peralatan Audio 36.700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.064 Pemeliharaan rutinberkala jaringan listrik
93.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 93.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.064.5.2.1 1.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.064.5.2.1.01 1.650.000,00
Honorarium PNS 1.650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.064.5.2.1.01.02 600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.064.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.064.5.2.1.01.04 300.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.064.5.2.2 1.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.064.5.2.2.01 1.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.064.5.2.2.01.02 1.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 1.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.064.5.2.3 90.350.000,00
BELANJA MODAL 90.350.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.064.5.2.3.25 90.350.000,00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 90.350.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.064.5.2.3.25.01 90.350.000,00
Belanja modal pengadaan instalasi listrik 90.350.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.067 Pengadaan peralatan gedung kantor Peralatan penunjang
kegiatan teknis museum 235.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
235.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.067.5.2.1
1.925.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.925.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.067.5.2.1.01
1.925.000,00 Honorarium PNS
1.925.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.067.5.2.1.01.02
750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.067.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.067.5.2.1.01.04
425.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
425.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.067.5.2.2
650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
650.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.067.5.2.2.03
650.000,00 Belanja Jasa Kantor
650.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.067.5.2.2.03.04
650.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
650.000,00 0,00
0,00
8 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.02.067.5.2.3 232.425.000,00
BELANJA MODAL 232.425.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.067.5.2.3.10 232.425.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 232.425.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.067.5.2.3.10.01 6.400.000,00
Belanja modal pengadaan mesin tik 6.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.067.5.2.3.10.04 98.500.000,00
Belanja modal pengadaan mesin fotocopy 98.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.067.5.2.3.10.14 120.000.000,00
Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 120.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.067.5.2.3.10.21 7.525.000,00
Belanja modal peralatan Packaging 7.525.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.068 Pengadaan mebeleur Kantor Budsenipar
105.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 105.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.068.5.2.1 1.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.950.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.068.5.2.1.01 1.950.000,00
Honorarium PNS 1.950.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.068.5.2.1.01.02 600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.068.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.068.5.2.1.01.04 600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.068.5.2.2 4.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 0,00
4.000.000,00 100,00 1.17.1.17.01.02.068.5.2.2.01
4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
0,00 4.000.000,00 100,00
1.17.1.17.01.02.068.5.2.2.01.02 4.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 0,00
4.000.000,00 100,00 1.17.1.17.01.02.068.5.2.3
99.050.000,00 BELANJA MODAL
103.050.000,00 4.000.000,00
4,04 1.17.1.17.01.02.068.5.2.3.11
0,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
40.539.000,00 40.539.000,00
100,00 1.17.1.17.01.02.068.5.2.3.11.02
0,00 Belanja modal pengadaan almari
40.539.000,00 40.539.000,00
100,00 1.17.1.17.01.02.068.5.2.3.13
99.050.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
62.511.000,00 36.539.000,00 36,89
1.17.1.17.01.02.068.5.2.3.13.01 7.709.000,00
Belanja modal pengadaan meja kerja 7.709.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.068.5.2.3.13.04 54.802.000,00
Belanja modal pengadaan kursi kerja 0,00
54.802.000,00 100,00 1.17.1.17.01.02.068.5.2.3.13.08
0,00 Belanja modal pengadaan sofa
54.802.000,00 54.802.000,00
100,00 1.17.1.17.01.02.068.5.2.3.13.10
36.539.000,00 Belanja modal filling cabinet dan lemari besi
0,00 36.539.000,00 100,00
1.17.1.17.01.02.069 Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya Balai Pengkajian
dan Pelatihan Budsenipar 320.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
320.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.069.5.2.1
4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.069.5.2.1.01
4.000.000,00 Honorarium PNS
4.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.069.5.2.1.01.02
1.550.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.550.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.069.5.2.1.01.03
1.550.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.550.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.069.5.2.1.01.04
900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
900.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.069.5.2.2
2.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.400.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.069.5.2.2.11
2.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.400.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.069.5.2.2.11.02
2.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.400.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.069.5.2.3
313.600.000,00 BELANJA MODAL
313.600.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.069.5.2.3.12
313.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
313.600.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.069.5.2.3.12.10
313.600.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer
313.600.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.070
Pengadaan Genset dan Perlengkapannya Balai Pengkajian dan Pelatihan Budsenipar
750.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 750.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.070.5.2.1 4.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.600.000,00
0,00 0,00
9 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.02.070.5.2.1.01 4.600.000,00
Honorarium PNS 4.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.070.5.2.1.01.02 1.550.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.070.5.2.1.01.03 1.550.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.070.5.2.1.01.04 1.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.070.5.2.2 5.900.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 5.900.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.070.5.2.2.03 3.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.070.5.2.2.03.04 3.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.070.5.2.2.11 2.400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.070.5.2.2.11.02 2.400.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.070.5.2.3 739.500.000,00
BELANJA MODAL 739.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.070.5.2.3.25 739.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 739.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.070.5.2.3.25.01 739.500.000,00
Belanja modal pengadaan instalasi listrik 739.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.072 Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi Kantor
Budsenipar 45.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
45.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.072.5.2.1
250.000,00 BELANJA PEGAWAI
250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.072.5.2.1.01
250.000,00 Honorarium PNS
250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.072.5.2.1.01.02
150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
150.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.072.5.2.1.01.04
100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
100.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.072.5.2.2
1.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.072.5.2.2.01
650.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
650.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.072.5.2.2.01.01
650.000,00 Belanja alat tulis kantor
650.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.072.5.2.2.06
350.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
350.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.072.5.2.2.06.02
350.000,00 Belanja Penggandaan
350.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.072.5.2.3
43.750.000,00 BELANJA MODAL
43.750.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.072.5.2.3.17
43.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
43.750.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.072.5.2.3.17.04
43.750.000,00 Belanja modal pengadaan radio HFFM Handy Talkie
43.750.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.078
Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Budsenipar 181.350.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
181.350.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.078.5.2.1
1.925.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.925.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.078.5.2.1.01
1.925.000,00 Honorarium PNS
1.925.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.078.5.2.1.01.02
750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.078.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.078.5.2.1.01.04
425.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
425.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.078.5.2.2
5.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
5.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.078.5.2.2.01
1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.078.5.2.2.01.02
1.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
1.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.078.5.2.2.22
4.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi
4.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.078.5.2.2.22.01
4.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
4.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.078.5.2.3
173.925.000,00 BELANJA MODAL
173.925.000,00 0,00
0,00
10 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.02.078.5.2.3.10 137.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 137.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.078.5.2.3.10.04 79.000.000,00
Belanja modal pengadaan mesin fotocopy 79.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.078.5.2.3.10.08 15.000.000,00
Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas 15.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.078.5.2.3.10.14 43.500.000,00
Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 43.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.078.5.2.3.12 36.425.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 36.425.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.078.5.2.3.12.04 36.425.000,00
Belanja modal pengadaan printer 36.425.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.079 Pemasangan sambungan baru listrik untuk wisma seni, sanggar
teater, sanggar seni rupa dan sanggar seni tari 97.500.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
97.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.079.5.2.1
4.050.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.050.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.079.5.2.1.01
4.050.000,00 Honorarium PNS
4.050.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.079.5.2.1.01.02
1.550.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.550.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.079.5.2.1.01.03
1.550.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.550.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.079.5.2.1.01.04
950.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
950.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.079.5.2.2
2.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.400.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.079.5.2.2.11
2.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.400.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.079.5.2.2.11.02
2.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.400.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.079.5.2.3
91.050.000,00 BELANJA MODAL
91.050.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.079.5.2.3.25
91.050.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
91.050.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.079.5.2.3.25.01
91.050.000,00 Belanja modal pengadaan instalasi listrik
91.050.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.02.080
Pembangunan gedung kantor Pembuatan teater terbuka 1.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 1.500.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.080.5.2.1 14.681.050,00
BELANJA PEGAWAI 14.681.050,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.080.5.2.1.01 14.681.050,00
Honorarium PNS 14.681.050,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.080.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.080.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.080.5.2.1.01.04 11.431.050,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 11.431.050,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.080.5.2.2 13.250.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 13.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.080.5.2.2.01 7.150.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.080.5.2.2.01.01 2.150.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.080.5.2.2.01.02 5.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.080.5.2.2.11 1.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.080.5.2.2.11.02 1.100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.080.5.2.2.22 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.080.5.2.2.22.01 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.080.5.2.3 1.472.068.950,00
BELANJA MODAL 1.472.068.950,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.080.5.2.3.26 1.472.068.950,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.472.068.950,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.080.5.2.3.26.10 1.472.068.950,00
Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kesenian 1.472.068.950,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.081 Rehabilitasi Gedung Astaka
3.066.821.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 3.066.821.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.081.5.2.1 21.261.735,00
BELANJA PEGAWAI 21.261.735,00
0,00 0,00
11 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.02.081.5.2.1.01 21.261.735,00
Honorarium PNS 21.261.735,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.081.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.081.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.081.5.2.1.01.04 17.711.735,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 17.711.735,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.081.5.2.2 13.250.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 13.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.081.5.2.2.01 7.150.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.081.5.2.2.01.01 2.150.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.081.5.2.2.01.02 5.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.081.5.2.2.11 1.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.081.5.2.2.11.02 1.100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.081.5.2.2.22 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.081.5.2.2.22.01 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.081.5.2.3 3.032.309.265,00
BELANJA MODAL 3.032.309.265,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.081.5.2.3.26 3.032.309.265,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 3.032.309.265,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.02.081.5.2.3.26.09 3.032.309.265,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 3.032.309.265,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur
267.600.000,00 267.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
117.600.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 117.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.03.002.5.2.2 117.600.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 117.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.03.002.5.2.2.12 117.600.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 117.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.03.002.5.2.2.12.04 117.600.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 117.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan
4.200.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 4.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.03.003.5.2.2 4.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 4.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.03.003.5.2.2.13 4.200.000,00
Belanja Pakaian Kerja 4.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.03.003.5.2.2.13.01 4.200.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 4.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
145.800.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 145.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.03.005.5.2.2 145.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 145.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.03.005.5.2.2.12 20.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 20.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.03.005.5.2.2.12.02 6.400.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian PSH 6.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.03.005.5.2.2.12.03 13.600.000,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap PSL 13.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.03.005.5.2.2.14 125.800.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 125.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.03.005.5.2.2.14.02 66.600.000,00
Belanja pakaian adat daerah 66.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.03.005.5.2.2.14.04 59.200.000,00
Belanja pakaian olahraga 59.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
872.480.000,00 872.480.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal
270.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 270.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2 270.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 270.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.17 270.000.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 270.000.000,00
0,00 0,00
12 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.17.01 270.000.000,00
Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 270.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.005 Penyediaan Jasa Kesehatan Jasmani dan Rohani
62.480.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 62.480.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.005.5.2.1 14.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 14.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.005.5.2.1.02 14.800.000,00
Honorarium Non PNS 14.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.005.5.2.1.02.01 14.800.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 14.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.005.5.2.2 47.680.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 47.680.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.005.5.2.2.11 47.680.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 47.680.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.005.5.2.2.11.04 47.680.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 47.680.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.022 Pendidikan dan pelatihan formal untuk permuseuman
540.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru, yogyakarta dan Bali 540.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.022.5.2.1 34.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 34.650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.022.5.2.1.01 34.650.000,00
Honorarium PNS 34.650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.022.5.2.1.01.01 2.650.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.022.5.2.1.01.04 1.600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.022.5.2.1.01.05 30.400.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 30.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.022.5.2.2 505.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 505.350.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.01 35.933.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 35.933.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.01.01 1.086.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.086.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.01.10 34.847.000,00
Belanja bahan habis pakai material laboratorium 34.847.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.02 23.877.000,00
Belanja BahanMaterial 23.877.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.02.08 18.000.000,00
Belanja plakatpiguraframesongket 18.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.02.10 727.000,00
Belanja dokumentasi 727.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.02.17 5.150.000,00
Belanja bahan publikasi 5.150.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.03 4.950.000,00
Belanja Jasa Kantor 4.950.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.03.12 1.200.000,00
Belanja Jasa Publikasi 1.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.03.14 3.750.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 3.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.06 900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 900.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.06.02 900.000,00
Belanja Penggandaan 900.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.07 46.980.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 46.980.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.07.02 46.980.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 46.980.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.08 112.560.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 112.560.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.08.01 20.860.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.860.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.08.03 91.700.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 91.700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.11 58.450.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 58.450.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.11.02 450.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 450.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.11.04 58.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 58.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.15 210.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 210.700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.15.02 210.700.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 210.700.000,00
0,00 0,00
13 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.17 11.000.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 11.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.17.01 11.000.000,00
Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 11.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 978.458.000,00
978.458.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
50.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 50.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.001.5.2.1 48.622.000,00
BELANJA PEGAWAI 48.622.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.001.5.2.1.01 4.500.000,00
Honorarium PNS 4.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.001.5.2.1.01.01 4.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.001.5.2.1.02 44.122.000,00
Honorarium Non PNS 44.122.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.001.5.2.1.02.01 44.122.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 44.122.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.001.5.2.2 1.378.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.378.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.001.5.2.2.01 628.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 628.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.001.5.2.2.01.01 628.000,00
Belanja alat tulis kantor 628.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.001.5.2.2.06 750.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.001.5.2.2.06.02 750.000,00
Belanja Penggandaan 750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.011 Penyusunan LAKIP
50.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 50.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.011.5.2.1 48.622.000,00
BELANJA PEGAWAI 48.622.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.011.5.2.1.01 4.500.000,00
Honorarium PNS 4.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.011.5.2.1.01.01 4.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.011.5.2.1.02 44.122.000,00
Honorarium Non PNS 44.122.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.011.5.2.1.02.01 44.122.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 44.122.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.011.5.2.2 1.378.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.378.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.011.5.2.2.01 628.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 628.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.011.5.2.2.01.01 628.000,00
Belanja alat tulis kantor 628.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.011.5.2.2.06 750.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.011.5.2.2.06.02 750.000,00
Belanja Penggandaan 750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.012 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD Laporan realisasi fisik dan keuangan 128.458.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
128.458.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.06.012.5.2.1
127.330.000,00 BELANJA PEGAWAI
127.330.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.06.012.5.2.1.01
18.000.000,00 Honorarium PNS
18.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.06.012.5.2.1.01.01
18.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
18.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.06.012.5.2.1.02
109.330.000,00 Honorarium Non PNS
109.330.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.06.012.5.2.1.02.01
5.650.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
5.650.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.06.012.5.2.1.02.03
103.680.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
103.680.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.06.012.5.2.2
1.128.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.128.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.06.012.5.2.2.01
1.128.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.128.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.06.012.5.2.2.01.01
1.128.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.128.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.06.013
Rakor Budsenipar se-Provinsi Riau 750.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 750.000.000,00
0,00 0,00
14 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.06.013.5.2.1 74.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 74.650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.1.01 67.450.000,00
Honorarium PNS 67.450.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.1.01.01 9.050.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.050.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.1.01.04 1.600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.1.01.05 56.800.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 56.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.1.02 7.200.000,00
Honorarium Non PNS 7.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.1.02.01 7.200.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 7.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.2 675.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 675.350.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.01 33.680.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 33.680.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.01.01 33.680.000,00
Belanja alat tulis kantor 33.680.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.02 33.000.000,00
Belanja BahanMaterial 33.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.02.04 1.000.000,00
Belanja bahan obat-obatan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.02.08 15.000.000,00
Belanja plakatpiguraframesongket 15.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.02.10 12.000.000,00
Belanja dokumentasi 12.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.02.17 5.000.000,00
Belanja bahan publikasi 5.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.03 620.000,00
Belanja Jasa Kantor 620.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.03.07 620.000,00
Belanja paketpengiriman 620.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.06 23.275.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 23.275.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.06.01 23.150.000,00
Belanja Cetak 23.150.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.06.02 125.000,00
Belanja Penggandaan 125.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.07 105.585.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 105.585.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.07.02 100.585.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 100.585.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.07.03 5.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.08 178.110.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 178.110.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.08.01 28.110.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 28.110.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.08.03 150.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 150.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.10 3.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.10.07 3.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 3.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.11 204.580.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 204.580.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.11.02 2.860.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.860.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.11.04 201.720.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 201.720.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.13 6.100.000,00
Belanja Pakaian Kerja 6.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.13.01 6.100.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 6.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.15 87.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 87.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.15.02 87.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 87.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15 Program Pengembangan Nilai Budaya
1.450.000.000,00 1.450.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Pagelaran seni
pencak silat se-Provinsi Riau 500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
500.000.000,00 0,00
0,00
15 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.15.001.5.2.1 43.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 43.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.1.01 4.350.000,00
Honorarium PNS 4.350.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.1.01.01 3.650.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.1.01.04 700.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.1.02 38.500.000,00
Honorarium Non PNS 38.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.1.02.01 38.500.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 38.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.1.03 750.000,00
Uang Lembur 750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.1.03.01 750.000,00
Uang Lembur PNS 750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2 456.400.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 456.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.01 4.215.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.215.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.01.01 4.215.000,00
Belanja alat tulis kantor 4.215.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.02 2.500.000,00
Belanja BahanMaterial 2.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.02.10 2.500.000,00
Belanja dokumentasi 2.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.03 33.200.000,00
Belanja Jasa Kantor 33.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.03.04 1.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.03.06 1.500.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 1.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.03.12 10.100.000,00
Belanja Jasa Publikasi 10.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.03.14 1.600.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 1.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.03.15 19.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 19.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.06 5.005.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.005.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.06.01 4.060.000,00
Belanja Cetak 4.060.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.06.02 945.000,00
Belanja Penggandaan 945.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.07 174.660.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 174.660.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.07.02 174.660.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 174.660.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.08 61.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 61.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.08.01 54.300.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 54.300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.08.03 7.200.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 7.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.10 99.940.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 99.940.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.10.05 6.940.000,00
Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 6.940.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.10.07 93.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 93.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.11 63.580.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 63.580.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.11.03 3.030.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 3.030.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.11.04 60.550.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 60.550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.15 11.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 11.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.15.02 11.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 11.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Pengembangan
Silat Pangean 350.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Taluk Kuantan
350.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.1
57.725.000,00 BELANJA PEGAWAI
57.725.000,00 0,00
0,00
16 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.15.002.5.2.1.01 7.850.000,00
Honorarium PNS 7.850.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.1.01.01 6.450.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.450.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.1.01.04 1.400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.1.02 47.775.000,00
Honorarium Non PNS 47.775.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.1.02.01 46.175.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 46.175.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.1.02.03 1.600.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.1.03 2.100.000,00
Uang Lembur 2.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.1.03.01 2.100.000,00
Uang Lembur PNS 2.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.2 292.275.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 292.275.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.01 1.328.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.328.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.01.01 1.328.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.328.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.02 950.000,00
Belanja BahanMaterial 950.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.02.10 950.000,00
Belanja dokumentasi 950.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.03 31.384.000,00
Belanja Jasa Kantor 31.384.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.03.07 84.000,00
Belanja paketpengiriman 84.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.03.12 31.300.000,00
Belanja Jasa Publikasi 31.300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.06 9.688.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.688.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.06.01 9.688.000,00
Belanja Cetak 9.688.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.07 74.525.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 74.525.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.07.02 74.525.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 74.525.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.08 82.750.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 82.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.08.01 32.750.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 32.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.08.03 50.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 50.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.10 8.950.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 8.950.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.10.01 1.250.000,00
Belanja sewa meja kursi 1.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.10.04 1.000.000,00
Belanja sewa generator 1.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.10.05 4.200.000,00
Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 4.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.10.07 2.500.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 2.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.11 25.400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 25.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.11.02 1.600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.11.04 23.800.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 23.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.15 40.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 40.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.15.01 17.000.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.15.02 23.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 23.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.17 16.500.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 16.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.17.01 16.500.000,00
Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 16.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.003 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kajian dan
Koleksi seni Pencak Silat se-Provinsi Riau 600.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
600.000.000,00 0,00
0,00
17 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.15.003.5.2.1 78.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 78.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.003.5.2.1.02 78.000.000,00
Honorarium Non PNS 78.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.003.5.2.1.02.01 48.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 48.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.003.5.2.1.02.03 30.000.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 30.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.003.5.2.2 522.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 522.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.01 3.500.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.01.01 3.500.000,00
Belanja alat tulis kantor 3.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.02 31.250.000,00
Belanja BahanMaterial 31.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.02.10 31.250.000,00
Belanja dokumentasi 31.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.03 360.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 360.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.03.15 360.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 360.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.06 93.650.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 93.650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.06.01 93.650.000,00
Belanja Cetak 93.650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.08 6.600.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.08.01 6.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.10 15.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 15.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.10.07 15.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 15.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.11 12.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 12.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.11.04 12.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 12.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
5.222.763.500,00 5.222.763.500,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.002 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran
pariwisata Penambahan Instrument Pelengkap Multimedia Touchscreen
80.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 80.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.002.5.2.1 21.850.000,00
BELANJA PEGAWAI 21.850.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.002.5.2.1.01 1.850.000,00
Honorarium PNS 1.850.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.002.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.002.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.002.5.2.1.01.04 350.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 350.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.002.5.2.1.02 20.000.000,00
Honorarium Non PNS 20.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.002.5.2.1.02.01 20.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 20.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.002.5.2.2 6.180.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 6.180.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.002.5.2.2.01 3.680.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.680.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.002.5.2.2.01.01 680.000,00
Belanja alat tulis kantor 680.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.002.5.2.2.01.02 3.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 3.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.002.5.2.2.22 2.500.000,00
Belanja Jasa Publikasi 2.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.002.5.2.2.22.01 2.500.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 2.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.002.5.2.3 51.970.000,00
BELANJA MODAL 51.970.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.002.5.2.3.12 51.970.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 51.970.000,00
0,00 0,00
18 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.15.002.5.2.3.12.02 51.970.000,00
Belanja modal pengadaan komputerPC 51.970.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.007 Pengembangan statistik Kepariwisataan Neraca Satelit
Pengembangan Pariwisata Daerah NESPARDA bekerjasama dengan BPS dan Keimigrasian
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 500.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.007.5.2.1 168.324.000,00
BELANJA PEGAWAI 168.324.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.007.5.2.1.01 37.200.000,00
Honorarium PNS 37.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.007.5.2.1.01.01 31.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 31.600.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.007.5.2.1.01.04 5.600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.600.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.007.5.2.1.02 131.124.000,00
Honorarium Non PNS 131.124.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.007.5.2.1.02.01 95.844.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 95.844.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.007.5.2.1.02.03 35.280.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 35.280.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.007.5.2.2 331.676.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 331.676.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.007.5.2.2.01 7.500.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.007.5.2.2.01.01 7.500.000,00
Belanja alat tulis kantor 7.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.007.5.2.2.02 204.400.000,00
Belanja BahanMaterial 204.400.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.007.5.2.2.02.11 204.400.000,00
Belanja bahan arsip dokumen 204.400.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.007.5.2.2.06 11.750.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 11.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.007.5.2.2.06.01 4.250.000,00
Belanja Cetak 4.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.007.5.2.2.06.02 7.500.000,00
Belanja Penggandaan 7.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.007.5.2.2.07 1.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.007.5.2.2.07.03 1.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.007.5.2.2.10 4.330.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.330.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.007.5.2.2.10.02 4.330.000,00
Belanja sewa meja komputer dan printer 4.330.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.007.5.2.2.11 12.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 12.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.007.5.2.2.11.02 12.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 12.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.007.5.2.2.15 90.196.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 90.196.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.007.5.2.2.15.01 49.000.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 49.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.007.5.2.2.15.02 41.196.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 41.196.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.009 Pembuatan Simbol Citra Pariwisata Riau Brand Image
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 500.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.009.5.2.1 3.050.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.050.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.009.5.2.1.01 3.050.000,00
Honorarium PNS 3.050.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.009.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.009.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.009.5.2.1.01.04 1.400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.400.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.009.5.2.2 13.250.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 13.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.009.5.2.2.01 7.150.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.009.5.2.2.01.01 2.150.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.009.5.2.2.01.02 5.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00
0,00 0,00
19 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.15.009.5.2.2.11 1.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.009.5.2.2.11.02 1.100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.009.5.2.2.22 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.009.5.2.2.22.01 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.009.5.2.3 483.700.000,00
BELANJA MODAL 483.700.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.009.5.2.3.27 483.700.000,00
Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 483.700.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.009.5.2.3.27.12 483.700.000,00
Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya 483.700.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.010 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran
pariwisata Domain Maintenance dan Update Website Dinas Budsenipar Propinsi Riau
80.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
80.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.010.5.2.1
69.600.000,00 BELANJA PEGAWAI
69.600.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.010.5.2.1.01
10.000.000,00 Honorarium PNS
10.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.010.5.2.1.01.01
7.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7.200.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.010.5.2.1.01.04
2.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.010.5.2.1.02
59.600.000,00 Honorarium Non PNS
59.600.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.010.5.2.1.02.01
55.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
55.600.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.010.5.2.1.02.03
4.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
4.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.010.5.2.2
10.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
10.400.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.010.5.2.2.01
628.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
628.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.010.5.2.2.01.01
628.000,00 Belanja alat tulis kantor
628.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.010.5.2.2.02
172.000,00 Belanja BahanMaterial
172.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.010.5.2.2.02.11
172.000,00 Belanja bahan arsip dokumen
172.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.010.5.2.2.03
9.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
9.600.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.010.5.2.2.03.12
9.600.000,00 Belanja Jasa Publikasi
9.600.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.011
Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata Promosi dengan Media Massa cetak
200.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 200.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.011.5.2.1 9.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 9.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.011.5.2.1.01 9.500.000,00
Honorarium PNS 9.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.011.5.2.1.01.01 6.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.400.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.011.5.2.1.01.02 650.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 650.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.011.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.011.5.2.1.01.04 1.700.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.700.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.011.5.2.2 190.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 190.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.011.5.2.2.01 1.500.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.011.5.2.2.01.02 1.500.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 1.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.011.5.2.2.03 189.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 189.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.011.5.2.2.03.04 5.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.011.5.2.2.03.12 184.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 184.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.012 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata Farm
Trip ke Objek dan Daya Tarik Wisata di Riau oleh 375.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Rohul, Kuansing, Inhu, Inhil, Siak, Pelalawan
375.000.000,00 0,00
0,00
20 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.15.012 Tour
375.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Rohul, Kuansing, Inhu, Inhil, Siak, Pelalawan 375.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.012.5.2.1 91.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 91.600.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.012.5.2.1.01 5.700.000,00
Honorarium PNS 5.700.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.012.5.2.1.01.01 4.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.012.5.2.1.01.04 1.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.012.5.2.1.02 85.900.000,00
Honorarium Non PNS 85.900.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.012.5.2.1.02.01 85.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 85.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.012.5.2.1.02.03 900.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 900.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.012.5.2.2 283.400.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 283.400.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.012.5.2.2.01 2.915.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.915.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.012.5.2.2.01.01 2.915.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.915.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.012.5.2.2.02 38.400.000,00
Belanja BahanMaterial 38.400.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.012.5.2.2.02.10 36.000.000,00
Belanja dokumentasi 36.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.012.5.2.2.02.17 2.400.000,00
Belanja bahan publikasi 2.400.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.012.5.2.2.07 119.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 119.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.012.5.2.2.07.02 119.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 119.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.012.5.2.2.08 43.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 43.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.012.5.2.2.08.01 43.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 43.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.012.5.2.2.11 40.375.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 40.375.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.012.5.2.2.11.04 40.375.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 40.375.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.012.5.2.2.15 39.710.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 39.710.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.012.5.2.2.15.01 39.710.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 39.710.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.013 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
Pengadaan Buku Visit Riau 250.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
250.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.013.5.2.1
3.050.000,00 BELANJA PEGAWAI
3.050.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.013.5.2.1.01
3.050.000,00 Honorarium PNS
3.050.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.013.5.2.1.01.02
900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
900.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.013.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.013.5.2.1.01.04
1.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.400.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.013.5.2.2
246.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
246.950.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.013.5.2.2.01
7.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
7.150.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.013.5.2.2.01.01
2.150.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.150.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.013.5.2.2.01.02
5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
5.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.013.5.2.2.03
233.700.000,00 Belanja Jasa Kantor
233.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.013.5.2.2.03.12
233.700.000,00 Belanja Jasa Publikasi
233.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.013.5.2.2.11
1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.100.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.013.5.2.2.11.02
1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.100.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.013.5.2.2.22
5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi
5.000.000,00 0,00
0,00
21 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.15.013.5.2.2.22.01 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.014 Gebyar Wisata Nusantara di Jakarta
104.225.000,00 Lokasi Kegiatan :
Jakarta 104.225.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.014.5.2.1 425.000,00
BELANJA PEGAWAI 425.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.014.5.2.1.01 425.000,00
Honorarium PNS 425.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.014.5.2.1.01.04 425.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 425.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.014.5.2.2 103.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 103.800.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.014.5.2.2.02 21.850.000,00
Belanja BahanMaterial 21.850.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.014.5.2.2.02.08 7.500.000,00
Belanja plakatpiguraframesongket 7.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.014.5.2.2.02.09 14.000.000,00
Belanja dekorasi 14.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.014.5.2.2.02.10 350.000,00
Belanja dokumentasi 350.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.014.5.2.2.06 19.120.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 19.120.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.014.5.2.2.06.01 18.620.000,00
Belanja Cetak 18.620.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.014.5.2.2.06.02 500.000,00
Belanja Penggandaan 500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.014.5.2.2.07 25.080.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 25.080.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.014.5.2.2.07.02 25.080.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 25.080.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.014.5.2.2.15 37.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 37.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.014.5.2.2.15.02 37.750.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 37.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.015 Sumatera Internasional Travel Fair 2008 di Medan
99.425.000,00 Lokasi Kegiatan :
Batam 99.425.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.015.5.2.1 425.000,00
BELANJA PEGAWAI 425.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.015.5.2.1.01 425.000,00
Honorarium PNS 425.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.015.5.2.1.01.04 425.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 425.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.015.5.2.2 99.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 99.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.015.5.2.2.02 21.850.000,00
Belanja BahanMaterial 21.850.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.015.5.2.2.02.08 7.500.000,00
Belanja plakatpiguraframesongket 7.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.015.5.2.2.02.09 14.000.000,00
Belanja dekorasi 14.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.015.5.2.2.02.10 350.000,00
Belanja dokumentasi 350.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.015.5.2.2.06 19.120.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 19.120.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.015.5.2.2.06.01 18.620.000,00
Belanja Cetak 18.620.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.015.5.2.2.06.02 500.000,00
Belanja Penggandaan 500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.015.5.2.2.07 25.080.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 25.080.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.015.5.2.2.07.02 25.080.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 25.080.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.015.5.2.2.15 32.950.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 32.950.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.015.5.2.2.15.02 32.950.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 32.950.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.016 Batam Expo 2008 di Kota Batam
99.425.000,00 Lokasi Kegiatan :
Batam 99.425.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.016.5.2.1 425.000,00
BELANJA PEGAWAI 425.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.016.5.2.1.01 425.000,00
Honorarium PNS 425.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.016.5.2.1.01.04 425.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 425.000,00
0,00 0,00
22 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.15.016.5.2.2 99.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 99.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.016.5.2.2.02 21.850.000,00
Belanja BahanMaterial 21.850.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.016.5.2.2.02.08 7.500.000,00
Belanja plakatpiguraframesongket 7.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.016.5.2.2.02.09 14.000.000,00
Belanja dekorasi 14.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.016.5.2.2.02.10 350.000,00
Belanja dokumentasi 350.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.016.5.2.2.06 19.120.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 19.120.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.016.5.2.2.06.01 18.620.000,00
Belanja Cetak 18.620.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.016.5.2.2.06.02 500.000,00
Belanja Penggandaan 500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.016.5.2.2.07 25.080.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 25.080.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.016.5.2.2.07.02 25.080.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 25.080.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.016.5.2.2.15 32.950.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 32.950.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.016.5.2.2.15.02 32.950.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 32.950.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.017 Festival Nusa Dua Bali
250.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Bali 250.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.017.5.2.1 2.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.900.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.017.5.2.1.01 2.900.000,00
Honorarium PNS 2.900.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.017.5.2.1.01.01 1.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.017.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.017.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.017.5.2.2 194.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 194.100.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.01 2.090.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.090.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.01.01 2.090.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.090.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.02 35.650.000,00
Belanja BahanMaterial 35.650.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.02.08 7.500.000,00
Belanja plakatpiguraframesongket 7.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.02.09 20.000.000,00
Belanja dekorasi 20.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.02.10 1.400.000,00
Belanja dokumentasi 1.400.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.02.19 6.750.000,00
Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 6.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.06 32.360.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 32.360.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.06.01 18.860.000,00
Belanja Cetak 18.860.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.06.02 13.500.000,00
Belanja Penggandaan 13.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.07 31.750.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 31.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.07.02 31.750.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 31.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.08 15.900.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 15.900.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.08.03 15.900.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 15.900.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.11 1.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.11.02 1.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.15 75.350.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 75.350.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.15.02 75.350.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 75.350.000,00
0,00 0,00
23 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.15.017.5.2.3 53.000.000,00
BELANJA MODAL 53.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.017.5.2.3.12 35.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 35.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.017.5.2.3.12.09 35.000.000,00
Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker
35.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.017.5.2.3.16
18.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
18.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.017.5.2.3.16.01
18.000.000,00 Belanja modal pengadaan kamera
18.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.018
Riau Travel Fair 2007 500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
500.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.018.5.2.1
447.300.000,00 BELANJA PEGAWAI
447.300.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.018.5.2.1.01
10.300.000,00 Honorarium PNS
10.300.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.018.5.2.1.01.01
7.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7.400.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.018.5.2.1.01.02
750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.018.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.018.5.2.1.01.04
1.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.400.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.018.5.2.1.02
437.000.000,00 Honorarium Non PNS
437.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.018.5.2.1.02.01
437.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
437.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.018.5.2.2
52.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
52.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.018.5.2.2.01
1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.018.5.2.2.01.02
1.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
1.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.018.5.2.2.03
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.018.5.2.2.03.04
5.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
5.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.018.5.2.2.15
46.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
46.200.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.018.5.2.2.15.02
46.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
46.200.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.019
Malaysia Exibition 2 paket Kuala Lumpur dan Malaka 390.986.000,00
Lokasi Kegiatan : Kuala Lumpur dan Malaka
390.986.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.019.5.2.1
700.000,00 BELANJA PEGAWAI
700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.019.5.2.1.01
700.000,00 Honorarium PNS
700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.019.5.2.1.01.04
700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.019.5.2.2
390.286.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
390.286.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.019.5.2.2.02
45.000.000,00 Belanja BahanMaterial
45.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.019.5.2.2.02.08
15.000.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket
15.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.019.5.2.2.02.09
28.000.000,00 Belanja dekorasi
28.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.019.5.2.2.02.10
2.000.000,00 Belanja dokumentasi
2.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.019.5.2.2.06
37.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
37.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.019.5.2.2.06.01
37.000.000,00 Belanja Cetak
37.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.019.5.2.2.07
50.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
50.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.019.5.2.2.07.02
50.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
50.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.019.5.2.2.08
258.286.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
258.286.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.019.5.2.2.08.03
258.286.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
258.286.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.020
Singapura Exibition 198.702.500,00
Lokasi Kegiatan : 198.702.500,00
0,00 0,00
24 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.15.020 Singapura Exibition
198.702.500,00 Singapura
198.702.500,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.020.5.2.1
700.000,00 BELANJA PEGAWAI
700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.020.5.2.1.01
700.000,00 Honorarium PNS
700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.020.5.2.1.01.04
700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.020.5.2.2
198.002.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
198.002.500,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.020.5.2.2.02
22.500.000,00 Belanja BahanMaterial
22.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.020.5.2.2.02.08
7.500.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket
7.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.020.5.2.2.02.09
14.000.000,00 Belanja dekorasi
14.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.020.5.2.2.02.10
1.000.000,00 Belanja dokumentasi
1.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.020.5.2.2.06
18.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
18.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.020.5.2.2.06.01
18.500.000,00 Belanja Cetak
18.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.020.5.2.2.07
25.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
25.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.020.5.2.2.07.02
25.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
25.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.020.5.2.2.08
132.002.500,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
132.002.500,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.020.5.2.2.08.03
132.002.500,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
132.002.500,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.021
WTM London 600.000.000,00
Lokasi Kegiatan : London
600.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.1
800.000,00 BELANJA PEGAWAI
800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.1.01
800.000,00 Honorarium PNS
800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.1.01.04
800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.2
598.015.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
598.015.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.2.01
1.595.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.595.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.2.01.01
1.595.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.595.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.2.02
31.500.000,00 Belanja BahanMaterial
31.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.2.02.08
10.500.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket
10.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.2.02.09
20.000.000,00 Belanja dekorasi
20.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.2.02.10
1.000.000,00 Belanja dokumentasi
1.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.2.06
19.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
19.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.2.06.01
19.800.000,00 Belanja Cetak
19.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.2.07
25.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
25.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.2.07.02
25.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
25.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.2.08
519.120.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
519.120.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.2.08.03
519.120.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
519.120.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.2.11
1.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.2.11.02
1.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.3
1.185.000,00 BELANJA MODAL
1.185.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.3.12
1.185.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.185.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.3.12.09
1.185.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk,
mouse, keyboard, hardisk, speaker 1.185.000,00
0,00 0,00
25 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.15.022 Booklet Tourism of Riau
70.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 70.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.022.5.2.1 2.525.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.525.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.022.5.2.1.01 2.525.000,00
Honorarium PNS 2.525.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.022.5.2.1.01.02 1.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.300.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.022.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.022.5.2.1.01.04 475.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 475.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.022.5.2.2 67.475.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 67.475.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.022.5.2.2.01 991.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 991.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.022.5.2.2.01.01 991.000,00
Belanja alat tulis kantor 991.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.022.5.2.2.06 66.484.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 66.484.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.022.5.2.2.06.01 66.484.000,00
Belanja Cetak 66.484.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.023 CD Promosi Pariwisata Riau
175.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 175.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.023.5.2.1 2.025.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.025.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.023.5.2.1.01 2.025.000,00
Honorarium PNS 2.025.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.023.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.023.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.023.5.2.1.01.04 525.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 525.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.023.5.2.2 172.975.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 172.975.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.023.5.2.2.01 1.060.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.060.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.023.5.2.2.01.01 1.060.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.060.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.023.5.2.2.02 99.000.000,00
Belanja BahanMaterial 99.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.023.5.2.2.02.10 99.000.000,00
Belanja dokumentasi 99.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.023.5.2.2.06 72.915.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 72.915.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.023.5.2.2.06.02 72.915.000,00
Belanja Penggandaan 72.915.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.024 Tourism Map of Riau
60.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 60.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.024.5.2.1 2.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.024.5.2.1.01 2.000.000,00
Honorarium PNS 2.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.024.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.024.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.024.5.2.1.01.04 500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.024.5.2.2 58.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 58.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.024.5.2.2.01 932.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 932.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.024.5.2.2.01.01 932.000,00
Belanja alat tulis kantor 932.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.024.5.2.2.06 57.068.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 57.068.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.024.5.2.2.06.01 57.068.000,00
Belanja Cetak 57.068.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.025 Kalender Pariwisata Tahun 2008
70.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 70.000.000,00
0,00 0,00
26 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.15.025.5.2.1 2.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.025.5.2.1.01 2.000.000,00
Honorarium PNS 2.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.025.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.025.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.025.5.2.1.01.04 500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.025.5.2.2 68.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 68.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.025.5.2.2.01 1.125.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.125.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.025.5.2.2.01.01 1.125.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.125.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.025.5.2.2.06 66.875.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 66.875.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.025.5.2.2.06.01 66.875.000,00
Belanja Cetak 66.875.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.026 Pembuatan Poster Pariwisata 2 Objek
70.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 70.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.026.5.2.1 2.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.026.5.2.1.01 2.000.000,00
Honorarium PNS 2.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.026.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.026.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.026.5.2.1.01.04 500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.026.5.2.2 68.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 68.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.026.5.2.2.01 1.250.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.026.5.2.2.01.01 1.250.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.026.5.2.2.02 9.000.000,00
Belanja BahanMaterial 9.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.026.5.2.2.02.10 9.000.000,00
Belanja dokumentasi 9.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.026.5.2.2.06 57.750.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 57.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.026.5.2.2.06.01 57.750.000,00
Belanja Cetak 57.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.027 Pendataan dan Pemotretan Objek dan Daya tarik Wisata 11 Kab
kota 250.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
250.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.027.5.2.1
30.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
30.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.027.5.2.1.01
3.300.000,00 Honorarium PNS
3.300.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.027.5.2.1.01.01
1.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.200.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.027.5.2.1.01.04
2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.100.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.027.5.2.1.02
27.500.000,00 Honorarium Non PNS
27.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.027.5.2.1.02.01
27.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
27.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.027.5.2.2
219.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
219.200.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.027.5.2.2.01
1.060.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.060.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.027.5.2.2.01.01
1.060.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.060.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.027.5.2.2.02
53.200.000,00 Belanja BahanMaterial
53.200.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.027.5.2.2.02.10
53.200.000,00 Belanja dokumentasi
53.200.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.027.5.2.2.06
77.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
77.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.027.5.2.2.06.01
60.000.000,00 Belanja Cetak
60.000.000,00 0,00
0,00
27 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.15.027.5.2.2.06.02 17.500.000,00
Belanja Penggandaan 17.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.027.5.2.2.15 87.440.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 87.440.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.027.5.2.2.15.01 87.440.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 87.440.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.15.029 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
Promosi melalui Media elektronik Televisi 300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
300.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.029.5.2.1
10.700.000,00 BELANJA PEGAWAI
10.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.029.5.2.1.01
10.700.000,00 Honorarium PNS
10.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.029.5.2.1.01.01
6.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.400.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.029.5.2.1.01.02
750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.029.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.029.5.2.1.01.04
2.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.029.5.2.2
289.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
289.300.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.029.5.2.2.01
1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.029.5.2.2.01.02
1.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
1.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.029.5.2.2.03
287.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
287.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.029.5.2.2.03.04
5.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
5.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.15.029.5.2.2.03.12
282.800.000,00 Belanja Jasa Publikasi
282.800.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 19.110.568.260,00
19.110.568.260,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.001
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Seni Peran Komedian
300.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 300.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.001.5.2.1 3.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.001.5.2.1.02 3.250.000,00
Honorarium Non PNS 3.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.001.5.2.1.02.01 3.250.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 3.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2 296.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 296.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.01 2.380.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.380.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.01.01 2.380.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.380.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.02 4.000.000,00
Belanja BahanMaterial 4.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.02.06 3.000.000,00
Belanja tas kegiatan 3.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.02.10 1.000.000,00
Belanja dokumentasi 1.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.03 39.550.000,00
Belanja Jasa Kantor 39.550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.03.12 4.550.000,00
Belanja Jasa Publikasi 4.550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.03.15 35.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 35.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.06 59.870.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 59.870.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.06.02 59.870.000,00
Belanja Penggandaan 59.870.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.07 27.800.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 27.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.07.02 16.800.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 16.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.07.03 11.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 11.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.08 47.200.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 47.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.08.01 40.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 40.000.000,00
0,00 0,00
28 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.08.03 7.200.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 7.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.10 17.500.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 17.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.10.07 17.500.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 17.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.11 74.800.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 74.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.11.02 1.800.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.11.03 73.000.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 73.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.13 2.400.000,00
Belanja Pakaian Kerja 2.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.13.01 2.400.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 2.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.15 21.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 21.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.15.02 21.250.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.002 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan
budaya Festival Danau Buatan 175.568.260,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
175.568.260,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.1
111.615.000,00 BELANJA PEGAWAI
111.615.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.1.01
1.200.000,00 Honorarium PNS
1.200.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.1.01.01
1.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.200.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.1.02
110.415.000,00 Honorarium Non PNS
110.415.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.1.02.01
2.415.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
2.415.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.1.02.02
108.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
108.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.2
63.953.260,00 BELANJA BARANG DAN JASA
63.953.260,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.2.01
685.260,00 Belanja Bahan Pakai Habis
685.260,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.2.01.01
685.260,00 Belanja alat tulis kantor
685.260,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.2.02
4.000.000,00 Belanja BahanMaterial
4.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.2.02.01
4.000.000,00 Belanja bahan baku bangunan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.2.06
6.588.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
6.588.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.2.06.01
6.508.000,00 Belanja Cetak
6.508.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.2.06.02
80.000,00 Belanja Penggandaan
80.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.2.10
40.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
40.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.2.10.04
10.000.000,00 Belanja sewa generator
10.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.2.10.05
30.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya
30.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.2.11
12.680.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
12.680.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.2.11.03
12.680.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
12.680.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.006
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 1.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
1.000.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.006.5.2.1
827.409.000,00 BELANJA PEGAWAI
827.409.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.006.5.2.1.01
26.900.000,00 Honorarium PNS
26.900.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.006.5.2.1.01.01
18.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
18.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.006.5.2.1.01.02
1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.006.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.006.5.2.1.01.04
6.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
6.400.000,00 0,00
0,00
29 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.16.006.5.2.1.02 800.509.000,00
Honorarium Non PNS 800.509.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.006.5.2.1.02.01 800.509.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 800.509.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.006.5.2.2 172.591.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 172.591.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.006.5.2.2.01 7.450.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.450.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.006.5.2.2.01.01 2.450.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.450.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.006.5.2.2.01.02 5.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.006.5.2.2.11 1.155.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.155.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.006.5.2.2.11.02 1.155.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.155.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.006.5.2.2.15 153.986.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 153.986.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.006.5.2.2.15.01 103.640.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 103.640.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.006.5.2.2.15.02 50.346.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 50.346.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.006.5.2.2.22 10.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 10.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.006.5.2.2.22.01 10.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 10.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.013 Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
null 500.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.013.5.2.1 74.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 74.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.013.5.2.1.01 14.250.000,00
Honorarium PNS 14.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.013.5.2.1.01.01 10.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.013.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.013.5.2.1.01.04 3.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.013.5.2.1.02 60.000.000,00
Honorarium Non PNS 60.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.013.5.2.1.02.01 60.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 60.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.013.5.2.2 73.110.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 73.110.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.01 1.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.01.02 1.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 1.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.03 1.300.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.03.04 1.300.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.15 70.810.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 70.810.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.15.02 70.810.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 70.810.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.013.5.2.3 352.640.000,00
BELANJA MODAL 352.640.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.013.5.2.3.12 352.640.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 352.640.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.013.5.2.3.12.02 197.640.000,00
Belanja modal pengadaan komputerPC 197.640.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.013.5.2.3.12.10 50.000.000,00
Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer 50.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.013.5.2.3.12.11 105.000.000,00
Belanja modal pengadaan softwareaplikasi komputer 105.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.014 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan
sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pemeliharaan dan perawatan koleksi Museum Daerah
300.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 300.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.014.5.2.1 10.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 10.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.014.5.2.1.01 10.200.000,00
Honorarium PNS 10.200.000,00
0,00 0,00
30 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.16.014.5.2.1.01.01 6.450.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.450.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.014.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.014.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.014.5.2.1.01.04 2.100.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.014.5.2.2 262.347.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 262.347.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.01 3.457.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.457.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.01.01 1.987.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.987.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.01.05 1.470.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.470.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.02 244.375.000,00
Belanja BahanMaterial 244.375.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.02.05 243.590.000,00
Belanja bahan kimia 243.590.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.02.10 785.000,00
Belanja dokumentasi 785.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.03 650.000,00
Belanja Jasa Kantor 650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.03.04 650.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.06 300.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.06.02 300.000,00
Belanja Penggandaan 300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.11 165.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 165.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.11.02 165.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 165.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.15 13.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 13.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.15.02 13.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.014.5.2.3 27.453.000,00
BELANJA MODAL 27.453.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.014.5.2.3.20 27.453.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 27.453.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.014.5.2.3.20.03 27.453.000,00
Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kimia 27.453.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.015 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan
sejarah purbakala, museum dan bawah air Kampanye permuseuman untuk anak didik SLTP di 2 daerah
150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Rokan Hulu dan Indragiri Hulu 150.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.015.5.2.1 6.475.000,00
BELANJA PEGAWAI 6.475.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.015.5.2.1.01 5.875.000,00
Honorarium PNS 5.875.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.015.5.2.1.01.01 2.450.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.450.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.015.5.2.1.01.04 425.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 425.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.015.5.2.1.01.05 3.000.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 3.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.015.5.2.1.02 600.000,00
Honorarium Non PNS 600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.015.5.2.1.02.01 600.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.015.5.2.2 143.525.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 143.525.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.01 797.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 797.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.01.01 797.000,00
Belanja alat tulis kantor 797.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.02 43.103.000,00
Belanja BahanMaterial 43.103.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.02.06 40.350.000,00
Belanja tas kegiatan 40.350.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.02.10 153.000,00
Belanja dokumentasi 153.000,00
0,00 0,00
31 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.02.17 2.600.000,00
Belanja bahan publikasi 2.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.03 15.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.03.14 15.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 15.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.06 23.100.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 23.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.06.01 22.500.000,00
Belanja Cetak 22.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.06.02 600.000,00
Belanja Penggandaan 600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.07 10.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 10.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.07.02 10.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 10.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.11 24.475.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 24.475.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.11.02 225.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 225.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.11.04 24.250.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 24.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.15 27.050.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 27.050.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.15.01 27.050.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 27.050.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.016 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan
sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pameran museum
480.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru, Jambi dan Jayapura 480.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.016.5.2.1 18.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 18.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.016.5.2.1.01 9.350.000,00
Honorarium PNS 9.350.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.016.5.2.1.01.01 5.050.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.050.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.016.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.016.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.016.5.2.1.01.04 2.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.016.5.2.1.02 8.650.000,00
Honorarium Non PNS 8.650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.016.5.2.1.02.01 4.150.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 4.150.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.016.5.2.1.02.03 4.500.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 4.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.016.5.2.2 462.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 462.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.01 1.168.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.168.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.01.01 1.168.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.168.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.02 159.882.000,00
Belanja BahanMaterial 159.882.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.02.08 31.250.000,00
Belanja plakatpiguraframesongket 31.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.02.09 122.500.000,00
Belanja dekorasi 122.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.02.10 332.000,00
Belanja dokumentasi 332.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.02.17 5.800.000,00
Belanja bahan publikasi 5.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.03 1.200.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.03.12 1.200.000,00
Belanja Jasa Publikasi 1.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.06 120.775.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 120.775.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.06.01 119.875.000,00
Belanja Cetak 119.875.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.06.02 900.000,00
Belanja Penggandaan 900.000,00
0,00 0,00
32 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.10 3.750.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.10.05 3.000.000,00
Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 3.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.10.07 750.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.11 7.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 7.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.11.02 450.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 450.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.11.04 7.300.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 7.300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.13 2.625.000,00
Belanja Pakaian Kerja 2.625.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.13.01 2.625.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 2.625.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.15 164.850.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 164.850.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.15.02 164.850.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 164.850.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.017 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan
sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pembuatan dan pencetakan buku katalog koleksi 2 judul
200.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 200.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.017.5.2.1 1.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.950.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.017.5.2.1.01 1.950.000,00
Honorarium PNS 1.950.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.017.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.017.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.017.5.2.1.01.04 450.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 450.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.017.5.2.2 198.050.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 198.050.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.017.5.2.2.03 650.000,00
Belanja Jasa Kantor 650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.017.5.2.2.03.04 650.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.017.5.2.2.06 197.400.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 197.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.017.5.2.2.06.01 197.400.000,00
Belanja Cetak 197.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.018 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan
sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pendataan ulang data koleksi Museum Daerah
50.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 50.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.018.5.2.1 4.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.018.5.2.1.01 4.400.000,00
Honorarium PNS 4.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.018.5.2.1.01.01 3.900.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.900.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.018.5.2.1.01.04 500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.018.5.2.2 20.553.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 20.553.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.018.5.2.2.01 793.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 793.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.018.5.2.2.01.01 793.000,00
Belanja alat tulis kantor 793.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.018.5.2.2.02 19.310.000,00
Belanja BahanMaterial 19.310.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.018.5.2.2.02.10 19.310.000,00
Belanja dokumentasi 19.310.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.018.5.2.2.06 300.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.018.5.2.2.06.02 300.000,00
Belanja Penggandaan 300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.018.5.2.2.11 150.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 150.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.018.5.2.2.11.02 150.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 150.000,00
0,00 0,00
33 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.16.018.5.2.3 25.047.000,00
BELANJA MODAL 25.047.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.018.5.2.3.27 25.047.000,00
Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 25.047.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.018.5.2.3.27.04 912.000,00
Belanja modal pengadaan buku biologi 912.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.018.5.2.3.27.08 660.000,00
Belanja modal pengadaan buku arkeologi 660.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.018.5.2.3.27.11 1.875.000,00
Belanja modal pengadaan buku sejarah 1.875.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.018.5.2.3.27.12 8.250.000,00
Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya 8.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.018.5.2.3.27.17 13.350.000,00
Belanja modal pengadaan buku ensiklopedia 13.350.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.019 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan
sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Dokumentasi bangunan peninggalan sejarah budaya di 2
kecamatan dalam kabupaten Kampar 60.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar
60.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.1
350.000,00 BELANJA PEGAWAI
350.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.1.01
350.000,00 Honorarium PNS
350.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.1.01.04
350.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
350.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2
44.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
44.400.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2.01
122.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
122.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2.01.01
122.000,00 Belanja alat tulis kantor
122.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2.02
28.778.000,00 Belanja BahanMaterial
28.778.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2.02.10
28.778.000,00 Belanja dokumentasi
28.778.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2.06
300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
300.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2.06.02
300.000,00 Belanja Penggandaan
300.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2.08
4.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
4.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2.08.01
4.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
4.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2.15
11.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
11.200.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2.15.01
11.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
11.200.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.3
15.250.000,00 BELANJA MODAL
15.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.3.18
15.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
15.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.3.18.04
15.250.000,00 Belanja modal pengadaan alat GPS
15.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.020
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Lomba
permainan rakyat 225.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
225.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.1
20.125.000,00 BELANJA PEGAWAI
20.125.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.1.01
3.275.000,00 Honorarium PNS
3.275.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.1.01.01
2.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.850.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.1.01.04
425.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
425.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.1.02
16.850.000,00 Honorarium Non PNS
16.850.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.1.02.01
16.850.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
16.850.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.2
193.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
193.100.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.01
489.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
489.500,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.01.01
489.500,00 Belanja alat tulis kantor
489.500,00 0,00
0,00
34 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.02 17.535.500,00
Belanja BahanMaterial 17.535.500,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.02.08 11.600.000,00
Belanja plakatpiguraframesongket 11.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.02.10 135.500,00
Belanja dokumentasi 135.500,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.02.17 5.800.000,00
Belanja bahan publikasi 5.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.03 83.650.000,00
Belanja Jasa Kantor 83.650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.03.12 600.000,00
Belanja Jasa Publikasi 600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.03.14 83.050.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 83.050.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.06 12.300.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 12.300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.06.01 12.000.000,00
Belanja Cetak 12.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.06.02 300.000,00
Belanja Penggandaan 300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.07 30.240.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 30.240.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.07.02 30.240.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 30.240.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.08 6.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.08.01 6.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.11 21.225.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 21.225.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.11.02 300.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.11.04 20.925.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 20.925.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.15 21.660.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 21.660.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.15.01 21.660.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.660.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.020.5.2.3 11.775.000,00
BELANJA MODAL 11.775.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.020.5.2.3.28 11.775.000,00
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 11.775.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.020.5.2.3.28.07 11.775.000,00
Belanja modal barang seni dan barang bersejarah khusus 11.775.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.021 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan
sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pengumpulan dan pembuatan duplikatbenda-benda sejarah
Istana Kerajaan Pelalawan 750.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pelalawan
750.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.1
6.050.000,00 BELANJA PEGAWAI
6.050.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.1.01
4.250.000,00 Honorarium PNS
4.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.1.01.02
1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.400.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.1.01.04
1.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.600.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.1.02
1.800.000,00 Honorarium Non PNS
1.800.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.1.02.01
1.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
1.800.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.2
33.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
33.950.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.2.01
389.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
389.500,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.2.01.01
389.500,00 Belanja alat tulis kantor
389.500,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.2.02
11.220.500,00 Belanja BahanMaterial
11.220.500,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.2.02.10
11.220.500,00 Belanja dokumentasi
11.220.500,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.2.03
650.000,00 Belanja Jasa Kantor
650.000,00 0,00
0,00
35 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.16.021.5.2.2.03.04 650.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.021.5.2.2.06 300.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.021.5.2.2.06.02 300.000,00
Belanja Penggandaan 300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.021.5.2.2.08 4.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.021.5.2.2.08.01 4.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.021.5.2.2.11 90.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 90.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.021.5.2.2.11.02 90.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 90.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.021.5.2.2.15 16.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.021.5.2.2.15.01 16.800.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.021.5.2.3 710.000.000,00
BELANJA MODAL 710.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.021.5.2.3.28 710.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 710.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.021.5.2.3.28.07 710.000.000,00
Belanja modal barang seni dan barang bersejarah khusus 710.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.022 Pengelolaan danpengembangan pelestarian peninggalan sejarah
purbakala, museum dan peninggalan bawah air Survei dan pengadaan koleksiganti rugi koleksi 2 daerah
1.250.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar dan Rokan Hilir 1.250.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.022.5.2.1 7.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.450.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.022.5.2.1.01 5.650.000,00
Honorarium PNS 5.650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.022.5.2.1.01.02 1.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.022.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.022.5.2.1.01.04 2.700.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.022.5.2.1.02 1.800.000,00
Honorarium Non PNS 1.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.022.5.2.1.02.01 1.800.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 1.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.022.5.2.2 25.850.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.850.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.022.5.2.2.01 668.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 668.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.022.5.2.2.01.01 668.000,00
Belanja alat tulis kantor 668.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.022.5.2.2.02 592.000,00
Belanja BahanMaterial 592.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.022.5.2.2.02.10 592.000,00
Belanja dokumentasi 592.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.022.5.2.2.03 650.000,00
Belanja Jasa Kantor 650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.022.5.2.2.03.04 650.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.022.5.2.2.06 300.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.022.5.2.2.06.02 300.000,00
Belanja Penggandaan 300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.022.5.2.2.11 90.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 90.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.022.5.2.2.11.02 90.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 90.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.022.5.2.2.15 23.550.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 23.550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.022.5.2.2.15.01 23.550.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.022.5.2.3 1.216.700.000,00
BELANJA MODAL 1.216.700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.022.5.2.3.28 1.216.700.000,00
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 1.216.700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.022.5.2.3.28.07 1.216.700.000,00
Belanja modal barang seni dan barang bersejarah khusus 1.216.700.000,00
0,00 0,00
36 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.16.024 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
750.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 750.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.1 274.176.100,00
BELANJA PEGAWAI 274.176.100,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.1.01 63.976.100,00
Honorarium PNS 63.976.100,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.1.01.01 62.150.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 62.150.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.1.01.04 1.826.100,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.826.100,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.1.02 210.200.000,00
Honorarium Non PNS 210.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.1.02.01 210.200.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 210.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.2 475.823.900,00
BELANJA BARANG DAN JASA 475.823.900,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.01 61.393.900,00
Belanja Bahan Pakai Habis 61.393.900,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.01.01 12.993.900,00
Belanja alat tulis kantor 12.993.900,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.01.03 48.400.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 48.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.02 36.350.000,00
Belanja BahanMaterial 36.350.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.02.09 19.250.000,00
Belanja dekorasi 19.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.02.10 17.100.000,00
Belanja dokumentasi 17.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.03 14.800.000,00
Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.03.12 14.800.000,00
Belanja Jasa Publikasi 14.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.06 35.400.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 35.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.06.01 35.200.000,00
Belanja Cetak 35.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.06.02 200.000,00
Belanja Penggandaan 200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.07 25.600.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 25.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.07.02 25.600.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 25.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.08 9.100.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.08.01 5.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.08.03 3.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.10 191.125.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 191.125.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.10.01 5.500.000,00
Belanja sewa meja kursi 5.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.10.04 30.250.000,00
Belanja sewa generator 30.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.10.05 22.000.000,00
Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 22.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.10.07 133.375.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 133.375.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.11 29.250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 29.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.11.02 11.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 11.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.11.03 18.250.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 18.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.14 11.865.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 11.865.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.14.02 11.865.000,00
Belanja pakaian adat daerah 11.865.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.15 60.940.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 60.940.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.15.01 44.540.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 44.540.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.15.02 16.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.400.000,00
0,00 0,00
37 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.16.025 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah BM
Syam awards 325.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
325.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.1
49.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
49.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.1.02
49.500.000,00 Honorarium Non PNS
49.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.1.02.01
46.750.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
46.750.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.1.02.03
2.750.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
2.750.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2
275.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
275.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.01
7.766.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
7.766.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.01.01
2.266.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.266.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.01.04
5.500.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
5.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.02
3.400.000,00 Belanja BahanMaterial
3.400.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.02.10
3.400.000,00 Belanja dokumentasi
3.400.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.03
61.634.000,00 Belanja Jasa Kantor
61.634.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.03.07
2.584.000,00 Belanja paketpengiriman
2.584.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.03.12
9.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi
9.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.03.15
50.050.000,00 Belanja jasa atas prestasi
50.050.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.06
116.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
116.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.06.01
16.000.000,00 Belanja Cetak
16.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.06.02
100.000.000,00 Belanja Penggandaan
100.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.07
48.750.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
48.750.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.07.02
48.750.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
48.750.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.08
22.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
22.400.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.08.01
22.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
22.400.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.10
4.750.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4.750.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.10.02
2.250.000,00 Belanja sewa meja komputer dan printer
2.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.10.07
2.500.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya
2.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.11
10.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
10.800.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.11.04
10.800.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
10.800.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.026
Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah DED Kawasan Taman Budaya Riau
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 500.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.026.5.2.1 5.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 5.950.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.026.5.2.1.01 5.950.000,00
Honorarium PNS 5.950.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.026.5.2.1.01.02 1.550.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.026.5.2.1.01.03 1.550.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.026.5.2.1.01.04 2.850.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.850.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.026.5.2.2 107.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 107.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.026.5.2.2.11 2.400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.026.5.2.2.11.02 2.400.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.026.5.2.2.15 98.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 98.600.000,00
0,00 0,00
38 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.16.026.5.2.2.15.02 98.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 98.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.026.5.2.2.22 6.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 6.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.026.5.2.2.22.01 6.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 6.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.026.5.2.3 387.050.000,00
BELANJA MODAL 387.050.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.026.5.2.3.34 387.050.000,00
Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 387.050.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.026.5.2.3.34.02 387.050.000,00
Belanja Modal Pengadaan DED 387.050.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.027 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
Penulisan, Pendokumentasian Profil Penutur Tradisi Lisan Se Riau Kerjasama dengan pusat Pengajian Seni dan Budaya
Melayu - Akademi Kesenian Melayu Riau 500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
500.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.1
184.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
184.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.1.02
184.500.000,00 Honorarium Non PNS
184.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.1.02.03
6.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
6.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.1.02.04
178.500.000,00 Honorarium Peneliti
178.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2
315.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
315.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.01
2.728.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.728.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.01.01
2.728.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.728.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.03
20.022.000,00 Belanja Jasa Kantor
20.022.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.03.12
7.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi
7.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.03.15
12.522.000,00 Belanja jasa atas prestasi
12.522.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.06
124.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
124.900.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.06.01
4.550.000,00 Belanja Cetak
4.550.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.06.02
120.350.000,00 Belanja Penggandaan
120.350.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.07
57.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
57.200.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.07.02
57.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
57.200.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.08
56.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
56.400.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.08.01
56.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
56.400.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.10
22.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
22.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.10.02
9.000.000,00 Belanja sewa meja komputer dan printer
9.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.10.07
13.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya
13.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.11
32.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
32.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.11.04
32.250.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
32.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.030
Sosialisasi Pengelolaan Kebudayaan Lokal Daerah Temu Karya Penyair Muda Riau
250.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 250.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.030.5.2.1 30.975.000,00
BELANJA PEGAWAI 30.975.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.030.5.2.1.01 4.575.000,00
Honorarium PNS 4.575.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.030.5.2.1.01.01 4.150.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.150.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.030.5.2.1.01.04 425.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 425.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.030.5.2.1.02 26.400.000,00
Honorarium Non PNS 26.400.000,00
0,00 0,00
39 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.16.030.5.2.1.02.01 26.400.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 26.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.030.5.2.2 219.025.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 219.025.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.01 3.061.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.061.500,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.01.01 3.061.500,00
Belanja alat tulis kantor 3.061.500,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.02 4.650.000,00
Belanja BahanMaterial 4.650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.02.09 3.600.000,00
Belanja dekorasi 3.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.02.10 1.050.000,00
Belanja dokumentasi 1.050.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.03 23.420.000,00
Belanja Jasa Kantor 23.420.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.03.12 23.420.000,00
Belanja Jasa Publikasi 23.420.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.06 76.641.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 76.641.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.06.01 76.641.000,00
Belanja Cetak 76.641.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.07 9.550.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 9.550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.07.02 9.550.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 9.550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.08 4.480.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.480.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.08.01 4.480.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.480.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.10 33.575.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 33.575.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.10.04 3.575.000,00
Belanja sewa generator 3.575.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.10.07 30.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 30.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.11 2.942.500,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.942.500,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.11.02 630.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 630.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.11.04 2.312.500,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.312.500,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.13 10.000.000,00
Belanja Pakaian Kerja 10.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.13.01 10.000.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 10.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.15 50.705.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 50.705.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.15.01 50.705.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 50.705.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.031 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian peninggalan
sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pembuatan Cungkup Makam Syech Rahmat Faqhi Siak Kecil
Bengkalis 500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : null
500.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.031.5.2.1
8.873.117,00 BELANJA PEGAWAI
8.873.117,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.031.5.2.1.01
8.873.117,00 Honorarium PNS
8.873.117,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.031.5.2.1.01.02
1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.050.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.031.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.031.5.2.1.01.04
7.073.117,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
7.073.117,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.031.5.2.2
51.982.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
51.982.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.031.5.2.2.01
7.450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
7.450.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.031.5.2.2.01.01
2.450.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.450.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.031.5.2.2.01.02
5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
5.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.031.5.2.2.11
550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
550.000,00 0,00
0,00
40 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.16.031.5.2.2.11.02 550.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.031.5.2.2.15 38.982.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 38.982.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.031.5.2.2.15.01 22.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.031.5.2.2.15.02 16.782.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.782.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.031.5.2.2.22 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.031.5.2.2.22.01 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.031.5.2.3 439.144.883,00
BELANJA MODAL 439.144.883,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.031.5.2.3.26 439.144.883,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 439.144.883,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.031.5.2.3.26.05 439.144.883,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan 439.144.883,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.032 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian peninggalan
sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Revitalisasi Rumah Lontiok Khas Kampar
880.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 880.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.032.5.2.1 12.917.201,00
BELANJA PEGAWAI 12.917.201,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.032.5.2.1.01 12.917.201,00
Honorarium PNS 12.917.201,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.032.5.2.1.01.02 1.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.032.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.032.5.2.1.01.04 9.967.201,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.967.201,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.032.5.2.2 77.296.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 77.296.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.032.5.2.2.01 7.150.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.032.5.2.2.01.01 2.150.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.032.5.2.2.01.02 5.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.032.5.2.2.11 550.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.032.5.2.2.11.02 550.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.032.5.2.2.15 64.596.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 64.596.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.032.5.2.2.15.01 14.250.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.032.5.2.2.15.02 50.346.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 50.346.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.032.5.2.2.22 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.032.5.2.2.22.01 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.032.5.2.3 789.786.799,00
BELANJA MODAL 789.786.799,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.032.5.2.3.26 789.786.799,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 789.786.799,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.032.5.2.3.26.05 789.786.799,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan 789.786.799,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.033 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian peninggalan
sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pengembangan Sarana dan Prasarana Candi Muara Takus
3.865.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
3.865.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.1
33.609.432,00 BELANJA PEGAWAI
33.609.432,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.1.01
33.609.432,00 Honorarium PNS
33.609.432,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.1.01.02
2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.300.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.1.01.04
30.059.432,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
30.059.432,00 0,00
0,00
41 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.16.033.5.2.2 119.150.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 119.150.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.01 5.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.01.02 5.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.02 50.000.000,00
Belanja BahanMaterial 50.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.02.02 50.000.000,00
Belanja bahanbibit tanaman 50.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.11 2.700.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.11.02 2.700.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.15 45.450.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 45.450.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.15.01 15.750.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.15.02 29.700.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.22 16.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 16.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.22.01 16.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 16.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.033.5.2.3 3.712.240.568,00
BELANJA MODAL 3.712.240.568,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.033.5.2.3.26 3.712.240.568,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 3.712.240.568,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.033.5.2.3.26.05 2.218.234.726,53
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan 2.218.234.726,53
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.033.5.2.3.26.09 1.494.005.841,47
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 1.494.005.841,47
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.034 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian peninggalan
sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Perlindungan dan Pemeliharaan Benda cagar Budaya
1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
1.000.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.1
247.262.000,00 BELANJA PEGAWAI
247.262.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.1.01
23.800.000,00 Honorarium PNS
23.800.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.1.01.01
17.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
17.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.1.01.04
6.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
6.800.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.1.02
223.462.000,00 Honorarium Non PNS
223.462.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.1.02.01
201.462.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
201.462.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.1.02.03
22.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
22.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2
752.738.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
752.738.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.01
7.711.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis
7.711.750,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.01.01
7.711.750,00 Belanja alat tulis kantor
7.711.750,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.02
41.600.000,00 Belanja BahanMaterial
41.600.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.02.10
41.600.000,00 Belanja dokumentasi
41.600.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.03
15.369.750,00 Belanja Jasa Kantor
15.369.750,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.03.08
15.369.750,00 Belanja Sertifikasi
15.369.750,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.06
17.510.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
17.510.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.06.01
6.950.000,00 Belanja Cetak
6.950.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.06.02
6.710.000,00 Belanja Penggandaan
6.710.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.06.03
3.850.000,00 Belanja Penjilidan
3.850.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.07
64.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
64.000.000,00 0,00
0,00
42 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.07.02 64.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 64.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.08 286.731.500,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 286.731.500,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.08.01 72.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 72.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.08.03 214.231.500,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 214.231.500,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.11 121.275.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 121.275.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.11.02 2.875.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.875.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.11.04 118.400.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 118.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.15 198.540.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 198.540.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.15.01 59.790.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 59.790.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.15.02 138.750.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 138.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.035 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian peninggalan
sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Penataan Kawasan Makam Laksmana Raja Dilaut Paving Blok,
Mesjid, Tempat Wudhu dan Genset 750.000.000,00
Lokasi Kegiatan : null
750.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.1
11.640.642,00 BELANJA PEGAWAI
11.640.642,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.1.01
11.640.642,00 Honorarium PNS
11.640.642,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.1.01.04
8.690.642,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
8.690.642,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.2
51.982.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
51.982.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.2.01
7.450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
7.450.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.2.01.01
2.450.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.450.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.2.01.02
5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
5.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.2.11
550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
550.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.2.11.02
550.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
550.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.2.15
38.982.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
38.982.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.2.15.01
22.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
22.200.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.2.15.02
16.782.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
16.782.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.2.22
5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi
5.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.2.22.01
5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
5.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.3
686.377.358,00 BELANJA MODAL
686.377.358,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.3.10
25.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
25.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.3.10.15
25.000.000,00 Belanja modal genset
25.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.3.21
131.440.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
0,00 131.440.000,00 100,00
1.17.1.17.01.16.035.5.2.3.21.01 131.440.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 0,00
131.440.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.3.26
529.937.358,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
661.377.358,00 131.440.000,00
24,80 1.17.1.17.01.16.035.5.2.3.26.05
45.804.548,40 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan
bersejarah 661.377.358,00
615.572.809,60 1.343,91
1.17.1.17.01.16.035.5.2.3.26.09 484.132.809,60
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 0,00
484.132.809,60 100,00
43 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.16.037 Pengembangan nilai dan geografi sejarah Pembuatan Atlas
Kebudayaan Melayu Riau Tahap 4 750.000.000,00
Lokasi Kegiatan : null
750.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.1
498.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
498.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.1.01
3.750.000,00 Honorarium PNS
3.750.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.1.01.01
2.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.950.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.1.01.04
800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
800.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.1.02
494.750.000,00 Honorarium Non PNS
494.750.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.1.02.01
494.750.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
494.750.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2
251.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
251.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.01
5.950.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.950.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.01.01
5.950.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.950.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.02
186.200.000,00 Belanja BahanMaterial
186.200.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.02.10
186.200.000,00 Belanja dokumentasi
186.200.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.03
21.100.000,00 Belanja Jasa Kantor
21.100.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.03.06
17.900.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet
17.900.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.03.14
3.200.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
3.200.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.06
12.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
12.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.06.01
12.500.000,00 Belanja Cetak
12.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.07
15.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
15.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.07.02
15.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
15.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.08
8.250.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
8.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.08.01
2.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
2.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.08.03
6.250.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
6.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.11
2.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.11.04
2.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.038
Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka Penyusunan Kamus Etimologi Bahasa Melayu
1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 1.000.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.038.5.2.1 889.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 889.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.038.5.2.1.01 3.750.000,00
Honorarium PNS 3.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.038.5.2.1.01.01 2.950.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.950.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.038.5.2.1.01.04 800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.038.5.2.1.02 885.500.000,00
Honorarium Non PNS 885.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.038.5.2.1.02.01 885.500.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 885.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.038.5.2.2 110.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 110.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.038.5.2.2.01 7.350.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.350.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.038.5.2.2.01.01 7.350.000,00
Belanja alat tulis kantor 7.350.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.038.5.2.2.02 5.000.000,00
Belanja BahanMaterial 5.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.038.5.2.2.02.10 5.000.000,00
Belanja dokumentasi 5.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.038.5.2.2.03 21.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 21.000.000,00
0,00 0,00
44 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.16.038.5.2.2.03.14 21.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 21.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.038.5.2.2.06 6.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.900.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.038.5.2.2.06.01 6.900.000,00
Belanja Cetak 6.900.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.038.5.2.2.07 36.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 36.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.038.5.2.2.07.02 36.500.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 36.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.038.5.2.2.08 26.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 26.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.038.5.2.2.08.01 11.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 11.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.038.5.2.2.08.03 15.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 15.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.038.5.2.2.11 7.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.038.5.2.2.11.04 7.500.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 7.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.039 Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka Pembuatan dan
Penerbitan buletin Tamaddun 350.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
350.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.1
52.350.000,00 BELANJA PEGAWAI
52.350.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.1.01
4.850.000,00 Honorarium PNS
4.850.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.1.01.01
4.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.850.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.1.02
47.500.000,00 Honorarium Non PNS
47.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.1.02.01
47.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
47.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.2
297.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
297.650.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.2.01
750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
750.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.2.01.01
750.000,00 Belanja alat tulis kantor
750.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.2.02
126.000.000,00 Belanja BahanMaterial
126.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.2.02.10
126.000.000,00 Belanja dokumentasi
126.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.2.03
35.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
35.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.2.03.07
35.000.000,00 Belanja paketpengiriman
35.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.2.06
106.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
106.400.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.2.06.01
76.400.000,00 Belanja Cetak
76.400.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.2.06.02
30.000.000,00 Belanja Penggandaan
30.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.2.07
17.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
17.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.2.07.02
17.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
17.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.2.08
6.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
6.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.2.08.01
6.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
6.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.2.11
6.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
6.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.2.11.02
6.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
6.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.040
Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka Rekaman Sastra Lisan Bagandu dari Kabupaten Kampar dan Meratok dari Kab.
Kuansing 300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 300.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.040.5.2.1 42.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 42.950.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.040.5.2.1.01 5.750.000,00
Honorarium PNS 5.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.040.5.2.1.01.01 5.150.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.150.000,00
0,00 0,00
45 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.16.040.5.2.1.01.04 600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.040.5.2.1.02 37.200.000,00
Honorarium Non PNS 37.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.040.5.2.1.02.01 37.200.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 37.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.040.5.2.2 257.050.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 257.050.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.01 2.500.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.01.01 2.500.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.02 9.470.000,00
Belanja BahanMaterial 9.470.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.02.10 1.970.000,00
Belanja dokumentasi 1.970.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.02.12 7.500.000,00
Belanja kelengkapan olah raga 7.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.03 33.256.500,00
Belanja Jasa Kantor 33.256.500,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.03.07 10.000.000,00
Belanja paketpengiriman 10.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.03.12 23.256.500,00
Belanja Jasa Publikasi 23.256.500,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.06 50.442.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 50.442.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.06.02 50.092.000,00
Belanja Penggandaan 50.092.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.06.03 350.000,00
Belanja Penjilidan 350.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.07 28.256.500,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 28.256.500,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.07.02 28.256.500,00
Belanja sewa gedungkantortempat 28.256.500,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.08 5.925.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.925.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.08.01 5.925.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.925.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.10 80.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 80.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.10.07 80.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 80.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.11 18.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 18.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.11.02 1.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.11.04 17.100.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 17.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.15 29.100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 29.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.15.01 29.100.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 29.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.041 Rapat Koordinasi Benda Cagar Budaya Provinsi Riau
100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
100.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.1
24.250.000,00 BELANJA PEGAWAI
24.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.1.01
6.650.000,00 Honorarium PNS
6.650.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.1.01.01
5.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.1.01.04
1.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.400.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.1.02
17.600.000,00 Honorarium Non PNS
17.600.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.1.02.01
17.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
17.600.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.2
75.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
75.750.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.01
2.570.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.570.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.01.01
2.570.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.570.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.02
525.000,00 Belanja BahanMaterial
525.000,00 0,00
0,00
46 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.02.10 525.000,00
Belanja dokumentasi 525.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.03 1.400.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.03.12 1.400.000,00
Belanja Jasa Publikasi 1.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.06 1.295.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.295.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.06.01 1.295.000,00
Belanja Cetak 1.295.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.07 7.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 7.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.07.02 7.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 7.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.08 10.830.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.830.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.08.01 10.050.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.050.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.08.03 780.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 780.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.11 4.730.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 4.730.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.11.02 605.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 605.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.11.04 4.125.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 4.125.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.15 47.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 47.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.15.01 21.500.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.15.02 25.900.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 25.900.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.042 Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di
Daerah Pelatihan tenaga pengelola museum 350.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak
350.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.1
48.300.000,00 BELANJA PEGAWAI
48.300.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.1.01
47.700.000,00 Honorarium PNS
47.700.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.1.01.01
4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.1.01.04
1.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.600.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.1.01.05
41.600.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
41.600.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.1.02
600.000,00 Honorarium Non PNS
600.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.1.02.01
600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
600.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2
301.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
301.700.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.01
1.919.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.919.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.01.01
939.000,00 Belanja alat tulis kantor
939.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.01.05
980.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
980.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.02
75.561.000,00 Belanja BahanMaterial
75.561.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.02.05
65.190.000,00 Belanja bahan kimia
65.190.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.02.10
371.000,00 Belanja dokumentasi
371.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.02.17
10.000.000,00 Belanja bahan publikasi
10.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.03
6.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
6.200.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.03.12
1.200.000,00 Belanja Jasa Publikasi
1.200.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.03.14
5.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
5.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.06
600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
600.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.06.02
600.000,00 Belanja Penggandaan
600.000,00 0,00
0,00
47 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.07 99.480.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 99.480.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.07.02 99.480.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 99.480.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.08 44.400.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 44.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.08.01 18.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 18.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.08.03 26.400.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 26.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.11 40.800.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 40.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.11.02 300.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.11.04 40.500.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 40.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.15 18.990.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 18.990.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.15.01 7.590.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.590.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.15.02 11.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 11.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.17 13.750.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 13.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.17.04 13.750.000,00
Belanja mengikuti seminar 13.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.043 Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di
Daerah Penayangan infotainment seni budaya dan Pariwisata Riau
1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
1.000.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.1
4.600.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.600.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.1.01
4.600.000,00 Honorarium PNS
4.600.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.1.01.01
1.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.300.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.1.01.02
1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.1.01.04
800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
800.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2
995.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
995.400.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.01
7.450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
7.450.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.01.01
2.450.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.450.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.01.02
5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
5.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.03
977.510.000,00 Belanja Jasa Kantor
977.510.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.03.12
977.510.000,00 Belanja Jasa Publikasi
977.510.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.11
440.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
440.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.11.02
440.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
440.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.22
10.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi
10.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.22.01
10.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
10.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.16.044
Kajian dan Penyusunan Buku Sejarah Datuk Laksamana Raja di Laut
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 500.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.044.5.2.1 50.300.000,00
BELANJA PEGAWAI 50.300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.044.5.2.1.02 50.300.000,00
Honorarium Non PNS 50.300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.044.5.2.1.02.01 32.300.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 32.300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.044.5.2.1.02.03 18.000.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 18.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.044.5.2.2 449.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 449.700.000,00
0,00 0,00
48 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.01 3.450.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.450.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.01.01 3.450.000,00
Belanja alat tulis kantor 3.450.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.06 401.250.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 401.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.06.01 401.250.000,00
Belanja Cetak 401.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.07 30.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 30.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.07.02 30.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 30.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.08 5.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.08.01 5.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.11 10.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 10.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.11.04 10.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 10.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
21.255.000.000,00 21.255.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.008 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan
Objek Wisata Pulau Rupat 3.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis
3.000.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.1
10.972.000,00 BELANJA PEGAWAI
10.972.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.1.01
10.972.000,00 Honorarium PNS
10.972.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.1.01.02
2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.300.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.1.01.04
7.422.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
7.422.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2
266.467.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
266.467.500,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.01
1.330.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.330.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.01.01
1.330.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.330.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.02
98.750.000,00 Belanja BahanMaterial
98.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.02.10
98.750.000,00 Belanja dokumentasi
98.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.03
31.300.000,00 Belanja Jasa Kantor
31.300.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.03.04
2.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
2.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.03.12
28.800.000,00 Belanja Jasa Publikasi
28.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.06
87.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
87.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.06.02
87.000.000,00 Belanja Penggandaan
87.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.11
687.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
687.500,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.11.02
687.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
687.500,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.15
47.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
47.400.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.15.01
47.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
47.400.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3
2.722.560.500,00 BELANJA MODAL
2.722.560.500,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.05
90.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Di Air Bermotor
90.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.05.04
90.000.000,00 Belanja modal pengadaan motor boatmotor tempel
90.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.11
22.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
22.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.11.02
22.500.000,00 Belanja modal pengadaan almari
22.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.13
90.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
90.000.000,00 0,00
0,00
49 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.13.07 90.000.000,00
Belanja modal pengadaan tempat tidur 90.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.22 680.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 680.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.22.03 680.000.000,00
Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan orang 680.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.23 271.200.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 271.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.23.12 271.200.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi air bawah tanah 271.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.25 335.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 335.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.25.03 335.000.000,00
Belanja modal peralatan pembangkit listrik 335.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.26 1.233.860.500,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.233.860.500,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.26.01 1.233.860.500,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 1.233.860.500,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.009 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan
Objek Wisata Pekanbaru OW Hulu Sungai Siak - Tentative 350.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Hulu Sungai Siak Kota Pekanbaru
350.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.1
4.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.1.01
4.800.000,00 Honorarium PNS
4.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.1.01.02
1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.050.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.1.01.04
3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2
15.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
15.200.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.01
1.558.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.558.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.01.01
1.558.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.558.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.02
1.492.000,00 Belanja BahanMaterial
1.492.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.02.10
1.492.000,00 Belanja dokumentasi
1.492.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.03
400.000,00 Belanja Jasa Kantor
400.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.03.04
400.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
400.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.08
9.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
9.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.08.01
3.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
3.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.08.02
6.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
6.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.11
2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.11.02
2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.3
330.000.000,00 BELANJA MODAL
330.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.3.26
330.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
330.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.3.26.09
330.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum
330.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.010
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Objek Wisata Bukit Cokiok Kuantan Singingi
350.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Bukit Cokiak Kab. Kuantan Singingi 350.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.1 7.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.1.01 7.250.000,00
Honorarium PNS 7.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.1.01.02 1.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.1.01.04 4.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.800.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.2 43.630.200,00
BELANJA BARANG DAN JASA 43.630.200,00
0,00 0,00
50 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.01 1.730.200,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.730.200,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.01.01 1.730.200,00
Belanja alat tulis kantor 1.730.200,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.02 1.500.000,00
Belanja BahanMaterial 1.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.02.10 1.500.000,00
Belanja dokumentasi 1.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.03 750.000,00
Belanja Jasa Kantor 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.03.04 750.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.11 2.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.11.02 2.750.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.15 36.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 36.900.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.15.01 36.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 36.900.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.3 299.119.800,00
BELANJA MODAL 299.119.800,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.3.26 299.119.800,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 299.119.800,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.010.5.2.3.26.09 299.119.800,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 299.119.800,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.011 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan
Objek Wisata Kampar Kuok Air Tiris 400.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Desa Air Tiris dan Desa Belimbing Kab. Kampar
400.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.1
6.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
6.450.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.1.01
6.450.000,00 Honorarium PNS
6.450.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.1.01.04
4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
4.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2
31.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
31.050.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.01
1.730.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.730.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.01.01
1.730.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.730.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.02
1.470.000,00 Belanja BahanMaterial
1.470.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.02.10
1.470.000,00 Belanja dokumentasi
1.470.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.03
500.000,00 Belanja Jasa Kantor
500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.03.04
500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.11
2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.11.02
2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.15
24.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
24.600.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.15.01
24.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
24.600.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.3
362.500.000,00 BELANJA MODAL
362.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.3.26
362.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
362.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.3.26.09
362.500.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum
362.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.012
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Objek Wisata Desa Mempura
400.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Desa Menpura Kabupaten Siak 400.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.1 4.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.1.01 4.800.000,00
Honorarium PNS 4.800.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.1.01.02 1.050.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00
0,00 0,00
51 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.012.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.1.01.04 3.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.2 39.094.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 39.094.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.01 1.644.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.644.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.01.01 1.644.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.644.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.02 1.500.000,00
Belanja BahanMaterial 1.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.02.10 1.500.000,00
Belanja dokumentasi 1.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.03 500.000,00
Belanja Jasa Kantor 500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.03.04 500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.11 2.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.11.02 2.750.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.15 32.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 32.700.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.15.01 32.700.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 32.700.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.3 356.106.000,00
BELANJA MODAL 356.106.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.3.26 356.106.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 356.106.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.012.5.2.3.26.09 356.106.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 356.106.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pembangunan
Kawasan Wisata Tugu Equator di Lipat Kain 2.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 2.500.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.1 10.522.000,00
BELANJA PEGAWAI 10.522.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.1.01 10.522.000,00
Honorarium PNS 10.522.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.1.01.04 6.972.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.972.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.2 70.487.300,00
BELANJA BARANG DAN JASA 70.487.300,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.01 2.337.300,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.337.300,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.01.01 2.337.300,00
Belanja alat tulis kantor 2.337.300,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.02 1.500.000,00
Belanja BahanMaterial 1.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.02.10 1.500.000,00
Belanja dokumentasi 1.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.03 2.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.03.04 2.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.11 2.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.11.02 2.750.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.15 61.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 61.400.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.15.01 35.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 35.400.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.15.02 26.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.3 2.418.990.700,00
BELANJA MODAL 2.418.990.700,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.3.26 2.418.990.700,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 2.418.990.700,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.013.5.2.3.26.06 680.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan monumen 680.000.000,00
0,00 0,00
52 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.013.5.2.3.26.09 1.738.990.700,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 1.738.990.700,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.014 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan
Objek Wisata Danau Raja Kab. Indragiri Hulu 600.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu
600.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.1
5.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
5.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.1.01
5.500.000,00 Honorarium PNS
5.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.1.01.04
3.050.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.050.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2
41.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
41.850.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.01
1.730.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.730.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.01.01
1.730.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.730.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.02
1.570.000,00 Belanja BahanMaterial
1.570.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.02.10
1.570.000,00 Belanja dokumentasi
1.570.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.03
1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.03.04
1.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
1.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.11
2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.11.02
2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.15
34.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
34.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.15.01
34.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
34.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.3
552.650.000,00 BELANJA MODAL
552.650.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.3.26
552.650.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
552.650.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.3.26.09
552.650.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum
552.650.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.015
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai, Kab. Kuantan Singingi
750.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kuantan Singingi 750.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.1 7.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.1.01 7.250.000,00
Honorarium PNS 7.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.1.01.02 1.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.1.01.04 4.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.800.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.2 46.580.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 46.580.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.01 1.730.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.730.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.01.01 1.730.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.730.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.02 1.500.000,00
Belanja BahanMaterial 1.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.02.10 1.500.000,00
Belanja dokumentasi 1.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.03 700.000,00
Belanja Jasa Kantor 700.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.03.04 700.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 700.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.11 2.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.11.02 2.750.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00
0,00 0,00
53 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.15 39.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 39.900.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.15.01 39.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 39.900.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.3 696.170.000,00
BELANJA MODAL 696.170.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.3.26 696.170.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 696.170.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.015.5.2.3.26.09 696.170.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 696.170.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.016 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pembangunan
Objek Wisata Air Panas Kaiti 300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kaiti Kabupaten Rohul
300.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.1
4.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.1.01
4.800.000,00 Honorarium PNS
4.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.1.01.02
1.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.1.01.04
3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2
37.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
37.200.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.01
1.644.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.644.200,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.01.01
1.644.200,00 Belanja alat tulis kantor
1.644.200,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.02
1.255.800,00 Belanja BahanMaterial
1.255.800,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.02.10
1.255.800,00 Belanja dokumentasi
1.255.800,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.03
500.000,00 Belanja Jasa Kantor
500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.03.04
500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.11
2.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.11.02
2.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.15
31.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
31.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.15.01
31.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
31.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.3
258.000.000,00 BELANJA MODAL
258.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.3.21
258.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
258.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.3.21.01
258.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
258.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.017
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Kawasan Wisata Teluk Makmur, Kota Dumai
250.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Teluk Makmur Kota Dumai 250.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.1.01.02 1.050.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.1.01.04 2.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.2 29.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 29.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.01 1.558.200,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.558.200,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.01.01 1.558.200,00
Belanja alat tulis kantor 1.558.200,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.02 1.241.800,00
Belanja BahanMaterial 1.241.800,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.02.10 1.241.800,00
Belanja dokumentasi 1.241.800,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.03 250.000,00
Belanja Jasa Kantor 250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.03.04 250.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 250.000,00
0,00 0,00
54 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.11 2.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.11.02 2.750.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.15 23.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 23.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.15.01 23.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.3 217.000.000,00
BELANJA MODAL 217.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.3.26 217.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 217.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.017.5.2.3.26.09 217.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 217.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.018 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan
Objek Wisata Tanjung Jungkir, Kab. Indragiri Hilir 300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Tanjung Jungkir Kabupaten INHIL
300.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.1
4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.1.01
4.000.000,00 Honorarium PNS
4.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.1.01.02
1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.050.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.1.01.04
2.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.200.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2
48.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
48.300.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.01
1.558.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.558.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.01.01
1.558.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.558.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.02
1.442.000,00 Belanja BahanMaterial
1.442.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.02.10
1.442.000,00 Belanja dokumentasi
1.442.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.03
250.000,00 Belanja Jasa Kantor
250.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.03.04
250.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
250.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.11
2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.11.02
2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.15
42.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
42.300.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.15.01
42.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
42.300.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.3
247.700.000,00 BELANJA MODAL
247.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.3.26
247.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
247.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.3.26.09
247.700.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum
247.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.019
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Objek Wisata Pulau Jemur, Kab. Rokan Hilir
1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pulau Jemur Kabupaten Rohil 1.000.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.1 6.750.000,00
BELANJA PEGAWAI 6.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.1.01 6.750.000,00
Honorarium PNS 6.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.1.01.02 1.200.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.1.01.04 4.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.800.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.2 47.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 47.700.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.01 1.730.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.730.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.01.01 1.730.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.730.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.02 1.420.000,00
Belanja BahanMaterial 1.420.000,00
0,00 0,00
55 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.02.10 1.420.000,00
Belanja dokumentasi 1.420.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.03 1.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.03.04 1.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.11 2.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.11.02 2.750.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.15 40.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 40.800.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.15.01 40.800.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 40.800.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.3 945.550.000,00
BELANJA MODAL 945.550.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.3.26 945.550.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 945.550.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.019.5.2.3.26.09 945.550.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 945.550.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.020 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan
Objek Wisata Tugu Equator, Kab. Pelalawan 1.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pelalawan
1.000.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.1
7.250.000,00 BELANJA PEGAWAI
7.250.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.1.01
7.250.000,00 Honorarium PNS
7.250.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.1.01.04
4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
4.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2
38.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
38.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.01
1.730.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.730.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.01.01
1.730.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.730.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.02
1.420.000,00 Belanja BahanMaterial
1.420.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.02.10
1.420.000,00 Belanja dokumentasi
1.420.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.03
1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.03.04
1.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
1.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.11
2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.11.02
2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.15
31.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
31.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.15.01
31.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
31.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.3
954.050.000,00 BELANJA MODAL
954.050.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.3.26
954.050.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
954.050.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.3.26.06
314.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan monumen
314.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.3.26.09
640.050.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum
640.050.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.021
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Desain Konsep Pengembangan Objek Wisata TNBT, Kab. Indragiri Hulu
750.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Taman Nasional Bukit Tigapuluh Kab. INHU 750.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.1 7.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.1.01 7.250.000,00
Honorarium PNS 7.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.1.01.02 1.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.1.01.04 4.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.800.000,00
0,00 0,00
56 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.021.5.2.2 41.850.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 41.850.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.01 1.730.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.730.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.01.01 1.730.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.730.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.02 1.570.000,00
Belanja BahanMaterial 1.570.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.02.10 1.570.000,00
Belanja dokumentasi 1.570.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.03 1.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.03.04 1.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.11 2.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.11.02 2.750.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.15 34.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 34.800.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.15.01 34.800.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 34.800.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.3 700.900.000,00
BELANJA MODAL 700.900.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.3.26 700.900.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 700.900.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.021.5.2.3.26.09 700.900.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 700.900.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.022 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan
Kawasan Wisata Tesso Nillo, Kab. Pelalawan 750.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pelalawan
750.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.1
7.250.000,00 BELANJA PEGAWAI
7.250.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.1.01
7.250.000,00 Honorarium PNS
7.250.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.1.01.04
4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
4.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2
38.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
38.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.01
1.730.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.730.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.01.01
1.730.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.730.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.02
1.470.000,00 Belanja BahanMaterial
1.470.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.02.10
1.470.000,00 Belanja dokumentasi
1.470.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.03
1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.03.04
1.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
1.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.11
2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.11.02
2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.15
31.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
31.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.15.01
31.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
31.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.3
704.000.000,00 BELANJA MODAL
704.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.3.26
704.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
704.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.3.26.09
704.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum
704.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.023
Pembuatan Masterplan Pengembangan Kawasan Wisata Penataan Fasum dan Fasilitas Parkir Istana Siak
250.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Siak Kabupaten Siak 250.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
57 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.023.5.2.1.01.02 1.050.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.1.01.04 2.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.2 28.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 28.800.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.01 1.558.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.558.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.01.01 1.558.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.558.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.02 1.792.000,00
Belanja BahanMaterial 1.792.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.02.10 1.792.000,00
Belanja dokumentasi 1.792.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.03 500.000,00
Belanja Jasa Kantor 500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.03.04 500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.11 2.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.11.02 2.750.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.15 22.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 22.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.15.01 22.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.3 217.200.000,00
BELANJA MODAL 217.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.3.26 217.200.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 217.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.023.5.2.3.26.09 217.200.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 217.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.024 Pembuatan Masterplan Pengembangan Kawasan Wisata
masterpaln kawasan Wisata Buluh Cina 500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Desa Buluhcina Kab. Kampar
500.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.1
7.300.000,00 BELANJA PEGAWAI
7.300.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.1.01
7.300.000,00 Honorarium PNS
7.300.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.1.01.02
1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.1.01.04
4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
4.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2
41.049.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA
41.049.800,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.01
2.329.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.329.800,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.01.01
2.329.800,00 Belanja alat tulis kantor
2.329.800,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.02
1.820.000,00 Belanja BahanMaterial
1.820.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.02.10
1.820.000,00 Belanja dokumentasi
1.820.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.03
1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.03.04
1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
1.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.11
3.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.600.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.11.02
3.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.600.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.15
31.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
31.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.15.01
31.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
31.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.3
451.650.200,00 BELANJA MODAL
451.650.200,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.3.34
451.650.200,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED
451.650.200,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.3.34.01
451.650.200,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan
451.650.200,00 0,00
0,00
58 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.025 Promosi Pariwisata dan Pembinaan Kegiatan Event Pariwisata
Festival Pulau Rupat Bengkalis 1.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis
1.000.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.1
15.200.000,00 BELANJA PEGAWAI
15.200.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.1.01
12.600.000,00 Honorarium PNS
12.600.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.1.01.01
9.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.1.01.04
2.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.1.02
2.600.000,00 Honorarium Non PNS
2.600.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.1.02.01
2.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
2.600.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2
984.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
984.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.01
4.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.350.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.01.01
4.350.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.350.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.02
312.000.000,00 Belanja BahanMaterial
312.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.02.01
7.500.000,00 Belanja bahan baku bangunan
7.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.02.09
190.500.000,00 Belanja dekorasi
190.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.02.10
42.500.000,00 Belanja dokumentasi
42.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.02.12
34.000.000,00 Belanja kelengkapan olah raga
34.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.02.19
37.500.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara
37.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.03
395.250.000,00 Belanja Jasa Kantor
395.250.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.03.12
331.750.000,00 Belanja Jasa Publikasi
331.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.03.14
32.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
32.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.03.15
31.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi
31.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.06
29.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
29.300.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.06.01
18.300.000,00 Belanja Cetak
18.300.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.06.02
11.000.000,00 Belanja Penggandaan
11.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.07
39.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
39.200.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.07.02
39.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
39.200.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.08
36.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
36.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.08.01
36.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
36.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.10
50.750.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
50.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.10.07
50.750.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya
50.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.11
49.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
49.050.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.11.02
7.050.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
7.050.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.11.03
42.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
42.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.14
37.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
37.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.14.02
37.500.000,00 Belanja pakaian adat daerah
37.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.15
31.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
31.400.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.15.01
14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
14.400.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.15.02
17.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
17.000.000,00 0,00
0,00
59 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.026 Promosi Pariwisata dan Pembinaan Kegiatan Event Pariwisata
festival candi muara Takus 755.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Muara Takus Kabupaten Kampar
755.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.1
186.750.000,00 BELANJA PEGAWAI
186.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.1.01
8.750.000,00 Honorarium PNS
8.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.1.01.01
3.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.050.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.1.01.02
750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.1.01.04
4.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
4.200.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.1.02
178.000.000,00 Honorarium Non PNS
178.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.1.02.01
178.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
178.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2
568.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
568.250.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.01
5.180.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.180.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.01.01
5.180.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.180.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.02
45.420.000,00 Belanja BahanMaterial
45.420.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.02.09
14.700.000,00 Belanja dekorasi
14.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.02.10
10.720.000,00 Belanja dokumentasi
10.720.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.02.19
20.000.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara
20.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.03
81.350.000,00 Belanja Jasa Kantor
81.350.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.03.12
71.350.000,00 Belanja Jasa Publikasi
71.350.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.03.14
10.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
10.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.06
26.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
26.300.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.06.01
26.300.000,00 Belanja Cetak
26.300.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.07
144.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
144.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.07.02
144.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
144.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.08
55.300.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
55.300.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.08.01
35.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
35.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.08.03
19.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
19.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.10
153.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
153.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.10.07
153.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya
153.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.11
33.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
33.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.11.02
3.700.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.11.03
12.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
12.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.11.04
18.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
18.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.15
24.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
24.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.15.02
24.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
24.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.027
Promosi Pariwisata dan Pembinaan Kegiatan Event Pariwisata Festival Istana Siak
350.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Siak 350.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.1 71.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 71.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.1.01 6.950.000,00
Honorarium PNS 6.950.000,00
0,00 0,00
60 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.027.5.2.1.01.01 3.050.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.1.01.04 2.400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.400.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.1.02 64.250.000,00
Honorarium Non PNS 64.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.1.02.01 64.250.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 64.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2 278.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 278.800.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.01 2.635.800,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.635.800,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.01.01 2.635.800,00
Belanja alat tulis kantor 2.635.800,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.02 65.014.200,00
Belanja BahanMaterial 65.014.200,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.02.09 14.700.000,00
Belanja dekorasi 14.700.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.02.10 4.714.200,00
Belanja dokumentasi 4.714.200,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.02.17 45.600.000,00
Belanja bahan publikasi 45.600.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.03 10.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.03.14 10.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 10.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.06 12.900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 12.900.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.06.01 11.900.000,00
Belanja Cetak 11.900.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.07 22.600.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 22.600.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.07.02 22.600.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 22.600.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.08 21.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 21.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.08.01 21.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 21.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.10 120.500.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 120.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.10.07 120.500.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 120.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.11 9.900.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 9.900.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.11.04 7.700.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 7.700.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.14 13.750.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 13.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.14.04 13.750.000,00
Belanja pakaian olahraga 13.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028 Promosi Pariwisata dan Pembinaan Kegiatan Event Pariwisata
Lomba Pancing Internasional 300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Dumai
300.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.1
16.200.000,00 BELANJA PEGAWAI
16.200.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.1.01
12.600.000,00 Honorarium PNS
12.600.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.1.01.01
9.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.1.01.04
2.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.800.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.1.02
3.600.000,00 Honorarium Non PNS
3.600.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.1.02.01
3.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
3.600.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2
283.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
283.800.000,00 0,00
0,00
61 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.01 5.200.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.01.01 5.200.000,00
Belanja alat tulis kantor 5.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.02 44.850.000,00
Belanja BahanMaterial 44.850.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.02.09 14.700.000,00
Belanja dekorasi 14.700.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.02.17 30.150.000,00
Belanja bahan publikasi 30.150.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.03 65.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 65.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.03.14 5.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.03.15 60.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 60.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.06 12.850.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 12.850.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.06.01 11.850.000,00
Belanja Cetak 11.850.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.07 24.200.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 24.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.07.02 24.200.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 24.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.08 19.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.08.01 19.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 19.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.10 49.500.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 49.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.10.07 49.500.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 49.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.11 18.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 18.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.11.02 3.750.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.11.03 14.250.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 14.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.14 37.500.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 37.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.14.04 37.500.000,00
Belanja pakaian olahraga 37.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.15 7.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.15.01 7.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.029 Promosi Pariwisata dan Pembinaan Kegiatan Event Pariwisata
Upacara Bakar Tongkang 300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Bagan siapi-api Kabupaten Rohil
300.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.1
3.264.000,00 BELANJA PEGAWAI
3.264.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.1.01
3.264.000,00 Honorarium PNS
3.264.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.1.01.01
1.864.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.864.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.1.01.04
1.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.400.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2
296.736.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
296.736.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.01
2.221.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.221.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.01.01
2.221.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.221.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.02
112.400.000,00 Belanja BahanMaterial
112.400.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.02.09
64.000.000,00 Belanja dekorasi
64.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.02.10
1.700.000,00 Belanja dokumentasi
1.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.02.17
46.700.000,00 Belanja bahan publikasi
46.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.03
32.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
32.000.000,00 0,00
0,00
62 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.03.12 32.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 32.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.06 1.215.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.215.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.06.02 1.215.000,00
Belanja Penggandaan 1.215.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.07 14.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 14.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.07.02 14.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 14.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.08 19.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.08.01 19.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 19.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.10 85.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 85.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.10.05 25.000.000,00
Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 25.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.10.07 60.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 60.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.11 13.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 13.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.11.02 2.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.11.04 11.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 11.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.15 17.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 17.400.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.15.01 17.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.400.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.030 Promosi Pariwisata dan Pembinaan Kegiatan Event Pariwisata
Pacu Jalur Teluk Kuantan Kab. Kuantan Singingi 350.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi
350.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.1
19.325.000,00 BELANJA PEGAWAI
19.325.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.1.01
14.325.000,00 Honorarium PNS
14.325.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.1.01.01
12.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.1.01.02
1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.050.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.1.01.04
525.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
525.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.1.02
5.000.000,00 Honorarium Non PNS
5.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.1.02.01
5.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
5.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2
330.675.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
330.675.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.01
3.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.200.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.01.01
3.200.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.200.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.02
18.150.000,00 Belanja BahanMaterial
18.150.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.02.09
14.700.000,00 Belanja dekorasi
14.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.02.10
3.450.000,00 Belanja dokumentasi
3.450.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.03
80.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
80.400.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.03.12
21.900.000,00 Belanja Jasa Publikasi
21.900.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.03.15
58.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi
58.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.07
50.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
50.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.07.02
50.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
50.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.08
12.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
12.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.08.01
12.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
12.500.000,00 0,00
0,00
63 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.10 92.500.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 92.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.10.07 92.500.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 92.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.11 45.025.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 45.025.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.11.02 6.875.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 6.875.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.11.04 38.150.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 38.150.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.15 28.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 28.900.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.15.01 28.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 28.900.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.031 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Mesjid Jamik Air Tiris Kab. Kampar 750.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
750.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.1
10.724.370,00 BELANJA PEGAWAI
10.724.370,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.1.01
10.724.370,00 Honorarium PNS
10.724.370,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.1.01.04
7.774.370,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
7.774.370,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2
27.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
27.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.01
7.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
7.150.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.01.01
2.150.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.150.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.01.02
5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
5.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.11
1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.100.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.11.02
1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.100.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.15
14.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
14.250.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.15.01
14.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
14.250.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.22
5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi
5.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.22.01
5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
5.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.3
711.775.630,00 BELANJA MODAL
711.775.630,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.3.26
711.775.630,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
711.775.630,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.3.26.05
711.775.630,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan
711.775.630,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.16.032
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan DED Objek Wisata Air Panas di Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 500.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.1 3.750.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.1.01 3.750.000,00
Honorarium PNS 3.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.1.01.02 1.400.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.1.01.04 1.600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.600.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.2 27.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 27.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.01 7.150.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.01.01 2.150.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.01.02 5.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.11 1.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00
0,00 0,00
64 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.11.02 1.100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.15 14.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.15.01 14.250.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.22 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.22.01 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.3 468.750.000,00
BELANJA MODAL 468.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.3.27 468.750.000,00
Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 468.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.032.5.2.3.27.12 468.750.000,00
Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya 468.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan DED Objek Wisata
Air Terjun Sungai Paku Lipat Kain Kec, Kampar Kiri Kec. Kampar
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 500.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.1 3.750.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.1.01 3.750.000,00
Honorarium PNS 3.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.1.01.02 1.400.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.1.01.04 1.600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.600.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.2 27.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 27.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.01 7.150.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.01.01 2.150.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.01.02 5.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.11 1.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.11.02 1.100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.15 14.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.15.01 14.250.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.22 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.22.01 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.3 468.750.000,00
BELANJA MODAL 468.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.3.27 468.750.000,00
Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 468.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.033.5.2.3.27.12 468.750.000,00
Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya 468.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan
Objek Wisata Balimau Kasai desa Limau Manis, Kab. Kampar 400.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 400.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.1 7.483.880,00
BELANJA PEGAWAI 7.483.880,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.1.01 7.483.880,00
Honorarium PNS 7.483.880,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.1.01.02 1.050.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.1.01.04 5.683.880,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.683.880,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.2 27.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 27.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.01 7.150.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.01.01 2.150.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00
0,00 0,00
65 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.01.02 5.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.11 1.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.11.02 1.100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.15 14.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.15.01 14.250.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.22 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.22.01 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.3 365.016.120,00
BELANJA MODAL 365.016.120,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.3.26 365.016.120,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 365.016.120,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.034.5.2.3.26.09 365.016.120,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 365.016.120,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pembangunan
Anjungan Pacu Sampan Mandi Balimau ke NegerianTaratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
400.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 400.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.1 7.483.880,00
BELANJA PEGAWAI 7.483.880,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.1.01 7.483.880,00
Honorarium PNS 7.483.880,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.1.01.02 1.050.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.1.01.04 5.683.880,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.683.880,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.2 27.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 27.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.01 7.150.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.01.01 2.150.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.01.02 5.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.11 1.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.11.02 1.100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.15 14.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.15.01 14.250.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.22 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.22.01 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.3 365.016.120,00
BELANJA MODAL 365.016.120,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.3.26 365.016.120,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 365.016.120,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.035.5.2.3.26.09 365.016.120,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 365.016.120,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan
Objek Wisata Danau Bunga Tujuh Kota Dumai 1.200.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 1.200.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.1 12.630.625,00
BELANJA PEGAWAI 12.630.625,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.1.01 12.630.625,00
Honorarium PNS 12.630.625,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.1.01.04 9.380.625,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.380.625,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.2 28.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 28.700.000,00
0,00 0,00
66 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.01 7.150.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.01.01 2.150.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.01.02 5.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.11 1.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.11.02 1.100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.15 15.450.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 15.450.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.15.01 15.450.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.450.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.22 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.22.01 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.3 1.158.669.375,00
BELANJA MODAL 1.158.669.375,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.3.26 1.158.669.375,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.158.669.375,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.036.5.2.3.26.09 1.158.669.375,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 1.158.669.375,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Penataan dan
Pengembangan Kawasan Objek Wisata Air Terjun Tujuh Tingkat Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi
1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kuantan Singingi 1.000.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.1 11.036.475,00
BELANJA PEGAWAI 11.036.475,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.1.01 11.036.475,00
Honorarium PNS 11.036.475,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.1.01.02 1.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.1.01.04 8.086.475,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.086.475,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.2 28.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 28.100.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.01 7.150.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.01.01 2.150.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.01.02 5.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.11 1.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.11.02 1.100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.15 14.850.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.850.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.15.01 14.850.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.850.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.22 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.22.01 5.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.3 960.863.525,00
BELANJA MODAL 960.863.525,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.3.26 960.863.525,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 960.863.525,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.16.037.5.2.3.26.09 960.863.525,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 960.863.525,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
17.516.267.300,00 17.516.267.300,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.009 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Temu
Budaya Nasional di Bandung, Jawa Barat 450.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Bandung
450.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.1
72.350.000,00 BELANJA PEGAWAI
72.350.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.1.01
4.850.000,00 Honorarium PNS
4.850.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.1.01.01
4.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.850.000,00 0,00
0,00
67 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.17.009.5.2.1.02 67.500.000,00
Honorarium Non PNS 67.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.009.5.2.1.02.01 67.500.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 67.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.009.5.2.2 377.650.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 377.650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.01 585.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 585.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.01.01 585.000,00
Belanja alat tulis kantor 585.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.02 27.000.000,00
Belanja BahanMaterial 27.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.02.10 27.000.000,00
Belanja dokumentasi 27.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.03 1.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.03.12 1.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 1.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.06 2.250.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.06.02 2.250.000,00
Belanja Penggandaan 2.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.07 51.800.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 51.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.07.02 51.800.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 51.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.08 116.550.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 116.550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.08.01 12.950.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 12.950.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.08.03 103.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 103.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.11 14.265.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 14.265.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.11.02 1.500.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.11.04 12.765.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 12.765.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.14 25.100.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 25.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.14.02 25.100.000,00
Belanja pakaian adat daerah 25.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.15 139.100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 139.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.15.02 139.100.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 139.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.010 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah - Pameran
dan Pergelaran Seni Se-Sumatera PPSS 450.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Lampung
450.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.010.5.2.1
86.900.000,00 BELANJA PEGAWAI
91.606.000,00 4.706.000,00
5,42 1.17.1.17.01.17.010.5.2.1.01
4.900.000,00 Honorarium PNS
3.600.000,00 1.300.000,00 26,53
1.17.1.17.01.17.010.5.2.1.01.01 4.900.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00
1.300.000,00 26,53 1.17.1.17.01.17.010.5.2.1.02
82.000.000,00 Honorarium Non PNS
88.006.000,00 6.006.000,00
7,32 1.17.1.17.01.17.010.5.2.1.02.01
82.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
88.006.000,00 6.006.000,00
7,32 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2
363.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
358.394.000,00 4.706.000,00
1,30 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.01
2.475.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.034.000,00 441.000,00 17,82
1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.01.01 2.475.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.034.000,00
441.000,00 17,82 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.02
2.500.000,00 Belanja BahanMaterial
2.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.02.10
2.500.000,00 Belanja dokumentasi
2.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.03
7.100.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.750.000,00 5.350.000,00 75,35
1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.03.12 7.100.000,00
Belanja Jasa Publikasi 1.750.000,00
5.350.000,00 75,35 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.06
8.850.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.400.000,00 6.450.000,00 72,88
68 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.06.01 7.250.000,00
Belanja Cetak 2.400.000,00
4.850.000,00 66,90 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.06.02
1.600.000,00 Belanja Penggandaan
0,00 1.600.000,00 100,00
1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.07 51.800.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 26.600.000,00
25.200.000,00 48,65 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.07.02
51.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
26.600.000,00 25.200.000,00 48,65
1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.08 120.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 148.100.000,00
28.100.000,00 23,42
1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.08.01 9.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.500.000,00
1.500.000,00 16,67 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.08.03
111.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
140.600.000,00 29.600.000,00
26,67 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.11
24.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
33.860.000,00 9.735.000,00
40,35 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.11.02
2.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.11.04
22.125.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
31.860.000,00 9.735.000,00
44,00 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.14
37.300.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
39.650.000,00 2.350.000,00
6,30 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.14.02
37.300.000,00 Belanja pakaian adat daerah
39.650.000,00 2.350.000,00
6,30 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.15
108.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
101.500.000,00 7.450.000,00
6,84 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.15.02
108.950.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
101.500.000,00 7.450.000,00
6,84 1.17.1.17.01.17.012
Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya Festival Danau Raja se Provinsi Riau
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
500.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.1
200.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
200.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.1.01
101.000.000,00 Honorarium PNS
101.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.1.01.01
101.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
101.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.1.02
99.500.000,00 Honorarium Non PNS
99.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.1.02.01
99.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
99.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2
299.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
299.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.01
2.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.01.01
2.250.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.06
16.700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
16.700.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.06.01
16.200.000,00 Belanja Cetak
16.200.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.06.02
500.000,00 Belanja Penggandaan
500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.07
26.250.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
26.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.07.02
26.250.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
26.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.08
12.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
12.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.08.01
12.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
12.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.10
67.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
67.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.10.06
67.500.000,00 Belanja sewa pakaian adattradisional
67.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.11
25.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
25.200.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.11.04
25.200.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
25.200.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.13
30.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja
30.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.13.01
30.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan
30.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.15
119.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
119.600.000,00 0,00
0,00
69 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.15.02 119.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 119.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013 Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang
Budaya Begawai Indragiri Hulu 600.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 600.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.1 276.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 276.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.1.01 33.000.000,00
Honorarium PNS 33.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.1.01.01 30.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.1.01.02 3.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.1.02 243.000.000,00
Honorarium Non PNS 243.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.1.02.01 53.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 53.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.1.02.02 190.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 190.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2 324.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 324.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.01 1.750.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.01.01 1.500.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.01.02 250.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.06 15.050.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 15.050.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.06.01 15.000.000,00
Belanja Cetak 15.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.06.02 50.000,00
Belanja Penggandaan 50.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.07 62.750.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 62.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.07.02 62.750.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 62.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.08 40.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 40.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.08.01 22.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 22.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.08.03 18.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 18.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.10 50.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 50.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.10.06 50.000.000,00
Belanja sewa pakaian adattradisional 50.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.11 76.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 76.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.11.03 68.000.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 68.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.11.04 8.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 8.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.13 31.500.000,00
Belanja Pakaian Kerja 31.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.13.01 31.500.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 31.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.15 46.950.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 46.950.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.15.02 46.950.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 46.950.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Audisi Suara
Gita Bahana Nusantara 200.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
200.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.1
44.950.000,00 BELANJA PEGAWAI
44.950.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.1.01
3.450.000,00 Honorarium PNS
3.450.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.1.01.01
2.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.850.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.1.01.04
600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
600.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.1.02
41.500.000,00 Honorarium Non PNS
41.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.1.02.01
29.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
29.500.000,00 0,00
0,00
70 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.17.015.5.2.1.02.03 12.000.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 12.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2 155.050.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 155.050.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.01 1.452.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.452.500,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.01.01 1.252.500,00
Belanja alat tulis kantor 1.252.500,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.01.02 200.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.02 16.475.000,00
Belanja BahanMaterial 16.475.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.02.09 6.000.000,00
Belanja dekorasi 6.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.02.10 10.475.000,00
Belanja dokumentasi 10.475.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.03 21.550.000,00
Belanja Jasa Kantor 21.550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.03.12 11.550.000,00
Belanja Jasa Publikasi 11.550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.03.14 4.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 4.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.03.19 6.000.000,00
Belanja jasa dekorasi 6.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.07 34.400.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 34.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.07.02 34.400.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 34.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.08 27.900.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 27.900.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.08.01 4.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.08.03 23.400.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 23.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.10 13.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 13.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.10.07 13.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 13.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.11 9.062.500,00
Belanja Makanan dan Minuman 9.062.500,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.11.02 1.562.500,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.562.500,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.11.04 7.500.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 7.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.15 31.210.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 31.210.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.15.01 16.010.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.010.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.15.02 15.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Parade Tari
dan Lagu Nasional 673.780.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
673.780.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.1
89.300.000,00 BELANJA PEGAWAI
89.300.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.1.01
48.300.000,00 Honorarium PNS
48.300.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.1.01.01
3.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.1.01.02
1.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.1.01.03
1.500.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.1.01.04
2.050.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.050.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.1.01.05
40.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
40.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.1.02
41.000.000,00 Honorarium Non PNS
41.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.1.02.01
41.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
41.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.2
584.480.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
584.480.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.01
1.958.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.958.000,00 0,00
0,00
71 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.01.01 1.758.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.758.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.01.02 200.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.02 53.500.000,00
Belanja BahanMaterial 53.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.02.08 33.400.000,00
Belanja plakatpiguraframesongket 33.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.02.10 6.000.000,00
Belanja dokumentasi 6.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.02.19 14.100.000,00
Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 14.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.03 232.272.000,00
Belanja Jasa Kantor 232.272.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.03.07 132.000,00
Belanja paketpengiriman 132.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.03.12 25.640.000,00
Belanja Jasa Publikasi 25.640.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.03.14 64.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 64.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.03.15 120.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 120.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.03.16 6.500.000,00
Belanja jasa perawatan kesehatan 6.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.03.19 16.000.000,00
Belanja jasa dekorasi 16.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.06 9.530.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.530.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.06.01 9.530.000,00
Belanja Cetak 9.530.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.07 48.920.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 48.920.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.07.02 48.920.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 48.920.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.08 118.200.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 118.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.08.01 18.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 18.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.08.03 100.200.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 100.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.10 80.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 80.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.10.07 80.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 80.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.11 29.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 29.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.11.02 3.750.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.11.04 25.350.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 25.350.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.15 11.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 11.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.15.02 11.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 11.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Aubade
150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 150.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.1 35.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 35.350.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.1.01 4.050.000,00
Honorarium PNS 4.050.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.1.01.01 2.850.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.1.01.04 1.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.1.02 31.300.000,00
Honorarium Non PNS 31.300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.1.02.01 26.500.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 26.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.1.02.03 4.800.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 4.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2 114.650.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 114.650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.01 1.655.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.655.000,00
0,00 0,00
72 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.01.01 1.335.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.335.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.01.02 320.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 320.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.02 24.425.000,00
Belanja BahanMaterial 24.425.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.02.10 1.200.000,00
Belanja dokumentasi 1.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.02.12 21.425.000,00
Belanja kelengkapan olah raga 21.425.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.02.17 1.800.000,00
Belanja bahan publikasi 1.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.03 2.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.03.19 2.500.000,00
Belanja jasa dekorasi 2.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.06 930.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 930.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.06.01 180.000,00
Belanja Cetak 180.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.06.02 750.000,00
Belanja Penggandaan 750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.08 22.800.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.08.01 22.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 22.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.10 24.100.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 24.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.10.07 24.100.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 24.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.11 35.740.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 35.740.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.11.02 1.100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.11.04 34.640.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 34.640.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.13 2.500.000,00
Belanja Pakaian Kerja 2.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.13.01 2.500.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 2.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.018 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Pengadaan
Peralatan Kesenian Tradisional 300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
300.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.1
5.650.000,00 BELANJA PEGAWAI
5.650.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.1.01
5.650.000,00 Honorarium PNS
5.650.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.1.01.01
2.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.450.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.1.01.02
900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
900.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.1.01.03
900.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
900.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.1.01.04
1.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.400.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.2
500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.01
350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
350.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.01.01
350.000,00 Belanja alat tulis kantor
350.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.02
150.000,00 Belanja BahanMaterial
150.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.02.10
150.000,00 Belanja dokumentasi
150.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.3
293.850.000,00 BELANJA MODAL
293.850.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.3.28
293.850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
293.850.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.3.28.07
293.850.000,00 Belanja modal barang seni dan barang bersejarah khusus
293.850.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.019
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Pagelaran Karya Seni
2.000.101.130,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 2.000.101.130,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.019.5.2.1 7.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.350.000,00
0,00 0,00
73 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.17.019.5.2.1.01 7.350.000,00
Honorarium PNS 7.350.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.019.5.2.1.01.01 3.250.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.019.5.2.1.01.04 4.100.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.019.5.2.2 1.992.751.130,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.992.751.130,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.01 2.857.130,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.857.130,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.01.01 2.457.130,00
Belanja alat tulis kantor 2.457.130,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.01.02 400.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.02 145.639.000,00
Belanja BahanMaterial 145.639.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.02.10 32.989.000,00
Belanja dokumentasi 32.989.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.02.19 112.650.000,00
Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 112.650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.03 1.016.755.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.016.755.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.03.12 104.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 104.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.03.15 877.355.000,00
Belanja jasa atas prestasi 877.355.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.03.19 35.400.000,00
Belanja jasa dekorasi 35.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.06 22.475.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 22.475.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.06.01 8.075.000,00
Belanja Cetak 8.075.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.06.02 14.400.000,00
Belanja Penggandaan 14.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.07 95.300.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 95.300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.07.02 95.300.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 95.300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.08 276.400.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 276.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.08.01 63.100.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 63.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.08.03 213.300.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 213.300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.10 300.300.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 300.300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.10.03 15.000.000,00
Belanja sewa proyektor 15.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.10.04 4.500.000,00
Belanja sewa generator 4.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.10.07 280.800.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 280.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.11 84.925.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 84.925.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.11.02 4.815.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 4.815.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.11.04 80.110.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 80.110.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.15 48.100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 48.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.15.02 48.100.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 48.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.020 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Anugerah
Seni Tradisional 350.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
350.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.020.5.2.1
32.850.000,00 BELANJA PEGAWAI
32.850.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.020.5.2.1.01
4.150.000,00 Honorarium PNS
4.150.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.020.5.2.1.01.01
3.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.020.5.2.1.01.04
900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
900.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.020.5.2.1.02
28.700.000,00 Honorarium Non PNS
28.700.000,00 0,00
0,00
74 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.17.020.5.2.1.02.01 28.700.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 28.700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.020.5.2.2 317.150.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 317.150.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.01 2.585.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.585.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.01.01 2.345.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.345.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.01.02 240.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 240.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.02 170.250.000,00
Belanja BahanMaterial 170.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.02.08 124.450.000,00
Belanja plakatpiguraframesongket 124.450.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.02.10 11.800.000,00
Belanja dokumentasi 11.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.02.19 34.000.000,00
Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 34.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.03 41.350.000,00
Belanja Jasa Kantor 41.350.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.03.12 29.050.000,00
Belanja Jasa Publikasi 29.050.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.03.16 2.500.000,00
Belanja jasa perawatan kesehatan 2.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.03.19 9.800.000,00
Belanja jasa dekorasi 9.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.06 12.040.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 12.040.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.06.01 10.640.000,00
Belanja Cetak 10.640.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.06.02 1.400.000,00
Belanja Penggandaan 1.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.07 5.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 5.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.07.02 5.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 5.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.10 71.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 71.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.10.07 71.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 71.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.11 14.925.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 14.925.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.11.02 1.925.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.925.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.11.04 13.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 13.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.022 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Penajaan
Kesenian Kerjasama DKR 1.995.107.170,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
1.995.107.170,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.1
364.620.000,00 BELANJA PEGAWAI
364.620.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.1.01
7.750.000,00 Honorarium PNS
7.750.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.1.01.01
3.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.650.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.1.01.04
4.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
4.100.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.1.02
356.870.000,00 Honorarium Non PNS
356.870.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.1.02.02
356.870.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
356.870.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.2
1.630.487.170,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.630.487.170,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.01
4.267.170,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.267.170,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.01.01
4.267.170,00 Belanja alat tulis kantor
4.267.170,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.02
400.850.000,00 Belanja BahanMaterial
400.850.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.02.08
311.000.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket
311.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.02.10
59.850.000,00 Belanja dokumentasi
59.850.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.02.19
30.000.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara
30.000.000,00 0,00
0,00
75 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.03 217.350.000,00
Belanja Jasa Kantor 217.350.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.03.12 91.350.000,00
Belanja Jasa Publikasi 91.350.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.03.15 126.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 126.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.06 75.400.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 75.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.06.01 75.400.000,00
Belanja Cetak 75.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.07 416.780.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 416.780.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.07.02 416.780.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 416.780.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.08 128.400.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 128.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.08.01 79.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 79.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.08.03 49.400.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 49.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.10 145.500.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 145.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.10.07 145.500.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 145.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.11 123.440.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 123.440.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.11.04 123.440.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 123.440.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.13 118.500.000,00
Belanja Pakaian Kerja 118.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.13.01 118.500.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 118.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.023 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Helat Seni
Religi 500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
500.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.1
36.050.000,00 BELANJA PEGAWAI
36.050.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.1.01
9.550.000,00 Honorarium PNS
9.550.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.1.01.01
3.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.050.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.1.01.02
1.450.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.450.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.1.01.03
1.450.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.450.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.1.01.04
3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.600.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.1.02
26.500.000,00 Honorarium Non PNS
26.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.1.02.03
26.500.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
26.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2
463.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
463.950.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.01
2.117.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.117.500,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.01.01
1.877.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.877.500,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.01.02
240.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
240.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.02
76.650.000,00 Belanja BahanMaterial
76.650.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.02.08
19.650.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket
19.650.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.02.10
57.000.000,00 Belanja dokumentasi
57.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.03
213.750.000,00 Belanja Jasa Kantor
213.750.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.03.12
72.850.000,00 Belanja Jasa Publikasi
72.850.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.03.14
117.900.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
117.900.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.03.19
23.000.000,00 Belanja jasa dekorasi
23.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.06
7.557.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
7.557.500,00 0,00
0,00
76 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.06.01 7.557.500,00
Belanja Cetak 7.557.500,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.07 14.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 14.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.07.02 14.500.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 14.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.08 68.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 68.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.08.01 41.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 41.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.08.03 27.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 27.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.10 61.500.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 61.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.10.04 7.500.000,00
Belanja sewa generator 7.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.10.07 54.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 54.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.11 19.375.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 19.375.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.11.02 2.500.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.11.04 16.875.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 16.875.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.024 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Sosialisasi
Pembakuan Tari Persembahan 50.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
50.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.1
20.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
20.800.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.1.01
3.550.000,00 Honorarium PNS
3.550.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.1.01.01
2.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.650.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.1.01.04
900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
900.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.1.02
17.250.000,00 Honorarium Non PNS
17.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.1.02.01
17.250.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
17.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.2
29.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
29.200.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.2.01
990.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
990.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.2.01.01
750.000,00 Belanja alat tulis kantor
750.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.2.01.02
240.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
240.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.2.02
5.400.000,00 Belanja BahanMaterial
5.400.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.2.02.10
900.000,00 Belanja dokumentasi
900.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.2.02.19
4.500.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara
4.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.2.06
810.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
810.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.2.06.02
810.000,00 Belanja Penggandaan
810.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.2.07
5.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
5.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.2.07.02
5.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
5.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.2.08
8.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
8.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.2.08.01
8.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
8.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.2.11
9.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
9.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.2.11.04
9.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
9.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.025
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Festival Tari Anak Nusantara
350.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 350.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.025.5.2.1 41.550.000,00
BELANJA PEGAWAI 41.550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.025.5.2.1.01 5.050.000,00
Honorarium PNS 5.050.000,00
0,00 0,00
77 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.17.025.5.2.1.01.01 3.250.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.025.5.2.1.01.04 1.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.025.5.2.1.02 36.500.000,00
Honorarium Non PNS 36.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.025.5.2.1.02.01 36.500.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 36.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.025.5.2.2 308.450.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 308.450.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.01 1.117.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.117.500,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.01.01 877.500,00
Belanja alat tulis kantor 877.500,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.01.02 240.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 240.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.02 148.100.000,00
Belanja BahanMaterial 148.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.02.08 28.500.000,00
Belanja plakatpiguraframesongket 28.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.02.10 2.600.000,00
Belanja dokumentasi 2.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.02.19 117.000.000,00
Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 117.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.03 30.050.000,00
Belanja Jasa Kantor 30.050.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.03.12 11.550.000,00
Belanja Jasa Publikasi 11.550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.03.16 3.500.000,00
Belanja jasa perawatan kesehatan 3.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.03.19 15.000.000,00
Belanja jasa dekorasi 15.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.06 9.200.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.06.01 9.200.000,00
Belanja Cetak 9.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.07 20.400.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 20.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.07.02 20.400.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 20.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.08 44.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 44.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.08.01 4.400.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.08.03 39.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 39.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.10 29.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 29.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.10.07 29.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 29.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.11 12.182.500,00
Belanja Makanan dan Minuman 12.182.500,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.11.02 2.062.500,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.062.500,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.11.04 10.120.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 10.120.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.15 14.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.15.02 14.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.026 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Pelatihan
Seni Budaya oleh BPP Budsenipar 2.200.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kab.Inhu,Kab. Inhil, Kab.KUansing, Kota Pekanbaru
2.200.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.1
286.720.000,00 BELANJA PEGAWAI
286.720.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.1.01
73.720.000,00 Honorarium PNS
73.720.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.1.01.01
57.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
57.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.1.01.04
16.220.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
16.220.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.1.02
213.000.000,00 Honorarium Non PNS
213.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.1.02.01
213.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
213.000.000,00 0,00
0,00
78 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.17.026.5.2.2 1.913.280.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.913.280.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.01 22.800.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 22.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.01.01 22.800.000,00
Belanja alat tulis kantor 22.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.02 61.000.000,00
Belanja BahanMaterial 61.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.02.06 18.000.000,00
Belanja tas kegiatan 18.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.02.10 43.000.000,00
Belanja dokumentasi 43.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.03 10.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.03.12 10.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 10.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.06 87.950.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 87.950.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.06.02 87.950.000,00
Belanja Penggandaan 87.950.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.07 518.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 518.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.07.02 518.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 518.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.08 46.750.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 46.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.08.01 1.950.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.950.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.08.03 44.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 44.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.10 33.280.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 33.280.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.10.07 33.280.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 33.280.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.11 810.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 810.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.11.03 810.000.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 810.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.13 58.950.000,00
Belanja Pakaian Kerja 58.950.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.13.01 58.950.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 58.950.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.15 264.550.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 264.550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.15.01 60.150.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 60.150.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.15.02 204.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 204.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.028 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Festival
Lagu Melayu III 397.279.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
397.279.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.1
19.900.000,00 BELANJA PEGAWAI
19.900.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.1.01
7.650.000,00 Honorarium PNS
7.650.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.1.01.01
2.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.650.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.1.01.02
1.450.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.450.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.1.01.03
1.450.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.450.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.1.01.04
2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.100.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.1.02
12.250.000,00 Honorarium Non PNS
12.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.1.02.01
12.250.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
12.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.2
377.379.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
377.379.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.01
2.304.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.304.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.01.01
2.004.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.004.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.01.02
300.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
300.000,00 0,00
0,00
79 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.02 114.500.000,00
Belanja BahanMaterial 114.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.02.08 10.750.000,00
Belanja plakatpiguraframesongket 10.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.02.10 96.500.000,00
Belanja dokumentasi 96.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.02.19 7.250.000,00
Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 7.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.03 107.620.000,00
Belanja Jasa Kantor 107.620.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.03.12 23.820.000,00
Belanja Jasa Publikasi 23.820.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.03.14 40.250.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 40.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.03.15 31.500.000,00
Belanja jasa atas prestasi 31.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.03.16 3.250.000,00
Belanja jasa perawatan kesehatan 3.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.03.19 8.800.000,00
Belanja jasa dekorasi 8.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.06 9.550.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.06.01 9.250.000,00
Belanja Cetak 9.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.06.02 300.000,00
Belanja Penggandaan 300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.07 48.180.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 48.180.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.07.02 48.180.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 48.180.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.08 29.850.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 29.850.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.08.01 26.850.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 26.850.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.08.03 3.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.10 57.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 57.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.10.04 9.000.000,00
Belanja sewa generator 9.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.10.07 48.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 48.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.11 8.375.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 8.375.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.11.02 2.750.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.11.04 5.625.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 5.625.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.029 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Children Art
Center 250.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar
250.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.029.5.2.1
99.850.000,00 BELANJA PEGAWAI
120.800.000,00 20.950.000,00
20,98 1.17.1.17.01.17.029.5.2.1.01
4.450.000,00 Honorarium PNS
2.600.000,00 1.850.000,00 41,57
1.17.1.17.01.17.029.5.2.1.01.01 4.450.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.600.000,00
1.850.000,00 41,57 1.17.1.17.01.17.029.5.2.1.02
95.400.000,00 Honorarium Non PNS
118.200.000,00 22.800.000,00
23,90 1.17.1.17.01.17.029.5.2.1.02.01
95.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
115.000.000,00 20.000.000,00
21,05 1.17.1.17.01.17.029.5.2.1.02.03
400.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
3.200.000,00 2.800.000,00
700,00 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2
150.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
129.200.000,00 20.950.000,00 13,95
1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.01 2.163.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.453.600,00
709.400,00 32,80 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.01.01
2.163.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.453.600,00 709.400,00 32,80
1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.02 37.600.000,00
Belanja BahanMaterial 16.109.400,00
21.490.600,00 57,16 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.02.06
14.500.000,00 Belanja tas kegiatan
0,00 14.500.000,00 100,00
1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.02.09 3.500.000,00
Belanja dekorasi 3.009.400,00
490.600,00 14,02
80 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.02.10 19.600.000,00
Belanja dokumentasi 13.100.000,00
6.500.000,00 33,16 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.03
6.550.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.862.000,00 688.000,00 10,50
1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.03.12 6.550.000,00
Belanja Jasa Publikasi 5.862.000,00
688.000,00 10,50 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.06
4.562.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.700.000,00 138.000,00
3,02 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.06.01
750.000,00 Belanja Cetak
750.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.06.02
3.812.000,00 Belanja Penggandaan
3.950.000,00 138.000,00
3,62 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.07
2.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
0,00 2.500.000,00 100,00
1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.07.03 2.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 0,00
2.500.000,00 100,00 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.08
52.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
20.000.000,00 32.500.000,00 61,90
1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.08.01 52.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.000.000,00
32.500.000,00 61,90 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.10
13.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3.500.000,00 10.000.000,00 74,07
1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.10.07 13.500.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 3.500.000,00
10.000.000,00 74,07 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.11
7.675.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
24.275.000,00 16.600.000,00
216,29 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.11.02
2.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.400.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.11.03
5.275.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
21.875.000,00 16.600.000,00
314,69 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.13
6.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja
6.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.13.01
6.500.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan
6.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.15
16.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
46.800.000,00 30.200.000,00
181,93 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.15.02
16.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
46.800.000,00 30.200.000,00
181,93 1.17.1.17.01.17.030
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Informasi dan Seni Budaya Riau
4.350.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru dan Yogyakarta 4.350.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.030.5.2.1 13.461.000,00
BELANJA PEGAWAI 13.461.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.030.5.2.1.01 13.461.000,00
Honorarium PNS 13.461.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.030.5.2.1.01.01 6.750.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.030.5.2.1.01.02 1.750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.030.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.030.5.2.1.01.04 3.711.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.711.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.030.5.2.2 74.610.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 74.610.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.030.5.2.2.01 7.450.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.450.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.030.5.2.2.01.01 2.450.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.450.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.030.5.2.2.01.02 5.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.030.5.2.2.11 1.210.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.210.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.030.5.2.2.11.02 1.210.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.210.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.030.5.2.2.15 55.950.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 55.950.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.030.5.2.2.15.02 55.950.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 55.950.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.030.5.2.2.22 10.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 10.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.030.5.2.2.22.01 10.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 10.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.030.5.2.3 4.261.929.000,00
BELANJA MODAL 4.261.929.000,00
0,00 0,00
81 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.17.030.5.2.3.12 4.261.929.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 4.261.929.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.030.5.2.3.12.11 4.261.929.000,00
Belanja modal pengadaan softwareaplikasi komputer 4.261.929.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.031 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Gelar
budaya kesenian tradisional daerah 250.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 250.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.031.5.2.1 30.300.000,00
BELANJA PEGAWAI 30.300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.031.5.2.1.01 3.250.000,00
Honorarium PNS 3.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.031.5.2.1.01.01 3.250.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.031.5.2.1.02 27.050.000,00
Honorarium Non PNS 27.050.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.031.5.2.1.02.02 27.050.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 27.050.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.031.5.2.2 219.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 219.700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.01 5.180.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.180.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.01.01 5.180.000,00
Belanja alat tulis kantor 5.180.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.02 62.150.000,00
Belanja BahanMaterial 62.150.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.02.08 53.750.000,00
Belanja plakatpiguraframesongket 53.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.02.10 8.400.000,00
Belanja dokumentasi 8.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.03 19.400.000,00
Belanja Jasa Kantor 19.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.03.12 11.400.000,00
Belanja Jasa Publikasi 11.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.03.19 8.000.000,00
Belanja jasa dekorasi 8.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.07 27.600.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 27.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.07.02 27.600.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 27.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.08 21.900.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 21.900.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.08.01 16.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 16.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.08.03 5.400.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 5.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.10 54.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 54.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.10.07 54.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 54.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.11 19.470.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 19.470.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.11.04 19.470.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 19.470.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.14 10.000.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 10.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.14.05 10.000.000,00
Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus 10.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.032 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Apresiasi
Seni Budaya Islam 750.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
750.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.1
169.950.000,00 BELANJA PEGAWAI
169.950.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.1.01
12.000.000,00 Honorarium PNS
12.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.1.01.01
12.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.1.02
157.950.000,00 Honorarium Non PNS
157.950.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.1.02.01
156.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
156.600.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.1.02.03
1.350.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
1.350.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.2
580.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
580.050.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.01
30.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
30.200.000,00 0,00
0,00
82 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.01.01 30.200.000,00
Belanja alat tulis kantor 30.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.02 69.600.000,00
Belanja BahanMaterial 69.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.02.09 6.500.000,00
Belanja dekorasi 6.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.02.10 10.300.000,00
Belanja dokumentasi 10.300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.02.17 52.800.000,00
Belanja bahan publikasi 52.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.03 105.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 105.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.03.01 5.000.000,00
Belanja telepon 5.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.03.12 82.500.000,00
Belanja Jasa Publikasi 82.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.03.15 18.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 18.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.05 3.600.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.05.03 3.600.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 3.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.06 6.050.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.050.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.06.01 6.050.000,00
Belanja Cetak 6.050.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.07 85.600.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 85.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.07.02 85.600.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 85.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.08 71.700.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 71.700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.08.01 71.700.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 71.700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.10 54.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 54.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.10.04 30.000.000,00
Belanja sewa generator 30.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.10.07 24.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 24.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.11 135.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 135.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.11.02 6.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 6.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.11.03 105.000.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 105.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.11.04 24.750.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 24.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.14 10.050.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 10.050.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.14.05 10.050.000,00
Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus 10.050.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.15 8.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.15.02 8.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033 Panggung Seni Rakyat
750.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Taluk Kuantan dan Kab. Siak 750.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.1 15.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 15.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.1.01 15.000.000,00
Honorarium PNS 15.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.1.01.01 11.300.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.1.01.04 3.700.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.1.02 800.000,00
Honorarium Non PNS 800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.1.02.03 800.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.2 734.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 734.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.01 13.560.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 13.560.000,00
0,00 0,00
83 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.01.01 2.560.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.560.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.01.03 11.000.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 11.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.02 33.500.000,00
Belanja BahanMaterial 33.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.02.09 20.000.000,00
Belanja dekorasi 20.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.02.10 13.500.000,00
Belanja dokumentasi 13.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.03 248.750.000,00
Belanja Jasa Kantor 248.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.03.07 13.000.000,00
Belanja paketpengiriman 13.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.03.15 235.750.000,00
Belanja jasa atas prestasi 235.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.06 13.450.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 13.450.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.06.01 11.500.000,00
Belanja Cetak 11.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.06.02 1.950.000,00
Belanja Penggandaan 1.950.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.07 21.750.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 21.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.07.02 21.750.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 21.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.08 10.600.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.08.01 3.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.08.03 7.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 7.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.10 110.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 110.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.10.01 1.000.000,00
Belanja sewa meja kursi 1.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.10.04 18.000.000,00
Belanja sewa generator 18.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.10.05 56.000.000,00
Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 56.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.10.07 35.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 35.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.11 123.900.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 123.900.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.11.02 3.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.11.04 120.900.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 120.900.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.15 158.690.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 158.690.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.15.01 116.690.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 116.690.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.15.02 42.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17 Program Pengembangan Kemitraan
2.150.000.000,00 2.150.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.010 Pemilihan Bujang dan Dara se Propinsi Riau
350.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 350.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.010.5.2.1 53.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 53.650.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.010.5.2.1.01 5.650.000,00
Honorarium PNS 5.650.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.010.5.2.1.01.01 3.050.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.010.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.010.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.010.5.2.1.01.04 1.100.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.100.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.010.5.2.1.02 48.000.000,00
Honorarium Non PNS 48.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.010.5.2.1.02.01 48.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 48.000.000,00
0,00 0,00
84 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.17.010.5.2.2 296.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 296.350.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.01 2.337.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.337.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.01.01 2.337.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.337.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.02 37.414.000,00
Belanja BahanMaterial 37.414.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.02.09 14.700.000,00
Belanja dekorasi 14.700.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.02.10 6.514.000,00
Belanja dokumentasi 6.514.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.02.19 16.200.000,00
Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 16.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.03 76.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 76.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.03.12 21.500.000,00
Belanja Jasa Publikasi 21.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.03.15 55.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 55.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.06 4.249.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.249.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.06.01 3.750.000,00
Belanja Cetak 3.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.06.02 499.000,00
Belanja Penggandaan 499.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.07 51.750.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 51.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.07.02 51.750.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 51.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.08 16.100.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 16.100.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.08.01 12.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 12.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.08.03 3.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.10 50.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 50.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.10.07 50.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 50.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.11 37.800.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 37.800.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.11.02 3.500.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.11.04 34.300.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 34.300.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.15 20.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 20.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.15.02 20.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.011 Pembuatan dan Pengembangan Cindera Mata Khas Daerah
200.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 200.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.011.5.2.1 15.150.000,00
BELANJA PEGAWAI 15.150.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.011.5.2.1.01 5.150.000,00
Honorarium PNS 5.150.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.011.5.2.1.01.01 2.650.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.650.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.011.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.011.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.011.5.2.1.01.04 850.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 850.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.011.5.2.1.02 10.000.000,00
Honorarium Non PNS 10.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.011.5.2.1.02.01 10.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 10.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.011.5.2.2 34.850.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 34.850.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.01 1.186.800,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.186.800,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.01.01 1.186.800,00
Belanja alat tulis kantor 1.186.800,00
0,00 0,00
85 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.02 1.413.200,00
Belanja BahanMaterial 1.413.200,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.02.10 1.413.200,00
Belanja dokumentasi 1.413.200,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.03 13.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 13.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.03.15 13.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 13.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.06 750.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.06.02 750.000,00
Belanja Penggandaan 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.11 5.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 5.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.11.02 5.500.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 5.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.15 13.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 13.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.15.02 13.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.011.5.2.3 150.000.000,00
BELANJA MODAL 150.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.011.5.2.3.28 150.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 150.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.011.5.2.3.28.06 150.000.000,00
Belanja modal pengadaan maketminiaturdiorama 150.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.012 Pembinaan Tenaga Perhotelan dan Restourant
350.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 350.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.012.5.2.1 40.625.000,00
BELANJA PEGAWAI 40.625.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.012.5.2.1.01 4.625.000,00
Honorarium PNS 4.625.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.012.5.2.1.01.01 2.050.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.050.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.012.5.2.1.01.02 1.250.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.012.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.012.5.2.1.01.04 575.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 575.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.012.5.2.1.02 36.000.000,00
Honorarium Non PNS 36.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.012.5.2.1.02.01 36.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 36.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.012.5.2.2 309.375.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 309.375.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.01 1.475.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.475.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.01.01 1.475.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.475.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.02 7.500.000,00
Belanja BahanMaterial 7.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.02.06 6.000.000,00
Belanja tas kegiatan 6.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.02.10 1.500.000,00
Belanja dokumentasi 1.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.03 17.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 17.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.03.15 17.500.000,00
Belanja jasa atas prestasi 17.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.06 1.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.07 82.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 82.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.07.02 82.500.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 82.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.08 23.600.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 23.600.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.08.01 15.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.08.03 8.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 8.600.000,00
0,00 0,00
86 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.11 100.350.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 100.350.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.11.02 2.750.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.11.04 97.600.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 97.600.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.14 19.250.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 19.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.14.04 19.250.000,00
Belanja pakaian olahraga 19.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.15 56.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 56.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.15.02 56.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 56.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.013 Penyuluhan dan Pembinaan Sadar Wisata
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 500.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.013.5.2.1 51.300.000,00
BELANJA PEGAWAI 51.300.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.013.5.2.1.01 23.300.000,00
Honorarium PNS 23.300.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.013.5.2.1.01.01 15.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.013.5.2.1.01.04 7.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.800.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.013.5.2.1.02 28.000.000,00
Honorarium Non PNS 28.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.013.5.2.1.02.01 28.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 28.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.013.5.2.2 448.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 448.700.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.01 2.925.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.925.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.01.01 2.925.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.925.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.02 58.000.000,00
Belanja BahanMaterial 58.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.02.10 5.500.000,00
Belanja dokumentasi 5.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.02.17 7.500.000,00
Belanja bahan publikasi 7.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.02.19 45.000.000,00
Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 45.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.03 86.250.000,00
Belanja Jasa Kantor 86.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.03.14 86.250.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 86.250.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.06 12.025.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 12.025.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.06.01 4.300.000,00
Belanja Cetak 4.300.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.06.02 7.725.000,00
Belanja Penggandaan 7.725.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.07 60.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 60.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.07.02 60.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 60.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.08 73.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 73.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.08.01 55.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 55.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.08.03 18.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 18.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.11 77.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 77.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.11.02 7.500.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.11.04 70.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 70.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.15 79.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 79.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.15.01 45.800.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 45.800.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.15.02 33.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 33.200.000,00
0,00 0,00
87 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.17.014 Duta Promosi Wilayah Riau
150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 150.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.014.5.2.1 3.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.950.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.014.5.2.1.01 3.950.000,00
Honorarium PNS 3.950.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.014.5.2.1.01.01 1.450.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.450.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.014.5.2.1.01.04 2.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.014.5.2.2 146.050.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 146.050.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.01 1.050.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.050.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.01.01 1.050.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.050.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.02 43.137.500,00
Belanja BahanMaterial 43.137.500,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.02.10 3.137.500,00
Belanja dokumentasi 3.137.500,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.02.19 40.000.000,00
Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 40.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.03 66.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 66.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.03.15 66.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 66.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.07 8.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 8.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.07.02 8.500.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 8.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.11 27.362.500,00
Belanja Makanan dan Minuman 27.362.500,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.11.02 2.062.500,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.062.500,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.11.04 25.300.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 25.300.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.015 Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Daerah Bidang
Pariwisata 150.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 150.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.015.5.2.1 16.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 16.600.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.015.5.2.1.01 7.000.000,00
Honorarium PNS 7.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.015.5.2.1.01.01 5.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.015.5.2.1.01.04 2.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.015.5.2.1.02 9.600.000,00
Honorarium Non PNS 9.600.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.015.5.2.1.02.01 9.600.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 9.600.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.015.5.2.2 133.400.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 133.400.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.01 3.088.800,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.088.800,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.01.01 3.088.800,00
Belanja alat tulis kantor 3.088.800,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.02 3.000.000,00
Belanja BahanMaterial 3.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.02.10 2.000.000,00
Belanja dokumentasi 2.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.02.17 1.000.000,00
Belanja bahan publikasi 1.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.03 20.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.03.14 20.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 20.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.06 4.811.200,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.811.200,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.06.01 950.000,00
Belanja Cetak 950.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.06.02 3.861.200,00
Belanja Penggandaan 3.861.200,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.07 49.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 49.000.000,00
0,00 0,00
88 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.07.02 49.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 49.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.08 9.400.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.400.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.08.01 4.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.08.03 5.400.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 5.400.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.11 20.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 20.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.11.02 2.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.11.04 18.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 18.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.15 16.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.600.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.15.02 16.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.600.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.17 7.500.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 7.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.17.04 7.500.000,00
Belanja mengikuti seminar 7.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.016 Pengembangan dan penguatan informasi dan database
Pembuatan Tourism directory 300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
300.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.1
5.250.000,00 BELANJA PEGAWAI
5.250.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.1.01
5.250.000,00 Honorarium PNS
5.250.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.1.01.01
1.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.450.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.1.01.02
1.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.300.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.1.01.03
850.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
850.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.1.01.04
1.650.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.650.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.2
294.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
294.750.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.2.01
3.050.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.050.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.2.01.01
3.050.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.050.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.2.02
27.500.000,00 Belanja BahanMaterial
27.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.2.02.10
27.500.000,00 Belanja dokumentasi
27.500.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.2.06
220.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
220.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.2.06.01
220.000.000,00 Belanja Cetak
220.000.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.2.15
44.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
44.200.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.2.15.01
44.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
44.200.000,00 0,00
0,00 2.04.1.17.01.17.017
Pengembangan dan penguatan informasi dan database Penyusunan dan Pembuatan Sistem Informasi database
Kebudayaan, Kesenian dan Prawisata Propinsi Riau 150.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 150.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.017.5.2.1 10.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 10.800.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.017.5.2.1.01 10.800.000,00
Honorarium PNS 10.800.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.017.5.2.1.01.01 7.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.500.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.017.5.2.1.01.04 3.300.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.300.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.017.5.2.2 139.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 139.200.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.017.5.2.2.01 2.575.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.575.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.017.5.2.2.01.01 2.575.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.575.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.017.5.2.2.02 90.000.000,00
Belanja BahanMaterial 90.000.000,00
0,00 0,00
89 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.04.1.17.01.17.017.5.2.2.02.10 90.000.000,00
Belanja dokumentasi 90.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.017.5.2.2.06 44.625.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 44.625.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.017.5.2.2.06.01 44.625.000,00
Belanja Cetak 44.625.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.017.5.2.2.11 2.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00
0,00 0,00
2.04.1.17.01.17.017.5.2.2.11.02 2.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan
budaya 4.300.000.000,00
4.300.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.005
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Pasar Tari Kontemporer VI
750.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
null 750.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.1 56.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 56.450.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.1.01 6.950.000,00
Honorarium PNS 6.950.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.1.01.01 2.850.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.1.01.04 4.100.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.1.02 49.500.000,00
Honorarium Non PNS 49.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.1.02.01 49.500.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 49.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2 693.550.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 693.550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.01 2.430.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.430.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.01.01 2.110.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.110.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.01.02 320.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 320.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.02 17.000.000,00
Belanja BahanMaterial 17.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.02.10 4.500.000,00
Belanja dokumentasi 4.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.02.12 12.500.000,00
Belanja kelengkapan olah raga 12.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.03 318.250.000,00
Belanja Jasa Kantor 318.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.03.06 10.250.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 10.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.03.12 72.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 72.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.03.14 182.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 182.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.03.15 30.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 30.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.03.16 8.000.000,00
Belanja jasa perawatan kesehatan 8.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.03.19 16.000.000,00
Belanja jasa dekorasi 16.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.06 14.140.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 14.140.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.06.01 14.140.000,00
Belanja Cetak 14.140.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.07 169.860.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 169.860.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.07.02 169.860.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 169.860.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.08 65.820.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 65.820.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.08.01 44.220.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 44.220.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.08.03 21.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 21.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.10 55.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 55.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.10.03 10.000.000,00
Belanja sewa proyektor 10.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.10.07 45.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 45.000.000,00
0,00 0,00
90 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.11 47.550.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 47.550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.11.02 5.500.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 5.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.11.04 42.050.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 42.050.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.22 3.500.000,00
Belanja Jasa Publikasi 3.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.22.01 3.500.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 3.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.006 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Festival
Musik Internasional - Riau Hitam - Putih 750.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
750.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.1
188.650.000,00 BELANJA PEGAWAI
188.650.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.1.01
3.850.000,00 Honorarium PNS
3.850.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.1.01.01
3.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.050.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.1.01.04
800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
800.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.1.02
184.800.000,00 Honorarium Non PNS
184.800.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.1.02.01
184.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
184.800.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2
561.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
561.350.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.01
92.850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
92.850.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.01.01
7.350.000,00 Belanja alat tulis kantor
7.350.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.01.03
85.500.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering
85.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.02
13.000.000,00 Belanja BahanMaterial
13.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.02.08
7.000.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket
7.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.02.10
6.000.000,00 Belanja dokumentasi
6.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.03
142.750.000,00 Belanja Jasa Kantor
142.750.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.03.01
5.150.000,00 Belanja telepon
5.150.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.03.06
3.000.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet
3.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.03.12
85.600.000,00 Belanja Jasa Publikasi
85.600.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.03.14
9.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
9.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.03.19
40.000.000,00 Belanja jasa dekorasi
40.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.06
15.375.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
15.375.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.06.01
14.375.000,00 Belanja Cetak
14.375.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.07
85.900.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
85.900.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.07.02
85.900.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
85.900.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.08
36.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
36.600.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.08.01
36.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
36.600.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.10
75.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
75.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.10.07
75.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya
75.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.11
68.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
68.875.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.11.02
2.375.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.375.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.11.03
55.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
55.000.000,00 0,00
0,00
91 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.11.04 11.500.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 11.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.13 6.000.000,00
Belanja Pakaian Kerja 6.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.13.01 6.000.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 6.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.14 25.000.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 25.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.14.04 25.000.000,00
Belanja pakaian olahraga 25.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.007 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Malacca
Strait Jazz III 750.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
750.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.1
5.050.000,00 BELANJA PEGAWAI
5.050.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.1.01
5.050.000,00 Honorarium PNS
5.050.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.1.01.01
3.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.1.01.04
1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.800.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2
744.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
744.950.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.01
2.490.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.490.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.01.01
2.250.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.01.02
240.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
240.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.02
95.150.000,00 Belanja BahanMaterial
95.150.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.02.02
27.000.000,00 Belanja bahanbibit tanaman
27.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.02.08
3.500.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket
3.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.02.10
3.600.000,00 Belanja dokumentasi
3.600.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.02.17
48.550.000,00 Belanja bahan publikasi
48.550.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.02.19
12.500.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara
12.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.03
231.120.000,00 Belanja Jasa Kantor
231.120.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.03.12
52.850.000,00 Belanja Jasa Publikasi
52.850.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.03.14
36.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
36.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.03.15
89.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi
89.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.03.16
5.000.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan
5.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.03.19
47.770.000,00 Belanja jasa dekorasi
47.770.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.06
10.640.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
10.640.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.06.01
10.640.000,00 Belanja Cetak
10.640.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.07
93.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
93.200.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.07.02
93.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
93.200.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.08
211.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
211.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.08.01
22.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
22.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.08.03
189.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
189.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.10
90.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
90.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.10.07
90.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya
90.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.11
8.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
8.850.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.11.02
2.700.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.700.000,00 0,00
0,00
92 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.11.04 6.150.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 6.150.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.14 2.000.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 2.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.14.04 2.000.000,00
Belanja pakaian olahraga 2.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.008 Fasilitasi Pengembangan Kemitraan dengan LSM dan
Perusahaan Swasta Reidentifikasi Seni Budaya Melayu Provinsi Riau RPJM
600.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 600.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.008.5.2.1 493.505.000,00
BELANJA PEGAWAI 493.505.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.008.5.2.1.01 10.900.000,00
Honorarium PNS 10.900.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.008.5.2.1.01.01 5.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.008.5.2.1.01.02 1.250.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.008.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.008.5.2.1.01.04 3.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.008.5.2.1.02 482.605.000,00
Honorarium Non PNS 482.605.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.008.5.2.1.02.01 482.605.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 482.605.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.008.5.2.2 106.495.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 106.495.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.008.5.2.2.01 1.700.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.008.5.2.2.01.01 1.700.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.008.5.2.2.11 1.155.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.155.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.008.5.2.2.11.02 1.155.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.155.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.008.5.2.2.15 103.640.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 103.640.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.008.5.2.2.15.01 103.640.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 103.640.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.009 Kajian dan Koleksi benda tradisional masyarakat melayu
nusantara 1.200.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
1.200.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.009.5.2.1
154.600.000,00 BELANJA PEGAWAI
154.600.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.009.5.2.1.02
154.600.000,00 Honorarium Non PNS
154.600.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.009.5.2.1.02.01
94.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
94.600.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.009.5.2.1.02.03
60.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
60.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.009.5.2.2
530.690.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
530.690.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.009.5.2.2.01
2.290.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.290.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.009.5.2.2.01.01
2.290.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.290.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.009.5.2.2.06
6.100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
6.100.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.009.5.2.2.06.03
6.100.000,00 Belanja Penjilidan
6.100.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.009.5.2.2.07
120.350.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
120.350.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.009.5.2.2.07.02
120.350.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
120.350.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.009.5.2.2.08
367.250.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
367.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.009.5.2.2.08.03
367.250.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
367.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.009.5.2.2.11
34.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
34.700.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.009.5.2.2.11.04
34.700.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
34.700.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.009.5.2.3
514.710.000,00 BELANJA MODAL
514.710.000,00 0,00
0,00
93 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.18.009.5.2.3.28 514.710.000,00
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 514.710.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.009.5.2.3.28.07 514.710.000,00
Belanja modal barang seni dan barang bersejarah khusus 514.710.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.18.010 Fasilitasi Pengembangan Kemitraan dengan LSM dan
Perusahaan Swasta Penyusunan Design Tugu Bahasa 250.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
250.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.010.5.2.1
3.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
3.450.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.010.5.2.1.01
3.450.000,00 Honorarium PNS
3.450.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.010.5.2.1.01.02
900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
900.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.010.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.010.5.2.1.01.04
1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.800.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.010.5.2.2
13.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
13.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.010.5.2.2.01
7.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
7.150.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.010.5.2.2.01.01
2.150.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.150.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.010.5.2.2.01.02
5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
5.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.010.5.2.2.11
1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.100.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.010.5.2.2.11.02
1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.100.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.010.5.2.2.22
5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi
5.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.010.5.2.2.22.01
5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
5.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.010.5.2.3
233.300.000,00 BELANJA MODAL
233.300.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.010.5.2.3.27
233.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan
233.300.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.18.010.5.2.3.27.12
233.300.000,00 Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya
233.300.000,00 0,00
0,00 JUMLAH BELANJA
104.625.185.909,00 104.601.991.928,50
23.193.980,50 0,02
SURPLUS DEFISIT 104.625.185.909,00
104.601.991.928,50 23.193.980,50
0,02
H.M RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, GUBERNUR RIAU
94 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.18 Pemuda dan Olah Raga 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Lampiran II :
NOMOR TANGGAL
: :
33 Tahun 2008 14 Oktober 2008
PERATURAN GUBERNUR
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.01.00.000.4 PENDAPATAN
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
0,00 0,00
0,00 1.18.01.00.000.5
BELANJA 1.18.1.18.01.00.000.5.1
5.875.808.593,04 BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.412.313.029,78 536.504.436,74
9,13 1.18.1.18.01.00.000.5.1.1
5.875.808.593,04 BELANJA PEGAWAI
6.412.313.029,78 536.504.436,74
9,13 1.18.1.18.01.00.000.5.1.1.01
2.460.968.593,04 Gaji dan Tunjangan
2.962.073.029,78 501.104.436,74
20,36 1.18.1.18.01.00.000.5.1.1.01.01
1.511.487.283,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi
1.923.071.215,00 411.583.932,00
27,23 1.18.1.18.01.00.000.5.1.1.01.02
221.085.513,00 Tunjangan Keluarga
221.085.513,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.00.000.5.1.1.01.03
202.565.000,00 Tunjangan Jabatan
262.795.000,00 60.230.000,00
29,73 1.18.1.18.01.00.000.5.1.1.01.05
106.228.500,00 Tunjangan Umum
129.481.625,00 23.253.125,00
21,89 1.18.1.18.01.00.000.5.1.1.01.06
186.008.472,00 Tunjangan Beras
186.008.472,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.00.000.5.1.1.01.07
199.510.728,27 Tunjangan PPhTunjangan Khusus
205.546.114,80 6.035.386,53
3,03 1.18.1.18.01.00.000.5.1.1.01.08
90.373,77 Pembulatan Gaji
92.366,98 1.993,21
2,21 1.18.1.18.01.00.000.5.1.1.01.09
33.992.723,00 Iuran Asuransi Kesehatan
33.992.723,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.00.000.5.1.1.02
3.414.840.000,00 Tambahan Penghasilan PNS
3.450.240.000,00 35.400.000,00
1,04 1.18.1.18.01.00.000.5.1.1.02.01
2.888.760.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
2.921.520.000,00 32.760.000,00
1,13 1.18.1.18.01.00.000.5.1.1.02.05
336.000.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
336.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.00.000.5.1.1.02.07
190.080.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
192.720.000,00 2.640.000,00
1,39 1.18.1.18.01.00.000.5.2
161.252.207.245,00 BELANJA LANGSUNG
161.252.207.245,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.796.898.695,00
2.796.898.695,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat 34.200.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
34.200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.01.001.5.2.1
19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI
19.200.000,00 0,00
0,00
1 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.01.001.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.001.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.001.5.2.2 15.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.001.5.2.2.01 10.041.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 10.041.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.001.5.2.2.01.01 5.841.000,00
Belanja alat tulis kantor 5.841.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.001.5.2.2.01.04 4.200.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 4.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.001.5.2.2.03 4.959.000,00
Belanja Jasa Kantor 4.959.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.001.5.2.2.03.07 4.959.000,00
Belanja paketpengiriman 4.959.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
660.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 660.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.002.5.2.2 660.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 660.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.002.5.2.2.03 660.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 660.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.002.5.2.2.03.01 75.500.000,00
Belanja telepon 75.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.002.5.2.2.03.02 6.000.000,00
Belanja air 6.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.002.5.2.2.03.03 554.500.000,00
Belanja listrik 554.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.002.5.2.2.03.06 24.000.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 24.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 500.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.008.5.2.1 185.520.000,00
BELANJA PEGAWAI 185.520.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.008.5.2.1.01 3.900.000,00
Honorarium PNS 3.900.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.008.5.2.1.01.02 1.950.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.950.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.008.5.2.1.01.03 1.950.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.950.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.008.5.2.1.02 181.620.000,00
Honorarium Non PNS 181.620.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.008.5.2.1.02.03 181.620.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 181.620.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.008.5.2.2 314.480.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 314.480.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.008.5.2.2.01 258.680.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 258.680.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.008.5.2.2.01.05 258.680.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 258.680.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.008.5.2.2.03 7.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.008.5.2.2.03.04 7.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.008.5.2.2.08 48.800.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 48.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.008.5.2.2.08.01 48.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 48.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
78.932.500,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 78.932.500,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.010.5.2.1 19.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.010.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.010.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.010.5.2.2 59.732.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 59.732.500,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.010.5.2.2.01 59.732.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 59.732.500,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.010.5.2.2.01.01 59.732.500,00
Belanja alat tulis kantor 59.732.500,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
52.856.000,00 Lokasi Kegiatan :
52.856.000,00 0,00
0,00
2 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
52.856.000,00 Pekanbaru
52.856.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.01.011.5.2.1
19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI
19.200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.01.011.5.2.1.02
19.200.000,00 Honorarium Non PNS
19.200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.01.011.5.2.1.02.02
19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
19.200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.01.011.5.2.2
33.656.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
33.656.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.01.011.5.2.2.06
33.656.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
33.656.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.01.011.5.2.2.06.01
27.458.600,00 Belanja Cetak
27.458.600,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.01.011.5.2.2.06.02
6.197.400,00 Belanja Penggandaan
6.197.400,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
53.372.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 53.372.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.012.5.2.1 19.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.012.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.012.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.012.5.2.2 19.086.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.086.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.012.5.2.2.01 19.086.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 19.086.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.012.5.2.2.01.03 19.086.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 19.086.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.012.5.2.3 15.086.000,00
BELANJA MODAL 15.086.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.012.5.2.3.25 15.086.000,00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 15.086.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.012.5.2.3.25.01 15.086.000,00
Belanja modal pengadaan instalasi listrik 15.086.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
301.200.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 301.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.013.5.2.1 20.850.000,00
BELANJA PEGAWAI 20.850.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.013.5.2.1.01 1.650.000,00
Honorarium PNS 1.650.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.013.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.013.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.013.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.013.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.013.5.2.3 280.350.000,00
BELANJA MODAL 280.350.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.013.5.2.3.10 14.450.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 14.450.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.013.5.2.3.10.11 14.450.000,00
Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran 14.450.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.013.5.2.3.11 12.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 12.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.013.5.2.3.11.03 12.500.000,00
Belanja modal pengadaan brankas 12.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.013.5.2.3.12 74.900.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 74.900.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.013.5.2.3.12.02 15.000.000,00
Belanja modal pengadaan komputerPC 15.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.013.5.2.3.12.03 40.000.000,00
Belanja modal pengadaan komputer notebook 40.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.013.5.2.3.12.09 19.900.000,00
Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker
19.900.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.01.013.5.2.3.13
123.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
123.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.01.013.5.2.3.13.04
22.500.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja
22.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.01.013.5.2.3.13.09
8.000.000,00 Belanja modal pengadaan rak bukutvkembang
8.000.000,00 0,00
0,00
3 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.01.013.5.2.3.13.10 93.000.000,00
Belanja modal filling cabinet dan lemari besi 93.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.013.5.2.3.16 55.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 55.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.013.5.2.3.16.03 20.000.000,00
Belanja modal pengadaan proyektor 20.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.013.5.2.3.16.04 35.000.000,00
Belanja modal pengadaan peralatan Audio 35.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga
47.642.195,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 47.642.195,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.014.5.2.1 19.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.014.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.014.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.014.5.2.2 28.442.195,00
BELANJA BARANG DAN JASA 28.442.195,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.014.5.2.2.01 28.442.195,00
Belanja Bahan Pakai Habis 28.442.195,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.014.5.2.2.01.05 28.442.195,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 28.442.195,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
50.324.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 50.324.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.015.5.2.1 19.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.015.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.015.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.015.5.2.2 29.472.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 29.472.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.015.5.2.2.03 29.472.000,00
Belanja Jasa Kantor 29.472.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.015.5.2.2.03.05 29.472.000,00
Belanja surat kabarmajalah 29.472.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.015.5.2.3 1.652.000,00
BELANJA MODAL 1.652.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.015.5.2.3.27 1.652.000,00
Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 1.652.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.015.5.2.3.27.19 780.000,00
Belanja modal pengadaan buku ekonomi dan keuangan 780.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.015.5.2.3.27.21 872.000,00
Belanja modal pengadaan buku peraturan dan perundang-undangan 872.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
57.600.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 57.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.017.5.2.1 19.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.017.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.017.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.017.5.2.2 38.400.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 38.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.017.5.2.2.11 38.400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 38.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.017.5.2.2.11.02 16.500.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 16.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.017.5.2.2.11.03 21.900.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 21.900.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
660.772.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 660.772.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.018.5.2.1 19.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.018.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.018.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.018.5.2.2 641.572.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 641.572.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.018.5.2.2.15 641.572.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 641.572.000,00
0,00 0,00
4 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.01.018.5.2.2.15.01 127.030.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 127.030.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.018.5.2.2.15.02 514.542.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 514.542.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
300.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 300.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.022.5.2.1 265.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 265.350.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.022.5.2.1.02 265.350.000,00
Honorarium Non PNS 265.350.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.022.5.2.1.02.02 265.350.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 265.350.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.022.5.2.2 19.615.800,00
BELANJA BARANG DAN JASA 19.615.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.022.5.2.2.01 2.859.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.859.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.022.5.2.2.01.03 2.859.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 2.859.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.022.5.2.2.02 9.436.800,00
Belanja BahanMaterial 9.436.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.022.5.2.2.02.07 9.436.800,00
Belanja bahan logistik rumah tangga 9.436.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.022.5.2.2.08 7.320.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.320.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.022.5.2.2.08.01 7.320.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.320.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.022.5.2.3 15.034.200,00
BELANJA MODAL 15.034.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.022.5.2.3.17 15.034.200,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 15.034.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.022.5.2.3.17.04 15.034.200,00
Belanja modal pengadaan radio HFFM Handy Talkie 15.034.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.196.465.000,00 1.196.465.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 500.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.009.5.2.1 64.050.000,00
BELANJA PEGAWAI 64.050.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.009.5.2.1.01 1.650.000,00
Honorarium PNS 1.650.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.009.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.009.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.009.5.2.1.02 62.400.000,00
Honorarium Non PNS 62.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.009.5.2.1.02.01 14.400.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 14.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.009.5.2.1.02.03 48.000.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 48.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.009.5.2.2 20.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 20.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.009.5.2.2.03 7.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.009.5.2.2.03.04 7.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.009.5.2.2.11 13.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 13.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.009.5.2.2.11.04 13.200.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 13.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.009.5.2.3 415.750.000,00
BELANJA MODAL 415.750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.009.5.2.3.12 412.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 412.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.009.5.2.3.12.01 41.800.000,00
Belanja modal pengadaan komputer mainframeserver 41.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.009.5.2.3.12.02 75.000.000,00
Belanja modal pengadaan komputerPC 75.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.009.5.2.3.12.04 10.000.000,00
Belanja modal pengadaan printer 10.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.009.5.2.3.12.08 21.000.000,00
Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 21.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.009.5.2.3.12.10 46.500.000,00
Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer 46.500.000,00
0,00 0,00
5 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.02.009.5.2.3.12.11 217.700.000,00
Belanja modal pengadaan softwareaplikasi komputer 217.700.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.009.5.2.3.13 3.750.000,00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 3.750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.009.5.2.3.13.01 3.750.000,00
Belanja modal pengadaan meja kerja 3.750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
538.525.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 538.525.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.022.5.2.1 20.850.000,00
BELANJA PEGAWAI 20.850.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.022.5.2.1.01 1.650.000,00
Honorarium PNS 1.650.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.022.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.022.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.022.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.022.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.022.5.2.2 3.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 3.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.022.5.2.2.03 3.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.022.5.2.2.03.04 3.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.022.5.2.3 514.175.000,00
BELANJA MODAL 514.175.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.022.5.2.3.26 514.175.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 514.175.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.022.5.2.3.26.01 306.249.370,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 270.559.568,33
35.689.801,67 11,65 1.18.1.18.01.02.022.5.2.3.26.04
207.925.630,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung gudang
243.615.431,67 35.689.801,67
17,16 1.18.1.18.01.02.023
Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 69.200.000,00
Lokasi Kegiatan : 69.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.023.5.2.1 19.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.023.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.023.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.023.5.2.2 50.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.023.5.2.2.01 2.525.120,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.525.120,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.023.5.2.2.01.05 2.525.120,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.525.120,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.023.5.2.2.05 47.474.880,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 47.474.880,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.023.5.2.2.05.01 4.800.000,00
Belanja Jasa Service 4.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.023.5.2.2.05.02 17.074.880,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 17.074.880,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.023.5.2.2.05.03 25.600.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 25.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
73.740.000,00 Lokasi Kegiatan :
73.740.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.02.028.5.2.1
19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI
19.200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.02.028.5.2.1.02
19.200.000,00 Honorarium Non PNS
19.200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.02.028.5.2.1.02.02
19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
19.200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.02.028.5.2.2
54.540.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
54.540.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.02.028.5.2.2.03
54.540.000,00 Belanja Jasa Kantor
54.540.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.02.028.5.2.2.03.13
54.540.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
54.540.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.02.029
Pemeliharaan rutinberkala mebeleur 15.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 15.000.000,00
0,00 0,00
6 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.02.029.5.2.2 15.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.029.5.2.2.03 15.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.029.5.2.2.03.13 15.000.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 15.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur
163.800.000,00 163.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
122.850.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 122.850.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.03.005.5.2.1 1.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.03.005.5.2.1.01 1.500.000,00
Honorarium PNS 1.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.03.005.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.03.005.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.03.005.5.2.2 121.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 121.350.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.03.005.5.2.2.06 12.650.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 12.650.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.03.005.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.03.005.5.2.2.06.02 11.650.000,00
Belanja Penggandaan 11.650.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.03.005.5.2.2.06.03 500.000,00
Belanja Penjilidan 500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.03.005.5.2.2.14 108.700.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 108.700.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.03.005.5.2.2.14.02 42.300.000,00
Belanja pakaian adat daerah 42.300.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.03.005.5.2.2.14.04 37.600.000,00
Belanja pakaian olahraga 37.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.03.005.5.2.2.14.06 28.800.000,00
Belanja pakaian LINMAS 28.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.03.011 Pengadaan Pakai Dinas Harian PDH
40.950.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 40.950.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.03.011.5.2.1 150.000,00
BELANJA PEGAWAI 150.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.03.011.5.2.1.01 150.000,00
Honorarium PNS 150.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.03.011.5.2.1.01.02 150.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.03.011.5.2.2 40.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 40.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.03.011.5.2.2.06 3.200.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.03.011.5.2.2.06.01 300.000,00
Belanja Cetak 300.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.03.011.5.2.2.06.02 2.600.000,00
Belanja Penggandaan 2.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.03.011.5.2.2.06.03 300.000,00
Belanja Penjilidan 300.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.03.011.5.2.2.12 37.600.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 37.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.03.011.5.2.2.12.04 37.600.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 37.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
78.750.000,00 78.750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal
78.750.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru, Jakarta 78.750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.05.001.5.2.1 19.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.05.001.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.05.001.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.05.001.5.2.2 59.550.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 59.550.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.05.001.5.2.2.03 9.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.05.001.5.2.2.03.14 9.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 9.000.000,00
0,00 0,00
7 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.05.001.5.2.2.08 400.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.05.001.5.2.2.08.01 400.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.05.001.5.2.2.15 7.100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 7.100.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.05.001.5.2.2.15.02 7.100.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 7.100.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.05.001.5.2.2.17 43.050.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 43.050.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.05.001.5.2.2.17.01 39.675.000,00
Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 39.675.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.05.001.5.2.2.17.02 300.000,00
Belanja sosialisasi 300.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.05.001.5.2.2.17.03 2.250.000,00
Belanja bimbingan teknis 2.250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.05.001.5.2.2.17.04 375.000,00
Belanja mengikuti seminar 375.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.05.001.5.2.2.17.05 450.000,00
Belanja mengikuti workshop 450.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Pencapain Kinerja dan Keuangan 319.822.900,00
319.822.900,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.06.001
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
69.167.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 69.167.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.001.5.2.1 36.480.000,00
BELANJA PEGAWAI 36.480.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.001.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.001.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.001.5.2.1.03 17.280.000,00
Uang Lembur 17.280.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.001.5.2.1.03.01 17.280.000,00
Uang Lembur PNS 17.280.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.001.5.2.2 32.687.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 32.687.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.001.5.2.2.01 5.279.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.279.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.001.5.2.2.01.01 5.279.000,00
Belanja alat tulis kantor 5.279.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.001.5.2.2.06 4.008.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.008.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.001.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.001.5.2.2.06.02 3.008.000,00
Belanja Penggandaan 3.008.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.001.5.2.2.06.03 500.000,00
Belanja Penjilidan 500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.001.5.2.2.15 23.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 23.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.001.5.2.2.15.01 23.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
37.148.400,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 37.148.400,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.002.5.2.1 30.720.000,00
BELANJA PEGAWAI 30.720.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.002.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.002.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.002.5.2.1.03 11.520.000,00
Uang Lembur 11.520.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.002.5.2.1.03.01 11.520.000,00
Uang Lembur PNS 11.520.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.002.5.2.2 6.428.400,00
BELANJA BARANG DAN JASA 6.428.400,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.002.5.2.2.01 3.429.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.429.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.002.5.2.2.01.01 3.429.000,00
Belanja alat tulis kantor 3.429.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.002.5.2.2.06 2.999.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.999.400,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.002.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
8 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.06.002.5.2.2.06.02 1.999.400,00
Belanja Penggandaan 1.999.400,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.002.5.2.2.06.03 500.000,00
Belanja Penjilidan 500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.003 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
13.507.500,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 13.507.500,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.003.5.2.1 8.640.000,00
BELANJA PEGAWAI 8.640.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.003.5.2.1.03 8.640.000,00
Uang Lembur 8.640.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.003.5.2.1.03.01 8.640.000,00
Uang Lembur PNS 8.640.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.003.5.2.2 4.867.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 4.867.500,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.003.5.2.2.01 2.861.300,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.861.300,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.003.5.2.2.01.01 2.861.300,00
Belanja alat tulis kantor 2.861.300,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.003.5.2.2.06 2.006.200,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.006.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.003.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.003.5.2.2.06.02 1.006.200,00
Belanja Penggandaan 1.006.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.003.5.2.2.06.03 500.000,00
Belanja Penjilidan 500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012 Perluasan susunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan
200.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 200.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.1 25.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 25.250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.1.01 22.100.000,00
Honorarium PNS 22.100.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.1.01.01 9.050.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.050.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.1.01.05 11.400.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 11.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.1.02 3.150.000,00
Honorarium Non PNS 3.150.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.1.02.02 3.150.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 3.150.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.2 174.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 174.750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.01 5.128.100,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.128.100,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.01.01 5.128.100,00
Belanja alat tulis kantor 5.128.100,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.02 13.264.400,00
Belanja BahanMaterial 13.264.400,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.02.06 10.000.000,00
Belanja tas kegiatan 10.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.02.10 1.264.400,00
Belanja dokumentasi 1.264.400,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.02.17 2.000.000,00
Belanja bahan publikasi 2.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.03 21.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 21.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.03.12 6.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 6.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.03.14 15.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 15.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.06 13.700.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 13.700.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.06.01 8.450.000,00
Belanja Cetak 8.450.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.06.02 5.250.000,00
Belanja Penggandaan 5.250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.07 13.820.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 13.820.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.07.02 12.220.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 12.220.000,00
0,00 0,00
9 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.07.03 1.600.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.08 17.300.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 17.300.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.08.01 13.700.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 13.700.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.08.03 3.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.10 1.900.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.900.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.10.02 300.000,00
Belanja sewa meja komputer dan printer 300.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.10.03 300.000,00
Belanja sewa proyektor 300.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.10.07 1.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 1.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.10.14 300.000,00
Belanja Sewa KomputerNotebook 300.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.11 20.037.500,00
Belanja Makanan dan Minuman 20.037.500,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.11.02 1.237.500,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.237.500,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.11.04 18.800.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 18.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.13 15.000.000,00
Belanja Pakaian Kerja 15.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.13.01 15.000.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 15.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.15 53.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 53.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.15.02 53.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 53.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
2.575.000.000,00 2.575.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001 Pembinaan organisasi kepemudaan
300.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 300.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.1 34.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 34.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.1.01 8.000.000,00
Honorarium PNS 8.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.1.01.01 6.650.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.650.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.1.01.02 600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.1.02 26.400.000,00
Honorarium Non PNS 26.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.1.02.01 26.400.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 26.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.2 265.600.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 265.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.01 29.752.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 29.752.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.01.01 29.192.000,00
Belanja alat tulis kantor 29.192.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.01.05 560.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 560.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.02 14.308.000,00
Belanja BahanMaterial 14.308.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.02.04 3.560.000,00
Belanja bahan obat-obatan 3.560.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.02.08 5.100.000,00
Belanja plakatpiguraframesongket 5.100.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.02.10 3.148.000,00
Belanja dokumentasi 3.148.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.02.17 2.500.000,00
Belanja bahan publikasi 2.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.03 19.700.000,00
Belanja Jasa Kantor 19.700.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.03.14 16.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 16.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.03.16 3.700.000,00
Belanja jasa perawatan kesehatan 3.700.000,00
0,00 0,00
10 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.06 10.200.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.06.01 1.700.000,00
Belanja Cetak 1.700.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.06.02 8.500.000,00
Belanja Penggandaan 8.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.08 15.800.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 15.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.08.01 15.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.10 7.400.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 7.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.10.07 5.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 5.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.10.14 2.400.000,00
Belanja Sewa KomputerNotebook 2.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.11 51.900.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 51.900.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.11.02 2.100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.100.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.11.04 49.800.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 49.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.13 51.500.000,00
Belanja Pakaian Kerja 51.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.13.01 51.500.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 51.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.15 65.040.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 65.040.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.15.01 36.240.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 36.240.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.15.02 28.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011 Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka setiap 17 Agustus
675.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 675.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.1 53.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 53.350.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.1.01 45.130.000,00
Honorarium PNS 45.130.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.1.01.01 24.300.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24.300.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.1.01.02 980.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 980.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.1.01.05 19.100.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 19.100.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.1.02 8.220.000,00
Honorarium Non PNS 8.220.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.1.02.01 4.920.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 4.920.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.1.02.02 3.300.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 3.300.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2 621.650.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 621.650.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.01 14.371.800,00
Belanja Bahan Pakai Habis 14.371.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.01.01 2.961.800,00
Belanja alat tulis kantor 2.961.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.01.05 11.410.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 11.410.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.02 151.493.800,00
Belanja BahanMaterial 151.493.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.02.04 700.000,00
Belanja bahan obat-obatan 700.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.02.08 27.600.000,00
Belanja plakatpiguraframesongket 27.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.02.10 3.233.800,00
Belanja dokumentasi 3.233.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.02.17 1.500.000,00
Belanja bahan publikasi 1.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.02.19 118.460.000,00
Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 118.460.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.03 70.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 70.000.000,00
0,00 0,00
11 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.03.12 12.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 12.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.03.14 54.200.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 54.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.03.16 3.800.000,00
Belanja jasa perawatan kesehatan 3.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.06 12.784.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 12.784.400,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.06.01 11.150.000,00
Belanja Cetak 11.150.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.06.02 1.484.400,00
Belanja Penggandaan 1.484.400,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.06.03 150.000,00
Belanja Penjilidan 150.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.07 83.160.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 83.160.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.07.02 83.160.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 83.160.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.08 81.670.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 81.670.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.08.01 78.070.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 78.070.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.08.03 3.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.10 2.500.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.10.07 2.500.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 2.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.11 178.190.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 178.190.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.11.02 3.600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.11.04 174.590.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 174.590.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.14 13.480.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 13.480.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.14.05 13.480.000,00
Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus 13.480.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.15 14.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.15.02 14.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012 Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan Kepemudaan
Pendidikan dan Pelatihan untuk organisasi Kepemudaan Kab Kota se-Provinsi Riau
1.600.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 1.600.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.1 111.750.000,00
BELANJA PEGAWAI 111.750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.1.01 28.300.000,00
Honorarium PNS 28.300.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.1.01.01 19.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.1.01.02 1.050.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.1.01.05 7.000.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 7.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.1.02 83.450.000,00
Honorarium Non PNS 83.450.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.1.02.01 81.200.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 81.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.1.02.02 2.250.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2 1.488.250.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.488.250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.01 257.996.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 257.996.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.01.01 27.996.000,00
Belanja alat tulis kantor 27.996.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.01.15 230.000.000,00
Belanja bahan kelengkapan pertukangan 230.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.02 55.850.000,00
Belanja BahanMaterial 55.850.000,00
0,00 0,00
12 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.02.06 32.500.000,00
Belanja tas kegiatan 32.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.02.10 13.350.000,00
Belanja dokumentasi 13.350.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.02.17 10.000.000,00
Belanja bahan publikasi 10.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.03 257.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 257.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.03.12 27.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 27.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.03.14 230.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 230.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.06 27.294.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 27.294.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.06.01 9.130.000,00
Belanja Cetak 9.130.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.06.02 18.164.000,00
Belanja Penggandaan 18.164.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.07 144.040.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 144.040.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.07.02 117.040.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 117.040.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.07.03 27.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 27.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.08 112.650.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 112.650.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.08.01 109.050.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 109.050.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.08.03 3.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.10 38.050.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 38.050.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.10.03 4.050.000,00
Belanja sewa proyektor 4.050.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.10.07 25.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 25.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.10.14 9.000.000,00
Belanja Sewa KomputerNotebook 9.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.11 294.030.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 294.030.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.11.02 6.930.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 6.930.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.11.04 287.100.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 287.100.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.13 190.950.000,00
Belanja Pakaian Kerja 190.950.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.13.01 94.500.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 94.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.13.02 96.450.000,00
Belanja atribut kelengkapan pakaian kerja lapangan 96.450.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.15 98.390.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 98.390.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.15.01 45.190.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 45.190.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.15.02 53.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 53.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.22 12.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 12.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.22.01 12.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 12.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda 450.000.000,00
450.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.17.002
Pelatihan ketrampilan bagi pemuda 450.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
450.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.1
41.600.000,00 BELANJA PEGAWAI
41.600.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.1.01
8.300.000,00 Honorarium PNS
8.300.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.1.01.01
6.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.650.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.1.01.02
900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
900.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00
13 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.17.002.5.2.1.02 33.300.000,00
Honorarium Non PNS 33.300.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.1.02.01 30.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 30.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.1.02.02 3.300.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 3.300.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.2 287.900.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 287.900.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.01 4.645.200,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.645.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.01.01 4.645.200,00
Belanja alat tulis kantor 4.645.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.02 32.979.400,00
Belanja BahanMaterial 32.979.400,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.02.02 10.200.000,00
Belanja bahanbibit tanaman 10.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.02.03 6.800.000,00
Belanja bibit ternak 6.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.02.04 525.000,00
Belanja bahan obat-obatan 525.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.02.05 250.000,00
Belanja bahan kimia 250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.02.06 6.000.000,00
Belanja tas kegiatan 6.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.02.10 3.904.400,00
Belanja dokumentasi 3.904.400,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.02.17 2.300.000,00
Belanja bahan publikasi 2.300.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.02.20 3.000.000,00
Belanja bahan pupuk 3.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.03 31.800.000,00
Belanja Jasa Kantor 31.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.03.14 30.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 30.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.03.16 1.800.000,00
Belanja jasa perawatan kesehatan 1.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.06 5.480.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.480.400,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.06.01 2.300.000,00
Belanja Cetak 2.300.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.06.02 3.180.400,00
Belanja Penggandaan 3.180.400,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.07 13.400.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 13.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.07.02 13.400.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 13.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.08 28.820.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 28.820.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.08.01 28.820.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 28.820.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.10 3.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.10.02 3.000.000,00
Belanja sewa meja komputer dan printer 3.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.11 89.135.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 89.135.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.11.02 3.135.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.135.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.11.04 86.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 86.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.13 34.050.000,00
Belanja Pakaian Kerja 34.050.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.13.01 34.050.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 34.050.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.15 44.590.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 44.590.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.15.01 25.390.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 25.390.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.15.02 19.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.3 120.500.000,00
BELANJA MODAL 120.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.17.002.5.2.3.09 120.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
120.500.000,00 0,00
0,00
14 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.17.002.5.2.3.09.05 120.500.000,00
Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 120.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
17.850.000.000,00 17.850.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.017 Pembibitan dan pembinaan Olahragawan Berbakat Pusat
Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar PPLP 8.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kotamaya Pekanbaru, Kab.Kuansing dan Kab.Rohul
8.500.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.1
1.118.230.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.118.230.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.1.01
177.550.000,00 Honorarium PNS
177.550.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.1.01.01
174.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
174.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.1.01.02
2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.300.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.1.02
940.680.000,00 Honorarium Non PNS
940.680.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.1.02.01
677.480.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
677.480.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.1.02.02
263.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
263.200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2
7.381.770.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
7.381.770.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.01
19.729.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
19.729.600,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.01.01
19.729.600,00 Belanja alat tulis kantor
19.729.600,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.02
978.629.650,00 Belanja BahanMaterial
978.629.650,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.02.04
97.300.000,00 Belanja bahan obat-obatan
97.300.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.02.10
21.830.400,00 Belanja dokumentasi
21.830.400,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.02.12
807.499.250,00 Belanja kelengkapan olah raga
807.499.250,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.02.17
52.000.000,00 Belanja bahan publikasi
52.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.03
1.134.041.250,00 Belanja Jasa Kantor
1.134.041.250,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.03.04
17.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
17.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.03.14
211.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
211.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.03.15
864.941.250,00 Belanja jasa atas prestasi
864.941.250,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.03.16
40.600.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan
40.600.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.04
65.130.000,00 Belanja Premi Asuransi
65.130.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.04.01
65.130.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan
65.130.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.06
10.560.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
10.560.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.06.02
10.560.000,00 Belanja Penggandaan
10.560.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.07
607.140.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
607.140.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.07.02
607.140.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
607.140.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.08
1.185.920.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.185.920.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.08.01
774.210.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
774.210.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.08.02
69.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
69.200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.08.03
342.510.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
342.510.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.11
2.803.269.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.803.269.500,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.11.02
14.465.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
14.465.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.11.04
2.788.804.500,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
2.788.804.500,00 0,00
0,00
15 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.14 299.100.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 299.100.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.14.04 299.100.000,00
Belanja pakaian olahraga 299.100.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.15 253.050.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 253.050.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.15.01 100.800.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 100.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.15.02 152.250.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 152.250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.22 25.200.000,00
Belanja Jasa Publikasi 25.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.22.01 25.200.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 25.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.018 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Pusat
Pendidikan dan Latihan Mahasiswa PPLM 700.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
700.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.1
106.510.000,00 BELANJA PEGAWAI
106.510.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.1.01
14.450.000,00 Honorarium PNS
14.450.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.1.01.01
11.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
11.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.1.02
92.060.000,00 Honorarium Non PNS
92.060.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.1.02.01
48.960.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
48.960.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.1.02.03
43.100.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
43.100.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2
593.490.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
593.490.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.01
1.106.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.106.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.01.01
1.106.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.106.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.02
98.119.200,00 Belanja BahanMaterial
98.119.200,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.02.04
7.000.000,00 Belanja bahan obat-obatan
7.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.02.10
1.419.200,00 Belanja dokumentasi
1.419.200,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.02.12
89.700.000,00 Belanja kelengkapan olah raga
89.700.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.03
94.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
94.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.03.04
7.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
7.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.03.14
25.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
25.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.03.15
58.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi
58.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.03.16
3.500.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan
3.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.04
3.900.000,00 Belanja Premi Asuransi
3.900.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.04.01
3.900.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan
3.900.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.06
2.124.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.124.800,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.06.01
200.000,00 Belanja Cetak
200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.06.02
1.724.800,00 Belanja Penggandaan
1.724.800,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.06.03
200.000,00 Belanja Penjilidan
200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.07
47.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
47.200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.07.02
47.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
47.200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.08
71.940.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
71.940.000,00 0,00
0,00
16 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.08.01 43.140.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 43.140.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.08.03 28.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 28.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.11 237.900.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 237.900.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.11.02 4.400.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 4.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.11.04 233.500.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 233.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.14 17.200.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 17.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.14.04 17.200.000,00
Belanja pakaian olahraga 17.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.15 20.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.15.02 20.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Kejuaraan
Nasional antar PPLP 8 Cabang Olahraga, TC Nasional 12 Cabang Olahraga
3.900.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 3.900.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.1 158.620.000,00
BELANJA PEGAWAI 158.620.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.1.01 15.620.000,00
Honorarium PNS 15.620.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.1.01.01 12.370.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.370.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.1.02 143.000.000,00
Honorarium Non PNS 143.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.1.02.01 132.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 132.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.1.02.02 11.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 11.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2 3.741.380.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 3.741.380.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.01 6.098.400,00
Belanja Bahan Pakai Habis 6.098.400,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.01.01 6.098.400,00
Belanja alat tulis kantor 6.098.400,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.02 432.197.600,00
Belanja BahanMaterial 432.197.600,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.02.04 73.150.000,00
Belanja bahan obat-obatan 73.150.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.02.10 8.515.200,00
Belanja dokumentasi 8.515.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.02.12 343.732.400,00
Belanja kelengkapan olah raga 343.732.400,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.02.17 6.800.000,00
Belanja bahan publikasi 6.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.03 581.850.000,00
Belanja Jasa Kantor 581.850.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.03.04 7.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.03.15 574.850.000,00
Belanja jasa atas prestasi 574.850.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.06 10.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.06.01 2.000.000,00
Belanja Cetak 2.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.06.02 6.000.000,00
Belanja Penggandaan 6.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.06.03 2.000.000,00
Belanja Penjilidan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.07 711.600.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 711.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.07.02 711.600.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 711.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.08 1.081.914.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.081.914.000,00
0,00 0,00
17 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.08.01 468.200.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 468.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.08.03 613.714.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 613.714.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.11 668.520.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 668.520.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.11.04 668.520.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 668.520.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.14 70.700.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 70.700.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.14.04 70.700.000,00
Belanja pakaian olahraga 70.700.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.15 178.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 178.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.15.02 178.500.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 178.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.020 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pekan Olahraga Pelajar
Wilayah 700.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
700.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.1
6.150.000,00 BELANJA PEGAWAI
6.150.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.1.01
6.150.000,00 Honorarium PNS
6.150.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.1.01.01
3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.1.01.02
1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.400.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2
693.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
693.850.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.01
1.017.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.017.600,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.01.01
1.017.600,00 Belanja alat tulis kantor
1.017.600,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.02
57.639.600,00 Belanja BahanMaterial
57.639.600,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.02.04
2.560.000,00 Belanja bahan obat-obatan
2.560.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.02.09
1.350.000,00 Belanja dekorasi
1.350.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.02.10
809.600,00 Belanja dokumentasi
809.600,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.02.12
52.920.000,00 Belanja kelengkapan olah raga
52.920.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.03
178.250.000,00 Belanja Jasa Kantor
178.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.03.15
178.250.000,00 Belanja jasa atas prestasi
178.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.04
3.750.000,00 Belanja Premi Asuransi
3.750.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.04.01
3.750.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan
3.750.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.06
5.532.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.532.800,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.06.01
2.650.000,00 Belanja Cetak
2.650.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.06.02
2.532.800,00 Belanja Penggandaan
2.532.800,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.06.03
350.000,00 Belanja Penjilidan
350.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.07
79.520.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
79.520.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.07.02
79.520.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
79.520.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.08
246.890.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
246.890.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.08.01
103.140.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
103.140.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.08.02
6.250.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
6.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.08.03
137.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
137.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.11
56.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
56.050.000,00 0,00
0,00
18 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.11.04 56.050.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 56.050.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.14 48.600.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 48.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.14.04 48.600.000,00
Belanja pakaian olahraga 48.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.15 16.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.15.02 16.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pekan Olahraga Pelajar
Cacat Daerah 4 Cabang 300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 300.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.1 23.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 23.900.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.1.01 9.800.000,00
Honorarium PNS 9.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.1.01.01 3.050.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.1.01.02 600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.1.01.04 5.400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.1.02 14.100.000,00
Honorarium Non PNS 14.100.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.1.02.01 14.100.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 14.100.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2 276.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 276.100.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.01 2.616.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.616.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.01.01 2.616.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.616.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.02 84.000.000,00
Belanja BahanMaterial 84.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.02.04 3.500.000,00
Belanja bahan obat-obatan 3.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.02.09 8.000.000,00
Belanja dekorasi 8.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.02.10 3.300.000,00
Belanja dokumentasi 3.300.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.02.12 69.200.000,00
Belanja kelengkapan olah raga 69.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.03 30.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.03.14 30.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 30.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.06 5.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.06.02 5.500.000,00
Belanja Penggandaan 5.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.07 29.400.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 29.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.07.02 29.400.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 29.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.08 5.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.08.01 5.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.10 1.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.10.13 1.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan Olahraga 1.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.11 44.990.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 44.990.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.11.02 15.750.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 15.750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.11.04 29.240.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 29.240.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.15 73.594.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 73.594.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.15.01 41.920.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 41.920.000,00
0,00 0,00
19 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.15.02 31.674.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 31.674.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.023 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Festival Olahraga
Tradisional Nasional 150.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
150.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.1
17.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
17.450.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.1.01
9.950.000,00 Honorarium PNS
9.950.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.1.01.01
4.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.1.01.02
1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.050.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.1.01.03
1.050.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.050.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.1.01.04
3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.600.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.1.02
7.500.000,00 Honorarium Non PNS
7.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.1.02.02
7.500.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
7.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2
132.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
132.550.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.01
862.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis
862.100,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.01.01
862.100,00 Belanja alat tulis kantor
862.100,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.02
14.908.100,00 Belanja BahanMaterial
14.908.100,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.02.04
1.500.000,00 Belanja bahan obat-obatan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.02.09
2.000.000,00 Belanja dekorasi
2.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.02.10
454.800,00 Belanja dokumentasi
454.800,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.02.12
10.953.300,00 Belanja kelengkapan olah raga
10.953.300,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.04
375.000,00 Belanja Premi Asuransi
375.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.04.01
375.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan
375.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.06
4.054.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.054.800,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.06.02
3.554.800,00 Belanja Penggandaan
3.554.800,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.07
7.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
7.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.07.02
7.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
7.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.08
87.750.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
87.750.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.08.01
87.750.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
87.750.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.11
3.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.11.04
3.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
3.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.15
14.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
14.100.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.15.02
14.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
14.100.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.024
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pekan Olahraga Pelajar Daerah
1.150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 1.150.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.1 370.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 370.900.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.1.01 19.700.000,00
Honorarium PNS 19.700.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.1.01.01 16.750.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.1.01.02 1.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
20 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.20.024.5.2.1.02 351.200.000,00
Honorarium Non PNS 351.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.1.02.01 331.200.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 331.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.1.02.02 20.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 20.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2 779.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 779.100.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.01 6.749.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 6.749.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.01.01 6.749.000,00
Belanja alat tulis kantor 6.749.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.02 219.201.000,00
Belanja BahanMaterial 219.201.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.02.04 6.000.000,00
Belanja bahan obat-obatan 6.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.02.10 7.096.000,00
Belanja dokumentasi 7.096.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.02.12 171.705.000,00
Belanja kelengkapan olah raga 171.705.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.02.17 34.400.000,00
Belanja bahan publikasi 34.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.03 41.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 41.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.03.04 8.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 8.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.03.12 25.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 25.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.03.16 8.000.000,00
Belanja jasa perawatan kesehatan 8.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.06 24.200.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 24.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.06.01 9.450.000,00
Belanja Cetak 9.450.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.06.02 12.250.000,00
Belanja Penggandaan 12.250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.06.03 2.500.000,00
Belanja Penjilidan 2.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.07 34.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 34.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.07.02 33.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 33.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.07.03 1.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.08 197.200.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 197.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.08.01 197.200.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 197.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.10 8.500.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 8.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.10.01 4.000.000,00
Belanja sewa meja kursi 4.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.10.05 1.500.000,00
Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 1.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.10.07 3.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 3.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.11 68.400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 68.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.11.02 14.400.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 14.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.11.03 12.000.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 12.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.11.04 42.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 42.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.14 88.150.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 88.150.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.14.04 88.150.000,00
Belanja pakaian olahraga 88.150.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.15 87.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 87.700.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.15.01 62.300.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 62.300.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.15.02 25.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 25.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.22 4.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 4.000.000,00
0,00 0,00
21 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.22.01 4.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 4.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.025 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pembinaan Olahraga
pada Hari Besar Nasional dan Daerah 200.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
200.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1
19.300.000,00 BELANJA PEGAWAI
19.300.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.01
9.350.000,00 Honorarium PNS
9.350.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.01.01
4.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.01.02
750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.01.04
3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.600.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.02
9.950.000,00 Honorarium Non PNS
9.950.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.02.01
2.700.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
2.700.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.02.02
6.500.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
6.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.02.03
750.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
750.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2
180.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
180.700.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.01
3.703.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.703.300,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.01.01
3.703.300,00 Belanja alat tulis kantor
3.703.300,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.02
56.659.600,00 Belanja BahanMaterial
56.659.600,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.02.04
4.000.000,00 Belanja bahan obat-obatan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.02.10
909.600,00 Belanja dokumentasi
909.600,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.02.12
32.000.000,00 Belanja kelengkapan olah raga
32.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.02.17
19.750.000,00 Belanja bahan publikasi
19.750.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.03
52.887.100,00 Belanja Jasa Kantor
52.887.100,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.03.15
52.887.100,00 Belanja jasa atas prestasi
52.887.100,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.06
4.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.06.02
4.000.000,00 Belanja Penggandaan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.08
34.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
34.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.08.01
34.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
34.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.10
8.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
8.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.10.05
4.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya
4.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.10.07
4.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya
4.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.11
15.450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
15.450.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.11.04
15.450.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
15.450.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.22
6.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi
6.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.22.01
6.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
6.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.026
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Perlombaan Senam Riau Sehat 11 KabKota
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 500.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.1 39.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 39.950.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.1.01 18.550.000,00
Honorarium PNS 18.550.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.1.01.01 16.900.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.900.000,00
0,00 0,00
22 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.20.026.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.1.02 21.400.000,00
Honorarium Non PNS 21.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.1.02.01 16.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 16.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.1.02.02 5.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 5.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2 460.050.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 460.050.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.01 1.343.800,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.343.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.01.01 1.343.800,00
Belanja alat tulis kantor 1.343.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.02 45.839.000,00
Belanja BahanMaterial 45.839.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.02.04 1.500.000,00
Belanja bahan obat-obatan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.02.10 7.199.000,00
Belanja dokumentasi 7.199.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.02.12 21.640.000,00
Belanja kelengkapan olah raga 21.640.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.02.17 15.500.000,00
Belanja bahan publikasi 15.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.03 73.750.000,00
Belanja Jasa Kantor 73.750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.03.04 7.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.03.12 15.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 15.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.03.15 51.750.000,00
Belanja jasa atas prestasi 51.750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.06 4.632.200,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.632.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.06.01 350.000,00
Belanja Cetak 350.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.06.02 3.932.200,00
Belanja Penggandaan 3.932.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.06.03 350.000,00
Belanja Penjilidan 350.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.07 94.280.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 94.280.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.07.02 84.280.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 84.280.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.07.03 10.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 10.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.08 23.600.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 23.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.08.01 23.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 23.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.10 49.980.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 49.980.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.10.01 4.980.000,00
Belanja sewa meja kursi 4.980.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.10.05 25.000.000,00
Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 25.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.10.07 20.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 20.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.11 110.525.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 110.525.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.11.02 6.325.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 6.325.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.11.03 16.500.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 16.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.11.04 87.700.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 87.700.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.14 33.300.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 33.300.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.14.04 33.300.000,00
Belanja pakaian olahraga 33.300.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.15 22.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 22.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.15.02 22.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 22.800.000,00
0,00 0,00
23 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.20.027 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kejurnas Sepak Bola
Tuna Daksa VII di Pekanbaru 900.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
900.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1
58.600.000,00 BELANJA PEGAWAI
58.600.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1.01
11.950.000,00 Honorarium PNS
11.950.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1.01.01
3.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1.01.02
1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.400.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1.01.03
1.150.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.150.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1.01.04
6.150.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
6.150.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1.02
46.650.000,00 Honorarium Non PNS
46.650.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1.02.01
39.900.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
39.900.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1.02.02
6.750.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
6.750.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2
841.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
841.400.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.01
1.364.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.364.400,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.01.01
1.364.400,00 Belanja alat tulis kantor
1.364.400,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.02
82.019.200,00 Belanja BahanMaterial
82.019.200,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.02.04
3.000.000,00 Belanja bahan obat-obatan
3.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.02.09
13.500.000,00 Belanja dekorasi
13.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.02.10
1.419.200,00 Belanja dokumentasi
1.419.200,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.02.12
20.600.000,00 Belanja kelengkapan olah raga
20.600.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.02.19
43.500.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara
43.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.03
73.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
73.200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.03.12
11.250.000,00 Belanja Jasa Publikasi
11.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.03.14
42.450.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
42.450.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.03.15
19.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi
19.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.04
625.000,00 Belanja Premi Asuransi
625.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.04.01
625.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan
625.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.06
4.751.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.751.400,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.06.02
4.751.400,00 Belanja Penggandaan
4.751.400,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.07
423.270.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
423.270.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.07.02
423.270.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
423.270.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.08
27.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
27.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.08.01
27.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
27.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.11
176.970.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
176.970.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.11.02
8.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
8.200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.11.04
168.770.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
168.770.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.15
52.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
52.200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.15.02
52.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
52.200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.028
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Persiapan dan Pelaksanaan Serah Terima Tuan Rumah PON XVIII dari Prov.
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 500.000.000,00
0,00 0,00
24 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.20.028 Kalimantan Timur ke Prov. Riau
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 500.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.1 79.975.000,00
BELANJA PEGAWAI 79.975.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.1.01 71.875.000,00
Honorarium PNS 71.875.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.1.01.01 70.225.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 70.225.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.1.02 8.100.000,00
Honorarium Non PNS 8.100.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.1.02.02 8.100.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 8.100.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2 420.025.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 420.025.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.01 2.966.800,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.966.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.01.01 2.966.800,00
Belanja alat tulis kantor 2.966.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.02 6.124.000,00
Belanja BahanMaterial 6.124.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.02.10 2.274.000,00
Belanja dokumentasi 2.274.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.02.17 3.850.000,00
Belanja bahan publikasi 3.850.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.06 3.964.200,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.964.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.06.02 3.164.200,00
Belanja Penggandaan 3.164.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.06.03 400.000,00
Belanja Penjilidan 400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.07 58.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 58.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.07.02 56.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 56.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.07.03 2.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.08 187.150.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 187.150.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.08.01 30.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.08.03 157.150.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 157.150.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.10 4.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.10.07 4.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 4.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.11 81.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 81.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.11.02 6.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 6.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.11.04 75.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 75.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.15 76.320.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 76.320.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.15.02 76.320.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 76.320.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029 Sekretariat Panitia persiapan PON ke XVIII tahun 2012 Provinsi
Riau 350.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 350.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.1 50.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 50.250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.1.01 50.250.000,00
Honorarium PNS 50.250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.1.01.01 48.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 48.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
25 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.20.029.5.2.2 108.950.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 108.950.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.01 3.400.800,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.400.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.01.01 3.400.800,00
Belanja alat tulis kantor 3.400.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.02 2.274.000,00
Belanja BahanMaterial 2.274.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.02.10 2.274.000,00
Belanja dokumentasi 2.274.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.03 7.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.03.04 7.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.06 5.490.200,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.490.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.06.02 4.690.200,00
Belanja Penggandaan 4.690.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.06.03 400.000,00
Belanja Penjilidan 400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.11 20.625.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 20.625.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.11.02 20.625.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 20.625.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.15 70.160.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 70.160.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.15.02 70.160.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 70.160.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.3 190.800.000,00
BELANJA MODAL 190.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.10 4.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 4.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.10.12 4.500.000,00
Belanja modal pengadaan peralatan audio visual 4.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.11 28.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 28.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.11.02 10.500.000,00
Belanja modal pengadaan almari 10.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.11.04 17.500.000,00
Belanja modal pengadaan filling kabinet 17.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.12 51.300.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 51.300.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.12.02 27.000.000,00
Belanja modal pengadaan komputerPC 27.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.12.03 17.500.000,00
Belanja modal pengadaan komputer notebook 17.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.12.04 4.800.000,00
Belanja modal pengadaan printer 4.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.12.09 2.000.000,00
Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker
2.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.13
78.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
78.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.13.01
43.500.000,00 Belanja modal pengadaan meja kerja
43.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.13.04
33.250.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja
33.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.13.09
1.250.000,00 Belanja modal pengadaan rak bukutvkembang
1.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.16
29.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
29.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.16.01
5.500.000,00 Belanja modal pengadaan kamera
5.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.16.02
8.500.000,00 Belanja modal pengadaan handycam
8.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.16.03
15.000.000,00 Belanja modal pengadaan proyektor
15.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 132.771.470.650,00
132.771.470.650,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.021
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Lanjutan Pembangunan Gelanggang Remaja Provinsi Riau
35.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 35.000.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.1 34.750.000,00
BELANJA PEGAWAI 34.750.000,00
0,00 0,00
26 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.21.021.5.2.1.01 22.750.000,00
Honorarium PNS 22.750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.1.01.01 18.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.1.01.02 3.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.1.02 12.000.000,00
Honorarium Non PNS 12.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.1.02.02 12.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 12.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.2 40.513.200,00
BELANJA BARANG DAN JASA 40.513.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.01 11.789.200,00
Belanja Bahan Pakai Habis 11.789.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.01.01 11.789.200,00
Belanja alat tulis kantor 11.789.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.02 1.774.000,00
Belanja BahanMaterial 1.774.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.02.10 1.774.000,00
Belanja dokumentasi 1.774.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.03 15.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.03.04 15.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 15.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.06 5.350.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.350.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.06.01 600.000,00
Belanja Cetak 600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.06.02 4.000.000,00
Belanja Penggandaan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.06.03 750.000,00
Belanja Penjilidan 750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.08 4.800.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.08.01 4.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.11 1.800.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.11.02 1.800.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.3 34.924.736.800,00
BELANJA MODAL 34.924.736.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.3.26 34.924.736.800,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 34.924.736.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.3.26.01 34.924.736.800,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 34.924.736.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.022 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga DED 4 Gedung
Cabang olahraga 1.750.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
1.750.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.1
19.250.000,00 BELANJA PEGAWAI
19.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.1.01
13.250.000,00 Honorarium PNS
13.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.1.01.01
10.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.1.01.02
1.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.1.02
6.000.000,00 Honorarium Non PNS
6.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.1.02.02
6.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
6.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2
30.635.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA
30.635.600,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.01
4.021.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.021.600,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.01.01
4.021.600,00 Belanja alat tulis kantor
4.021.600,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.02
1.774.000,00 Belanja BahanMaterial
1.774.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.02.10
1.774.000,00 Belanja dokumentasi
1.774.000,00 0,00
0,00
27 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.03 15.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.03.04 15.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 15.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.06 5.940.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.940.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.06.01 200.000,00
Belanja Cetak 200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.06.02 5.490.000,00
Belanja Penggandaan 5.490.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.06.03 250.000,00
Belanja Penjilidan 250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.08 2.400.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.08.01 2.400.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.11 1.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.11.02 1.500.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.022.5.2.3 1.700.114.400,00
BELANJA MODAL 1.700.114.400,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.022.5.2.3.26 1.700.114.400,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.700.114.400,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.022.5.2.3.26.01 1.700.114.400,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 1.700.114.400,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.023 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pemeliharaan
Peralatan Perlengkapan PPLP 300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
300.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.1
8.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
8.800.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.1.01
8.800.000,00 Honorarium PNS
8.800.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.1.01.01
7.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.1.01.02
1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.050.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2
24.201.700,00 BELANJA BARANG DAN JASA
24.201.700,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.01
5.453.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.453.700,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.01.01
5.453.700,00 Belanja alat tulis kantor
5.453.700,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.02
1.230.000,00 Belanja BahanMaterial
1.230.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.02.10
1.230.000,00 Belanja dokumentasi
1.230.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.03
7.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
7.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.03.04
7.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
7.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.06
7.818.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
7.818.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.06.01
600.000,00 Belanja Cetak
600.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.06.02
6.468.000,00 Belanja Penggandaan
6.468.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.06.03
750.000,00 Belanja Penjilidan
750.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.3
266.998.300,00 BELANJA MODAL
266.998.300,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.3.26
266.998.300,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
266.998.300,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.3.26.01
266.998.300,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor
266.998.300,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.024
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Lanjutan Pembangunan Hall Senam Sport Centre Rumbai
32.721.470.650,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 32.721.470.650,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.1 34.750.000,00
BELANJA PEGAWAI 34.750.000,00
0,00 0,00
28 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.21.024.5.2.1.01 22.750.000,00
Honorarium PNS 22.750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.1.01.01 18.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.1.01.02 3.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.1.02 12.000.000,00
Honorarium Non PNS 12.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.1.02.02 12.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 12.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.2 43.076.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 43.076.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.01 11.523.200,00
Belanja Bahan Pakai Habis 11.523.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.01.01 11.523.200,00
Belanja alat tulis kantor 11.523.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.02 2.028.800,00
Belanja BahanMaterial 2.028.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.02.10 2.028.800,00
Belanja dokumentasi 2.028.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.03 15.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.03.04 15.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 15.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.06 7.524.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.524.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.06.01 600.000,00
Belanja Cetak 600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.06.02 6.174.000,00
Belanja Penggandaan 6.174.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.06.03 750.000,00
Belanja Penjilidan 750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.08 4.800.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.08.01 4.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.3 32.643.644.650,00
BELANJA MODAL 32.643.644.650,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.3.26 32.643.644.650,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 32.643.644.650,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.3.26.01 32.643.644.650,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 32.643.644.650,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025 Peningkatan sarana dan Prasarana Olahraga Pelebaran dari
Turap Danau Kebon Nopi Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuantan Singingi
8.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kuantan Singingi 8.000.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.1 26.850.000,00
BELANJA PEGAWAI 26.850.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.1.01 20.850.000,00
Honorarium PNS 20.850.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.1.01.01 17.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.1.01.02 2.600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.1.02 6.000.000,00
Honorarium Non PNS 6.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.1.02.02 6.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 6.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.2 34.218.120,00
BELANJA BARANG DAN JASA 34.218.120,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.01 6.709.320,00
Belanja Bahan Pakai Habis 6.709.320,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.01.01 6.709.320,00
Belanja alat tulis kantor 6.709.320,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.02 2.028.800,00
Belanja BahanMaterial 2.028.800,00
0,00 0,00
29 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.02.10 2.028.800,00
Belanja dokumentasi 2.028.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.03 15.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.03.04 15.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 15.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.06 7.480.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.480.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.06.01 600.000,00
Belanja Cetak 600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.06.02 6.130.000,00
Belanja Penggandaan 6.130.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.06.03 750.000,00
Belanja Penjilidan 750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.08 2.400.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.08.01 2.400.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.3 7.938.931.880,00
BELANJA MODAL 7.938.931.880,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.3.26 7.938.931.880,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 7.938.931.880,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.3.26.01 7.938.931.880,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 7.938.931.880,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.026 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pembangunan
Stadion Utama 50.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
50.000.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.1
36.550.000,00 BELANJA PEGAWAI
36.550.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.1.01
24.550.000,00 Honorarium PNS
24.550.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.1.01.01
20.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.1.01.02
3.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.300.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.1.02
12.000.000,00 Honorarium Non PNS
12.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.1.02.02
12.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
12.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2
68.395.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA
68.395.200,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.01
3.271.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.271.200,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.01.01
3.271.200,00 Belanja alat tulis kantor
3.271.200,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.02
1.774.000,00 Belanja BahanMaterial
1.774.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.02.10
1.774.000,00 Belanja dokumentasi
1.774.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.03
15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
15.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.03.04
15.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
15.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.06
5.350.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.350.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.06.01
600.000,00 Belanja Cetak
600.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.06.02
4.000.000,00 Belanja Penggandaan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.06.03
750.000,00 Belanja Penjilidan
750.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.08
4.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
4.800.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.08.01
4.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
4.800.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00
30 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.15 36.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 36.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.15.02 36.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 36.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.026.5.2.3 49.895.054.800,00
BELANJA MODAL 49.895.054.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.026.5.2.3.26 49.895.054.800,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 49.895.054.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.026.5.2.3.26.01 49.895.054.800,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 49.895.054.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.027 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pengadaan
Peralatan dan Perlangkapan Latihan Cabang - cabang Olahraga 5.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
5.000.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.1
12.050.000,00 BELANJA PEGAWAI
12.050.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.1.01
12.050.000,00 Honorarium PNS
12.050.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.1.01.01
8.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.1.01.02
2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.300.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2
4.987.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
4.987.950.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.01
5.646.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.646.400,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.01.01
5.646.400,00 Belanja alat tulis kantor
5.646.400,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.02
4.880.525.000,00 Belanja BahanMaterial
4.880.525.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.02.10
1.025.000,00 Belanja dokumentasi
1.025.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.02.12
4.879.500.000,00 Belanja kelengkapan olah raga
4.879.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.03
15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
15.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.03.04
15.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
15.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.06
5.028.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.028.600,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.06.01
200.000,00 Belanja Cetak
200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.06.02
4.578.600,00 Belanja Penggandaan
4.578.600,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.06.03
250.000,00 Belanja Penjilidan
250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.11
750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
750.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.11.02
750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
750.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.15
81.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
81.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.15.02
81.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
81.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.22
Program Pembinaan Kepemudaan 3.050.000.000,00
3.050.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.22.001
Pembangunan Fisik Bumi Perkemahan Pramuka Lanjutan 2.850.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 2.850.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.1 24.470.000,00
BELANJA PEGAWAI 24.470.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.1.01 17.870.000,00
Honorarium PNS 17.870.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.1.01.01 14.320.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.320.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.1.02 6.600.000,00
Honorarium Non PNS 6.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.1.02.02 6.600.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 6.600.000,00
0,00 0,00
31 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2 65.488.800,00
BELANJA BARANG DAN JASA 65.488.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.01 1.987.900,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.987.900,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.01.01 1.987.900,00
Belanja alat tulis kantor 1.987.900,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.02 13.198.000,00
Belanja BahanMaterial 13.198.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.02.10 8.698.000,00
Belanja dokumentasi 8.698.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.02.17 4.500.000,00
Belanja bahan publikasi 4.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.03 10.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.03.04 10.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 10.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.06 2.650.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.650.400,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.06.01 150.000,00
Belanja Cetak 150.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.06.02 2.350.400,00
Belanja Penggandaan 2.350.400,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.06.03 150.000,00
Belanja Penjilidan 150.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.08 20.640.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.640.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.08.01 20.640.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.640.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.10 2.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.10.07 2.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 2.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.11 9.762.500,00
Belanja Makanan dan Minuman 9.762.500,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.11.02 2.062.500,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.062.500,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.11.04 7.700.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 7.700.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.13 5.250.000,00
Belanja Pakaian Kerja 5.250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.13.01 5.250.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 5.250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.3 2.760.041.200,00
BELANJA MODAL 2.760.041.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.3.26 2.760.041.200,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 2.760.041.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.3.26.01 2.760.041.200,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 2.760.041.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002 Peresmian Bumi Perkemahan
200.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 200.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.1 37.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 37.450.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.1.01 15.200.000,00
Honorarium PNS 15.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.1.01.01 13.550.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.550.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.1.02 22.250.000,00
Honorarium Non PNS 22.250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.1.02.01 12.500.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 12.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.1.02.02 9.750.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 9.750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2 162.550.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 162.550.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.01 11.529.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 11.529.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.01.01 11.529.000,00
Belanja alat tulis kantor 11.529.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.02 28.050.000,00
Belanja BahanMaterial 28.050.000,00
0,00 0,00
32 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.02.06 15.000.000,00
Belanja tas kegiatan 15.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.02.08 5.000.000,00
Belanja plakatpiguraframesongket 5.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.02.10 2.550.000,00
Belanja dokumentasi 2.550.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.02.17 5.500.000,00
Belanja bahan publikasi 5.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.03 5.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.03.14 5.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 5.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.06 15.470.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 15.470.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.06.01 5.450.000,00
Belanja Cetak 5.450.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.06.02 10.020.000,00
Belanja Penggandaan 10.020.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.07 1.680.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.680.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.07.02 1.680.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 1.680.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.08 11.400.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.08.01 6.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.08.03 5.400.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 5.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.10 32.622.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 32.622.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.10.01 5.250.000,00
Belanja sewa meja kursi 5.250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.10.04 5.000.000,00
Belanja sewa generator 5.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.10.05 15.000.000,00
Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 15.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.10.07 7.372.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 7.372.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.11 42.230.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 42.230.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.11.02 3.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.11.04 39.230.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 39.230.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.15 12.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 12.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.15.02 12.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.22 1.769.000,00
Belanja Jasa Publikasi 1.769.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.22.01 1.769.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 1.769.000,00
0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 167.128.015.838,04
167.664.520.274,78 536.504.436,74
0,32 SURPLUS DEFISIT
167.128.015.838,04 167.664.520.274,78
536.504.436,74 0,32
H.M RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, GUBERNUR RIAU
33 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran II :
NOMOR TANGGAL
: :
33 Tahun 2008 14 Oktober 2008
PERATURAN GUBERNUR
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.19.03.00.000.4 PENDAPATAN
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
0,00 0,00
0,00 1.19.03.00.000.5
BELANJA 1.19.1.19.03.00.000.5.1
3.604.790.609,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.785.636.430,93 4.180.845.821,93
115,98 1.19.1.19.03.00.000.5.1.1
3.604.790.609,00 BELANJA PEGAWAI
7.785.636.430,93 4.180.845.821,93
115,98 1.19.1.19.03.00.000.5.1.1.01
1.603.790.609,00 Gaji dan Tunjangan
3.837.036.430,93 2.233.245.821,93
139,25 1.19.1.19.03.00.000.5.1.1.01.01
966.648.800,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi
1.926.109.371,35 959.460.571,35
99,26 1.19.1.19.03.00.000.5.1.1.01.02
125.354.937,50 Tunjangan Keluarga
242.556.680,60 117.201.743,10
93,50 1.19.1.19.03.00.000.5.1.1.01.03
58.500.000,00 Tunjangan Jabatan
58.500.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.00.000.5.1.1.01.05
127.520.250,00 Tunjangan Umum
280.880.250,00 153.360.000,00
120,26 1.19.1.19.03.00.000.5.1.1.01.06
94.187.496,00 Tunjangan Beras
218.311.470,00 124.123.974,00
131,78 1.19.1.19.03.00.000.5.1.1.01.07
13.128.043,18 Tunjangan PPhTunjangan Khusus
493.263.195,66 480.135.152,48
3.657,32 1.19.1.19.03.00.000.5.1.1.01.08
50.266,32 Pembulatan Gaji
105.631,32 55.365,00
110,14 1.19.1.19.03.00.000.5.1.1.01.09
218.400.816,00 Iuran Asuransi Kesehatan
617.309.832,00 398.909.016,00
182,65 1.19.1.19.03.00.000.5.1.1.02
2.001.000.000,00 Tambahan Penghasilan PNS
3.948.600.000,00 1.947.600.000,00
97,33 1.19.1.19.03.00.000.5.1.1.02.01
1.772.280.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
3.531.780.000,00 1.759.500.000,00
99,28 1.19.1.19.03.00.000.5.1.1.02.05
75.600.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
75.600.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.00.000.5.1.1.02.07
153.120.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
341.220.000,00 188.100.000,00
122,84 1.19.1.19.03.00.000.5.2
14.521.725.000,00 BELANJA LANGSUNG
15.024.875.000,00 503.150.000,00
3,46 1.19.1.19.03.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 587.970.000,00
647.970.000,00 60.000.000,00
10,20 1.19.1.19.03.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat 15.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
15.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.001.5.2.2
15.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
15.000.000,00 0,00
0,00
1 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.19.1.19.03.01.001.5.2.2.01 15.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 15.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.01.001.5.2.2.01.04 870.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 870.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.01.001.5.2.2.01.06 14.130.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 14.130.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
25.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 25.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.01.002.5.2.2 25.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.01.002.5.2.2.03 25.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.01.002.5.2.2.03.01 4.600.000,00
Belanja telepon 4.600.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.01.002.5.2.2.03.03 18.000.000,00
Belanja listrik 18.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.01.002.5.2.2.03.06 2.400.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 2.400.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinasoperasional 125.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
125.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.006.5.2.2
125.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
125.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.006.5.2.2.05
125.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
125.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.006.5.2.2.05.01
28.800.000,00 Belanja Jasa Service
28.800.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.006.5.2.2.05.02
14.300.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
14.300.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.006.5.2.2.05.03
81.300.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas
81.300.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.006.5.2.2.05.05
600.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
600.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
75.000.000,00 60.000.000,00
400,00 1.19.1.19.03.01.008.5.2.2
15.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
75.000.000,00 60.000.000,00
400,00 1.19.1.19.03.01.008.5.2.2.01
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.008.5.2.2.01.05
5.000.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.008.5.2.2.03
10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
70.000.000,00 60.000.000,00
600,00 1.19.1.19.03.01.008.5.2.2.03.20
10.000.000,00 Belanja Jasa Perawatan Bangunan
70.000.000,00 60.000.000,00
600,00 1.19.1.19.03.01.009
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 85.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
85.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.009.5.2.2
85.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
85.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.009.5.2.2.03
85.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
85.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.009.5.2.2.03.13
85.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
85.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.010
Penyediaan alat tulis kantor 100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
100.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.010.5.2.2
100.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
100.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.010.5.2.2.01
100.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
100.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.010.5.2.2.01.01
100.000.000,00 Belanja alat tulis kantor
100.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 35.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
35.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.011.5.2.2
35.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
35.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.011.5.2.2.06
35.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
35.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.011.5.2.2.06.01
33.325.000,00 Belanja Cetak
33.325.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.011.5.2.2.06.02
975.000,00 Belanja Penggandaan
975.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.011.5.2.2.06.03
700.000,00 Belanja Penjilidan
700.000,00 0,00
0,00
2 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.19.1.19.03.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
kantor 13.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
13.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.012.5.2.2
13.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
13.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.012.5.2.2.03
13.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
13.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.012.5.2.2.03.03
13.000.000,00 Belanja listrik
13.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga 20.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
20.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.014.5.2.2
1.580.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.580.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.014.5.2.2.02
1.580.000,00 Belanja BahanMaterial
1.580.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.014.5.2.2.02.07
1.580.000,00 Belanja bahan logistik rumah tangga
1.580.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.014.5.2.3
18.420.000,00 BELANJA MODAL
18.420.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.014.5.2.3.14
11.420.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
11.420.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.014.5.2.3.14.03
4.000.000,00 Belanja modal pengadaan lemari makan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.014.5.2.3.14.04
4.500.000,00 Belanja modal pengadaan dispenser
4.500.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.014.5.2.3.14.06
1.000.000,00 Belanja modal pengadaan rak piring
1.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.01.014.5.2.3.14.07
1.920.000,00 Belanja modal pengadaan
piringgelasmangkokcangkirsendokgarpupisau 1.920.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.01.014.5.2.3.15 7.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 7.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.01.014.5.2.3.15.04 7.000.000,00
Belanja modal pengadaan karpet 7.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 10.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.01.015.5.2.2 9.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 9.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.01.015.5.2.2.03 9.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.01.015.5.2.2.03.05 9.000.000,00
Belanja surat kabarmajalah 9.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.01.015.5.2.3 1.000.000,00
BELANJA MODAL 1.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.01.015.5.2.3.27 1.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.01.015.5.2.3.27.21 1.000.000,00
Belanja modal pengadaan buku peraturan dan perundang-undangan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
15.180.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 15.180.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.01.017.5.2.2 15.180.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 15.180.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.01.017.5.2.2.11 15.180.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 15.180.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.01.017.5.2.2.11.02 9.240.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 9.240.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.01.017.5.2.2.11.03 5.940.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 5.940.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
129.790.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 129.790.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.01.018.5.2.2 129.790.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 129.790.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.01.018.5.2.2.15 129.790.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 129.790.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.01.018.5.2.2.15.01 32.990.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 32.990.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.01.018.5.2.2.15.02 96.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 96.800.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3.261.150.000,00 3.360.650.000,00
99.500.000,00 3,05
1.19.1.19.03.02.005 Pengadaan kendaraan dinasoperasional
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 500.000.000,00
0,00 0,00
3 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.19.1.19.03.02.005.5.2.1 1.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.650.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.005.5.2.1.01 1.650.000,00
Honorarium PNS 1.650.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.005.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.005.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.005.5.2.2 6.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 6.350.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.005.5.2.2.01 2.700.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.700.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.005.5.2.2.01.01 1.200.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.200.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.005.5.2.2.01.02 1.500.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 1.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.005.5.2.2.03 2.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.005.5.2.2.03.04 2.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.005.5.2.2.11 1.650.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.650.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.005.5.2.2.11.02 1.650.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.650.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.005.5.2.3 492.000.000,00
BELANJA MODAL 492.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.005.5.2.3.03 492.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 492.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.005.5.2.3.03.02 252.000.000,00
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep 252.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.005.5.2.3.03.12 240.000.000,00
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
240.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.007
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 171.400.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
171.400.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.007.5.2.3
171.400.000,00 BELANJA MODAL
171.400.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.007.5.2.3.11
142.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
142.800.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.007.5.2.3.11.02
21.000.000,00 Belanja modal pengadaan almari
21.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.007.5.2.3.11.04
30.000.000,00 Belanja modal pengadaan filling kabinet
30.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.007.5.2.3.11.06
1.800.000,00 Belanja modal pengadaan penunjuk waktu
1.800.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.007.5.2.3.11.07
90.000.000,00 Belanja modal penyekat ruangan
90.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.007.5.2.3.15
28.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
28.600.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.007.5.2.3.15.03
28.600.000,00 Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya
28.600.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.009
Pengadaan peralatan gedung kantor 412.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
412.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.009.5.2.3
412.000.000,00 BELANJA MODAL
412.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.009.5.2.3.10
318.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
318.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.009.5.2.3.10.01
12.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin tik
12.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.009.5.2.3.10.04
130.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin fotocopy
130.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.009.5.2.3.10.08
16.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas
16.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.009.5.2.3.10.14
160.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat pendingin AC
160.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.009.5.2.3.12
89.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
89.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.009.5.2.3.12.02
22.500.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC
22.500.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.009.5.2.3.12.03
30.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook
30.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.009.5.2.3.12.04
24.000.000,00 Belanja modal pengadaan printer
24.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.009.5.2.3.12.05
5.000.000,00 Belanja modal pengadaan scanner
5.000.000,00 0,00
0,00
4 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.19.1.19.03.02.009.5.2.3.12.08 7.500.000,00
Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 7.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.009.5.2.3.33 5.000.000,00
Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 5.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.009.5.2.3.33.01 5.000.000,00
Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 5.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.010 Pengadaan mebeleur
269.250.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 269.250.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.010.5.2.3 269.250.000,00
BELANJA MODAL 269.250.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.010.5.2.3.13 269.250.000,00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 269.250.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.010.5.2.3.13.01 145.000.000,00
Belanja modal pengadaan meja kerja 145.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.010.5.2.3.13.02 20.000.000,00
Belanja modal pengadaan meja rapat 20.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.010.5.2.3.13.04 34.000.000,00
Belanja modal pengadaan kursi kerja 34.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.010.5.2.3.13.05 11.250.000,00
Belanja modal pengadaan kursi rapat 11.250.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.010.5.2.3.13.08 35.000.000,00
Belanja modal pengadaan sofa 35.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.010.5.2.3.13.09 24.000.000,00
Belanja modal pengadaan rak bukutvkembang 24.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
15.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 15.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.022.5.2.1 4.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.900.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.022.5.2.1.02 4.900.000,00
Honorarium Non PNS 4.900.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.022.5.2.1.02.03 4.900.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 4.900.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.022.5.2.2 10.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 10.100.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.022.5.2.2.02 10.100.000,00
Belanja BahanMaterial 10.100.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.022.5.2.2.02.01 10.100.000,00
Belanja bahan baku bangunan 10.100.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.033 Pemeliharaan rutinberkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman
Kantor 7.500.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
7.500.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.033.5.2.1
4.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.800.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.033.5.2.1.02
4.800.000,00 Honorarium Non PNS
4.800.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.033.5.2.1.02.03
4.800.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
4.800.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.033.5.2.2
2.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.700.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.033.5.2.2.02
2.700.000,00 Belanja BahanMaterial
2.700.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.033.5.2.2.02.02
750.000,00 Belanja bahanbibit tanaman
750.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.033.5.2.2.02.20
1.950.000,00 Belanja bahan pupuk
1.950.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.035
Pemeliharaan rutin berkala Peralatan Khusus Lapangan 20.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
20.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.035.5.2.1
1.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.500.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.035.5.2.1.02
1.500.000,00 Honorarium Non PNS
1.500.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.035.5.2.1.02.03
1.500.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
1.500.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.035.5.2.2
18.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
18.500.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.035.5.2.2.02
18.500.000,00 Belanja BahanMaterial
18.500.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.035.5.2.2.02.01
18.500.000,00 Belanja bahan baku bangunan
18.500.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.050
Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi SSB dan HT 292.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
292.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.02.050.5.2.3
292.000.000,00 BELANJA MODAL
292.000.000,00 0,00
0,00
5 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.19.1.19.03.02.050.5.2.3.17 292.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 292.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.050.5.2.3.17.01 9.000.000,00
Belanja modal pengadaan telepon 9.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.050.5.2.3.17.02 5.000.000,00
Belanja modal pengadaan faximili 5.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.050.5.2.3.17.03 180.000.000,00
Belanja modal pengadaan radio SSB 180.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.050.5.2.3.17.04 98.000.000,00
Belanja modal pengadaan radio HFFM Handy Talkie 98.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.051 Pengadaan Peralatan Kesenian
1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 1.599.500.000,00
99.500.000,00 6,63
1.19.1.19.03.02.051.5.2.1 3.750.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.750.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.051.5.2.1.01 3.750.000,00
Honorarium PNS 3.750.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.051.5.2.1.01.02 1.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.051.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.051.5.2.1.01.04 800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 800.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.051.5.2.2 8.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 8.100.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.051.5.2.2.01 5.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.051.5.2.2.01.01 2.750.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.750.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.051.5.2.2.01.02 2.250.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.250.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.051.5.2.2.03 2.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.051.5.2.2.03.04 2.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.051.5.2.2.11 1.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.051.5.2.2.11.02 1.100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.051.5.2.3 1.488.150.000,00
BELANJA MODAL 1.587.650.000,00
99.500.000,00 6,69
1.19.1.19.03.02.051.5.2.3.10 1.488.150.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.587.650.000,00
99.500.000,00 6,69
1.19.1.19.03.02.051.5.2.3.10.24 1.488.150.000,00
Belanja modal pengadaan alat musik 1.587.650.000,00
99.500.000,00 6,69
1.19.1.19.03.02.052 Pengadaan Peralatan Perlengkapan Pengamanan
74.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 74.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.052.5.2.2 16.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 16.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.052.5.2.2.01 9.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 9.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.052.5.2.2.01.11 9.000.000,00
Belanja bahan habis pakai material besi 9.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.052.5.2.2.03 7.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.052.5.2.2.03.08 7.000.000,00
Belanja Sertifikasi 7.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.052.5.2.3 58.000.000,00
BELANJA MODAL 58.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.052.5.2.3.30 58.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat PersenjataanKeamanan 58.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.02.052.5.2.3.30.07 58.000.000,00
Belanja modal pengadaan detektor logam 58.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur
517.585.000,00 517.585.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
27.585.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 27.585.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.03.002.5.2.2 27.585.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 27.585.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.03.002.5.2.2.12 27.585.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 27.585.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.03.002.5.2.2.12.04 13.600.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 13.600.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.03.002.5.2.2.12.06 13.985.000,00
Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas 13.985.000,00
0,00 0,00
6 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.19.1.19.03.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan
435.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 435.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.03.003.5.2.1 1.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.650.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.03.003.5.2.1.01 1.650.000,00
Honorarium PNS 1.650.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.03.003.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.03.003.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.03.003.5.2.2 433.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 433.350.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.03.003.5.2.2.01 2.290.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.290.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.03.003.5.2.2.01.01 1.390.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.390.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.03.003.5.2.2.01.02 900.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 900.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.03.003.5.2.2.03 2.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.03.003.5.2.2.03.04 2.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.03.003.5.2.2.11 660.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 660.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.03.003.5.2.2.11.02 660.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 660.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.03.003.5.2.2.13 428.400.000,00
Belanja Pakaian Kerja 428.400.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.03.003.5.2.2.13.01 162.000.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 162.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.03.003.5.2.2.13.02 266.400.000,00
Belanja atribut kelengkapan pakaian kerja lapangan 266.400.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.03.004 Pengadaan pakaian KORPRI
37.500.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 37.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.03.004.5.2.2 37.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 37.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.03.004.5.2.2.14 37.500.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 37.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.03.004.5.2.2.14.01 37.500.000,00
Belanja pakaian KORPRI 37.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
17.500.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 17.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.03.005.5.2.2 17.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 17.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.03.005.5.2.2.13 10.250.000,00
Belanja Pakaian Kerja 10.250.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.03.005.5.2.2.13.01 10.250.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 10.250.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.03.005.5.2.2.14 7.250.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 7.250.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.03.005.5.2.2.14.02 4.050.000,00
Belanja pakaian adat daerah 4.050.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.03.005.5.2.2.14.04 3.200.000,00
Belanja pakaian olahraga 3.200.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
620.000.000,00 620.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal
600.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 600.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.05.001.5.2.1 307.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 307.800.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.05.001.5.2.1.01 19.800.000,00
Honorarium PNS 19.800.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.05.001.5.2.1.01.01 17.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.05.001.5.2.1.01.04 2.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.800.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.05.001.5.2.1.02 288.000.000,00
Honorarium Non PNS 288.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.05.001.5.2.1.02.01 96.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 96.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.05.001.5.2.1.02.02 192.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 192.000.000,00
0,00 0,00
7 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.19.1.19.03.05.001.5.2.2 292.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 292.200.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.05.001.5.2.2.01 2.145.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.145.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.05.001.5.2.2.01.01 2.145.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.145.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.05.001.5.2.2.02 2.625.000,00
Belanja BahanMaterial 2.625.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.05.001.5.2.2.02.10 2.625.000,00
Belanja dokumentasi 2.625.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.05.001.5.2.2.06 330.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 330.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.05.001.5.2.2.06.02 330.000,00
Belanja Penggandaan 330.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.05.001.5.2.2.11 61.600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 61.600.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.05.001.5.2.2.11.04 61.600.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 61.600.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.05.001.5.2.2.13 23.250.000,00
Belanja Pakaian Kerja 23.250.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.05.001.5.2.2.13.01 23.250.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 23.250.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.05.001.5.2.2.17 202.250.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 202.250.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.05.001.5.2.2.17.01 158.000.000,00
Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 158.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.05.001.5.2.2.17.03 44.250.000,00
Belanja bimbingan teknis 44.250.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.05.002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
20.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 20.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.05.002.5.2.2 20.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.05.002.5.2.2.17 20.000.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 20.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.05.002.5.2.2.17.02 20.000.000,00
Belanja sosialisasi 20.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 150.000.000,00
150.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
20.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 20.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.001.5.2.1 12.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 12.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.001.5.2.1.01 12.000.000,00
Honorarium PNS 12.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.001.5.2.1.01.01 12.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.001.5.2.2 8.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 8.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.001.5.2.2.01 3.550.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.550.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.001.5.2.2.01.01 3.550.000,00
Belanja alat tulis kantor 3.550.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.001.5.2.2.06 2.250.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.250.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.001.5.2.2.06.01 1.500.000,00
Belanja Cetak 1.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.001.5.2.2.06.02 750.000,00
Belanja Penggandaan 750.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.001.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.001.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
15.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 15.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.002.5.2.1 6.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.002.5.2.1.01 6.000.000,00
Honorarium PNS 6.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.002.5.2.1.01.01 6.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.002.5.2.2 9.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 9.000.000,00
0,00 0,00
8 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.19.1.19.03.06.002.5.2.2.01 2.480.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.480.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.002.5.2.2.01.01 2.480.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.480.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.002.5.2.2.06 3.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.002.5.2.2.06.01 1.500.000,00
Belanja Cetak 1.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.002.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.002.5.2.2.11 3.520.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 3.520.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.002.5.2.2.11.02 3.520.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.520.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran
10.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 10.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.003.5.2.1 4.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.003.5.2.1.01 4.500.000,00
Honorarium PNS 4.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.003.5.2.1.01.01 4.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.003.5.2.2 5.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 5.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.003.5.2.2.01 2.740.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.740.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.003.5.2.2.01.01 2.740.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.740.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.003.5.2.2.06 1.440.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.440.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.003.5.2.2.06.01 600.000,00
Belanja Cetak 600.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.003.5.2.2.06.02 840.000,00
Belanja Penggandaan 840.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.003.5.2.2.11 1.320.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.320.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.003.5.2.2.11.02 1.320.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.320.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 5.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.004.5.2.1 1.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.004.5.2.1.01 1.500.000,00
Honorarium PNS 1.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.004.5.2.1.01.01 1.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.004.5.2.2 3.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 3.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.004.5.2.2.01 1.340.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.340.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.004.5.2.2.01.01 1.340.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.340.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.004.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.004.5.2.2.06.01 750.000,00
Belanja Cetak 750.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.004.5.2.2.06.02 750.000,00
Belanja Penggandaan 750.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.004.5.2.2.11 660.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 660.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.004.5.2.2.11.02 660.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 660.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.005 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 100.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.005.5.2.1 39.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 39.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.005.5.2.1.01 39.500.000,00
Honorarium PNS 39.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.005.5.2.1.01.01 34.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 34.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.005.5.2.1.01.04 5.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.005.5.2.2 60.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 60.500.000,00
0,00 0,00
9 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.19.1.19.03.06.005.5.2.2.01 6.600.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 6.600.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.005.5.2.2.01.01 6.600.000,00
Belanja alat tulis kantor 6.600.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.005.5.2.2.06 3.700.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.700.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.005.5.2.2.06.01 1.700.000,00
Belanja Cetak 1.700.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.005.5.2.2.06.02 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.005.5.2.2.07 2.800.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 2.800.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.005.5.2.2.07.02 2.800.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 2.800.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.005.5.2.2.11 11.800.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 11.800.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.005.5.2.2.11.02 4.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 4.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.005.5.2.2.11.04 7.800.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 7.800.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.005.5.2.2.15 35.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 35.600.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.005.5.2.2.15.01 3.700.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.700.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.06.005.5.2.2.15.02 31.900.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 31.900.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
8.395.020.000,00 8.558.670.000,00
163.650.000,00 1,95
1.19.1.19.03.15.001 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan
lingkungan 7.495.020.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
7.495.020.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.15.001.5.2.1
7.488.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
7.488.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.15.001.5.2.1.02
7.488.000.000,00 Honorarium Non PNS
7.488.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.15.001.5.2.1.02.02
7.488.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
7.488.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.15.001.5.2.2
7.020.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
7.020.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.15.001.5.2.2.01
7.020.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
7.020.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.15.001.5.2.2.01.04
7.020.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
7.020.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.15.002
Pembangunan pos jagaronda 100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
100.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.15.002.5.2.1
1.850.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.850.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.15.002.5.2.1.01
1.850.000,00 Honorarium PNS
1.850.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.15.002.5.2.1.01.02
750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.15.002.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.15.002.5.2.1.01.04
350.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
350.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.15.002.5.2.2
2.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
2.650.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.15.002.5.2.2.01
1.825.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.825.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.15.002.5.2.2.01.01
1.075.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.075.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.15.002.5.2.2.01.02
750.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
750.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.15.002.5.2.2.11
825.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
825.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.15.002.5.2.2.11.02
825.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
825.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.15.002.5.2.3
95.500.000,00 BELANJA MODAL
95.500.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.15.002.5.2.3.26
88.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
88.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.15.002.5.2.3.26.01
88.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor
88.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.15.002.5.2.3.34
7.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED
7.500.000,00 0,00
0,00
10 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.19.1.19.03.15.002.5.2.3.34.02 7.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan DED 7.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 100.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.003.5.2.1 48.700.000,00
BELANJA PEGAWAI 48.700.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.003.5.2.1.01 2.050.000,00
Honorarium PNS 2.050.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.003.5.2.1.01.01 2.050.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.050.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.003.5.2.1.02 46.650.000,00
Honorarium Non PNS 46.650.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.003.5.2.1.02.01 25.200.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 25.200.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.003.5.2.1.02.02 21.450.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 21.450.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.003.5.2.2 51.300.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 51.300.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.003.5.2.2.01 380.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 380.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.003.5.2.2.01.01 380.000,00
Belanja alat tulis kantor 380.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.003.5.2.2.02 2.000.000,00
Belanja BahanMaterial 2.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.003.5.2.2.02.10 2.000.000,00
Belanja dokumentasi 2.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.003.5.2.2.03 10.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.003.5.2.2.03.12 10.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 10.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.003.5.2.2.11 34.300.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 34.300.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.003.5.2.2.11.04 34.300.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 34.300.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.003.5.2.2.13 4.620.000,00
Belanja Pakaian Kerja 4.620.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.003.5.2.2.13.01 4.620.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 4.620.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.005 Pengendalian Keamanan Lingkungan
700.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 863.650.000,00
163.650.000,00 23,38
1.19.1.19.03.15.005.5.2.1 133.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 133.650.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.005.5.2.1.01 63.050.000,00
Honorarium PNS 63.050.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.005.5.2.1.01.01 59.550.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 59.550.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.005.5.2.1.01.04 3.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.005.5.2.1.02 70.600.000,00
Honorarium Non PNS 70.600.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.005.5.2.1.02.02 70.600.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 70.600.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.005.5.2.2 566.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 730.000.000,00
163.650.000,00 28,90
1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.01 6.640.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 6.640.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.01.01 6.640.000,00
Belanja alat tulis kantor 6.640.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.02 3.000.000,00
Belanja BahanMaterial 6.550.000,00
3.550.000,00 118,33
1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.02.10 3.000.000,00
Belanja dokumentasi 6.550.000,00
3.550.000,00 118,33
1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.03 10.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.03.12 10.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 10.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.06 2.600.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.600.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.06.01 2.600.000,00
Belanja Cetak 2.600.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.10 7.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 7.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.10.05 5.000.000,00
Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 5.000.000,00
0,00 0,00
11 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.10.07 2.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 2.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.11 65.600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 83.300.000,00
17.700.000,00 26,98
1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.11.02 7.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 7.200.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.11.04 58.400.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 76.100.000,00
17.700.000,00 30,31
1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.13 0,00
Belanja Pakaian Kerja 24.750.000,00
24.750.000,00 100,00
1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.13.01 0,00
Belanja pakaian kerja lapangan 24.750.000,00
24.750.000,00 100,00
1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.15 471.510.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 589.160.000,00
117.650.000,00 24,95
1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.15.01 471.510.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 589.160.000,00
117.650.000,00 24,95
1.19.1.19.03.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal 990.000.000,00
1.170.000.000,00 180.000.000,00
18,18 1.19.1.19.03.16.001
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
750.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 930.000.000,00
180.000.000,00 24,00
1.19.1.19.03.16.001.5.2.1 654.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 747.950.000,00
93.150.000,00 14,23
1.19.1.19.03.16.001.5.2.1.01 63.800.000,00
Honorarium PNS 66.950.000,00
3.150.000,00 4,94
1.19.1.19.03.16.001.5.2.1.01.01 63.450.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 63.450.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.16.001.5.2.1.01.04 350.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.500.000,00
3.150.000,00 900,00
1.19.1.19.03.16.001.5.2.1.02 591.000.000,00
Honorarium Non PNS 681.000.000,00
90.000.000,00 15,23
1.19.1.19.03.16.001.5.2.1.02.02 591.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 591.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.16.001.5.2.1.02.05 0,00
Honorarium Lainnya 90.000.000,00
90.000.000,00 100,00
1.19.1.19.03.16.001.5.2.2 95.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 182.050.000,00
86.850.000,00 91,23
1.19.1.19.03.16.001.5.2.2.01 430.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 430.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.16.001.5.2.2.01.01 430.000,00
Belanja alat tulis kantor 430.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.16.001.5.2.2.05 0,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 45.000.000,00
45.000.000,00 100,00
1.19.1.19.03.16.001.5.2.2.05.03 0,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 45.000.000,00
45.000.000,00 100,00
1.19.1.19.03.16.001.5.2.2.06 5.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.16.001.5.2.2.06.02 5.000.000,00
Belanja Penggandaan 5.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.16.001.5.2.2.11 10.900.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 52.750.000,00
41.850.000,00 383,94
1.19.1.19.03.16.001.5.2.2.11.02 6.900.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 6.900.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.16.001.5.2.2.11.04 4.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 45.850.000,00
41.850.000,00 1.046,25
1.19.1.19.03.16.001.5.2.2.15 78.870.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 78.870.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.16.001.5.2.2.15.01 78.870.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 78.870.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.16.003 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong
praja dengan TNIPOLRI dan kejaksaan 240.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
240.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.16.003.5.2.1
24.300.000,00 BELANJA PEGAWAI
24.300.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.16.003.5.2.1.01
24.300.000,00 Honorarium PNS
24.300.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.16.003.5.2.1.01.01
14.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
14.900.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.16.003.5.2.1.01.04
5.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
5.000.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.16.003.5.2.1.01.05
4.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
4.400.000,00 0,00
0,00 1.19.1.19.03.16.003.5.2.2
215.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
215.700.000,00 0,00
0,00
12 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.01 6.150.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 6.150.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.01.01 6.150.000,00
Belanja alat tulis kantor 6.150.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.02 13.000.000,00
Belanja BahanMaterial 13.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.02.06 6.500.000,00
Belanja tas kegiatan 6.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.02.10 6.500.000,00
Belanja dokumentasi 6.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.03 3.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.03.15 3.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 3.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.06 9.090.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.090.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.06.01 4.950.000,00
Belanja Cetak 4.950.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.06.02 4.140.000,00
Belanja Penggandaan 4.140.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.07 20.360.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 20.360.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.07.02 17.360.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 17.360.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.07.03 3.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 3.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.11 23.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 23.000.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.11.02 15.500.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 15.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.11.04 7.500.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 7.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.15 73.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 73.600.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.15.01 35.800.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 35.800.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.15.02 37.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 37.800.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.17 67.500.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 67.500.000,00
0,00 0,00
1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.17.01 67.500.000,00
Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 67.500.000,00
0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 18.126.515.609,00
22.810.511.430,93 4.683.995.821,93
25,84 SURPLUS DEFISIT
18.126.515.609,00 22.810.511.430,93
4.683.995.821,93 25,84
H.M RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, GUBERNUR RIAU
13 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.20 Pemerintahan Umum 1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Lampiran II :
NOMOR TANGGAL
: :
33 Tahun 2008 14 Oktober 2008
PERATURAN GUBERNUR
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.20.01.00.000.4 PENDAPATAN
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
0,00 0,00
0,00 1.20.01.00.000.5
BELANJA 1.20.1.20.01.00.000.5.1
16.912.716.600,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
16.912.716.600,00 0,00
0,00 1.20.1.20.01.00.000.5.1.1
16.912.716.600,00 BELANJA PEGAWAI
16.912.716.600,00 0,00
0,00 1.20.1.20.01.00.000.5.1.1.01
10.972.716.600,00 Gaji dan Tunjangan
10.972.716.600,00 0,00
0,00 1.20.1.20.01.00.000.5.1.1.01.01
1.499.400.000,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi
1.499.400.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.01.00.000.5.1.1.01.02
211.356.000,00 Tunjangan Keluarga
211.356.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.01.00.000.5.1.1.01.03
2.174.130.000,00 Tunjangan Jabatan
2.174.130.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.01.00.000.5.1.1.01.06
104.126.880,00 Tunjangan Beras
104.126.880,00 0,00
0,00 1.20.1.20.01.00.000.5.1.1.01.07
359.757.720,00 Tunjangan PPhTunjangan Khusus
359.757.720,00 0,00
0,00 1.20.1.20.01.00.000.5.1.1.01.10
149.940.000,00 Uang Paket
149.940.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.01.00.000.5.1.1.01.11
47.763.000,00 Tunjangan Panitia Musyawarah
47.763.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.01.00.000.5.1.1.01.12
97.254.000,00 Tunjangan Komisi
97.254.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.01.00.000.5.1.1.01.13
47.763.000,00 Tunjangan Panitia Anggaran
47.763.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.01.00.000.5.1.1.01.14
11.226.000,00 Tunjangan Badan Kehormatan
11.226.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.01.00.000.5.1.1.01.16
6.120.000.000,00 Tunjangan Perumahan
6.120.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.01.00.000.5.1.1.01.17
50.000.000,00 Uang Duka WafatTewas
50.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.01.00.000.5.1.1.01.18
100.000.000,00 Uang Jasa Pengabdian
100.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.01.00.000.5.1.1.03
5.940.000.000,00 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta
KDHWKDH 5.940.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.01.00.000.5.1.1.03.02 5.940.000.000,00
Belanja Penunjang komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 5.940.000.000,00
0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 16.912.716.600,00
16.912.716.600,00 0,00
0,00
1 1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
SURPLUS DEFISIT 16.912.716.600,00
16.912.716.600,00 0,00
0,00
H.M RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, GUBERNUR RIAU
2 1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.20 Pemerintahan Umum 1.20.02 Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah