BELANJA LANGSUNG Penerimaan Pembiayaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pemerintahan Umum .01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Nomor Urut Uraian Sebelum Perubahan 1 2 3 Setelah Perubahan 4 6 Rp 5 2.1.7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSIKABUPATENKOTA DAN PEMERINTAHAN 81.676.420.000,00 81.676.420.000,00 0,00 0,00 2.1.8 BELANJA TIDAK TERDUGA 10.000.000.000,00 27.500.000.000,00 17.500.000.000,00 175,00

2.2 BELANJA LANGSUNG

2.814.285.568.182,31 2.852.182.708.183,31 37.897.140.001,00 1,35 2.2.1 BELANJA PEGAWAI 415.054.003.191,00 407.096.295.551,00 7.957.707.640,00 1,92 2.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 814.037.003.582,00 818.925.810.019,00 4.888.806.437,00 0,60 2.2.3 BELANJA MODAL 1.585.194.561.409,31 1.626.160.602.613,31 40.966.041.204,00 2,58 JUMLAH BELANJA 4.358.507.684.977,97 4.535.749.397.741,06 177.241.712.763,09 4,07 SURPLUS DEFISIT 895.412.553.371,97 322.784.672.620,24 572.627.880.751,73 63,95 3 PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

1.034.212.553.371,97 461.584.672.620,24 572.627.880.751,73 55,37 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 1.034.212.553.371,97 461.584.672.620,24 572.627.880.751,73 55,37 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.6 Penerimaan piutang daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.7 Penerimaan Atas Kelebihan Pembayaran 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

138.800.000.000,00 138.800.000.000,00 0,00 0,00 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 100.000.000.000,00 100.000.000.000,00 0,00 0,00 3.2.2 Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah 38.800.000.000,00 38.800.000.000,00 0,00 0,00 3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2.5 Pembayaran Kekurangan Belanja Bagi Hasil 0,00 0,00 0,00 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 895.412.553.371,97 322.784.672.620,24 572.627.880.751,73 63,95 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan SILPA 0,00 0,00 0,00 0,00 GUBERNUR RIAU H.M RUSLI ZAINAL Pekanbaru, 14 Oktober 2008 2 PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008 PENJABARAN PERUBAHAN APBD URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.01 Pendidikan 1.01.01 Dinas Pendidikan Lampiran II : NOMOR TANGGAL : : 33 Tahun 2008 14 Oktober 2008 PERATURAN GUBERNUR Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.01.00.000.4 PENDAPATAN JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.00.000.5 BELANJA 1.01.1.01.01.00.000.5.1 26.349.921.950,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 26.699.817.236,58 349.895.286,58 1,33 1.01.1.01.01.00.000.5.1.1 26.349.921.950,00 BELANJA PEGAWAI 26.699.817.236,58 349.895.286,58 1,33 1.01.1.01.01.00.000.5.1.1.01 11.744.901.950,00 Gaji dan Tunjangan 12.118.797.236,58 373.895.286,58 3,18 1.01.1.01.01.00.000.5.1.1.01.01 6.889.140.928,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi 7.983.539.502,50 1.094.398.574,50 15,89 1.01.1.01.01.00.000.5.1.1.01.02 2.727.696.915,00 Tunjangan Keluarga 1.744.433.152,10 983.263.762,90 36,05 1.01.1.01.01.00.000.5.1.1.01.03 499.135.000,00 Tunjangan Jabatan 499.135.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.00.000.5.1.1.01.04 170.809.844,00 Tunjangan Fungsional 288.799.844,00 117.990.000,00 69,08 1.01.1.01.01.00.000.5.1.1.01.05 565.313.125,00 Tunjangan Umum 566.092.125,00 779.000,00 0,14 1.01.1.01.01.00.000.5.1.1.01.06 442.065.936,00 Tunjangan Beras 492.914.840,00 50.848.904,00 11,50 1.01.1.01.01.00.000.5.1.1.01.07 296.223.731,00 Tunjangan PPhTunjangan Khusus 387.948.597,98 91.724.866,98 30,96 1.01.1.01.01.00.000.5.1.1.01.08 199.715,00 Pembulatan Gaji 224.715,00 25.000,00 12,52 1.01.1.01.01.00.000.5.1.1.01.09 154.316.756,00 Iuran Asuransi Kesehatan 155.709.460,00 1.392.704,00 0,90 1.01.1.01.01.00.000.5.1.1.02 14.605.020.000,00 Tambahan Penghasilan PNS 14.581.020.000,00 24.000.000,00 0,16 1.01.1.01.01.00.000.5.1.1.02.01 12.950.700.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 12.926.700.000,00 24.000.000,00 0,19 1.01.1.01.01.00.000.5.1.1.02.05 775.200.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 775.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.00.000.5.1.1.02.07 879.120.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 879.120.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.00.000.5.2 437.079.369.720,00 BELANJA LANGSUNG 441.079.369.720,00 4.000.000.000,00 0,92

1.01.1.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.637.912.000,00 4.637.912.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 28.650.000,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Provinsi Riau 28.650.000,00 0,00 0,00 1 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.01.001.5.2.2 28.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 28.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01 8.850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01.04 8.850.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 8.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.03 19.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 19.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.03.07 19.800.000,00 Belanja paketpengiriman 19.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 600.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 600.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.002.5.2.2 600.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 600.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03 600.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 600.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.01 210.770.112,00 Belanja telepon 210.770.112,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.02 50.944.440,00 Belanja air 50.944.440,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.03 338.285.448,00 Belanja listrik 338.285.448,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 280.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Provinsi Riau 280.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.008.5.2.2 280.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 280.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.01 85.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 85.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.01.05 85.000.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 85.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.03 195.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 195.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.03.20 195.000.000,00 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 195.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 700.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 700.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.010.5.2.1 216.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 216.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.01 5.050.000,00 Honorarium PNS 5.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.01.02 1.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.01.04 2.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.02 211.200.000,00 Honorarium Non PNS 211.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.02.02 211.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 211.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.010.5.2.2 483.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 483.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.01 480.530.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 480.530.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.01.01 480.530.000,00 Belanja alat tulis kantor 480.530.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.03 2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.03.04 2.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.06 720.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.06.01 720.000,00 Belanja Cetak 720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 460.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 460.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.011.5.2.1 307.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 307.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.011.5.2.1.02 307.200.000,00 Honorarium Non PNS 307.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.011.5.2.1.02.02 307.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 307.200.000,00 0,00 0,00 2 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.01.011.5.2.2 152.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 152.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.06 152.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 152.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.06.01 152.800.000,00 Belanja Cetak 152.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 946.666.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 946.666.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.1 105.310.000,00 BELANJA PEGAWAI 105.310.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.01 9.310.000,00 Honorarium PNS 9.310.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.01.04 6.660.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.660.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.02 96.000.000,00 Honorarium Non PNS 96.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.02.02 96.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 96.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.2 4.376.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.376.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.2.01 376.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 376.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.2.01.01 376.000,00 Belanja alat tulis kantor 376.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.2.03 2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.2.03.04 2.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.2.06.01 1.500.000,00 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3 836.980.000,00 BELANJA MODAL 836.980.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.04 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.04.01 1.000.000,00 Belanja modal pengadaan gerobak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10 116.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 116.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10.04 96.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin fotocopy 96.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10.22 20.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 20.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.11 262.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 262.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.11.02 97.500.000,00 Belanja modal pengadaan almari 97.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.11.03 75.000.000,00 Belanja modal pengadaan brankas 75.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.11.04 90.000.000,00 Belanja modal pengadaan filling kabinet 90.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12 377.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 377.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.02 95.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 95.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.04 152.000.000,00 Belanja modal pengadaan printer 152.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.08 130.000.000,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 130.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.16 80.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 80.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.16.04 80.000.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan Audio 80.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.33 480.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.33.01 480.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 114.996.000,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Provinsi Riau 114.996.000,00 0,00 0,00 3 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.01.017.5.2.2 114.996.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 114.996.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11 114.996.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 114.996.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11.02 114.996.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 114.996.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 950.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 950.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.018.5.2.2 950.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 950.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15 950.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 950.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15.01 530.080.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 530.080.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15.02 419.920.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 419.920.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.042 Belanja Surat Kabar, Majalah dan Publikasi 557.600.000,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Provinsi Riau 557.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.042.5.2.2 557.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 557.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.042.5.2.2.01 590.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 590.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.042.5.2.2.01.01 590.000,00 Belanja alat tulis kantor 590.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.042.5.2.2.02 86.760.000,00 Belanja BahanMaterial 86.760.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.042.5.2.2.02.10 86.760.000,00 Belanja dokumentasi 86.760.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.042.5.2.2.03 211.050.000,00 Belanja Jasa Kantor 211.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.042.5.2.2.03.12 211.050.000,00 Belanja Jasa Publikasi 211.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.042.5.2.2.06 259.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 259.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.042.5.2.2.06.01 259.200.000,00 Belanja Cetak 259.200.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

11.984.932.000,00 11.984.932.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 375.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 375.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.009.5.2.1 4.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.009.5.2.1.01 4.800.000,00 Honorarium PNS 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.009.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.009.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.009.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.009.5.2.2 5.784.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.784.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.009.5.2.2.01 2.084.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.084.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.009.5.2.2.01.01 2.084.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.084.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.009.5.2.2.03 2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.009.5.2.2.03.04 2.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.009.5.2.2.06 1.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.009.5.2.2.06.01 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.009.5.2.3 364.416.000,00 BELANJA MODAL 364.416.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.25 364.416.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 364.416.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.25.01 364.416.000,00 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 364.416.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010 Pengadaan mebeleur kantor Dinas Pendidikan Prov. Riau 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 250.000.000,00 0,00 0,00 4 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.02.010.5.2.1 3.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010.5.2.1.01 3.750.000,00 Honorarium PNS 3.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010.5.2.1.01.03 900.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010.5.2.1.01.04 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010.5.2.2 5.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010.5.2.2.01 2.090.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.090.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010.5.2.2.01.01 2.090.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.090.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010.5.2.2.02 660.000,00 Belanja BahanMaterial 660.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010.5.2.2.02.10 660.000,00 Belanja dokumentasi 660.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010.5.2.2.03 2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010.5.2.2.03.04 2.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010.5.2.3 241.000.000,00 BELANJA MODAL 241.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.13 241.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 241.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.13.01 78.000.000,00 Belanja modal pengadaan meja kerja 78.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.13.02 78.000.000,00 Belanja modal pengadaan meja rapat 78.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.13.04 85.000.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja 85.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 848.670.000,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Provinsi Riau 848.670.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.022.5.2.1 4.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.01 4.850.000,00 Honorarium PNS 4.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.01.04 2.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.022.5.2.2 3.820.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.820.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.03 2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.03.04 2.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.06 1.320.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.06.01 1.320.000,00 Belanja Cetak 1.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.022.5.2.3 840.000.000,00 BELANJA MODAL 840.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.26 840.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 840.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.26.01 840.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 840.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 178.509.000,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Provinsi Riau 178.509.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.024.5.2.1 1.485.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.485.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.024.5.2.1.01 1.485.000,00 Honorarium PNS 1.485.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.024.5.2.1.01.04 1.485.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.485.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2 177.024.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 177.024.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.01 138.024.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 138.024.000,00 0,00 0,00 5 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.01.06 138.024.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 138.024.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05 39.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 39.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.01 20.000.000,00 Belanja Jasa Service 20.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.02 17.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 17.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.05 2.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.077 Pemeliharaan rutinberkala peralatan kantor 85.800.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 85.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.077.5.2.2 85.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 85.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.077.5.2.2.03 85.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 85.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.077.5.2.2.03.13 85.800.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 85.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103 Pengadaan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 20082009 118.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 118.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.1 13.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.1.01 3.350.000,00 Honorarium PNS 3.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.1.01.04 1.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.1.02 10.000.000,00 Honorarium Non PNS 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.1.02.01 10.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.2 104.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 104.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.2.01 4.900.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.900.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.2.01.01 4.900.500,00 Belanja alat tulis kantor 4.900.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.2.06 98.512.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 98.512.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.2.06.01 97.660.000,00 Belanja Cetak 97.660.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.2.06.02 852.000,00 Belanja Penggandaan 852.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.2.11 1.237.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.237.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.2.11.02 1.237.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.237.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.104 Pembangunan Gedung Kantor Penyelesaian Pembangunan Gedung BPG 6.676.700.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 6.676.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.1 13.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.1.01 13.750.000,00 Honorarium PNS 13.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.1.01.04 9.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.2 10.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 10.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.2.03 8.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 8.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.2.03.04 8.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 8.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.2.06 1.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.2.06.01 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.2.06.03 600.000,00 Belanja Penjilidan 600.000,00 0,00 0,00 6 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.02.104.5.2.3 6.652.650.000,00 BELANJA MODAL 6.652.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.3.26 6.652.650.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 6.652.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.3.26.01 6.652.650.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 6.652.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105 Pembangunan Asrama Mahasiswa Diluar Daerah Penyelesaian 3.101.653.000,00 Lokasi Kegiatan : Jakarta 3.101.653.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.1 8.072.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.072.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.1.01 8.072.000,00 Honorarium PNS 8.072.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.1.01.02 1.350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.1.01.04 5.472.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.472.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.2 30.506.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 30.506.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.01 2.056.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.056.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.01.01 456.000,00 Belanja alat tulis kantor 456.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.01.02 1.600.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.03 8.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 8.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.03.04 8.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 8.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.06 5.850.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.06.01 2.970.000,00 Belanja Cetak 2.970.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.06.02 2.880.000,00 Belanja Penggandaan 2.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.11 1.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.11.02 1.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.3 3.063.075.000,00 BELANJA MODAL 3.063.075.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.3.26 3.063.075.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 3.063.075.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.3.26.01 3.063.075.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 3.063.075.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.107 Pengadaan Peralatan Rumah JabatanDinas 350.600.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 350.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.107.5.2.3 350.600.000,00 BELANJA MODAL 350.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.107.5.2.3.33 350.600.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 350.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.107.5.2.3.33.01 350.600.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 350.600.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur

634.301.000,00 634.301.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 270.200.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 270.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.002.5.2.1 86.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 86.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.002.5.2.1.01 5.050.000,00 Honorarium PNS 5.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.002.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.002.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.002.5.2.1.01.04 3.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.002.5.2.1.02 81.600.000,00 Honorarium Non PNS 81.600.000,00 0,00 0,00 7 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.03.002.5.2.1.02.03 81.600.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 81.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.002.5.2.2 183.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 183.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.002.5.2.2.01 550.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.002.5.2.2.01.01 550.000,00 Belanja alat tulis kantor 550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.002.5.2.2.03 2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.002.5.2.2.03.04 2.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.002.5.2.2.06 5.700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.002.5.2.2.06.01 5.700.000,00 Belanja Cetak 5.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.002.5.2.2.12 174.800.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 174.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.002.5.2.2.12.04 174.800.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 174.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.012 Pengadaan Pakaian Melayu dan Kelengkapannya 200.101.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 200.101.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.012.5.2.1 3.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.012.5.2.1.01 3.250.000,00 Honorarium PNS 3.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.012.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.012.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.012.5.2.1.01.04 1.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.012.5.2.2 196.851.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 196.851.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.012.5.2.2.01 431.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 431.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.012.5.2.2.01.01 431.000,00 Belanja alat tulis kantor 431.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.012.5.2.2.03 2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.012.5.2.2.03.04 2.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.012.5.2.2.06 1.320.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.012.5.2.2.06.01 1.320.000,00 Belanja Cetak 1.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.012.5.2.2.14 192.600.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 192.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.012.5.2.2.14.02 192.600.000,00 Belanja pakaian adat daerah 192.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.013 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya 164.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 164.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.013.5.2.2 164.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 164.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.013.5.2.2.14 164.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 164.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.013.5.2.2.14.04 164.000.000,00 Belanja pakaian olahraga 164.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

242.760.000,00 242.760.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.004 Pembinaan olah raga, seni budaya dan rohani 69.160.000,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Provinsi Riau 69.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.004.5.2.1 20.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 20.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.004.5.2.1.02 20.800.000,00 Honorarium Non PNS 20.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.004.5.2.1.02.01 20.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 20.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.004.5.2.2 48.360.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 48.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.004.5.2.2.11 48.360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 48.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.004.5.2.2.11.04 48.360.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 48.360.000,00 0,00 0,00 8 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.05.024 Bimbingan Teknis Penyusunan Program Perencanaan 173.600.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 173.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.1 14.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.1.01 8.150.000,00 Honorarium PNS 8.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.1.01.01 5.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.1.02 6.000.000,00 Honorarium Non PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.1.02.01 6.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2 159.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 159.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.01 8.575.920,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.575.920,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.01.01 8.575.920,00 Belanja alat tulis kantor 8.575.920,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.02 6.900.000,00 Belanja BahanMaterial 6.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.02.06 6.000.000,00 Belanja tas kegiatan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.02.10 900.000,00 Belanja dokumentasi 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.03 1.104.080,00 Belanja Jasa Kantor 1.104.080,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.03.07 1.104.080,00 Belanja paketpengiriman 1.104.080,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.06 9.840.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.06.02 9.840.000,00 Belanja Penggandaan 9.840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.07 48.480.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 48.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.07.02 48.480.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 48.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.11 39.040.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 39.040.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.11.02 7.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 7.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.11.04 32.040.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 32.040.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.15 45.510.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 45.510.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.15.01 18.710.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.710.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.15.02 26.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.800.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 15.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Provinsi Riau 15.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.1 200.000,00 BELANJA PEGAWAI 200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.1.01 200.000,00 Honorarium PNS 200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.1.01.04 200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.2 14.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 14.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.2.06 3.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.2.06.01 1.800.000,00 Belanja Cetak 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.2.06.02 1.600.000,00 Belanja Penggandaan 1.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.2.11 11.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 11.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.2.11.04 11.400.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 11.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 98.961.723.500,00 98.961.723.500,00 0,00 0,00 9 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.020 Pengadaan Sarana dan Prasarana SD MI Berwawasan Keunggulan Menuju Sekolah Bertaraf Internasional 10.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 10.000.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.1 66.104.000,00 BELANJA PEGAWAI 66.104.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.1.01 66.104.000,00 Honorarium PNS 66.104.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.1.01.01 20.304.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.304.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.1.01.02 26.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 26.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.1.01.03 13.400.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 13.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.1.01.04 5.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2 127.930.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 127.930.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.01 4.141.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.141.750,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.01.01 3.451.750,00 Belanja alat tulis kantor 3.451.750,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.01.04 690.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 690.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.02 5.300.000,00 Belanja BahanMaterial 5.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.02.10 5.300.000,00 Belanja dokumentasi 5.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.03 12.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.03.04 12.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.06 10.313.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.313.250,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.06.02 10.313.250,00 Belanja Penggandaan 10.313.250,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.11 1.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.11.02 1.375.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.15 94.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 94.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.15.01 94.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 94.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.3 9.805.966.000,00 BELANJA MODAL 9.805.966.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.3.16 475.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 475.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.3.16.01 475.000.000,00 Belanja modal pengadaan kamera 475.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.3.20 6.830.966.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 6.830.966.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.3.20.09 6.830.966.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat peragapraktik sekolah 6.830.966.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.3.27 2.500.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.3.27.13 2.500.000.000,00 Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041 Rehabilitasi sedangberat bangunan sekolah 7.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 7.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.1 48.640.000,00 BELANJA PEGAWAI 48.640.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.1.01 41.440.000,00 Honorarium PNS 41.440.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.1.01.01 19.240.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.240.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.1.01.02 6.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.1.01.03 11.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 11.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.1.01.04 4.950.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.1.02 7.200.000,00 Honorarium Non PNS 7.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.1.02.02 7.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 7.200.000,00 0,00 0,00 10 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2 126.548.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 126.548.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.01 19.517.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 19.517.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.01.01 9.917.000,00 Belanja alat tulis kantor 9.917.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.01.02 9.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.01.04 600.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.02 4.825.000,00 Belanja BahanMaterial 4.825.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.02.10 4.825.000,00 Belanja dokumentasi 4.825.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.03 6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.03.04 6.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.06 11.596.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.596.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.06.01 2.126.000,00 Belanja Cetak 2.126.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.06.02 9.470.000,00 Belanja Penggandaan 9.470.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.07 3.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 3.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.07.03 3.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.08 30.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.08.01 30.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.11 6.230.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 6.230.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.11.02 4.730.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 4.730.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.11.04 1.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.15 44.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 44.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.15.01 44.880.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 44.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.3 7.324.812.000,00 BELANJA MODAL 7.324.812.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.3.26 7.324.812.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 7.324.812.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.3.26.01 7.324.812.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 7.324.812.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069 Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah MBS di Satuan Pendidikan Dasar 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.1 77.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 77.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.1.01 20.200.000,00 Honorarium PNS 20.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.1.01.01 16.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.1.01.04 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.1.02.01 57.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 57.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2 1.422.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.422.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.01 86.894.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 86.894.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.01.01 86.894.600,00 Belanja alat tulis kantor 86.894.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.02 3.960.000,00 Belanja BahanMaterial 3.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.02.09 3.000.000,00 Belanja dekorasi 3.000.000,00 0,00 0,00 11 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.02.10 960.000,00 Belanja dokumentasi 960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.03 94.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 94.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.03.15 94.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi 94.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.06 109.625.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 109.625.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.06.01 92.670.000,00 Belanja Cetak 92.670.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.06.02 16.815.400,00 Belanja Penggandaan 16.815.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.06.03 140.000,00 Belanja Penjilidan 140.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.07 571.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 571.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.07.02 571.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 571.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.11 259.160.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 259.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.11.04 259.160.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 259.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.15 294.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 294.860.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.15.01 294.860.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 294.860.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.22 2.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.22.01 2.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 2.425.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 2.425.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.1 246.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 246.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.01 70.100.000,00 Honorarium PNS 70.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.01.01 63.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 63.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.01.04 6.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.02 176.500.000,00 Honorarium Non PNS 176.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.02.01 176.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 176.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2 2.178.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.178.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.01 39.921.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 39.921.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.01.01 39.921.000,00 Belanja alat tulis kantor 39.921.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.02 63.168.000,00 Belanja BahanMaterial 63.168.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.02.04 6.000.000,00 Belanja bahan obat-obatan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.02.06 53.900.000,00 Belanja tas kegiatan 53.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.02.10 1.458.000,00 Belanja dokumentasi 1.458.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.02.12 1.810.000,00 Belanja kelengkapan olah raga 1.810.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.03 326.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 326.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.03.15 326.400.000,00 Belanja jasa atas prestasi 326.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.06 121.116.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 121.116.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.06.01 87.000.000,00 Belanja Cetak 87.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.06.02 33.276.000,00 Belanja Penggandaan 33.276.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.06.03 840.000,00 Belanja Penjilidan 840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.07 675.180.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 675.180.000,00 0,00 0,00 12 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.07.02 675.180.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 675.180.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.08 19.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.08.01 19.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 19.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.10 7.950.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 7.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.10.05 5.500.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 5.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.10.06 2.450.000,00 Belanja sewa pakaian adattradisional 2.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.11 387.445.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 387.445.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.11.02 9.900.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 9.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.11.04 377.545.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 377.545.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.14 91.800.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 91.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.14.04 91.800.000,00 Belanja pakaian olahraga 91.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.15 442.620.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 442.620.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.15.01 393.870.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 393.870.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.15.02 48.750.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 48.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.22 3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.22.01 3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 525.000.000,00 Lokasi Kegiatan : kabupaten kota 525.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.1 81.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 81.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.1.01 54.000.000,00 Honorarium PNS 54.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.1.01.01 3.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.1.01.04 2.850.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.1.01.05 48.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 48.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.1.02 27.000.000,00 Honorarium Non PNS 27.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.1.02.01 27.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 27.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2 444.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 444.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.01 7.177.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.177.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.01.01 7.147.500,00 Belanja alat tulis kantor 7.147.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.01.04 30.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 30.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.02 25.895.000,00 Belanja BahanMaterial 25.895.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.02.06 25.000.000,00 Belanja tas kegiatan 25.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.02.10 895.000,00 Belanja dokumentasi 895.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.03 600.000,00 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.03.19 600.000,00 Belanja jasa dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.06 8.137.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.137.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.06.01 397.500,00 Belanja Cetak 397.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.06.02 7.740.000,00 Belanja Penggandaan 7.740.000,00 0,00 0,00 13 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.07 119.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 119.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.07.02 119.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 119.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.10 30.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.10.14 30.000.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.11 102.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 102.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.11.02 1.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.11.04 101.650.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 101.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.15 150.340.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 150.340.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.15.01 129.040.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 129.040.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.15.02 21.300.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 200.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.1 19.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.1.01 5.250.000,00 Honorarium PNS 5.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.1.01.01 2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.1.02 14.400.000,00 Honorarium Non PNS 14.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.1.02.02 14.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 14.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2 180.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 180.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.01 1.367.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.367.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.01.01 1.367.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.367.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.11 750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.11.02 750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.15 22.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 22.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.15.01 22.960.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.22 152.573.000,00 Belanja Jasa Publikasi 152.573.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.22.01 152.573.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 152.573.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.23 1.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.23.01 1.200.000,00 Belanja Jasa kebersihan perlengkapan rumah tangga 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084 Pendidikan Bersubsidi SD MI, SMP MTs Sharing KabKota 55.457.512.000,00 Lokasi Kegiatan : 55.457.512.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.1 55.316.227.924,00 BELANJA PEGAWAI 55.316.227.924,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.01 41.050.000,00 Honorarium PNS 41.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.01.01 35.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.01.04 5.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.02 55.275.177.924,00 Honorarium Non PNS 55.275.177.924,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.02.02 55.275.177.924,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 55.275.177.924,00 0,00 0,00 14 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2 141.284.076,00 BELANJA BARANG DAN JASA 141.284.076,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.01 32.943.676,00 Belanja Bahan Pakai Habis 32.943.676,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.01.01 32.943.676,00 Belanja alat tulis kantor 32.943.676,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.02 1.385.800,00 Belanja BahanMaterial 1.385.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.02.10 1.385.800,00 Belanja dokumentasi 1.385.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.06 11.914.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.914.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.06.01 5.400.000,00 Belanja Cetak 5.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.06.02 6.514.600,00 Belanja Penggandaan 6.514.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.07 13.860.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 13.860.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.07.02 13.860.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 13.860.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.11 19.080.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 19.080.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.11.02 19.080.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 19.080.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.15 62.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 62.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.15.01 62.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 62.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085 Pengembangan Kurikulum dan Pembinaan Kesiswaan SD MI 2.254.642.800,00 Lokasi Kegiatan : 2.254.642.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.1 655.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 655.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.1.01 642.850.000,00 Honorarium PNS 642.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.1.01.01 639.142.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 639.142.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.1.01.04 3.708.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.708.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.1.02 12.300.000,00 Honorarium Non PNS 12.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.1.02.02 12.300.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 12.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2 1.599.492.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.599.492.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.01 41.268.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 41.268.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.01.01 41.268.600,00 Belanja alat tulis kantor 41.268.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.02 25.600.000,00 Belanja BahanMaterial 25.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.02.09 4.000.000,00 Belanja dekorasi 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.02.10 21.600.000,00 Belanja dokumentasi 21.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.06 99.765.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99.765.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.06.01 71.650.000,00 Belanja Cetak 71.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.06.02 28.115.600,00 Belanja Penggandaan 28.115.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.07 328.430.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 328.430.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.07.02 328.430.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 328.430.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.08 26.450.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 26.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.08.01 26.450.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 26.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.10 2.420.600,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.420.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.10.07 2.420.600,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 2.420.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.11 727.778.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 727.778.000,00 0,00 0,00 15 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.11.02 38.920.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 38.920.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.11.04 688.858.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 688.858.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.13 40.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 40.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.13.01 40.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 40.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.15 307.780.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 307.780.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.15.01 284.380.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 284.380.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.15.02 23.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 23.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086 Pembinaan SD Berwawasan Keunggulan Menuju Sekolah Bertaraf Internasional SBI 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.1 610.123.000,00 BELANJA PEGAWAI 610.123.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.1.01 14.873.000,00 Honorarium PNS 14.873.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.1.01.01 11.165.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.165.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.1.01.04 3.708.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.708.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.1.02 595.250.000,00 Honorarium Non PNS 595.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.1.02.01 595.250.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 595.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2 889.877.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 889.877.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.01 18.661.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 18.661.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.01.01 18.661.000,00 Belanja alat tulis kantor 18.661.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.03 190.469.400,00 Belanja Jasa Kantor 190.469.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.03.15 190.469.400,00 Belanja jasa atas prestasi 190.469.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.06 3.776.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.776.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.06.02 3.776.600,00 Belanja Penggandaan 3.776.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.07 115.860.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 115.860.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.07.02 115.860.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 115.860.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.08 49.050.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 49.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.08.01 49.050.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 49.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.11 71.210.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 71.210.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.11.04 71.210.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 71.210.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.15 440.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 440.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.15.01 221.170.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 221.170.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.15.02 219.680.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 219.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088 Pendidikan Anak Marginal SD dan SMP 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1 1.991.683.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.991.683.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01 110.083.000,00 Honorarium PNS 110.083.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01.01 103.575.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 103.575.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01.03 1.400.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01.04 3.708.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.708.000,00 0,00 0,00 16 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.02 1.881.600.000,00 Honorarium Non PNS 1.881.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.02.02 1.881.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.881.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2 508.317.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 508.317.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.01 224.649.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 224.649.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.01.01 224.649.000,00 Belanja alat tulis kantor 224.649.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.06 35.958.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 35.958.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.06.01 32.650.000,00 Belanja Cetak 32.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.06.02 3.308.000,00 Belanja Penggandaan 3.308.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.08 12.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.08.01 12.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.11 2.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.11.04 2.250.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.13 192.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja 192.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.13.01 192.500.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 192.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.15 40.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 40.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.15.01 40.960.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 40.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089 Dukungan Operasional Tim Koordinasi Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.1 297.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 297.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.01 275.000.000,00 Honorarium PNS 275.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.01.01 266.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 266.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.01.04 9.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.02 22.800.000,00 Honorarium Non PNS 22.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.02.01 22.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 22.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2 802.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 802.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.01 50.655.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 50.655.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.01.01 50.655.800,00 Belanja alat tulis kantor 50.655.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.02 686.200,00 Belanja BahanMaterial 686.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.02.10 686.200,00 Belanja dokumentasi 686.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.03 11.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 11.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.03.15 11.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 11.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.06 200.748.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 200.748.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.06.01 187.000.000,00 Belanja Cetak 187.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.06.02 13.608.000,00 Belanja Penggandaan 13.608.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.06.03 140.000,00 Belanja Penjilidan 140.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.07 159.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 159.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.07.02 159.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 159.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.11 169.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 169.650.000,00 0,00 0,00 17 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.11.04 169.650.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 169.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.15 178.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 178.560.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.15.01 178.560.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 178.560.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.22 31.100.000,00 Belanja Jasa Publikasi 31.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.22.01 31.100.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 31.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090 Pengembangan dan Pemutakhiran Web Site Dinas Pendidikan dan Balai Teknologi Pendidikan 225.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 225.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.1 120.947.100,00 BELANJA PEGAWAI 120.947.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.1.01 16.950.000,00 Honorarium PNS 16.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.1.01.01 3.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.1.01.04 3.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.1.01.05 10.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.1.02 103.997.100,00 Honorarium Non PNS 103.997.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.1.02.01 103.997.100,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 103.997.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2 104.052.900,00 BELANJA BARANG DAN JASA 104.052.900,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.01 4.460.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.460.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.01.01 4.400.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.01.04 60.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 60.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.02 7.395.000,00 Belanja BahanMaterial 7.395.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.02.06 4.795.000,00 Belanja tas kegiatan 4.795.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.02.09 600.000,00 Belanja dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.02.10 2.000.000,00 Belanja dokumentasi 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.03 2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.03.14 2.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.06 7.397.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.397.900,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.06.01 5.897.900,00 Belanja Cetak 5.897.900,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.07 2.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.07.02 2.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.10 10.990.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 10.990.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.10.09 1.000.000,00 Belanja sewa GPS 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.10.14 9.990.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 9.990.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.11 17.150.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 17.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.11.02 275.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 275.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.11.04 16.875.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 16.875.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.15 51.660.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 51.660.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.15.01 36.860.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 36.860.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.15.02 14.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.800.000,00 0,00 0,00 18 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.095 Pembangunan Laboratorium IPA dan Perpustakaan SMP 1 Ujung Batu 860.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir 860.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.1 5.375.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.1.01 5.375.000,00 Honorarium PNS 5.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.1.01.01 700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.1.01.04 1.725.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.725.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2 22.076.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.076.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.01 4.019.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.019.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.01.01 4.019.500,00 Belanja alat tulis kantor 4.019.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.02 215.000,00 Belanja BahanMaterial 215.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.02.10 215.000,00 Belanja dokumentasi 215.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.03 6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.03.04 6.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.06 2.729.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.729.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.06.02 2.729.000,00 Belanja Penggandaan 2.729.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.11 412.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 412.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.11.02 412.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 412.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.15 8.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 8.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.15.01 8.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.3 832.549.000,00 BELANJA MODAL 832.549.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.3.26 832.549.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 832.549.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.3.26.01 832.549.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 832.549.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096 Pembangunan Ruang Kelas Baru RKB Tahun 2008 5.563.041.800,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 5.563.041.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.1 11.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 11.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.1.01 11.150.000,00 Honorarium PNS 11.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.1.01.01 700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.1.01.04 6.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2 45.241.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 45.241.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.01 2.129.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.129.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.01.01 2.129.300,00 Belanja alat tulis kantor 2.129.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.02 4.825.000,00 Belanja BahanMaterial 4.825.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.02.10 4.825.000,00 Belanja dokumentasi 4.825.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.03 6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.03.04 6.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 6.000.000,00 0,00 0,00 19 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.06 1.890.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.890.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.06.02 1.890.000,00 Belanja Penggandaan 1.890.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.11 1.237.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.237.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.11.02 1.237.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.237.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.15 29.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 29.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.15.01 29.160.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 29.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.3 5.506.650.000,00 BELANJA MODAL 5.506.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.3.26 5.506.650.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 5.506.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.3.26.01 5.506.650.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 5.506.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097 Penyelesaian Pembangunan SMP Kecil dan Terluar Tahun 2007 3.124.165.900,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 3.124.165.900,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.1 6.938.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.938.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.1.01 6.938.000,00 Honorarium PNS 6.938.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.1.01.01 1.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.1.01.02 1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.1.01.03 1.150.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.1.01.04 3.188.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.188.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.2 50.529.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 50.529.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.01 8.289.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.289.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.01.01 5.975.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.975.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.01.02 2.314.800,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.314.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.02 214.000,00 Belanja BahanMaterial 214.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.02.10 214.000,00 Belanja dokumentasi 214.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.03 10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.03.04 10.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.06 11.596.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.596.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.06.01 2.126.000,00 Belanja Cetak 2.126.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.06.02 9.470.000,00 Belanja Penggandaan 9.470.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.11 2.730.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.730.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.11.02 2.730.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.730.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.15 17.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.15.01 17.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.3 3.066.698.100,00 BELANJA MODAL 3.066.698.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.3.26 3.066.698.100,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 3.066.698.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.3.26.01 3.066.698.100,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 3.066.698.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098 Penyelesaian Pembangunan SMP Bukit Timah Dumai Tahun 2007 654.776.000,00 Lokasi Kegiatan : Dumai 654.776.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.1 7.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.1.01 7.100.000,00 Honorarium PNS 7.100.000,00 0,00 0,00 20 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.098.5.2.1.01.01 700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.1.01.04 3.450.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.2 18.953.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.953.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.01 5.148.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.148.700,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.01.01 5.148.700,00 Belanja alat tulis kantor 5.148.700,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.02 215.000,00 Belanja BahanMaterial 215.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.02.10 215.000,00 Belanja dokumentasi 215.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.03 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.03.04 5.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.06 3.776.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.776.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.06.02 3.776.800,00 Belanja Penggandaan 3.776.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.11 412.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 412.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.11.02 412.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 412.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.15 4.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 4.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.15.01 4.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.3 628.723.000,00 BELANJA MODAL 628.723.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.3.26 628.723.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 628.723.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.3.26.01 628.723.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 628.723.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099 Pengadaan Alat IPA Fisika dan Biologi untuk SMPMB 2.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 2.200.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.1 10.228.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.228.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.1.01 10.228.000,00 Honorarium PNS 10.228.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.1.01.02 2.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.1.01.03 3.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.1.01.04 4.728.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.728.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.2 95.772.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 95.772.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.01 8.964.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.964.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.01.01 6.964.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.964.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.02 1.350.000,00 Belanja BahanMaterial 1.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.02.10 1.350.000,00 Belanja dokumentasi 1.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.03 10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.03.04 10.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.06 11.468.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.468.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.06.02 11.468.000,00 Belanja Penggandaan 11.468.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.11 1.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.650.000,00 0,00 0,00 21 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.11.02 1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.15 62.340.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 62.340.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.15.01 62.340.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 62.340.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.3 2.094.000.000,00 BELANJA MODAL 2.094.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.3.20 2.094.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 2.094.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.3.20.09 2.094.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat peragapraktik sekolah 2.094.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100 Penyelesaian Reposisi SMP menjadi Sekolah Bertaraf Internasional 667.585.000,00 Lokasi Kegiatan : Dumai 667.585.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.1 5.375.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.1.01 5.375.000,00 Honorarium PNS 5.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.1.01.01 700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.1.01.04 1.725.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.725.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2 19.870.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.870.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.01 2.584.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.584.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.01.01 2.584.300,00 Belanja alat tulis kantor 2.584.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.02 215.000,00 Belanja BahanMaterial 215.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.02.10 215.000,00 Belanja dokumentasi 215.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.03 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.03.04 5.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.06 2.658.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.658.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.06.02 2.658.200,00 Belanja Penggandaan 2.658.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.11 412.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 412.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.11.02 412.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 412.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.15 9.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.15.01 9.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.3 642.340.000,00 BELANJA MODAL 642.340.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.3.26 642.340.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 642.340.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.3.26.01 642.340.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 642.340.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101 Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Studio 705.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 705.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.1 42.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 42.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.1.01 8.700.000,00 Honorarium PNS 8.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.1.01.01 2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.1.01.02 1.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.1.01.03 1.650.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.1.02 34.000.000,00 Honorarium Non PNS 34.000.000,00 0,00 0,00 22 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.101.5.2.1.02.02 34.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 34.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2 16.642.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 16.642.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.01 2.642.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.642.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.01.01 1.882.500,00 Belanja alat tulis kantor 1.882.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.01.02 700.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.01.04 60.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 60.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.03 12.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 12.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.03.13 11.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 11.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.06.01 1.500.000,00 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3 645.657.500,00 BELANJA MODAL 645.657.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.10 67.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 67.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.10.14 67.500.000,00 Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 67.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.11 11.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 11.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.11.02 8.000.000,00 Belanja modal pengadaan almari 8.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.11.05 3.000.000,00 Belanja modal pengadaan white board 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.13 51.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 51.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.13.01 21.250.000,00 Belanja modal pengadaan meja kerja 21.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.13.08 30.000.000,00 Belanja modal pengadaan sofa 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.16 324.092.500,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 324.092.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.16.01 18.000.000,00 Belanja modal pengadaan kamera 18.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.16.03 22.000.000,00 Belanja modal pengadaan proyektor 22.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.16.04 284.092.500,00 Belanja modal pengadaan peralatan Audio 284.092.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.26 191.815.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 191.815.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.26.01 191.815.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 191.815.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17 Program Pendidikan Menengah

64.458.337.000,00 64.458.337.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008 Penyelesaian Lanjutan USB SMK 11 Lokasi dan Pembangunan Ruang Serbaguna Aula 13 Sekolah 4.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 4.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.1 22.320.000,00 BELANJA PEGAWAI 22.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.1.01 15.920.000,00 Honorarium PNS 15.920.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.1.01.01 6.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.1.01.02 6.270.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.270.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.1.01.03 3.650.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.1.02 6.400.000,00 Honorarium Non PNS 6.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.1.02.02 6.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 6.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2 28.566.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 28.566.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.01 516.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 516.000,00 0,00 0,00 23 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.01.01 106.000,00 Belanja alat tulis kantor 106.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.01.02 160.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.01.04 250.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.02 1.000.000,00 Belanja BahanMaterial 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.02.10 1.000.000,00 Belanja dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.03 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.03.04 2.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.06 2.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.06.02 2.400.000,00 Belanja Penggandaan 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.11 5.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.11.02 800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.11.04 4.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.15 17.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.2.15.01 17.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.3 4.449.114.000,00 BELANJA MODAL 4.449.114.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.3.26 4.449.114.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 4.449.114.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.3.26.01 4.449.114.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 4.449.114.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Penyelesaian Pengadaan Peralatan Praktek SMK Tahun 2006 20.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 20.000.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.1 135.876.000,00 BELANJA PEGAWAI 135.876.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.1.01 122.376.000,00 Honorarium PNS 122.376.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.1.01.01 8.680.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.1.01.02 71.696.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 71.696.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.1.01.03 20.400.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 20.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.1.01.04 21.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 21.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.1.02 13.500.000,00 Honorarium Non PNS 13.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.1.02.02 13.500.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 13.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2 61.628.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 61.628.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2.01 14.370.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 14.370.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2.01.02 14.370.500,00 Belanja dokumenadministrasi tender 14.370.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2.03 21.189.580,00 Belanja Jasa Kantor 21.189.580,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2.03.04 21.189.580,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 21.189.580,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2.06 367.920,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 367.920,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2.06.02 367.920,00 Belanja Penggandaan 367.920,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2.15 25.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 25.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.2.15.01 25.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 25.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.3 19.802.496.000,00 BELANJA MODAL 19.802.496.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.3.10 5.325.956.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 5.325.956.000,00 0,00 0,00 24 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.018.5.2.3.10.01 34.440.000,00 Belanja modal pengadaan mesin tik 34.440.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.3.10.15 1.088.196.000,00 Belanja modal genset 1.088.196.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.3.10.25 4.203.320.000,00 Belanja Modal Pengadaan Solar Sel 4.203.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.3.12 1.125.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.125.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.3.12.02 1.125.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 1.125.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.3.20 13.351.540.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 13.351.540.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.3.20.09 13.351.540.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat peragapraktik sekolah 13.351.540.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041 Rehabilitasi sedangberat bangunan sekolah Rehabilitasi Berat Gedung SMA dan SMK 8.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 8.000.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.1 42.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 42.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.1.01 22.850.000,00 Honorarium PNS 22.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.1.01.02 6.270.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.270.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.1.01.03 3.650.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.1.01.04 12.930.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 12.930.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.1.02 19.600.000,00 Honorarium Non PNS 19.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.1.02.03 19.600.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 19.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2 78.670.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 78.670.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.01 2.270.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.270.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.01.01 1.720.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.01.04 550.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.03 5.750.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.03.04 5.750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.06 1.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.06.01 250.000,00 Belanja Cetak 250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.11 5.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.11.02 1.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.11.04 4.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.15 63.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 63.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.2.15.01 63.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 63.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.3 7.878.880.000,00 BELANJA MODAL 7.878.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.3.26 7.878.880.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 7.878.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041.5.2.3.26.01 7.878.880.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 7.878.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.069 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 220.000.000,00 Lokasi Kegiatan : kabupaten kota 220.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.1 5.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.1.01 5.000.000,00 Honorarium PNS 5.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.1.01.01 2.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.1.01.04 2.850.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.850.000,00 0,00 0,00 25 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.069.5.2.2 215.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 215.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.01 4.784.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.784.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.01.01 4.784.500,00 Belanja alat tulis kantor 4.784.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.02 1.250.000,00 Belanja BahanMaterial 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.02.10 1.250.000,00 Belanja dokumentasi 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.06 11.205.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.205.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.06.01 9.705.500,00 Belanja Cetak 9.705.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.15 197.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 197.760.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.069.5.2.2.15.01 197.760.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 197.760.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070 Jasa Konsultasi Edukasi Pengembangan SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau 450.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 450.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1 92.005.000,00 BELANJA PEGAWAI 92.005.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.01 14.805.000,00 Honorarium PNS 14.805.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.01.01 3.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.01.04 10.955.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 10.955.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.02 77.200.000,00 Honorarium Non PNS 77.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.02.01 42.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 42.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.02.03 35.200.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 35.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2 357.995.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 357.995.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.01 4.845.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.845.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.01.01 3.995.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.995.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.01.04 850.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.02 4.000.000,00 Belanja BahanMaterial 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.02.06 4.000.000,00 Belanja tas kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.06 4.150.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.06.01 3.250.000,00 Belanja Cetak 3.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.06.02 900.000,00 Belanja Penggandaan 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.07 37.350.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 37.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.07.02 37.350.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 37.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.10 900.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.10.03 900.000,00 Belanja sewa proyektor 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.11 18.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 18.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.11.04 18.200.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 18.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.15 73.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 73.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.15.01 21.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.15.02 52.300.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 52.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.21 215.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 215.000.000,00 0,00 0,00 26 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.21.01 215.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 215.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072 Peningkatan Sarana Prasarana dan Pembinaan SMAMA Berwawasan Keunggulan Tahun 2007 6.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 6.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1 45.890.000,00 BELANJA PEGAWAI 45.890.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.01 21.490.000,00 Honorarium PNS 21.490.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.01.02 6.790.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.790.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.01.03 5.310.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 5.310.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.01.04 9.390.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.390.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.02 24.400.000,00 Honorarium Non PNS 24.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.02.03 24.400.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 24.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2 50.478.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 50.478.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.01 1.518.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.518.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.01.01 1.518.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.518.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.03 3.700.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.03.04 3.700.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.11 5.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.11.04 5.400.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 5.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.15 37.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 37.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.15.01 37.960.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 37.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.3 6.403.632.000,00 BELANJA MODAL 6.403.632.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.3.10 179.620.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 179.620.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.3.10.12 179.620.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan audio visual 179.620.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.3.26 6.224.012.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 6.224.012.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.3.26.01 6.224.012.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 6.224.012.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073 Pelatihan Audio Visual Pembelajaran untuk Guru Mata Pelajaran SMAMA,SMK,SLB 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : kabupaten kota 350.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.1 60.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 60.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.01 54.000.000,00 Honorarium PNS 54.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.01.01 3.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.01.04 2.850.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.01.05 48.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 48.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.02 6.000.000,00 Honorarium Non PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.02.02 6.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2 290.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 290.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.01 5.488.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.488.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.01.01 5.458.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.458.000,00 0,00 0,00 27 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.01.04 30.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 30.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.02 10.662.000,00 Belanja BahanMaterial 10.662.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.02.06 9.350.000,00 Belanja tas kegiatan 9.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.02.10 1.312.000,00 Belanja dokumentasi 1.312.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.03 600.000,00 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.03.19 600.000,00 Belanja jasa dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.06 7.410.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.410.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.06.01 1.109.950,00 Belanja Cetak 1.109.950,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.06.02 6.300.050,00 Belanja Penggandaan 6.300.050,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.07 77.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 77.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.07.02 77.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 77.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.10 31.250.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 31.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.10.14 31.250.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 31.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.11 49.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 49.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.11.04 48.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 48.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.15 108.490.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 108.490.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.15.01 85.040.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 85.040.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.15.02 23.450.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 23.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074 Pelatihan Komputer Dasar dan Internet untuk Guru SMAMA,SMK,SLB 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 250.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1 80.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 80.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.01 78.000.000,00 Honorarium PNS 78.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.01.01 3.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.01.04 2.850.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.01.05 72.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 72.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.02 2.000.000,00 Honorarium Non PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.02.01 2.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2 170.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 170.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.01 4.930.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.930.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.01.01 4.900.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.01.04 30.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 30.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.02 6.420.000,00 Belanja BahanMaterial 6.420.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.02.06 6.375.000,00 Belanja tas kegiatan 6.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.02.10 45.000,00 Belanja dokumentasi 45.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.03 600.000,00 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.03.19 600.000,00 Belanja jasa dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.06 4.350.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.350.000,00 0,00 0,00 28 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.06.01 750.000,00 Belanja Cetak 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.06.02 3.600.000,00 Belanja Penggandaan 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.07 36.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 36.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.07.02 36.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 36.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.10 25.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 25.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.10.14 25.000.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 25.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.11 42.450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 42.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.11.02 550.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.11.04 41.900.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 41.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.15 49.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 49.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.15.01 44.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 44.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.15.02 5.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075 Dukungan Operasional dan Kegiatan SMK Pertanian Terpadu 3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 3.000.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1 385.113.000,00 BELANJA PEGAWAI 385.113.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.01 42.873.000,00 Honorarium PNS 42.873.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.01.01 25.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.01.04 17.073.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 17.073.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.02 342.240.000,00 Honorarium Non PNS 342.240.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.02.01 122.040.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 122.040.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.02.02 191.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 191.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.02.03 28.800.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 28.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2 2.282.994.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.282.994.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.01 81.994.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 81.994.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.01.01 45.885.000,00 Belanja alat tulis kantor 45.885.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.01.05 4.475.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.475.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.01.09 4.000.000,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.01.10 27.634.000,00 Belanja bahan habis pakai material laboratorium 27.634.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.02 56.585.000,00 Belanja BahanMaterial 56.585.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.02.02 12.585.000,00 Belanja bahanbibit tanaman 12.585.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.02.04 8.700.000,00 Belanja bahan obat-obatan 8.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.02.12 9.500.000,00 Belanja kelengkapan olah raga 9.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.02.15 9.535.000,00 Belanja bahan pakan ternak 9.535.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.02.20 16.265.000,00 Belanja bahan pupuk 16.265.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.03 181.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 181.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.03.01 15.000.000,00 Belanja telepon 15.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.03.03 75.000.000,00 Belanja listrik 75.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.03.06 15.000.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 15.000.000,00 0,00 0,00 29 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.03.12 11.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 11.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.03.13 3.600.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.03.20 62.000.000,00 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 62.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.05 30.870.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 30.870.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.05.02 8.500.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 8.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.05.03 22.370.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 22.370.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.06 34.480.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 34.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.06.01 34.480.000,00 Belanja Cetak 34.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.11 1.514.730.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.514.730.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.11.01 12.000.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.11.04 1.502.730.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.502.730.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.12 119.025.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 119.025.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.12.04 98.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 98.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.12.06 21.025.000,00 Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas 21.025.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.14 81.200.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 81.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.14.04 81.200.000,00 Belanja pakaian olahraga 81.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.15 182.510.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 182.510.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.15.01 14.960.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.15.02 167.550.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 167.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3 331.893.000,00 BELANJA MODAL 331.893.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.10 13.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 13.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.10.01 4.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin tik 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.10.14 9.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.11 31.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 31.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.11.02 22.500.000,00 Belanja modal pengadaan almari 22.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.11.05 9.200.000,00 Belanja modal pengadaan white board 9.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.12 100.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 100.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.12.02 92.500.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 92.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.12.10 8.000.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer 8.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.13 139.093.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 139.093.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.13.03 85.493.000,00 Belanja modal pengadaan meja makan 85.493.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.13.04 8.000.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja 8.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.13.07 39.000.000,00 Belanja modal pengadaan tempat tidur 39.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.13.08 6.600.000,00 Belanja modal pengadaan sofa 6.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.23 7.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 7.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.23.14 7.600.000,00 Belanja modal pengadaan mesin pompa air 7.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.26 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 40.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.26.11 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jerjak 40.000.000,00 0,00 0,00 30 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.076 Pengembangan Sarana dan Prasarana SMA Negeri Plus Provinsi Riau 2.350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 2.350.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.1 44.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 44.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.1.01 24.400.000,00 Honorarium PNS 24.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.1.01.02 10.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 10.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.1.01.04 14.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 14.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.1.02 19.600.000,00 Honorarium Non PNS 19.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.1.02.03 19.600.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 19.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2 13.313.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA 13.313.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.01 988.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 988.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.01.01 388.200,00 Belanja alat tulis kantor 388.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.01.04 600.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.03 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.03.04 3.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.06 825.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 825.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.06.01 825.000,00 Belanja Cetak 825.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.11 1.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.11.04 1.900.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.15 6.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 6.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.15.01 6.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3 2.292.686.800,00 BELANJA MODAL 2.292.686.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.10 39.650.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 39.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.10.01 19.650.000,00 Belanja modal pengadaan mesin tik 19.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.10.14 20.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 20.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.11 28.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 28.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.11.02 10.000.000,00 Belanja modal pengadaan almari 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.11.04 18.000.000,00 Belanja modal pengadaan filling kabinet 18.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.12 630.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 630.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.12.02 480.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 480.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.12.03 99.900.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 99.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.12.04 20.000.000,00 Belanja modal pengadaan printer 20.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.12.10 31.000.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer 31.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.13 73.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 73.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.13.01 44.100.000,00 Belanja modal pengadaan meja kerja 44.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.13.04 29.400.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja 29.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.26 1.520.636.800,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.520.636.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.26.01 1.480.636.800,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 1.480.636.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.26.11 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jerjak 40.000.000,00 0,00 0,00 31 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.077 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Lanjutan Pembangunan Asrama dan Ruang Belajar Serta Penataan Lingkungan Pada Sekolah Menengah Olahraga Provinsi Riau 7.950.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 7.950.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.1 48.045.000,00 BELANJA PEGAWAI 48.045.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.01 28.245.000,00 Honorarium PNS 28.245.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.01.01 12.195.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.195.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.01.02 7.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.01.03 3.750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.01.04 4.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.02 19.800.000,00 Honorarium Non PNS 19.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.02.03 19.800.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 19.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2 48.922.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 48.922.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01 12.322.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 12.322.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01.01 9.072.000,00 Belanja alat tulis kantor 9.072.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01.02 2.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01.04 750.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.02 3.000.000,00 Belanja BahanMaterial 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.02.10 3.000.000,00 Belanja dokumentasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.03 24.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.03.01 9.000.000,00 Belanja telepon 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.03.04 15.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 15.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.06 6.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.06.02 6.250.000,00 Belanja Penggandaan 6.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.11 3.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.11.02 3.350.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3 7.853.033.000,00 BELANJA MODAL 7.853.033.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.26 7.853.033.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 7.853.033.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.26.01 7.853.033.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 7.853.033.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pembangunan Ruang Kelas Baru pada Satuan Pendidikan SMAMA dan SMK 11 KabKota 4.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 4.100.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.1 33.420.000,00 BELANJA PEGAWAI 33.420.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.01 20.420.000,00 Honorarium PNS 20.420.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.01.02 6.270.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.270.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.01.03 3.650.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.01.04 10.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 10.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.02 13.000.000,00 Honorarium Non PNS 13.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.02.03 13.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 13.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2 32.184.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA 32.184.200,00 0,00 0,00 32 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.01 2.634.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.634.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.01.01 2.634.200,00 Belanja alat tulis kantor 2.634.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.03 3.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.03.04 3.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.06 2.050.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.06.01 1.500.000,00 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.06.02 550.000,00 Belanja Penggandaan 550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.11 3.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.11.02 800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.11.04 2.400.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.15 20.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 20.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.15.01 20.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.3 4.034.395.800,00 BELANJA MODAL 4.034.395.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.3.26 4.034.395.800,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 4.034.395.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.3.26.01 4.034.395.800,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 4.034.395.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082 Lanjutan Penyelesaian dan Pengadaan Peralatan Hotel Training SMK Negeri 3 Pekanbaru 800.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 800.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1 35.720.000,00 BELANJA PEGAWAI 35.720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.01 15.920.000,00 Honorarium PNS 15.920.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.01.01 7.920.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.920.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.01.02 2.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.01.03 2.400.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.01.04 2.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.02 19.800.000,00 Honorarium Non PNS 19.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.02.03 19.800.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 19.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2 25.005.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.005.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.01 7.195.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.195.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.01.01 4.020.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.020.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.01.02 2.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.01.04 675.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 675.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.03 11.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 11.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.03.04 11.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 11.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.06 6.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.06.02 6.250.000,00 Belanja Penggandaan 6.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.11 560.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 560.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.11.02 560.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 560.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.3 739.275.000,00 BELANJA MODAL 739.275.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.3.20 503.275.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 503.275.000,00 0,00 0,00 33 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.082.5.2.3.20.09 503.275.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat peragapraktik sekolah 503.275.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.3.26 236.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 236.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.3.26.01 236.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 236.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083 Peningkatan Manajemen Mutu SMK Pertania Terpadu Provinsi Riau dan USB SMK 11 KabKota Serta Penyelenggaraan Rapat MPKP 434.293.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 434.293.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.1 94.720.000,00 BELANJA PEGAWAI 94.720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.01 31.070.000,00 Honorarium PNS 31.070.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.01.01 14.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.01.04 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.01.05 13.320.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 13.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.02 63.650.000,00 Honorarium Non PNS 63.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.02.01 63.650.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 63.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2 339.573.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 339.573.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.01 5.143.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.143.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.01.01 4.008.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.008.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.01.04 1.135.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.135.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.02 17.250.000,00 Belanja BahanMaterial 17.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.02.06 11.750.000,00 Belanja tas kegiatan 11.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.02.10 5.500.000,00 Belanja dokumentasi 5.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.06 7.720.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.06.02 7.320.000,00 Belanja Penggandaan 7.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.07 105.560.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 105.560.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.07.02 105.560.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 105.560.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.10 34.800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 34.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.10.02 34.800.000,00 Belanja sewa meja komputer dan printer 34.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.11 89.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 89.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.11.02 825.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 825.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.11.04 88.550.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 88.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.15 79.725.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 79.725.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.15.01 49.890.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 49.890.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.15.02 29.835.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.835.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086 Dukungan Operasional Sekolah Menengah Olah Raga 1.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.1 343.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 343.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.1.01 74.800.000,00 Honorarium PNS 74.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.1.01.01 53.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 53.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.1.01.04 16.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 16.800.000,00 0,00 0,00 34 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.086.5.2.1.01.05 4.800.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.1.02 268.850.000,00 Honorarium Non PNS 268.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.1.02.01 158.650.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 158.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.1.02.03 110.200.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 110.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2 758.260.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 758.260.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.01 8.542.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.542.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.01.01 7.122.000,00 Belanja alat tulis kantor 7.122.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.01.04 1.420.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.420.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.02 30.450.000,00 Belanja BahanMaterial 30.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.02.06 25.200.000,00 Belanja tas kegiatan 25.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.02.10 5.250.000,00 Belanja dokumentasi 5.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.03 74.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 74.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.03.03 48.000.000,00 Belanja listrik 48.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.03.06 26.000.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 26.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.04 56.100.000,00 Belanja Premi Asuransi 56.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.04.01 56.100.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 56.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.05 5.733.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.733.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.05.03 5.733.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 5.733.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.06 16.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 16.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.06.01 16.400.000,00 Belanja Cetak 16.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.07 51.240.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 51.240.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.07.02 51.240.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 51.240.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.08 42.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 42.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.08.01 42.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 42.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.11 311.235.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 311.235.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.11.02 825.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 825.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.11.04 310.410.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 310.410.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.12 40.800.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 40.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.12.04 40.800.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 40.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.14 63.600.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 63.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.14.02 14.400.000,00 Belanja pakaian adat daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.14.04 49.200.000,00 Belanja pakaian olahraga 49.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.15 58.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 58.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.15.01 30.560.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30.560.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.15.02 27.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 27.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.3 98.090.000,00 BELANJA MODAL 98.090.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.3.12 98.090.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 98.090.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086.5.2.3.12.02 98.090.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 98.090.000,00 0,00 0,00 35 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.089 Lomba Kompetensi Siswa LKS dan Lomba Penelitian Ilmiah Remaja LPIR SMA Provinsi Riau 774.254.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 774.254.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.1 94.390.000,00 BELANJA PEGAWAI 94.390.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.1.01 27.190.000,00 Honorarium PNS 27.190.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.1.01.01 19.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.1.01.04 8.040.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.040.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.1.02 67.200.000,00 Honorarium Non PNS 67.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.1.02.01 40.900.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 40.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.1.02.03 26.300.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 26.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2 679.864.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 679.864.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.01 62.956.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 62.956.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.01.01 62.356.000,00 Belanja alat tulis kantor 62.356.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.01.04 600.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.02 2.013.000,00 Belanja BahanMaterial 2.013.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.02.04 513.000,00 Belanja bahan obat-obatan 513.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.02.10 1.500.000,00 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.03 114.350.000,00 Belanja Jasa Kantor 114.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.03.12 7.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 7.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.03.14 50.600.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 50.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.03.15 56.250.000,00 Belanja jasa atas prestasi 56.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.06 15.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.06.01 9.100.000,00 Belanja Cetak 9.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.06.02 6.800.000,00 Belanja Penggandaan 6.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.07 82.100.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 82.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.07.02 82.100.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 82.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.08 26.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 26.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.08.01 26.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 26.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.11 86.725.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 86.725.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.11.02 225.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 225.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.11.04 86.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 86.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.14 45.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 45.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.14.02 43.700.000,00 Belanja pakaian adat daerah 43.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.14.04 1.800.000,00 Belanja pakaian olahraga 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.15 244.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 244.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.15.01 83.180.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 83.180.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.15.02 161.140.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 161.140.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092 Pelatihan Kepemimpinan dan Bela Negara SMAMASMK se Provinsi Riau 850.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 850.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.1 103.860.000,00 BELANJA PEGAWAI 103.860.000,00 0,00 0,00 36 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.092.5.2.1.01 16.100.000,00 Honorarium PNS 16.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.1.01.01 7.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.1.01.04 8.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.1.02 87.760.000,00 Honorarium Non PNS 87.760.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.1.02.01 42.300.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 42.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.1.02.03 45.460.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 45.460.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2 746.140.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 746.140.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.01 18.760.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 18.760.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.01.01 18.010.000,00 Belanja alat tulis kantor 18.010.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.01.04 750.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.02 24.600.000,00 Belanja BahanMaterial 24.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.02.06 23.400.000,00 Belanja tas kegiatan 23.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.02.10 1.200.000,00 Belanja dokumentasi 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.03 9.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.03.12 9.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.06 11.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.06.01 10.150.000,00 Belanja Cetak 10.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.06.02 850.000,00 Belanja Penggandaan 850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.07 252.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 252.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.07.02 252.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 252.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.08 22.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.08.01 22.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 22.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.10 6.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.10.03 6.000.000,00 Belanja sewa proyektor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.11 167.480.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 167.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.11.04 167.480.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 167.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.14 48.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 48.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.14.04 48.000.000,00 Belanja pakaian olahraga 48.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.15 116.625.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 116.625.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.15.01 92.925.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 92.925.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.15.02 23.700.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 23.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.17 70.475.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 70.475.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.17.02 30.000.000,00 Belanja sosialisasi 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.17.03 40.475.000,00 Belanja bimbingan teknis 40.475.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093 Cerdas Cermat Undang-Undang Negara RI Tahun 1945 179.790.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 179.790.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.1 10.480.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.1.01 4.480.000,00 Honorarium PNS 4.480.000,00 0,00 0,00 37 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.093.5.2.1.01.01 1.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.1.01.04 2.680.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.1.02 6.000.000,00 Honorarium Non PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.1.02.01 4.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 4.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.1.02.03 1.600.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2 169.310.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 169.310.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.01 6.315.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.315.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.01.01 6.195.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.195.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.01.04 120.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 120.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.02 1.750.000,00 Belanja BahanMaterial 1.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.02.06 1.500.000,00 Belanja tas kegiatan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.02.10 250.000,00 Belanja dokumentasi 250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.03 20.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 20.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.03.12 6.700.000,00 Belanja Jasa Publikasi 6.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.03.15 13.900.000,00 Belanja jasa atas prestasi 13.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.06 1.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.06.01 1.250.000,00 Belanja Cetak 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.06.02 150.000,00 Belanja Penggandaan 150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.07 68.940.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 68.940.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.07.02 68.940.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 68.940.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.10 400.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.10.03 400.000,00 Belanja sewa proyektor 400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.11 62.450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 62.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.11.04 62.450.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 62.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.14 7.055.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 7.055.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.14.02 7.055.000,00 Belanja pakaian adat daerah 7.055.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.15 400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093.5.2.2.15.01 400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094 Penyusunan DED SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau 800.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 800.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.1 47.890.000,00 BELANJA PEGAWAI 47.890.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.1.01 12.040.000,00 Honorarium PNS 12.040.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.1.01.04 9.390.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.390.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.1.02 35.850.000,00 Honorarium Non PNS 35.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.1.02.03 35.850.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 35.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.2 52.110.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 52.110.000,00 0,00 0,00 38 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.01 1.810.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.810.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.01.01 1.310.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.310.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.01.04 500.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.03 3.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.03.04 3.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.06 900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.06.01 900.000,00 Belanja Cetak 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.11 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.11.04 4.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.15 41.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 41.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.2.15.02 28.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.3 700.000.000,00 BELANJA MODAL 700.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.3.01 700.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah 700.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094.5.2.3.01.07 700.000.000,00 Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan 700.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095 Pendalaman dan Implementasi KTSP dan Pelatihan Manajemen Peningkatan Mutu Kepala Sekolah dan Komite Sekolah SMAMASMK 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : null 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.1 196.560.000,00 BELANJA PEGAWAI 196.560.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.1.01 168.210.000,00 Honorarium PNS 168.210.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.1.01.01 53.360.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 53.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.1.01.04 6.150.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.1.01.05 108.700.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 108.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.1.02 28.350.000,00 Honorarium Non PNS 28.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.1.02.03 28.350.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 28.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2 803.440.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 803.440.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.01 9.662.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.662.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.01.01 8.272.100,00 Belanja alat tulis kantor 8.272.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.01.04 1.390.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.390.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.02 31.500.000,00 Belanja BahanMaterial 31.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.02.06 30.000.000,00 Belanja tas kegiatan 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.02.10 1.500.000,00 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.06 96.302.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 96.302.900,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.06.01 3.437.500,00 Belanja Cetak 3.437.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.06.02 92.865.400,00 Belanja Penggandaan 92.865.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.07 257.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 257.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.07.02 257.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 257.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.10 69.140.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 69.140.000,00 0,00 0,00 39 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.10.02 59.840.000,00 Belanja sewa meja komputer dan printer 59.840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.10.03 9.300.000,00 Belanja sewa proyektor 9.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.11 152.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 152.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.11.02 1.725.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.725.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.11.04 150.375.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 150.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.15 187.235.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 187.235.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.15.01 128.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 128.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.095.5.2.2.15.02 59.235.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 59.235.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096 Rintisan Sekolah Kategori Mandiri SKM 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 750.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1 39.210.000,00 BELANJA PEGAWAI 39.210.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.01 20.010.000,00 Honorarium PNS 20.010.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.01.01 2.560.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.560.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.01.02 3.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.01.03 1.300.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.01.04 6.150.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.01.05 6.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 6.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.1.02.03 19.200.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 19.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2 39.477.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 39.477.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.01 4.932.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.932.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.01.01 4.547.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.547.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.01.04 385.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 385.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.02 500.000,00 Belanja BahanMaterial 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.02.10 500.000,00 Belanja dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.03 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.03.04 2.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.06 1.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.06.02 750.000,00 Belanja Penggandaan 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.06.03 500.000,00 Belanja Penjilidan 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.07 6.140.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 6.140.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.07.02 6.140.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 6.140.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.10 500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.10.03 500.000,00 Belanja sewa proyektor 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.11 5.040.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5.040.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.11.04 5.040.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 5.040.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.15 19.115.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.115.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.2.15.01 19.115.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.115.000,00 0,00 0,00 40 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.096.5.2.3 671.313.000,00 BELANJA MODAL 671.313.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.3.20 671.313.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 671.313.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096.5.2.3.20.09 671.313.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat peragapraktik sekolah 671.313.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal

7.920.820.000,00 7.920.820.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.002 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 450.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 450.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.002.5.2.1 5.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.002.5.2.1.01 5.100.000,00 Honorarium PNS 5.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.002.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.002.5.2.1.01.03 1.050.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.002.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.002.5.2.2 49.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 49.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.002.5.2.2.01 5.135.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.135.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.002.5.2.2.01.01 5.135.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.135.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.002.5.2.2.02 660.000,00 Belanja BahanMaterial 660.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.002.5.2.2.02.10 660.000,00 Belanja dokumentasi 660.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.002.5.2.2.06 1.835.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.835.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.002.5.2.2.06.02 1.475.000,00 Belanja Penggandaan 1.475.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.002.5.2.2.06.03 360.000,00 Belanja Penjilidan 360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.002.5.2.2.15 41.870.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 41.870.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.002.5.2.2.15.01 41.870.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 41.870.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.002.5.2.3 395.400.000,00 BELANJA MODAL 395.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.002.5.2.3.08 190.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 190.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.002.5.2.3.08.05 92.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin jahit dan obras 92.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.002.5.2.3.08.11 98.400.000,00 Belanja modal peralatan teknisi elektronika 98.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.002.5.2.3.12 80.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 80.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.002.5.2.3.12.03 80.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 80.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.002.5.2.3.16 96.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 96.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.002.5.2.3.16.03 96.000.000,00 Belanja modal pengadaan proyektor 96.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.002.5.2.3.33 29.000.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 29.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.002.5.2.3.33.01 29.000.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 29.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.004 Pengembangan Kecakapan pendidikan keaksaraan Fungsional 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.004.5.2.1 15.480.000,00 BELANJA PEGAWAI 15.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.004.5.2.1.01 15.480.000,00 Honorarium PNS 15.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.004.5.2.1.01.01 15.480.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.004.5.2.2 6.680.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.004.5.2.2.01 6.680.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.004.5.2.2.01.01 6.680.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.680.000,00 0,00 0,00 41 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.18.004.5.2.3 1.077.840.000,00 BELANJA MODAL 1.077.840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.004.5.2.3.20 1.077.840.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 1.077.840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.004.5.2.3.20.09 1.077.840.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat peragapraktik sekolah 1.077.840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.005 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 550.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 550.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.005.5.2.1 8.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.005.5.2.1.01 8.100.000,00 Honorarium PNS 8.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.005.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.005.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.005.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.005.5.2.1.01.04 3.450.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.005.5.2.2 70.792.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 70.792.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.01 7.802.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.802.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.01.01 7.802.000,00 Belanja alat tulis kantor 7.802.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.02 3.670.000,00 Belanja BahanMaterial 3.670.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.02.10 3.670.000,00 Belanja dokumentasi 3.670.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.03 1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.06 2.650.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.06.02 2.500.000,00 Belanja Penggandaan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.06.03 150.000,00 Belanja Penjilidan 150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.15 55.170.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 55.170.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.005.5.2.2.15.01 55.170.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 55.170.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.005.5.2.3 471.108.000,00 BELANJA MODAL 471.108.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.005.5.2.3.08 471.108.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 471.108.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.005.5.2.3.08.01 132.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin las 132.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.005.5.2.3.08.04 121.110.000,00 Belanja modal pengadaan mesin kompresor 121.110.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.005.5.2.3.08.10 217.998.000,00 Belanja modal peralatan kelistrikan 217.998.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.008 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.008.5.2.1 57.432.000,00 BELANJA PEGAWAI 57.432.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.008.5.2.1.01 57.432.000,00 Honorarium PNS 57.432.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.008.5.2.1.01.01 2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.008.5.2.1.01.04 2.550.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.008.5.2.1.01.05 52.632.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 52.632.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.008.5.2.2 92.568.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 92.568.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.01 19.800.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 19.800.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.01.01 19.800.500,00 Belanja alat tulis kantor 19.800.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.02 2.160.000,00 Belanja BahanMaterial 2.160.000,00 0,00 0,00 42 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.02.10 2.160.000,00 Belanja dokumentasi 2.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.06 8.450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.06.02 7.250.000,00 Belanja Penggandaan 7.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.06.03 1.200.000,00 Belanja Penjilidan 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.07 2.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.07.02 2.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.10 3.300.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.10.07 3.300.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 3.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.11 4.437.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 4.437.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.11.02 4.437.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 4.437.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.15 49.420.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 49.420.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.15.01 36.020.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 36.020.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.15.02 13.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.17 2.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.008.5.2.2.17.04 2.500.000,00 Belanja mengikuti seminar 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.014 Workshop Pembuatan Materi Ajar Paket A, B dan C se-Provinsi Riau 157.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 157.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.1 3.275.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.275.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.1.01 2.475.000,00 Honorarium PNS 2.475.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.1.01.01 2.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.1.01.04 425.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 425.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.1.02 800.000,00 Honorarium Non PNS 800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.1.02.01 800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2 154.225.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 154.225.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.01 7.422.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.422.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.01.01 7.422.500,00 Belanja alat tulis kantor 7.422.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.02 3.360.000,00 Belanja BahanMaterial 3.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.02.06 2.700.000,00 Belanja tas kegiatan 2.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.02.10 660.000,00 Belanja dokumentasi 660.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.03 1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.03.12 1.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.06 26.817.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 26.817.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.06.02 25.002.500,00 Belanja Penggandaan 25.002.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.06.03 1.815.000,00 Belanja Penjilidan 1.815.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.07 51.750.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 51.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.07.02 51.750.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 51.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.10 4.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.10.02 4.500.000,00 Belanja sewa meja komputer dan printer 4.500.000,00 0,00 0,00 43 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.11 26.675.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 26.675.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.11.04 26.675.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 26.675.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.15 6.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 6.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.15.01 6.450.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.17 26.250.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 26.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.17.01 11.250.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 11.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.014.5.2.2.17.03 15.000.000,00 Belanja bimbingan teknis 15.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.015 Pendidikan Keaksaraan Fungsional Sharing Program 4.590.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 4.590.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.015.5.2.1 3.796.680.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.796.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.015.5.2.1.01 16.680.000,00 Honorarium PNS 16.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.015.5.2.1.01.01 16.680.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.015.5.2.1.02 3.780.000.000,00 Honorarium Non PNS 3.780.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.015.5.2.1.02.01 3.780.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 3.780.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.015.5.2.2 793.320.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 793.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.01 415.589.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 415.589.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.01.01 415.589.000,00 Belanja alat tulis kantor 415.589.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.02 16.500.000,00 Belanja BahanMaterial 16.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.02.04 16.500.000,00 Belanja bahan obat-obatan 16.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.03 1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.06 256.111.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 256.111.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.06.01 249.600.000,00 Belanja Cetak 249.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.06.02 6.511.000,00 Belanja Penggandaan 6.511.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.15 103.620.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 103.620.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.15.01 84.420.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 84.420.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.015.5.2.2.15.02 19.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.018 Penyelenggaraan Jambore PTK-PNF Provinsi Riau 299.160.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 299.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.018.5.2.1 3.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.018.5.2.1.01 3.900.000,00 Honorarium PNS 3.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.018.5.2.1.01.04 3.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.018.5.2.2 295.260.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 295.260.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.018.5.2.2.01 6.952.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.952.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.018.5.2.2.01.01 6.952.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.952.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.018.5.2.2.02 2.000.000,00 Belanja BahanMaterial 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.018.5.2.2.02.04 1.000.000,00 Belanja bahan obat-obatan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.018.5.2.2.02.10 1.000.000,00 Belanja dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.018.5.2.2.06 4.543.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.543.000,00 0,00 0,00 44 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.18.018.5.2.2.06.02 4.543.000,00 Belanja Penggandaan 4.543.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.018.5.2.2.07 94.400.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 94.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.018.5.2.2.07.02 94.400.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 94.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.018.5.2.2.11 91.680.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 91.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.018.5.2.2.11.04 91.680.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 91.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.018.5.2.2.15 95.685.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 95.685.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.018.5.2.2.15.01 54.885.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 54.885.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.018.5.2.2.15.02 40.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.019 Bimbingan Teknis Tenaga Tutor Kesetaraan 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 250.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.019.5.2.1 10.890.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.890.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.019.5.2.1.01 10.890.000,00 Honorarium PNS 10.890.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.019.5.2.1.01.01 10.890.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.890.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.019.5.2.2 239.110.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 239.110.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.01 9.947.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.947.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.01.01 9.947.000,00 Belanja alat tulis kantor 9.947.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.02 26.345.000,00 Belanja BahanMaterial 26.345.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.02.04 600.000,00 Belanja bahan obat-obatan 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.02.06 25.245.000,00 Belanja tas kegiatan 25.245.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.02.10 500.000,00 Belanja dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.06 2.338.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.338.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.06.01 1.870.000,00 Belanja Cetak 1.870.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.06.02 468.000,00 Belanja Penggandaan 468.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.07 84.960.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 84.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.07.02 84.960.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 84.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.10 2.700.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.10.03 2.700.000,00 Belanja sewa proyektor 2.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.11 42.660.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 42.660.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.11.04 42.660.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 42.660.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.15 70.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 70.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.15.01 51.510.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 51.510.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.019.5.2.2.15.02 18.650.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.020 Pengembangan Kecakapan Hidup Kesetaraan 374.160.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 374.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.020.5.2.1 303.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 303.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.020.5.2.1.01 2.100.000,00 Honorarium PNS 2.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.020.5.2.1.01.04 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.020.5.2.1.02 301.200.000,00 Honorarium Non PNS 301.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.020.5.2.1.02.01 301.200.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 301.200.000,00 0,00 0,00 45 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.18.020.5.2.2 70.860.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 70.860.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.020.5.2.2.01 12.034.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 12.034.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.020.5.2.2.01.01 12.034.000,00 Belanja alat tulis kantor 12.034.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.020.5.2.2.02 4.500.000,00 Belanja BahanMaterial 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.020.5.2.2.02.04 2.000.000,00 Belanja bahan obat-obatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.020.5.2.2.02.10 2.500.000,00 Belanja dokumentasi 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.020.5.2.2.06 44.276.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 44.276.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.020.5.2.2.06.02 44.276.000,00 Belanja Penggandaan 44.276.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.020.5.2.2.15 10.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 10.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.020.5.2.2.15.01 10.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.050.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19 Program Pendidikan Luar Biasa

3.354.900.000,00 3.354.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.001 Pembangunan gedung sekolah 800.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 800.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.001.5.2.1 21.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.001.5.2.1.01 21.400.000,00 Honorarium PNS 21.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.001.5.2.1.01.01 8.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.001.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.001.5.2.1.01.03 2.300.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.001.5.2.1.01.04 8.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.001.5.2.2 13.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 13.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.001.5.2.2.01 4.680.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.001.5.2.2.01.01 1.112.400,00 Belanja alat tulis kantor 1.112.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.001.5.2.2.01.02 3.567.600,00 Belanja dokumenadministrasi tender 3.567.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.001.5.2.2.02 1.300.000,00 Belanja BahanMaterial 1.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.001.5.2.2.02.10 1.300.000,00 Belanja dokumentasi 1.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.001.5.2.2.03 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.001.5.2.2.03.04 2.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.001.5.2.2.15 5.620.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5.620.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.001.5.2.2.15.01 5.620.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.620.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.001.5.2.3 765.000.000,00 BELANJA MODAL 765.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.001.5.2.3.26 765.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 765.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.001.5.2.3.26.01 765.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 765.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.007 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 74.900.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 74.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.007.5.2.1 11.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 11.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.007.5.2.1.01 11.800.000,00 Honorarium PNS 11.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.007.5.2.1.01.01 3.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.007.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.007.5.2.1.01.03 3.900.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.900.000,00 0,00 0,00 46 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.19.007.5.2.1.01.04 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.007.5.2.2 6.705.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.705.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.007.5.2.2.01 695.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 695.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.007.5.2.2.01.01 695.000,00 Belanja alat tulis kantor 695.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.007.5.2.2.02 900.000,00 Belanja BahanMaterial 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.007.5.2.2.02.10 900.000,00 Belanja dokumentasi 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.007.5.2.2.15 5.110.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5.110.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.007.5.2.2.15.01 5.110.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.110.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.007.5.2.3 56.395.000,00 BELANJA MODAL 56.395.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.007.5.2.3.33 56.395.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 56.395.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.007.5.2.3.33.01 56.395.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 56.395.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.011 Pembangunan ruang ibadah 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 300.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.011.5.2.1 16.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 16.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.011.5.2.1.01 16.800.000,00 Honorarium PNS 16.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.011.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.011.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.011.5.2.1.01.03 3.900.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.011.5.2.1.01.04 6.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.011.5.2.2 33.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 33.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.011.5.2.2.01 6.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.011.5.2.2.01.01 696.000,00 Belanja alat tulis kantor 696.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.011.5.2.2.01.02 5.804.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.804.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.011.5.2.2.02 2.000.000,00 Belanja BahanMaterial 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.011.5.2.2.02.10 2.000.000,00 Belanja dokumentasi 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.011.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.011.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.011.5.2.2.15 20.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 20.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.011.5.2.2.15.01 20.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.011.5.2.3 250.000.000,00 BELANJA MODAL 250.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.011.5.2.3.26 250.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 250.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.011.5.2.3.26.01 250.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 250.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.017 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 400.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.017.5.2.1 10.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.017.5.2.1.01 10.000.000,00 Honorarium PNS 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.017.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.017.5.2.1.01.03 2.300.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.017.5.2.1.01.04 5.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.400.000,00 0,00 0,00 47 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.19.017.5.2.2 19.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.017.5.2.2.01 5.660.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.660.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.017.5.2.2.01.01 1.460.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.460.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.017.5.2.2.01.02 4.200.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 4.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.017.5.2.2.03 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.017.5.2.2.03.04 3.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.017.5.2.2.15 10.840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 10.840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.017.5.2.2.15.01 10.840.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.017.5.2.3 370.500.000,00 BELANJA MODAL 370.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.017.5.2.3.20 370.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 370.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.017.5.2.3.20.09 370.500.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat peragapraktik sekolah 370.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.056 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 250.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.056.5.2.1 28.340.000,00 BELANJA PEGAWAI 28.340.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.056.5.2.1.01 14.200.000,00 Honorarium PNS 14.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.056.5.2.1.01.01 7.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.056.5.2.1.01.04 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.056.5.2.1.02 14.140.000,00 Honorarium Non PNS 14.140.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.056.5.2.1.02.01 14.140.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 14.140.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.056.5.2.2 221.660.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 221.660.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.056.5.2.2.01 9.820.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.820.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.056.5.2.2.01.01 9.820.000,00 Belanja alat tulis kantor 9.820.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.056.5.2.2.02 2.000.000,00 Belanja BahanMaterial 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.056.5.2.2.02.10 2.000.000,00 Belanja dokumentasi 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.056.5.2.2.03 12.750.000,00 Belanja Jasa Kantor 12.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.056.5.2.2.03.08 750.000,00 Belanja Sertifikasi 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.056.5.2.2.03.14 12.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.056.5.2.2.06 5.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.056.5.2.2.06.01 5.400.000,00 Belanja Cetak 5.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.056.5.2.2.07 76.400.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 76.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.056.5.2.2.07.02 76.400.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 76.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.056.5.2.2.11 77.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 77.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.056.5.2.2.11.04 77.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 77.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.056.5.2.2.15 37.790.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 37.790.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.056.5.2.2.15.01 37.790.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 37.790.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.057 Pelatihan Penyusunan kurikulum 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 250.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.057.5.2.1 28.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 28.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.057.5.2.1.01 6.650.000,00 Honorarium PNS 6.650.000,00 0,00 0,00 48 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.19.057.5.2.1.01.01 3.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.057.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.057.5.2.1.02 22.000.000,00 Honorarium Non PNS 22.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.057.5.2.1.02.01 22.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 22.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.057.5.2.2 221.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 221.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.01 3.811.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.811.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.01.01 3.811.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.811.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.02 6.900.000,00 Belanja BahanMaterial 6.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.02.06 4.400.000,00 Belanja tas kegiatan 4.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.02.10 2.500.000,00 Belanja dokumentasi 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.03 8.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 8.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.03.14 8.250.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 8.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.06 8.944.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.944.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.06.01 8.944.000,00 Belanja Cetak 8.944.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.07 65.700.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 65.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.07.02 65.700.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 65.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.11 50.940.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 50.940.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.11.02 1.155.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.155.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.11.04 49.785.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 49.785.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.15 76.805.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 76.805.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.15.01 44.205.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 44.205.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.057.5.2.2.15.02 32.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 32.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.060 Pemantapan Program Sistim Isyarat Bahasa IndonesiaSIBI;Netra Autis Melalaui Magang dan Pembekalan Guru Berijazah Non PLB 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 350.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.060.5.2.1 57.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 57.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.060.5.2.1.01 9.350.000,00 Honorarium PNS 9.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.060.5.2.1.01.01 5.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.060.5.2.1.01.04 4.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.060.5.2.1.02 48.000.000,00 Honorarium Non PNS 48.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.060.5.2.1.02.01 48.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 48.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.060.5.2.2 292.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 292.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.01 3.470.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.470.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.01.01 3.470.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.470.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.02 4.200.000,00 Belanja BahanMaterial 4.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.02.06 3.600.000,00 Belanja tas kegiatan 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.02.10 600.000,00 Belanja dokumentasi 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.03 13.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 13.000.000,00 0,00 0,00 49 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.03.14 13.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 13.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.06 2.100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.06.02 2.100.000,00 Belanja Penggandaan 2.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.07 83.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 83.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.07.02 83.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 83.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.11 44.025.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 44.025.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.11.04 44.025.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 44.025.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.15 142.855.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 142.855.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.15.01 4.955.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.955.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.060.5.2.2.15.02 137.900.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 137.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.061 Pemeriksaan Rutin Jenis Kelainan Anak SLB Kerjasama Dokter Umum 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 350.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.1 229.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 229.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.1.01 111.250.000,00 Honorarium PNS 111.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.1.01.01 94.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 94.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.1.01.04 16.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 16.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.1.02 118.000.000,00 Honorarium Non PNS 118.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.1.02.01 118.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 118.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.2 120.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 120.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.2.01 4.650.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.2.01.01 4.650.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.2.02 5.300.000,00 Belanja BahanMaterial 5.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.2.02.10 5.300.000,00 Belanja dokumentasi 5.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.2.06 5.335.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.335.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.2.06.02 5.335.000,00 Belanja Penggandaan 5.335.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.2.11 35.145.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 35.145.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.2.11.02 495.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 495.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.2.11.04 34.650.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 34.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.2.15 70.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 70.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.061.5.2.2.15.01 70.320.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 70.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.062 Lomba Kreativitas Anak TKSLB 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.1 20.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 20.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.1.01 8.650.000,00 Honorarium PNS 8.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.1.01.01 4.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.1.01.04 4.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.1.02 11.500.000,00 Honorarium Non PNS 11.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.1.02.01 11.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 11.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.2 129.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 129.850.000,00 0,00 0,00 50 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.01 6.824.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.824.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.01.01 6.824.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.824.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.02 5.900.000,00 Belanja BahanMaterial 5.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.02.06 4.400.000,00 Belanja tas kegiatan 4.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.02.10 1.500.000,00 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.03 25.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 25.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.03.14 20.100.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 20.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.03.15 5.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi 5.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.06 6.331.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.331.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.06.01 4.320.000,00 Belanja Cetak 4.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.06.02 2.011.000,00 Belanja Penggandaan 2.011.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.07 29.900.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 29.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.07.02 29.900.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 29.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.10 14.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 14.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.10.06 3.200.000,00 Belanja sewa pakaian adattradisional 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.10.07 6.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.10.08 4.800.000,00 Belanja sewa mesin peralatan kerja 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.11 29.945.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 29.945.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.11.02 715.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 715.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.11.04 29.230.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 29.230.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.15 11.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 11.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.062.5.2.2.15.01 11.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.063 Sosialisasi Pendidikan Inklusi Pendidikan Khusus Bagi KepalaGuru SDMI,SMPMTs,SMAMA 180.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 180.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.1 12.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 12.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.1.01 9.350.000,00 Honorarium PNS 9.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.1.01.01 5.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.1.01.04 4.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.1.02 3.200.000,00 Honorarium Non PNS 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.1.02.01 3.200.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.2 167.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 167.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.01 5.430.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.430.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.01.01 5.430.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.430.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.02 10.300.000,00 Belanja BahanMaterial 10.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.02.06 10.000.000,00 Belanja tas kegiatan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.02.10 300.000,00 Belanja dokumentasi 300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.03 27.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 27.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.03.14 27.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 27.000.000,00 0,00 0,00 51 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.07 60.250.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 60.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.07.02 60.250.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 60.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.11 39.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 39.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.11.04 39.300.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 39.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.15 23.670.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 23.670.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.15.01 14.020.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.020.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.15.02 9.650.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.064 Sosialisasi Program Penguatan Gender 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 250.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.1 16.090.000,00 BELANJA PEGAWAI 16.090.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.1.01 16.090.000,00 Honorarium PNS 16.090.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.1.01.01 16.090.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.090.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2 233.910.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 233.910.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.01 25.687.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 25.687.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.01.01 25.687.000,00 Belanja alat tulis kantor 25.687.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.02 21.250.000,00 Belanja BahanMaterial 21.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.02.04 1.500.000,00 Belanja bahan obat-obatan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.02.06 18.750.000,00 Belanja tas kegiatan 18.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.02.10 1.000.000,00 Belanja dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.06 5.848.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.848.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.06.01 1.250.000,00 Belanja Cetak 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.06.02 4.598.000,00 Belanja Penggandaan 4.598.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.07 79.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 79.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.07.03 79.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 79.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.10 1.050.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.10.03 1.050.000,00 Belanja sewa proyektor 1.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.11 46.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 46.875.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.11.04 46.875.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 46.875.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.15 53.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 53.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.15.01 43.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 43.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.064.5.2.2.15.02 10.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 31.937.863.160,00 31.937.863.160,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.002 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 350.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.002.5.2.1 42.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 42.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.002.5.2.1.01 6.650.000,00 Honorarium PNS 6.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.002.5.2.1.01.01 3.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.450.000,00 0,00 0,00 52 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.20.002.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.002.5.2.1.02 36.000.000,00 Honorarium Non PNS 36.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.002.5.2.1.02.01 36.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 36.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.002.5.2.2 307.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 307.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.01 17.150.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis 17.150.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.01.01 17.150.100,00 Belanja alat tulis kantor 17.150.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.02 17.849.700,00 Belanja BahanMaterial 17.849.700,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.02.06 16.500.000,00 Belanja tas kegiatan 16.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.02.10 1.349.700,00 Belanja dokumentasi 1.349.700,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.03 16.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 16.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.03.15 16.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi 16.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.06 12.590.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.590.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.06.01 2.475.000,00 Belanja Cetak 2.475.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.06.02 10.115.200,00 Belanja Penggandaan 10.115.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.07 97.440.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 97.440.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.07.02 97.440.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 97.440.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.08 13.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 13.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.08.01 13.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 13.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.11 32.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 32.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.11.04 32.100.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 32.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.15 100.520.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 100.520.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.002.5.2.2.15.01 100.520.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 100.520.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.007 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.007.5.2.1 2.525.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.525.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.007.5.2.1.01 2.525.000,00 Honorarium PNS 2.525.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.007.5.2.1.01.01 1.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.007.5.2.1.01.04 1.275.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.275.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.007.5.2.2 147.475.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 147.475.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.01 1.443.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.443.250,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.01.01 1.443.250,00 Belanja alat tulis kantor 1.443.250,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.02 860.000,00 Belanja BahanMaterial 860.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.02.10 860.000,00 Belanja dokumentasi 860.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.06 612.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 612.250,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.06.02 612.250,00 Belanja Penggandaan 612.250,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.07 46.919.500,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 46.919.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.07.02 46.919.500,00 Belanja sewa gedungkantortempat 46.919.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.11 9.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 9.600.000,00 0,00 0,00 53 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.11.02 9.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 9.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.15 55.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 55.240.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.15.02 55.240.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 55.240.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.17 32.800.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 32.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.007.5.2.2.17.01 32.800.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 32.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.008 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 1.904.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.904.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.1 147.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 147.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.1.01 12.850.000,00 Honorarium PNS 12.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.1.01.01 9.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.1.01.04 650.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.1.02 134.600.000,00 Honorarium Non PNS 134.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.1.02.01 134.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 134.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2 1.756.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.756.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.01 76.562.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 76.562.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.01.01 76.562.000,00 Belanja alat tulis kantor 76.562.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.02 67.210.000,00 Belanja BahanMaterial 67.210.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.02.06 62.000.000,00 Belanja tas kegiatan 62.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.02.10 5.210.000,00 Belanja dokumentasi 5.210.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.03 9.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.03.12 9.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 9.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.06 40.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 40.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.06.02 40.000.000,00 Belanja Penggandaan 40.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.07 690.550.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 690.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.07.02 690.550.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 690.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.08 24.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 24.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.08.01 8.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 8.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.08.03 16.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 16.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.10 38.850.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 38.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.10.03 9.800.000,00 Belanja sewa proyektor 9.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.10.14 29.050.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 29.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.11 400.888.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 400.888.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.11.02 400.888.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 400.888.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.15 408.390.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 408.390.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.15.01 381.190.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 381.190.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.008.5.2.2.15.02 27.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 27.200.000,00 0,00 0,00 54 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.20.010 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 465.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 465.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.1 31.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 31.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.1.01 31.050.000,00 Honorarium PNS 31.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.1.01.01 31.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 31.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2 433.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 433.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.01 8.190.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.190.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.01.01 8.190.500,00 Belanja alat tulis kantor 8.190.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.02 26.504.500,00 Belanja BahanMaterial 26.504.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.02.06 24.304.500,00 Belanja tas kegiatan 24.304.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.02.09 700.000,00 Belanja dekorasi 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.02.10 1.500.000,00 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.03 120.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 120.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.03.15 120.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 120.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.06 26.530.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 26.530.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.06.02 26.530.000,00 Belanja Penggandaan 26.530.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.07 69.240.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 69.240.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.07.02 69.240.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 69.240.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.10 6.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.10.03 2.000.000,00 Belanja sewa proyektor 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.10.14 4.000.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.11 23.365.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 23.365.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.11.02 645.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 645.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.11.04 22.720.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 22.720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.14 12.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.14.02 6.000.000,00 Belanja pakaian adat daerah 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.14.03 6.000.000,00 Belanja pakaian batik tradisional 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.15 142.120.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 142.120.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.15.01 101.520.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 101.520.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.010.5.2.2.15.02 40.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal Pengadaan meubeleur Aula BPKB 382.600.000,00 Lokasi Kegiatan : 382.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.1 3.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.1.01 3.150.000,00 Honorarium PNS 3.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.1.01.04 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.2 16.762.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 16.762.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.2.01 8.127.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.127.500,00 0,00 0,00 55 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.20.013.5.2.2.01.01 8.127.500,00 Belanja alat tulis kantor 8.127.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.2.02 665.000,00 Belanja BahanMaterial 665.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.2.02.10 665.000,00 Belanja dokumentasi 665.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.2.06 7.970.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.970.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.2.06.02 7.970.000,00 Belanja Penggandaan 7.970.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.3 362.687.500,00 BELANJA MODAL 362.687.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.10 105.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 105.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.10.09 6.300.000,00 Belanja modal pengadaan papan tulis elektronik 6.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.10.14 99.600.000,00 Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 99.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.11 9.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 9.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.11.02 5.900.000,00 Belanja modal pengadaan almari 5.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.11.05 4.000.000,00 Belanja modal pengadaan white board 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.13 165.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 165.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.13.02 47.000.000,00 Belanja modal pengadaan meja rapat 47.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.13.05 95.000.000,00 Belanja modal pengadaan kursi rapat 95.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.13.08 18.000.000,00 Belanja modal pengadaan sofa 18.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.13.09 5.600.000,00 Belanja modal pengadaan rak bukutvkembang 5.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.15 25.287.500,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 25.287.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.15.03 25.287.500,00 Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 25.287.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.16 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 50.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.16.03 25.000.000,00 Belanja modal pengadaan proyektor 25.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.16.04 25.000.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan Audio 25.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.33 6.000.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.3.33.01 6.000.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014 Rapat koordinasi pengawas satuan pendidikan 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 250.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.1 18.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 18.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.1.01 6.650.000,00 Honorarium PNS 6.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.1.01.01 3.550.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.1.01.02 650.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.1.01.04 1.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.1.02 12.000.000,00 Honorarium Non PNS 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.1.02.01 12.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2 231.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 231.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.01 8.751.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.751.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.01.01 8.751.300,00 Belanja alat tulis kantor 8.751.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.02 16.510.000,00 Belanja BahanMaterial 16.510.000,00 0,00 0,00 56 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.02.06 16.065.000,00 Belanja tas kegiatan 16.065.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.02.10 445.000,00 Belanja dokumentasi 445.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.03 14.550.000,00 Belanja Jasa Kantor 14.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.03.12 4.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.03.14 10.050.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 10.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.06 27.198.700,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 27.198.700,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.06.01 24.872.500,00 Belanja Cetak 24.872.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.06.02 2.326.200,00 Belanja Penggandaan 2.326.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.07 26.540.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 26.540.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.07.02 26.540.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 26.540.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.11 85.550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 85.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.11.04 85.550.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 85.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.15 52.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 52.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.15.01 32.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 32.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.15.02 20.050.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016 Pendidikan Lanjutan bagi Pendidikan untuk Memenuhi Standar Kualitas oleh BPG 23.720.238.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 23.720.238.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.1 310.018.300,00 BELANJA PEGAWAI 310.018.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.1.01 83.618.300,00 Honorarium PNS 83.618.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.1.01.01 59.118.300,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 59.118.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.1.01.02 5.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.1.01.03 5.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.1.01.04 14.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 14.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.1.02 226.400.000,00 Honorarium Non PNS 226.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.1.02.01 226.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 226.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2 23.071.219.700,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.071.219.700,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.01 43.481.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 43.481.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.01.01 38.021.000,00 Belanja alat tulis kantor 38.021.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.01.04 5.460.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 5.460.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.02 62.012.600,00 Belanja BahanMaterial 62.012.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.02.06 20.000.000,00 Belanja tas kegiatan 20.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.02.10 42.012.600,00 Belanja dokumentasi 42.012.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.03 627.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 627.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.03.07 36.000.000,00 Belanja paketpengiriman 36.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.03.12 591.800.000,00 Belanja Jasa Publikasi 591.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.06 129.158.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 129.158.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.06.01 105.300.000,00 Belanja Cetak 105.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.06.02 23.858.600,00 Belanja Penggandaan 23.858.600,00 0,00 0,00 57 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.07 162.400.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 162.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.07.02 162.400.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 162.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.11 108.625.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 108.625.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.11.04 108.625.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 108.625.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.15 2.217.710.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 2.217.710.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.15.01 1.738.610.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.738.610.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.15.02 479.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 479.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.16 17.477.337.500,00 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 17.477.337.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.16.02 16.241.400.000,00 Belanja beasiswa tugas belajar S1 16.241.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.16.03 1.235.937.500,00 Belanja beasiswa tugas belajar S2 1.235.937.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.17 2.242.695.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 2.242.695.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.17.03 2.242.695.000,00 Belanja bimbingan teknis 2.242.695.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.3 339.000.000,00 BELANJA MODAL 339.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.3.27 339.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 339.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.3.27.13 339.000.000,00 Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 339.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017 Workshop Pengawas Satuan Pendidikan dan Telaah Penyempurnaan KTSP Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Bagi SMASMKSLB Se Propinsi Riau 325.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 325.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.1 37.880.000,00 BELANJA PEGAWAI 37.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.1.01 26.880.000,00 Honorarium PNS 26.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.1.01.01 23.280.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.280.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.1.01.04 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.1.02 11.000.000,00 Honorarium Non PNS 11.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.1.02.01 11.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 11.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2 287.120.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 287.120.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.01 7.055.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.055.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.01.01 7.055.300,00 Belanja alat tulis kantor 7.055.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.02 20.695.500,00 Belanja BahanMaterial 20.695.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.02.06 20.250.000,00 Belanja tas kegiatan 20.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.02.10 445.500,00 Belanja dokumentasi 445.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.03 7.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.03.14 7.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 7.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.06 22.064.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 22.064.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.06.01 18.775.000,00 Belanja Cetak 18.775.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.06.02 3.289.200,00 Belanja Penggandaan 3.289.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.07 50.360.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 50.360.000,00 0,00 0,00 58 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.07.02 50.360.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 50.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.11 108.535.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 108.535.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.11.02 1.375.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.11.04 107.160.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 107.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.15 70.910.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 70.910.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.15.01 38.010.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 38.010.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.15.02 32.900.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 32.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018 Pemberian Penghargaan Kepada Siswa Berprestasi dan Guru Pembimbing Se Propinsi Riau 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.1 12.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 12.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.1.01 12.750.000,00 Honorarium PNS 12.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.1.01.01 1.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.1.01.04 11.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 11.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2 487.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 487.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.01 3.617.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.617.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.01.01 3.617.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.617.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.02 445.000,00 Belanja BahanMaterial 445.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.02.10 445.000,00 Belanja dokumentasi 445.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.03 474.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 474.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.03.01 1.000.000,00 Belanja telepon 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.03.12 1.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.03.15 472.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 472.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.06 5.388.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.388.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.06.01 100.000,00 Belanja Cetak 100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.06.02 5.288.000,00 Belanja Penggandaan 5.288.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.11 3.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.11.02 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Subdin Pengawasan 560.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 560.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.1 62.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 62.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.1.01 14.100.000,00 Honorarium PNS 14.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.1.01.01 8.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.1.01.02 1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.1.02 48.600.000,00 Honorarium Non PNS 48.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.1.02.01 48.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 48.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2 497.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 497.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.01 6.237.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.237.000,00 0,00 0,00 59 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.01.01 6.237.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.237.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.02 22.491.000,00 Belanja BahanMaterial 22.491.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.02.06 21.600.000,00 Belanja tas kegiatan 21.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.02.10 891.000,00 Belanja dokumentasi 891.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.03 14.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 14.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.03.15 14.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi 14.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.06 23.647.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 23.647.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.06.01 19.835.000,00 Belanja Cetak 19.835.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.06.02 3.812.000,00 Belanja Penggandaan 3.812.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.07 97.640.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 97.640.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.07.02 97.640.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 97.640.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.11 237.605.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 237.605.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.11.02 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.11.04 234.305.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 234.305.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.15 95.180.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 95.180.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.15.01 45.580.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 45.580.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.15.02 49.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 49.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.020 Pembangunan Aula BPKB Riau Sharing Budget Pusat dengan Dirjen PLS melalui BPPLSP Medan 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 350.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.020.5.2.1 2.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.020.5.2.1.01 2.550.000,00 Honorarium PNS 2.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.020.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.020.5.2.1.01.04 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.020.5.2.2 2.112.125,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.112.125,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.020.5.2.2.01 612.125,00 Belanja Bahan Pakai Habis 612.125,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.020.5.2.2.01.01 612.125,00 Belanja alat tulis kantor 612.125,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.020.5.2.2.03 1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.020.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.020.5.2.3 345.337.875,00 BELANJA MODAL 345.337.875,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.020.5.2.3.26 345.337.875,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 345.337.875,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.020.5.2.3.26.01 345.337.875,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 345.337.875,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.021 Sosialisasi dan Pemantapan Sertifikat Guru TK,SD,SMPMTs, SMAMA,SMK Sebanyak 5.000 orang 1.221.025.160,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 1.221.025.160,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.021.5.2.1 87.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 87.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.021.5.2.1.01 87.500.000,00 Honorarium PNS 87.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.021.5.2.1.01.01 87.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 87.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.021.5.2.2 1.133.525.160,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.133.525.160,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.01 48.686.960,00 Belanja Bahan Pakai Habis 48.686.960,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.01.01 47.186.960,00 Belanja alat tulis kantor 47.186.960,00 0,00 0,00 60 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.01.04 1.500.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.02 121.500.000,00 Belanja BahanMaterial 121.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.02.08 120.000.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 120.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.02.10 1.500.000,00 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.06 197.448.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 197.448.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.06.02 197.448.200,00 Belanja Penggandaan 197.448.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.07 15.300.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 15.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.07.02 15.300.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 15.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.08 49.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 49.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.08.01 49.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 49.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.11 181.690.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 181.690.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.11.04 181.690.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 181.690.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.15 324.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 324.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.15.01 276.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 276.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.15.02 48.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 48.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.17 195.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 195.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.021.5.2.2.17.03 195.000.000,00 Belanja bimbingan teknis 195.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.022 Pembinaan dan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional SBI di 10 KabKota 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 300.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.022.5.2.1 22.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 22.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.022.5.2.1.01 6.250.000,00 Honorarium PNS 6.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.022.5.2.1.01.01 4.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.022.5.2.1.01.04 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.022.5.2.1.02 16.000.000,00 Honorarium Non PNS 16.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.022.5.2.1.02.01 16.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 16.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.022.5.2.2 277.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 277.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.01 7.743.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.743.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.01.01 7.743.500,00 Belanja alat tulis kantor 7.743.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.02 2.351.500,00 Belanja BahanMaterial 2.351.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.02.04 2.000.000,00 Belanja bahan obat-obatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.02.10 351.500,00 Belanja dokumentasi 351.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.03 13.950.000,00 Belanja Jasa Kantor 13.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.03.15 13.950.000,00 Belanja jasa atas prestasi 13.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.06 34.675.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 34.675.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.06.01 23.460.000,00 Belanja Cetak 23.460.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.06.02 11.131.000,00 Belanja Penggandaan 11.131.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.06.03 84.000,00 Belanja Penjilidan 84.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.07 79.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 79.500.000,00 0,00 0,00 61 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.07.02 79.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 79.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.11 40.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 40.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.11.02 400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.11.04 40.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 40.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.15 98.130.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 98.130.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.15.01 78.980.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 78.980.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.15.02 19.150.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.22 500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.022.5.2.2.22.01 500.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.023 Inventarisasi Persekolahan Se-Provinsi Riau sebagai Penguatan Database berbasis Geographic Information System GIS 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 400.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.1 375.139.000,00 BELANJA PEGAWAI 375.139.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.1.01 8.650.000,00 Honorarium PNS 8.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.1.01.01 2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.1.01.02 1.750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.1.01.03 1.650.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.1.02 366.489.000,00 Honorarium Non PNS 366.489.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.1.02.03 366.489.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 366.489.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.2 24.861.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.861.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.2.01 1.401.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.401.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.2.01.01 971.000,00 Belanja alat tulis kantor 971.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.2.01.02 400.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.2.01.04 30.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 30.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.2.03 1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.2.15 20.460.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 20.460.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.023.5.2.2.15.01 20.460.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.460.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024 Peningkatan Kemampuan Kepala Sekolah dan Guru 1.060.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 1.060.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.1 123.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 123.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.1.01 9.150.000,00 Honorarium PNS 9.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.1.01.01 5.550.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.1.01.04 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.1.02 114.000.000,00 Honorarium Non PNS 114.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.1.02.01 114.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 114.000.000,00 0,00 0,00 62 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2 936.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 936.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.01 35.410.350,00 Belanja Bahan Pakai Habis 35.410.350,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.01.01 35.410.350,00 Belanja alat tulis kantor 35.410.350,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.02 2.750.250,00 Belanja BahanMaterial 2.750.250,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.02.09 1.400.000,00 Belanja dekorasi 1.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.02.10 1.350.250,00 Belanja dokumentasi 1.350.250,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.03 47.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 47.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.03.15 47.250.000,00 Belanja jasa atas prestasi 47.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.06 32.709.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 32.709.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.06.01 7.320.000,00 Belanja Cetak 7.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.06.02 25.389.400,00 Belanja Penggandaan 25.389.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.07 383.780.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 383.780.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.07.02 383.780.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 383.780.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.08 36.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 36.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.08.01 36.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 36.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.11 81.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 81.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.11.01 81.600.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 81.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.15 317.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 317.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.15.01 298.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 298.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.15.02 18.450.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.450.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

19.678.776.060,00 19.678.776.060,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006 Pembinaan Komite Sekolah 137.592.780,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 137.592.780,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.1 26.935.000,00 BELANJA PEGAWAI 26.935.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.1.01 12.910.000,00 Honorarium PNS 12.910.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.1.01.01 5.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.1.01.04 7.760.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.760.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.1.02 14.025.000,00 Honorarium Non PNS 14.025.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.1.02.01 14.025.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 14.025.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2 110.657.780,00 BELANJA BARANG DAN JASA 110.657.780,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.01 6.487.780,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.487.780,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.01.01 6.487.780,00 Belanja alat tulis kantor 6.487.780,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.02 700.000,00 Belanja BahanMaterial 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.02.10 700.000,00 Belanja dokumentasi 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.03 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.03.07 3.000.000,00 Belanja paketpengiriman 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.06 7.680.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.06.02 7.680.000,00 Belanja Penggandaan 7.680.000,00 0,00 0,00 63 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.07 33.540.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 33.540.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.07.02 33.540.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 33.540.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.08 1.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.08.01 1.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.11 23.420.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 23.420.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.11.02 5.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 5.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.11.04 17.820.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 17.820.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.15 34.330.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 34.330.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.15.01 20.130.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.130.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.15.02 14.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013 Pengembangan, Penyusunan dan Pengadaan Kurikulum Budaya Melayu SDMI, SMPMTs, SMAMA dan SMK se Provinsi Riau 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Provinsi Riau 400.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.1 37.520.000,00 BELANJA PEGAWAI 37.520.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.1.01 13.370.000,00 Honorarium PNS 13.370.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.1.01.01 8.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.1.01.04 3.420.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.420.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.1.02 24.150.000,00 Honorarium Non PNS 24.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.1.02.01 24.150.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 24.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2 362.480.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 362.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.01 4.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.01.01 4.350.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.02 1.200.000,00 Belanja BahanMaterial 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.02.10 1.200.000,00 Belanja dokumentasi 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.06 322.195.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 322.195.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.06.01 320.595.000,00 Belanja Cetak 320.595.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.06.02 1.600.000,00 Belanja Penggandaan 1.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.07 13.860.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 13.860.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.07.02 9.360.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 9.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.07.03 4.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.11 7.215.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 7.215.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.11.04 7.215.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 7.215.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.15 12.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.15.01 12.960.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.22 700.000,00 Belanja Jasa Publikasi 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.22.01 700.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 700.000,00 0,00 0,00 64 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.016 Pembinaan Jaringan Olimpiade dan Pembinaan OSN Provinsi Riau 1.567.436.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 1.567.436.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.1 142.098.000,00 BELANJA PEGAWAI 142.098.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.1.01 10.098.000,00 Honorarium PNS 10.098.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.1.01.01 5.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.1.01.04 4.948.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.948.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.1.02 132.000.000,00 Honorarium Non PNS 132.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.1.02.01 132.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 132.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2 1.425.338.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.425.338.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.01 7.406.720,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.406.720,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.01.01 7.406.720,00 Belanja alat tulis kantor 7.406.720,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.02 2.080.000,00 Belanja BahanMaterial 2.080.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.02.04 1.380.000,00 Belanja bahan obat-obatan 1.380.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.02.10 700.000,00 Belanja dokumentasi 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.03 1.062.461.280,00 Belanja Jasa Kantor 1.062.461.280,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.03.12 1.062.461.280,00 Belanja Jasa Publikasi 1.062.461.280,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.06 2.315.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.315.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.06.01 675.000,00 Belanja Cetak 675.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.06.02 1.640.000,00 Belanja Penggandaan 1.640.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.07 149.050.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 149.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.07.02 149.050.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 149.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.08 3.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.08.01 3.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.11 48.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 48.875.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.11.02 3.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.11.04 45.375.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 45.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.14 19.250.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 19.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.14.02 19.250.000,00 Belanja pakaian adat daerah 19.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.15 130.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 130.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.15.02 130.900.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 130.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017 Review Masterplan dan Actionplan Pendidikan Provinsi Riau 550.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 550.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.1 33.320.000,00 BELANJA PEGAWAI 33.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.1.01 11.320.000,00 Honorarium PNS 11.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.1.01.02 2.150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.1.01.03 1.070.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.070.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.1.01.04 3.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.1.01.05 4.800.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.1.02 22.000.000,00 Honorarium Non PNS 22.000.000,00 0,00 0,00 65 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.017.5.2.1.02.01 22.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 22.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2 10.498.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 10.498.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.01 6.078.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.078.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.01.01 6.078.500,00 Belanja alat tulis kantor 6.078.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.03 1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.03.07 1.000.000,00 Belanja paketpengiriman 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.06 1.320.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.06.02 1.320.000,00 Belanja Penggandaan 1.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.11 2.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.11.02 2.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.3 506.181.500,00 BELANJA MODAL 506.181.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.3.34 506.181.500,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 506.181.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.3.34.01 506.181.500,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan 506.181.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018 Pemantapan dan Sinkronisasi Pendidikan Provinsi dan KabKota 403.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 403.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.1 57.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 57.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.1.01 29.050.000,00 Honorarium PNS 29.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.1.01.01 25.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.1.01.04 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.1.02 28.300.000,00 Honorarium Non PNS 28.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.1.02.01 28.300.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 28.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2 346.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 346.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.01 15.109.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 15.109.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.01.01 15.109.500,00 Belanja alat tulis kantor 15.109.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.02 12.750.000,00 Belanja BahanMaterial 12.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.02.06 11.250.000,00 Belanja tas kegiatan 11.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.02.10 1.500.000,00 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.03 1.570.500,00 Belanja Jasa Kantor 1.570.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.03.07 1.570.500,00 Belanja paketpengiriman 1.570.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.06 18.870.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 18.870.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.06.02 18.870.000,00 Belanja Penggandaan 18.870.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.07 84.680.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 84.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.07.02 84.680.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 84.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.08 4.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.08.01 4.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.10 27.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 27.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.10.03 27.000.000,00 Belanja sewa proyektor 27.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.11 51.420.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 51.420.000,00 0,00 0,00 66 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.11.02 8.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 8.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.11.04 43.020.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 43.020.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.15 105.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 105.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.15.01 79.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 79.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.15.02 26.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.22 25.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 25.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.22.01 25.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 25.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019 Pembinaan Ekspresi dan Kreativitas Siswa SMAMASMK Melalui Ekstra Kulikuler dan Pencetakan Buku Jurnalistik Pelajar 425.210.000,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Provinsi Riau 425.210.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.1 29.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 29.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.1.01 17.600.000,00 Honorarium PNS 17.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.1.01.01 7.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.1.01.02 4.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.1.01.03 4.500.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.1.01.04 700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.1.02 11.800.000,00 Honorarium Non PNS 11.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.1.02.01 11.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 11.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2 395.810.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 395.810.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.01 11.280.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.280.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.01.01 11.280.000,00 Belanja alat tulis kantor 11.280.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.02 16.020.000,00 Belanja BahanMaterial 16.020.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.02.04 2.400.000,00 Belanja bahan obat-obatan 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.02.06 100.000,00 Belanja tas kegiatan 100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.02.10 13.520.000,00 Belanja dokumentasi 13.520.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.06 71.050.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 71.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.06.01 69.960.000,00 Belanja Cetak 69.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.06.02 1.090.000,00 Belanja Penggandaan 1.090.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.07 131.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 131.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.07.02 100.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 100.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.07.03 31.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 31.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.08 4.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.08.01 4.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.10 31.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 31.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.10.03 1.500.000,00 Belanja sewa proyektor 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.10.07 12.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.10.14 18.000.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 18.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.11 83.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 83.700.000,00 0,00 0,00 67 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.11.04 83.700.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 83.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.15 46.460.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 46.460.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.15.01 46.460.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 46.460.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020 Pengadaan Naskah, Pendistribusian, Pemantauan, Pencetakan LJK UN, SLB, SD, SMPMTs, SMASMKMA dan Pengadaan Alat Optical Mark Reader OMR 5.650.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 5.650.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.1 135.175.000,00 BELANJA PEGAWAI 135.175.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.1.01 135.175.000,00 Honorarium PNS 135.175.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.1.01.01 100.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.1.01.02 5.100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.1.01.03 5.100.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 5.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.1.01.04 24.975.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 24.975.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2 5.014.825.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.014.825.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.01 85.622.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 85.622.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.01.01 85.622.800,00 Belanja alat tulis kantor 85.622.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.06 4.185.072.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.185.072.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.06.01 5.450.000,00 Belanja Cetak 5.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.06.02 4.179.622.200,00 Belanja Penggandaan 4.179.622.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.07 152.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 152.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.07.02 89.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 89.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.07.03 63.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 63.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.11 145.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 145.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.11.04 145.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 145.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.15 446.030.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 446.030.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.15.01 283.630.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 283.630.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.15.02 162.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 162.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.3 500.000.000,00 BELANJA MODAL 500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.3.12 500.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.3.12.05 500.000.000,00 Belanja modal pengadaan scanner 500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021 Pelatihan Seni bagi Guru Kesenian SD, SMP, SMA Se Provinsi Riau 608.700.000,00 Lokasi Kegiatan : 608.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.1 105.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 105.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.1.01 8.500.000,00 Honorarium PNS 8.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.1.01.01 7.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.1.01.04 1.050.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.1.02 96.850.000,00 Honorarium Non PNS 96.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.1.02.01 95.650.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 95.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.1.02.02 1.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2 503.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 503.350.000,00 0,00 0,00 68 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.01 7.706.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.706.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.01.01 7.526.000,00 Belanja alat tulis kantor 7.526.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.01.04 180.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 180.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.02 33.000.000,00 Belanja BahanMaterial 33.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.02.06 29.700.000,00 Belanja tas kegiatan 29.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.02.10 3.300.000,00 Belanja dokumentasi 3.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.06 31.254.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 31.254.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.06.01 29.400.000,00 Belanja Cetak 29.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.06.02 1.854.000,00 Belanja Penggandaan 1.854.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.07 187.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 187.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.07.02 180.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 180.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.07.03 7.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 7.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.10 16.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 16.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.10.03 1.500.000,00 Belanja sewa proyektor 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.10.07 15.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 15.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.11 106.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 106.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.11.04 106.650.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 106.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.15 120.740.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 120.740.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.15.01 120.740.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 120.740.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Subdin Pengawasan 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 750.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.1 86.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 86.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.1.01 76.800.000,00 Honorarium PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.1.01.01 61.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 61.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.1.01.02 1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.1.01.04 12.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 12.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.1.02 9.600.000,00 Honorarium Non PNS 9.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.1.02.01 9.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 9.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2 663.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 663.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.01 11.463.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.463.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.01.01 11.463.800,00 Belanja alat tulis kantor 11.463.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.02 7.320.000,00 Belanja BahanMaterial 7.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.02.06 5.400.000,00 Belanja tas kegiatan 5.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.02.10 1.920.000,00 Belanja dokumentasi 1.920.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.03 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.03.14 3.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.06 46.066.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 46.066.200,00 0,00 0,00 69 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.06.01 15.675.000,00 Belanja Cetak 15.675.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.06.02 30.391.200,00 Belanja Penggandaan 30.391.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.07 9.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 9.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.07.02 9.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 9.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.11 79.460.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 79.460.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.11.02 44.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 44.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.11.04 35.460.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 35.460.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.15 506.790.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 506.790.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.15.01 440.190.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 440.190.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.15.02 66.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 66.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024 Dukungan Supervisi Pengawas Satuan Pendidikan dan APSI 800.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 800.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.1 44.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 44.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.1.01 44.300.000,00 Honorarium PNS 44.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.1.01.01 35.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.1.01.04 9.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.2 755.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 755.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.01 3.942.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.942.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.01.01 3.942.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.942.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.02 2.470.000,00 Belanja BahanMaterial 2.470.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.02.10 2.470.000,00 Belanja dokumentasi 2.470.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.06 13.099.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 13.099.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.06.01 1.645.000,00 Belanja Cetak 1.645.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.06.02 11.454.000,00 Belanja Penggandaan 11.454.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.11 57.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 57.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.11.04 55.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 55.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.15 678.439.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 678.439.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.15.01 664.039.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 664.039.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.15.02 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025 Pengembangan Seni Budaya Melayu dan Lanjutan Pembinaan pengembangan minat baca Budaya Melayu di Sekolah Mengalami Sastra Riau 772.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Provinsi Riau 772.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.1 40.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 40.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.1.01 19.500.000,00 Honorarium PNS 19.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.1.01.01 4.100.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.1.01.02 6.750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.1.01.03 6.750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 6.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.1.01.04 1.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.900.000,00 0,00 0,00 70 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.025.5.2.1.02 21.450.000,00 Honorarium Non PNS 21.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.1.02.01 21.450.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 21.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2 166.310.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 166.310.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.01 5.540.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.540.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.01.01 5.360.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.01.04 180.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 180.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.02 10.990.000,00 Belanja BahanMaterial 10.990.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.02.06 6.000.000,00 Belanja tas kegiatan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.02.10 4.990.000,00 Belanja dokumentasi 4.990.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.03 27.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 27.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.03.07 27.500.000,00 Belanja paketpengiriman 27.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.06 10.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.06.01 9.350.000,00 Belanja Cetak 9.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.06.02 1.400.000,00 Belanja Penggandaan 1.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.07 58.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 58.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.07.02 43.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 43.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.07.03 15.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 15.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.08 2.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.08.01 2.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.10 1.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.10.03 1.500.000,00 Belanja sewa proyektor 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.11 34.830.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 34.830.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.11.04 34.830.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 34.830.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.15 14.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.15.01 14.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.3 564.740.000,00 BELANJA MODAL 564.740.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.3.27 564.740.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 564.740.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.3.27.12 564.740.000,00 Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya 564.740.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026 Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Kerjasama Balai Bahasa Pusat Depdiknas 364.337.280,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 364.337.280,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.1 38.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 38.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.1.01 16.100.000,00 Honorarium PNS 16.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.1.01.01 8.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.1.01.04 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.1.02 22.000.000,00 Honorarium Non PNS 22.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.1.02.01 22.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 22.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2 326.237.280,00 BELANJA BARANG DAN JASA 326.237.280,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.01 16.237.280,00 Belanja Bahan Pakai Habis 16.237.280,00 0,00 0,00 71 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.01.01 16.237.280,00 Belanja alat tulis kantor 16.237.280,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.02 14.850.000,00 Belanja BahanMaterial 14.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.02.06 13.950.000,00 Belanja tas kegiatan 13.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.02.10 900.000,00 Belanja dokumentasi 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.03 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.03.07 2.000.000,00 Belanja paketpengiriman 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.06 17.970.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 17.970.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.06.02 17.970.000,00 Belanja Penggandaan 17.970.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.07 82.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 82.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.07.02 82.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 82.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.08 2.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.08.01 2.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.11 68.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 68.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.11.02 14.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 14.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.11.04 54.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 54.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.15 121.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 121.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.15.01 112.680.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 112.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.15.02 9.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028 Dukungan Operasional Jaringan IT Internet VPN-IP 1.850.000.000,00 Lokasi Kegiatan : kabupaten kota 1.850.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.1 21.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.1.01 8.500.000,00 Honorarium PNS 8.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.1.01.01 2.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.1.01.02 1.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.1.01.03 1.650.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.1.02 13.000.000,00 Honorarium Non PNS 13.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.1.02.01 13.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 13.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.2 1.828.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.828.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.01 1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.01.01 1.070.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.070.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.01.02 400.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.01.04 30.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 30.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.03 1.827.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.827.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.03.04 4.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.03.06 1.782.000.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 1.782.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.03.13 40.500.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 40.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029 Gerakan Aksi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua PUS Provinsi Riau 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 150.000.000,00 0,00 0,00 72 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.029.5.2.1 16.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 16.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.1.01 7.550.000,00 Honorarium PNS 7.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.1.01.01 5.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.1.01.04 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.1.02 9.000.000,00 Honorarium Non PNS 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.1.02.01 9.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2 133.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 133.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.01 4.855.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.855.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.01.01 4.855.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.855.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.02 6.150.000,00 Belanja BahanMaterial 6.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.02.06 5.250.000,00 Belanja tas kegiatan 5.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.02.10 900.000,00 Belanja dokumentasi 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.03 400.000,00 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.03.07 400.000,00 Belanja paketpengiriman 400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.06 6.940.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.940.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.06.02 6.940.000,00 Belanja Penggandaan 6.940.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.07 35.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 35.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.07.02 35.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 35.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.11 30.725.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 30.725.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.11.02 5.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 5.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.11.04 25.475.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 25.475.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.15 48.780.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 48.780.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.15.01 32.180.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 32.180.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.15.02 16.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030 Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa dan guru bidang seni Apresiasi seni bagi siswa sekolah 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 750.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.1 91.925.000,00 BELANJA PEGAWAI 91.925.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.1.01 19.050.000,00 Honorarium PNS 19.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.1.01.01 18.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.1.01.04 700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.1.02 72.875.000,00 Honorarium Non PNS 72.875.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.1.02.01 69.900.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 69.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.1.02.03 2.975.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 2.975.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2 658.075.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 658.075.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.01 8.152.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.152.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.01.01 7.702.000,00 Belanja alat tulis kantor 7.702.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.01.04 450.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.02 28.375.000,00 Belanja BahanMaterial 28.375.000,00 0,00 0,00 73 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.02.04 10.750.000,00 Belanja bahan obat-obatan 10.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.02.06 15.000.000,00 Belanja tas kegiatan 15.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.02.10 2.625.000,00 Belanja dokumentasi 2.625.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.03 255.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 255.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.03.12 29.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 29.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.03.15 226.250.000,00 Belanja jasa atas prestasi 226.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.06 4.623.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.623.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.06.02 4.623.000,00 Belanja Penggandaan 4.623.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.07 64.400.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 64.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.07.02 43.400.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 43.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.07.03 21.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 21.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.08 33.350.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 33.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.08.01 29.350.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 29.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.08.03 4.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.10 82.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 82.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.10.03 1.000.000,00 Belanja sewa proyektor 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.10.05 27.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 27.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.10.07 54.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 54.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.11 79.475.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 79.475.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.11.04 79.475.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 79.475.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.14 102.450.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 102.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.14.07 102.450.000,00 Belanja pakaian khusus kegiatan 102.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031 Pengadaan sarana penunjang aplikatif Budaya Melayu TKSLB, SDMI, SMPMTs dan SMAMASMK Lanjutan 3.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 3.100.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.1 8.198.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.198.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.1.01 8.198.000,00 Honorarium PNS 8.198.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.1.01.04 4.948.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.948.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.2 21.702.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.702.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.01 762.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 762.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.01.01 498.000,00 Belanja alat tulis kantor 498.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.01.04 264.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 264.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.03 8.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 8.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.03.04 8.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 8.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.06 4.410.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.410.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.06.02 4.410.000,00 Belanja Penggandaan 4.410.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.15 8.030.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 8.030.000,00 0,00 0,00 74 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.15.01 8.030.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.030.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.3 3.070.100.000,00 BELANJA MODAL 3.070.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.3.27 3.070.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 3.070.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.3.27.12 3.070.100.000,00 Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya 3.070.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032 Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah melalui Kerjasama Luar Negeri 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Malaysia 400.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.1 6.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.1.01 6.450.000,00 Honorarium PNS 6.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.1.01.01 3.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.1.01.04 2.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2 393.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 393.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2.01 2.260.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.260.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2.01.01 2.260.300,00 Belanja alat tulis kantor 2.260.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2.02 1.177.000,00 Belanja BahanMaterial 1.177.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2.02.10 1.177.000,00 Belanja dokumentasi 1.177.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2.06 2.825.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.825.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2.06.02 2.825.200,00 Belanja Penggandaan 2.825.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2.11 687.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 687.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2.11.02 687.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 687.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2.15 386.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 386.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2.15.02 9.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2.15.03 376.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar negeri 376.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033 Rapat Koordinasi Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum, Kesiswaan SMASMKMA 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.1 189.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 189.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.1.01 183.800.000,00 Honorarium PNS 183.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.1.01.01 76.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 76.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.1.01.02 1.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.1.01.03 1.550.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.1.01.04 5.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.1.01.05 98.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 98.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.1.02 5.600.000,00 Honorarium Non PNS 5.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.1.02.03 5.600.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 5.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2 810.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 810.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.01 68.819.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 68.819.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.01.01 64.076.500,00 Belanja alat tulis kantor 64.076.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.01.04 4.743.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 4.743.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.02 7.400.500,00 Belanja BahanMaterial 7.400.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.02.06 4.000.000,00 Belanja tas kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 75 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.02.10 3.400.500,00 Belanja dokumentasi 3.400.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.03 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.03.04 2.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.06 81.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 81.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.06.01 12.500.000,00 Belanja Cetak 12.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.06.02 69.250.000,00 Belanja Penggandaan 69.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.07 342.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 342.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.07.02 342.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 342.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.10 6.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.10.03 6.000.000,00 Belanja sewa proyektor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.11 252.440.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 252.440.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.11.02 3.150.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.11.04 249.290.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 249.290.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.15 50.190.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 50.190.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.15.01 7.950.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.15.02 42.240.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.240.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.23 Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi

19.534.445.000,00 19.534.445.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001 Dukungan Fasilitas Perkuliahan bagi Tamatan SLTA Berprestasi bagi Mahasiswa baru dan lanjutan pada Perguruan Tinggi Terkemuka 6.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 6.000.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.1 47.810.000,00 BELANJA PEGAWAI 47.810.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.1.01 44.750.000,00 Honorarium PNS 44.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.1.01.01 10.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.1.01.04 8.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.1.01.05 25.600.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 25.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.1.03 3.060.000,00 Uang Lembur 3.060.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.1.03.01 3.060.000,00 Uang Lembur PNS 3.060.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2 5.952.190.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.952.190.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.01 13.141.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 13.141.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.01.01 8.941.000,00 Belanja alat tulis kantor 8.941.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.01.04 4.200.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 4.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.02 12.000.000,00 Belanja BahanMaterial 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.02.10 12.000.000,00 Belanja dokumentasi 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.03 5.607.125.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.607.125.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.03.01 3.500.000,00 Belanja telepon 3.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.03.06 6.250.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 6.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.03.07 10.375.000,00 Belanja paketpengiriman 10.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.03.14 5.587.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 5.587.000.000,00 0,00 0,00 76 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.06 9.391.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.391.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.06.01 3.485.000,00 Belanja Cetak 3.485.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.06.02 5.906.500,00 Belanja Penggandaan 5.906.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.07 29.220.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 29.220.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.07.03 29.220.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 29.220.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.08 16.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 16.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.08.01 16.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 16.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.10 6.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.10.03 6.000.000,00 Belanja sewa proyektor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.11 24.572.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 24.572.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.11.01 6.820.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 6.820.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.11.02 17.752.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 17.752.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.15 234.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 234.240.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.15.01 48.090.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 48.090.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.15.02 186.150.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 186.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003 Dukungan Fasilitas Perkuliahan Baru dan Lanjutan bagi Mahasiswa Program S1 pada FKIP UNRI, FTK UIN dan FKIP UIR 7.718.699.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 7.718.699.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.1 24.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 24.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.1.01 24.150.000,00 Honorarium PNS 24.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.1.01.01 15.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.1.01.04 8.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2 7.694.549.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 7.694.549.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.01 8.421.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.421.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.01.01 8.421.500,00 Belanja alat tulis kantor 8.421.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.03 7.591.299.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.591.299.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.03.06 4.549.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 4.549.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.03.14 7.586.750.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 7.586.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.06 5.420.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.420.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.06.02 5.420.000,00 Belanja Penggandaan 5.420.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.11 5.488.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 5.488.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.11.04 5.488.500,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 5.488.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.15 83.920.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 83.920.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.15.01 56.320.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 56.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.15.02 27.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 27.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004 Dukungan Biaya Tambahan untuk Mahasiswa Jepang 3.209.250.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 3.209.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.1 7.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.1.01 6.300.000,00 Honorarium PNS 6.300.000,00 0,00 0,00 77 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.23.004.5.2.1.01.01 6.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.1.03 1.350.000,00 Uang Lembur 1.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.1.03.01 675.000,00 Uang Lembur PNS 675.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.1.03.02 675.000,00 Uang Lembur Non PNS 675.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2 3.201.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.201.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.01 4.503.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.503.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.01.01 4.503.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.503.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.03 895.080.000,00 Belanja Jasa Kantor 895.080.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.03.01 4.000.000,00 Belanja telepon 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.03.14 891.080.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 891.080.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.06 6.571.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.571.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.06.01 800.000,00 Belanja Cetak 800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.06.02 5.771.000,00 Belanja Penggandaan 5.771.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.07 724.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 724.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.07.01 724.800.000,00 Belanja sewa rumah jabatanrumah dinas 724.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.08 28.646.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 28.646.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.08.01 28.646.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 28.646.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.11 1.530.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.530.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.11.04 1.530.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.530.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.16 12.000.000,00 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.16.02 12.000.000,00 Belanja beasiswa tugas belajar S1 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005 Dukungan Fasilitasi Perkuliahan bagi Mahasiswa Program Bachelor Baru dan lanjutan Pada University Of Malaya dan Universitas - universitas di Malaysia 1.106.496.000,00 Lokasi Kegiatan : 1.106.496.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.1 17.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.1.01 17.700.000,00 Honorarium PNS 17.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.1.01.01 15.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.1.01.04 1.950.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2 1.088.796.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.088.796.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.01 5.754.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.754.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.01.01 5.754.500,00 Belanja alat tulis kantor 5.754.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.03 948.041.500,00 Belanja Jasa Kantor 948.041.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.03.01 1.513.500,00 Belanja telepon 1.513.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.03.14 946.528.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 946.528.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.06 4.615.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.615.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.06.02 4.615.000,00 Belanja Penggandaan 4.615.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.07 2.520.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 2.520.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.07.01 2.520.000,00 Belanja sewa rumah jabatanrumah dinas 2.520.000,00 0,00 0,00 78 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.11 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.125.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.11.04 1.125.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.125.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.15 126.740.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 126.740.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.15.02 126.740.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 126.740.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008 Dukungan Fasilitas Kerjasama Internasional Program Pendidikan Tinggi Provinsi Riau 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008.5.2.1 85.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 85.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008.5.2.1.01 85.250.000,00 Honorarium PNS 85.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008.5.2.1.01.01 82.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 82.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008.5.2.1.01.04 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008.5.2.2 1.414.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.414.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008.5.2.2.01 18.305.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 18.305.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008.5.2.2.01.01 18.305.000,00 Belanja alat tulis kantor 18.305.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008.5.2.2.03 209.884.000,00 Belanja Jasa Kantor 209.884.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008.5.2.2.03.01 7.884.000,00 Belanja telepon 7.884.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008.5.2.2.03.14 202.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 202.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008.5.2.2.06 10.261.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.261.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008.5.2.2.06.02 10.261.000,00 Belanja Penggandaan 10.261.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008.5.2.2.11 8.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 8.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008.5.2.2.11.02 8.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 8.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008.5.2.2.15 1.167.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.167.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008.5.2.2.15.03 1.167.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar negeri 1.167.800.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.24 Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga

Kependidikan 173.717.600.000,00 177.717.600.000,00 4.000.000.000,00 2,30 1.01.1.01.01.24.001 Dukungan Kesejahteraan Tenaga Kependidikan Sharing dengan KabKota 85.499.350.000,00 Lokasi Kegiatan : 89.499.350.000,00 4.000.000.000,00 4,68 1.01.1.01.01.24.001.5.2.1 85.353.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 89.353.100.000,00 4.000.000.000,00 4,69 1.01.1.01.01.24.001.5.2.1.01 49.101.850.000,00 Honorarium PNS 51.458.850.000,00 2.357.000.000,00 4,80 1.01.1.01.01.24.001.5.2.1.01.01 49.093.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 51.450.450.000,00 2.357.000.000,00 4,80 1.01.1.01.01.24.001.5.2.1.01.04 8.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.001.5.2.1.02 36.251.250.000,00 Honorarium Non PNS 37.894.250.000,00 1.643.000.000,00 4,53 1.01.1.01.01.24.001.5.2.1.02.02 36.251.250.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 37.894.250.000,00 1.643.000.000,00 4,53 1.01.1.01.01.24.001.5.2.2 146.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 146.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.001.5.2.2.01 22.860.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 22.860.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.001.5.2.2.01.01 17.360.000,00 Belanja alat tulis kantor 17.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.001.5.2.2.01.04 5.500.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 5.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.001.5.2.2.06 11.580.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.580.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.001.5.2.2.06.01 3.580.000,00 Belanja Cetak 3.580.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.001.5.2.2.06.02 8.000.000,00 Belanja Penggandaan 8.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.001.5.2.2.11 3.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00 0,00 0,00 79 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.24.001.5.2.2.11.02 3.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.001.5.2.2.15 108.810.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 108.810.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.001.5.2.2.15.01 108.810.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 108.810.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.002 Pembayaran Honor Guru Bantu Provinsi Sharing dengan KabKota 86.718.250.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 86.718.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.002.5.2.1 86.556.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 86.556.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.002.5.2.1.01 236.100.000,00 Honorarium PNS 236.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.002.5.2.1.01.01 236.100.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 236.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.002.5.2.1.02 86.320.000.000,00 Honorarium Non PNS 86.320.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.002.5.2.1.02.02 86.320.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 86.320.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.002.5.2.2 162.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 162.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.002.5.2.2.01 64.050.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 64.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.002.5.2.2.01.01 63.150.000,00 Belanja alat tulis kantor 63.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.002.5.2.2.01.04 900.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.002.5.2.2.15 98.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 98.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.002.5.2.2.15.01 98.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 98.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.003 Pemberian Tunjangan khusus bagi KepalaGuru SLB 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.003.5.2.1 1.455.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.455.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.003.5.2.1.01 15.600.000,00 Honorarium PNS 15.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.003.5.2.1.01.04 15.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 15.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.003.5.2.1.02 1.440.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.440.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.003.5.2.1.02.01 1.440.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 1.440.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.003.5.2.2 44.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 44.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.01 2.680.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.01.01 2.680.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.06.01 2.000.000,00 Belanja Cetak 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.15 39.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 39.720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.24.003.5.2.2.15.01 39.720.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 39.720.000,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 463.429.291.670,00 467.779.186.956,58 4.349.895.286,58 0,94 SURPLUS DEFISIT 463.429.291.670,00 467.779.186.956,58 4.349.895.286,58 0,94 80 1.01.01 Dinas Pendidikan H.M RUSLI ZAINAL Pekanbaru, GUBERNUR RIAU PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008 PENJABARAN PERUBAHAN APBD URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.01 Pendidikan 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip Lampiran II : NOMOR TANGGAL : : 33 Tahun 2008 14 Oktober 2008 PERATURAN GUBERNUR Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.02.00.000.4 PENDAPATAN JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.00.000.5 BELANJA 1.01.1.01.02.00.000.5.1 8.617.156.988,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.063.987.781,00 446.830.793,00 5,19 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1 8.617.156.988,00 BELANJA PEGAWAI 9.063.987.781,00 446.830.793,00 5,19 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.01 3.643.276.988,00 Gaji dan Tunjangan 3.943.797.376,00 300.520.388,00 8,25 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.01.01 2.363.099.473,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi 2.792.470.160,00 429.370.687,00 18,17 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.01.02 384.517.193,00 Tunjangan Keluarga 258.555.950,00 125.961.243,00 32,76 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.01.03 215.410.000,00 Tunjangan Jabatan 222.430.000,00 7.020.000,00 3,26 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.01.04 211.068.000,00 Tunjangan Fungsional 192.725.000,00 18.343.000,00 8,69 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.01.05 136.381.375,00 Tunjangan Umum 149.565.000,00 13.183.625,00 9,67 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.01.06 119.745.912,00 Tunjangan Beras 162.383.672,00 42.637.760,00 35,61 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.01.07 160.068.454,00 Tunjangan PPhTunjangan Khusus 111.968.454,00 48.100.000,00 30,05 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.01.08 53.153,00 Pembulatan Gaji 81.112,00 27.959,00 52,60 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.01.09 52.933.428,00 Iuran Asuransi Kesehatan 53.618.028,00 684.600,00 1,29 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.02 4.973.880.000,00 Tambahan Penghasilan PNS 5.120.190.405,00 146.310.405,00 2,94 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.02.01 4.369.080.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 4.492.680.000,00 123.600.000,00 2,83 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.02.05 301.200.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 315.600.000,00 14.400.000,00 4,78 1.01.1.01.02.00.000.5.1.1.02.07 303.600.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 311.910.405,00 8.310.405,00 2,74 1.01.1.01.02.00.000.5.2 15.575.245.945,00 BELANJA LANGSUNG 15.953.295.945,00 378.050.000,00 2,43 1.01.1.01.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.872.590.245,00 2.250.640.245,00 378.050.000,00 20,19 1.01.1.01.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 125.640.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 125.640.000,00 0,00 0,00 1 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.02.01.001.5.2.1 115.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 115.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.001.5.2.1.02 115.200.000,00 Honorarium Non PNS 115.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.001.5.2.1.02.02 115.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 115.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.001.5.2.2 10.440.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 10.440.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.01 10.440.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 10.440.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.01.04 4.500.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.01.06 5.940.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 5.940.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 331.200.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 331.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.002.5.2.2 331.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 331.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03 331.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 331.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.01 73.200.000,00 Belanja telepon 73.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.02 9.000.000,00 Belanja air 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.03 249.000.000,00 Belanja listrik 249.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 36.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 36.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.003.5.2.2 36.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 36.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.003.5.2.2.03 36.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.003.5.2.2.03.13 36.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 36.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 4.950.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 4.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.006.5.2.2 4.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.05 4.950.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.05.04 3.900.000,00 Belanja Jasa KIR 3.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.05.05 1.050.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 208.800.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 586.850.000,00 378.050.000,00 181,06 1.01.1.01.02.01.008.5.2.1 82.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 80.850.000,00 1.950.000,00 2,36 1.01.1.01.02.01.008.5.2.1.01 5.400.000,00 Honorarium PNS 3.450.000,00 1.950.000,00 36,11 1.01.1.01.02.01.008.5.2.1.01.02 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 100,00 1.01.1.01.02.01.008.5.2.1.01.03 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 100,00 1.01.1.01.02.01.008.5.2.1.01.04 5.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.650.000,00 3.750.000,00 69,44 1.01.1.01.02.01.008.5.2.1.02 77.400.000,00 Honorarium Non PNS 77.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.008.5.2.1.02.02 77.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 77.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.008.5.2.2 126.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 506.000.000,00 380.000.000,00 301,59 1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.01 126.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 126.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.01.05 126.000.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 126.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.23 0,00 Belanja Jasa Kebersihan 380.000.000,00 380.000.000,00 100,00 1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.23.01 0,00 Belanja Jasa kebersihan perlengkapan rumah tangga 380.000.000,00 380.000.000,00 100,00 1.01.1.01.02.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 20.450.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 20.450.000,00 0,00 0,00 2 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.02.01.009.5.2.2 20.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.009.5.2.2.03 20.450.000,00 Belanja Jasa Kantor 20.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.009.5.2.2.03.13 20.450.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 20.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 219.778.745,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 219.778.745,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.010.5.2.2 219.778.745,00 BELANJA BARANG DAN JASA 219.778.745,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.010.5.2.2.01 219.778.745,00 Belanja Bahan Pakai Habis 219.778.745,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.010.5.2.2.01.01 219.778.745,00 Belanja alat tulis kantor 219.778.745,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 120.204.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 120.204.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.011.5.2.2 120.204.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 120.204.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.011.5.2.2.06 120.204.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 120.204.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.011.5.2.2.06.01 102.204.000,00 Belanja Cetak 102.204.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.011.5.2.2.06.02 18.000.000,00 Belanja Penggandaan 18.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 12.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 12.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.012.5.2.2 12.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 12.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.012.5.2.2.01 12.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 12.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.012.5.2.2.01.03 12.500.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 12.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 144.215.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 144.215.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.014.5.2.1 134.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 134.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.014.5.2.1.02 134.400.000,00 Honorarium Non PNS 134.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.014.5.2.1.02.02 134.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 134.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.014.5.2.3 9.815.000,00 BELANJA MODAL 9.815.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.014.5.2.3.14 3.085.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 3.085.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.014.5.2.3.14.07 3.085.000,00 Belanja modal pengadaan piringgelasmangkokcangkirsendokgarpupisau 3.085.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.014.5.2.3.15 1.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.014.5.2.3.15.02 1.250.000,00 Belanja modal pengadaan jam dindingmeja 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.014.5.2.3.33 5.480.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 5.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.014.5.2.3.33.01 5.480.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 5.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 64.952.500,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 64.952.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.015.5.2.2 64.952.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 64.952.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.015.5.2.2.03 64.952.500,00 Belanja Jasa Kantor 64.952.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.015.5.2.2.03.05 64.952.500,00 Belanja surat kabarmajalah 64.952.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 86.180.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 86.180.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.017.5.2.1 16.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 16.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.017.5.2.1.02 16.900.000,00 Honorarium Non PNS 16.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.017.5.2.1.02.02 16.900.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 16.900.000,00 0,00 0,00 3 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.02.01.017.5.2.2 69.280.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 69.280.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.11 69.280.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 69.280.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.11.02 5.310.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 5.310.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.11.03 2.520.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 2.520.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.11.04 61.450.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 61.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 497.720.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 497.720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.018.5.2.2 497.720.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 497.720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.018.5.2.2.15 497.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 497.720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.018.5.2.2.15.01 165.320.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 165.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.01.018.5.2.2.15.02 332.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 332.400.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

505.764.200,00 505.764.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.011 Pengadaan Komputer, Printer dan kelengkapannya 74.975.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 74.975.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.011.5.2.1 1.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.011.5.2.1.01 1.450.000,00 Honorarium PNS 1.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.011.5.2.1.01.02 500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.011.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.011.5.2.1.01.04 200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.011.5.2.3 73.525.000,00 BELANJA MODAL 73.525.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.011.5.2.3.12 73.525.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 73.525.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.011.5.2.3.12.02 16.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 16.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.011.5.2.3.12.03 37.500.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 37.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.011.5.2.3.12.04 12.500.000,00 Belanja modal pengadaan printer 12.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.011.5.2.3.12.08 2.400.000,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.011.5.2.3.12.09 5.125.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 5.125.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 113.250.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 113.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.022.5.2.2 113.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 113.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.022.5.2.2.02 113.250.000,00 Belanja BahanMaterial 113.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.022.5.2.2.02.01 113.250.000,00 Belanja bahan baku bangunan 113.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.023 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 25.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 25.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.023.5.2.2 25.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.023.5.2.2.05 25.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.023.5.2.2.05.01 15.000.000,00 Belanja Jasa Service 15.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.023.5.2.2.05.02 4.600.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 4.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.023.5.2.2.05.03 5.400.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 5.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 199.800.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 199.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.024.5.2.2 199.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 199.800.000,00 0,00 0,00 4 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.02.02.024.5.2.2.05 199.800.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 199.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.024.5.2.2.05.01 58.800.000,00 Belanja Jasa Service 58.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.024.5.2.2.05.02 124.800.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 124.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.024.5.2.2.05.03 16.200.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.032 Pemeliharaan rutinberkala buku perpustakaan 92.739.200,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 92.739.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.032.5.2.2 92.739.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA 92.739.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.032.5.2.2.01 92.739.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 92.739.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.02.032.5.2.2.01.01 92.739.200,00 Belanja alat tulis kantor 92.739.200,00 0,00 0,00

1.01.1.01.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur

159.600.000,00 159.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 48.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 48.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.03.002.5.2.2 48.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 48.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.03.002.5.2.2.12 48.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 48.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.03.002.5.2.2.12.04 48.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 48.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 4.800.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.03.003.5.2.2 4.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.03.003.5.2.2.14 4.800.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.03.003.5.2.2.14.05 4.800.000,00 Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 106.800.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 106.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.03.005.5.2.2 106.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 106.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.03.005.5.2.2.14 106.800.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 106.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.03.005.5.2.2.14.02 54.000.000,00 Belanja pakaian adat daerah 54.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.03.005.5.2.2.14.04 52.800.000,00 Belanja pakaian olahraga 52.800.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.012 Bimbingan Teknis dan Diklat Teknis Kearsipan 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 150.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.1 11.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 11.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.1.01 5.000.000,00 Honorarium PNS 5.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.1.01.01 3.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.1.01.04 1.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.1.02 6.950.000,00 Honorarium Non PNS 6.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.1.02.01 6.950.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 6.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.2 138.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 138.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.01 5.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.01.01 5.750.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.02 5.150.000,00 Belanja BahanMaterial 5.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.02.06 4.050.000,00 Belanja tas kegiatan 4.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.02.09 600.000,00 Belanja dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 5 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.02.10 500.000,00 Belanja dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.03 7.750.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.03.12 1.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.03.14 6.750.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 6.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.06 9.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.06.01 9.000.000,00 Belanja Cetak 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.07 19.480.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 19.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.07.02 19.480.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 19.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.08 13.960.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 13.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.08.01 11.300.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 11.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.08.02 860.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 860.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.08.03 1.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.11 50.160.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 50.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.11.02 660.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 660.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.11.04 49.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 49.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.15 26.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 26.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.012.5.2.2.15.02 26.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.013 Pelatihan Sekretaris Desa di Bidang Kearsipan 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.013.5.2.1 7.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.013.5.2.1.01 3.300.000,00 Honorarium PNS 3.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.013.5.2.1.01.01 3.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.013.5.2.1.02 4.250.000,00 Honorarium Non PNS 4.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.013.5.2.1.02.01 4.250.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 4.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.013.5.2.2 142.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 142.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.01 4.460.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.460.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.01.01 4.460.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.460.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.02 5.600.000,00 Belanja BahanMaterial 5.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.02.06 4.500.000,00 Belanja tas kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.02.09 600.000,00 Belanja dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.02.10 500.000,00 Belanja dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.03 5.100.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.03.12 600.000,00 Belanja Jasa Publikasi 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.03.14 4.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.06 9.390.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.390.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.06.01 9.390.000,00 Belanja Cetak 9.390.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.07 29.840.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 29.840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.07.02 29.840.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 29.840.000,00 0,00 0,00 6 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.08 13.950.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 13.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.08.01 10.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.08.02 2.150.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 2.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.08.03 1.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.11 47.310.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 47.310.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.11.02 660.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 660.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.11.04 46.650.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 46.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.15 26.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 26.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.15.02 26.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.800.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan 38.980.000,00 38.980.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 11.450.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 11.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.001.5.2.1 6.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.001.5.2.1.01 1.350.000,00 Honorarium PNS 1.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.001.5.2.1.01.01 1.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.001.5.2.1.03 4.800.000,00 Uang Lembur 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.001.5.2.1.03.01 4.800.000,00 Uang Lembur PNS 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.001.5.2.2 5.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.06 500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.11 4.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.11.04 4.800.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 11.080.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 11.080.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.002.5.2.1 7.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.002.5.2.1.03 7.200.000,00 Uang Lembur 7.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.002.5.2.1.03.01 7.200.000,00 Uang Lembur PNS 7.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.002.5.2.2 3.880.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.002.5.2.2.06 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.002.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.002.5.2.2.11 2.880.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.002.5.2.2.11.04 2.880.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 16.450.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 16.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004.5.2.1 10.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004.5.2.1.01 1.750.000,00 Honorarium PNS 1.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004.5.2.1.01.01 1.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004.5.2.1.03 8.400.000,00 Uang Lembur 8.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004.5.2.1.03.01 8.400.000,00 Uang Lembur PNS 8.400.000,00 0,00 0,00 7 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.02.06.004.5.2.2 6.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004.5.2.2.06.01 1.500.000,00 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004.5.2.2.11 4.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004.5.2.2.11.04 4.800.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 4.800.000,00 0,00 0,00

1.24.1.01.02.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001 Pembangunan data base informasi kearsipan 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 200.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.1 1.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.1.01 1.800.000,00 Honorarium PNS 1.800.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.1.01.03 900.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.2 5.497.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.497.500,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.2.01 4.263.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.263.500,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.2.01.01 2.901.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.901.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.2.01.04 800.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 800.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.2.01.06 562.500,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 562.500,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.2.02 300.000,00 Belanja BahanMaterial 300.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.2.02.10 300.000,00 Belanja dokumentasi 300.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.2.06 934.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 934.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.2.06.02 934.000,00 Belanja Penggandaan 934.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.3 192.702.500,00 BELANJA MODAL 192.702.500,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.3.12 192.702.500,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 192.702.500,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.3.12.01 25.352.000,00 Belanja modal pengadaan komputer mainframeserver 25.352.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.3.12.02 62.500.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 62.500.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.3.12.03 21.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 21.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.3.12.04 18.750.000,00 Belanja modal pengadaan printer 18.750.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.3.12.08 20.100.000,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 20.100.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.3.12.09 4.500.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 4.500.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.3.12.10 35.000.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer 35.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.001.5.2.3.12.11 5.500.500,00 Belanja modal pengadaan softwareaplikasi komputer 5.500.500,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003 Pengklasifikasian data 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 100.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.1 21.525.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.525.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.1.01 21.525.000,00 Honorarium PNS 21.525.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.1.01.01 2.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.1.01.04 425.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 425.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.1.01.05 18.250.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 18.250.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2 78.475.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 78.475.000,00 0,00 0,00 8 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.01 3.619.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.619.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.01.01 3.259.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.259.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.01.04 360.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 360.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.02 5.100.000,00 Belanja BahanMaterial 5.100.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.02.06 4.800.000,00 Belanja tas kegiatan 4.800.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.02.10 300.000,00 Belanja dokumentasi 300.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.06 2.296.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.296.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.06.01 996.000,00 Belanja Cetak 996.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.06.02 1.300.000,00 Belanja Penggandaan 1.300.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.07 6.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 6.800.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.07.02 4.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 4.800.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.07.03 2.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.08 10.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.800.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.08.03 10.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 10.800.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.11 22.660.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 22.660.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.11.02 660.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 660.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.11.04 22.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 22.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.15 27.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 27.200.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.003.5.2.2.15.02 27.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 27.200.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.004 Penyusunan sistem katalog data 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.004.5.2.1 27.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.850.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.004.5.2.1.01 27.850.000,00 Honorarium PNS 27.850.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.004.5.2.1.01.01 27.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.850.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.004.5.2.2 122.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 122.150.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.01 8.972.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.972.500,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.01.01 7.816.500,00 Belanja alat tulis kantor 7.816.500,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.01.04 1.156.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.156.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.02 46.850.000,00 Belanja BahanMaterial 46.850.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.02.10 600.000,00 Belanja dokumentasi 600.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.02.11 46.250.000,00 Belanja bahan arsip dokumen 46.250.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.06 12.120.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.120.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.06.01 12.120.000,00 Belanja Cetak 12.120.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.11 8.607.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 8.607.500,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.11.02 660.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 660.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.11.04 7.947.500,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 7.947.500,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.15 45.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 45.600.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.15.004.5.2.2.15.02 45.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 45.600.000,00 0,00 0,00 9 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6

1.24.1.01.02.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumenarsip daerah

550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 200.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.1 1.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.1.01 1.800.000,00 Honorarium PNS 1.800.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.1.01.03 900.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.2 4.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.300.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.2.01 3.384.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.384.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.2.01.01 2.634.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.634.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.2.01.04 750.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 750.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.2.02 300.000,00 Belanja BahanMaterial 300.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.2.02.10 300.000,00 Belanja dokumentasi 300.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.2.06 616.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 616.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.2.06.01 616.000,00 Belanja Cetak 616.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.3 193.900.000,00 BELANJA MODAL 193.900.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.3.10 31.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 31.400.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.3.10.08 31.400.000,00 Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas 31.400.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.3.12 154.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 154.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.3.12.03 21.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 21.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.3.12.05 133.000.000,00 Belanja modal pengadaan scanner 133.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.3.17 8.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 8.500.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.001.5.2.3.17.02 8.500.000,00 Belanja modal pengadaan faximili 8.500.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002 Pendataan dan penataan dokumenarsip daerah 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 200.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.1 4.125.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.125.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.1.01 4.125.000,00 Honorarium PNS 4.125.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.1.01.01 2.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.1.01.04 1.275.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.275.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.2 195.875.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 195.875.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.01 7.812.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.812.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.01.01 6.822.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.822.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.01.04 990.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 990.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.02 42.050.000,00 Belanja BahanMaterial 42.050.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.02.10 3.300.000,00 Belanja dokumentasi 3.300.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.02.11 38.750.000,00 Belanja bahan arsip dokumen 38.750.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.06 1.973.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.973.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.06.01 1.973.000,00 Belanja Cetak 1.973.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.11 660.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 660.000,00 0,00 0,00 10 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.11.02 660.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 660.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.15 143.380.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 143.380.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.15.01 79.580.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 79.580.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.002.5.2.2.15.02 63.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 63.800.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.003 Penduplikatan dokumenarsip daerah dalam bentuk informatika 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.003.5.2.1 4.125.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.125.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.003.5.2.1.01 4.125.000,00 Honorarium PNS 4.125.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.003.5.2.1.01.01 2.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.003.5.2.1.01.04 1.275.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.275.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.003.5.2.2 145.875.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 145.875.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.003.5.2.2.01 2.713.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.713.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.003.5.2.2.01.01 2.023.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.023.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.003.5.2.2.01.04 690.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 690.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.003.5.2.2.06 95.970.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 95.970.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.003.5.2.2.06.01 1.070.000,00 Belanja Cetak 1.070.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.003.5.2.2.06.02 94.900.000,00 Belanja Penggandaan 94.900.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.003.5.2.2.11 1.440.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.440.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.003.5.2.2.11.02 1.440.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.440.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.003.5.2.2.15 45.752.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 45.752.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.16.003.5.2.2.15.02 45.752.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 45.752.000,00 0,00 0,00

1.24.1.01.02.17 Program pemeliharaan rutinberkala sarana dan prasarana

kearsipan 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002 Pemeliharaan rutinberkala arsip daerah 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 250.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.1 6.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.1.02 6.000.000,00 Honorarium Non PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.1.02.03 6.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 6.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.2 244.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 244.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.2.01 184.954.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 184.954.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.2.01.01 1.190.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.190.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.2.01.05 183.764.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 183.764.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.2.02 59.046.000,00 Belanja BahanMaterial 59.046.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.2.02.05 59.046.000,00 Belanja bahan kimia 59.046.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 200.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.003.5.2.1 2.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.850.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.003.5.2.1.01 2.850.000,00 Honorarium PNS 2.850.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.003.5.2.1.01.01 2.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.003.5.2.2 197.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 197.150.000,00 0,00 0,00 11 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.24.1.01.02.17.003.5.2.2.01 10.263.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 10.263.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.003.5.2.2.01.01 9.438.000,00 Belanja alat tulis kantor 9.438.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.003.5.2.2.01.04 825.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 825.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.003.5.2.2.02 50.800.000,00 Belanja BahanMaterial 50.800.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.003.5.2.2.02.10 3.300.000,00 Belanja dokumentasi 3.300.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.003.5.2.2.02.11 47.500.000,00 Belanja bahan arsip dokumen 47.500.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.003.5.2.2.06 1.511.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.511.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.003.5.2.2.06.01 1.511.000,00 Belanja Cetak 1.511.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.003.5.2.2.11 660.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 660.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.003.5.2.2.11.02 660.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 660.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.003.5.2.2.15 133.916.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 133.916.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.003.5.2.2.15.01 79.580.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 79.580.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.003.5.2.2.15.02 54.336.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 54.336.000,00 0,00 0,00

1.24.1.01.02.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

990.000.000,00 990.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.001 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 95.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 95.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.001.5.2.1 26.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 26.950.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.001.5.2.1.01 26.950.000,00 Honorarium PNS 26.950.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.001.5.2.1.01.01 2.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.001.5.2.1.01.05 24.100.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 24.100.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.001.5.2.2 68.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 68.050.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.01 1.885.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.885.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.01.01 1.885.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.885.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.02 6.505.000,00 Belanja BahanMaterial 6.505.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.02.06 6.205.000,00 Belanja tas kegiatan 6.205.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.02.10 300.000,00 Belanja dokumentasi 300.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.06 2.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.200.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.06.01 1.240.000,00 Belanja Cetak 1.240.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.06.02 960.000,00 Belanja Penggandaan 960.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.07 11.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 11.600.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.07.02 1.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 1.600.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.07.03 10.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.08 3.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.600.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.11 32.660.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 32.660.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.11.02 660.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 660.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.11.04 32.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 32.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.15 9.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 9.600.000,00 0,00 0,00 12 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.24.1.01.02.18.001.5.2.2.15.02 9.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.600.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.002 Penyediaan sarana layanan informasi arsip 95.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 95.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.002.5.2.1 1.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.002.5.2.1.01 1.800.000,00 Honorarium PNS 1.800.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.002.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.002.5.2.1.01.03 900.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.002.5.2.2 3.254.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.254.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.002.5.2.2.01 1.997.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.997.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.002.5.2.2.01.01 1.307.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.307.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.002.5.2.2.01.04 690.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 690.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.002.5.2.2.02 300.000,00 Belanja BahanMaterial 300.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.002.5.2.2.02.10 300.000,00 Belanja dokumentasi 300.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.002.5.2.2.06 957.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 957.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.002.5.2.2.06.01 957.000,00 Belanja Cetak 957.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.002.5.2.3 89.946.000,00 BELANJA MODAL 89.946.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.002.5.2.3.10 27.946.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 27.946.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.002.5.2.3.10.14 27.946.000,00 Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 27.946.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.002.5.2.3.11 62.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 62.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.002.5.2.3.11.01 12.000.000,00 Belanja modal pengadaan meja gambar 12.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.002.5.2.3.11.07 50.000.000,00 Belanja modal penyekat ruangan 50.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.003 Sosialisasipenyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintahswasta 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : kabupaten kota 350.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.1 21.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.550.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.1.01 10.300.000,00 Honorarium PNS 10.300.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.1.01.01 6.100.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.100.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.1.01.04 4.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.200.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.1.02 11.250.000,00 Honorarium Non PNS 11.250.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.1.02.01 11.250.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 11.250.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2 328.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 328.450.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.01 8.214.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.214.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.01.01 7.674.000,00 Belanja alat tulis kantor 7.674.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.01.04 540.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 540.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.02 31.300.000,00 Belanja BahanMaterial 31.300.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.02.06 22.500.000,00 Belanja tas kegiatan 22.500.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.02.09 4.500.000,00 Belanja dekorasi 4.500.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.02.10 4.300.000,00 Belanja dokumentasi 4.300.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.03 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.03.12 2.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 2.000.000,00 0,00 0,00 13 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.06 44.316.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 44.316.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.06.01 43.016.000,00 Belanja Cetak 43.016.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.06.02 1.300.000,00 Belanja Penggandaan 1.300.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.07 28.520.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 28.520.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.07.02 23.520.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 23.520.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.07.03 5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.08 5.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.600.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.08.01 2.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.11 93.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 93.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.11.02 3.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.11.04 90.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 90.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.15 115.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 115.500.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.15.01 75.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 75.300.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.003.5.2.2.15.02 40.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.200.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004 Pameran Citra Arsip Daerah 450.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 450.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.1 17.175.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.175.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.1.01 15.300.000,00 Honorarium PNS 15.300.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.1.01.01 2.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.1.01.04 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.200.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.1.01.05 11.250.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 11.250.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.1.02 1.875.000,00 Honorarium Non PNS 1.875.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.1.02.03 1.875.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.875.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2 432.825.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 432.825.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.01 16.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 16.700.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.01.01 15.581.000,00 Belanja alat tulis kantor 15.581.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.01.04 1.119.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.119.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.02 145.750.000,00 Belanja BahanMaterial 145.750.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.02.09 24.000.000,00 Belanja dekorasi 24.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.02.10 3.000.000,00 Belanja dokumentasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.02.11 48.750.000,00 Belanja bahan arsip dokumen 48.750.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.02.17 70.000.000,00 Belanja bahan publikasi 70.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.03 41.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 41.250.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.03.14 41.250.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 41.250.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.06 42.689.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 42.689.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.06.01 42.689.000,00 Belanja Cetak 42.689.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.07 27.620.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 27.620.000,00 0,00 0,00 14 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.07.02 15.120.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 15.120.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.07.03 12.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 12.500.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.08 5.460.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.460.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.08.01 1.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.200.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.08.03 4.260.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 4.260.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.10 65.700.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 65.700.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.10.05 43.200.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 43.200.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.10.07 22.500.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 22.500.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.11 30.720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 30.720.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.11.02 660.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 660.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.11.04 30.060.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 30.060.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.15 54.936.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 54.936.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.15.02 54.936.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 54.936.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.22 2.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 2.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.18.004.5.2.2.22.01 2.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 2.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.02.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan 10.258.311.500,00 10.258.311.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.001 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.001.5.2.1 177.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 177.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.001.5.2.1.01 102.100.000,00 Honorarium PNS 102.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.001.5.2.1.01.01 9.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.001.5.2.1.01.05 92.300.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 92.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.001.5.2.1.02 75.000.000,00 Honorarium Non PNS 75.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.001.5.2.1.02.02 75.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 75.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.001.5.2.2 322.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 322.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.01 63.559.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 63.559.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.01.01 12.559.500,00 Belanja alat tulis kantor 12.559.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.01.04 1.500.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.01.06 49.500.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 49.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.02 67.500.000,00 Belanja BahanMaterial 67.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.02.06 64.000.000,00 Belanja tas kegiatan 64.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.02.09 2.000.000,00 Belanja dekorasi 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.02.10 1.500.000,00 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.03 12.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.03.12 4.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.03.14 7.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 7.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.06 33.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 33.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.06.01 27.600.000,00 Belanja Cetak 27.600.000,00 0,00 0,00 15 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.06.02 6.300.000,00 Belanja Penggandaan 6.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.08 9.300.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.08.01 9.300.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.10 7.250.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 7.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.10.01 2.750.000,00 Belanja sewa meja kursi 2.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.10.07 4.500.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.11 32.262.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 32.262.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.11.02 3.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.11.04 28.662.500,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 28.662.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.15 97.128.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 97.128.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.15.01 37.760.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 37.760.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.001.5.2.2.15.02 59.368.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 59.368.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.004 Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.004.5.2.1 131.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 131.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.004.5.2.1.01 9.000.000,00 Honorarium PNS 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.004.5.2.1.01.01 9.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.004.5.2.1.02 122.350.000,00 Honorarium Non PNS 122.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.004.5.2.1.02.01 122.350.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 122.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.004.5.2.2 368.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 368.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.01 18.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 18.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.01.01 16.700.000,00 Belanja alat tulis kantor 16.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.01.04 2.000.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.02 14.000.000,00 Belanja BahanMaterial 14.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.02.06 13.000.000,00 Belanja tas kegiatan 13.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.02.10 1.000.000,00 Belanja dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.03 22.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 22.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.03.12 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.03.14 15.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 15.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.03.19 2.400.000,00 Belanja jasa dekorasi 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.06 37.700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 37.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.06.01 5.500.000,00 Belanja Cetak 5.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.06.02 32.200.000,00 Belanja Penggandaan 32.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.07 95.040.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 95.040.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.07.02 95.040.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 95.040.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.10 25.050.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 25.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.10.07 25.050.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 25.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.11 104.670.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 104.670.000,00 0,00 0,00 16 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.11.02 1.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.11.04 103.070.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 103.070.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.15 51.090.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 51.090.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.15.01 16.690.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.690.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.004.5.2.2.15.02 34.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 34.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.007 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 100.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.007.5.2.1 2.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.007.5.2.1.01 2.250.000,00 Honorarium PNS 2.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.007.5.2.1.01.01 2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.007.5.2.2 97.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 97.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.007.5.2.2.01 1.673.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.673.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.007.5.2.2.01.01 1.673.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.673.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.007.5.2.2.02 50.000.000,00 Belanja BahanMaterial 50.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.007.5.2.2.02.10 50.000.000,00 Belanja dokumentasi 50.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.007.5.2.2.06 332.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 332.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.007.5.2.2.06.02 332.000,00 Belanja Penggandaan 332.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.007.5.2.2.11 385.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 385.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.007.5.2.2.11.02 385.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 385.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.007.5.2.2.15 45.360.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 45.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.007.5.2.2.15.02 45.360.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 45.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.1 37.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 37.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.1.01 17.800.000,00 Honorarium PNS 17.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.1.01.01 9.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.1.01.04 8.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.1.02 20.100.000,00 Honorarium Non PNS 20.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.1.02.02 17.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 17.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.1.02.03 2.300.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 2.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.2 462.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 462.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.01 15.929.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 15.929.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.01.01 14.669.000,00 Belanja alat tulis kantor 14.669.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.01.04 1.260.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.260.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.02 53.500.000,00 Belanja BahanMaterial 53.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.02.06 40.000.000,00 Belanja tas kegiatan 40.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.02.08 1.500.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.02.09 4.000.000,00 Belanja dekorasi 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.02.10 8.000.000,00 Belanja dokumentasi 8.000.000,00 0,00 0,00 17 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.03 69.700.000,00 Belanja Jasa Kantor 69.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.03.12 11.600.000,00 Belanja Jasa Publikasi 11.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.03.14 27.600.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 27.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.03.15 30.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi 30.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.06 94.950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 94.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.06.01 49.950.000,00 Belanja Cetak 49.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.06.02 45.000.000,00 Belanja Penggandaan 45.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.07 2.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 2.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.07.02 2.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 2.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.08 4.856.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.856.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.08.01 1.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.08.03 3.856.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.856.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.10 72.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 72.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.10.01 34.500.000,00 Belanja sewa meja kursi 34.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.10.03 1.000.000,00 Belanja sewa proyektor 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.10.05 21.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 21.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.10.07 15.500.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 15.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.11 82.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 82.125.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.11.02 3.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.11.04 79.125.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 79.125.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.15 66.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 66.240.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.15.01 28.040.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 28.040.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.008.5.2.2.15.02 38.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 7.758.311.500,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 7.758.311.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.009.5.2.1 242.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 242.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.009.5.2.1.01 242.450.000,00 Honorarium PNS 242.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.009.5.2.1.01.01 227.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 227.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.009.5.2.1.01.02 1.950.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.009.5.2.1.01.03 12.750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 12.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.009.5.2.2 172.861.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 172.861.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.009.5.2.2.01 105.461.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 50.949.000,00 54.512.500,00 51,69 1.01.1.01.02.21.009.5.2.2.01.01 105.461.500,00 Belanja alat tulis kantor 50.949.000,00 54.512.500,00 51,69 1.01.1.01.02.21.009.5.2.2.06 400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 54.912.500,00 54.512.500,00 13.628,1 1.01.1.01.02.21.009.5.2.2.06.01 0,00 Belanja Cetak 54.512.500,00 54.512.500,00 100,00 1.01.1.01.02.21.009.5.2.2.06.02 400.000,00 Belanja Penggandaan 400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.009.5.2.2.15 58.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 58.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.009.5.2.2.15.02 58.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 58.000.000,00 0,00 0,00 18 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.02.21.009.5.2.2.22 9.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.009.5.2.2.22.01 9.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.009.5.2.3 7.343.000.000,00 BELANJA MODAL 7.343.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27 7.343.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 7.343.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.01 125.000.000,00 Belanja modal pengadaan buku matematika 125.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.02 200.000.000,00 Belanja modal pengadaan buku fisika 200.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.03 175.000.000,00 Belanja modal pengadaan buku kimia 175.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.04 500.000.000,00 Belanja modal pengadaan buku biologi 500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.06 125.000.000,00 Belanja modal pengadaan buku geografi 125.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.07 94.000.000,00 Belanja modal pengadaan buku astronomi 94.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.09 75.000.000,00 Belanja modal pengadaan buku bahasa dan sastra 75.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.10 300.000.000,00 Belanja modal pengadaan buku keagamaan 300.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.11 300.000.000,00 Belanja modal pengadaan buku sejarah 300.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.12 375.000.000,00 Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya 375.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.13 650.000.000,00 Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 650.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.15 525.000.000,00 Belanja modal pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan 525.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.16 132.750.000,00 Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi 132.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.17 3.000.000.000,00 Belanja modal pengadaan buku ensiklopedia 3.000.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.18 200.000.000,00 Belanja modal pengadaan buku kamus bahasa 200.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.19 253.750.000,00 Belanja modal pengadaan buku ekonomi dan keuangan 253.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.24 87.500.000,00 Belanja modal pengadaan mikrofilm 87.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.009.5.2.3.27.27 225.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Fiksi 225.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011 Pengembangan Minat dan Budaya Baca lLomba 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 400.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011.5.2.1 21.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011.5.2.1.01 12.250.000,00 Honorarium PNS 12.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011.5.2.1.01.01 12.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011.5.2.1.02 9.000.000,00 Honorarium Non PNS 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011.5.2.1.02.01 6.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011.5.2.1.02.02 3.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011.5.2.2 378.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 378.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.01 17.096.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 17.096.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.01.01 15.896.000,00 Belanja alat tulis kantor 15.896.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.01.04 1.200.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.02 10.000.000,00 Belanja BahanMaterial 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.02.09 5.000.000,00 Belanja dekorasi 5.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.02.10 5.000.000,00 Belanja dokumentasi 5.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.03 93.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 93.200.000,00 0,00 0,00 19 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.03.12 11.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 11.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.03.14 14.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 14.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.03.15 67.700.000,00 Belanja jasa atas prestasi 67.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.06 51.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 51.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.06.01 15.000.000,00 Belanja Cetak 15.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.06.02 36.000.000,00 Belanja Penggandaan 36.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.07 37.400.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 37.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.07.02 37.400.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 37.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.08 7.712.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.712.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.08.03 7.712.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 7.712.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.10 36.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 36.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.10.01 3.200.000,00 Belanja sewa meja kursi 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.10.05 27.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 27.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.10.07 6.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.11 35.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 35.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.11.02 6.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.11.04 29.900.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 29.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.15 90.242.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 90.242.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.15.01 35.730.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 35.730.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.011.5.2.2.15.02 54.512.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 54.512.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.012 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Layanan Ekstra diluar jam Kerja 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.1 391.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 391.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.1.01 51.650.000,00 Honorarium PNS 51.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.1.01.01 45.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 45.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.1.01.04 5.750.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.1.03 339.900.000,00 Uang Lembur 339.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.1.03.01 240.900.000,00 Uang Lembur PNS 240.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.1.03.02 99.000.000,00 Uang Lembur Non PNS 99.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.2 81.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 81.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.2.01 3.950.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.2.01.01 3.950.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.2.06 2.100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.2.06.01 2.100.000,00 Belanja Cetak 2.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.2.11 75.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 75.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.2.11.04 75.900.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 75.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.3 26.500.000,00 BELANJA MODAL 26.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.3.12 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 15.000.000,00 0,00 0,00 20 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.02.21.012.5.2.3.12.03 12.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.3.12.04 3.000.000,00 Belanja modal pengadaan printer 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.3.16 11.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 11.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.3.16.01 3.500.000,00 Belanja modal pengadaan kamera 3.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.21.012.5.2.3.16.02 8.000.000,00 Belanja modal pengadaan handycam 8.000.000,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 24.192.402.933,00 25.017.283.726,00 824.880.793,00 3,41 SURPLUS DEFISIT 24.192.402.933,00 25.017.283.726,00 824.880.793,00 3,41 H.M RUSLI ZAINAL Pekanbaru, GUBERNUR RIAU 21 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008 PENJABARAN PERUBAHAN APBD URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.02 Kesehatan 1.02.01 Dinas Kesehatan Lampiran II : NOMOR TANGGAL : : 33 Tahun 2008 14 Oktober 2008 PERATURAN GUBERNUR Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.01.00.000.4 PENDAPATAN 1.02.1.02.01.00.000.4.1 578.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 578.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.00.000.4.1.2 578.500.000,00 Retribusi Daerah 578.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.00.000.4.1.2.01 450.000.000,00 Retribusi Jasa Umum 450.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.00.000.4.1.2.01.01 450.000.000,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan 450.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.00.000.4.1.2.02 128.500.000,00 Retribusi Jasa Usaha 128.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.00.000.4.1.2.02.01 2.500.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.00.000.4.1.2.02.03 126.000.000,00 Retribusi Tempat PenginapanPesanggrahanVilla 126.000.000,00 0,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 578.500.000,00 578.500.000,00 0,00 0,00 1.02.01.00.000.5 BELANJA 1.02.1.02.01.00.000.5.1 18.184.615.417,87 BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.542.647.251,38 2.358.031.833,51 12,97 1.02.1.02.01.00.000.5.1.1 18.184.615.417,87 BELANJA PEGAWAI 20.542.647.251,38 2.358.031.833,51 12,97 1.02.1.02.01.00.000.5.1.1.01 7.265.163.417,87 Gaji dan Tunjangan 9.218.795.251,38 1.953.631.833,51 26,89 1.02.1.02.01.00.000.5.1.1.01.01 5.049.531.136,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi 6.401.847.270,00 1.352.316.134,00 26,78 1.02.1.02.01.00.000.5.1.1.01.02 358.128.747,15 Tunjangan Keluarga 591.988.341,75 233.859.594,60 65,30 1.02.1.02.01.00.000.5.1.1.01.03 269.620.000,00 Tunjangan Jabatan 361.075.000,00 91.455.000,00 33,92 1.02.1.02.01.00.000.5.1.1.01.04 155.156.300,00 Tunjangan Fungsional 188.894.160,00 33.737.860,00 21,74 1.02.1.02.01.00.000.5.1.1.01.05 456.300.000,00 Tunjangan Umum 532.870.000,00 76.570.000,00 16,78 1.02.1.02.01.00.000.5.1.1.01.06 363.542.736,00 Tunjangan Beras 380.120.832,00 16.578.096,00 4,56 1.02.1.02.01.00.000.5.1.1.01.07 470.769.904,80 Tunjangan PPhTunjangan Khusus 617.673.147,00 146.903.242,20 31,20 1.02.1.02.01.00.000.5.1.1.01.08 162.551,87 Pembulatan Gaji 172.918,20 10.366,33 6,38 1.02.1.02.01.00.000.5.1.1.01.09 141.952.042,05 Iuran Asuransi Kesehatan 144.153.582,43 2.201.540,38 1,55 1.02.1.02.01.00.000.5.1.1.02 10.919.452.000,00 Tambahan Penghasilan PNS 11.323.852.000,00 404.400.000,00 3,70 1.02.1.02.01.00.000.5.1.1.02.01 9.776.332.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 10.154.332.000,00 378.000.000,00 3,87 1 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.00.000.5.1.1.02.05 462.000.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 462.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.00.000.5.1.1.02.07 681.120.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 707.520.000,00 26.400.000,00 3,88 1.02.1.02.01.00.000.5.2 84.172.747.517,00 BELANJA LANGSUNG 85.193.984.517,00 1.021.237.000,00 1,21

1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.208.170.400,00 1.208.170.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 103.800.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 103.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.001.5.2.1 13.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.001.5.2.1.02 13.200.000,00 Honorarium Non PNS 13.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.001.5.2.1.02.02 13.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 13.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.001.5.2.2 90.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 90.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.03 90.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 90.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.03.05 21.300.000,00 Belanja surat kabarmajalah 21.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.03.06 19.200.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 19.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.03.07 50.100.000,00 Belanja paketpengiriman 50.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 409.800.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 409.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.002.5.2.2 409.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 409.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03 409.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 409.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.01 40.800.000,00 Belanja telepon 40.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.02 15.000.000,00 Belanja air 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.03 354.000.000,00 Belanja listrik 354.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 26.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 26.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.003.5.2.2 26.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 26.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.10 26.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 26.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.10.01 11.000.000,00 Belanja sewa meja kursi 11.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.10.05 15.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 78.600.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 78.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.006.5.2.2 78.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 78.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05 78.600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 78.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05.02 72.600.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 72.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05.05 6.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 14.400.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 14.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.007.5.2.1 14.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.02 14.400.000,00 Honorarium Non PNS 14.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.02.01 14.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 14.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 22.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 22.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.009.5.2.2 22.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.000.000,00 0,00 0,00 2 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.01.009.5.2.2.03 22.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 22.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.009.5.2.2.03.13 22.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 22.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 24.473.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 24.473.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.010.5.2.2 24.473.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.473.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.010.5.2.2.01 24.473.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 24.473.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.010.5.2.2.01.01 24.473.000,00 Belanja alat tulis kantor 24.473.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 55.750.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 55.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.011.5.2.2 55.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 55.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.06 55.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 55.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.06.01 12.750.000,00 Belanja Cetak 12.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.06.02 43.000.000,00 Belanja Penggandaan 43.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 25.150.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 25.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.012.5.2.2 25.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.012.5.2.2.01 25.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 25.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.012.5.2.2.01.03 25.150.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 25.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 93.400.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 93.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.014.5.2.1 3.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.014.5.2.1.01 3.450.000,00 Honorarium PNS 3.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.014.5.2.1.01.02 600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.014.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.014.5.2.1.01.04 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.014.5.2.3 89.950.000,00 BELANJA MODAL 89.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.014.5.2.3.10 6.450.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 6.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.014.5.2.3.10.16 6.450.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan laundry 6.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.014.5.2.3.16 37.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 37.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.014.5.2.3.16.04 37.500.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan Audio 37.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.014.5.2.3.33 46.000.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 46.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.014.5.2.3.33.01 46.000.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 46.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 54.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 54.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.017.5.2.2 54.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 54.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11 54.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 54.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11.04 54.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 54.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 271.572.400,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 271.572.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.018.5.2.2 271.572.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 271.572.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.15 271.572.400,00 Belanja Perjalanan Dinas 271.572.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.15.01 90.372.400,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 90.372.400,00 0,00 0,00 3 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.15.02 181.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 181.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.039 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor laptop infokus 29.225.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 29.225.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.039.5.2.1 150.000,00 BELANJA PEGAWAI 150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.039.5.2.1.01 150.000,00 Honorarium PNS 150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.039.5.2.1.01.02 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.039.5.2.3 29.075.000,00 BELANJA MODAL 29.075.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.039.5.2.3.12 29.075.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 29.075.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.039.5.2.3.12.03 29.075.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 29.075.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.064.425.000,00 3.064.425.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 103.850.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 103.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.009.5.2.1 1.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.009.5.2.1.01 1.500.000,00 Honorarium PNS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.009.5.2.1.01.01 1.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.009.5.2.1.01.02 300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.009.5.2.2 2.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.009.5.2.2.01 2.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.009.5.2.2.01.01 1.000.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.009.5.2.2.01.02 1.350.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.009.5.2.3 100.000.000,00 BELANJA MODAL 100.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.009.5.2.3.10 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 50.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.009.5.2.3.10.04 50.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin fotocopy 50.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.009.5.2.3.11 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.009.5.2.3.11.02 50.000.000,00 Belanja modal pengadaan almari 50.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 15.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.021.5.2.2 15.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.021.5.2.2.01 15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.021.5.2.2.01.05 15.000.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 150.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.024.5.2.2 150.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.01 78.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 78.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.01.06 78.000.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 78.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.05 72.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 72.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.05.01 72.000.000,00 Belanja Jasa Service 72.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1.179.200.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.179.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.028.5.2.1 979.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 979.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.028.5.2.1.02 979.200.000,00 Honorarium Non PNS 979.200.000,00 0,00 0,00 4 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.02.028.5.2.1.02.02 979.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 979.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.028.5.2.2 200.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 200.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.028.5.2.2.01 20.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.028.5.2.2.01.05 20.000.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.028.5.2.2.03 180.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 180.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.028.5.2.2.03.13 180.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 180.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.062 Pemeliharaan rutinberkala sound system 18.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 18.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.062.5.2.2 18.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.062.5.2.2.03 18.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.062.5.2.2.03.13 18.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 18.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.080 Rehabilitasi Sedangberat gedung kantor Bapelkes 360.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 360.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.080.5.2.1 1.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.080.5.2.1.01 1.800.000,00 Honorarium PNS 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.080.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.080.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.080.5.2.2 707.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 707.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.080.5.2.2.01 125.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 125.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.080.5.2.2.01.02 125.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 125.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.080.5.2.2.03 582.000,00 Belanja Jasa Kantor 582.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.080.5.2.2.03.04 582.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 582.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.080.5.2.3 357.493.000,00 BELANJA MODAL 357.493.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.080.5.2.3.26 357.493.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 357.493.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.080.5.2.3.26.01 357.493.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 357.493.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.102 Pembangunan Gedung Kantor Cold Room 459.200.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 459.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.102.5.2.1 1.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.102.5.2.1.01 1.800.000,00 Honorarium PNS 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.102.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.102.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.102.5.2.2 3.867.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.867.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.102.5.2.2.01 2.367.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.367.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.102.5.2.2.01.01 2.367.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.367.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.102.5.2.2.03 1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.102.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.102.5.2.3 453.533.000,00 BELANJA MODAL 453.533.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.102.5.2.3.26 453.533.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 453.533.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.102.5.2.3.26.01 453.533.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 453.533.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.104 Pembangunan Gedung Kantor Gedung Instalasi Farmasi 779.175.000,00 Lokasi Kegiatan : 779.175.000,00 0,00 0,00 5 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.02.104 Pembangunan Gedung Kantor Gedung Instalasi Farmasi 779.175.000,00 Provinsi Riau 779.175.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.104.5.2.1 8.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.104.5.2.1.01 8.200.000,00 Honorarium PNS 8.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.104.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.104.5.2.1.01.03 1.400.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.104.5.2.1.01.04 5.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.104.5.2.2 2.475.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.475.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.104.5.2.2.01 1.089.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.089.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.104.5.2.2.01.01 1.089.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.089.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.104.5.2.2.03 1.386.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.386.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.104.5.2.2.03.04 1.386.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.386.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.104.5.2.3 768.500.000,00 BELANJA MODAL 768.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.104.5.2.3.26 768.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 768.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.104.5.2.3.26.04 768.500.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung gudang 768.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 441.150.500,00 441.150.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 150.850.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 150.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.002.5.2.1 2.275.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.275.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.002.5.2.1.01 2.275.000,00 Honorarium PNS 2.275.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.002.5.2.1.01.01 775.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 775.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.002.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.002.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.002.5.2.2 148.575.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 148.575.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.002.5.2.2.01 1.185.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.185.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.002.5.2.2.01.01 1.185.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.185.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.002.5.2.2.03 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.002.5.2.2.03.04 750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.002.5.2.2.12 146.640.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 146.640.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.002.5.2.2.12.04 124.800.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 124.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.002.5.2.2.12.06 21.840.000,00 Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas 21.840.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 14.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 14.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.003.5.2.2 14.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 14.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.003.5.2.2.13 14.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 14.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.003.5.2.2.13.01 14.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 14.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 276.300.500,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 276.300.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.005.5.2.1 7.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.005.5.2.1.01 7.200.000,00 Honorarium PNS 7.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.005.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 6 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.03.005.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.005.5.2.1.01.04 5.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.005.5.2.2 269.100.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 269.100.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.005.5.2.2.01 3.150.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.150.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.005.5.2.2.01.01 3.150.500,00 Belanja alat tulis kantor 3.150.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.005.5.2.2.03 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.005.5.2.2.03.04 750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.005.5.2.2.14 265.200.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 265.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.005.5.2.2.14.02 140.400.000,00 Belanja pakaian adat daerah 140.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.005.5.2.2.14.04 124.800.000,00 Belanja pakaian olahraga 124.800.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.447.217.050,00 1.447.217.050,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 30.848.250,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 30.848.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.002.5.2.1 6.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00 2.750.000,00 43,31 1.02.1.02.01.05.002.5.2.1.01 6.350.000,00 Honorarium PNS 3.600.000,00 2.750.000,00 43,31 1.02.1.02.01.05.002.5.2.1.01.01 1.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 800.000,00 61,54 1.02.1.02.01.05.002.5.2.1.01.04 250.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.500.000,00 1.250.000,00 500,00 1.02.1.02.01.05.002.5.2.1.01.05 4.800.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 0,00 4.800.000,00 100,00 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2 24.498.250,00 BELANJA BARANG DAN JASA 27.248.250,00 2.750.000,00 11,23 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.01 1.748.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.818.250,00 70.000,00 4,00 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.01.01 1.748.250,00 Belanja alat tulis kantor 1.818.250,00 70.000,00 4,00 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.02 615.000,00 Belanja BahanMaterial 600.000,00 15.000,00 2,44 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.02.09 400.000,00 Belanja dekorasi 0,00 400.000,00 100,00 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.02.10 215.000,00 Belanja dokumentasi 600.000,00 385.000,00 179,07 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.03 4.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 0,00 4.800.000,00 100,00 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.03.15 4.800.000,00 Belanja jasa atas prestasi 0,00 4.800.000,00 100,00 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.06 875.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.270.000,00 2.395.000,00 273,71 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.06.01 0,00 Belanja Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.06.02 825.000,00 Belanja Penggandaan 1.270.000,00 445.000,00 53,94 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.06.03 50.000,00 Belanja Penjilidan 0,00 50.000,00 100,00 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.07 1.480.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 0,00 1.480.000,00 100,00 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.07.02 480.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 0,00 480.000,00 100,00 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.07.03 1.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 0,00 1.000.000,00 100,00 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.08 3.680.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,00 3.680.000,00 100,00 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.08.01 1.580.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00 1.580.000,00 100,00 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.08.02 300.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 0,00 300.000,00 100,00 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.08.03 1.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 0,00 1.800.000,00 100,00 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.11 5.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 0,00 5.600.000,00 100,00 7 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.11.02 5.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 5.600.000,00 100,00 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.15 5.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 21.560.000,00 15.860.000,00 278,25 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.15.01 2.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.560.000,00 19.260.000,00 837,39 1.02.1.02.01.05.002.5.2.2.15.02 3.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 3.400.000,00 100,00 1.02.1.02.01.05.034 Pendidikan dan Pelatihan Formal Akreditasinya institusi diknakes 59.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 59.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.1 1.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.1.01 1.300.000,00 Honorarium PNS 1.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.1.01.01 1.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.2 57.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 57.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.2.01 300.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis 300.900,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.2.01.01 300.900,00 Belanja alat tulis kantor 300.900,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.2.02 225.000,00 Belanja BahanMaterial 225.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.2.02.10 225.000,00 Belanja dokumentasi 225.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.2.03 8.912.500,00 Belanja Jasa Kantor 8.912.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.2.03.06 212.500,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 212.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.2.03.07 500.000,00 Belanja paketpengiriman 500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.2.03.15 8.200.000,00 Belanja jasa atas prestasi 8.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.2.06 961.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 961.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.2.06.01 300.000,00 Belanja Cetak 300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.2.06.02 411.600,00 Belanja Penggandaan 411.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.2.06.03 250.000,00 Belanja Penjilidan 250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.2.15 47.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 47.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.2.15.01 13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.034.5.2.2.15.02 33.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 33.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.037 Pendidikan dan Pelatihan Formal Registrasi dan Legislasi Profesi 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 100.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.037.5.2.1 24.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 24.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.037.5.2.1.01 10.450.000,00 Honorarium PNS 10.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.037.5.2.1.01.01 3.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.037.5.2.1.01.04 7.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.037.5.2.1.02 14.400.000,00 Honorarium Non PNS 14.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.037.5.2.1.02.01 14.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 14.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.037.5.2.2 75.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 75.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.01 1.819.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.819.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.01.01 1.819.200,00 Belanja alat tulis kantor 1.819.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.02 2.578.300,00 Belanja BahanMaterial 2.578.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.02.06 1.748.300,00 Belanja tas kegiatan 1.748.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.02.09 520.000,00 Belanja dekorasi 520.000,00 0,00 0,00 8 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.02.10 310.000,00 Belanja dokumentasi 310.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.03 29.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 29.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.03.15 29.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 29.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.06 632.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 632.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.06.01 220.000,00 Belanja Cetak 220.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.06.03 412.500,00 Belanja Penjilidan 412.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.07 23.960.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 23.960.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.07.02 21.960.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 21.960.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.07.03 2.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.08 7.720.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.720.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.08.01 6.520.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.520.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.08.02 1.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.11 9.440.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 9.440.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.037.5.2.2.11.02 9.440.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 9.440.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.038 Pendidikan dan Pelatihan Formal Beasiswa Tugas Belajar 196.600.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 196.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.038.5.2.2 196.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 196.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.038.5.2.2.16 196.600.000,00 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 196.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.038.5.2.2.16.02 107.600.000,00 Belanja beasiswa tugas belajar S1 107.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.038.5.2.2.16.03 89.000.000,00 Belanja beasiswa tugas belajar S2 89.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.040 Pendidikan dan pelatihan Formal Tindak Lanjut Akreditasi Bapelkes melalui TOT dan penyiapan laboratorium Lapangan 271.717.600,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 271.717.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.1 27.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.1.01 27.250.000,00 Honorarium PNS 27.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.1.01.01 3.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.1.01.04 2.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.1.01.05 21.600.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 21.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2 244.467.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA 244.467.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.01 4.311.575,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.311.575,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.01.01 4.311.575,00 Belanja alat tulis kantor 4.311.575,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.02 4.096.025,00 Belanja BahanMaterial 4.096.025,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.02.06 2.250.000,00 Belanja tas kegiatan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.02.10 1.846.025,00 Belanja dokumentasi 1.846.025,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.03 2.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.03.15 2.400.000,00 Belanja jasa atas prestasi 2.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.06 11.240.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.240.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.06.02 10.740.000,00 Belanja Penggandaan 10.740.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.06.03 500.000,00 Belanja Penjilidan 500.000,00 0,00 0,00 9 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.07 23.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 23.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.07.02 19.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 19.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.07.03 4.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.08 21.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 21.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.08.01 11.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 11.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.08.03 10.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 10.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.10 12.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 12.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.10.03 12.000.000,00 Belanja sewa proyektor 12.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.11 33.920.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 33.920.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.11.02 8.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 8.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.11.04 25.720.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 25.720.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.15 131.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 131.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.15.01 40.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 40.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.040.5.2.2.15.02 91.300.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 91.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.041 Pendidikan dan pelatihan Formal Interpersonal dan Konseling 80.386.900,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 80.386.900,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.041.5.2.1 9.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.041.5.2.1.01 9.650.000,00 Honorarium PNS 9.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.041.5.2.1.01.01 2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.041.5.2.1.01.05 7.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 7.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.041.5.2.2 70.736.900,00 BELANJA BARANG DAN JASA 70.736.900,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.01 1.926.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.926.900,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.01.01 1.866.900,00 Belanja alat tulis kantor 1.866.900,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.01.04 60.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 60.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.02 900.000,00 Belanja BahanMaterial 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.02.06 550.000,00 Belanja tas kegiatan 550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.02.09 200.000,00 Belanja dekorasi 200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.02.10 150.000,00 Belanja dokumentasi 150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.03 8.770.000,00 Belanja Jasa Kantor 8.770.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.03.06 170.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 170.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.03.15 8.600.000,00 Belanja jasa atas prestasi 8.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.06 1.110.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.110.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.06.01 240.000,00 Belanja Cetak 240.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.06.02 870.000,00 Belanja Penggandaan 870.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.07 15.440.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 15.440.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.07.02 13.440.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 13.440.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.07.03 2.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.08 9.110.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.110.000,00 0,00 0,00 10 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.08.01 4.910.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.910.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.08.02 600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.11 12.320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 12.320.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.11.02 12.320.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 12.320.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.15 21.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 21.160.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.15.01 16.360.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.360.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.041.5.2.2.15.02 4.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.043 Pendidikan dan Pelatihan Formal Latihan Pratugas DokterDrg PTT 130.675.250,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 130.675.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.1 20.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 20.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.1.01 18.450.000,00 Honorarium PNS 18.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.1.01.01 3.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.1.01.04 850.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.1.01.05 14.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 14.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.1.03 1.600.000,00 Uang Lembur 1.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.1.03.01 1.600.000,00 Uang Lembur PNS 1.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2 110.625.250,00 BELANJA BARANG DAN JASA 110.625.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.01 2.950.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.950.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.01.01 2.950.250,00 Belanja alat tulis kantor 2.950.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.02 800.000,00 Belanja BahanMaterial 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.02.09 400.000,00 Belanja dekorasi 400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.02.10 400.000,00 Belanja dokumentasi 400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.03 340.000,00 Belanja Jasa Kantor 340.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.03.06 340.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 340.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.06 1.335.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.335.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.06.02 1.335.000,00 Belanja Penggandaan 1.335.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.07 78.060.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 78.060.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.07.02 70.560.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 70.560.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.07.03 7.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 7.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.08 5.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.08.01 5.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.11 17.640.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 17.640.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.11.04 17.640.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 17.640.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.15 4.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 4.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.043.5.2.2.15.01 4.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.044 Pendidikan dan Pelatihan Formal Latihan Pratugas Bidan PTT 247.540.450,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 247.540.450,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.044.5.2.1 27.555.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.555.000,00 0,00 0,00 11 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.05.044.5.2.1.01 21.075.000,00 Honorarium PNS 21.075.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.044.5.2.1.01.01 1.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.044.5.2.1.01.04 1.275.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.275.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.044.5.2.1.01.05 18.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 18.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.044.5.2.1.03 6.480.000,00 Uang Lembur 6.480.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.044.5.2.1.03.01 6.480.000,00 Uang Lembur PNS 6.480.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.044.5.2.2 219.985.450,00 BELANJA BARANG DAN JASA 219.985.450,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.01 4.895.950,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.895.950,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.01.01 4.895.950,00 Belanja alat tulis kantor 4.895.950,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.02 1.200.000,00 Belanja BahanMaterial 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.02.09 600.000,00 Belanja dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.02.10 600.000,00 Belanja dokumentasi 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.03 480.000,00 Belanja Jasa Kantor 480.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.03.06 480.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 480.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.06 1.309.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.309.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.06.02 1.309.500,00 Belanja Penggandaan 1.309.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.07 165.450.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 165.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.07.02 150.150.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 150.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.07.03 15.300.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 15.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.08 4.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.08.01 4.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.11 34.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 34.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.11.04 34.650.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 34.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.15 7.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 7.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.044.5.2.2.15.01 7.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.045 Pendidikan dan Pelatihan Formal Standar Mutu Pelayanan Keperawatan 84.052.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 84.052.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.1 9.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.1.01 9.150.000,00 Honorarium PNS 9.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.1.01.01 1.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.1.01.05 7.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 7.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.2 74.902.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 74.902.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.01 2.060.050,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.060.050,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.01.01 1.982.050,00 Belanja alat tulis kantor 1.982.050,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.01.04 78.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 78.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.02 950.000,00 Belanja BahanMaterial 950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.02.06 600.000,00 Belanja tas kegiatan 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.02.09 200.000,00 Belanja dekorasi 200.000,00 0,00 0,00 12 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.02.10 150.000,00 Belanja dokumentasi 150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.03 9.370.000,00 Belanja Jasa Kantor 9.370.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.03.06 170.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 170.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.03.15 9.200.000,00 Belanja jasa atas prestasi 9.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.06 1.161.950,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.161.950,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.06.01 260.000,00 Belanja Cetak 260.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.06.02 901.950,00 Belanja Penggandaan 901.950,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.07 15.440.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 15.440.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.07.02 13.440.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 13.440.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.07.03 2.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.08 9.510.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.510.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.08.01 5.310.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.310.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.08.02 600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.11 13.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 13.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.11.02 13.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 13.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.15 23.210.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 23.210.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.15.01 18.410.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.410.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.045.5.2.2.15.02 4.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.047 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelatihan Gugus Kendali Mutu 84.052.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 84.052.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.1 7.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.1.01 7.550.000,00 Honorarium PNS 7.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.1.01.01 2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.1.01.05 5.300.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 5.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2 76.502.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 76.502.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.01 1.864.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.864.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.01.01 1.834.300,00 Belanja alat tulis kantor 1.834.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.01.04 30.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 30.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.02 950.000,00 Belanja BahanMaterial 950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.02.06 600.000,00 Belanja tas kegiatan 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.02.09 200.000,00 Belanja dekorasi 200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.02.10 150.000,00 Belanja dokumentasi 150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.03 10.570.000,00 Belanja Jasa Kantor 10.570.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.03.06 170.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 170.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.03.15 10.400.000,00 Belanja jasa atas prestasi 10.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.06 1.097.700,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.097.700,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.06.01 240.000,00 Belanja Cetak 240.000,00 0,00 0,00 13 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.06.02 857.700,00 Belanja Penggandaan 857.700,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.07 15.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 15.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.07.02 13.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 13.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.07.03 2.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.08 7.510.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.510.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.08.01 5.110.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.110.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.08.02 600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.08.03 1.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.11 13.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 13.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.11.02 13.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 13.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.15 25.510.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 25.510.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.15.01 20.710.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.710.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.047.5.2.2.15.02 4.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.052 Pendidikan dan pelatihan formal Gudosen 132.344.600,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 132.344.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.052.5.2.1 54.680.000,00 BELANJA PEGAWAI 54.680.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.052.5.2.1.01 2.600.000,00 Honorarium PNS 2.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.052.5.2.1.01.01 2.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.052.5.2.1.02 52.080.000,00 Honorarium Non PNS 52.080.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.052.5.2.1.02.01 52.080.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 52.080.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.052.5.2.2 77.664.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA 77.664.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.01 2.931.150,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.931.150,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.01.01 2.931.150,00 Belanja alat tulis kantor 2.931.150,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.02 3.170.000,00 Belanja BahanMaterial 3.170.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.02.06 2.300.000,00 Belanja tas kegiatan 2.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.02.09 600.000,00 Belanja dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.02.10 270.000,00 Belanja dokumentasi 270.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.03 102.000,00 Belanja Jasa Kantor 102.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.03.06 102.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 102.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.06 3.561.450,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.561.450,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.06.01 300.000,00 Belanja Cetak 300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.06.02 1.050.000,00 Belanja Penggandaan 1.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.06.03 2.211.450,00 Belanja Penjilidan 2.211.450,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.07 18.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 18.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.07.02 14.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 14.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.07.03 4.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.08 25.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 25.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.08.01 16.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 16.400.000,00 0,00 0,00 14 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.08.03 9.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 9.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.11 12.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 12.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.11.02 12.800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 12.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.15 11.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 11.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.052.5.2.2.15.02 11.700.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 11.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.053 Pendidikan dan Pelatihan Formal tersedianya Pend dan Pelt Formal 30.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.053.5.2.2 30.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.053.5.2.2.17 30.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.053.5.2.2.17.01 30.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 33.238.550,00 33.238.550,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 33.238.550,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 33.238.550,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.1 21.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.1.01 3.200.000,00 Honorarium PNS 3.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.1.01.01 3.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.1.03 18.000.000,00 Uang Lembur 18.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.1.03.01 18.000.000,00 Uang Lembur PNS 18.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2 12.038.550,00 BELANJA BARANG DAN JASA 12.038.550,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.01 3.187.350,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.187.350,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.01.01 3.187.350,00 Belanja alat tulis kantor 3.187.350,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.06 8.851.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.851.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.06.01 7.500.000,00 Belanja Cetak 7.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.06.02 1.351.200,00 Belanja Penggandaan 1.351.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 10.283.783.367,00 10.283.783.367,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 326.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 326.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.1 54.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 54.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.1.01 54.800.000,00 Honorarium PNS 54.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.1.01.01 28.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.1.01.04 2.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.1.01.05 24.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 24.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2 271.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 271.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.01 4.854.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.854.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.01.01 4.854.400,00 Belanja alat tulis kantor 4.854.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.02 2.600.000,00 Belanja BahanMaterial 2.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.02.09 1.600.000,00 Belanja dekorasi 1.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.02.10 1.000.000,00 Belanja dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.03 45.530.000,00 Belanja Jasa Kantor 45.530.000,00 0,00 0,00 15 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.03.06 780.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 780.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.03.07 450.000,00 Belanja paketpengiriman 450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.03.15 44.300.000,00 Belanja jasa atas prestasi 44.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.06 2.575.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.575.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.06.02 2.325.600,00 Belanja Penggandaan 2.325.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.06.03 250.000,00 Belanja Penjilidan 250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.07 38.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 38.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.07.02 32.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 32.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.07.03 6.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.08 40.810.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 40.810.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.08.01 27.610.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 27.610.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.08.03 13.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 13.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.11 31.440.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 31.440.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.11.02 31.440.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 31.440.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.15 105.190.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 105.190.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.15.01 58.990.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 58.990.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.15.02 46.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 46.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007 Pengadaan Obat Buffer Stock Provinsi 572.600.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 572.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.1 18.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 18.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.1.01 18.400.000,00 Honorarium PNS 18.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.1.01.01 15.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2 554.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 554.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.01 3.769.289,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.769.289,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.01.01 3.769.289,00 Belanja alat tulis kantor 3.769.289,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.02 502.880.811,00 Belanja BahanMaterial 502.880.811,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.02.04 502.880.811,00 Belanja bahan obat-obatan 502.880.811,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.03 1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.06 849.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 849.900,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.06.02 849.900,00 Belanja Penggandaan 849.900,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.11 8.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 8.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.11.04 8.800.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 8.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.15 36.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 36.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.15.01 18.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.15.02 18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.400.000,00 0,00 0,00 16 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.15.008 Pengadaan obat-obatan pelayanan kesehatan dasar kabupatenkota 8.366.131.767,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 8.366.131.767,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.1 45.170.000,00 BELANJA PEGAWAI 45.170.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.1.01 45.170.000,00 Honorarium PNS 45.170.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.1.01.01 41.820.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 41.820.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.1.01.02 2.100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2 8.320.961.767,00 BELANJA BARANG DAN JASA 8.320.961.767,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.01 9.782.073,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.782.073,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.01.01 9.782.073,00 Belanja alat tulis kantor 9.782.073,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.02 8.268.999.694,00 Belanja BahanMaterial 8.268.999.694,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.02.04 8.268.999.694,00 Belanja bahan obat-obatan 8.268.999.694,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.03 27.900.000,00 Belanja Jasa Kantor 27.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.03.07 26.400.000,00 Belanja paketpengiriman 26.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.06 150.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.06.02 150.000,00 Belanja Penggandaan 150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.15 14.130.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.130.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.15.01 14.130.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.130.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009 Pengadaan dan Pemasangan Software SPORA 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 500.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.1 1.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.1.01 1.650.000,00 Honorarium PNS 1.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2 24.410.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.410.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.01 565.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 565.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.01.01 565.500,00 Belanja alat tulis kantor 565.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.06 184.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 184.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.06.02 184.500,00 Belanja Penggandaan 184.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.15 23.660.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 23.660.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.15.01 23.660.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.660.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.3 473.940.000,00 BELANJA MODAL 473.940.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.3.12 473.940.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 473.940.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.3.12.11 473.940.000,00 Belanja modal pengadaan softwareaplikasi komputer 473.940.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010 Pengadaan alat kefarmasian 519.051.600,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 519.051.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.1 5.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.1.01 5.500.000,00 Honorarium PNS 5.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 17 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.15.010.5.2.1.01.03 1.400.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.1.01.04 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2 1.785.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.785.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.01 264.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis 264.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.01.01 264.300,00 Belanja alat tulis kantor 264.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.03 1.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.03.04 1.200.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.06 321.300,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 321.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.06.02 321.300,00 Belanja Penggandaan 321.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3 511.766.000,00 BELANJA MODAL 511.766.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.10 24.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 24.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.10.14 24.250.000,00 Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 24.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.11 48.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 48.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.11.02 43.750.000,00 Belanja modal pengadaan almari 43.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.11.10 4.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 4.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.12 74.609.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 74.609.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.12.02 21.609.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 21.609.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.12.03 30.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.12.08 23.000.000,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 23.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.13 79.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 79.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.13.09 12.000.000,00 Belanja modal pengadaan rak bukutvkembang 12.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.13.10 67.500.000,00 Belanja modal filling cabinet dan lemari besi 67.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.19 228.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 228.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.19.13 228.500.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat farmasi 228.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.30 23.650.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat PersenjataanKeamanan 23.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.30.11 23.650.000,00 Belanja modal pengadaan alarmsirene 23.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.33 32.757.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 32.757.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.3.33.01 32.757.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 32.757.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

34.391.254.580,00 34.717.654.580,00 326.400.000,00 0,95 1.02.1.02.01.16.006 Revitalisasi sistem kesehatan 255.148.500,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 255.148.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.1 31.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 31.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.1.01 6.650.000,00 Honorarium PNS 6.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.1.01.01 6.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.1.02 3.200.000,00 Honorarium Non PNS 3.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.1.02.01 3.200.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 3.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.1.03 21.600.000,00 Uang Lembur 21.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.1.03.01 17.280.000,00 Uang Lembur PNS 17.280.000,00 0,00 0,00 18 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.006.5.2.1.03.02 4.320.000,00 Uang Lembur Non PNS 4.320.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2 223.698.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 223.698.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.01 6.951.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.951.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.01.01 6.951.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.951.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.02 10.450.000,00 Belanja BahanMaterial 10.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.02.06 9.750.000,00 Belanja tas kegiatan 9.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.02.09 400.000,00 Belanja dekorasi 400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.02.10 300.000,00 Belanja dokumentasi 300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.03 8.035.000,00 Belanja Jasa Kantor 8.035.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.03.06 2.035.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 2.035.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.03.15 6.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.06 15.322.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.322.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.06.02 7.597.500,00 Belanja Penggandaan 7.597.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.06.03 7.725.000,00 Belanja Penjilidan 7.725.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.07 9.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 9.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.07.02 4.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 4.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.07.03 5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.08 5.580.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.580.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.08.01 1.680.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.680.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.08.02 300.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.11 24.420.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 24.420.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.11.02 20.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 20.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.11.04 4.320.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 4.320.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.15 143.140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 143.140.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.15.01 63.440.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 63.440.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.006.5.2.2.15.02 79.700.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 79.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.008 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial 1.131.150.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.131.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.008.5.2.1 4.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.008.5.2.1.01 4.900.000,00 Honorarium PNS 4.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.008.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.008.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.008.5.2.2 1.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.008.5.2.2.01 1.550.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.008.5.2.2.01.02 1.550.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.008.5.2.3 1.124.700.000,00 BELANJA MODAL 1.124.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.008.5.2.3.20 1.124.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 1.124.700.000,00 0,00 0,00 19 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.008.5.2.3.20.01 1.124.700.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi 1.124.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat 1.306.250.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.306.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.1 162.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 162.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.1.01 18.250.000,00 Honorarium PNS 18.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.1.01.01 18.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.1.02 144.000.000,00 Honorarium Non PNS 144.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.1.02.01 144.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 144.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2 1.144.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.144.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.01 8.862.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.862.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.01.01 8.862.500,00 Belanja alat tulis kantor 8.862.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.02 41.725.000,00 Belanja BahanMaterial 41.725.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.02.06 38.000.000,00 Belanja tas kegiatan 38.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.02.09 3.000.000,00 Belanja dekorasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.02.10 725.000,00 Belanja dokumentasi 725.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.03 237.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 237.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.03.15 237.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi 237.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.06 2.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.06.01 2.900.000,00 Belanja Cetak 2.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.07 224.662.500,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 224.662.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.07.02 217.162.500,00 Belanja sewa gedungkantortempat 217.162.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.07.03 7.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 7.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.08 327.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 327.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.08.01 147.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 147.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.08.03 180.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 180.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.11 163.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 163.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.11.02 163.350.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 163.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.15 138.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 138.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.009.5.2.2.15.02 138.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 138.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013 Penyediaan Dukungan Operasional dan Pemeliharaan 371.315.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 371.315.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.1 4.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.1.01 4.200.000,00 Honorarium PNS 4.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.1.01.04 4.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.2 367.115.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 367.115.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.01 10.568.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 10.568.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.01.01 10.568.500,00 Belanja alat tulis kantor 10.568.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.02 28.400.000,00 Belanja BahanMaterial 28.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.02.01 28.400.000,00 Belanja bahan baku bangunan 28.400.000,00 0,00 0,00 20 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.03 176.534.000,00 Belanja Jasa Kantor 176.534.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.03.13 176.534.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 176.534.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.06 45.812.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 45.812.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.06.01 45.812.500,00 Belanja Cetak 45.812.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.11 72.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 72.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.11.04 72.600.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 72.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.13 14.400.000,00 Belanja Pakaian Kerja 14.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.13.01 14.400.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 14.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.15 18.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.013.5.2.2.15.02 18.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.014 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 315.376.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 315.376.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.014.5.2.1 6.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.014.5.2.1.01 6.450.000,00 Honorarium PNS 6.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.014.5.2.1.01.01 4.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.014.5.2.1.01.02 1.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.014.5.2.2 308.926.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 308.926.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.014.5.2.2.01 981.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 981.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.014.5.2.2.01.01 981.000,00 Belanja alat tulis kantor 981.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.014.5.2.2.02 265.085.000,00 Belanja BahanMaterial 265.085.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.014.5.2.2.02.05 265.085.000,00 Belanja bahan kimia 265.085.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.014.5.2.2.11 8.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 8.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.014.5.2.2.11.04 8.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 8.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.014.5.2.2.15 34.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 34.860.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.014.5.2.2.15.01 25.260.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 25.260.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.014.5.2.2.15.02 9.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 147.240.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 147.240.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.1 17.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.1.01 17.700.000,00 Honorarium PNS 17.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.1.01.01 3.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.1.01.05 14.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 14.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2 129.540.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 129.540.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.01 9.685.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.685.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.01.01 9.685.000,00 Belanja alat tulis kantor 9.685.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.02 1.647.500,00 Belanja BahanMaterial 1.647.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.02.09 1.100.000,00 Belanja dekorasi 1.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.02.10 547.500,00 Belanja dokumentasi 547.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.03 6.060.000,00 Belanja Jasa Kantor 6.060.000,00 0,00 0,00 21 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.03.06 510.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 510.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.03.15 5.550.000,00 Belanja jasa atas prestasi 5.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.06 2.025.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.025.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.06.02 825.000,00 Belanja Penggandaan 825.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.06.03 1.200.000,00 Belanja Penjilidan 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.07 9.450.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 9.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.07.01 4.950.000,00 Belanja sewa rumah jabatanrumah dinas 4.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.07.03 4.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.08 1.980.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.980.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.08.01 1.680.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.680.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.08.02 300.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.11 2.812.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.812.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.11.04 2.812.500,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.812.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.15 95.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 95.880.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.015.5.2.2.15.01 95.880.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 95.880.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.016 Penilaian Evaluasi Kinerja Puskesmas 137.015.380,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 137.015.380,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.016.5.2.1 5.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.016.5.2.1.01 5.800.000,00 Honorarium PNS 5.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.016.5.2.1.01.01 5.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.016.5.2.2 131.215.380,00 BELANJA BARANG DAN JASA 131.215.380,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.01 385.380,00 Belanja Bahan Pakai Habis 385.380,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.01.01 385.380,00 Belanja alat tulis kantor 385.380,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.06 2.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.06.01 300.000,00 Belanja Cetak 300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.06.02 2.300.000,00 Belanja Penggandaan 2.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.08 11.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.08.01 11.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 11.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.15 117.230.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 117.230.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.15.01 95.880.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 95.880.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.15.02 21.350.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.017 Pelayanan Pengobatan Gratis 10.866.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 10.866.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.017.5.2.2 10.866.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 10.866.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.017.5.2.2.03 10.866.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 10.866.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.017.5.2.2.03.16 10.866.000.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 10.866.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.018 Dukungan Poskesdes 1.720.800.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.720.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.018.5.2.2 1.720.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.720.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.018.5.2.2.03 1.720.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.720.800.000,00 0,00 0,00 22 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.018.5.2.2.03.16 1.720.800.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 1.720.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.021 Penyediaan Dukungan Dan Pemeliharaan Pemeliharaan Hewan Percobaan 11.250.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 11.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.021.5.2.1 5.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.021.5.2.1.02 5.500.000,00 Honorarium Non PNS 5.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.021.5.2.1.02.02 5.500.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 5.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.021.5.2.2 5.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.021.5.2.2.02 5.750.000,00 Belanja BahanMaterial 5.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.021.5.2.2.02.18 5.750.000,00 Belanja bahan makan ternak 5.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.022 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Mutu Pelayanan Lab 35.580.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 35.580.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.022.5.2.2 35.580.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 35.580.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.022.5.2.2.01 525.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 525.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.022.5.2.2.01.01 525.000,00 Belanja alat tulis kantor 525.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.022.5.2.2.06 195.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 195.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.022.5.2.2.06.02 195.000,00 Belanja Penggandaan 195.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.022.5.2.2.15 34.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 34.860.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.022.5.2.2.15.01 34.860.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 34.860.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.023 Pengadaan Peralatan Dan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Generik Essensial Alat Dan Bahan Reagensia 1.033.769.400,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.033.769.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.023.5.2.1 1.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.023.5.2.1.01 1.700.000,00 Honorarium PNS 1.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.023.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.023.5.2.2 1.032.069.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.032.069.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.01 900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.01.01 100.000,00 Belanja alat tulis kantor 100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.01.02 800.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.02 1.031.169.400,00 Belanja BahanMaterial 1.031.169.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.02.05 1.031.169.400,00 Belanja bahan kimia 1.031.169.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.024 Dukungan Operasional dan Pemeliharaan RS Tenaga Kerja Provinsi Riau 590.749.400,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 917.149.400,00 326.400.000,00 55,25 1.02.1.02.01.16.024.5.2.1 352.160.000,00 BELANJA PEGAWAI 342.560.000,00 9.600.000,00 2,73 1.02.1.02.01.16.024.5.2.1.01 6.560.000,00 Honorarium PNS 6.560.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.024.5.2.1.01.04 6.560.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.560.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.024.5.2.1.02 345.600.000,00 Honorarium Non PNS 336.000.000,00 9.600.000,00 2,78 1.02.1.02.01.16.024.5.2.1.02.01 345.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 336.000.000,00 9.600.000,00 2,78 1.02.1.02.01.16.024.5.2.2 238.589.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 574.589.400,00 336.000.000,00 140,83 1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.01 70.589.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 70.589.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.01.01 16.589.400,00 Belanja alat tulis kantor 16.589.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.01.06 54.000.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 54.000.000,00 0,00 0,00 23 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.03 126.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 354.000.000,00 228.000.000,00 180,95 1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.03.01 36.000.000,00 Belanja telepon 36.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.03.02 18.000.000,00 Belanja air 18.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.03.03 72.000.000,00 Belanja listrik 300.000.000,00 228.000.000,00 316,67 1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.23 42.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan 150.000.000,00 108.000.000,00 257,14 1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.23.01 42.000.000,00 Belanja Jasa kebersihan perlengkapan rumah tangga 150.000.000,00 108.000.000,00 257,14 1.02.1.02.01.16.025 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Rujukan Rumah sakit 90.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 90.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.025.5.2.1 1.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.025.5.2.1.01 1.500.000,00 Honorarium PNS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.025.5.2.1.01.04 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.025.5.2.2 88.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 88.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.025.5.2.2.01 1.620.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.620.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.025.5.2.2.01.01 1.620.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.620.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.025.5.2.2.15 86.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 86.880.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.025.5.2.2.15.01 67.280.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 67.280.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.025.5.2.2.15.02 19.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.026 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Pelayanan kesehatan di desa 1.543.750.000,00 Lokasi Kegiatan : 1.543.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.026.5.2.1 11.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 11.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.026.5.2.1.01 5.600.000,00 Honorarium PNS 5.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.026.5.2.1.01.01 5.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.026.5.2.1.03 5.400.000,00 Uang Lembur 5.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.026.5.2.1.03.01 5.400.000,00 Uang Lembur PNS 5.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.026.5.2.2 1.532.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.532.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.026.5.2.2.01 5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.026.5.2.2.01.01 5.000.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.026.5.2.2.03 1.114.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.114.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.026.5.2.2.03.07 876.750.000,00 Belanja paketpengiriman 876.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.026.5.2.2.03.15 237.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi 237.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.026.5.2.2.08 336.100.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 336.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.026.5.2.2.08.01 336.100.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 336.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.026.5.2.2.15 77.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 77.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.026.5.2.2.15.02 77.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 77.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.027 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Penempatan DrDrg 95.632.750,00 Lokasi Kegiatan : 95.632.750,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.027.5.2.1 5.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.027.5.2.1.01 2.200.000,00 Honorarium PNS 2.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.027.5.2.1.01.01 2.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.027.5.2.1.03 3.600.000,00 Uang Lembur 3.600.000,00 0,00 0,00 24 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.027.5.2.1.03.01 3.600.000,00 Uang Lembur PNS 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.027.5.2.2 89.832.750,00 BELANJA BARANG DAN JASA 89.832.750,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.01 963.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.440.150,00 476.400,00 49,43 1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.01.01 963.750,00 Belanja alat tulis kantor 1.440.150,00 476.400,00 49,43 1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.03 63.262.000,00 Belanja Jasa Kantor 55.615.600,00 7.646.400,00 12,09 1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.03.06 374.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 374.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.03.07 25.488.000,00 Belanja paketpengiriman 17.841.600,00 7.646.400,00 30,00 1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.03.15 37.400.000,00 Belanja jasa atas prestasi 37.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.06 672.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 672.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.06.01 360.000,00 Belanja Cetak 360.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.06.02 312.000,00 Belanja Penggandaan 312.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.08 18.235.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19.475.000,00 1.240.000,00 6,80 1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.08.01 17.035.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 17.975.000,00 940.000,00 5,52 1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.08.02 1.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 1.500.000,00 300.000,00 25,00 1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.15 6.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.630.000,00 5.930.000,00 88,51 1.02.1.02.01.16.027.5.2.2.15.01 6.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.630.000,00 5.930.000,00 88,51 1.02.1.02.01.16.028 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Penempatan Bidan PTT 175.372.750,00 Lokasi Kegiatan : 175.372.750,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.1 8.280.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.280.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.1.01 1.800.000,00 Honorarium PNS 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.1.01.01 1.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.1.03 6.480.000,00 Uang Lembur 6.480.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.1.03.01 6.480.000,00 Uang Lembur PNS 6.480.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2 167.092.750,00 BELANJA BARANG DAN JASA 167.092.750,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.01 2.206.350,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.206.350,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.01.01 2.206.350,00 Belanja alat tulis kantor 2.206.350,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.03 129.731.400,00 Belanja Jasa Kantor 129.731.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.03.06 765.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 765.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.03.07 71.366.400,00 Belanja paketpengiriman 71.366.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.03.15 57.600.000,00 Belanja jasa atas prestasi 57.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.06 2.280.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.280.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.06.01 1.080.000,00 Belanja Cetak 1.080.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.06.02 1.200.000,00 Belanja Penggandaan 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.08 23.415.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 23.415.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.08.01 19.365.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 19.365.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.08.02 4.050.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 4.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.15 9.460.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 9.460.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.028.5.2.2.15.01 9.460.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.460.000,00 0,00 0,00 25 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.029 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Penarikan DrDrg Bidan Pasca PTT 300.898.000,00 Lokasi Kegiatan : 300.898.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.1 6.580.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.580.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.1.01 2.800.000,00 Honorarium PNS 2.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.1.01.01 1.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.1.01.04 1.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.1.03 3.780.000,00 Uang Lembur 3.780.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.1.03.01 3.780.000,00 Uang Lembur PNS 3.780.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.2 294.318.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 294.318.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.01 1.035.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.035.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.01.01 1.035.200,00 Belanja alat tulis kantor 1.035.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.03 117.492.800,00 Belanja Jasa Kantor 117.492.800,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.03.06 340.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 340.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.03.07 47.152.800,00 Belanja paketpengiriman 47.152.800,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.03.15 70.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 70.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.06 2.120.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.120.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.06.01 1.280.000,00 Belanja Cetak 1.280.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.06.02 840.000,00 Belanja Penggandaan 840.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.08 173.670.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 173.670.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.08.01 33.620.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 33.620.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.08.02 2.700.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 2.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.029.5.2.2.08.03 137.350.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 137.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.030 Penyediaan Dukungan dan Pemeliharaan AKPER Pemrov Rengat 724.083.600,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 724.083.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.030.5.2.1 719.235.000,00 BELANJA PEGAWAI 719.235.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.030.5.2.1.01 473.440.000,00 Honorarium PNS 473.440.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.030.5.2.1.01.01 473.440.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 473.440.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.030.5.2.1.02 245.795.000,00 Honorarium Non PNS 245.795.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.030.5.2.1.02.02 245.795.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 245.795.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.030.5.2.2 4.848.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.848.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.030.5.2.2.01 3.258.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.258.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.030.5.2.2.01.01 3.258.600,00 Belanja alat tulis kantor 3.258.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.030.5.2.2.06 1.590.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.590.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.030.5.2.2.06.02 1.590.000,00 Belanja Penggandaan 1.590.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032 Penyediaan Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Penunjang AKPER Pemrov Rengat 569.311.500,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 569.311.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.1 162.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 162.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.01 108.450.000,00 Honorarium PNS 108.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.01.01 100.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.01.05 8.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 8.000.000,00 0,00 0,00 26 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.02 45.000.000,00 Honorarium Non PNS 45.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.02.04 45.000.000,00 Honorarium Peneliti 45.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.03 9.450.000,00 Uang Lembur 9.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.03.01 3.150.000,00 Uang Lembur PNS 3.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.03.02 6.300.000,00 Uang Lembur Non PNS 6.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2 406.411.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 406.411.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.01 110.184.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 110.184.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.01.01 5.353.500,00 Belanja alat tulis kantor 5.353.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.01.06 39.995.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 39.995.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.01.08 10.836.000,00 Belanja pengisian tabung gas 10.836.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.01.10 54.000.000,00 Belanja bahan habis pakai material laboratorium 54.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.03 33.147.000,00 Belanja Jasa Kantor 33.147.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.03.06 6.747.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 6.747.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.03.15 26.400.000,00 Belanja jasa atas prestasi 26.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.07 19.320.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 19.320.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.07.02 19.320.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 19.320.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.08 15.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.08.01 4.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.08.03 11.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 11.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.11 91.360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 91.360.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.11.04 91.360.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 91.360.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.15 62.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 62.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.15.02 62.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 62.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.17 75.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 75.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.17.01 75.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 75.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.033 Penyediaan Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Poltekes 473.785.000,00 Lokasi Kegiatan : 473.785.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.033.5.2.1 417.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 417.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.033.5.2.1.01 258.600.000,00 Honorarium PNS 258.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.033.5.2.1.01.01 258.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 258.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.033.5.2.1.02 158.400.000,00 Honorarium Non PNS 158.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.033.5.2.1.02.02 158.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 158.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.033.5.2.2 56.785.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 56.785.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.033.5.2.2.01 48.185.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 48.185.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.033.5.2.2.01.01 19.339.500,00 Belanja alat tulis kantor 19.339.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.033.5.2.2.01.10 28.845.500,00 Belanja bahan habis pakai material laboratorium 28.845.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.033.5.2.2.15 8.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 8.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.033.5.2.2.15.01 8.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.600.000,00 0,00 0,00 27 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.034 Peningkatan Kesehatan Masyarakat insentif bidan desa baru 1.520.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.520.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.034.5.2.2 1.520.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.520.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.034.5.2.2.03 1.520.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.520.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.034.5.2.2.03.16 1.520.000.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 1.520.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.035 Peningkatan Kesehatan Masyarakat insentif bidan desa lama 5.659.200.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 5.659.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.035.5.2.2 5.659.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.659.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.035.5.2.2.03 5.659.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.659.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.035.5.2.2.03.16 5.659.200.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 5.659.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.036 Peningkatan Kesehatan Masyarakat insentif bidan desa baru pusat 800.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 800.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.036.5.2.2 800.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 800.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.036.5.2.2.03 800.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.036.5.2.2.03.16 800.000.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 800.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.037 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dukungan bidan desa terpencil 2.009.760.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 2.009.760.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.037.5.2.1 2.009.760.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.009.760.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.037.5.2.1.02 2.009.760.000,00 Honorarium Non PNS 2.009.760.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.037.5.2.1.02.02 2.009.760.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.009.760.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.038 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dukungan bidan desa biasa 741.040.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 741.040.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.038.5.2.1 741.040.000,00 BELANJA PEGAWAI 741.040.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.038.5.2.1.02 741.040.000,00 Honorarium Non PNS 741.040.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.038.5.2.1.02.02 741.040.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 741.040.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.052 Pengadaan Peralatan Dan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Generik Essensial Bahan Obat-obatan RSTK 1.766.777.300,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.766.777.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.052.5.2.1 3.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.052.5.2.1.01 3.250.000,00 Honorarium PNS 3.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.052.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.052.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.052.5.2.2 1.763.527.300,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.763.527.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.052.5.2.2.02 1.761.527.300,00 Belanja BahanMaterial 1.761.527.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.052.5.2.2.02.04 1.761.527.300,00 Belanja bahan obat-obatan 1.761.527.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.052.5.2.2.03 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.052.5.2.2.03.04 2.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

3.047.140.000,00 3.047.140.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 73.090.000,00 Lokasi Kegiatan : kabupaten kota 73.090.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.002.5.2.1 1.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.002.5.2.1.01 1.800.000,00 Honorarium PNS 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.002.5.2.1.01.04 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.800.000,00 0,00 0,00 28 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.19.002.5.2.2 71.290.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 71.290.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.002.5.2.2.03 15.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 15.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.002.5.2.2.03.15 15.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi 15.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.002.5.2.2.06 1.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.002.5.2.2.06.02 1.250.000,00 Belanja Penggandaan 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.002.5.2.2.15 54.540.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 54.540.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.002.5.2.2.15.01 39.540.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 39.540.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.002.5.2.2.15.02 15.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.003 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 161.702.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 161.702.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.003.5.2.1 2.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.003.5.2.1.01 2.400.000,00 Honorarium PNS 2.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.003.5.2.1.01.02 1.200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.003.5.2.1.01.03 1.200.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.003.5.2.2 111.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 111.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.003.5.2.2.03 8.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 8.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.003.5.2.2.03.13 8.400.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 8.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.003.5.2.2.06 103.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 103.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.003.5.2.2.06.01 103.300.000,00 Belanja Cetak 103.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.003.5.2.3 47.602.000,00 BELANJA MODAL 47.602.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.003.5.2.3.12 47.602.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 47.602.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.003.5.2.3.12.02 20.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.003.5.2.3.12.03 25.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.003.5.2.3.12.08 1.600.000,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 1.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.003.5.2.3.12.09 1.002.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 1.002.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.005 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : kabupaten kota 100.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.005.5.2.1 1.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.005.5.2.1.01 1.000.000,00 Honorarium PNS 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.005.5.2.1.01.04 1.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.005.5.2.2 99.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 99.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.005.5.2.2.06 590.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 590.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.005.5.2.2.06.02 590.000,00 Belanja Penggandaan 590.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.005.5.2.2.15 98.410.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 98.410.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.005.5.2.2.15.01 78.410.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 78.410.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.005.5.2.2.15.02 20.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.006 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan desa siaga 2.392.348.000,00 Lokasi Kegiatan : kabupaten kota 2.392.348.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.006.5.2.1 185.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 185.600.000,00 0,00 0,00 29 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.19.006.5.2.1.01 31.600.000,00 Honorarium PNS 31.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.006.5.2.1.01.01 26.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.006.5.2.1.01.04 5.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.006.5.2.1.02 154.000.000,00 Honorarium Non PNS 154.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.006.5.2.1.02.01 154.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 154.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.006.5.2.2 2.206.748.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.206.748.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.01 138.748.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 138.748.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.01.01 138.748.000,00 Belanja alat tulis kantor 138.748.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.02 18.150.000,00 Belanja BahanMaterial 18.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.02.09 11.000.000,00 Belanja dekorasi 11.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.02.10 7.150.000,00 Belanja dokumentasi 7.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.03 204.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 204.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.03.15 204.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 204.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.06 5.650.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.06.02 5.650.000,00 Belanja Penggandaan 5.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.07 16.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 16.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.07.03 16.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 16.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.08 1.210.700.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.210.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.08.01 1.210.700.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.210.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.11 532.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 532.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.11.02 532.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 532.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.15 80.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 80.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.006.5.2.2.15.01 80.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 80.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.007 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan pos UKK 320.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 320.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.007.5.2.1 18.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 18.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.007.5.2.1.01 7.200.000,00 Honorarium PNS 7.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.007.5.2.1.01.01 3.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.007.5.2.1.01.04 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.007.5.2.1.02 11.600.000,00 Honorarium Non PNS 11.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.007.5.2.1.02.01 11.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 11.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.007.5.2.2 301.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 301.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.01 12.233.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 12.233.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.01.01 12.233.400,00 Belanja alat tulis kantor 12.233.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.02 1.400.000,00 Belanja BahanMaterial 1.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.02.09 800.000,00 Belanja dekorasi 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.02.10 600.000,00 Belanja dokumentasi 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.03 58.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 58.200.000,00 0,00 0,00 30 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.03.15 58.200.000,00 Belanja jasa atas prestasi 58.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.06 1.956.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.956.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.06.02 1.956.600,00 Belanja Penggandaan 1.956.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.07 104.280.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 104.280.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.07.02 98.280.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 98.280.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.07.03 6.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.08 36.300.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 36.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.08.01 36.300.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 36.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.11 48.480.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 48.480.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.11.02 48.480.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 48.480.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.15 38.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 38.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.15.01 19.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.007.5.2.2.15.02 19.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

528.065.000,00 528.065.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.001 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 303.065.000,00 Lokasi Kegiatan : kabupaten kota 303.065.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.001.5.2.1 185.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 185.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.001.5.2.1.01 38.250.000,00 Honorarium PNS 38.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.001.5.2.1.01.01 38.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.001.5.2.1.03 147.700.000,00 Uang Lembur 147.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.001.5.2.1.03.02 147.700.000,00 Uang Lembur Non PNS 147.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.001.5.2.2 117.115.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 117.115.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.001.5.2.2.01 3.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.001.5.2.2.01.01 3.400.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.001.5.2.2.06 15.950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.001.5.2.2.06.01 14.600.000,00 Belanja Cetak 14.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.001.5.2.2.06.02 1.350.000,00 Belanja Penggandaan 1.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.001.5.2.2.08 4.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.001.5.2.2.08.01 4.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.001.5.2.2.11 1.980.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.980.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.001.5.2.2.11.02 1.980.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.980.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.001.5.2.2.15 91.385.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 91.385.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.001.5.2.2.15.01 87.785.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 87.785.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.001.5.2.2.15.02 3.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.003 Penanggulangan Kurang Energi Protein KEP, Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium GAKY, Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 125.000.000,00 Lokasi Kegiatan : kabupaten kota 125.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.003.5.2.1 2.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.003.5.2.1.03 2.700.000,00 Uang Lembur 2.700.000,00 0,00 0,00 31 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.20.003.5.2.1.03.02 2.700.000,00 Uang Lembur Non PNS 2.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.003.5.2.2 122.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 122.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.01 1.279.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.279.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.01.01 1.279.500,00 Belanja alat tulis kantor 1.279.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.03 4.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.03.15 4.400.000,00 Belanja jasa atas prestasi 4.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.06 2.100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.06.01 600.000,00 Belanja Cetak 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.06.03 1.500.000,00 Belanja Penjilidan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.08 8.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.08.01 8.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 8.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.11 38.010.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 38.010.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.11.04 38.010.500,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 38.010.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.15 67.710.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 67.710.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.15.01 64.110.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 64.110.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.003.5.2.2.15.02 3.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kinerja program gizi 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : kabupaten kota 100.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.1 6.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.1.01 6.900.000,00 Honorarium PNS 6.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.1.01.01 1.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.1.01.05 5.200.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 5.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2 93.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 93.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.01 3.175.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.175.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.01.01 3.175.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.175.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.02 1.050.000,00 Belanja BahanMaterial 1.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.02.09 550.000,00 Belanja dekorasi 550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.02.10 500.000,00 Belanja dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.03 30.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.03.15 30.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.06.03 2.000.000,00 Belanja Penjilidan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.07 6.450.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 6.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.07.02 5.950.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 5.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.07.03 500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.08 11.790.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.790.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.08.01 6.890.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.890.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.08.02 900.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 900.000,00 0,00 0,00 32 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.08.03 4.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.11 9.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 9.125.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.11.02 9.125.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 9.125.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.15 29.510.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 29.510.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.15.01 24.310.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 24.310.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.15.02 5.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.200.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.21 Program pengembangan lingkungan sehat

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.21.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 60.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 60.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.21.004.5.2.1 1.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.21.004.5.2.1.01 1.350.000,00 Honorarium PNS 1.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.21.004.5.2.1.01.01 1.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.21.004.5.2.2 58.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 58.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.21.004.5.2.2.01 3.370.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.370.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.21.004.5.2.2.01.01 3.370.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.370.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.21.004.5.2.2.06 2.570.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.570.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.21.004.5.2.2.06.01 2.270.000,00 Belanja Cetak 2.270.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.21.004.5.2.2.06.02 300.000,00 Belanja Penggandaan 300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.21.004.5.2.2.15 52.710.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 52.710.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.21.004.5.2.2.15.01 33.710.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 33.710.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.21.004.5.2.2.15.02 19.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.22 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

4.162.481.250,00 4.162.481.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.002 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.002.5.2.1 1.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.002.5.2.1.01 1.700.000,00 Honorarium PNS 1.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.002.5.2.1.01.01 1.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.002.5.2.2 998.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 998.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.002.5.2.2.02 997.100.000,00 Belanja BahanMaterial 997.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.002.5.2.2.02.04 153.350.000,00 Belanja bahan obat-obatan 153.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.002.5.2.2.02.22 843.750.000,00 Belanja bahan pestisida 843.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.002.5.2.2.03 1.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.002.5.2.2.03.04 1.200.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Chase survey frambusia, kusta, kecacingan 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 150.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.1 24.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 24.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.1.01 6.550.000,00 Honorarium PNS 6.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.1.01.02 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.1.01.05 6.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 6.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.1.02 17.850.000,00 Honorarium Non PNS 17.850.000,00 0,00 0,00 33 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.22.005.5.2.1.02.03 17.850.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 17.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2 125.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 125.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.01 22.210.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis 22.210.750,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.01.01 1.210.750,00 Belanja alat tulis kantor 1.210.750,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.01.09 21.000.000,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan 21.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.02 10.376.750,00 Belanja BahanMaterial 10.376.750,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.02.04 6.054.500,00 Belanja bahan obat-obatan 6.054.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.02.06 3.000.000,00 Belanja tas kegiatan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.02.10 1.322.250,00 Belanja dokumentasi 1.322.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.03 12.300.000,00 Belanja Jasa Kantor 12.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.03.15 12.300.000,00 Belanja jasa atas prestasi 12.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.06 3.412.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.412.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.06.02 3.412.500,00 Belanja Penggandaan 3.412.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.08 16.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.08.01 15.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.08.02 700.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.11 10.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 10.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.11.04 10.250.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 10.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.15 50.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 50.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.15.01 30.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.15.02 20.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008 Peningkatan Imunisasi 140.000.000,00 Lokasi Kegiatan : kabupaten kota 140.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.1 9.480.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.480.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.1.01 6.400.000,00 Honorarium PNS 6.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.1.01.01 4.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.1.01.05 1.600.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 1.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.1.03 3.080.000,00 Uang Lembur 3.080.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.1.03.01 3.080.000,00 Uang Lembur PNS 3.080.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2 130.520.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 130.520.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.01 5.064.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.064.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.01.01 5.064.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.064.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.02 700.000,00 Belanja BahanMaterial 700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.02.09 600.000,00 Belanja dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.02.10 100.000,00 Belanja dokumentasi 100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.03 41.720.000,00 Belanja Jasa Kantor 41.720.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.03.06 1.020.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 1.020.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.03.07 5.500.000,00 Belanja paketpengiriman 5.500.000,00 0,00 0,00 34 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.03.13 10.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 10.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.03.15 25.200.000,00 Belanja jasa atas prestasi 25.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.06 936.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 936.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.06.02 736.000,00 Belanja Penggandaan 736.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.06.03 200.000,00 Belanja Penjilidan 200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.07 18.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 18.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.07.02 16.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 16.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.07.03 1.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.08 10.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.08.01 10.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.11 6.080.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 6.080.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.11.02 6.080.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 6.080.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.15 48.020.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 48.020.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.15.01 39.020.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 39.020.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.15.02 9.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kie pencegahan dan pemberantasan penyakit Malaria 75.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 75.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.1 21.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.1.01 21.450.000,00 Honorarium PNS 21.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.1.01.01 2.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.1.01.05 18.600.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 18.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2 53.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 53.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.01 1.702.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.702.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.01.01 1.702.500,00 Belanja alat tulis kantor 1.702.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.02 5.835.000,00 Belanja BahanMaterial 5.835.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.02.05 5.171.000,00 Belanja bahan kimia 5.171.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.02.10 664.000,00 Belanja dokumentasi 664.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.03 10.712.500,00 Belanja Jasa Kantor 10.712.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.03.06 212.500,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 212.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.03.15 9.600.000,00 Belanja jasa atas prestasi 9.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.03.19 900.000,00 Belanja jasa dekorasi 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.06 3.890.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.890.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.06.02 3.090.000,00 Belanja Penggandaan 3.090.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.06.03 800.000,00 Belanja Penjilidan 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.07 14.400.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 14.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.07.02 14.400.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 14.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.08 9.010.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.010.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.08.01 3.310.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.310.000,00 0,00 0,00 35 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.08.02 300.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.08.03 5.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 5.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.11 8.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 8.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.11.04 8.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 8.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.013 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Fokus DBD 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 200.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.013.5.2.2 200.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 200.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.013.5.2.2.01 27.510.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 27.510.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.013.5.2.2.01.01 2.510.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.510.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.013.5.2.2.01.06 25.000.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.013.5.2.2.02 25.000.000,00 Belanja BahanMaterial 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.013.5.2.2.02.22 25.000.000,00 Belanja bahan pestisida 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.013.5.2.2.08 110.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 110.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.013.5.2.2.08.01 110.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 110.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.013.5.2.2.15 37.490.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 37.490.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.013.5.2.2.15.01 29.490.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 29.490.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.013.5.2.2.15.02 8.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.014 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular TB 125.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 125.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.014.5.2.1 800.000,00 BELANJA PEGAWAI 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.014.5.2.1.01 800.000,00 Honorarium PNS 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.014.5.2.1.01.02 800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.014.5.2.2 124.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 124.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.014.5.2.2.01 123.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 123.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.014.5.2.2.01.09 123.000.000,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan 123.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.014.5.2.2.03 1.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.014.5.2.2.03.04 1.200.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.015 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kie pencegahan dan pemberantasan penyakit Media KIE ISPA 82.150.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 82.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.015.5.2.1 600.000,00 BELANJA PEGAWAI 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.015.5.2.1.01 600.000,00 Honorarium PNS 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.015.5.2.1.01.02 600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.015.5.2.2 81.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 81.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.015.5.2.2.03 7.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.015.5.2.2.03.07 7.000.000,00 Belanja paketpengiriman 7.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.015.5.2.2.06 74.550.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 74.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.015.5.2.2.06.02 74.550.000,00 Belanja Penggandaan 74.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.016 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pengadaan dan Peralatan program P2 Malaria 167.700.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 167.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.016.5.2.1 900.000,00 BELANJA PEGAWAI 900.000,00 0,00 0,00 36 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.22.016.5.2.1.01 900.000,00 Honorarium PNS 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.016.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.016.5.2.2 166.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 166.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.016.5.2.2.02 165.750.000,00 Belanja BahanMaterial 165.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.016.5.2.2.02.04 165.750.000,00 Belanja bahan obat-obatan 165.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.016.5.2.2.03 1.050.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.016.5.2.2.03.04 1.050.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kie pencegahan dan pemberantasan penyakit Pelat. ISPA 99.592.250,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 99.592.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.1 11.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 11.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.1.01 2.250.000,00 Honorarium PNS 2.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.1.01.01 2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.1.02 8.800.000,00 Honorarium Non PNS 8.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.1.02.01 8.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 8.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2 88.542.250,00 BELANJA BARANG DAN JASA 88.542.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.01 2.982.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.982.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.01.01 2.982.250,00 Belanja alat tulis kantor 2.982.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.02 4.300.000,00 Belanja BahanMaterial 4.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.02.06 3.000.000,00 Belanja tas kegiatan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.02.10 1.300.000,00 Belanja dokumentasi 1.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.03 18.450.000,00 Belanja Jasa Kantor 18.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.03.15 18.450.000,00 Belanja jasa atas prestasi 18.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.06 1.425.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.425.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.06.01 300.000,00 Belanja Cetak 300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.06.02 1.125.000,00 Belanja Penggandaan 1.125.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.07 20.050.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 20.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.07.02 17.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 17.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.07.03 2.250.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.08 10.890.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.890.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.08.01 6.390.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.390.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.08.02 900.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.11 26.445.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 26.445.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.11.04 26.445.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 26.445.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.15 4.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.15.02 4.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kie pencegahan dan pemberantasan penyakit Gerdunas TB 81.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 81.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.1 7.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.550.000,00 0,00 0,00 37 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.22.018.5.2.1.01 1.950.000,00 Honorarium PNS 1.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.1.01.01 1.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.1.02 5.600.000,00 Honorarium Non PNS 5.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.1.02.01 5.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 5.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2 73.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 73.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.01 3.430.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.430.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.01.01 3.430.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.430.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.02 8.800.000,00 Belanja BahanMaterial 8.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.02.06 8.000.000,00 Belanja tas kegiatan 8.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.02.09 800.000,00 Belanja dekorasi 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.03 25.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 25.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.03.15 25.200.000,00 Belanja jasa atas prestasi 25.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.06 2.350.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.06.01 750.000,00 Belanja Cetak 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.06.02 1.600.000,00 Belanja Penggandaan 1.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.07 15.100.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 15.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.07.03 15.100.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 15.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.08 13.070.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 13.070.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.08.01 8.270.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 8.270.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.08.02 1.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.11 6.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.11.04 6.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 300.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.1 19.960.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.960.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.1.01 14.200.000,00 Honorarium PNS 14.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.1.01.01 7.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.1.01.05 6.800.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 6.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.1.03 5.760.000,00 Uang Lembur 5.760.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.1.03.01 5.760.000,00 Uang Lembur PNS 5.760.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2 280.040.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 280.040.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.01 16.040.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 16.040.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.01.01 16.040.000,00 Belanja alat tulis kantor 16.040.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.02 2.425.000,00 Belanja BahanMaterial 2.425.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.02.06 1.875.000,00 Belanja tas kegiatan 1.875.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.02.09 550.000,00 Belanja dekorasi 550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.03 27.900.000,00 Belanja Jasa Kantor 27.900.000,00 0,00 0,00 38 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.03.07 16.300.000,00 Belanja paketpengiriman 16.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.03.15 11.600.000,00 Belanja jasa atas prestasi 11.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.06 18.480.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 18.480.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.06.01 600.000,00 Belanja Cetak 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.06.02 17.880.000,00 Belanja Penggandaan 17.880.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.07 12.760.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 12.760.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.07.02 12.760.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 12.760.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.08 8.260.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.260.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.08.01 5.660.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.660.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.08.02 600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.08.03 2.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.11 12.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 12.375.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.11.02 12.375.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 12.375.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.15 181.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 181.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.15.01 110.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 110.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.15.02 71.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 71.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Filariasis 172.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Rohil, Inhil, Inhu, dan Bengkalis 172.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.1 32.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 32.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.1.01 12.800.000,00 Honorarium PNS 12.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.1.01.04 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.1.01.05 10.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 10.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.1.02 20.000.000,00 Honorarium Non PNS 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.1.02.02 20.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2 139.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 139.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.01 2.380.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.380.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.01.01 2.380.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.380.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.02 17.420.000,00 Belanja BahanMaterial 17.420.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.02.04 16.620.000,00 Belanja bahan obat-obatan 16.620.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.02.10 800.000,00 Belanja dokumentasi 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.03 28.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 28.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.03.15 11.400.000,00 Belanja jasa atas prestasi 11.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.03.18 17.000.000,00 Belanja jasa analisis di laboratorium 17.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.06 2.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.06.02 2.800.000,00 Belanja Penggandaan 2.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.08 50.100.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 50.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.08.01 50.100.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 50.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.11 15.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 15.600.000,00 0,00 0,00 39 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.11.04 15.600.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 15.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.15 22.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 22.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.15.01 22.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Pelat. Kusta 75.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 75.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.1 13.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.1.01 13.400.000,00 Honorarium PNS 13.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.1.01.01 1.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.1.01.05 12.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 12.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2 61.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 61.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.01 2.425.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.425.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.01.01 2.425.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.425.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.02 2.175.000,00 Belanja BahanMaterial 2.175.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.02.06 1.875.000,00 Belanja tas kegiatan 1.875.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.02.09 200.000,00 Belanja dekorasi 200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.02.10 100.000,00 Belanja dokumentasi 100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.03 8.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 8.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.03.15 8.800.000,00 Belanja jasa atas prestasi 8.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.06 3.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.06.02 3.250.000,00 Belanja Penggandaan 3.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.07 20.700.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 20.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.07.02 18.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 18.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.07.03 2.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.08 5.350.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.08.01 3.550.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.08.03 1.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.11 12.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 12.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.11.04 12.600.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 12.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.15 5.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.15.01 5.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.023 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit P2 Kusta 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 150.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.023.5.2.1 1.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.023.5.2.1.01 1.750.000,00 Honorarium PNS 1.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.023.5.2.1.01.02 1.750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.023.5.2.2 148.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 148.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.023.5.2.2.01 73.650.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 73.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.023.5.2.2.01.01 3.650.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.650.000,00 0,00 0,00 40 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.22.023.5.2.2.01.09 70.000.000,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan 70.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.023.5.2.2.03 2.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.023.5.2.2.03.04 2.400.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.023.5.2.2.06 63.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 63.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.023.5.2.2.06.01 63.400.000,00 Belanja Cetak 63.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.023.5.2.2.15 8.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 8.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.023.5.2.2.15.02 8.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pokjanal DBD 118.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 118.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.1 18.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 18.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.1.01 18.900.000,00 Honorarium PNS 18.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.1.01.01 18.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.2 99.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 99.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.01 4.345.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.345.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.01.01 4.345.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.345.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.03 1.275.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.275.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.03.06 1.275.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 1.275.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.06 2.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.06.02 2.250.000,00 Belanja Penggandaan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.08 3.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.08.01 3.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.11 1.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.11.02 1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.15 86.580.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 86.580.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.15.01 60.180.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 60.180.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.15.02 26.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular PSN COMBI 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 100.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.1 40.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 40.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.1.01 6.600.000,00 Honorarium PNS 6.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.1.01.01 3.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.1.01.05 3.300.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 3.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.1.02 33.750.000,00 Honorarium Non PNS 33.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.1.02.02 33.750.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 33.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2 59.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 59.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.01 7.785.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.785.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.01.01 6.435.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.435.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.01.03 1.350.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 1.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.02 10.000.000,00 Belanja BahanMaterial 10.000.000,00 0,00 0,00 41 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.02.06 9.000.000,00 Belanja tas kegiatan 9.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.02.09 400.000,00 Belanja dekorasi 400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.02.10 600.000,00 Belanja dokumentasi 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.06 11.675.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.675.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.06.01 10.875.000,00 Belanja Cetak 10.875.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.06.02 800.000,00 Belanja Penggandaan 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.07 1.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.07.03 1.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.08 11.650.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.08.01 11.650.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 11.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.11 10.440.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 10.440.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.11.04 10.440.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 10.440.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.14 5.250.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.14.05 5.250.000,00 Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus 5.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.15 1.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.15.01 1.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular HIV 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 50.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.1 3.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.1.02 3.150.000,00 Honorarium Non PNS 3.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.1.02.02 3.150.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 3.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2 46.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 46.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.01 22.630.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 22.630.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.01.01 1.903.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.903.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.01.09 20.727.000,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan 20.727.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.06 420.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 420.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.06.01 300.000,00 Belanja Cetak 300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.06.02 120.000,00 Belanja Penggandaan 120.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.07 1.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.07.03 1.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.08 16.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 16.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.08.01 16.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 16.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.15 6.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 6.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.15.01 6.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah Avian Influenza 314.592.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 314.592.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.1 17.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.1.01 11.550.000,00 Honorarium PNS 11.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.1.01.01 9.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.400.000,00 0,00 0,00 42 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.22.027.5.2.1.01.02 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.1.01.05 2.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.1.03 6.400.000,00 Uang Lembur 6.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.1.03.01 6.400.000,00 Uang Lembur PNS 6.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2 296.642.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 296.642.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.01 25.773.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 25.773.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.01.01 11.123.000,00 Belanja alat tulis kantor 11.123.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.01.09 14.650.000,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan 14.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.02 1.500.000,00 Belanja BahanMaterial 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.02.09 900.000,00 Belanja dekorasi 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.02.10 600.000,00 Belanja dokumentasi 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.03 64.685.000,00 Belanja Jasa Kantor 64.685.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.03.06 4.335.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 4.335.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.03.07 8.600.000,00 Belanja paketpengiriman 8.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.03.15 39.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 39.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.03.18 12.750.000,00 Belanja jasa analisis di laboratorium 12.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.06 4.264.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.264.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.06.02 2.264.000,00 Belanja Penggandaan 2.264.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.06.03 2.000.000,00 Belanja Penjilidan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.07 19.100.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 19.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.07.02 17.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 17.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.07.03 1.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.08 23.730.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 23.730.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.08.01 20.130.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.130.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.11 12.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 12.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.11.02 12.700.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 12.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.15 144.890.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 144.890.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.15.01 135.090.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 135.090.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.15.02 9.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Dukungan Kegiatan Surveilans 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 150.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.1 9.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.1.01 8.000.000,00 Honorarium PNS 8.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.1.01.01 8.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.1.03 1.800.000,00 Uang Lembur 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.1.03.01 1.800.000,00 Uang Lembur PNS 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2 140.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 140.200.000,00 0,00 0,00 43 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.01 8.280.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.280.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.01.01 8.280.000,00 Belanja alat tulis kantor 8.280.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.03 40.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 40.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.03.06 1.700.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 1.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.03.07 7.100.000,00 Belanja paketpengiriman 7.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.03.15 31.800.000,00 Belanja jasa atas prestasi 31.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.06 6.260.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.260.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.06.01 5.000.000,00 Belanja Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.06.02 360.000,00 Belanja Penggandaan 360.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.06.03 900.000,00 Belanja Penjilidan 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.07 21.660.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 21.660.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.07.02 20.160.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 20.160.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.07.03 1.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.08 11.880.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.880.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.08.01 11.880.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 11.880.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.11 6.960.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 6.960.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.11.02 6.960.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 6.960.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.15 44.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 44.560.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.15.01 22.160.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.160.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.15.02 22.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 22.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah AFP 211.947.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 211.947.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.1 870.000,00 BELANJA PEGAWAI 870.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.1.01 150.000,00 Honorarium PNS 150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.1.01.02 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.1.03 720.000,00 Uang Lembur 720.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.1.03.01 720.000,00 Uang Lembur PNS 720.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2 211.077.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 211.077.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.01 20.092.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 20.092.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.01.01 6.592.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.592.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.01.09 13.500.000,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan 13.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.03 31.275.000,00 Belanja Jasa Kantor 31.275.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.03.06 1.275.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 1.275.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.03.07 9.000.000,00 Belanja paketpengiriman 9.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.03.15 21.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 21.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.08 44.850.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 44.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.08.01 44.850.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 44.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.15 114.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 114.860.000,00 0,00 0,00 44 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.15.01 105.260.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 105.260.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.15.02 9.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Bencana 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 200.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.1 16.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 16.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.1.01 12.250.000,00 Honorarium PNS 12.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.1.01.01 12.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.1.03 3.750.000,00 Uang Lembur 3.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.1.03.01 3.750.000,00 Uang Lembur PNS 3.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2 184.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 184.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.01 10.715.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 10.715.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.01.01 10.715.000,00 Belanja alat tulis kantor 10.715.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.03 7.275.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.275.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.03.06 1.275.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 1.275.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.03.15 6.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.06 1.180.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.180.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.06.02 680.000,00 Belanja Penggandaan 680.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.06.03 500.000,00 Belanja Penjilidan 500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.07 3.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 3.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.07.02 3.300.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 3.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.07.03 500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.08 9.920.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.920.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.08.01 9.920.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.920.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.11 5.120.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5.120.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.11.02 5.120.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 5.120.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.15 145.990.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 145.990.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.15.01 120.790.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 120.790.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.15.02 25.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 25.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah KLB 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : kabupaten kota 200.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.1 8.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.1.01 3.900.000,00 Honorarium PNS 3.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.1.01.01 3.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.1.03 4.500.000,00 Uang Lembur 4.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.1.03.01 4.500.000,00 Uang Lembur PNS 4.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2 191.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 191.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.01 5.860.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.860.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.01.01 5.860.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.860.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.02 6.025.000,00 Belanja BahanMaterial 6.025.000,00 0,00 0,00 45 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.02.04 5.425.000,00 Belanja bahan obat-obatan 5.425.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.02.10 600.000,00 Belanja dokumentasi 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.03 31.825.000,00 Belanja Jasa Kantor 31.825.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.03.06 3.825.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 3.825.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.03.07 1.500.000,00 Belanja paketpengiriman 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.03.15 26.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi 26.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.06 1.560.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.560.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.06.02 360.000,00 Belanja Penggandaan 360.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.06.03 1.200.000,00 Belanja Penjilidan 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.07 3.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 3.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.07.02 3.300.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 3.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.07.03 500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.08 20.960.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.960.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.08.01 20.960.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.960.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.11 2.320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.320.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.11.02 2.320.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.320.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.15 119.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 119.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.15.01 109.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 109.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.15.02 10.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan

1.413.346.220,00 1.413.346.220,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002 Penyusunan Standar Kesehatan dan ISO 261.032.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 261.032.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.1 29.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 29.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.1.01 4.200.000,00 Honorarium PNS 4.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.1.01.04 4.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.1.02 25.600.000,00 Honorarium Non PNS 25.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.1.02.01 25.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 25.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.2 231.232.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 231.232.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.01 18.182.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 18.182.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.01.01 18.182.000,00 Belanja alat tulis kantor 18.182.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.03 11.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 11.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.03.08 11.000.000,00 Belanja Sertifikasi 11.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.06 11.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.06.02 11.900.000,00 Belanja Penggandaan 11.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.07 2.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 2.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.07.02 2.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 2.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.08 7.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.08.03 7.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 7.200.000,00 0,00 0,00 46 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.11 16.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 16.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.11.02 16.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 16.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.15 163.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 163.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.15.02 163.650.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 163.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007 Monitoring,evaluasi pelaporan KS2EP Provinsi Riau 498.523.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 498.523.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.1 96.770.000,00 BELANJA PEGAWAI 96.770.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.1.01 24.050.000,00 Honorarium PNS 24.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.1.01.01 19.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.1.01.04 4.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.1.02 38.700.000,00 Honorarium Non PNS 38.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.1.02.01 38.700.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 38.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.1.03 34.020.000,00 Uang Lembur 34.020.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.1.03.01 25.920.000,00 Uang Lembur PNS 25.920.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.1.03.02 8.100.000,00 Uang Lembur Non PNS 8.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2 401.753.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 401.753.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.01 22.077.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 22.077.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.01.01 22.077.000,00 Belanja alat tulis kantor 22.077.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.02 19.870.000,00 Belanja BahanMaterial 19.870.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.02.06 18.070.000,00 Belanja tas kegiatan 18.070.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.02.10 1.800.000,00 Belanja dokumentasi 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.03 25.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 25.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.03.06 3.300.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 3.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.03.15 22.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi 22.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.06 37.376.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 37.376.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.06.02 2.976.000,00 Belanja Penggandaan 2.976.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.06.03 34.400.000,00 Belanja Penjilidan 34.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.07 34.980.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 34.980.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.07.02 18.480.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 18.480.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.07.03 16.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 16.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.08 20.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.08.01 18.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 18.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.08.03 2.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.11 50.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 50.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.11.02 50.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 50.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.15 190.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 190.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.15.01 79.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 79.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.15.02 111.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 111.000.000,00 0,00 0,00 47 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.23.010 Monitoring,evaluasi pelaporan Pengembangan GIS Kesehatan 105.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 105.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.1 17.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.1.01 13.550.000,00 Honorarium PNS 13.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.1.01.01 1.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.1.01.05 11.800.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 11.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.1.03 4.000.000,00 Uang Lembur 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.1.03.01 1.500.000,00 Uang Lembur PNS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.1.03.02 2.500.000,00 Uang Lembur Non PNS 2.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2 87.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 87.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.01 4.789.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.789.800,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.01.01 4.789.800,00 Belanja alat tulis kantor 4.789.800,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.02 350.000,00 Belanja BahanMaterial 350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.02.09 200.000,00 Belanja dekorasi 200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.02.10 150.000,00 Belanja dokumentasi 150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.03 12.490.000,00 Belanja Jasa Kantor 12.490.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.03.06 340.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 340.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.03.07 150.000,00 Belanja paketpengiriman 150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.03.15 12.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 12.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.06 6.860.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.860.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.06.01 5.800.000,00 Belanja Cetak 5.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.06.02 910.200,00 Belanja Penggandaan 910.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.06.03 150.000,00 Belanja Penjilidan 150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.07 24.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 24.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.07.02 21.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 21.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.07.03 2.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.08 9.810.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.810.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.08.01 5.610.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.610.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.08.02 600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.10 11.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 11.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.10.14 11.000.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 11.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.11 18.150.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 18.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.11.04 18.150.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 18.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011 Monitoring,evaluasi pelapaoran Penyusunan Profil Kesehatan 146.391.195,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 146.391.195,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.1 18.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 18.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.1.01 13.900.000,00 Honorarium PNS 13.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.1.01.01 4.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.650.000,00 0,00 0,00 48 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.23.011.5.2.1.01.04 1.350.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.1.01.05 7.900.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 7.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.1.03 4.500.000,00 Uang Lembur 4.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.1.03.01 4.500.000,00 Uang Lembur PNS 4.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2 127.991.195,00 BELANJA BARANG DAN JASA 127.991.195,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.01 4.155.995,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.155.995,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.01.01 4.155.995,00 Belanja alat tulis kantor 4.155.995,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.02 700.000,00 Belanja BahanMaterial 700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.02.09 400.000,00 Belanja dekorasi 400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.02.10 300.000,00 Belanja dokumentasi 300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.03 24.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.03.15 24.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 24.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.06 13.855.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 13.855.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.06.01 12.000.000,00 Belanja Cetak 12.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.06.02 1.615.200,00 Belanja Penggandaan 1.615.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.06.03 240.000,00 Belanja Penjilidan 240.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.07 23.700.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 23.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.07.02 21.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 21.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.07.03 2.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.08 14.570.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 14.570.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.08.01 9.250.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.08.02 1.720.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 1.720.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.11 18.150.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 18.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.11.02 18.150.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 18.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.15 28.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 28.860.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.15.01 18.860.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.860.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.15.02 10.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.013 Monitoring,evaluasi pelaporan Perizinan Sarana Kesehatan 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 50.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.013.5.2.1 4.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.013.5.2.1.01 4.650.000,00 Honorarium PNS 4.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.013.5.2.1.01.01 4.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.013.5.2.2 45.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 45.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.013.5.2.2.01 1.182.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.182.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.013.5.2.2.01.01 1.182.500,00 Belanja alat tulis kantor 1.182.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.013.5.2.2.06 1.777.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.777.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.013.5.2.2.06.01 1.777.500,00 Belanja Cetak 1.777.500,00 0,00 0,00 49 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.23.013.5.2.2.15 42.390.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 42.390.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.013.5.2.2.15.01 33.990.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 33.990.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.013.5.2.2.15.02 8.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015 Monitoring,evaluasi pelaporan Rakerkesda Provinsi Riau 352.400.025,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 352.400.025,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.1 29.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 29.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.1.01 10.850.000,00 Honorarium PNS 10.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.1.01.01 10.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.1.02 18.400.000,00 Honorarium Non PNS 18.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.1.02.01 18.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 18.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2 323.150.025,00 BELANJA BARANG DAN JASA 323.150.025,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.01 13.725.025,00 Belanja Bahan Pakai Habis 13.725.025,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.01.01 13.725.025,00 Belanja alat tulis kantor 13.725.025,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.02 23.010.000,00 Belanja BahanMaterial 23.010.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.02.06 21.060.000,00 Belanja tas kegiatan 21.060.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.02.09 1.200.000,00 Belanja dekorasi 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.02.10 750.000,00 Belanja dokumentasi 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.03 61.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 61.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.03.06 1.000.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.03.15 60.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 60.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.06 15.875.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.875.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.06.01 320.000,00 Belanja Cetak 320.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.06.02 9.075.000,00 Belanja Penggandaan 9.075.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.06.03 6.480.000,00 Belanja Penjilidan 6.480.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.07 67.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 67.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.07.02 60.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 60.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.07.03 7.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 7.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.08 24.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 24.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.08.01 17.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 17.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.08.02 3.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.11 90.780.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 90.780.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.11.02 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.11.04 87.480.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 87.480.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.15 26.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 26.860.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.15.01 3.860.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.860.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.15.02 23.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 23.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas puskesmas pembantu dan 10.074.950.000,00 10.074.950.000,00 0,00 0,00 50 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6

1.02.1.02.01.25 jaringannya

10.074.950.000,00 10.074.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001 Relokasi Puskesmas Non Perawatan, Puskesmas Tambang 990.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Kampar 990.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.1 6.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.1.01 6.950.000,00 Honorarium PNS 6.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.1.01.04 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.2 22.213.700,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.213.700,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.2.01 2.713.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.713.700,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.2.01.01 1.880.500,00 Belanja alat tulis kantor 1.880.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.2.01.02 833.200,00 Belanja dokumenadministrasi tender 833.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.2.03 1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.2.15 18.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.2.15.01 18.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.3 960.836.300,00 BELANJA MODAL 960.836.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.3.26 960.836.300,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 960.836.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.3.26.01 960.836.300,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 960.836.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap 589.950.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 589.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012.5.2.1 5.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012.5.2.1.01 5.150.000,00 Honorarium PNS 5.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012.5.2.1.01.02 1.650.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012.5.2.1.01.04 2.250.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012.5.2.2 21.242.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.242.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012.5.2.2.01 2.342.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.342.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012.5.2.2.01.01 1.635.300,00 Belanja alat tulis kantor 1.635.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012.5.2.2.01.02 706.900,00 Belanja dokumenadministrasi tender 706.900,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012.5.2.2.03 1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012.5.2.2.15 17.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012.5.2.2.15.01 17.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012.5.2.3 563.557.800,00 BELANJA MODAL 563.557.800,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012.5.2.3.26 563.557.800,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 563.557.800,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.012.5.2.3.26.01 563.557.800,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 563.557.800,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.023 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 60.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 60.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.023.5.2.1 2.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.150.000,00 0,00 0,00 51 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.25.023.5.2.1.01 2.150.000,00 Honorarium PNS 2.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.023.5.2.1.01.01 2.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.023.5.2.2 57.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 57.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.023.5.2.2.01 2.720.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.720.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.023.5.2.2.01.01 2.720.500,00 Belanja alat tulis kantor 2.720.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.023.5.2.2.06 1.019.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.019.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.023.5.2.2.06.01 1.019.500,00 Belanja Cetak 1.019.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.023.5.2.2.15 54.110.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 54.110.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.023.5.2.2.15.01 33.910.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 33.910.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.023.5.2.2.15.02 20.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024 Rehap Berat Puskesmas Baserah, 850 M2 1.955.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 1.955.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024.5.2.1 7.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024.5.2.1.01 7.150.000,00 Honorarium PNS 7.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024.5.2.1.01.02 1.900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024.5.2.1.01.04 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024.5.2.2 34.214.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA 34.214.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024.5.2.2.01 3.674.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.674.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024.5.2.2.01.01 2.941.700,00 Belanja alat tulis kantor 2.941.700,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024.5.2.2.01.02 732.500,00 Belanja dokumenadministrasi tender 732.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024.5.2.2.15 26.540.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 26.540.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024.5.2.2.15.01 26.540.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 26.540.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024.5.2.3 1.913.635.800,00 BELANJA MODAL 1.913.635.800,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024.5.2.3.26 1.913.635.800,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.913.635.800,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.024.5.2.3.26.01 1.913.635.800,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 1.913.635.800,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.025 Rehap Total Puskesmas Rokan IV Koto 500 m2 1.380.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 1.380.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.025.5.2.1 12.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 12.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.025.5.2.1.01 12.450.000,00 Honorarium PNS 12.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.025.5.2.1.01.02 1.900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.025.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.025.5.2.1.01.04 9.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.025.5.2.2 35.963.700,00 BELANJA BARANG DAN JASA 35.963.700,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.025.5.2.2.01 3.813.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.813.700,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.025.5.2.2.01.01 3.080.200,00 Belanja alat tulis kantor 3.080.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.025.5.2.2.01.02 733.500,00 Belanja dokumenadministrasi tender 733.500,00 0,00 0,00 52 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.25.025.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.025.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.025.5.2.2.15 28.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 28.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.025.5.2.2.15.01 28.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 28.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.025.5.2.3 1.331.586.300,00 BELANJA MODAL 1.331.586.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.025.5.2.3.26 1.331.586.300,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.331.586.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.025.5.2.3.26.01 1.331.586.300,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 1.331.586.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026 Rehabilitasi Puskesmas Sipayung 200 m2 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 500.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026.5.2.1 6.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026.5.2.1.01 6.700.000,00 Honorarium PNS 6.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026.5.2.1.01.02 1.150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026.5.2.1.01.04 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026.5.2.2 32.764.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 32.764.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026.5.2.2.01 3.114.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.114.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026.5.2.2.01.01 2.557.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.557.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026.5.2.2.01.02 557.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 557.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026.5.2.2.03 1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026.5.2.2.15 28.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 28.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026.5.2.2.15.01 28.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 28.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026.5.2.3 460.536.000,00 BELANJA MODAL 460.536.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026.5.2.3.26 460.536.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 460.536.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.026.5.2.3.26.01 460.536.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 460.536.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.027 Relokasi Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Bukit Kapur 1.250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Dumai 1.250.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.027.5.2.1 7.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.027.5.2.1.01 7.150.000,00 Honorarium PNS 7.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.027.5.2.1.01.02 1.900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.027.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.027.5.2.1.01.04 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.027.5.2.2 29.359.060,00 BELANJA BARANG DAN JASA 29.359.060,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.027.5.2.2.01 1.659.060,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.659.060,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.027.5.2.2.01.01 923.960,00 Belanja alat tulis kantor 923.960,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.027.5.2.2.01.02 735.100,00 Belanja dokumenadministrasi tender 735.100,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.027.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.027.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.027.5.2.2.15 23.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 23.700.000,00 0,00 0,00 53 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.25.027.5.2.2.15.01 23.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.027.5.2.3 1.213.490.940,00 BELANJA MODAL 1.213.490.940,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.027.5.2.3.26 1.213.490.940,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.213.490.940,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.027.5.2.3.26.01 1.213.490.940,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 1.213.490.940,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028 Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap Teluk Meranti 1.800.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pangkalan Kerinci 1.800.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.1 10.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.1.01 10.950.000,00 Honorarium PNS 10.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.1.01.02 1.900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.1.01.04 7.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.2 31.311.620,00 BELANJA BARANG DAN JASA 31.311.620,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.2.01 2.861.620,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.861.620,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.2.01.01 2.175.020,00 Belanja alat tulis kantor 2.175.020,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.2.01.02 686.600,00 Belanja dokumenadministrasi tender 686.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.2.15 24.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 24.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.2.15.01 24.450.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 24.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.3 1.757.738.380,00 BELANJA MODAL 1.757.738.380,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.3.26 1.757.738.380,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.757.738.380,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.028.5.2.3.26.01 1.757.738.380,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 1.757.738.380,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.029 Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap Pematang Duku 550.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis 550.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.029.5.2.1 5.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.029.5.2.1.01 5.950.000,00 Honorarium PNS 5.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.029.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.029.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.029.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.029.5.2.2 23.975.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.975.800,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.029.5.2.2.01 2.675.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.675.800,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.029.5.2.2.01.01 1.716.100,00 Belanja alat tulis kantor 1.716.100,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.029.5.2.2.01.02 959.700,00 Belanja dokumenadministrasi tender 959.700,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.029.5.2.2.03 1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.029.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.029.5.2.2.15 19.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.029.5.2.2.15.01 19.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.029.5.2.3 520.074.200,00 BELANJA MODAL 520.074.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.029.5.2.3.26 520.074.200,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 520.074.200,00 0,00 0,00 54 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.25.029.5.2.3.26.01 520.074.200,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 520.074.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.030 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Tapung 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.1 3.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.1.01 3.900.000,00 Honorarium PNS 3.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.1.01.02 3.900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.2 6.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.2.01 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.2.01.02 500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.2.03 1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.2.15 4.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.2.15.01 4.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.3 990.100.000,00 BELANJA MODAL 990.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.3.19 990.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 990.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.030.5.2.3.19.01 990.100.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum 990.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakitrumah sakit jiwarumah sakit paru-parurumah sakit mata 13.757.500.600,00 14.452.337.600,00 694.837.000,00 5,05 1.02.1.02.01.26.001 Pembangunan rumah sakit 1.020.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 1.020.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.001.5.2.1 5.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.001.5.2.1.01 5.950.000,00 Honorarium PNS 5.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.001.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.001.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.001.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.001.5.2.2 39.530.700,00 BELANJA BARANG DAN JASA 39.530.700,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.001.5.2.2.01 3.005.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.005.700,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.001.5.2.2.01.01 2.429.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.429.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.001.5.2.2.01.02 576.700,00 Belanja dokumenadministrasi tender 576.700,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.001.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.001.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.001.5.2.2.15 32.525.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 32.525.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.001.5.2.2.15.01 32.525.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 32.525.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.001.5.2.3 974.519.300,00 BELANJA MODAL 974.519.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.001.5.2.3.26 974.519.300,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 974.519.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.001.5.2.3.26.03 974.519.300,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian rumah dinas 974.519.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.004 Penambahan ruang rawat inap rumah sakit VVIP, VIP, Kelas I, II dan III 4.120.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 4.120.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.004.5.2.1 6.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.550.000,00 0,00 0,00 55 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.26.004.5.2.1.01 6.550.000,00 Honorarium PNS 6.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.004.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.004.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.004.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.004.5.2.2 58.624.250,00 BELANJA BARANG DAN JASA 58.624.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.004.5.2.2.01 3.924.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.924.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.004.5.2.2.01.01 3.141.950,00 Belanja alat tulis kantor 3.141.950,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.004.5.2.2.01.02 782.300,00 Belanja dokumenadministrasi tender 782.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.004.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.004.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.004.5.2.2.15 50.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 50.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.004.5.2.2.15.01 50.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 50.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.004.5.2.3 4.054.825.750,00 BELANJA MODAL 4.054.825.750,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.004.5.2.3.26 4.054.825.750,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 4.054.825.750,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.004.5.2.3.26.01 4.054.825.750,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 4.054.825.750,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032 Pengadaan instalasi gas medik RS Tenaga Kerja Provinsi Riau 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 3.194.837.000,00 694.837.000,00 27,79 1.02.1.02.01.26.032.5.2.1 6.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032.5.2.1.01 6.150.000,00 Honorarium PNS 6.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032.5.2.1.01.02 1.900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032.5.2.2 8.931.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 8.931.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032.5.2.2.01 3.121.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.121.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032.5.2.2.01.01 1.875.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.875.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032.5.2.2.01.02 1.246.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.246.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032.5.2.2.06 810.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 810.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032.5.2.2.06.01 210.000,00 Belanja Cetak 210.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032.5.2.2.06.02 600.000,00 Belanja Penggandaan 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032.5.2.2.15 1.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032.5.2.2.15.01 1.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.032.5.2.3 2.484.919.000,00 BELANJA MODAL 3.179.756.000,00 694.837.000,00 27,96 1.02.1.02.01.26.032.5.2.3.19 2.484.919.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 3.179.756.000,00 694.837.000,00 27,96 1.02.1.02.01.26.032.5.2.3.19.26 2.484.919.000,00 Belanja modal alat kesehatan non medis 3.179.756.000,00 694.837.000,00 27,96 1.02.1.02.01.26.035 Pengadaan sarana dan prasarana RS Tenaga Kerja 4.117.500.600,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 4.117.500.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.1 9.810.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.810.000,00 0,00 0,00 56 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.26.035.5.2.1.01 9.810.000,00 Honorarium PNS 9.810.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.1.01.04 6.560.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.560.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.2 2.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.2.03 2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.2.03.04 2.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3 4.105.190.600,00 BELANJA MODAL 4.105.190.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.10 27.656.250,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 27.656.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.10.11 12.656.250,00 Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran 12.656.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.10.14 15.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.11 282.896.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 282.896.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.11.02 36.596.000,00 Belanja modal pengadaan almari 36.596.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.11.03 35.000.000,00 Belanja modal pengadaan brankas 35.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.11.04 7.200.000,00 Belanja modal pengadaan filling kabinet 7.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.11.10 204.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 204.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.12 53.415.500,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 53.415.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.12.02 30.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.12.03 20.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.12.09 3.415.500,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 3.415.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.13 114.478.750,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 114.478.750,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.13.01 16.458.750,00 Belanja modal pengadaan meja kerja 16.458.750,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.13.02 25.000.000,00 Belanja modal pengadaan meja rapat 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.13.04 37.020.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja 37.020.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.13.08 36.000.000,00 Belanja modal pengadaan sofa 36.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.14 63.217.500,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 63.217.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.14.02 60.000.000,00 Belanja modal pengadaan kompor gas 60.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.14.05 3.217.500,00 Belanja modal pengadaan kulkas 3.217.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.15 563.960.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 563.960.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.15.03 563.960.000,00 Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 563.960.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.16 340.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 340.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.16.04 340.300.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan Audio 340.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.19 1.492.647.475,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 1.492.647.475,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.19.06 31.400.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran anak 31.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.19.26 1.461.247.475,00 Belanja modal alat kesehatan non medis 1.461.247.475,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.33 1.166.619.125,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 1.166.619.125,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.035.5.2.3.33.01 1.166.619.125,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 1.166.619.125,00 0,00 0,00 57 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.26.037 Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Bangkinang 2.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.037.5.2.1 3.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.037.5.2.1.01 3.900.000,00 Honorarium PNS 3.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.037.5.2.1.01.02 3.900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.037.5.2.2 5.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.037.5.2.2.01 600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.037.5.2.2.01.02 600.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.037.5.2.2.03 1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.037.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.037.5.2.2.15 3.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.037.5.2.2.15.01 3.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.037.5.2.3 1.990.400.000,00 BELANJA MODAL 1.990.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.037.5.2.3.19 1.990.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 1.990.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.26.037.5.2.3.19.01 1.990.400.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum 1.990.400.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

214.025.000,00 214.025.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.32.002 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu 129.025.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 129.025.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.1 16.080.000,00 BELANJA PEGAWAI 16.080.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.1.01 6.000.000,00 Honorarium PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.1.01.05 4.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.1.03 10.080.000,00 Uang Lembur 10.080.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.1.03.02 10.080.000,00 Uang Lembur Non PNS 10.080.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2 112.945.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 112.945.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.01 1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.01.01 1.500.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.02 4.500.000,00 Belanja BahanMaterial 4.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.02.06 4.500.000,00 Belanja tas kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.03 26.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 26.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.03.15 26.400.000,00 Belanja jasa atas prestasi 26.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.06 2.645.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.645.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.06.02 2.145.000,00 Belanja Penggandaan 2.145.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.07 19.320.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 19.320.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.07.02 19.320.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 19.320.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.08 8.520.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.520.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.08.01 7.320.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.320.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.08.02 1.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 1.200.000,00 0,00 0,00 58 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.11 16.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 16.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.11.04 16.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 16.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.15 34.060.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 34.060.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.15.01 23.860.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.860.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.15.02 10.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.32.004 Monitoring dan evaluasi program 85.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 85.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.32.004.5.2.2 85.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 85.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.32.004.5.2.2.15 85.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 85.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.32.004.5.2.2.15.01 64.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 64.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.32.004.5.2.2.15.02 20.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.800.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.38 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media

massa 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.38.001 Pengadaan alat studio dan komunikasi 46.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 46.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.38.001.5.2.3 46.000.000,00 BELANJA MODAL 46.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.38.001.5.2.3.16 46.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 46.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.38.001.5.2.3.16.01 46.000.000,00 Belanja modal pengadaan kamera 46.000.000,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 102.357.362.934,87 105.736.631.768,38 3.379.268.833,51 3,30 SURPLUS DEFISIT 101.778.862.934,87 105.158.131.768,38 3.379.268.833,51 3,32 H.M RUSLI ZAINAL Pekanbaru, GUBERNUR RIAU 59 1.02.01 Dinas Kesehatan PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008 PENJABARAN PERUBAHAN APBD URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.02 Kesehatan 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Lampiran II : NOMOR TANGGAL : : 33 Tahun 2008 14 Oktober 2008 PERATURAN GUBERNUR Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.02.00.000.4 PENDAPATAN 1.02.1.02.02.00.000.4.1 31.216.605.780,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 31.216.605.780,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.00.000.4.1.2 31.216.605.780,00 Retribusi Daerah 31.216.605.780,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.00.000.4.1.2.01 31.216.605.780,00 Retribusi Jasa Umum 31.216.605.780,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.00.000.4.1.2.01.01 31.216.605.780,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan 31.216.605.780,00 0,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 31.216.605.780,00 31.216.605.780,00 0,00 0,00 1.02.02.00.000.5 BELANJA 1.02.1.02.02.00.000.5.1 42.483.490.577,35 BELANJA TIDAK LANGSUNG 52.421.188.601,02 9.937.698.023,67 23,39 1.02.1.02.02.00.000.5.1.1 42.483.490.577,35 BELANJA PEGAWAI 52.421.188.601,02 9.937.698.023,67 23,39 1.02.1.02.02.00.000.5.1.1.01 17.799.090.577,35 Gaji dan Tunjangan 23.513.908.601,02 5.714.818.023,67 32,11 1.02.1.02.02.00.000.5.1.1.01.01 11.750.837.258,03 Gaji Pokok PNSUang Representasi 16.211.296.537,00 4.460.459.278,97 37,96 1.02.1.02.02.00.000.5.1.1.01.02 1.028.589.649,36 Tunjangan Keluarga 1.474.883.102,00 446.293.452,64 43,39 1.02.1.02.02.00.000.5.1.1.01.03 406.705.000,00 Tunjangan Jabatan 406.705.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.00.000.5.1.1.01.04 2.557.646.421,33 Tunjangan Fungsional 2.557.646.421,33 0,00 0,00 1.02.1.02.02.00.000.5.1.1.01.05 732.759.681,29 Tunjangan Umum 904.707.375,29 171.947.694,00 23,47 1.02.1.02.02.00.000.5.1.1.01.06 829.701.984,00 Tunjangan Beras 1.079.648.710,40 249.946.726,40 30,12 1.02.1.02.02.00.000.5.1.1.01.07 270.422.245,34 Tunjangan PPhTunjangan Khusus 533.694.538,00 263.272.292,66 97,36 1.02.1.02.02.00.000.5.1.1.01.08 403.858,00 Pembulatan Gaji 910.897,00 507.039,00 125,55 1.02.1.02.02.00.000.5.1.1.01.09 222.024.480,00 Iuran Asuransi Kesehatan 344.416.020,00 122.391.540,00 55,13 1.02.1.02.02.00.000.5.1.1.02 24.684.400.000,00 Tambahan Penghasilan PNS 28.907.280.000,00 4.222.880.000,00 17,11 1.02.1.02.02.00.000.5.1.1.02.01 22.453.840.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 26.333.520.000,00 3.879.680.000,00 17,28 1.02.1.02.02.00.000.5.1.1.02.05 556.800.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 556.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.00.000.5.1.1.02.07 1.673.760.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 2.016.960.000,00 343.200.000,00 20,50 1 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.02.00.000.5.2 94.609.522.855,00 BELANJA LANGSUNG 92.047.503.107,00 2.562.019.748,00 2,71

1.02.1.02.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

13.584.521.980,00 13.584.521.980,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 9.300.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 9.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.001.5.2.2 9.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 9.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.001.5.2.2.01 7.158.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.158.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.001.5.2.2.01.04 7.158.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 7.158.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.001.5.2.2.03 2.142.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.142.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.001.5.2.2.03.07 2.142.000,00 Belanja paketpengiriman 2.142.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.800.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 4.800.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.002.5.2.2 4.800.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.800.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.002.5.2.2.03 4.800.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.800.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.002.5.2.2.03.01 240.000.000,00 Belanja telepon 240.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.002.5.2.2.03.02 360.000.000,00 Belanja air 360.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.002.5.2.2.03.03 4.200.000.000,00 Belanja listrik 4.200.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.478.130.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.478.130.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.003.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 151.696.000,00 151.696.000,00 100,00 1.02.1.02.02.01.003.5.2.1.01 0,00 Honorarium PNS 37.296.000,00 37.296.000,00 100,00 1.02.1.02.02.01.003.5.2.1.01.01 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.600.000,00 23.600.000,00 100,00 1.02.1.02.02.01.003.5.2.1.01.04 0,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 13.696.000,00 13.696.000,00 100,00 1.02.1.02.02.01.003.5.2.1.02 0,00 Honorarium Non PNS 114.400.000,00 114.400.000,00 100,00 1.02.1.02.02.01.003.5.2.1.02.03 0,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 114.400.000,00 114.400.000,00 100,00 1.02.1.02.02.01.003.5.2.2 1.478.130.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.326.434.000,00 151.696.000,00 10,26 1.02.1.02.02.01.003.5.2.2.01 0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.448.000,00 2.448.000,00 100,00 1.02.1.02.02.01.003.5.2.2.01.01 0,00 Belanja alat tulis kantor 2.448.000,00 2.448.000,00 100,00 1.02.1.02.02.01.003.5.2.2.03 159.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.248.905.000,00 1.089.905.000,00 685,47 1.02.1.02.02.01.003.5.2.2.03.15 159.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 1.248.905.000,00 1.089.905.000,00 685,47 1.02.1.02.02.01.003.5.2.2.06 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.081.000,00 3.081.000,00 100,00 1.02.1.02.02.01.003.5.2.2.06.02 0,00 Belanja Penggandaan 2.481.000,00 2.481.000,00 100,00 1.02.1.02.02.01.003.5.2.2.06.03 0,00 Belanja Penjilidan 600.000,00 600.000,00 100,00 1.02.1.02.02.01.003.5.2.2.08 0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 72.000.000,00 72.000.000,00 100,00 1.02.1.02.02.01.003.5.2.2.08.01 0,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 72.000.000,00 72.000.000,00 100,00 1.02.1.02.02.01.003.5.2.2.10 1.319.130.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 0,00 1.319.130.000,00 100,00 1.02.1.02.02.01.003.5.2.2.10.02 1.319.130.000,00 Belanja sewa meja komputer dan printer 0,00 1.319.130.000,00 100,00 1.02.1.02.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 225.485.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 225.485.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.006.5.2.2 225.485.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 225.485.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.006.5.2.2.03 24.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 0,00 24.000.000,00 100,00 2 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.02.01.006.5.2.2.03.09 24.000.000,00 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 0,00 24.000.000,00 100,00 1.02.1.02.02.01.006.5.2.2.05 201.485.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 225.485.000,00 24.000.000,00 11,91 1.02.1.02.02.01.006.5.2.2.05.01 39.400.000,00 Belanja Jasa Service 39.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.006.5.2.2.05.02 155.400.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 179.400.000,00 24.000.000,00 15,44 1.02.1.02.02.01.006.5.2.2.05.05 6.685.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6.685.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.850.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 3.850.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.1 2.935.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.935.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.1.01 3.250.000,00 Honorarium PNS 3.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.1.02 2.932.200.000,00 Honorarium Non PNS 2.932.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.1.02.01 15.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.1.02.03 2.917.200.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 2.917.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.2 914.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 914.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.01 755.940.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 755.940.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.01.01 1.725.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.725.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.01.05 754.215.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 754.215.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.03 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.03.04 3.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.06 2.674.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.674.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.06.02 2.274.400,00 Belanja Penggandaan 2.274.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.06.03 400.000,00 Belanja Penjilidan 400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.10 151.185.600,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 151.185.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.10.08 151.185.600,00 Belanja sewa mesin peralatan kerja 151.185.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.11 1.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.11.04 1.750.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 30.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.009.5.2.2 30.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.009.5.2.2.01 6.152.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.152.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.009.5.2.2.01.17 6.152.400,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika 6.152.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.009.5.2.2.03 23.847.600,00 Belanja Jasa Kantor 23.847.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.009.5.2.2.03.13 23.847.600,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 23.847.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 450.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 450.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.010.5.2.1 2.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 11.200.000,00 9.050.000,00 420,93 1.02.1.02.02.01.010.5.2.1.01 2.150.000,00 Honorarium PNS 11.200.000,00 9.050.000,00 420,93 1.02.1.02.02.01.010.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 500.000,00 55,56 1.02.1.02.02.01.010.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 3 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.02.01.010.5.2.1.01.04 0,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.550.000,00 8.550.000,00 100,00 1.02.1.02.02.01.010.5.2.2 447.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 438.800.000,00 9.050.000,00 2,02 1.02.1.02.02.01.010.5.2.2.01 445.050.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 437.800.000,00 7.250.000,00 1,63 1.02.1.02.02.01.010.5.2.2.01.01 445.050.000,00 Belanja alat tulis kantor 437.800.000,00 7.250.000,00 1,63 1.02.1.02.02.01.010.5.2.2.03 2.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.800.000,00 64,29 1.02.1.02.02.01.010.5.2.2.03.04 2.800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.000.000,00 1.800.000,00 64,29 1.02.1.02.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 400.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.011.5.2.1 2.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 11.200.000,00 9.050.000,00 420,93 1.02.1.02.02.01.011.5.2.1.01 2.150.000,00 Honorarium PNS 11.200.000,00 9.050.000,00 420,93 1.02.1.02.02.01.011.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 500.000,00 55,56 1.02.1.02.02.01.011.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.011.5.2.1.01.04 0,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.550.000,00 8.550.000,00 100,00 1.02.1.02.02.01.011.5.2.2 397.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 388.800.000,00 9.050.000,00 2,27 1.02.1.02.02.01.011.5.2.2.02 7.500.000,00 Belanja BahanMaterial 5.000.000,00 2.500.000,00 33,33 1.02.1.02.02.01.011.5.2.2.02.10 7.500.000,00 Belanja dokumentasi 5.000.000,00 2.500.000,00 33,33 1.02.1.02.02.01.011.5.2.2.06 390.350.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 383.800.000,00 6.550.000,00 1,68 1.02.1.02.02.01.011.5.2.2.06.01 370.588.500,00 Belanja Cetak 364.038.500,00 6.550.000,00 1,77 1.02.1.02.02.01.011.5.2.2.06.02 19.761.500,00 Belanja Penggandaan 19.761.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 120.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 120.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.012.5.2.1 1.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.012.5.2.1.01 1.400.000,00 Honorarium PNS 1.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.012.5.2.1.01.02 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.012.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.012.5.2.2 116.807.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 116.807.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.012.5.2.2.01 116.807.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 116.807.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.012.5.2.2.01.03 116.807.500,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 116.807.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.012.5.2.3 1.792.500,00 BELANJA MODAL 1.792.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.012.5.2.3.12 1.792.500,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.792.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.012.5.2.3.12.08 1.792.500,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 1.792.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 580.415.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 580.415.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.013.5.2.1 2.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.013.5.2.1.01 2.650.000,00 Honorarium PNS 2.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.013.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.013.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.013.5.2.2 12.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 12.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.013.5.2.2.01 7.550.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.013.5.2.2.01.01 7.550.000,00 Belanja alat tulis kantor 7.550.000,00 0,00 0,00 4 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.02.01.013.5.2.2.03 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.013.5.2.2.03.04 3.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.013.5.2.2.11 1.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.013.5.2.2.11.04 1.750.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.013.5.2.3 565.465.000,00 BELANJA MODAL 565.465.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.12 528.005.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 528.005.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.12.02 282.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 282.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.12.03 113.880.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 113.880.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.12.04 103.805.000,00 Belanja modal pengadaan printer 103.805.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.12.08 28.320.000,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 28.320.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.16 37.460.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 37.460.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.16.02 26.860.000,00 Belanja modal pengadaan handycam 26.860.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.013.5.2.3.16.04 10.600.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan Audio 10.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 60.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 60.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.014.5.2.3 60.000.000,00 BELANJA MODAL 60.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.014.5.2.3.33 60.000.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 60.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.014.5.2.3.33.01 60.000.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 60.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 75.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 75.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.015.5.2.1 150.000,00 BELANJA PEGAWAI 150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.015.5.2.1.01 150.000,00 Honorarium PNS 150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.015.5.2.1.01.02 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.015.5.2.2 13.947.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 13.947.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.015.5.2.2.03 13.947.500,00 Belanja Jasa Kantor 13.947.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.015.5.2.2.03.05 13.947.500,00 Belanja surat kabarmajalah 13.947.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.015.5.2.3 60.902.500,00 BELANJA MODAL 60.902.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.015.5.2.3.27 60.902.500,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 60.902.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.015.5.2.3.27.10 878.800,00 Belanja modal pengadaan buku keagamaan 878.800,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.015.5.2.3.27.13 2.587.950,00 Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 2.587.950,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.015.5.2.3.27.16 57.435.750,00 Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi 57.435.750,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 591.209.980,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 591.209.980,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.016.5.2.2 591.209.980,00 BELANJA BARANG DAN JASA 591.209.980,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.016.5.2.2.01 591.209.980,00 Belanja Bahan Pakai Habis 591.209.980,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.016.5.2.2.01.05 123.801.480,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 123.801.480,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.016.5.2.2.01.06 467.408.500,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 467.408.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 80.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 80.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.017.5.2.2 80.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 80.000.000,00 0,00 0,00 5 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.02.01.017.5.2.2.11 80.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 80.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.017.5.2.2.11.02 57.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 57.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.017.5.2.2.11.03 23.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 23.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 799.982.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 799.982.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.018.5.2.2 799.982.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 799.982.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.018.5.2.2.15 799.982.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 799.982.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.018.5.2.2.15.01 65.932.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 65.932.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.018.5.2.2.15.02 734.050.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 734.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.041 Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah 35.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 35.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.041.5.2.1 9.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.041.5.2.1.02 9.400.000,00 Honorarium Non PNS 9.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.041.5.2.1.02.02 9.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 9.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.041.5.2.2 25.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.041.5.2.2.01 9.655.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.655.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.041.5.2.2.01.01 9.655.000,00 Belanja alat tulis kantor 9.655.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.041.5.2.2.11 15.945.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 15.945.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.041.5.2.2.11.04 15.945.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 15.945.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 6.242.923.000,00 6.242.923.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1.800.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.800.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.022.5.2.1 11.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 11.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.022.5.2.1.01 11.950.000,00 Honorarium PNS 11.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.022.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.022.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.022.5.2.1.01.04 9.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.022.5.2.2 1.788.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.788.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.022.5.2.2.01 1.725.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.725.100,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.022.5.2.2.01.01 1.725.100,00 Belanja alat tulis kantor 1.725.100,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.022.5.2.2.03 1.782.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.782.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.022.5.2.2.03.04 4.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.022.5.2.2.03.20 1.777.700.000,00 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 1.777.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.022.5.2.2.06 2.662.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.662.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.022.5.2.2.06.02 2.262.400,00 Belanja Penggandaan 2.262.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.022.5.2.2.06.03 400.000,00 Belanja Penjilidan 400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.022.5.2.2.11 1.462.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.462.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.022.5.2.2.11.04 1.462.500,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.462.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 75.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 75.000.000,00 0,00 0,00 6 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.02.02.026.5.2.2 75.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 75.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.026.5.2.2.01 75.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 75.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.026.5.2.2.01.17 75.000.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika 75.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.031 Pemeliharaan rutinberkala alat-alat studio dan alat komunikasi 25.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.031.5.2.1 10.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.000.000,00 5.000.000,00 50,00 1.02.1.02.02.02.031.5.2.1.02 10.000.000,00 Honorarium Non PNS 5.000.000,00 5.000.000,00 50,00 1.02.1.02.02.02.031.5.2.1.02.03 10.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 5.000.000,00 5.000.000,00 50,00 1.02.1.02.02.02.031.5.2.2 15.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 5.000.000,00 33,33 1.02.1.02.02.02.031.5.2.2.01 15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 20.000.000,00 5.000.000,00 33,33 1.02.1.02.02.02.031.5.2.2.01.17 15.000.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika 20.000.000,00 5.000.000,00 33,33 1.02.1.02.02.02.032 Pemeliharaan rutinberkala buku perpustakaan 3.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.032.5.2.2 3.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.032.5.2.2.06 3.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.032.5.2.2.06.03 3.000.000,00 Belanja Penjilidan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.062 Pemeliharaan rutinberkala sound system 20.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.062.5.2.1 10.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.062.5.2.1.02 10.500.000,00 Honorarium Non PNS 10.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.062.5.2.1.02.03 10.500.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 10.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.062.5.2.2 9.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 9.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.062.5.2.2.01 9.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.062.5.2.2.01.17 9.500.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika 9.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.063 Pemeliharaan rutinberkala jaringan air minum 84.765.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 84.765.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.063.5.2.1 28.190.000,00 BELANJA PEGAWAI 28.190.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.063.5.2.1.02 28.190.000,00 Honorarium Non PNS 28.190.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.063.5.2.1.02.03 28.190.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 28.190.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.063.5.2.2 23.575.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.575.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.063.5.2.2.02 23.575.000,00 Belanja BahanMaterial 23.575.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.063.5.2.2.02.01 23.575.000,00 Belanja bahan baku bangunan 23.575.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.063.5.2.3 33.000.000,00 BELANJA MODAL 33.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.063.5.2.3.32 33.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan 33.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.063.5.2.3.32.01 33.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Material Bangunan 33.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.064 Pemeliharaan rutinberkala jaringan listrik 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 400.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.064.5.2.2 80.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 80.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.064.5.2.2.01 80.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 80.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.064.5.2.2.01.19 80.000.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan 80.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.064.5.2.3 320.000.000,00 BELANJA MODAL 320.000.000,00 0,00 0,00 7 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.02.02.064.5.2.3.25 320.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 320.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.064.5.2.3.25.01 320.000.000,00 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 320.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.065 Pemeliharaan rutinberkala alat rumah tangga 3.625.158.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 3.625.158.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.1 2.146.983.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.701.613.000,00 445.370.000,00 20,74 1.02.1.02.02.02.065.5.2.1.01 14.383.000,00 Honorarium PNS 14.383.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.1.01.04 11.133.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 11.133.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.1.02 2.132.600.000,00 Honorarium Non PNS 1.687.230.000,00 445.370.000,00 20,88 1.02.1.02.02.02.065.5.2.1.02.03 2.132.600.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.687.230.000,00 445.370.000,00 20,88 1.02.1.02.02.02.065.5.2.2 1.478.175.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.408.175.000,00 70.000.000,00 4,74 1.02.1.02.02.02.065.5.2.2.01 1.470.075.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.400.075.000,00 70.000.000,00 4,76 1.02.1.02.02.02.065.5.2.2.01.01 1.725.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.725.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.2.01.12 42.500.000,00 Belanja bahan habis pakai material tenun dan jahit 42.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.2.01.16 1.425.850.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 1.355.850.000,00 70.000.000,00 4,91 1.02.1.02.02.02.065.5.2.2.03 4.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.2.03.04 4.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.2.06 3.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.2.06.02 3.000.000,00 Belanja Penggandaan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.2.06.03 600.000,00 Belanja Penjilidan 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 515.370.000,00 515.370.000,00 100,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.3.12 0,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.3.12.08 0,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.3.14 0,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 162.725.000,00 162.725.000,00 100,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.3.14.05 0,00 Belanja modal pengadaan kulkas 16.725.000,00 16.725.000,00 100,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.3.14.08 0,00 Belanja modal tungku besi 146.000.000,00 146.000.000,00 100,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.3.17 0,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.3.17.01 0,00 Belanja modal pengadaan telepon 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.3.23 0,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 262.645.000,00 262.645.000,00 100,00 1.02.1.02.02.02.065.5.2.3.23.06 0,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersihair minum 262.645.000,00 262.645.000,00 100,00 1.02.1.02.02.02.105 Pengadaan AmbulanceMobil Jenazah 210.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 210.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.105.5.2.3 210.000.000,00 BELANJA MODAL 210.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.105.5.2.3.03 210.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 210.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.105.5.2.3.03.10 210.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans 210.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur

1.665.530.000,00 1.665.530.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 428.325.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 428.325.000,00 0,00 0,00 8 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.02.03.002.5.2.1 2.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.03.002.5.2.1.01 2.950.000,00 Honorarium PNS 2.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.03.002.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.03.002.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.03.002.5.2.2 425.375.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 425.375.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.03.002.5.2.2.01 1.725.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.725.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.03.002.5.2.2.01.01 1.725.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.725.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.03.002.5.2.2.03 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.03.002.5.2.2.03.04 3.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.03.002.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.03.002.5.2.2.06.02 1.600.000,00 Belanja Penggandaan 1.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.03.002.5.2.2.06.03 400.000,00 Belanja Penjilidan 400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.03.002.5.2.2.11 2.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.03.002.5.2.2.11.04 2.850.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.03.002.5.2.2.12 415.800.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 415.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.03.002.5.2.2.12.04 415.800.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 415.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 150.405.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.405.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.03.003.5.2.2 150.405.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 150.405.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.03.003.5.2.2.13 150.405.000,00 Belanja Pakaian Kerja 150.405.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.03.003.5.2.2.13.01 150.405.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 150.405.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 1.086.800.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.086.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.03.005.5.2.2 1.086.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.086.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.03.005.5.2.2.14 1.086.800.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.086.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.03.005.5.2.2.14.02 410.400.000,00 Belanja pakaian adat daerah 410.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.03.005.5.2.2.14.04 364.800.000,00 Belanja pakaian olahraga 364.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.03.005.5.2.2.14.06 311.600.000,00 Belanja pakaian LINMAS 311.600.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.04 Program fasilitasi pindah purna tugas PNS

16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.04.001 Pemulangan pegawai yang pensiun 16.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 16.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.04.001.5.2.2 16.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 16.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.04.001.5.2.2.19 16.000.000,00 Belanja Pemulangan Pegawai 16.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.04.001.5.2.2.19.01 16.000.000,00 Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah 16.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.277.543.000,00 1.277.543.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 929.966.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 929.966.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.05.001.5.2.2 929.966.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 929.966.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.05.001.5.2.2.17 929.966.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 929.966.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.05.001.5.2.2.17.01 777.950.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 777.950.000,00 0,00 0,00 9 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.02.05.001.5.2.2.17.05 152.016.000,00 Belanja mengikuti workshop 152.016.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.05.002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 12.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 12.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.05.002.5.2.2 12.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 12.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.05.002.5.2.2.17 12.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 12.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.05.002.5.2.2.17.02 12.500.000,00 Belanja sosialisasi 12.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.05.003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 17.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 17.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.05.003.5.2.2 17.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 17.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.05.003.5.2.2.17 17.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 17.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.05.003.5.2.2.17.03 17.500.000,00 Belanja bimbingan teknis 17.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.05.033 Inhouse training 317.577.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 317.577.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.05.033.5.2.2 317.577.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 317.577.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.05.033.5.2.2.17 317.577.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 317.577.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.05.033.5.2.2.17.03 317.577.000,00 Belanja bimbingan teknis 317.577.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan 78.650.000,00 78.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.001.5.2.1 9.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.001.5.2.1.01 5.200.000,00 Honorarium PNS 5.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.001.5.2.1.01.01 5.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.001.5.2.1.03 4.050.000,00 Uang Lembur 4.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.001.5.2.1.03.01 4.050.000,00 Uang Lembur PNS 4.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.001.5.2.2 5.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.001.5.2.2.06 3.650.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.001.5.2.2.06.02 3.260.000,00 Belanja Penggandaan 3.260.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.001.5.2.2.06.03 390.000,00 Belanja Penjilidan 390.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.001.5.2.2.11 2.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.001.5.2.2.11.02 2.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 10.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 10.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.002.5.2.1 6.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.002.5.2.1.01 3.900.000,00 Honorarium PNS 3.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.002.5.2.1.01.01 3.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.002.5.2.1.03 2.100.000,00 Uang Lembur 2.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.002.5.2.1.03.01 2.100.000,00 Uang Lembur PNS 2.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.002.5.2.2 4.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.002.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.002.5.2.2.06.02 1.600.000,00 Belanja Penggandaan 1.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.002.5.2.2.06.03 300.000,00 Belanja Penjilidan 300.000,00 0,00 0,00 10 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.02.06.002.5.2.2.11 2.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.002.5.2.2.11.02 2.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 23.650.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 23.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.003.5.2.1 17.725.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.725.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.003.5.2.1.01 13.000.000,00 Honorarium PNS 13.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.003.5.2.1.01.01 13.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.003.5.2.1.03 4.725.000,00 Uang Lembur 4.725.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.003.5.2.1.03.01 4.725.000,00 Uang Lembur PNS 4.725.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.003.5.2.2 5.925.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.925.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.003.5.2.2.06 3.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.003.5.2.2.06.02 3.000.000,00 Belanja Penggandaan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.003.5.2.2.06.03 600.000,00 Belanja Penjilidan 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.003.5.2.2.11 2.325.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.325.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.003.5.2.2.11.02 2.325.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.325.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 10.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 10.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.004.5.2.1 4.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.936.000,00 764.000,00 16,26 1.02.1.02.02.06.004.5.2.1.01 2.600.000,00 Honorarium PNS 3.936.000,00 1.336.000,00 51,38 1.02.1.02.02.06.004.5.2.1.01.01 2.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 2.600.000,00 100,00 1.02.1.02.02.06.004.5.2.1.01.04 0,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.936.000,00 3.936.000,00 100,00 1.02.1.02.02.06.004.5.2.1.03 2.100.000,00 Uang Lembur 0,00 2.100.000,00 100,00 1.02.1.02.02.06.004.5.2.1.03.01 2.100.000,00 Uang Lembur PNS 0,00 2.100.000,00 100,00 1.02.1.02.02.06.004.5.2.2 5.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.064.000,00 764.000,00 14,42 1.02.1.02.02.06.004.5.2.2.06 3.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.964.000,00 764.000,00 23,88 1.02.1.02.02.06.004.5.2.2.06.02 2.600.000,00 Belanja Penggandaan 3.364.000,00 764.000,00 29,38 1.02.1.02.02.06.004.5.2.2.06.03 600.000,00 Belanja Penjilidan 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.004.5.2.2.11 2.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.004.5.2.2.11.02 2.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.005 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 20.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.005.5.2.1 16.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 11.808.000,00 4.192.000,00 26,20 1.02.1.02.02.06.005.5.2.1.01 13.000.000,00 Honorarium PNS 11.808.000,00 1.192.000,00 9,17 1.02.1.02.02.06.005.5.2.1.01.01 13.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 13.000.000,00 100,00 1.02.1.02.02.06.005.5.2.1.01.04 0,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 11.808.000,00 11.808.000,00 100,00 1.02.1.02.02.06.005.5.2.1.03 3.000.000,00 Uang Lembur 0,00 3.000.000,00 100,00 1.02.1.02.02.06.005.5.2.1.03.01 3.000.000,00 Uang Lembur PNS 0,00 3.000.000,00 100,00 1.02.1.02.02.06.005.5.2.2 4.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 8.192.000,00 4.192.000,00 104,80 1.02.1.02.02.06.005.5.2.2.06 2.475.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.442.000,00 33.000,00 1,33 1.02.1.02.02.06.005.5.2.2.06.02 1.975.000,00 Belanja Penggandaan 1.942.000,00 33.000,00 1,67 11 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.02.06.005.5.2.2.06.03 500.000,00 Belanja Penjilidan 500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.005.5.2.2.08 0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 1.02.1.02.02.06.005.5.2.2.08.01 0,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 1.02.1.02.02.06.005.5.2.2.11 1.525.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 1.225.000,00 80,33 1.02.1.02.02.06.005.5.2.2.11.04 1.525.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.750.000,00 1.225.000,00 80,33

1.02.1.02.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

21.078.398.760,00 16.599.998.760,00 4.478.400.000,00 21,25 1.02.1.02.02.16.019 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 12.399.998.760,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 12.399.998.760,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.16.019.5.2.2 12.399.998.760,00 BELANJA BARANG DAN JASA 12.399.998.760,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.16.019.5.2.2.03 12.399.998.760,00 Belanja Jasa Kantor 12.399.998.760,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.16.019.5.2.2.03.16 12.399.998.760,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 12.399.998.760,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.16.020 Honor PTT 8.678.400.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 4.200.000.000,00 4.478.400.000,00 51,60 1.02.1.02.02.16.020.5.2.1 8.678.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.200.000.000,00 4.478.400.000,00 51,60 1.02.1.02.02.16.020.5.2.1.02 8.678.400.000,00 Honorarium Non PNS 3.150.400.000,00 5.528.000.000,00 63,70 1.02.1.02.02.16.020.5.2.1.02.02 8.678.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 3.150.400.000,00 5.528.000.000,00 63,70 1.02.1.02.02.16.020.5.2.1.03 0,00 Uang Lembur 1.049.600.000,00 1.049.600.000,00 100,00 1.02.1.02.02.16.020.5.2.1.03.01 0,00 Uang Lembur PNS 1.049.600.000,00 1.049.600.000,00 100,00 1.02.1.02.02.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan 442.000.000,00 442.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002 Penyusunan Standar Kesehatan dan ISO 442.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 442.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.1 27.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.1.01 27.000.000,00 Honorarium PNS 27.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.1.01.01 19.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.1.01.04 8.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2 415.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 415.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.01 11.627.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.627.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.01.01 11.627.500,00 Belanja alat tulis kantor 11.627.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.03 275.483.500,00 Belanja Jasa Kantor 257.483.500,00 18.000.000,00 6,53 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.03.08 256.683.500,00 Belanja Sertifikasi 256.683.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.03.13 800.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.03.15 18.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 0,00 18.000.000,00 100,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.06 7.814.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.814.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.06.01 4.250.000,00 Belanja Cetak 4.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.06.02 3.564.000,00 Belanja Penggandaan 3.564.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.07 24.525.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 24.525.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.07.03 24.525.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 24.525.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.08 21.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.000.000,00 16.000.000,00 76,19 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.08.01 21.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000,00 16.000.000,00 76,19 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.10 4.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 12 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.10.08 4.000.000,00 Belanja sewa mesin peralatan kerja 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.11 16.550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 16.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.11.04 16.550.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 16.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.15 54.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 88.000.000,00 34.000.000,00 62,96 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.15.02 54.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 88.000.000,00 34.000.000,00 62,96

1.02.1.02.02.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

1.000.000.000,00 1.300.000.000,00 300.000.000,00 30,00 1.02.1.02.02.24.011 Pelayanan pasien miskin 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.300.000.000,00 300.000.000,00 30,00 1.02.1.02.02.24.011.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 58.200.000,00 58.200.000,00 100,00 1.02.1.02.02.24.011.5.2.1.01 0,00 Honorarium PNS 58.200.000,00 58.200.000,00 100,00 1.02.1.02.02.24.011.5.2.1.01.01 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 58.200.000,00 58.200.000,00 100,00 1.02.1.02.02.24.011.5.2.2 1.000.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.241.800.000,00 241.800.000,00 24,18 1.02.1.02.02.24.011.5.2.2.01 890.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 800.000.000,00 90.000.000,00 10,11 1.02.1.02.02.24.011.5.2.2.01.09 890.000.000,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan 800.000.000,00 90.000.000,00 10,11 1.02.1.02.02.24.011.5.2.2.03 110.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 441.800.000,00 331.800.000,00 301,64 1.02.1.02.02.24.011.5.2.2.03.16 110.000.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 441.800.000,00 331.800.000,00 301,64

1.02.1.02.02.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah

sakitrumah sakit jiwarumah sakit paru-parurumah sakit mata 47.023.956.115,00 48.640.336.367,00 1.616.380.252,00 3,44 1.02.1.02.02.26.018 Pengadaan alat-alat kesehatan habis pakai 12.719.537.400,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 13.263.270.069,00 543.732.669,00 4,27 1.02.1.02.02.26.018.5.2.1 14.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.018.5.2.1.01 14.300.000,00 Honorarium PNS 14.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.018.5.2.1.01.02 2.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.018.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.018.5.2.1.01.04 10.350.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 10.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.018.5.2.2 12.705.237.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 13.248.970.069,00 543.732.669,00 4,28 1.02.1.02.02.26.018.5.2.2.01 12.692.137.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 12.692.137.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.018.5.2.2.01.02 2.404.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.404.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.018.5.2.2.01.08 1.258.920.000,00 Belanja pengisian tabung gas 1.258.920.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.018.5.2.2.01.09 3.986.548.494,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan 3.986.548.494,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.018.5.2.2.01.10 6.321.377.386,00 Belanja bahan habis pakai material laboratorium 6.321.377.386,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.018.5.2.2.01.13 1.122.887.520,00 Belanja bahan habis pakai radiologi 1.122.887.520,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.018.5.2.2.03 7.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 551.232.669,00 543.732.669,00 7.249,77 1.02.1.02.02.26.018.5.2.2.03.04 7.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.018.5.2.2.03.16 0,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 543.732.669,00 543.732.669,00 100,00 1.02.1.02.02.26.018.5.2.2.06 2.700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.018.5.2.2.06.02 2.400.000,00 Belanja Penggandaan 2.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.018.5.2.2.06.03 300.000,00 Belanja Penjilidan 300.000,00 0,00 0,00 13 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.02.26.018.5.2.2.11 2.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.018.5.2.2.11.04 2.900.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.019 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 3.500.000.015,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 4.572.647.598,00 1.072.647.583,00 30,65 1.02.1.02.02.26.019.5.2.1 9.433.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.433.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.019.5.2.1.01 9.433.000,00 Honorarium PNS 9.433.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.019.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.019.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.019.5.2.1.01.04 6.183.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.183.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.019.5.2.2 3.490.567.015,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.563.214.598,00 1.072.647.583,00 30,73 1.02.1.02.02.26.019.5.2.2.01 2.409.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.409.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.019.5.2.2.01.01 2.409.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.409.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.019.5.2.2.02 3.479.408.015,00 Belanja BahanMaterial 3.479.408.015,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.019.5.2.2.02.04 3.479.408.015,00 Belanja bahan obat-obatan 3.479.408.015,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.019.5.2.2.03 4.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.077.147.583,00 1.072.647.583,00 23.836,6 1.02.1.02.02.26.019.5.2.2.03.04 4.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.019.5.2.2.03.16 0,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 1.072.647.583,00 1.072.647.583,00 100,00 1.02.1.02.02.26.019.5.2.2.06 2.700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.019.5.2.2.06.02 2.400.000,00 Belanja Penggandaan 2.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.019.5.2.2.06.03 300.000,00 Belanja Penjilidan 300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.019.5.2.2.11 1.550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.019.5.2.2.11.04 1.550.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.023 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 3.004.218.100,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 3.004.218.100,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.023.5.2.1 10.120.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.120.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.023.5.2.1.01 10.120.000,00 Honorarium PNS 10.120.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.023.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.023.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.023.5.2.1.01.04 6.870.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.870.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.023.5.2.2 2.994.098.100,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.994.098.100,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.023.5.2.2.01 108.816.110,00 Belanja Bahan Pakai Habis 108.816.110,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.023.5.2.2.01.01 2.593.400,00 Belanja alat tulis kantor 2.593.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.023.5.2.2.01.05 106.222.710,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 106.222.710,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.023.5.2.2.03 7.197.786,00 Belanja Jasa Kantor 7.197.786,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.023.5.2.2.03.04 7.197.786,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.197.786,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.023.5.2.2.06 2.700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.023.5.2.2.06.02 2.400.000,00 Belanja Penggandaan 2.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.023.5.2.2.06.03 300.000,00 Belanja Penjilidan 300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.023.5.2.2.11 2.875.384.204,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.875.384.204,00 0,00 0,00 14 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.02.26.023.5.2.2.11.04 2.812.500,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.812.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.023.5.2.2.11.05 2.872.571.704,00 Belanja makanan dan minuman pasien 2.872.571.704,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.027 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan nonmedis 11.925.427.362,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 11.925.427.362,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.027.5.2.1 14.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 35.550.000,00 20.800.000,00 141,02 1.02.1.02.02.26.027.5.2.1.01 14.750.000,00 Honorarium PNS 35.550.000,00 20.800.000,00 141,02 1.02.1.02.02.26.027.5.2.1.01.02 2.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.027.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.700.000,00 1.450.000,00 116,00 1.02.1.02.02.26.027.5.2.1.01.04 10.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 30.150.000,00 19.350.000,00 179,17 1.02.1.02.02.26.027.5.2.2 14.325.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 515.405.000,00 501.080.000,00 3.497,94 1.02.1.02.02.26.027.5.2.2.01 1.475.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 457.505.000,00 456.030.000,00 30.917,2 1.02.1.02.02.26.027.5.2.2.01.01 1.475.000,00 Belanja alat tulis kantor 7.505.000,00 6.030.000,00 408,81 1.02.1.02.02.26.027.5.2.2.01.09 0,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan 450.000.000,00 450.000.000,00 100,00 1.02.1.02.02.26.027.5.2.2.03 8.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.027.5.2.2.03.04 8.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 8.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.027.5.2.2.06 2.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000,00 1.250.000,00 45,45 1.02.1.02.02.26.027.5.2.2.06.02 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.000.000,00 50,00 1.02.1.02.02.26.027.5.2.2.06.03 750.000,00 Belanja Penjilidan 1.000.000,00 250.000,00 33,33 1.02.1.02.02.26.027.5.2.2.11 2.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.027.5.2.2.11.04 2.100.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.027.5.2.2.15 0,00 Belanja Perjalanan Dinas 43.800.000,00 43.800.000,00 100,00 1.02.1.02.02.26.027.5.2.2.15.02 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 43.800.000,00 43.800.000,00 100,00 1.02.1.02.02.26.027.5.2.3 11.896.352.362,00 BELANJA MODAL 11.374.472.362,00 521.880.000,00 4,39 1.02.1.02.02.26.027.5.2.3.19 11.896.352.362,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 11.374.472.362,00 521.880.000,00 4,39 1.02.1.02.02.26.027.5.2.3.19.01 0,00 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 100,00 1.02.1.02.02.26.027.5.2.3.19.05 0,00 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran bedah 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 100,00 1.02.1.02.02.26.027.5.2.3.19.06 0,00 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran anak 773.502.362,00 773.502.362,00 100,00 1.02.1.02.02.26.027.5.2.3.19.11 1.700.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran orthopedi 0,00 1.700.000.000,00 100,00 1.02.1.02.02.26.027.5.2.3.19.15 0,00 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran rawat darurat 3.200.970.000,00 3.200.970.000,00 100,00 1.02.1.02.02.26.027.5.2.3.19.16 600.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran radiologi 600.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.027.5.2.3.19.17 9.596.352.362,00 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran radiotherapi 0,00 9.596.352.362,00 100,00 1.02.1.02.02.26.028 Pengembangan gedung radiotherapi 3.469.667.800,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 3.469.667.800,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.028.5.2.1 9.733.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.733.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.028.5.2.1.01 9.733.000,00 Honorarium PNS 9.733.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.028.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.028.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.028.5.2.1.01.04 6.183.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.183.000,00 0,00 0,00 15 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.02.26.028.5.2.2 13.470.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 13.470.800,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.028.5.2.2.01 2.570.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.570.800,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.028.5.2.2.01.01 2.570.800,00 Belanja alat tulis kantor 2.570.800,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.028.5.2.2.03 8.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.028.5.2.2.03.04 8.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 8.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.028.5.2.2.06 2.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.028.5.2.2.06.02 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.028.5.2.2.06.03 900.000,00 Belanja Penjilidan 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.028.5.2.3 3.446.464.000,00 BELANJA MODAL 3.446.464.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.028.5.2.3.32 3.446.464.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan 3.446.464.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.028.5.2.3.32.01 3.446.464.000,00 Belanja Modal Pengadaan Material Bangunan 3.446.464.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain 3.420.049.250,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 3.420.049.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.1 9.433.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.433.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.1.01 9.433.000,00 Honorarium PNS 9.433.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.1.01.04 6.183.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.183.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.2 855.551.250,00 BELANJA BARANG DAN JASA 855.551.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.2.01 56.899.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 56.899.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.2.01.01 1.699.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.699.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.2.01.08 55.200.000,00 Belanja pengisian tabung gas 55.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.2.02 791.552.250,00 Belanja BahanMaterial 791.552.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.2.02.07 771.377.250,00 Belanja bahan logistik rumah tangga 771.377.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.2.02.21 20.175.000,00 Belanja baju pasien 20.175.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.2.03 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.2.03.04 5.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.2.11 2.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.2.11.04 2.100.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.3 2.555.065.000,00 BELANJA MODAL 2.555.065.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.11 223.901.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 223.901.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.11.02 28.400.000,00 Belanja modal pengadaan almari 28.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.11.04 195.501.000,00 Belanja modal pengadaan filling kabinet 195.501.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.13 1.065.350.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 1.065.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.13.01 11.250.000,00 Belanja modal pengadaan meja kerja 11.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.13.04 154.500.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja 154.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.13.07 259.500.000,00 Belanja modal pengadaan tempat tidur 259.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.13.09 640.100.000,00 Belanja modal pengadaan rak bukutvkembang 640.100.000,00 0,00 0,00 16 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.14 134.384.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 134.384.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.14.01 2.160.000,00 Belanja modal pengadaan tabung gas 2.160.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.14.02 720.000,00 Belanja modal pengadaan kompor gas 720.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.14.04 23.960.000,00 Belanja modal pengadaan dispenser 23.960.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.14.05 18.000.000,00 Belanja modal pengadaan kulkas 18.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.14.06 87.114.000,00 Belanja modal pengadaan rak piring 87.114.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.14.09 2.430.000,00 Belanja modal dandangwajankuali dan sejenisnya 2.430.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.16 45.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 45.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.16.04 45.000.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan Audio 45.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.33 1.086.430.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 1.086.430.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.033.5.2.3.33.01 1.086.430.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 1.086.430.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.036 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit interior gedung utama tahap akhir 6.820.034.688,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 6.820.034.688,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.1 13.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.1.01 13.450.000,00 Honorarium PNS 13.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.1.01.04 9.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.2 375.420.690,00 BELANJA BARANG DAN JASA 375.420.690,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.2.01 2.269.290,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.269.290,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.2.01.01 2.269.290,00 Belanja alat tulis kantor 2.269.290,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.2.02 361.801.400,00 Belanja BahanMaterial 361.801.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.2.02.07 360.301.400,00 Belanja bahan logistik rumah tangga 360.301.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.2.02.10 1.500.000,00 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.2.03 8.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.2.03.04 8.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 8.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.2.06.01 2.000.000,00 Belanja Cetak 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.2.11 1.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.2.11.04 1.350.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.3 6.431.163.998,00 BELANJA MODAL 6.431.163.998,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.3.13 4.245.851.500,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 4.245.851.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.3.13.07 3.520.099.200,00 Belanja modal pengadaan tempat tidur 3.520.099.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.3.13.08 117.374.400,00 Belanja modal pengadaan sofa 117.374.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.3.13.10 608.377.900,00 Belanja modal filling cabinet dan lemari besi 608.377.900,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.3.33 2.185.312.498,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 2.185.312.498,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.036.5.2.3.33.01 2.185.312.498,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 2.185.312.498,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.038 Pembangunan Ruang Operasi DED OK 700.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 700.000.000,00 0,00 0,00 17 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.02.26.038.5.2.1 4.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.038.5.2.1.01 4.900.000,00 Honorarium PNS 4.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.038.5.2.1.01.02 1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.038.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.038.5.2.1.01.04 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.038.5.2.2 10.809.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA 10.809.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.038.5.2.2.01 1.483.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.483.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.038.5.2.2.01.01 1.483.600,00 Belanja alat tulis kantor 1.483.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.038.5.2.2.03 4.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.038.5.2.2.03.04 4.400.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.038.5.2.2.06 1.626.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.626.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.038.5.2.2.06.02 1.626.000,00 Belanja Penggandaan 1.626.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.038.5.2.2.11 3.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.038.5.2.2.11.04 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.038.5.2.3 684.290.400,00 BELANJA MODAL 684.290.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.038.5.2.3.34 684.290.400,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 684.290.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.038.5.2.3.34.02 684.290.400,00 Belanja Modal Pengadaan DED 684.290.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.040 Pembangunan Gedung MRI Penyelesaian Lanjutan Tahap I 1.465.021.500,00 Lokasi Kegiatan : 1.465.021.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.1 11.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 11.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.1.01 11.350.000,00 Honorarium PNS 11.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.1.01.04 8.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.2 8.472.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 8.472.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.2.01 2.272.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.272.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.2.01.02 2.272.500,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.272.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.2.03 2.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.2.03.04 2.800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.2.06.02 1.600.000,00 Belanja Penggandaan 1.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.2.06.03 400.000,00 Belanja Penjilidan 400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.2.11 1.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.2.11.04 1.400.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.3 1.445.199.000,00 BELANJA MODAL 1.445.199.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.3.32 1.445.199.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan 1.445.199.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.040.5.2.3.32.01 1.445.199.000,00 Belanja Modal Pengadaan Material Bangunan 1.445.199.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakitrumah sakit jiwarumah sakit paru-paru rumah sakit 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00 18 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6

1.02.1.02.02.27 mata

2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.27.016 Pemeliharaan rutinberkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 120.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 120.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.27.016.5.2.2 120.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 120.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.27.016.5.2.2.03 120.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 120.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.27.016.5.2.2.03.09 56.000.000,00 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 56.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.27.016.5.2.2.03.13 55.100.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 55.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.27.016.5.2.2.03.16 2.900.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 2.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.27.016.5.2.2.03.20 6.000.000,00 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.27.017 Pemeliharaan rutinberkala alat-alat kesehatan rumah sakit 2.080.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 2.080.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.27.017.5.2.1 3.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.27.017.5.2.1.01 3.250.000,00 Honorarium PNS 3.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.27.017.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.27.017.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.27.017.5.2.2 2.076.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.076.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.27.017.5.2.2.03 2.076.750.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.076.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.27.017.5.2.2.03.16 2.076.750.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 2.076.750.000,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 137.093.013.432,35 144.468.691.708,02 7.375.678.275,67 5,38 SURPLUS DEFISIT 105.876.407.652,35 113.252.085.928,02 7.375.678.275,67 6,97 H.M RUSLI ZAINAL Pekanbaru, GUBERNUR RIAU 19 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008 PENJABARAN PERUBAHAN APBD URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.02 Kesehatan 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa Lampiran II : NOMOR TANGGAL : : 33 Tahun 2008 14 Oktober 2008 PERATURAN GUBERNUR Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.03.00.000.4 PENDAPATAN 1.02.1.02.03.00.000.4.1 3.575.748.096,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.575.748.096,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.00.000.4.1.2 3.575.748.096,00 Retribusi Daerah 3.575.748.096,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.00.000.4.1.2.01 3.575.748.096,00 Retribusi Jasa Umum 3.575.748.096,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.00.000.4.1.2.01.01 3.575.748.096,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan 3.575.748.096,00 0,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 3.575.748.096,00 3.575.748.096,00 0,00 0,00 1.02.03.00.000.5 BELANJA 1.02.1.02.03.00.000.5.1 12.326.069.900,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.079.973.388,00 246.096.512,00 2,00 1.02.1.02.03.00.000.5.1.1 12.326.069.900,00 BELANJA PEGAWAI 12.079.973.388,00 246.096.512,00 2,00 1.02.1.02.03.00.000.5.1.1.01 5.681.069.900,00 Gaji dan Tunjangan 5.548.403.388,00 132.666.512,00 2,34 1.02.1.02.03.00.000.5.1.1.01.01 3.998.662.473,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi 3.900.135.304,00 98.527.169,00 2,46 1.02.1.02.03.00.000.5.1.1.01.02 455.852.800,00 Tunjangan Keluarga 355.117.035,00 100.735.765,00 22,10 1.02.1.02.03.00.000.5.1.1.01.03 177.970.000,00 Tunjangan Jabatan 184.990.000,00 7.020.000,00 3,94 1.02.1.02.03.00.000.5.1.1.01.04 448.053.125,00 Tunjangan Fungsional 488.948.100,00 40.894.975,00 9,13 1.02.1.02.03.00.000.5.1.1.01.05 101.010.000,00 Tunjangan Umum 84.760.000,00 16.250.000,00 16,09 1.02.1.02.03.00.000.5.1.1.01.06 243.347.520,00 Tunjangan Beras 260.956.080,00 17.608.560,00 7,24 1.02.1.02.03.00.000.5.1.1.01.07 164.658.767,00 Tunjangan PPhTunjangan Khusus 195.000.767,00 30.342.000,00 18,43 1.02.1.02.03.00.000.5.1.1.01.08 146.965,00 Pembulatan Gaji 127.852,00 19.113,00 13,01 1.02.1.02.03.00.000.5.1.1.01.09 91.368.250,00 Iuran Asuransi Kesehatan 78.368.250,00 13.000.000,00 14,23 1.02.1.02.03.00.000.5.1.1.02 6.645.000.000,00 Tambahan Penghasilan PNS 6.531.570.000,00 113.430.000,00 1,71 1.02.1.02.03.00.000.5.1.1.02.01 5.927.160.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 5.868.360.000,00 58.800.000,00 0,99 1.02.1.02.03.00.000.5.1.1.02.05 240.000.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 254.400.000,00 14.400.000,00 6,00 1.02.1.02.03.00.000.5.1.1.02.07 477.840.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 408.810.000,00 69.030.000,00 14,45 1 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.03.00.000.5.2 13.066.029.900,00 BELANJA LANGSUNG 13.066.029.900,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.496.340.000,00 1.496.340.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.001.5.2.2 5.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.001.5.2.2.01 5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.001.5.2.2.01.01 2.623.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.623.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.001.5.2.2.01.04 2.377.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 2.377.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 250.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.002.5.2.2 250.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 250.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.002.5.2.2.03 242.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 242.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.002.5.2.2.03.01 62.400.000,00 Belanja telepon 62.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.002.5.2.2.03.03 168.000.000,00 Belanja listrik 168.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.002.5.2.2.03.05 6.570.000,00 Belanja surat kabarmajalah 6.570.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.002.5.2.2.03.06 5.830.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 5.830.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.002.5.2.2.22 7.200.000,00 Belanja Jasa Publikasi 7.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.002.5.2.2.22.01 7.200.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 7.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 20.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.003.5.2.2 20.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.003.5.2.2.03 20.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.003.5.2.2.03.13 20.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 30.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.007.5.2.1 28.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 28.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.007.5.2.1.03 28.500.000,00 Uang Lembur 28.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.007.5.2.1.03.01 28.500.000,00 Uang Lembur PNS 28.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.007.5.2.2 1.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.007.5.2.2.01 1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.007.5.2.2.01.01 1.500.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 225.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 225.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.008.5.2.1 6.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.008.5.2.1.01 6.600.000,00 Honorarium PNS 6.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.008.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.008.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.008.5.2.1.01.04 5.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.008.5.2.2 218.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 218.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.008.5.2.2.01 8.484.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.484.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.008.5.2.2.01.01 790.000,00 Belanja alat tulis kantor 790.000,00 0,00 0,00 2 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.03.01.008.5.2.2.01.05 7.694.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 7.694.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.008.5.2.2.03 3.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.008.5.2.2.03.04 3.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.008.5.2.2.06 600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.008.5.2.2.06.02 600.000,00 Belanja Penggandaan 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.008.5.2.2.08 8.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.008.5.2.2.08.01 8.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 8.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.008.5.2.2.11 400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.008.5.2.2.11.02 400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.008.5.2.2.23 197.016.000,00 Belanja Jasa Kebersihan 197.016.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.008.5.2.2.23.01 197.016.000,00 Belanja Jasa kebersihan perlengkapan rumah tangga 197.016.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 25.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.009.5.2.2 25.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.009.5.2.2.03 25.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.009.5.2.2.03.13 25.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 125.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 125.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.010.5.2.2 125.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 125.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.010.5.2.2.01 125.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 125.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.010.5.2.2.01.01 125.000.000,00 Belanja alat tulis kantor 125.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 100.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.011.5.2.2 100.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.011.5.2.2.06 100.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.011.5.2.2.06.01 100.000.000,00 Belanja Cetak 100.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 30.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.012.5.2.1 150.000,00 BELANJA PEGAWAI 150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.012.5.2.1.01 150.000,00 Honorarium PNS 150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.012.5.2.1.01.01 150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.012.5.2.2 29.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 29.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.012.5.2.2.01 29.850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 29.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.012.5.2.2.01.01 220.000,00 Belanja alat tulis kantor 220.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.012.5.2.2.01.03 29.630.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 29.630.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 85.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 85.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.013.5.2.1 1.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.013.5.2.1.01 1.350.000,00 Honorarium PNS 1.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.013.5.2.1.01.01 600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.013.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 3 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.03.01.013.5.2.2 1.532.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.532.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.013.5.2.2.01 1.532.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.532.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.013.5.2.2.01.01 1.532.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.532.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.013.5.2.3 82.118.000,00 BELANJA MODAL 82.118.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.013.5.2.3.10 82.118.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 82.118.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.013.5.2.3.10.01 29.600.000,00 Belanja modal pengadaan mesin tik 29.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.013.5.2.3.10.02 19.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin hitung 19.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.013.5.2.3.10.03 20.518.000,00 Belanja modal pengadaan mesin stensil 20.518.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.013.5.2.3.10.11 13.000.000,00 Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran 13.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.015.5.2.3 5.000.000,00 BELANJA MODAL 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.015.5.2.3.27 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.015.5.2.3.27.16 5.000.000,00 Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 4.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.016.5.2.2 4.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.016.5.2.2.11 4.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.016.5.2.2.11.03 4.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 30.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.017.5.2.2 30.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.017.5.2.2.11 30.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.017.5.2.2.11.02 25.960.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 25.960.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.017.5.2.2.11.04 4.040.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 4.040.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 75.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 75.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.018.5.2.2 75.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 75.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.018.5.2.2.15 75.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 75.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.018.5.2.2.15.02 75.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 75.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.019 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak 468.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 468.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.019.5.2.1 468.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 468.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.019.5.2.1.02 468.000.000,00 Honorarium Non PNS 468.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.019.5.2.1.02.02 468.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 468.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.035 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke KabKota 19.340.000,00 Lokasi Kegiatan : 19.340.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.035.5.2.2 19.340.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.340.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.035.5.2.2.15 19.340.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.340.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.035.5.2.2.15.01 19.340.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.340.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.285.000.000,00 1.285.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 65.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 65.000.000,00 0,00 0,00 4 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.03.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 65.000.000,00 Pekanbaru 65.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.007.5.2.1 1.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.007.5.2.1.01 1.200.000,00 Honorarium PNS 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.007.5.2.1.01.01 600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.007.5.2.1.01.03 600.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.007.5.2.2 1.480.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.480.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.007.5.2.2.01 430.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 430.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.007.5.2.2.01.01 430.000,00 Belanja alat tulis kantor 430.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.007.5.2.2.02 1.050.000,00 Belanja BahanMaterial 1.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.007.5.2.2.02.09 1.050.000,00 Belanja dekorasi 1.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.007.5.2.3 62.320.000,00 BELANJA MODAL 62.320.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.007.5.2.3.10 60.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 60.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.007.5.2.3.10.08 4.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.007.5.2.3.10.14 56.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 56.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.007.5.2.3.11 2.320.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 2.320.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.007.5.2.3.11.10 2.320.000,00 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 2.320.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 180.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 180.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.009.5.2.1 1.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.009.5.2.1.01 1.650.000,00 Honorarium PNS 1.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.009.5.2.1.01.01 900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.009.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.009.5.2.2 1.245.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.245.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.009.5.2.2.01 1.245.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.245.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.009.5.2.2.01.01 1.245.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.245.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.009.5.2.3 177.105.000,00 BELANJA MODAL 177.105.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.009.5.2.3.12 92.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 92.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.009.5.2.3.12.02 80.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 80.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.009.5.2.3.12.04 12.000.000,00 Belanja modal pengadaan printer 12.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.009.5.2.3.16 85.105.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 85.105.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.009.5.2.3.16.04 85.105.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan Audio 85.105.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.010 Pengadaan mebeleur 90.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 90.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.010.5.2.1 1.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.010.5.2.1.01 1.350.000,00 Honorarium PNS 1.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.010.5.2.1.01.01 600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.010.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.010.5.2.2 1.431.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.431.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.010.5.2.2.01 1.431.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.431.000,00 0,00 0,00 5 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.03.02.010.5.2.2.01.01 1.431.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.431.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.010.5.2.3 87.219.000,00 BELANJA MODAL 87.219.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.010.5.2.3.13 87.219.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 87.219.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.010.5.2.3.13.01 21.500.000,00 Belanja modal pengadaan meja kerja 21.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.010.5.2.3.13.02 11.000.000,00 Belanja modal pengadaan meja rapat 11.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.010.5.2.3.13.04 11.200.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja 11.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.010.5.2.3.13.05 38.269.000,00 Belanja modal pengadaan kursi rapat 38.269.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.010.5.2.3.13.08 5.250.000,00 Belanja modal pengadaan sofa 5.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 90.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 90.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.021.5.2.1 1.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.021.5.2.1.01 1.500.000,00 Honorarium PNS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.021.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.021.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.021.5.2.2 88.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 88.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.021.5.2.2.01 495.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 495.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.021.5.2.2.01.01 495.000,00 Belanja alat tulis kantor 495.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.021.5.2.2.03 86.705.000,00 Belanja Jasa Kantor 86.705.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.021.5.2.2.03.20 86.705.000,00 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 86.705.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.021.5.2.2.06 900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.021.5.2.2.06.02 900.000,00 Belanja Penggandaan 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.021.5.2.2.11 400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.021.5.2.2.11.02 400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 175.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 175.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.022.5.2.1 1.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.022.5.2.1.01 1.500.000,00 Honorarium PNS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.022.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.022.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.022.5.2.2 173.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 173.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.022.5.2.2.01 5.555.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.555.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.022.5.2.2.01.01 455.000,00 Belanja alat tulis kantor 455.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.022.5.2.2.01.11 5.100.000,00 Belanja bahan habis pakai material besi 5.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.022.5.2.2.02 86.510.000,00 Belanja BahanMaterial 86.510.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.022.5.2.2.02.01 86.510.000,00 Belanja bahan baku bangunan 86.510.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.022.5.2.2.03 79.700.000,00 Belanja Jasa Kantor 79.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.022.5.2.2.03.20 79.700.000,00 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 79.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.022.5.2.2.06 1.335.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.335.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.022.5.2.2.06.02 1.335.000,00 Belanja Penggandaan 1.335.000,00 0,00 0,00 6 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.03.02.022.5.2.2.11 400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.022.5.2.2.11.02 400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.023 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 25.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.023.5.2.2 25.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.023.5.2.2.01 8.401.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.401.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.023.5.2.2.01.06 8.401.500,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 8.401.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.023.5.2.2.05 16.598.500,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 16.598.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.023.5.2.2.05.01 10.663.500,00 Belanja Jasa Service 10.663.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.023.5.2.2.05.02 5.935.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 5.935.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 95.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 95.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.024.5.2.2 95.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 95.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.024.5.2.2.01 72.850.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 72.850.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.024.5.2.2.01.06 72.850.500,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 72.850.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.024.5.2.2.05 22.149.500,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 22.149.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.024.5.2.2.05.01 12.029.500,00 Belanja Jasa Service 12.029.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.024.5.2.2.05.02 7.920.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 7.920.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.024.5.2.2.05.04 200.000,00 Belanja Jasa KIR 200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.024.5.2.2.05.05 2.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 30.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.026.5.2.2 30.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.026.5.2.2.03 30.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.026.5.2.2.03.13 30.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 30.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.028.5.2.2 30.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.028.5.2.2.03 30.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.028.5.2.2.03.13 30.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.033 Pemeliharaan rutinberkala Taman,Tempat Parkir dan Halaman Kantor 285.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 285.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.033.5.2.1 1.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.033.5.2.1.01 1.800.000,00 Honorarium PNS 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.033.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.033.5.2.1.01.03 900.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.033.5.2.2 283.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 283.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.033.5.2.2.01 495.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 495.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.033.5.2.2.01.01 495.000,00 Belanja alat tulis kantor 495.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.033.5.2.2.02 247.400.000,00 Belanja BahanMaterial 247.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.033.5.2.2.02.01 247.400.000,00 Belanja bahan baku bangunan 247.400.000,00 0,00 0,00 7 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.03.02.033.5.2.2.03 32.900.000,00 Belanja Jasa Kantor 32.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.033.5.2.2.03.04 3.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.033.5.2.2.03.20 29.400.000,00 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 29.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.033.5.2.2.06 1.805.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.805.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.033.5.2.2.06.02 1.805.000,00 Belanja Penggandaan 1.805.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.033.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.033.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 200.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.042.5.2.1 2.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.042.5.2.1.01 2.500.000,00 Honorarium PNS 2.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.042.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.042.5.2.1.01.03 900.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.042.5.2.1.01.04 700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.042.5.2.2 52.324.700,00 BELANJA BARANG DAN JASA 52.324.700,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.042.5.2.2.01 5.702.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.702.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.042.5.2.2.01.01 1.800.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.042.5.2.2.01.03 3.902.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 3.902.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.042.5.2.2.02 27.272.700,00 Belanja BahanMaterial 27.272.700,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.042.5.2.2.02.01 27.272.700,00 Belanja bahan baku bangunan 27.272.700,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.042.5.2.2.03 18.350.000,00 Belanja Jasa Kantor 18.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.042.5.2.2.03.04 3.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.042.5.2.2.03.20 14.850.000,00 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 14.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.042.5.2.2.06 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.042.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.042.5.2.3 145.175.300,00 BELANJA MODAL 145.175.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.042.5.2.3.26 145.175.300,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 145.175.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.042.5.2.3.26.01 145.175.300,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 145.175.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.044 Rehabilitasi sedangberat kendaraan dinasoperasional 20.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.044.5.2.2 20.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.044.5.2.2.05 20.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.044.5.2.2.05.01 8.750.000,00 Belanja Jasa Service 8.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.044.5.2.2.05.02 11.250.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 11.250.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur

524.800.000,00 524.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 99.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 99.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.002.5.2.1 2.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.002.5.2.1.01 2.150.000,00 Honorarium PNS 2.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.002.5.2.1.01.01 600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 600.000,00 0,00 0,00 8 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.03.03.002.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.002.5.2.1.01.04 800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.002.5.2.2 96.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 96.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.002.5.2.2.01 9.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.002.5.2.2.01.01 6.397.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.397.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.002.5.2.2.01.02 3.003.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 3.003.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.002.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.002.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.002.5.2.2.12 85.950.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 85.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.002.5.2.2.12.04 76.400.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 76.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.002.5.2.2.12.06 9.550.000,00 Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas 9.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 5.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.003.5.2.2 5.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.003.5.2.2.13 5.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.003.5.2.2.13.01 4.300.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 4.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.003.5.2.2.13.02 700.000,00 Belanja atribut kelengkapan pakaian kerja lapangan 700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.004 Pengadaan pakaian KORPRI 99.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 99.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.004.5.2.1 2.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.004.5.2.1.01 2.150.000,00 Honorarium PNS 2.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.004.5.2.1.01.01 600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.004.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.004.5.2.1.01.04 800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.004.5.2.2 96.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 96.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.004.5.2.2.01 20.725.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 20.725.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.004.5.2.2.01.01 16.975.000,00 Belanja alat tulis kantor 16.975.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.004.5.2.2.01.02 3.750.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 3.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.004.5.2.2.06 4.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.004.5.2.2.06.02 4.500.000,00 Belanja Penggandaan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.004.5.2.2.12 14.325.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 14.325.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.004.5.2.2.12.06 14.325.000,00 Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas 14.325.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.004.5.2.2.14 57.300.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 57.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.004.5.2.2.14.01 57.300.000,00 Belanja pakaian KORPRI 57.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 297.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 297.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.005.5.2.1 2.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.005.5.2.1.01 2.150.000,00 Honorarium PNS 2.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.005.5.2.1.01.01 600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.005.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 9 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.03.03.005.5.2.1.01.04 800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.005.5.2.2 294.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 294.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.005.5.2.2.01 27.625.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 27.625.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.005.5.2.2.01.01 22.000.000,00 Belanja alat tulis kantor 22.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.005.5.2.2.01.02 5.625.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.625.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.005.5.2.2.06 2.625.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.625.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.005.5.2.2.06.02 2.625.000,00 Belanja Penggandaan 2.625.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.005.5.2.2.12 85.950.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 85.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.005.5.2.2.12.02 76.400.000,00 Belanja Pakaian Sipil Harian PSH 76.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.005.5.2.2.12.06 9.550.000,00 Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas 9.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.005.5.2.2.13 6.750.000,00 Belanja Pakaian Kerja 6.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.005.5.2.2.13.01 6.750.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 6.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.005.5.2.2.14 171.900.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 171.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.005.5.2.2.14.02 85.950.000,00 Belanja pakaian adat daerah 85.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.005.5.2.2.14.04 85.950.000,00 Belanja pakaian olahraga 85.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.014 Penyediaan Jasa Kesehatan JasmaniRohani Pegawai 24.800.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 24.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.014.5.2.1 5.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.014.5.2.1.02 5.700.000,00 Honorarium Non PNS 5.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.014.5.2.1.02.01 5.700.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 5.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.014.5.2.2 19.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.014.5.2.2.11 19.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 19.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03.014.5.2.2.11.04 19.100.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 19.100.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

278.929.500,00 278.929.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 60.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.001.5.2.2 60.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 60.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.001.5.2.2.17 60.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 60.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.001.5.2.2.17.01 51.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 51.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.001.5.2.2.17.03 9.000.000,00 Belanja bimbingan teknis 9.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.063 Pelatihan Kegawatdaruratan Psikiatri 60.750.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 60.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.063.5.2.1 18.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 18.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.063.5.2.1.01 2.450.000,00 Honorarium PNS 2.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.063.5.2.1.01.01 2.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.063.5.2.1.02 16.000.000,00 Honorarium Non PNS 16.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.063.5.2.1.02.01 16.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 16.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.063.5.2.2 42.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 42.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.01 11.227.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.227.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.01.01 11.227.500,00 Belanja alat tulis kantor 11.227.500,00 0,00 0,00 10 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.02 950.000,00 Belanja BahanMaterial 950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.02.09 700.000,00 Belanja dekorasi 700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.02.10 250.000,00 Belanja dokumentasi 250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.03 400.000,00 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.03.01 400.000,00 Belanja telepon 400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.06 2.570.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.570.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.06.01 570.000,00 Belanja Cetak 570.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.06.02 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.07 5.300.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 5.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.07.02 5.300.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 5.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.08 11.100.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.08.01 7.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.11 10.752.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 10.752.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.11.02 577.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 577.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.063.5.2.2.11.04 10.175.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 10.175.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.064 Pelatihan MPKP Lanjutan 70.250.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 70.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.064.5.2.1 18.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 18.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.064.5.2.1.01 2.450.000,00 Honorarium PNS 2.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.064.5.2.1.01.01 2.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.064.5.2.1.02 16.000.000,00 Honorarium Non PNS 16.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.064.5.2.1.02.01 16.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 16.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.064.5.2.2 51.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 51.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.01 14.810.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 14.810.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.01.01 14.810.000,00 Belanja alat tulis kantor 14.810.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.02 1.040.000,00 Belanja BahanMaterial 1.040.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.02.09 700.000,00 Belanja dekorasi 700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.02.10 340.000,00 Belanja dokumentasi 340.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.03 700.000,00 Belanja Jasa Kantor 700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.03.01 700.000,00 Belanja telepon 700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.06 4.525.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.525.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.06.01 225.000,00 Belanja Cetak 225.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.06.02 4.300.000,00 Belanja Penggandaan 4.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.07 7.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 7.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.07.02 7.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 7.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.08 11.100.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.08.01 7.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.500.000,00 0,00 0,00 11 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.11 11.825.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 11.825.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.11.02 825.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 825.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.064.5.2.2.11.04 11.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 11.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.065 Pelatihan Terapi Modalitas 61.150.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 61.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.065.5.2.1 18.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 18.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.065.5.2.1.01 2.450.000,00 Honorarium PNS 2.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.065.5.2.1.01.01 2.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.065.5.2.1.02 16.000.000,00 Honorarium Non PNS 16.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.065.5.2.1.02.01 16.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 16.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.065.5.2.2 42.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 42.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.065.5.2.2.01 10.515.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 10.515.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.065.5.2.2.01.01 10.515.000,00 Belanja alat tulis kantor 10.515.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.065.5.2.2.02 940.000,00 Belanja BahanMaterial 940.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.065.5.2.2.02.09 700.000,00 Belanja dekorasi 700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.065.5.2.2.02.10 240.000,00 Belanja dokumentasi 240.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.065.5.2.2.06 3.020.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.020.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.065.5.2.2.06.01 570.000,00 Belanja Cetak 570.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.065.5.2.2.06.02 2.450.000,00 Belanja Penggandaan 2.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.065.5.2.2.07 5.300.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 5.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.065.5.2.2.07.02 5.300.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 5.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.065.5.2.2.08 11.100.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.065.5.2.2.08.01 7.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.065.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.065.5.2.2.11 11.825.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 11.825.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.065.5.2.2.11.02 825.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 825.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.065.5.2.2.11.04 11.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 11.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.067 Koordinasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi Perencanaan Rumah Sakit Tampan 26.779.500,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 26.779.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.067.5.2.1 10.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.067.5.2.1.01 1.850.000,00 Honorarium PNS 1.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.067.5.2.1.01.01 1.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.067.5.2.1.02 8.600.000,00 Honorarium Non PNS 8.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.067.5.2.1.02.01 8.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 8.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.067.5.2.2 16.329.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 16.329.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.067.5.2.2.01 7.995.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.995.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.067.5.2.2.01.01 7.995.000,00 Belanja alat tulis kantor 7.995.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.067.5.2.2.02 524.000,00 Belanja BahanMaterial 524.000,00 0,00 0,00 12 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.03.05.067.5.2.2.02.11 524.000,00 Belanja bahan arsip dokumen 524.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.067.5.2.2.06 1.915.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.915.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.067.5.2.2.06.01 468.000,00 Belanja Cetak 468.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.067.5.2.2.06.02 1.447.500,00 Belanja Penggandaan 1.447.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.067.5.2.2.08 3.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.067.5.2.2.08.01 3.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.067.5.2.2.11 2.695.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.695.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.05.067.5.2.2.11.04 2.695.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.695.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan 15.999.800,00 15.999.800,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.500.000,00 Lokasi Kegiatan : 2.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.001.5.2.1 1.920.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.920.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.001.5.2.1.03 1.920.000,00 Uang Lembur 1.920.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.001.5.2.1.03.01 1.920.000,00 Uang Lembur PNS 1.920.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.001.5.2.2 580.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 580.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.001.5.2.2.06 580.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 580.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.001.5.2.2.06.01 257.500,00 Belanja Cetak 257.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.001.5.2.2.06.02 322.500,00 Belanja Penggandaan 322.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3.499.950,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 3.499.950,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.002.5.2.1 2.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.002.5.2.1.03 2.100.000,00 Uang Lembur 2.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.002.5.2.1.03.01 2.100.000,00 Uang Lembur PNS 2.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.002.5.2.2 1.399.950,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.399.950,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.002.5.2.2.06 1.399.950,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.399.950,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.002.5.2.2.06.01 262.500,00 Belanja Cetak 262.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.002.5.2.2.06.02 1.137.450,00 Belanja Penggandaan 1.137.450,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 2.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.003.5.2.1 1.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.003.5.2.1.03 1.400.000,00 Uang Lembur 1.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.003.5.2.1.03.01 1.400.000,00 Uang Lembur PNS 1.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.003.5.2.2 600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.003.5.2.2.06 600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.003.5.2.2.06.01 262.500,00 Belanja Cetak 262.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.003.5.2.2.06.02 337.500,00 Belanja Penggandaan 337.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.999.900,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 2.999.900,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.004.5.2.1 1.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.004.5.2.1.03 1.400.000,00 Uang Lembur 1.400.000,00 0,00 0,00 13 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.03.06.004.5.2.1.03.01 1.400.000,00 Uang Lembur PNS 1.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.004.5.2.2 1.599.900,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.599.900,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.004.5.2.2.06 1.599.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.599.900,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.004.5.2.2.06.01 262.500,00 Belanja Cetak 262.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.004.5.2.2.06.02 1.337.400,00 Belanja Penggandaan 1.337.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.011 Penyusunan LAKIP 4.999.950,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 4.999.950,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.011.5.2.1 2.940.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.940.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.011.5.2.1.03 2.940.000,00 Uang Lembur 2.940.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.011.5.2.1.03.01 2.940.000,00 Uang Lembur PNS 2.940.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.011.5.2.2 2.059.950,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.059.950,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.011.5.2.2.06 2.059.950,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.059.950,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.011.5.2.2.06.01 262.500,00 Belanja Cetak 262.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.011.5.2.2.06.02 1.797.450,00 Belanja Penggandaan 1.797.450,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.22 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.22.001 Penyemprotanfogging sarang nyamuk 3.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.22.001.5.2.1 2.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.22.001.5.2.1.02 2.250.000,00 Honorarium Non PNS 2.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.22.001.5.2.1.02.03 2.250.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 2.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.22.001.5.2.2 750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.22.001.5.2.2.01 750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.22.001.5.2.2.01.01 750.000,00 Belanja alat tulis kantor 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.22.002 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 4.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.22.002.5.2.2 4.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.22.002.5.2.2.01 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.22.002.5.2.2.01.06 500.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.22.002.5.2.2.02 3.500.000,00 Belanja BahanMaterial 3.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.22.002.5.2.2.02.05 3.500.000,00 Belanja bahan kimia 3.500.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.23.002 Penyusunan Standar Kesehatan dan ISO 10.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 10.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.23.002.5.2.1 6.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.23.002.5.2.1.01 6.850.000,00 Honorarium PNS 6.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.23.002.5.2.1.01.01 6.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.23.002.5.2.2 3.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.23.002.5.2.2.01 1.615.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.615.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.23.002.5.2.2.01.01 1.615.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.615.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.23.002.5.2.2.06 160.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 160.000,00 0,00 0,00 14 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.03.23.002.5.2.2.06.02 160.000,00 Belanja Penggandaan 160.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.23.002.5.2.2.11 1.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.375.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.23.002.5.2.2.11.02 1.375.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.375.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

107.998.500,00 107.998.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.012 Penjaringan Pasien Gelandangan 20.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.012.5.2.1 2.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.012.5.2.1.01 2.450.000,00 Honorarium PNS 2.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.012.5.2.1.01.01 2.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.012.5.2.2 17.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 17.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.012.5.2.2.01 750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.012.5.2.2.01.01 210.000,00 Belanja alat tulis kantor 210.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.012.5.2.2.01.06 540.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 540.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.012.5.2.2.15 16.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.012.5.2.2.15.01 16.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.014 Pemakaman Jenazah Pasien Miskin 5.998.500,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 5.998.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.014.5.2.1 2.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.014.5.2.1.01 2.400.000,00 Honorarium PNS 2.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.014.5.2.1.01.01 2.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.014.5.2.2 3.598.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.598.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.014.5.2.2.01 598.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 598.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.014.5.2.2.01.06 598.500,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 598.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.014.5.2.2.03 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.014.5.2.2.03.16 3.000.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.015 Penyelenggaraan Pelayanan Pakaian Pasien Miskin dan Gelandangan Psikotik 23.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 23.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.015.5.2.1 1.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.015.5.2.1.01 1.750.000,00 Honorarium PNS 1.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.015.5.2.1.01.01 600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.015.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.015.5.2.1.01.04 400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.015.5.2.2 21.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.015.5.2.2.01 415.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 415.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.015.5.2.2.01.01 370.000,00 Belanja alat tulis kantor 370.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.015.5.2.2.01.04 45.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 45.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.015.5.2.2.02 19.770.000,00 Belanja BahanMaterial 19.770.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.015.5.2.2.02.21 19.770.000,00 Belanja baju pasien 19.770.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.015.5.2.2.06 1.065.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.065.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.015.5.2.2.06.01 965.000,00 Belanja Cetak 965.000,00 0,00 0,00 15 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.03.24.015.5.2.2.06.02 100.000,00 Belanja Penggandaan 100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.016 Home visit Pasien Miskin 25.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.016.5.2.1 2.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.016.5.2.1.01 2.450.000,00 Honorarium PNS 2.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.016.5.2.1.01.01 2.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.016.5.2.2 22.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.016.5.2.2.01 535.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 535.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.016.5.2.2.01.01 535.000,00 Belanja alat tulis kantor 535.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.016.5.2.2.06 850.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.016.5.2.2.06.02 850.000,00 Belanja Penggandaan 850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.016.5.2.2.08 8.780.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.780.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.016.5.2.2.08.01 8.780.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 8.780.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.016.5.2.2.11 385.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 385.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.016.5.2.2.11.04 385.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 385.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.016.5.2.2.15 12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.016.5.2.2.15.01 12.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.017 Pemulangan Pasien Yang Tidak Mampu 34.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 34.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.017.5.2.1 2.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.017.5.2.1.01 2.450.000,00 Honorarium PNS 2.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.017.5.2.1.01.01 2.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.017.5.2.2 31.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 31.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.017.5.2.2.01 1.015.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.015.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.017.5.2.2.01.01 565.000,00 Belanja alat tulis kantor 565.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.017.5.2.2.01.06 450.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.017.5.2.2.08 17.035.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 17.035.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.017.5.2.2.08.01 17.035.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 17.035.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.017.5.2.2.15 13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.017.5.2.2.15.01 13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah

sakitrumah sakit jiwarumah sakit paru-parurumah sakit mata 2.640.762.100,00 2.640.762.100,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018 Pengadaan alat-alat kesehatan habis pakai 422.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 422.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.1 3.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.1.01 3.900.000,00 Honorarium PNS 3.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.1.01.03 900.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.1.01.04 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.100.000,00 0,00 0,00 16 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.03.26.018.5.2.2 418.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 418.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.01 385.290.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 385.290.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.01.01 2.890.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.890.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.01.09 234.473.500,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan 234.473.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.01.10 99.439.500,00 Belanja bahan habis pakai material laboratorium 99.439.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.01.13 48.487.000,00 Belanja bahan habis pakai radiologi 48.487.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.03 7.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.03.04 7.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.06 1.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.06.02 1.200.000,00 Belanja Penggandaan 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.13 24.510.000,00 Belanja Pakaian Kerja 24.510.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.2.13.01 24.510.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 24.510.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 750.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019.5.2.1 5.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019.5.2.1.01 5.200.000,00 Honorarium PNS 5.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019.5.2.1.01.03 1.400.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019.5.2.1.01.04 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019.5.2.2 744.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 744.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019.5.2.2.01 2.087.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.087.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019.5.2.2.01.01 2.087.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.087.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019.5.2.2.02 737.413.000,00 Belanja BahanMaterial 737.413.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019.5.2.2.02.04 737.413.000,00 Belanja bahan obat-obatan 737.413.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019.5.2.2.03 3.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019.5.2.2.03.04 3.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019.5.2.2.06 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019.5.2.2.11 800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.019.5.2.2.11.02 800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.021 Pengadaan mebeuleur rumah sakit 30.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 30.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.021.5.2.2 30.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 30.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.021.5.2.2.01 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.021.5.2.2.01.01 500.000,00 Belanja alat tulis kantor 500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.021.5.2.2.02 30.000.000,00 Belanja BahanMaterial 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.021.5.2.2.02.24 30.000.000,00 Belanja matraskasur pasien jiwanarkoba 30.000.000,00 0,00 0,00 17 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.03.26.022 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain 314.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 314.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.1 2.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.1.01 2.600.000,00 Honorarium PNS 2.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.1.01.02 700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.1.01.03 700.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.1.01.04 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2 196.120.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 196.120.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.01 38.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 38.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.01.01 1.088.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.088.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.01.05 37.512.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 37.512.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.02 153.970.000,00 Belanja BahanMaterial 153.970.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.02.07 28.300.000,00 Belanja bahan logistik rumah tangga 28.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.02.09 50.000.000,00 Belanja dekorasi 50.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.02.21 32.170.000,00 Belanja baju pasien 32.170.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.02.24 43.500.000,00 Belanja matraskasur pasien jiwanarkoba 43.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.06 900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.06.02 900.000,00 Belanja Penggandaan 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.11 400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.11.02 400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.13 2.250.000,00 Belanja Pakaian Kerja 2.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2.13.02 2.250.000,00 Belanja atribut kelengkapan pakaian kerja lapangan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3 115.280.000,00 BELANJA MODAL 115.280.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3.11 9.960.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 9.960.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3.11.02 4.760.000,00 Belanja modal pengadaan almari 4.760.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3.11.10 5.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 5.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3.14 41.305.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 41.305.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3.14.02 31.305.000,00 Belanja modal pengadaan kompor gas 31.305.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3.14.04 10.000.000,00 Belanja modal pengadaan dispenser 10.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3.18 3.265.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 3.265.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3.18.01 3.265.000,00 Belanja modal pengadaan timbangan 3.265.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3.23 60.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 60.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3.23.13 42.000.000,00 Belanja modal konstruksi sumur dan pengeboran 42.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.3.23.14 18.750.000,00 Belanja modal pengadaan mesin pompa air 18.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.023 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 843.762.100,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 843.762.100,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.1 11.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 11.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.1.01 11.200.000,00 Honorarium PNS 11.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 18 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.03.26.023.5.2.1.01.03 1.700.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.1.01.04 7.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.2 832.562.100,00 BELANJA BARANG DAN JASA 832.562.100,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.2.01 1.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.2.01.01 1.150.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.2.02 825.912.100,00 Belanja BahanMaterial 825.912.100,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.2.02.07 825.912.100,00 Belanja bahan logistik rumah tangga 825.912.100,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.2.03 3.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.2.03.04 3.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.2.06 1.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.2.06.02 1.200.000,00 Belanja Penggandaan 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.2.11 800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.2.11.02 800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.024 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit 95.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 95.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.024.5.2.2 95.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 95.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.024.5.2.2.06 95.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 95.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.024.5.2.2.06.01 95.000.000,00 Belanja Cetak 95.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.030 Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit Obat-Obatan Askeskin Yang Tidak Ditanggung 135.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 135.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.030.5.2.1 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.030.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.030.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.030.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.030.5.2.1.01.04 500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.030.5.2.2 133.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 133.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.030.5.2.2.01 813.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 813.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.030.5.2.2.01.01 813.000,00 Belanja alat tulis kantor 813.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.030.5.2.2.02 128.167.000,00 Belanja BahanMaterial 128.167.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.030.5.2.2.02.04 128.167.000,00 Belanja bahan obat-obatan 128.167.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.030.5.2.2.03 3.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.030.5.2.2.03.04 3.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.030.5.2.2.06 520.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 520.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.030.5.2.2.06.02 520.000,00 Belanja Penggandaan 520.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.031 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit Bahan Bakar Minyak dan Gas serta Pengisian Tabung Oksigen 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 50.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.031.5.2.2 50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.031.5.2.2.01 50.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 50.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.031.5.2.2.01.06 4.045.500,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 4.045.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.031.5.2.2.01.08 45.954.500,00 Belanja pengisian tabung gas 45.954.500,00 0,00 0,00 19 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6

1.02.1.02.03.27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakitrumah

sakit jiwarumah sakit paru-paru rumah sakit mata 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.001 Pemeliharaan rutinberkala rumah sakit 65.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 65.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.001.5.2.2 65.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.001.5.2.2.02 4.980.000,00 Belanja BahanMaterial 4.980.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.001.5.2.2.02.01 4.980.000,00 Belanja bahan baku bangunan 4.980.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.001.5.2.2.03 52.020.000,00 Belanja Jasa Kantor 52.020.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.001.5.2.2.03.20 52.020.000,00 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 52.020.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.001.5.2.2.08 8.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.001.5.2.2.08.01 8.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 8.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.004 Pemeliharaan rutinberkala ruang rawat inap rumah sakit VVIP, VIP, Kelas I, II dan III 125.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 125.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.004.5.2.1 1.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.004.5.2.1.01 1.200.000,00 Honorarium PNS 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.004.5.2.1.01.02 600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.004.5.2.1.01.03 600.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.004.5.2.2 123.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 123.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.004.5.2.2.01 31.050.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 31.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.004.5.2.2.01.01 455.000,00 Belanja alat tulis kantor 455.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.004.5.2.2.01.03 30.595.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 30.595.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.004.5.2.2.02 92.250.000,00 Belanja BahanMaterial 92.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.004.5.2.2.02.01 92.250.000,00 Belanja bahan baku bangunan 92.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.004.5.2.2.06 500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.004.5.2.2.06.02 500.000,00 Belanja Penggandaan 500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.005 Pemeliharaan rutinberkala ruang gawat darurat 25.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.005.5.2.2 25.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.005.5.2.2.01 1.975.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.975.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.005.5.2.2.01.03 1.975.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 1.975.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.005.5.2.2.02 19.500.000,00 Belanja BahanMaterial 19.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.005.5.2.2.02.01 19.500.000,00 Belanja bahan baku bangunan 19.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.005.5.2.2.03 3.525.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.525.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.005.5.2.2.03.20 3.525.000,00 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 3.525.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.013 Pemeliharaan rutinberkala ruang rontgen 5.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.013.5.2.2 5.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.013.5.2.2.01 925.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 925.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.013.5.2.2.01.03 925.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 925.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.013.5.2.2.02 2.675.000,00 Belanja BahanMaterial 2.675.000,00 0,00 0,00 20 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.03.27.013.5.2.2.02.01 2.675.000,00 Belanja bahan baku bangunan 2.675.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.013.5.2.2.03 1.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.013.5.2.2.03.20 1.400.000,00 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 1.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.014 Pemeliharaan rutinberkala ruang laboratorium rumah sakit 5.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.014.5.2.2 5.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.014.5.2.2.01 670.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 670.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.014.5.2.2.01.03 670.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 670.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.014.5.2.2.02 2.930.000,00 Belanja BahanMaterial 2.930.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.014.5.2.2.02.01 2.930.000,00 Belanja bahan baku bangunan 2.930.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.014.5.2.2.03 1.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.014.5.2.2.03.20 1.400.000,00 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 1.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.016 Pemeliharaan rutinberkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 10.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 10.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.016.5.2.2 10.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.016.5.2.2.03 10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.016.5.2.2.03.20 10.000.000,00 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.017 Pemeliharaan rutinberkala alat-alat kesehatan rumah sakit 75.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 75.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.017.5.2.2 75.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 75.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.017.5.2.2.01 11.550.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.017.5.2.2.01.09 11.550.000,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan 11.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.017.5.2.2.03 63.450.000,00 Belanja Jasa Kantor 63.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.017.5.2.2.03.13 63.450.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 63.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.020 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan rumah sakit 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 50.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.020.5.2.2 50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.020.5.2.2.03 50.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.020.5.2.2.03.13 50.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 50.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 223.200.000,00 223.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.009 Kemitraan Peningkatan dokter dan para medis Orientasi Lapangan Ruang MPKP dan NAPZA 82.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 82.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.009.5.2.1 2.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.009.5.2.1.01 2.650.000,00 Honorarium PNS 2.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.009.5.2.1.01.01 2.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.009.5.2.2 79.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 79.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.009.5.2.2.01 4.950.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.009.5.2.2.01.01 4.950.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.009.5.2.2.02 3.900.000,00 Belanja BahanMaterial 3.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.009.5.2.2.02.08 3.500.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 3.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.009.5.2.2.02.10 400.000,00 Belanja dokumentasi 400.000,00 0,00 0,00 21 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.03.28.009.5.2.2.06 1.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.009.5.2.2.06.02 1.800.000,00 Belanja Penggandaan 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.009.5.2.2.07 1.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.009.5.2.2.07.02 1.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.009.5.2.2.15 67.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 67.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.009.5.2.2.15.02 67.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 67.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.011 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan para Medis Kongres tenaga Dokter dan Psikolog 42.200.000,00 Lokasi Kegiatan : Jakarta 42.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.011.5.2.2 42.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 42.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.011.5.2.2.15 32.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 32.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.011.5.2.2.15.02 32.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 32.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.011.5.2.2.17 10.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 10.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.011.5.2.2.17.04 10.000.000,00 Belanja mengikuti seminar 10.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.012 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis Orientasi Tenaga Sekretariat 99.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Bali 99.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.012.5.2.1 1.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.012.5.2.1.01 1.850.000,00 Honorarium PNS 1.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.012.5.2.1.01.01 1.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.012.5.2.2 97.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 97.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.012.5.2.2.02 500.000,00 Belanja BahanMaterial 500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.012.5.2.2.02.08 500.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.012.5.2.2.07 1.250.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.012.5.2.2.07.03 1.250.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.012.5.2.2.15 95.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 95.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.012.5.2.2.15.02 95.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 95.400.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.33 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.33.001 Pembangunan Gedung Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif NAPZA 5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.33.001.5.2.1 8.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.33.001.5.2.1.01 8.850.000,00 Honorarium PNS 8.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.33.001.5.2.1.01.01 2.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.33.001.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.33.001.5.2.1.01.04 5.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.33.001.5.2.2 39.457.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 39.457.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.33.001.5.2.2.01 17.507.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 17.507.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.33.001.5.2.2.01.01 15.257.000,00 Belanja alat tulis kantor 15.257.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.33.001.5.2.2.01.02 2.250.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.33.001.5.2.2.03 7.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.33.001.5.2.2.03.04 7.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.33.001.5.2.2.06 3.450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.450.000,00 0,00 0,00 22 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.03.33.001.5.2.2.06.01 450.000,00 Belanja Cetak 450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.33.001.5.2.2.06.02 3.000.000,00 Belanja Penggandaan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.33.001.5.2.2.11 11.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 11.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.33.001.5.2.2.11.02 11.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 11.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.33.001.5.2.3 4.951.693.000,00 BELANJA MODAL 4.951.693.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.33.001.5.2.3.26 4.951.693.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 4.951.693.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.33.001.5.2.3.26.01 4.951.693.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 4.951.693.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.35 Pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil

16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.35.001 Fasilitas persiapan pelaksanaan Pilkadasung Gub dan Wagub 16.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 16.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.35.001.5.2.1 7.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.35.001.5.2.1.01 7.650.000,00 Honorarium PNS 7.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.35.001.5.2.1.01.01 2.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.35.001.5.2.1.01.05 4.800.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 4.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.35.001.5.2.2 8.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 8.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.35.001.5.2.2.01 322.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 322.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.35.001.5.2.2.01.01 322.500,00 Belanja alat tulis kantor 322.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.35.001.5.2.2.02 90.000,00 Belanja BahanMaterial 90.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.35.001.5.2.2.02.11 90.000,00 Belanja bahan arsip dokumen 90.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.35.001.5.2.2.06 4.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.35.001.5.2.2.06.02 4.500.000,00 Belanja Penggandaan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.35.001.5.2.2.11 3.437.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.437.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.35.001.5.2.2.11.02 3.437.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.437.500,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.36 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan

1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.36.001 Penyediaan Jasa Insentif Pelayanan 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.36.001.5.2.2 1.100.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.36.001.5.2.2.03 1.100.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.36.001.5.2.2.03.15 1.100.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 1.100.000.000,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 25.392.099.800,00 25.146.003.288,00 246.096.512,00 0,97 SURPLUS DEFISIT 21.816.351.704,00 21.570.255.192,00 246.096.512,00 1,13 23 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa H.M RUSLI ZAINAL Pekanbaru, GUBERNUR RIAU PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008 PENJABARAN PERUBAHAN APBD URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.03 Pekerjaan Umum 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Lampiran II : NOMOR TANGGAL : : 33 Tahun 2008 14 Oktober 2008 PERATURAN GUBERNUR Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.01.00.000.4 PENDAPATAN 1.03.1.03.01.00.000.4.1 350.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 350.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.00.000.4.1.2 350.000.000,00 Retribusi Daerah 350.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.00.000.4.1.2.02 350.000.000,00 Retribusi Jasa Usaha 350.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.00.000.4.1.2.02.01 350.000.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 350.000.000,00 0,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 1.03.01.00.000.5 BELANJA 1.03.1.03.01.00.000.5.1 45.808.987.492,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 45.760.729.492,00 48.258.000,00 0,11 1.03.1.03.01.00.000.5.1.1 45.808.987.492,00 BELANJA PEGAWAI 45.760.729.492,00 48.258.000,00 0,11 1.03.1.03.01.00.000.5.1.1.01 18.377.975.492,00 Gaji dan Tunjangan 20.288.275.492,00 1.910.300.000,00 10,39 1.03.1.03.01.00.000.5.1.1.01.01 12.684.195.239,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi 14.510.658.968,00 1.826.463.729,00 14,40 1.03.1.03.01.00.000.5.1.1.01.02 1.849.299.088,00 Tunjangan Keluarga 1.849.299.088,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.00.000.5.1.1.01.03 412.035.000,00 Tunjangan Jabatan 412.035.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.00.000.5.1.1.01.05 1.545.640.875,00 Tunjangan Umum 1.545.640.875,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.00.000.5.1.1.01.06 1.010.977.344,00 Tunjangan Beras 1.010.977.344,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.00.000.5.1.1.01.07 563.585.229,00 Tunjangan PPhTunjangan Khusus 647.421.500,00 83.836.271,00 14,88 1.03.1.03.01.00.000.5.1.1.01.08 782.652,00 Pembulatan Gaji 782.652,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.00.000.5.1.1.01.09 311.460.065,00 Iuran Asuransi Kesehatan 311.460.065,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.00.000.5.1.1.02 27.431.012.000,00 Tambahan Penghasilan PNS 25.472.454.000,00 1.958.558.000,00 7,14 1.03.1.03.01.00.000.5.1.1.02.01 25.073.972.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 23.115.414.000,00 1.958.558.000,00 7,81 1.03.1.03.01.00.000.5.1.1.02.05 598.800.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 598.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.00.000.5.1.1.02.07 1.758.240.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 1.758.240.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.00.000.5.2 985.339.190.816,31 BELANJA LANGSUNG 990.047.595.845,31 4.708.405.029,00 0,48 1 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6

1.03.1.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.765.432.150,00 2.765.432.150,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 3.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.001.5.2.2 3.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.01 3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.01.04 3.000.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 3.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 525.800.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 525.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.002.5.2.2 525.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 525.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03 525.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 525.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.01 209.000.000,00 Belanja telepon 149.412.000,00 59.588.000,00 28,51 1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.02 16.500.000,00 Belanja air 32.403.500,00 15.903.500,00 96,38 1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.03 300.300.000,00 Belanja listrik 343.984.500,00 43.684.500,00 14,55 1.03.1.03.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 43.800.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 43.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.007.5.2.1 36.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 36.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.007.5.2.1.03 36.400.000,00 Uang Lembur 36.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.007.5.2.1.03.01 18.200.000,00 Uang Lembur PNS 18.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.007.5.2.1.03.02 18.200.000,00 Uang Lembur Non PNS 18.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.007.5.2.2 7.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 7.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.007.5.2.2.01 7.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.007.5.2.2.01.01 7.400.000,00 Belanja alat tulis kantor 7.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 239.994.250,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 239.994.250,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.008.5.2.1 153.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 150.000.000,00 3.000.000,00 1,96 1.03.1.03.01.01.008.5.2.1.02 153.000.000,00 Honorarium Non PNS 150.000.000,00 3.000.000,00 1,96 1.03.1.03.01.01.008.5.2.1.02.03 153.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 150.000.000,00 3.000.000,00 1,96 1.03.1.03.01.01.008.5.2.2 86.994.250,00 BELANJA BARANG DAN JASA 89.994.250,00 3.000.000,00 3,45 1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.01 86.994.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis 89.994.250,00 3.000.000,00 3,45 1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.01.05 86.994.250,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 89.994.250,00 3.000.000,00 3,45 1.03.1.03.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 400.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.010.5.2.2 400.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 400.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.010.5.2.2.01 400.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 400.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.010.5.2.2.01.01 400.000.000,00 Belanja alat tulis kantor 400.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 425.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 425.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.011.5.2.2 425.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 425.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.011.5.2.2.06 425.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 425.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.011.5.2.2.06.01 300.000.000,00 Belanja Cetak 300.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.011.5.2.2.06.02 125.000.000,00 Belanja Penggandaan 125.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan 24.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 24.000.000,00 0,00 0,00 2 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.01.012 bangunan kantor 24.000.000,00 Pekanbaru 24.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.012.5.2.2 24.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.012.5.2.2.01 24.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 24.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.012.5.2.2.01.03 24.000.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 24.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 358.951.700,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 358.951.700,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.1 900.000,00 BELANJA PEGAWAI 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.1.01 900.000,00 Honorarium PNS 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.3 358.051.700,00 BELANJA MODAL 358.051.700,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.10 71.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 71.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.10.04 60.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin fotocopy 60.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.10.06 3.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin jilid 3.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.10.08 8.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas 8.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.12 188.051.700,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 188.051.700,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.12.02 45.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 45.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.12.04 64.051.700,00 Belanja modal pengadaan printer 64.051.700,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.12.05 39.000.000,00 Belanja modal pengadaan scanner 39.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.12.08 40.000.000,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 40.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.16 99.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 99.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.16.01 9.000.000,00 Belanja modal pengadaan kamera 9.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.16.02 28.000.000,00 Belanja modal pengadaan handycam 28.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.16.03 62.000.000,00 Belanja modal pengadaan proyektor 62.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 27.368.200,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 27.368.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.014.5.2.3 27.368.200,00 BELANJA MODAL 27.368.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.014.5.2.3.11 20.931.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 20.931.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.014.5.2.3.11.02 20.931.000,00 Belanja modal pengadaan almari 20.931.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.014.5.2.3.13 6.437.200,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 6.437.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.014.5.2.3.13.04 6.437.200,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja 6.437.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 90.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 90.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.015.5.2.2 90.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 90.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.015.5.2.2.03 90.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 90.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.015.5.2.2.03.05 90.000.000,00 Belanja surat kabarmajalah 90.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 12.660.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 12.660.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.016.5.2.2 12.660.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 12.660.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.016.5.2.2.01 12.660.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 12.660.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.016.5.2.2.01.06 3.660.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 3.660.000,00 0,00 0,00 3 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.01.016.5.2.2.01.07 9.000.000,00 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 9.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 104.300.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 104.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.017.5.2.1 18.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 18.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.017.5.2.1.02 18.800.000,00 Honorarium Non PNS 18.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.017.5.2.1.02.02 18.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 18.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.017.5.2.2 85.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 85.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.017.5.2.2.11 85.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 85.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.017.5.2.2.11.02 85.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 85.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 499.645.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 499.645.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.018.5.2.2 499.645.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 499.645.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.018.5.2.2.15 499.645.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 499.645.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.018.5.2.2.15.01 114.660.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 114.660.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.018.5.2.2.15.02 384.985.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 384.985.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.023 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 10.913.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 10.913.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.023.5.2.2 10.913.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 10.913.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.023.5.2.2.02 10.913.000,00 Belanja BahanMaterial 10.913.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.023.5.2.2.02.10 10.913.000,00 Belanja dokumentasi 10.913.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

151.989.713.760,00 156.698.118.789,00 4.708.405.029,00 3,10 1.03.1.03.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.022.5.2.2 281.411.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 281.411.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.02 281.411.400,00 Belanja BahanMaterial 281.411.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.02.01 281.411.400,00 Belanja bahan baku bangunan 281.411.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.022.5.2.3 218.588.600,00 BELANJA MODAL 218.588.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.022.5.2.3.15 28.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 28.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.022.5.2.3.15.03 28.500.000,00 Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 28.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.022.5.2.3.26 190.088.600,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 190.088.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.022.5.2.3.26.01 190.088.600,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 190.088.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 66.613.760,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 66.613.760,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.024.5.2.2 66.613.760,00 BELANJA BARANG DAN JASA 66.613.760,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05 66.613.760,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 66.613.760,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05.02 31.329.760,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 31.329.760,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05.03 34.998.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 34.998.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05.05 286.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 286.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 90.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 90.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.026.5.2.2 90.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 90.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.026.5.2.2.03 90.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 90.000.000,00 0,00 0,00 4 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.02.026.5.2.2.03.13 90.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 90.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.028.5.2.2 100.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.028.5.2.2.03 100.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.028.5.2.2.03.13 100.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.031 Pemeliharaan rutinberkala alat-alat studio dan alat komunikasi 13.200.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 13.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.031.5.2.2 13.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 13.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.031.5.2.2.03 13.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 13.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.031.5.2.2.03.13 13.200.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 13.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.041 Rehabilitasi sedangberat rumah jabatan 109.900.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 109.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.041.5.2.2 109.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 109.900.000,00 100,00 1.03.1.03.01.02.041.5.2.2.02 109.900.000,00 Belanja BahanMaterial 0,00 109.900.000,00 100,00 1.03.1.03.01.02.041.5.2.2.02.01 109.900.000,00 Belanja bahan baku bangunan 0,00 109.900.000,00 100,00 1.03.1.03.01.02.041.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 109.900.000,00 109.900.000,00 100,00 1.03.1.03.01.02.041.5.2.3.26 0,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 109.900.000,00 109.900.000,00 100,00 1.03.1.03.01.02.041.5.2.3.26.02 0,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian rumah jabatan 109.900.000,00 109.900.000,00 100,00 1.03.1.03.01.02.074 Pemeliharaan rutinberkala peralatan Berat Balai Peralatan 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.074.5.2.2 100.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.074.5.2.2.05 100.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.074.5.2.2.05.02 100.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.076 Pemeliharaan Rutinberkala Peralatan Laboratorium Pengujian 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.076.5.2.2 100.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.076.5.2.2.05 100.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.076.5.2.2.05.02 100.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.081 Pembangunan gedung kantor Gedung Perpustakaan Riau - Multiyears 59.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 59.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.081.5.2.1 127.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 127.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.081.5.2.1.01 50.950.000,00 Honorarium PNS 50.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.081.5.2.1.01.02 16.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 16.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.081.5.2.1.01.03 6.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 6.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.081.5.2.1.01.04 28.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 28.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.081.5.2.1.02 76.800.000,00 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.081.5.2.1.02.02 76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.081.5.2.2 55.423.750,00 BELANJA BARANG DAN JASA 55.423.750,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.081.5.2.2.01 7.057.350,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.057.350,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.081.5.2.2.01.01 7.057.350,00 Belanja alat tulis kantor 7.057.350,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.081.5.2.2.03 9.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00 0,00 0,00 5 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.02.081.5.2.2.03.04 9.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 9.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.081.5.2.2.06 6.566.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.566.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.081.5.2.2.06.01 648.000,00 Belanja Cetak 648.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.081.5.2.2.06.02 5.918.400,00 Belanja Penggandaan 5.918.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.081.5.2.2.11 5.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.081.5.2.2.11.02 5.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 5.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.081.5.2.2.15 26.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 26.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.081.5.2.2.15.02 26.900.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.081.5.2.3 59.316.826.250,00 BELANJA MODAL 59.316.826.250,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.081.5.2.3.26 59.316.826.250,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 59.316.826.250,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.081.5.2.3.26.01 59.316.826.250,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 59.316.826.250,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.083 Pembangunan Mesjid Kompleks Kantor Gubernur Provinsi Riau - Pekanbaru 2.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 2.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.1 25.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 25.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.1.01 25.450.000,00 Honorarium PNS 25.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.1.01.02 10.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.1.01.03 6.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 6.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.1.01.04 9.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.2 24.206.150,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.206.150,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.2.01 7.057.350,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.057.350,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.2.01.01 7.057.350,00 Belanja alat tulis kantor 7.057.350,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.2.03 9.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.2.03.04 9.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 9.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.2.06 4.048.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.048.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.2.06.01 432.000,00 Belanja Cetak 432.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.2.06.02 3.616.800,00 Belanja Penggandaan 3.616.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.2.11 3.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.2.11.02 3.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.3 2.050.343.850,00 BELANJA MODAL 2.050.343.850,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.3.26 2.050.343.850,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 2.050.343.850,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.083.5.2.3.26.09 2.050.343.850,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 2.050.343.850,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.085 Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor Bupati Kabupaten Indragiri Hulu 3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 3.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.085.5.2.1 29.846.000,00 BELANJA PEGAWAI 29.846.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.085.5.2.1.01 29.846.000,00 Honorarium PNS 29.846.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.085.5.2.1.01.02 11.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 11.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.085.5.2.1.01.03 6.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 6.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.085.5.2.1.01.04 12.096.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 12.096.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.085.5.2.2 42.821.350,00 BELANJA BARANG DAN JASA 42.821.350,00 0,00 0,00 6 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.02.085.5.2.2.01 7.057.350,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.057.350,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.085.5.2.2.01.01 7.057.350,00 Belanja alat tulis kantor 7.057.350,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.085.5.2.2.03 9.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.085.5.2.2.03.04 9.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 9.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.085.5.2.2.06 5.364.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.364.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.085.5.2.2.06.01 432.000,00 Belanja Cetak 432.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.085.5.2.2.06.02 4.932.000,00 Belanja Penggandaan 4.932.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.085.5.2.2.11 3.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.085.5.2.2.11.02 3.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.085.5.2.2.15 17.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.085.5.2.2.15.01 17.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.085.5.2.3 2.927.332.650,00 BELANJA MODAL 2.927.332.650,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.085.5.2.3.26 2.927.332.650,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 2.927.332.650,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.085.5.2.3.26.01 2.927.332.650,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 2.927.332.650,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.086 Pembangunan Gedung Kantor PWI Cabang Riau 3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 3.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.086.5.2.1 29.846.000,00 BELANJA PEGAWAI 29.846.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.086.5.2.1.01 29.846.000,00 Honorarium PNS 29.846.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.086.5.2.1.01.02 11.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 11.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.086.5.2.1.01.03 6.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 6.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.086.5.2.1.01.04 12.096.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 12.096.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.086.5.2.2 25.521.350,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.521.350,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.086.5.2.2.01 7.057.350,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.057.350,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.086.5.2.2.01.01 7.057.350,00 Belanja alat tulis kantor 7.057.350,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.086.5.2.2.03 9.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.086.5.2.2.03.04 9.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 9.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.086.5.2.2.06 5.364.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.364.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.086.5.2.2.06.01 432.000,00 Belanja Cetak 432.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.086.5.2.2.06.02 4.932.000,00 Belanja Penggandaan 4.932.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.086.5.2.2.11 3.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.086.5.2.2.11.02 3.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.086.5.2.3 2.944.632.650,00 BELANJA MODAL 2.944.632.650,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.086.5.2.3.26 2.944.632.650,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 2.944.632.650,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.086.5.2.3.26.01 2.944.632.650,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 2.944.632.650,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.087 Pembangunan Gedung PMI Riau Lanjutan 1.800.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.800.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.087.5.2.1 29.846.000,00 BELANJA PEGAWAI 29.846.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.087.5.2.1.01 29.846.000,00 Honorarium PNS 29.846.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.087.5.2.1.01.02 11.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 11.500.000,00 0,00 0,00 7 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.02.087.5.2.1.01.03 6.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 6.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.087.5.2.1.01.04 12.096.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 12.096.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.087.5.2.2 24.206.150,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.206.150,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.087.5.2.2.01 7.057.350,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.057.350,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.087.5.2.2.01.01 7.057.350,00 Belanja alat tulis kantor 7.057.350,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.087.5.2.2.03 9.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.087.5.2.2.03.04 9.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 9.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.087.5.2.2.06 4.048.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.048.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.087.5.2.2.06.01 432.000,00 Belanja Cetak 432.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.087.5.2.2.06.02 3.616.800,00 Belanja Penggandaan 3.616.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.087.5.2.2.11 3.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.087.5.2.2.11.02 3.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.087.5.2.3 1.745.947.850,00 BELANJA MODAL 1.745.947.850,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.087.5.2.3.26 1.745.947.850,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.745.947.850,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.087.5.2.3.26.09 1.745.947.850,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 1.745.947.850,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.088 Pembangunan gedung kantor Kantor Gabungan Dinas Provinsi Riau - Multiyears 75.910.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 80.618.405.029,00 4.708.405.029,00 6,20 1.03.1.03.01.02.088.5.2.1 127.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 127.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.088.5.2.1.01 50.950.000,00 Honorarium PNS 50.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.088.5.2.1.01.02 16.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 16.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.088.5.2.1.01.03 6.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 6.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.088.5.2.1.01.04 28.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 28.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.088.5.2.1.02 76.800.000,00 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.088.5.2.1.02.02 76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.088.5.2.2 62.923.750,00 BELANJA BARANG DAN JASA 36.023.750,00 26.900.000,00 42,75 1.03.1.03.01.02.088.5.2.2.01 7.057.350,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.057.350,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.088.5.2.2.01.01 7.057.350,00 Belanja alat tulis kantor 7.057.350,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.088.5.2.2.02 7.500.000,00 Belanja BahanMaterial 7.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.088.5.2.2.02.10 7.500.000,00 Belanja dokumentasi 7.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.088.5.2.2.03 9.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.088.5.2.2.03.04 9.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 9.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.088.5.2.2.06 6.566.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.566.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.088.5.2.2.06.01 648.000,00 Belanja Cetak 648.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.088.5.2.2.06.02 5.918.400,00 Belanja Penggandaan 5.918.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.088.5.2.2.11 5.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.088.5.2.2.11.02 5.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 5.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.088.5.2.2.15 26.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 26.900.000,00 100,00 1.03.1.03.01.02.088.5.2.2.15.02 26.900.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 26.900.000,00 100,00 8 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.02.088.5.2.3 75.719.326.250,00 BELANJA MODAL 80.454.631.279,00 4.735.305.029,00 6,25 1.03.1.03.01.02.088.5.2.3.26 75.719.326.250,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 80.454.631.279,00 4.735.305.029,00 6,25 1.03.1.03.01.02.088.5.2.3.26.01 75.719.326.250,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 80.454.631.279,00 4.735.305.029,00 6,25 1.03.1.03.01.02.089 Pembangunan Gedung Pembinaan Penyandang Cacat 2.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.089.5.2.1 25.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 25.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.089.5.2.1.01 25.450.000,00 Honorarium PNS 25.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.089.5.2.1.01.02 10.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.089.5.2.1.01.03 6.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 6.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.089.5.2.1.01.04 9.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.089.5.2.2 24.206.150,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.206.150,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.089.5.2.2.01 7.057.350,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.057.350,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.089.5.2.2.01.01 7.057.350,00 Belanja alat tulis kantor 7.057.350,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.089.5.2.2.03 9.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.089.5.2.2.03.04 9.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 9.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.089.5.2.2.06 4.048.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.048.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.089.5.2.2.06.01 432.000,00 Belanja Cetak 432.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.089.5.2.2.06.02 3.616.800,00 Belanja Penggandaan 3.616.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.089.5.2.2.11 3.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.089.5.2.2.11.02 3.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.089.5.2.3 1.950.343.850,00 BELANJA MODAL 1.950.343.850,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.089.5.2.3.26 1.950.343.850,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.950.343.850,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.089.5.2.3.26.09 1.950.343.850,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 1.950.343.850,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.091 Pemeliharaan Gedung Kampus AKMR Gedung Hall A MTQ 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.091.5.2.1 18.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 18.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.091.5.2.1.01 18.900.000,00 Honorarium PNS 18.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.091.5.2.1.01.02 6.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.091.5.2.1.01.03 6.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 6.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.091.5.2.1.01.04 6.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.091.5.2.2 24.321.350,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.321.350,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.091.5.2.2.01 7.057.350,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.057.350,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.091.5.2.2.01.01 7.057.350,00 Belanja alat tulis kantor 7.057.350,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.091.5.2.2.03 9.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.091.5.2.2.03.04 9.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 9.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.091.5.2.2.06 5.364.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.364.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.091.5.2.2.06.01 432.000,00 Belanja Cetak 432.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.091.5.2.2.06.02 4.932.000,00 Belanja Penggandaan 4.932.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.091.5.2.2.11 2.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.400.000,00 0,00 0,00 9 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.02.091.5.2.2.11.02 2.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.091.5.2.3 456.778.650,00 BELANJA MODAL 456.778.650,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.091.5.2.3.26 456.778.650,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 456.778.650,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.091.5.2.3.26.09 456.778.650,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 456.778.650,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.092 Pemeliharaan Gedung Lembaga Adat Melayu Propinsi Riau 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.1 18.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 18.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.1.01 18.900.000,00 Honorarium PNS 18.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.1.01.02 6.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.1.01.03 6.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 6.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.1.01.04 6.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.2 24.321.350,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.321.350,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.2.01 7.057.350,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.057.350,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.2.01.01 7.057.350,00 Belanja alat tulis kantor 7.057.350,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.2.03 9.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.2.03.04 9.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 9.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.2.06 5.364.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.364.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.2.06.01 432.000,00 Belanja Cetak 432.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.2.06.02 4.932.000,00 Belanja Penggandaan 4.932.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.2.11 2.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.2.11.02 2.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.3 456.778.650,00 BELANJA MODAL 456.778.650,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.3.26 456.778.650,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 456.778.650,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.092.5.2.3.26.09 456.778.650,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 456.778.650,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.093 Pemeliharaan Gedung Juang 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 400.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.093.5.2.1 18.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 18.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.093.5.2.1.01 18.900.000,00 Honorarium PNS 18.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.093.5.2.1.01.02 6.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.093.5.2.1.01.03 6.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 6.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.093.5.2.1.01.04 6.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.093.5.2.2 24.321.350,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.321.350,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.093.5.2.2.01 7.057.350,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.057.350,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.093.5.2.2.01.01 7.057.350,00 Belanja alat tulis kantor 7.057.350,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.093.5.2.2.03 9.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.093.5.2.2.03.04 9.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 9.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.093.5.2.2.06 5.364.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.364.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.093.5.2.2.06.01 432.000,00 Belanja Cetak 432.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.093.5.2.2.06.02 4.932.000,00 Belanja Penggandaan 4.932.000,00 0,00 0,00 10 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.02.093.5.2.2.11 2.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.093.5.2.2.11.02 2.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.093.5.2.3 356.778.650,00 BELANJA MODAL 356.778.650,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.093.5.2.3.26 356.778.650,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 356.778.650,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.093.5.2.3.26.09 356.778.650,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 356.778.650,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.095 Pembangunan 3tiga Kantor Cabang Dinas Pendapatan Lanjutan Kab. Rokan Hulu, Rokan Hilir dan Indragiri Hulu 2.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 2.200.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.095.5.2.1 25.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 25.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.095.5.2.1.01 25.450.000,00 Honorarium PNS 25.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.095.5.2.1.01.02 10.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.095.5.2.1.01.03 6.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 6.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.095.5.2.1.01.04 9.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.095.5.2.2 76.106.150,00 BELANJA BARANG DAN JASA 76.106.150,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.095.5.2.2.01 7.057.350,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.057.350,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.095.5.2.2.01.01 7.057.350,00 Belanja alat tulis kantor 7.057.350,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.095.5.2.2.03 9.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.095.5.2.2.03.04 9.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 9.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.095.5.2.2.06 4.048.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.048.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.095.5.2.2.06.01 432.000,00 Belanja Cetak 432.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.095.5.2.2.06.02 3.616.800,00 Belanja Penggandaan 3.616.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.095.5.2.2.11 3.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.095.5.2.2.11.02 3.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.095.5.2.2.15 51.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 51.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.095.5.2.2.15.01 51.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 51.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.095.5.2.3 2.098.443.850,00 BELANJA MODAL 2.098.443.850,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.095.5.2.3.26 2.098.443.850,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 2.098.443.850,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.095.5.2.3.26.01 2.098.443.850,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 2.098.443.850,00 0,00 0,00

1.03.1.03.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur

1.586.950.000,00 1.586.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 15.400.000,00 Lokasi Kegiatan : 15.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.03.003.5.2.2 15.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.03.003.5.2.2.13 15.400.000,00 Belanja Pakaian Kerja 15.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.03.003.5.2.2.13.01 15.400.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 15.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 628.400.000,00 Lokasi Kegiatan : 628.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.03.005.5.2.1 1.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.03.005.5.2.1.01 1.400.000,00 Honorarium PNS 1.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.03.005.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.03.005.5.2.2 627.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 627.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.03.005.5.2.2.14 627.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 627.000.000,00 0,00 0,00 11 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.03.005.5.2.2.14.02 627.000.000,00 Belanja pakaian adat daerah 627.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.03.006 Pengadaan pakaian perlindungan masyarakat 418.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 418.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.03.006.5.2.2 418.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 418.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.03.006.5.2.2.14 418.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 418.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.03.006.5.2.2.14.06 418.000.000,00 Belanja pakaian LINMAS 418.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.03.013 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya 525.150.000,00 Lokasi Kegiatan : 525.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.03.013.5.2.1 2.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.03.013.5.2.1.01 2.650.000,00 Honorarium PNS 2.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.03.013.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.03.013.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.03.013.5.2.2 522.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 522.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.03.013.5.2.2.14 522.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 522.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.03.013.5.2.2.14.04 522.500.000,00 Belanja pakaian olahraga 522.500.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

558.479.000,00 558.479.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 75.479.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 75.479.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.003.5.2.1 12.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 12.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.003.5.2.1.01 3.050.000,00 Honorarium PNS 3.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.003.5.2.1.01.01 3.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.003.5.2.1.02 9.600.000,00 Honorarium Non PNS 9.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.003.5.2.1.02.01 9.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 9.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.003.5.2.2 62.829.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 62.829.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.003.5.2.2.02 11.451.000,00 Belanja BahanMaterial 11.451.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.003.5.2.2.02.06 11.451.000,00 Belanja tas kegiatan 11.451.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.003.5.2.2.03 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.003.5.2.2.03.14 5.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 5.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.003.5.2.2.06 108.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 108.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.003.5.2.2.06.01 108.000,00 Belanja Cetak 108.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.003.5.2.2.07 20.020.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 20.020.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.003.5.2.2.07.03 20.020.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 20.020.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.003.5.2.2.11 26.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 26.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.003.5.2.2.11.04 26.250.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 26.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.025 Pelatihan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Irigasi se Provinsi Riau 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.025.5.2.1 11.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 11.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.025.5.2.1.01 5.700.000,00 Honorarium PNS 5.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.025.5.2.1.01.01 5.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.025.5.2.1.02 5.600.000,00 Honorarium Non PNS 5.600.000,00 0,00 0,00 12 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.05.025.5.2.1.02.01 5.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 5.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.025.5.2.2 138.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 138.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.01 2.354.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.354.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.01.01 2.354.200,00 Belanja alat tulis kantor 2.354.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.02 6.105.000,00 Belanja BahanMaterial 6.105.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.02.06 3.105.000,00 Belanja tas kegiatan 3.105.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.02.09 500.000,00 Belanja dekorasi 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.02.10 2.500.000,00 Belanja dokumentasi 2.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.06 11.578.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.578.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.06.01 1.500.000,00 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.06.02 10.078.800,00 Belanja Penggandaan 10.078.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.07 65.400.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 65.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.07.02 50.400.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 50.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.07.03 15.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 15.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.11 27.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 27.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.11.04 27.250.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 27.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.15 20.512.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 20.512.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.15.02 20.512.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.512.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.17 5.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 5.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.17.01 1.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.025.5.2.2.17.03 4.500.000,00 Belanja bimbingan teknis 4.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.026 Pelatihan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan di Provinsi Riau 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.026.5.2.1 11.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 11.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.026.5.2.1.01 5.700.000,00 Honorarium PNS 5.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.026.5.2.1.01.01 5.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.026.5.2.1.02 5.600.000,00 Honorarium Non PNS 5.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.026.5.2.1.02.01 5.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 5.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.026.5.2.2 138.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 138.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.01 2.354.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.354.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.01.01 2.354.200,00 Belanja alat tulis kantor 2.354.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.02 6.105.000,00 Belanja BahanMaterial 6.105.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.02.06 3.105.000,00 Belanja tas kegiatan 3.105.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.02.09 500.000,00 Belanja dekorasi 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.02.10 2.500.000,00 Belanja dokumentasi 2.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.06 11.578.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.578.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.06.01 1.500.000,00 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.06.02 10.078.800,00 Belanja Penggandaan 10.078.800,00 0,00 0,00 13 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.07 65.400.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 65.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.07.02 50.400.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 50.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.07.03 15.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 15.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.11 27.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 27.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.11.04 27.250.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 27.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.15 20.512.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 20.512.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.15.02 20.512.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.512.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.17 5.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 5.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.17.01 1.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.026.5.2.2.17.03 4.500.000,00 Belanja bimbingan teknis 4.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.027 Kursus Administrasi Pelaksanaan Kontrak 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 50.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.027.5.2.1 7.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.027.5.2.1.01 5.700.000,00 Honorarium PNS 5.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.027.5.2.1.01.01 5.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.027.5.2.1.02 1.800.000,00 Honorarium Non PNS 1.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.027.5.2.1.02.01 1.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 1.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.027.5.2.2 42.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 42.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.027.5.2.2.01 2.354.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.354.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.027.5.2.2.01.01 2.354.200,00 Belanja alat tulis kantor 2.354.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.027.5.2.2.02 3.105.000,00 Belanja BahanMaterial 3.105.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.027.5.2.2.02.06 3.105.000,00 Belanja tas kegiatan 3.105.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.027.5.2.2.03 2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.027.5.2.2.03.14 1.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.027.5.2.2.03.15 1.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.027.5.2.2.06 14.578.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 14.578.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.027.5.2.2.06.01 1.500.000,00 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.027.5.2.2.06.02 13.078.800,00 Belanja Penggandaan 13.078.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.027.5.2.2.07 5.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 5.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.027.5.2.2.07.03 5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.027.5.2.2.11 6.662.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 6.662.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.027.5.2.2.11.04 6.662.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 6.662.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.027.5.2.2.18 8.300.000,00 Belanja Perjalanan Pindah Tugas 8.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.027.5.2.2.18.02 8.300.000,00 Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah 8.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.028 Kursus Perencanaan dan Pengawasan Teknis Prasarana Pengairan dan TOT 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 50.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.028.5.2.1 4.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.028.5.2.1.01 4.400.000,00 Honorarium PNS 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.028.5.2.1.01.01 2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00 0,00 0,00 14 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.05.028.5.2.1.01.05 2.150.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 2.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.028.5.2.2 45.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 45.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.028.5.2.2.01 1.857.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.028.5.2.2.01.01 1.857.600,00 Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.028.5.2.2.06 4.262.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.262.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.028.5.2.2.06.01 1.550.000,00 Belanja Cetak 1.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.028.5.2.2.06.02 2.712.400,00 Belanja Penggandaan 2.712.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.028.5.2.2.07 35.280.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 35.280.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.028.5.2.2.07.02 35.280.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 35.280.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.028.5.2.2.10 1.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.028.5.2.2.10.07 1.200.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.028.5.2.2.15 3.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.028.5.2.2.15.01 3.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.029 Rapat Koordinasi Konferensi Regional O P Wilayah Barat 33.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Bengkulu 33.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.029.5.2.2 33.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 33.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.029.5.2.2.01 1.857.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.029.5.2.2.01.01 1.857.600,00 Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.029.5.2.2.06 4.342.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.342.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.029.5.2.2.06.01 1.500.000,00 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.029.5.2.2.06.02 2.842.400,00 Belanja Penggandaan 2.842.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.029.5.2.2.15 26.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 26.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.029.5.2.2.15.01 26.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 26.800.000,00 100,00 1.03.1.03.01.05.029.5.2.2.15.02 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.800.000,00 26.800.000,00 100,00 1.03.1.03.01.05.030 Bimbingan TeknisPelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 50.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.030.5.2.2 50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.030.5.2.2.03 50.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05.030.5.2.2.03.14 50.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 50.000.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.01.15 Program pembangunan jalan dan jembatan

575.319.297.406,31 575.319.297.406,31 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001 Pembangunan Jalan Sp. Batang - Lubuk Gaung, Sharing KabKota 6.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Dumai 6.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.1 93.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 93.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.1.01 16.200.000,00 Honorarium PNS 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.1.01.01 13.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.1.02 76.800.000,00 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.1.02.02 76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.2 21.674.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.674.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 15 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.3 5.885.325.660,00 BELANJA MODAL 5.885.325.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.3.21 5.885.325.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 5.885.325.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.001.5.2.3.21.01 5.885.325.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 5.885.325.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002 Pembangunan Jalan Kubu - Sungai Daun 25.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir 25.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.1 192.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 192.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.1.01 19.400.000,00 Honorarium PNS 19.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.1.01.01 16.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.1.02 172.800.000,00 Honorarium Non PNS 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.1.02.02 172.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.2 21.718.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.718.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.15 15.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 15.300.000,00 0,00 0,00 16 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.002.5.2.2.15.01 15.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.3 24.786.081.060,00 BELANJA MODAL 24.786.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.3.21 24.786.081.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 24.786.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.002.5.2.3.21.01 24.786.081.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 24.786.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003 Pembangunan Jalan Sungai Daun - Panipahan 20.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 20.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.1 164.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 164.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.1.01 10.400.000,00 Honorarium PNS 10.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.1.01.01 7.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.1.02 153.600.000,00 Honorarium Non PNS 153.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.1.02.02 153.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 153.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2 22.152.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.152.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.01 3.352.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.352.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.01.01 1.352.940,00 Belanja alat tulis kantor 1.352.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.15 15.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 15.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.2.15.01 15.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.3 19.813.847.060,00 BELANJA MODAL 19.813.847.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.3.21 19.813.847.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 19.813.847.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.003.5.2.3.21.01 19.813.847.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 19.813.847.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004 Pembangunan Jalan Dalu dalu - Mahato - Sp. Manggala - 100 Km, Sharing KabKota 37.530.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 37.530.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.1 191.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 191.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.1.01 18.300.000,00 Honorarium PNS 18.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.1.01.01 18.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.1.02 172.800.000,00 Honorarium Non PNS 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.1.02.02 172.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.2 20.153.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.153.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.2.01 2.453.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.453.340,00 0,00 0,00 17 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.004.5.2.2.01.01 2.453.340,00 Belanja alat tulis kantor 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.2.11 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.2.11.02 1.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.3 37.318.746.660,00 BELANJA MODAL 37.318.746.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.3.21 37.318.746.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 37.318.746.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.004.5.2.3.21.01 37.318.746.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 37.318.746.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005 Pembangunan Jalan Sp. Kumu - Sontang - Duri 60 Km, Sharing KabKota 26.429.012.183,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 26.429.012.183,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.1 191.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 191.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.1.01 18.300.000,00 Honorarium PNS 18.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.1.01.01 18.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.1.02 172.800.000,00 Honorarium Non PNS 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.1.02.02 172.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2 20.153.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.153.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2.01 2.453.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2.01.01 2.453.340,00 Belanja alat tulis kantor 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2.11 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2.11.02 1.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.3 26.217.758.843,00 BELANJA MODAL 26.217.758.843,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.3.21 26.217.758.843,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 26.217.758.843,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.005.5.2.3.21.01 26.217.758.843,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 26.217.758.843,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006 Pembangunan Jalan Sei. Akar - Bagan Jaya 65,75 Km, Sharing KabKota 45.993.689.068,79 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 45.993.689.068,79 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.1 191.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 191.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.1.01 18.300.000,00 Honorarium PNS 18.300.000,00 0,00 0,00 18 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.006.5.2.1.01.01 18.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.1.02 172.800.000,00 Honorarium Non PNS 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.1.02.02 172.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.2 21.953.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.953.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.2.01 2.453.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.2.01.01 2.453.340,00 Belanja alat tulis kantor 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.2.11 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.2.11.02 1.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.3 45.780.635.728,79 BELANJA MODAL 45.780.635.728,79 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.3.21 45.780.635.728,79 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 45.780.635.728,79 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.006.5.2.3.21.01 45.780.635.728,79 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 45.780.635.728,79 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007 Pembangunan Jalan Bagan Jaya - Enok - Kuala Enok 63,00 Km, Sharing KabKota 55.086.668.419,68 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 55.086.668.419,68 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.1 187.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 187.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.1.01 14.400.000,00 Honorarium PNS 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.1.01.01 14.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.1.02 172.800.000,00 Honorarium Non PNS 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.1.02.02 172.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2 21.953.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.953.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2.01 2.453.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2.01.01 2.453.340,00 Belanja alat tulis kantor 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2.11 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2.11.02 1.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.3 54.877.515.079,68 BELANJA MODAL 54.877.515.079,68 0,00 0,00 19 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.007.5.2.3.21 54.877.515.079,68 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 54.877.515.079,68 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.007.5.2.3.21.01 54.877.515.079,68 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 54.877.515.079,68 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008 Pembangunan Jalan Sorek - Teluk Meranti - Guntung 187,60 Km 53.000.398.868,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pelalawan 53.000.398.868,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.1 191.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 191.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.1.01 18.300.000,00 Honorarium PNS 18.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.1.01.01 18.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.1.02 172.800.000,00 Honorarium Non PNS 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.1.02.02 172.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2 18.353.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.353.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2.01 2.453.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2.01.01 2.453.340,00 Belanja alat tulis kantor 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2.11 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2.11.02 1.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.3 52.790.945.528,00 BELANJA MODAL 52.790.945.528,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.3.21 52.790.945.528,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 52.790.945.528,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.008.5.2.3.21.01 52.790.945.528,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 52.790.945.528,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009 Pembangunan Jalan Pelintung - Sepahat - Sei. Pakning 66,50 Km, Sharing KabKota 11.932.145.161,97 Lokasi Kegiatan : Kota Dumai 11.932.145.161,97 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.1 187.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 187.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.1.01 14.400.000,00 Honorarium PNS 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.1.01.01 14.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.1.02 172.800.000,00 Honorarium Non PNS 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.1.02.02 172.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.2 21.953.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.953.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.2.01 2.453.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.2.01.01 2.453.340,00 Belanja alat tulis kantor 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 20 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.009.5.2.2.11 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.2.11.02 1.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.3 11.722.991.821,97 BELANJA MODAL 11.722.991.821,97 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.3.21 11.722.991.821,97 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 11.722.991.821,97 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.009.5.2.3.21.01 11.722.991.821,97 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 11.722.991.821,97 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010 Pembangunan Jalan Sei. Pakning - Teluk Mesjid - Sp. Pusako 23,00 Km 9.985.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 9.985.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.1 186.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 186.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.1.01 13.200.000,00 Honorarium PNS 13.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.1.01.01 13.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.1.02 172.800.000,00 Honorarium Non PNS 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.1.02.02 172.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2 18.893.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.893.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2.01 2.453.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2.01.01 2.453.340,00 Belanja alat tulis kantor 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2.11 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2.11.02 1.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2.15 13.140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.2.15.01 13.140.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.3 9.780.106.660,00 BELANJA MODAL 9.780.106.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.3.21 9.780.106.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 9.780.106.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.010.5.2.3.21.01 9.780.106.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 9.780.106.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.011 Pembangunan Jalan Pembayaran Eskalasi Dalu dalu 1.667.058.350,86 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 1.667.058.350,86 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.011.5.2.3 1.667.058.350,86 BELANJA MODAL 1.667.058.350,86 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.011.5.2.3.21 1.667.058.350,86 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.667.058.350,86 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.011.5.2.3.21.01 1.667.058.350,86 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.667.058.350,86 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.012 Pembangunan Jalan Pembayaran Eskalasi Sp. Kumu 2.198.519.659,45 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 2.198.519.659,45 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.012.5.2.3 2.198.519.659,45 BELANJA MODAL 2.198.519.659,45 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.012.5.2.3.21 2.198.519.659,45 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.198.519.659,45 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.012.5.2.3.21.01 2.198.519.659,45 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.198.519.659,45 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.013 Pembangunan Jalan Pembayaran Eskalasi Sei. Akar 972.564.825,88 Lokasi Kegiatan : 972.564.825,88 0,00 0,00 21 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.013 Pembangunan Jalan Pembayaran Eskalasi Sei. Akar 972.564.825,88 Kabupaten Indragiri Hilir 972.564.825,88 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.013.5.2.3 972.564.825,88 BELANJA MODAL 972.564.825,88 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.013.5.2.3.21 972.564.825,88 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 972.564.825,88 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.013.5.2.3.21.01 972.564.825,88 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 972.564.825,88 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.014 Pembangunan Jalan Pembayaran Eskalasi Bagan Jaya 878.211.737,69 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 878.211.737,69 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.014.5.2.3 878.211.737,69 BELANJA MODAL 878.211.737,69 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.014.5.2.3.21 878.211.737,69 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 878.211.737,69 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.014.5.2.3.21.01 878.211.737,69 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 878.211.737,69 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.015 Pembangunan Jalan Pembayaran Eskalasi Sorek 1.503.394.329,25 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pelalawan 1.503.394.329,25 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.015.5.2.3 1.503.394.329,25 BELANJA MODAL 1.503.394.329,25 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.015.5.2.3.21 1.503.394.329,25 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.503.394.329,25 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.015.5.2.3.21.01 1.503.394.329,25 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.503.394.329,25 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.016 Pembangunan Jalan Pembayaran Eskalasi Pelintung 1.462.066.113,13 Lokasi Kegiatan : Kota Dumai 1.462.066.113,13 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.016.5.2.3 1.462.066.113,13 BELANJA MODAL 1.462.066.113,13 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.016.5.2.3.21 1.462.066.113,13 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.462.066.113,13 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.016.5.2.3.21.01 1.462.066.113,13 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.462.066.113,13 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.017 Pembangunan Jalan Pembayaran Eskalasi Sei. Pakning 1.146.415.039,33 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis 1.146.415.039,33 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.017.5.2.3 1.146.415.039,33 BELANJA MODAL 1.146.415.039,33 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.017.5.2.3.21 1.146.415.039,33 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.146.415.039,33 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.017.5.2.3.21.01 1.146.415.039,33 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.146.415.039,33 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018 Pembangunan Jembatan Teluk Mesjid 1500 M, Sharing KabKota 16.756.123.371,54 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 16.756.123.371,54 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.1 191.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 191.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.1.01 18.300.000,00 Honorarium PNS 18.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.1.01.01 18.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.1.02 172.800.000,00 Honorarium Non PNS 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.1.02.02 172.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.2 18.893.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.893.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.2.01 2.453.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.2.01.01 2.453.340,00 Belanja alat tulis kantor 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.2.11 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.2.11.02 1.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00 0,00 0,00 22 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.018.5.2.2.15 13.140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.2.15.01 13.140.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.3 16.546.130.031,54 BELANJA MODAL 16.546.130.031,54 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.3.21 16.546.130.031,54 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 16.546.130.031,54 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.018.5.2.3.21.01 16.546.130.031,54 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 16.546.130.031,54 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019 Pembangunan Jembatan Perawang 1400 M, Sharing KabKota 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.1 186.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 186.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.1.01 13.800.000,00 Honorarium PNS 13.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.1.01.01 13.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.1.02 172.800.000,00 Honorarium Non PNS 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.1.02.02 172.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 172.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.2 20.493.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.493.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.2.01 2.453.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.2.01.01 2.453.340,00 Belanja alat tulis kantor 2.453.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.2.06 3.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.2.06.01 2.000.000,00 Belanja Cetak 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.2.11 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.2.11.02 1.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.2.15 13.140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.2.15.01 13.140.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.3 1.292.906.660,00 BELANJA MODAL 1.292.906.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.3.21 1.292.906.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.292.906.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.019.5.2.3.21.01 1.292.906.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.292.906.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.020 Pembangunan Jembatan Pembayaran Eskalasi Jbt Tlk. Mesjid 2.290.470.154,90 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 2.290.470.154,90 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.020.5.2.3 2.290.470.154,90 BELANJA MODAL 2.290.470.154,90 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.020.5.2.3.22 2.290.470.154,90 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 2.290.470.154,90 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.020.5.2.3.22.04 2.290.470.154,90 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 2.290.470.154,90 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.021 Pembangunan Jembatan Pembayaran Eskalasi Jbt. Perawang 881.299.789,50 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 881.299.789,50 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.021.5.2.3 881.299.789,50 BELANJA MODAL 881.299.789,50 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.021.5.2.3.22 881.299.789,50 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 881.299.789,50 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.021.5.2.3.22.04 881.299.789,50 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 881.299.789,50 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022 Pembangunan Jembatan Baserah, Sharing KabKota 5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.1 72.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 72.000.000,00 0,00 0,00 23 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.022.5.2.1.01 14.400.000,00 Honorarium PNS 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.1.01.01 14.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.2 17.118.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 17.118.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.2.01 918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.2.15 13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.2.15.01 13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.3 4.910.881.060,00 BELANJA MODAL 4.910.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.3.22 4.910.881.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 4.910.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.022.5.2.3.22.04 4.910.881.060,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 4.910.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023 Pembangunan Jembatan Siak III 15.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 15.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.1 106.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 106.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.1.01 10.000.000,00 Honorarium PNS 10.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.1.01.01 10.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.1.02 96.000.000,00 Honorarium Non PNS 96.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.1.02.02 96.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 96.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.2 3.618.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.618.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.2.01 918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.3 14.890.381.060,00 BELANJA MODAL 14.890.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.023.5.2.3.22 14.890.381.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 14.890.381.060,00 0,00 0,00 24 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.023.5.2.3.22.04 14.890.381.060,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 14.890.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024 Pembangunan Jembatan Sei. Gergaji, Sharing KabKota 5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.1 62.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 62.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.1.01 4.400.000,00 Honorarium PNS 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.1.01.01 4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.2 19.818.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.818.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.2.01 918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.3 4.918.181.060,00 BELANJA MODAL 4.918.181.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.3.22 4.918.181.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 4.918.181.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.024.5.2.3.22.04 4.918.181.060,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 4.918.181.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.025 Pembangunan Jembatan Gantung Tanjung Medan 1.250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 1.250.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.025.5.2.2 18.018.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.018.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.025.5.2.2.01 918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.025.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.025.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.025.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.025.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.025.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.025.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.025.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.025.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.025.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.025.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.025.5.2.3 1.231.981.060,00 BELANJA MODAL 1.231.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.025.5.2.3.22 1.231.981.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 1.231.981.060,00 0,00 0,00 25 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.025.5.2.3.22.04 1.231.981.060,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 1.231.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.026 Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Kampar di Rumbio 2.150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 2.150.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.026.5.2.2 16.218.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 16.218.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.026.5.2.2.01 918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.026.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.026.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.026.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.026.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.026.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.026.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.026.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.026.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.026.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.026.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.026.5.2.3 2.133.781.060,00 BELANJA MODAL 2.133.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.026.5.2.3.22 2.133.781.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 2.133.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.026.5.2.3.22.04 2.133.781.060,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 2.133.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027 Pembangunan Jembatan Gantung Kota Intan 1.516.434.363,20 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 1.516.434.363,20 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.1 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.2 18.018.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.018.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.01 918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.3 1.496.415.423,20 BELANJA MODAL 1.496.415.423,20 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.3.22 1.496.415.423,20 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 1.496.415.423,20 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.027.5.2.3.22.04 1.496.415.423,20 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 1.496.415.423,20 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028 Pembangunan Jembatan Cerenti 3.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 3.500.000.000,00 0,00 0,00 26 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.028 Pembangunan Jembatan Cerenti 3.500.000.000,00 Kabupaten Indragiri Hulu 3.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.1 42.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 42.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.1.01 4.500.000,00 Honorarium PNS 4.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.1.01.01 2.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2 20.418.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.418.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.03 400.000,00 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.03.04 400.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.3 3.436.681.060,00 BELANJA MODAL 3.436.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.3.22 3.436.681.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 3.436.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.028.5.2.3.22.04 3.436.681.060,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 3.436.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029 Pembangunan Jembatan Tangkulio 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.1 45.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 45.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.1.01 6.700.000,00 Honorarium PNS 6.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.1.01.01 4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2 21.674.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.674.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 27 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.3 2.433.225.660,00 BELANJA MODAL 2.433.225.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.3.22 2.433.225.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 2.433.225.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.029.5.2.3.22.04 2.433.225.660,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 2.433.225.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030 Pembangunan Jembatan sungai kuantan inuman 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.1 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2 19.918.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.15 13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.2.15.01 13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.3 1.478.081.060,00 BELANJA MODAL 1.478.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.3.22 1.478.081.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 1.478.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.030.5.2.3.22.04 1.478.081.060,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 1.478.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031 Pembangunan Jembatan sumber sari kel rejosari 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.1 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 0,00 0,00 28 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.031.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.2 6.418.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.3 1.491.581.060,00 BELANJA MODAL 1.491.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.3.22 1.491.581.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 1.491.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.031.5.2.3.22.04 1.491.581.060,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 1.491.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.032 Pengendalian, Pemeliharaan, Peningkatan, Pembangunan Jalan dan Jembatan 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 400.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.032.5.2.2 400.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 400.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.032.5.2.2.01 4.450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.032.5.2.2.01.01 4.450.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.032.5.2.2.15 395.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 395.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.032.5.2.2.15.01 395.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 395.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033 Pengawasan Peningkatan Jalan A 538.340.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi 538.340.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.1 27.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.1.01 8.150.000,00 Honorarium PNS 8.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.1.01.01 6.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2 20.128.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.128.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 29 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.15 13.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.2.15.01 13.950.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.3 490.861.060,00 BELANJA MODAL 490.861.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.3.21 490.861.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 490.861.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.033.5.2.3.21.01 490.861.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 490.861.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034 Pengawasan Peningkatan Jalan B 362.560.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir dan kota Dumai 362.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.1 5.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.1.01 5.400.000,00 Honorarium PNS 5.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.1.01.01 4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.2 21.028.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.028.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.15 14.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.2.15.01 14.850.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.3 336.131.060,00 BELANJA MODAL 336.131.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.3.21 336.131.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 336.131.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.034.5.2.3.21.01 336.131.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 336.131.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035 Pengawasan Peningkatan Jalan C 438.020.000,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Pelalawan dan Kab. Siak 438.020.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.1 24.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 24.600.000,00 0,00 0,00 30 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.035.5.2.1.01 5.400.000,00 Honorarium PNS 5.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.1.01.01 4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.2 19.048.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.048.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.15 12.870.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.870.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.2.15.01 12.870.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.870.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.3 394.371.060,00 BELANJA MODAL 394.371.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.3.21 394.371.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 394.371.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.035.5.2.3.21.01 394.371.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 394.371.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036 Pengawasan Pembangunan Jalan 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Dumai 300.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.1 900.000,00 BELANJA PEGAWAI 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.1.01 900.000,00 Honorarium PNS 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.2 35.207.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 35.207.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.01 2.247.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.247.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.01.01 247.800,00 Belanja alat tulis kantor 247.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 31 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.15 29.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 29.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.2.15.01 29.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 29.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.3 263.892.200,00 BELANJA MODAL 263.892.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.3.21 263.892.200,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 263.892.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.036.5.2.3.21.01 263.892.200,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 263.892.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037 Pengawasan Pembangunan Jalan Sei.Akar - Bagan Jaya - Kuala Enok 530.180.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 530.180.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.1 22.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 22.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.1.01 3.650.000,00 Honorarium PNS 3.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.1.01.01 2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2 22.378.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.378.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.3 484.951.060,00 BELANJA MODAL 484.951.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.3.21 484.951.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 484.951.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.037.5.2.3.21.01 484.951.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 484.951.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038 Pengawasan Pembangunan Jalan Sorek - Guntung 365.090.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pelalawan 365.090.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.1 3.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.1.01 3.150.000,00 Honorarium PNS 3.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.1.01.01 2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00 0,00 0,00 32 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.038.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.2 18.778.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.778.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.3 343.161.060,00 BELANJA MODAL 343.161.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.3.21 343.161.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 343.161.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.038.5.2.3.21.01 343.161.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 343.161.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039 Pengawasan Pembangunan Jalan Pelintung - Sei.Pakning - Sp. Pusako 365.090.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak 365.090.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.1 3.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.1.01 3.150.000,00 Honorarium PNS 3.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.1.01.01 2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2 20.948.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.948.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 33 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.15 14.670.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.670.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.2.15.01 14.670.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.670.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.3 340.991.060,00 BELANJA MODAL 340.991.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.3.21 340.991.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 340.991.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.039.5.2.3.21.01 340.991.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 340.991.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040 Pengawasan Pembangunan Jalan Dalu dalu - Mahato - Sp. Manggala dan Sp.Kumu - Sontang - Duri 530.180.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 530.180.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.1 25.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 25.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.1.01 5.900.000,00 Honorarium PNS 5.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.1.01.01 4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2 20.578.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.578.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.3 484.501.060,00 BELANJA MODAL 484.501.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.3.21 484.501.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 484.501.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.040.5.2.3.21.01 484.501.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 484.501.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041 Perencanaan Teknik Jembatan 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 300.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.1 900.000,00 BELANJA PEGAWAI 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.1.01 900.000,00 Honorarium PNS 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.2 6.178.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.178.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 34 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.3 292.921.060,00 BELANJA MODAL 292.921.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.3.21 292.921.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 292.921.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.041.5.2.3.21.01 292.921.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 292.921.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042 Perencanaan Pembangunan Jalan DED Fly Over Sudirman - H. Imam munandar 650.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 650.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.1 39.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 39.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.1.01 1.400.000,00 Honorarium PNS 1.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2 6.178.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.178.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.3 604.021.060,00 BELANJA MODAL 604.021.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.3.34 604.021.060,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 604.021.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.042.5.2.3.34.02 604.021.060,00 Belanja Modal Pengadaan DED 604.021.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043 DED Jembatan Sungai Kuantan di Inuman dan Pangean 450.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 450.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.1 900.000,00 BELANJA PEGAWAI 900.000,00 0,00 0,00 35 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.043.5.2.1.01 900.000,00 Honorarium PNS 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.2 6.418.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.3 442.681.060,00 BELANJA MODAL 442.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.3.34 442.681.060,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 442.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.043.5.2.3.34.02 442.681.060,00 Belanja Modal Pengadaan DED 442.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044 Survey Simplified Design Jalan 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 300.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044.5.2.1 22.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 22.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044.5.2.1.01 22.800.000,00 Honorarium PNS 22.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044.5.2.1.01.01 22.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044.5.2.2 277.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 277.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.01 8.180.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.180.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.01.01 8.180.000,00 Belanja alat tulis kantor 8.180.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.02 9.150.000,00 Belanja BahanMaterial 9.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.02.10 9.150.000,00 Belanja dokumentasi 9.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.06 6.280.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.280.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.06.01 4.780.000,00 Belanja Cetak 4.780.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.11 39.360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 39.360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.11.02 2.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.11.04 36.960.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 36.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.15 214.230.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 214.230.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.044.5.2.2.15.01 214.230.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 214.230.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045 Penggantian Jembatan Lubuk Kandis - Sp. IFA 3.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 3.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.1 88.996.000,00 BELANJA PEGAWAI 88.996.000,00 0,00 0,00 36 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.045.5.2.1.01 12.196.000,00 Honorarium PNS 12.196.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.1.01.01 9.896.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.896.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.1.02 76.800.000,00 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.1.02.02 76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.2 20.818.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.818.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.3 3.390.185.060,00 BELANJA MODAL 3.390.185.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.3.22 3.390.185.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 3.390.185.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.045.5.2.3.22.04 3.390.185.060,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 3.390.185.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046 Penggantian Jembatan Sorek - Teluk Meranti - Guntung, Sei. Kerumutan 5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pelalawan 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.1 84.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 84.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.1.01 7.400.000,00 Honorarium PNS 7.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.1.01.01 4.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.1.02 76.800.000,00 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.1.02.02 76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2 19.874.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.874.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 37 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.3 4.895.925.660,00 BELANJA MODAL 4.895.925.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.3.22 4.895.925.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 4.895.925.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.046.5.2.3.22.04 4.895.925.660,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 4.895.925.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047 Peningkatan Jalan Lingkar Kota Dumai, Sharing Kab.Kota 4.070.809.679,35 Lokasi Kegiatan : Kota Dumai 4.070.809.679,35 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.1 66.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 66.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.1.01 8.900.000,00 Honorarium PNS 8.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.1.01.01 6.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.2 20.818.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.818.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.3 3.983.490.739,35 BELANJA MODAL 3.983.490.739,35 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.3.21 3.983.490.739,35 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3.983.490.739,35 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.047.5.2.3.21.01 3.983.490.739,35 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 3.983.490.739,35 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048 Peningkatan Jalan Dumai - Pelintung, Sharing KabKota 14.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Dumai 14.000.000.000,00 0,00 0,00 38 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.048.5.2.1 77.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 77.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.1.01 20.000.000,00 Honorarium PNS 20.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.1.01.01 17.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.2 21.674.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.674.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.3 13.900.725.660,00 BELANJA MODAL 13.900.725.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.3.21 13.900.725.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 13.900.725.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.048.5.2.3.21.01 13.900.725.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 13.900.725.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049 Peningkatan Jalan Tandun - Pasir Pangaraian 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.1 45.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 45.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.1.01 6.700.000,00 Honorarium PNS 6.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.1.01.01 4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.2 20.818.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.818.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 39 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.3 2.434.081.060,00 BELANJA MODAL 2.434.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.3.21 2.434.081.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.434.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.049.5.2.3.21.01 2.434.081.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.434.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050 Peningkatan Jalan Pasir Pangaraian - Tangun - Batas Sumut 3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 3.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.1 25.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 25.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.1.01 6.700.000,00 Honorarium PNS 6.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.1.01.01 4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.2 21.674.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.674.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.3 2.952.425.660,00 BELANJA MODAL 2.952.425.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.3.21 2.952.425.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.952.425.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.050.5.2.3.21.01 2.952.425.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.952.425.660,00 0,00 0,00 40 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.051 Peningkatan Jalan Ujung Batu - Rokan - Batas Sumbar Swakelola, Sharing KabKota 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.1 107.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 107.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.1.02 84.000.000,00 Honorarium Non PNS 84.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.1.02.03 84.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 84.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.1.03 23.000.000,00 Uang Lembur 23.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.1.03.01 3.000.000,00 Uang Lembur PNS 3.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.1.03.02 20.000.000,00 Uang Lembur Non PNS 20.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2 1.393.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.393.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.01 2.165.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.165.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.01.01 2.165.600,00 Belanja alat tulis kantor 2.165.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.02 681.904.150,00 Belanja BahanMaterial 681.904.150,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.02.01 681.204.150,00 Belanja bahan baku bangunan 681.204.150,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.02.10 700.000,00 Belanja dokumentasi 700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.05 364.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 364.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.05.03 364.500.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 364.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.06 2.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.08 10.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.08.01 10.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09 196.730.250,00 Belanja Sewa Alat Berat 196.730.250,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.01 25.842.000,00 Belanja sewa Eskavator 25.842.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.02 27.130.500,00 Belanja sewa Buldoser 27.130.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.03 14.934.000,00 Belanja Sewa Dump Truck Kap 6 Ton 14.934.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.04 16.362.000,00 Belanja Sewa Vibratory 16.362.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.05 4.234.500,00 Belanja Sewa Concrete Mixer 4.234.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.06 23.638.500,00 Belanja Sewa Motor Grader 23.638.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.07 7.980.750,00 Belanja Sewa Three Wheel Roller 7.980.750,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.08 19.507.500,00 Belanja Sewa Wheel Loader 19.507.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.09 19.026.000,00 Belanja Sewa Dump Truck Kap 8 Ton 19.026.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.10 8.766.000,00 Belanja Sewa Water Tank 8.766.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.11 3.375.000,00 Belanja Sewa Tamper 3.375.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.12 19.633.500,00 Belanja Sewa Trailer 19.633.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.09.13 6.300.000,00 Belanja Sewa Concrete Vibrator 6.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.11 120.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 120.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.11.02 800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.11.04 120.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 120.000.000,00 0,00 0,00 41 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.051.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052 Peningkatan Jalan Lingkar Kota Pasir Pangaraian, Sharing KabKota 3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 3.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.1 69.796.000,00 BELANJA PEGAWAI 69.796.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.1.01 12.196.000,00 Honorarium PNS 12.196.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.1.01.01 9.896.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.896.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2 20.818.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.818.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.3 2.909.385.060,00 BELANJA MODAL 2.909.385.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.3.21 2.909.385.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.909.385.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.052.5.2.3.21.01 2.909.385.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.909.385.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053 Peningkatan Jalan Dusun Pemandang - Tanjung Medan 5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.1 21.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.1.01 2.600.000,00 Honorarium PNS 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2 20.818.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.818.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 42 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.3 4.957.381.060,00 BELANJA MODAL 4.957.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.3.21 4.957.381.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.957.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.053.5.2.3.21.01 4.957.381.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 4.957.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054 Peningkatan Jalan Sp. Siak Sri Indrapura - Mengkapan 3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 3.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.1 71.996.000,00 BELANJA PEGAWAI 71.996.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.1.01 14.396.000,00 Honorarium PNS 14.396.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.1.01.01 12.096.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.096.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.2 20.414.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.414.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.15 13.140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.2.15.01 13.140.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.3 2.907.589.660,00 BELANJA MODAL 2.907.589.660,00 0,00 0,00 43 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.054.5.2.3.21 2.907.589.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.907.589.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.054.5.2.3.21.01 2.907.589.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.907.589.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055 Peningkatan Jalan Sp. Buatan - Zamrud 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.1 66.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 66.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.1.01 8.900.000,00 Honorarium PNS 8.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.1.01.01 6.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.2 19.558.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.558.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.15 13.140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.2.15.01 13.140.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.3 2.413.941.060,00 BELANJA MODAL 2.413.941.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.3.21 2.413.941.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.413.941.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.055.5.2.3.21.01 2.413.941.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.413.941.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056 Peningkatan Jalan Lingkar Kota Bangkinang Sharing KabKota 5.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 5.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.1 108.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 108.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.1.01 12.200.000,00 Honorarium PNS 12.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.1.01.01 9.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.1.02 96.000.000,00 Honorarium Non PNS 96.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.1.02.02 96.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 96.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.2 19.018.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 44 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.3 5.372.781.060,00 BELANJA MODAL 5.372.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.3.21 5.372.781.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 5.372.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.056.5.2.3.21.01 5.372.781.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 5.372.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057 Peningkatan Jalan Pekanbaru - Batas Kuansing 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.1 47.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 47.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.1.01 8.900.000,00 Honorarium PNS 8.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.1.01.01 6.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.2 19.018.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 45 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.057.5.2.3 2.433.681.060,00 BELANJA MODAL 2.433.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.3.21 2.433.681.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.433.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.057.5.2.3.21.01 2.433.681.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.433.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058 Peningkatan Jalan Tandun - Kandis 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.1 11.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 11.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.1.01 11.100.000,00 Honorarium PNS 11.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.1.01.01 8.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.2 19.018.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.3 2.469.881.060,00 BELANJA MODAL 2.469.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.3.21 2.469.881.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.469.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.058.5.2.3.21.01 2.469.881.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.469.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059 Peningkatan Jalan Jl. Pasir Putih 3.669.476.290,79 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 3.669.476.290,79 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.1 8.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.1.01 8.900.000,00 Honorarium PNS 8.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.1.01.01 6.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.2 6.418.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 46 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.3 3.654.157.350,79 BELANJA MODAL 3.654.157.350,79 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.3.21 3.654.157.350,79 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3.654.157.350,79 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.059.5.2.3.21.01 3.654.157.350,79 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 3.654.157.350,79 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060 Peningkatan Jalan Bangkinang - Lipat Kain 2.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.1 40.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 40.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.2 19.018.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.3 1.940.581.060,00 BELANJA MODAL 1.940.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.3.21 1.940.581.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.940.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.060.5.2.3.21.01 1.940.581.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.940.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061 Peningkatan Jalan Lubuk Agung - Batu Sasak - Batas Sumbar, Swakelola 4.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 4.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.1 281.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 281.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.1.02 246.750.000,00 Honorarium Non PNS 246.750.000,00 0,00 0,00 47 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.061.5.2.1.02.03 246.750.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 246.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.1.03 34.500.000,00 Uang Lembur 34.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.1.03.01 4.500.000,00 Uang Lembur PNS 4.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.1.03.02 30.000.000,00 Uang Lembur Non PNS 30.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2 4.218.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.218.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.01 2.701.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.701.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.01.01 2.701.800,00 Belanja alat tulis kantor 2.701.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.02 1.983.763.200,00 Belanja BahanMaterial 1.983.763.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.02.01 1.982.563.200,00 Belanja bahan baku bangunan 1.982.563.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.02.10 1.200.000,00 Belanja dokumentasi 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.05 1.200.600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.200.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.05.03 1.200.600.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 1.200.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.06 2.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.08 30.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 30.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.08.01 30.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09 431.385.000,00 Belanja Sewa Alat Berat 431.385.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.01 180.894.000,00 Belanja sewa Eskavator 180.894.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.02 36.174.000,00 Belanja sewa Buldoser 36.174.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.03 29.868.000,00 Belanja Sewa Dump Truck Kap 6 Ton 29.868.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.04 21.816.000,00 Belanja Sewa Vibratory 21.816.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.05 5.646.000,00 Belanja Sewa Concrete Mixer 5.646.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.06 31.518.000,00 Belanja Sewa Motor Grader 31.518.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.07 10.641.000,00 Belanja Sewa Three Wheel Roller 10.641.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.08 26.010.000,00 Belanja Sewa Wheel Loader 26.010.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.09 38.052.000,00 Belanja Sewa Dump Truck Kap 8 Ton 38.052.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.10 11.688.000,00 Belanja Sewa Water Tank 11.688.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.11 4.500.000,00 Belanja Sewa Tamper 4.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.12 26.178.000,00 Belanja Sewa Trailer 26.178.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.09.13 8.400.000,00 Belanja Sewa Concrete Vibrator 8.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.11 555.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 555.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.11.02 554.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 554.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.11.04 800.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.061.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062 Peningkatan Jalan Sp. Panam - Pantai Cermin - Petapahan, Sharing KabKota 8.600.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 8.600.000.000,00 0,00 0,00 48 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.062.5.2.1 146.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 146.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.1.01 12.200.000,00 Honorarium PNS 12.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.1.01.01 9.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.1.02 134.400.000,00 Honorarium Non PNS 134.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.1.02.02 134.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 134.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.2 19.018.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.3 8.434.381.060,00 BELANJA MODAL 8.434.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.3.21 8.434.381.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 8.434.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.062.5.2.3.21.01 8.434.381.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 8.434.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063 Peningkatan Jalan Bangkinang - Petapahan 2.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.1 21.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.2 19.018.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 49 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.3 1.959.781.060,00 BELANJA MODAL 1.959.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.3.21 1.959.781.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.959.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.063.5.2.3.21.01 1.959.781.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.959.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064 Peningkatan Jalan Dalam Kota Pekanbaru 3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 3.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.1 42.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 42.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.1.01 4.500.000,00 Honorarium PNS 4.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.1.01.01 2.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.2 6.418.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.3 2.950.681.060,00 BELANJA MODAL 2.950.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.3.21 2.950.681.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.950.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.064.5.2.3.21.01 2.950.681.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.950.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065 Peningkatan Jalan Yos Sudarso 3.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 3.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.1 25.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 25.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.1.01 6.700.000,00 Honorarium PNS 6.700.000,00 0,00 0,00 50 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.065.5.2.1.01.01 4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.2 6.418.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.3 3.467.681.060,00 BELANJA MODAL 3.467.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.3.21 3.467.681.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3.467.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.065.5.2.3.21.01 3.467.681.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 3.467.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066 Peningkatan Jalan Garuda Sakti - Terminal AKAP, Sharing KabKota 11.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 11.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.1 150.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 150.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.1.01 35.600.000,00 Honorarium PNS 35.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.1.01.01 33.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.1.02 115.200.000,00 Honorarium Non PNS 115.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.1.02.02 115.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 115.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2 6.418.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 51 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.3 10.842.781.060,00 BELANJA MODAL 10.842.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.3.21 10.842.781.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 10.842.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.066.5.2.3.21.01 10.842.781.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 10.842.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067 Peningkatan Jalan Riau ujung -pantai cermin 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.1 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.2 6.418.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.3 1.491.581.060,00 BELANJA MODAL 1.491.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.3.21 1.491.581.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.491.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.067.5.2.3.21.01 1.491.581.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.491.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068 Peningkatan Jalan Kubang Raya 6.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 6.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.1 83.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 83.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.1.01 6.700.000,00 Honorarium PNS 6.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.1.01.01 4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.1.02 76.800.000,00 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.1.02.02 76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.2 7.274.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 7.274.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 52 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.3 5.909.225.660,00 BELANJA MODAL 5.909.225.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.3.21 5.909.225.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 5.909.225.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.068.5.2.3.21.01 5.909.225.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 5.909.225.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070 Peningkatan Jalan Lingkar Barat UNRI 2.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.1 21.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.1.01 2.300.000,00 Honorarium PNS 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.2 6.418.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.3 1.972.081.060,00 BELANJA MODAL 1.972.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.3.21 1.972.081.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.972.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.070.5.2.3.21.01 1.972.081.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.972.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071 Peningkatan Jalan Pekanbaru - Bangkinang 7.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 7.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.1 150.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 150.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.1.01 16.200.000,00 Honorarium PNS 16.200.000,00 0,00 0,00 53 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.071.5.2.1.01.01 13.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.1.02 134.400.000,00 Honorarium Non PNS 134.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.1.02.02 134.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 134.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.2 19.874.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.874.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.3 7.329.525.660,00 BELANJA MODAL 7.329.525.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.3.21 7.329.525.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 7.329.525.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.071.5.2.3.21.01 7.329.525.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 7.329.525.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072 Peningkatan Jalan Air Hitam Raya, Sharing KabKota 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.1 40.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 40.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.1.01 2.300.000,00 Honorarium PNS 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.2 6.418.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 54 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.3 2.452.881.060,00 BELANJA MODAL 2.452.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.3.21 2.452.881.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.452.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.072.5.2.3.21.01 2.452.881.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.452.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073 Peningkatan Jalan Terminal Taluk Kuantan - Sentajo, Sharing KabKota 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.1 21.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.1.01 2.300.000,00 Honorarium PNS 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2 19.918.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.15 13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.2.15.01 13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.3 2.458.581.060,00 BELANJA MODAL 2.458.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.3.21 2.458.581.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.458.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.073.5.2.3.21.01 2.458.581.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.458.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074 Peningkatan Jalan Batas Kampar - Taluk Kuantan 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.1 47.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 47.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.1.01 8.900.000,00 Honorarium PNS 8.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.1.01.01 6.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 55 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.074.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.2 19.918.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.15 13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.2.15.01 13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.3 2.432.781.060,00 BELANJA MODAL 2.432.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.3.21 2.432.781.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.432.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.074.5.2.3.21.01 2.432.781.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.432.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075 Peningkatan Jalan Taluk Kuantan - Batas Sumbar 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.1 25.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 25.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.1.01 6.000.000,00 Honorarium PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.2 20.774.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 56 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.15 13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.2.15.01 13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.3 1.454.025.660,00 BELANJA MODAL 1.454.025.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.3.21 1.454.025.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.454.025.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.075.5.2.3.21.01 1.454.025.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.454.025.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076 Peningkatan Jalan Taluk Kuantan - Cerenti 5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.1 103.796.000,00 BELANJA PEGAWAI 103.796.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.1.01 7.796.000,00 Honorarium PNS 7.796.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.1.01.01 5.496.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.496.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.1.02 96.000.000,00 Honorarium Non PNS 96.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.1.02.02 96.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 96.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.2 19.918.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.15 13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.2.15.01 13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.3 4.876.285.060,00 BELANJA MODAL 4.876.285.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.3.21 4.876.285.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.876.285.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.076.5.2.3.21.01 4.876.285.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 4.876.285.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077 Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. IFA 5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.1 102.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 102.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.1.01 6.700.000,00 Honorarium PNS 6.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.1.01.01 4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 57 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.077.5.2.1.02 96.000.000,00 Honorarium Non PNS 96.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.1.02.02 96.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 96.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.2 19.918.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.15 13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.2.15.01 13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.3 4.877.381.060,00 BELANJA MODAL 4.877.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.3.21 4.877.381.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.877.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.077.5.2.3.21.01 4.877.381.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 4.877.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078 Peningkatan Jalan Terminal - Kari 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.1 45.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 45.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.1.01 6.700.000,00 Honorarium PNS 6.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.1.01.01 4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.2 19.918.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 58 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.15 13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.2.15.01 13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.3 2.434.981.060,00 BELANJA MODAL 2.434.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.3.21 2.434.981.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.434.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.078.5.2.3.21.01 2.434.981.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.434.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079 Peningkatan Jalan Pangkalan Kasai - Lubuk Kandis 3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 3.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.1 48.396.000,00 BELANJA PEGAWAI 48.396.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.1.01 9.996.000,00 Honorarium PNS 9.996.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.1.01.01 7.696.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.696.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.2 21.674.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.674.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.3 2.929.929.660,00 BELANJA MODAL 2.929.929.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.3.21 2.929.929.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.929.929.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.079.5.2.3.21.01 2.929.929.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.929.929.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080 Peningkatan Jalan Lubuk Kandis - Sp. IFA 3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 3.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.1 49.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 49.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.1.01 11.100.000,00 Honorarium PNS 11.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.1.01.01 8.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.800.000,00 0,00 0,00 59 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.080.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.2 20.818.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.818.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.3 2.929.681.060,00 BELANJA MODAL 2.929.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.3.21 2.929.681.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.929.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.080.5.2.3.21.01 2.929.681.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.929.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081 Peningkatan Jalan Batu Gajah - Sei. Karas 11.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 11.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.1 164.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 164.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.1.01 10.400.000,00 Honorarium PNS 10.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.1.01.01 7.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.1.02 153.600.000,00 Honorarium Non PNS 153.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.1.02.02 153.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 153.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.2 20.818.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.818.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 60 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.3 11.315.181.060,00 BELANJA MODAL 11.315.181.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.3.21 11.315.181.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 11.315.181.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.081.5.2.3.21.01 11.315.181.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 11.315.181.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082 Peningkatan Jalan Cerenti - Sp. Japura 5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.1 62.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 62.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.1.01 4.500.000,00 Honorarium PNS 4.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.1.01.01 2.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.2 20.818.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.818.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.3 4.917.081.060,00 BELANJA MODAL 4.917.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.3.21 4.917.081.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.917.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.082.5.2.3.21.01 4.917.081.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 4.917.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083 Peningkatan Jalan Tanjung Kapal - Pangkalan Nyirih - Tanjung Medang, Sharing KabKota 5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.1 66.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 66.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.1.01 8.900.000,00 Honorarium PNS 8.900.000,00 0,00 0,00 61 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.083.5.2.1.01.01 6.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.2 22.618.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.618.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.3 4.910.881.060,00 BELANJA MODAL 4.910.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.3.21 4.910.881.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.910.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.083.5.2.3.21.01 4.910.881.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 4.910.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084 Peningkatan Jalan Selat Panjang - Alai - Mengkikit, Sharing KabKota 4.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis 4.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.1 93.396.000,00 BELANJA PEGAWAI 93.396.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.1.01 16.596.000,00 Honorarium PNS 16.596.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.1.01.01 14.296.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.296.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.1.02 76.800.000,00 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.1.02.02 76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2 23.474.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.474.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 62 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.3 3.883.129.660,00 BELANJA MODAL 3.883.129.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.3.21 3.883.129.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3.883.129.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.084.5.2.3.21.01 3.883.129.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 3.883.129.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085 Peningkatan Jalan Tembilahan - Enok 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.1 30.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 30.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.1.01 11.200.000,00 Honorarium PNS 11.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.1.01.01 9.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.2 23.474.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.474.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.3 1.446.125.660,00 BELANJA MODAL 1.446.125.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.3.21 1.446.125.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.446.125.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.085.5.2.3.21.01 1.446.125.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.446.125.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086 Peningkatan Jalan Tembilahan - Batang Tuaka, Sharing KabKota 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.1 25.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 25.200.000,00 0,00 0,00 63 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.086.5.2.1.01 6.000.000,00 Honorarium PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.2 22.618.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.618.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.3 2.452.181.060,00 BELANJA MODAL 2.452.181.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.3.21 2.452.181.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.452.181.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.086.5.2.3.21.01 2.452.181.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.452.181.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087 Peningkatan Jalan Enok - Benteng - P. Kijang, Sharing KabKota 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.1 44.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 44.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.1.01 6.000.000,00 Honorarium PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2 22.618.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.618.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 64 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.3 1.432.981.060,00 BELANJA MODAL 1.432.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.3.21 1.432.981.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.432.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.087.5.2.3.21.01 1.432.981.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.432.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088 Peningkatan Jalan Kuala Cinaku - Rumbai Jaya 5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.1 40.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 40.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.1.01 2.300.000,00 Honorarium PNS 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.2 22.618.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.618.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.3 4.936.681.060,00 BELANJA MODAL 4.936.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.3.21 4.936.681.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.936.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.088.5.2.3.21.01 4.936.681.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 4.936.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089 Peningkatan Jalan Bolak Raya - Bente, Sharing KabKota 4.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 4.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.1 138.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 138.800.000,00 0,00 0,00 65 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.089.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.1.02 136.800.000,00 Honorarium Non PNS 136.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.1.02.02 136.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 136.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.2 22.618.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.618.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.3 3.838.581.060,00 BELANJA MODAL 3.838.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.3.21 3.838.581.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3.838.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.089.5.2.3.21.01 3.838.581.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 3.838.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090 Peningkatan Jalan Bekawan - Belaras, Sharing KabKota 900.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 900.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.1 1.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.1.01 1.700.000,00 Honorarium PNS 1.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.2 22.618.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.618.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 66 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.3 875.681.060,00 BELANJA MODAL 875.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.3.21 875.681.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 875.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.090.5.2.3.21.01 875.681.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 875.681.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091 Peningkatan Jalan Seberang Igal - Melundang Mandah 3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 3.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.1 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.2 22.618.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.618.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.3 2.975.381.060,00 BELANJA MODAL 2.975.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.3.21 2.975.381.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.975.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.091.5.2.3.21.01 2.975.381.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.975.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092 Peningkatan Jalan Sungai Pinang - Sungai Galuh 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.1 42.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 42.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.2 19.018.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00 0,00 0,00 67 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.3 2.438.581.060,00 BELANJA MODAL 2.438.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.3.21 2.438.581.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.438.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.092.5.2.3.21.01 2.438.581.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.438.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093 Peningkatan Jalan Damai palas 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.1 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.2 6.418.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.3 1.491.581.060,00 BELANJA MODAL 1.491.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.3.21 1.491.581.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.491.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.093.5.2.3.21.01 1.491.581.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.491.581.060,00 0,00 0,00 68 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.094 Peningkatan Jalan akses pariwisata kec. Bangkinang Seberang 1.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.1 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.2 18.218.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.218.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.3 1.179.781.060,00 BELANJA MODAL 1.179.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.3.21 1.179.781.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.179.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.094.5.2.3.21.01 1.179.781.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.179.781.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095 Peningkatan Jalan Petani - Merbau 10.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pelalawan 10.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.1 91.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 91.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.1.01 14.800.000,00 Honorarium PNS 14.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.1.01.01 12.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.1.02 76.800.000,00 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.1.02.02 76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.2 19.874.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.874.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 69 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.3 9.888.525.660,00 BELANJA MODAL 9.888.525.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.3.21 9.888.525.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 9.888.525.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.095.5.2.3.21.01 9.888.525.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 9.888.525.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096 Peningkatan Jalan Sp. Ukui - Krumutan 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pelalawan 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.1 50.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 50.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.1.01 12.000.000,00 Honorarium PNS 12.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.1.01.01 10.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.2 19.018.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.3 1.430.581.060,00 BELANJA MODAL 1.430.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.3.21 1.430.581.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.430.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.096.5.2.3.21.01 1.430.581.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.430.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097 Peningkatan Jalan Tenayan, Pekanbaru 4.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 4.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.1 21.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 70 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.097.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.2 6.418.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.3 4.472.381.060,00 BELANJA MODAL 4.472.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.3.21 4.472.381.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.472.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.097.5.2.3.21.01 4.472.381.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 4.472.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098 Peningkatan Jalan Bekawan Luar Mandah 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Dumai 750.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.1 1.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.1.01 1.700.000,00 Honorarium PNS 1.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.2 22.378.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.378.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 71 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.098.5.2.3 725.921.060,00 BELANJA MODAL 725.921.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.3.21 725.921.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 725.921.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.098.5.2.3.21.01 725.921.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 725.921.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099 Pengawasan Pembangunan dan Penggantian Jembatan 889.900.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 889.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.1 44.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 44.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.1.01 5.900.000,00 Honorarium PNS 5.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.1.01.01 4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.2 39.178.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 39.178.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.15 33.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 33.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.2.15.01 33.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 33.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.3 806.421.060,00 BELANJA MODAL 806.421.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.3.22 806.421.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 806.421.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.099.5.2.3.22.04 806.421.060,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 806.421.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100 Pengawasan Pembangunan Jembatan Perawang 365.090.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 365.090.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.1 900.000,00 BELANJA PEGAWAI 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.1.01 900.000,00 Honorarium PNS 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.2 17.718.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 17.718.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.01 1.318.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.318.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.01.02 400.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 72 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.15 13.140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.2.15.01 13.140.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.3 346.471.060,00 BELANJA MODAL 346.471.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.3.22 346.471.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 346.471.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.100.5.2.3.22.04 346.471.060,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 346.471.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101 Pengawasan Pembangunan Jembatan Teluk Mesjid 365.090.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 365.090.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.1 900.000,00 BELANJA PEGAWAI 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.1.01 900.000,00 Honorarium PNS 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.2 19.318.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.318.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.15 13.140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.2.15.01 13.140.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.3 344.871.060,00 BELANJA MODAL 344.871.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.3.22 344.871.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 344.871.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.101.5.2.3.22.04 344.871.060,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 344.871.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102 Studi Sebaran dan Kapasitas Jaringan Jalan 850.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 850.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.1 1.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.400.000,00 0,00 0,00 73 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.15.102.5.2.1.01 1.400.000,00 Honorarium PNS 1.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.2 6.418.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.3 842.181.060,00 BELANJA MODAL 842.181.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.3.21 842.181.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 842.181.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.102.5.2.3.21.01 842.181.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 842.181.060,00 0,00 0,00

1.04.1.03.01.15 Program Pengembangan Perumahan

33.250.000.000,00 33.250.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.009 Manajemen dan Pengendalian Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni 2.750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : kabupaten kota 2.750.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.1 212.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 212.950.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.1.01 59.350.000,00 Honorarium PNS 59.350.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.1.01.01 56.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 56.600.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.1.01.02 1.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.1.02 153.600.000,00 Honorarium Non PNS 153.600.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.1.02.02 153.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 153.600.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.2 839.063.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 839.063.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.01 21.981.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 21.981.800,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.01.01 17.181.800,00 Belanja alat tulis kantor 17.181.800,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.01.02 4.800.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 4.800.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.02 85.000.000,00 Belanja BahanMaterial 85.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.02.10 85.000.000,00 Belanja dokumentasi 85.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.06 48.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 48.500.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.06.01 28.500.000,00 Belanja Cetak 28.500.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.06.02 20.000.000,00 Belanja Penggandaan 20.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.08 43.750.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 43.750.000,00 0,00 0,00 74 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.08.02 43.750.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 43.750.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.11 44.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 44.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.11.02 44.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 44.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.15 401.780.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 401.780.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.15.01 401.780.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 401.780.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.17 166.051.200,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 166.051.200,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.17.01 166.051.200,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 166.051.200,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.22 28.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 28.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.2.22.01 28.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 28.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.3 1.697.987.000,00 BELANJA MODAL 1.697.987.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.3.34 1.697.987.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 1.697.987.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.009.5.2.3.34.02 1.697.987.000,00 Belanja Modal Pengadaan DED 1.697.987.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.010 Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni 30.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 30.000.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.010.5.2.3 30.000.000.000,00 BELANJA MODAL 30.000.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.010.5.2.3.26 30.000.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 30.000.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.010.5.2.3.26.03 30.000.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian rumah dinas 30.000.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.011 Survey dan Perencanaan Bidang Perumahan dan Permukiman 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 500.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.011.5.2.1 82.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 82.300.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.011.5.2.1.01 5.500.000,00 Honorarium PNS 5.500.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.011.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.011.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.011.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.011.5.2.1.02 76.800.000,00 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.011.5.2.1.02.02 76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.011.5.2.2 12.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 12.700.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.011.5.2.2.01 4.758.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.758.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.011.5.2.2.01.01 4.578.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.578.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.011.5.2.2.01.02 180.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 180.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.011.5.2.2.02 2.500.000,00 Belanja BahanMaterial 2.500.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.011.5.2.2.02.10 2.500.000,00 Belanja dokumentasi 2.500.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.011.5.2.2.06 2.142.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.142.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.011.5.2.2.06.02 2.142.000,00 Belanja Penggandaan 2.142.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.011.5.2.2.11 3.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.300.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.011.5.2.2.11.02 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.300.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.011.5.2.3 405.000.000,00 BELANJA MODAL 405.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.011.5.2.3.34 405.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 405.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.15.011.5.2.3.34.02 405.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan DED 405.000.000,00 0,00 0,00 75 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6

1.05.1.03.01.15 Program Perencanaan Tata Ruang

550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 1.05.1.03.01.15.016 Profil Pengembangan Investasi Kawasan Andalan Rengat - Kuala Enok - Taluk Kuantan - Pangkalan Kerinci 550.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir 550.000.000,00 0,00 0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.1 46.870.000,00 BELANJA PEGAWAI 46.870.000,00 0,00 0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.1.01 8.470.000,00 Honorarium PNS 8.470.000,00 0,00 0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.1.01.01 7.720.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.720.000,00 0,00 0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.2 128.130.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 128.130.000,00 0,00 0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.01 5.770.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.770.000,00 0,00 0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.01.01 2.770.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.770.000,00 0,00 0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.01.02 3.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 3.000.000,00 0,00 0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.03 3.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 0,00 0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.03.04 3.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00 0,00 0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.06 6.960.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.960.000,00 0,00 0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.06.02 6.960.000,00 Belanja Penggandaan 6.960.000,00 0,00 0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.07 30.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 30.000.000,00 0,00 0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.07.03 30.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 30.000.000,00 0,00 0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.11 8.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 8.800.000,00 0,00 0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.11.02 7.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 7.200.000,00 0,00 0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.11.04 1.600.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.600.000,00 0,00 0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.15 73.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 73.100.000,00 0,00 0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.15.01 52.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 52.600.000,00 0,00 0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.2.15.02 20.500.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.500.000,00 0,00 0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.3 375.000.000,00 BELANJA MODAL 375.000.000,00 0,00 0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.3.34 375.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 375.000.000,00 0,00 0,00 1.05.1.03.01.15.016.5.2.3.34.02 375.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan DED 375.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16 Program pembangunan saluran drainasegorong-gorong 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.005 Pembangunan Saluran Drainase Primer Jalan Masuk Kantor Balai Peralatan 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 350.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.005.5.2.1 13.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.005.5.2.1.01 13.650.000,00 Honorarium PNS 13.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.005.5.2.1.01.01 12.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.005.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.005.5.2.2 7.366.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 7.366.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.005.5.2.2.01 3.166.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.166.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.005.5.2.2.01.01 2.166.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.166.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.005.5.2.2.01.02 1.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.000.000,00 0,00 0,00 76 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.16.005.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.005.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.005.5.2.2.03 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.005.5.2.2.03.04 2.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.005.5.2.2.06 1.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.005.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.005.5.2.2.06.02 900.000,00 Belanja Penggandaan 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.005.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.005.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.005.5.2.3 328.984.000,00 BELANJA MODAL 328.984.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.005.5.2.3.23 328.984.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 328.984.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.16.005.5.2.3.23.05 328.984.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 328.984.000,00 0,00 0,00

1.04.1.03.01.16 Program Lingkungan Sehat Perumahan

350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007 Dukungan Program P2KP 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 4 KabKota se Provinsi Riau 350.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.1 42.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 42.400.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2 307.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 307.600.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.01 4.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.150.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.01.01 4.150.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.150.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.06 63.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 63.250.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.06.01 59.500.000,00 Belanja Cetak 59.500.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.06.02 3.750.000,00 Belanja Penggandaan 3.750.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.11 3.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.300.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.11.02 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.300.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.15 236.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 236.900.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.15.01 204.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 204.900.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.15.02 32.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 32.000.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.01.18 Program rehabilitasipemeliharaan jalan dan jembatan

61.572.110.000,00 61.572.110.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006 Pengawasan Pemeliharaan Jalan A 711.370.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar dan Kuantan Singigi 711.370.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.1 64.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 64.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.1.01 7.150.000,00 Honorarium PNS 7.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.1.01.01 5.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 77 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.006.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2 20.084.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.084.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.15 13.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.15.01 13.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.3 626.535.660,00 BELANJA MODAL 626.535.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.3.21 626.535.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 626.535.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.3.21.01 626.535.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 626.535.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007 Pengawasan Pemeliharaan Jalan B 362.560.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 362.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.1 900.000,00 BELANJA PEGAWAI 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.1.01 900.000,00 Honorarium PNS 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2 22.378.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.378.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 78 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.3 339.281.060,00 BELANJA MODAL 339.281.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.3.21 339.281.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 339.281.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.3.21.01 339.281.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 339.281.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008 Pengawasan Pemeliharaan Jalan C 362.560.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 362.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.1 900.000,00 BELANJA PEGAWAI 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.1.01 900.000,00 Honorarium PNS 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2 20.578.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.578.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.3 341.081.060,00 BELANJA MODAL 341.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.3.21 341.081.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 341.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.3.21.01 341.081.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 341.081.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Sp.Tanah Putih - Bagan Siapi api 3.629.120.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir 3.629.120.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.1 50.596.000,00 BELANJA PEGAWAI 50.596.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.1.01 12.196.000,00 Honorarium PNS 12.196.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.1.01.01 9.896.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.896.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2 22.574.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.574.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 79 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.15 15.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 15.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.15.01 15.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.3 3.555.949.660,00 BELANJA MODAL 3.555.949.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.3.21 3.555.949.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3.555.949.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.3.21.01 3.555.949.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 3.555.949.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Dumai - Lubuk Gaung - Basilam Baru 4.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Dumai 4.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.1 64.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 64.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.1.01 6.700.000,00 Honorarium PNS 6.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.1.01.01 4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2 20.818.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.818.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.3 3.914.881.060,00 BELANJA MODAL 3.914.881.060,00 0,00 0,00 80 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.010.5.2.3.21 3.914.881.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3.914.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.3.21.01 3.914.881.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 3.914.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Tandun - Pasir Pangaraian - Batas Sumut 3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 3.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.1 71.996.000,00 BELANJA PEGAWAI 71.996.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.1.01 14.396.000,00 Honorarium PNS 14.396.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.1.01.01 12.096.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.096.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2 21.674.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.674.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.3 2.906.329.660,00 BELANJA MODAL 2.906.329.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.3.21 2.906.329.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.906.329.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.3.21.01 2.906.329.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.906.329.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Pasir Pangaraian - Tangun - Batas Sumut 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.1 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2 20.516.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.516.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.01 2.616.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.616.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.01.01 616.200,00 Belanja alat tulis kantor 616.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 81 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.3 1.477.483.800,00 BELANJA MODAL 1.477.483.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.3.21 1.477.483.800,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.477.483.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.3.21.01 1.477.483.800,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.477.483.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Simpang Kumu - Koto Tengah 5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.1 45.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 45.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.1.01 6.700.000,00 Honorarium PNS 6.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.1.01.01 4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2 20.646.540,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.646.540,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.01 2.746.540,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.746.540,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.01.01 746.540,00 Belanja alat tulis kantor 746.540,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.3 4.934.253.460,00 BELANJA MODAL 4.934.253.460,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.3.21 4.934.253.460,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.934.253.460,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.3.21.01 4.934.253.460,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 4.934.253.460,00 0,00 0,00 82 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.014 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Bangkinang - Petapahan 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.1 40.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 40.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2 19.874.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.874.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.3 1.439.725.660,00 BELANJA MODAL 1.439.725.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.3.21 1.439.725.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.439.725.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.3.21.01 1.439.725.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.439.725.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Tandun - Kandis 3.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 3.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.1 91.196.000,00 BELANJA PEGAWAI 91.196.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.1.01 14.396.000,00 Honorarium PNS 14.396.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.1.01.01 12.096.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.096.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.1.02 76.800.000,00 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.1.02.02 76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2 19.018.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 83 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.3 3.389.785.060,00 BELANJA MODAL 3.389.785.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.3.21 3.389.785.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3.389.785.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.3.21.01 3.389.785.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 3.389.785.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Rantau Berangin - Tandun 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.1 44.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 44.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.1.01 6.000.000,00 Honorarium PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2 19.018.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.3 1.436.581.060,00 BELANJA MODAL 1.436.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.3.21 1.436.581.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.436.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.3.21.01 1.436.581.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.436.581.060,00 0,00 0,00 84 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.017 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Lipat Kain - Lubuk Agung 2.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.1 44.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 44.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.1.01 6.000.000,00 Honorarium PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2 19.018.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.3 1.936.581.060,00 BELANJA MODAL 1.936.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.3.21 1.936.581.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.936.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.3.21.01 1.936.581.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.936.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Kubang Raya 2.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.1 23.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 23.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2 18.818.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.818.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 85 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.3 1.957.981.060,00 BELANJA MODAL 1.957.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.3.21 1.957.981.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.957.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.3.21.01 1.957.981.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.957.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Hang Tuah Arifin Ahmad, Pekanbaru 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.1 65.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 65.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.1.01 8.000.000,00 Honorarium PNS 8.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.1.01.01 6.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2 6.418.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.3 1.427.981.060,00 BELANJA MODAL 1.427.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.3.21 1.427.981.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.427.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.3.21.01 1.427.981.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.427.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Sp. Buatan - Sp. Siak Sri Indrapura - Mengkapan 2.542.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 2.542.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.1 71.996.000,00 BELANJA PEGAWAI 71.996.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.1.01 14.396.000,00 Honorarium PNS 14.396.000,00 0,00 0,00 86 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.020.5.2.1.01.01 12.096.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.096.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2 20.414.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.414.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.15 13.140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.15.01 13.140.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.140.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.3 2.450.089.660,00 BELANJA MODAL 2.450.089.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.3.21 2.450.089.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.450.089.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.3.21.01 2.450.089.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.450.089.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Taluk Kuantan - Cerenti 5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.1 114.796.000,00 BELANJA PEGAWAI 114.796.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.1.01 18.796.000,00 Honorarium PNS 18.796.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.1.01.01 16.496.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.496.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.1.02 96.000.000,00 Honorarium Non PNS 96.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.1.02.02 96.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 96.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2 20.774.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 87 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.15 13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.15.01 13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.3 4.864.429.660,00 BELANJA MODAL 4.864.429.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.3.21 4.864.429.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.864.429.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.3.21.01 4.864.429.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 4.864.429.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. IFA 3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 3.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.1 85.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 85.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.1.01 8.900.000,00 Honorarium PNS 8.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.1.01.01 6.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.1.02 76.800.000,00 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.1.02.02 76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2 19.918.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.15 13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.15.01 13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.3 2.894.381.060,00 BELANJA MODAL 2.894.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.3.21 2.894.381.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.894.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.3.21.01 2.894.381.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 2.894.381.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Pangkalan Kasai - Lubuk Kandis - Sp. IFA 4.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 4.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.1 91.196.000,00 BELANJA PEGAWAI 91.196.000,00 0,00 0,00 88 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.023.5.2.1.01 14.396.000,00 Honorarium PNS 14.396.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.1.01.01 12.096.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.096.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.1.02 76.800.000,00 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.1.02.02 76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2 21.674.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.674.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.3 4.387.129.660,00 BELANJA MODAL 4.387.129.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.3.21 4.387.129.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.387.129.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.3.21.01 4.387.129.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 4.387.129.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Cerenti - Simpang Japura 5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.1 143.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 143.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.1.01 8.900.000,00 Honorarium PNS 8.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.1.01.01 6.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.1.02 134.400.000,00 Honorarium Non PNS 134.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.1.02.02 134.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 134.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2 18.218.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.218.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 89 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.3 4.838.481.060,00 BELANJA MODAL 4.838.481.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.3.21 4.838.481.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.838.481.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.3.21.01 4.838.481.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 4.838.481.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025 RehabilitasiPemeliharaan Jalan Rumbai Jaya - Tembilahan 1.629.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 1.629.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.1 90.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 90.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.1.01 13.200.000,00 Honorarium PNS 13.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.1.01.01 11.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.1.02 76.800.000,00 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.1.02.02 76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2 23.474.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.474.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.3 1.515.525.660,00 BELANJA MODAL 1.515.525.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.3.21 1.515.525.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.515.525.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.3.21.01 1.515.525.660,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.515.525.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026 RehabilitasiPemeliharaan Jembatan Tandun - Pasir Pangaraian - Batas Sumut, Kabupaten Rokan Hulu 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.1 47.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 47.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.1.01 9.200.000,00 Honorarium PNS 9.200.000,00 0,00 0,00 90 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.026.5.2.1.01.01 7.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2 20.818.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.818.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.3 1.431.581.060,00 BELANJA MODAL 1.431.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.3.22 1.431.581.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 1.431.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.3.22.04 1.431.581.060,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 1.431.581.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027 RehabilitasiPemeliharaan Jembatan Rantau Berangin - Tandun, Pekanbaru - Batas Kuansing, Bangkinang - Petapahan, Kabupaten Kampar 2.210.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 2.210.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.1 45.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 45.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.1.01 6.700.000,00 Honorarium PNS 6.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.1.01.01 4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2 19.018.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 91 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.3 2.145.881.060,00 BELANJA MODAL 2.145.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.3.22 2.145.881.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 2.145.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.3.22.04 2.145.881.060,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 2.145.881.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028 RehabilitasiPemeliharaan Jembatan Batas Kampar - Taluk Kuantan - Batas Sumbar, Kabupaten Kuansing 2.125.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 2.125.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.1 45.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 45.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.1.01 6.700.000,00 Honorarium PNS 6.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.1.01.01 4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2 20.774.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.01 3.774.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.01.01 1.774.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.774.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.15 13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.15.01 13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.3 2.059.125.660,00 BELANJA MODAL 2.059.125.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.3.22 2.059.125.660,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 2.059.125.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.3.22.04 2.059.125.660,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 2.059.125.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029 RehabilitasPemeliharaan Jalan Rokan - Pendalian - Dusun Batas 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 1.500.000.000,00 0,00 0,00 92 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.029.5.2.1 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2 19.018.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.3 1.478.981.060,00 BELANJA MODAL 1.478.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.3.21 1.478.981.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.478.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.3.21.01 1.478.981.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.478.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030 RehabilitasPemeliharaan Jalan Dusun Batas - Batu Bersurat 2.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.1 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2 19.018.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.018.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.01 2.918.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.01.01 918.940,00 Belanja alat tulis kantor 918.940,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 93 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.3 1.978.981.060,00 BELANJA MODAL 1.978.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.3.21 1.978.981.060,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.978.981.060,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.3.21.01 1.978.981.060,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.978.981.060,00 0,00 0,00

1.03.1.03.01.20 Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.004 Inspeksi Kondisi Jembatan BMS 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 50.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.004.5.2.2 2.427.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.427.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.004.5.2.2.01 327.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 327.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.004.5.2.2.01.01 327.600,00 Belanja alat tulis kantor 327.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.004.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.004.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.004.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.004.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.004.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.004.5.2.3 47.572.400,00 BELANJA MODAL 47.572.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.004.5.2.3.22 47.572.400,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 47.572.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.20.004.5.2.3.22.04 47.572.400,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan di atas air 47.572.400,00 0,00 0,00

1.04.1.03.01.22 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001 Dukungan Program PAMSIMAS 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 6 Kabupaten Kota 500.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.1 72.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 72.800.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.1.01 34.400.000,00 Honorarium PNS 34.400.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.1.01.01 34.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 34.400.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.2 277.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 277.200.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.01 5.825.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.825.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.01.01 5.825.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.825.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.02 60.000.000,00 Belanja BahanMaterial 60.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.02.10 60.000.000,00 Belanja dokumentasi 60.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.06 32.825.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 32.825.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.06.01 32.375.000,00 Belanja Cetak 32.375.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.06.02 450.000,00 Belanja Penggandaan 450.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.11 4.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 4.950.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.11.02 4.950.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 4.950.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.15 173.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 173.600.000,00 0,00 0,00 94 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.15.01 141.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 141.600.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.15.02 32.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 32.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.3 150.000.000,00 BELANJA MODAL 150.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.3.34 150.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 150.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.3.34.02 150.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan DED 150.000.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.01.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

3.400.000.000,00 3.400.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.004 Pengadaan alat-alat berat 1.900.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.900.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.004.5.2.1 16.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 16.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.004.5.2.1.01 16.500.000,00 Honorarium PNS 16.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.004.5.2.1.01.01 13.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.004.5.2.1.01.02 1.650.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.004.5.2.1.01.03 1.650.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.004.5.2.2 37.255.300,00 BELANJA BARANG DAN JASA 37.255.300,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.004.5.2.2.01 2.655.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.655.300,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.004.5.2.2.01.01 2.255.300,00 Belanja alat tulis kantor 2.255.300,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.004.5.2.2.01.02 400.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.004.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.004.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.004.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.004.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.004.5.2.2.06 1.100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.004.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.004.5.2.2.06.02 700.000,00 Belanja Penggandaan 700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.004.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.004.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.004.5.2.2.15 28.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 28.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.004.5.2.2.15.02 28.700.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.004.5.2.3 1.846.244.700,00 BELANJA MODAL 1.846.244.700,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.004.5.2.3.02 721.244.700,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 721.244.700,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.004.5.2.3.02.05 721.244.700,00 Belanja modal pengadaan dump truk 721.244.700,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.004.5.2.3.03 1.125.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 1.125.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.004.5.2.3.03.09 1.125.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up 1.125.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.005 Pengadaan Box Culvert Prestressed 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.005.5.2.3 1.500.000.000,00 BELANJA MODAL 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.005.5.2.3.21 1.500.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.005.5.2.3.21.01 1.500.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, 38.050.000.000,00 38.050.000.000,00 0,00 0,00 95 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6

1.03.1.03.01.24 Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

38.050.000.000,00 38.050.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018 Pengawasan Teknis Supervisi Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi se-Provinsi Riau 450.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 450.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.1 7.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.1.01 7.600.000,00 Honorarium PNS 7.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.1.01.04 5.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2 22.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.01 3.857.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.01.01 1.857.600,00 Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.03 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.03.04 750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.06 2.372.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.372.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.06.02 1.972.400,00 Belanja Penggandaan 1.972.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.11 720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.11.02 720.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.15 14.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.15.01 14.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.3 420.000.000,00 BELANJA MODAL 420.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.3.23 420.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 420.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.3.23.05 420.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 420.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019 RehabilitasiPemeliharaan Drainase Induk Sibam 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.1 10.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.1.01 10.150.000,00 Honorarium PNS 10.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.1.01.04 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2 12.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 12.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.01 3.857.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.01.01 1.857.600,00 Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.03 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.03.04 750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.06 3.142.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.142.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 96 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.06.02 2.742.400,00 Belanja Penggandaan 2.742.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.11 720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.11.02 720.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.15 3.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 3.880.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.15.01 3.880.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.880.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.3 977.500.000,00 BELANJA MODAL 977.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.3.23 977.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 977.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.3.23.05 977.500.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 977.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020 RehabilitasiPemeliharaan Drainase Induk Rawa 1.250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 1.250.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.1 52.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 52.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.1.01 14.450.000,00 Honorarium PNS 14.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.1.01.04 11.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 11.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.2 20.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.01 3.857.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.01.01 1.857.600,00 Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.03 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.03.04 750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.06 1.972.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.972.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.06.02 1.572.400,00 Belanja Penggandaan 1.572.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.11 720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.11.02 720.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.15 13.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.15.01 13.450.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.3 1.176.400.000,00 BELANJA MODAL 1.176.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.3.23 1.176.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.176.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.3.23.05 1.176.400.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.176.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021 Pembuatan Leoning Beton Drainase Induk Air Hitam 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.1 11.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 11.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.1.01 11.150.000,00 Honorarium PNS 11.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 97 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.24.021.5.2.1.01.04 8.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.2 12.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 12.150.000,00 700.000,00 5,45 1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.01 3.857.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.01.01 1.857.600,00 Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.03 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.03.04 750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.06 3.642.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.642.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.06.02 3.242.400,00 Belanja Penggandaan 3.242.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.11 720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.11.02 720.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.15 3.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 3.180.000,00 700.000,00 18,04 1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.15.01 3.880.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.180.000,00 700.000,00 18,04 1.03.1.03.01.24.021.5.2.3 976.000.000,00 BELANJA MODAL 976.700.000,00 700.000,00 0,07 1.03.1.03.01.24.021.5.2.3.23 976.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 976.700.000,00 700.000,00 0,07 1.03.1.03.01.24.021.5.2.3.23.05 976.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 976.700.000,00 700.000,00 0,07 1.03.1.03.01.24.022 Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Lubuk Ambacang II 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.1 91.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 91.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.1.01 14.450.000,00 Honorarium PNS 14.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.1.01.04 11.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 11.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.1.02 76.800.000,00 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.1.02.02 76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.2 21.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.01 3.814.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.814.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.01.01 1.814.200,00 Belanja alat tulis kantor 1.814.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.03 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.03.04 750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.06 1.715.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.715.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.06.02 1.315.800,00 Belanja Penggandaan 1.315.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.11 720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.11.02 720.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.15 14.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00 0,00 0,00 98 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.15.01 14.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.3 1.387.500.000,00 BELANJA MODAL 1.387.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.3.23 1.387.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.387.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.3.23.05 1.387.500.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.387.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023 Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Baserah II 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.1 86.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 86.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.1.01 9.250.000,00 Honorarium PNS 9.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.1.01.04 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.1.02 76.800.000,00 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.1.02.02 76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.2 21.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.01 3.770.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.770.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.01.01 1.770.800,00 Belanja alat tulis kantor 1.770.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.03 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.03.04 750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.06 2.459.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.459.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.06.02 2.059.200,00 Belanja Penggandaan 2.059.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.11 720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.11.02 720.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.15 14.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.15.01 14.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.3 1.392.000.000,00 BELANJA MODAL 1.392.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.3.23 1.392.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.392.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.3.23.05 1.392.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.392.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.024 Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Sawah 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.024.5.2.1 9.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.024.5.2.1.01 9.250.000,00 Honorarium PNS 9.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.024.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.024.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.024.5.2.1.01.04 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.024.5.2.2 22.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.01 4.203.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.203.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.01.01 2.203.400,00 Belanja alat tulis kantor 2.203.400,00 0,00 0,00 99 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.03 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.03.04 750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.06 3.576.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.576.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.06.02 3.176.600,00 Belanja Penggandaan 3.176.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.11 720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.11.02 720.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.15 13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.15.01 13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.024.5.2.3 1.068.000.000,00 BELANJA MODAL 1.068.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.024.5.2.3.23 1.068.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.068.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.024.5.2.3.23.05 1.068.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.068.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025 Rehabilitasi Daerah Irigasi Ranah Singkuang dan Sei. Sirah 1.300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 1.300.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.1 52.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 52.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.1.01 14.450.000,00 Honorarium PNS 14.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.1.01.04 11.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 11.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.2 23.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.01 3.857.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.01.01 1.857.600,00 Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.03 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.03.04 750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.06 4.322.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.322.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.06.02 3.922.400,00 Belanja Penggandaan 3.922.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.11 720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.11.02 720.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.15 13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.15.01 13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.3 1.224.000.000,00 BELANJA MODAL 1.224.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.3.23 1.224.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.224.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.3.23.05 1.224.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.224.000.000,00 0,00 0,00 100 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.24.026 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Kaiti Samo 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.1 10.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.1.01 10.950.000,00 Honorarium PNS 10.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.1.01.04 8.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.2 23.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.01 3.857.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.01.01 1.857.600,00 Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.03 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.03.04 750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.06 4.072.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.072.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.06.02 3.672.400,00 Belanja Penggandaan 3.672.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.11 720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.11.02 720.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.15 13.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.15.01 13.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.3 966.000.000,00 BELANJA MODAL 966.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.3.23 966.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 966.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.3.23.05 966.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 966.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027 Pembangunan Irigasi Pompa Sikakak Cerenti 3.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 3.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.1 32.646.000,00 BELANJA PEGAWAI 32.646.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.1.01 13.446.000,00 Honorarium PNS 13.446.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.1.01.04 9.896.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.896.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.2 21.354.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.354.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.01 3.770.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.770.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.01.01 1.770.800,00 Belanja alat tulis kantor 1.770.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.03 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.03.04 750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.06 1.863.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.863.200,00 0,00 0,00 101 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.06.02 1.463.200,00 Belanja Penggandaan 1.463.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.11 720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.11.02 720.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.15 14.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.15.01 14.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.3 3.446.000.000,00 BELANJA MODAL 3.446.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.3.23 3.446.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 3.446.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.3.23.05 3.446.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 3.446.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028 Pembuatan Saluran Primer Kep. Kota ke Sei. Kubu 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.1 91.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 91.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.1.01 14.450.000,00 Honorarium PNS 14.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.1.01.04 11.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 11.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.1.02 76.800.000,00 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.1.02.02 76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.2 23.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.01 3.857.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.01.01 1.857.600,00 Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.03 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.03.04 750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.06 2.172.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.172.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.06.02 1.772.400,00 Belanja Penggandaan 1.772.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.11 720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.11.02 720.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.15 15.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 15.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.15.01 15.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.3 1.385.500.000,00 BELANJA MODAL 1.385.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.3.23 1.385.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.385.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.3.23.05 1.385.500.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.385.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029 Rehabilitasi Saluran Primer, Sekunder, dan Navigasi N-4 Desa Mukti Jaya 1.350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir 1.350.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.1 14.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.01 14.450.000,00 Honorarium PNS 14.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 102 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.01.04 11.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 11.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.2 23.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.01 3.857.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.01.01 1.857.600,00 Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.03 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.03.04 750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.06 2.072.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.072.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.06.02 1.672.400,00 Belanja Penggandaan 1.672.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.11 720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.11.02 720.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.15 15.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 15.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.15.01 15.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.3 1.312.400.000,00 BELANJA MODAL 1.312.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.3.23 1.312.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.312.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.3.23.05 1.312.400.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.312.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030 Rehabilitasi Saluran Pembuang Perbatasan Tl.Pulau Hilir Lenggadai Hulu 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.1 8.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.1.01 8.950.000,00 Honorarium PNS 8.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.1.01.04 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2 22.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.01 3.857.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.01.01 1.857.600,00 Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.03 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.03.04 750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.06 2.572.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.572.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.06.02 2.172.400,00 Belanja Penggandaan 2.172.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.11 720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.11.02 720.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.15 14.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.15.01 14.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.150.000,00 0,00 0,00 103 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.24.030.5.2.3 969.000.000,00 BELANJA MODAL 969.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.3.23 969.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 969.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.3.23.05 969.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 969.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031 Redesign Daerah Irigasi Kelayang 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 300.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.1 8.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.1.01 8.400.000,00 Honorarium PNS 8.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.1.01.04 6.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.2 22.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.01 3.857.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.01.01 1.857.600,00 Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.03 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.03.04 750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.06 1.772.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.772.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.06.02 1.372.400,00 Belanja Penggandaan 1.372.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.11 720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.11.02 720.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.15 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.15.01 15.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.3 269.500.000,00 BELANJA MODAL 269.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.3.23 269.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 269.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.3.23.05 269.500.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 269.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032 Study Kelayakan Rencana Pengembangan Daerah Irigasi Sei. Tombang, Pulau Panjang Hulu, Inuman 700.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 700.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.1 13.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.1.01 13.700.000,00 Honorarium PNS 13.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.1.01.02 1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.1.01.04 11.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 11.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2 21.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.01 3.857.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.01.01 1.857.600,00 Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.03 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.03.04 750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00 0,00 0,00 104 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.06 1.772.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.772.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.06.02 1.372.400,00 Belanja Penggandaan 1.372.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.11 720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.11.02 720.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.15 14.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.15.01 14.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.3 664.950.000,00 BELANJA MODAL 664.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.3.23 664.950.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 664.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.3.23.05 664.950.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 664.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033 Pembuatan Leoning Beton Drainase Induk Sinambek 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.1 11.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 11.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.1.01 11.150.000,00 Honorarium PNS 11.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.1.01.04 8.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.2 21.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.01 3.857.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.01.01 1.857.600,00 Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.03 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.03.04 750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.06 1.772.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.772.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.06.02 1.372.400,00 Belanja Penggandaan 1.372.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.11 720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.11.02 720.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.15 14.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.15.01 14.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.3 1.467.500.000,00 BELANJA MODAL 1.467.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.3.23 1.467.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.467.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.3.23.05 1.467.500.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.467.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.034 Pengendalian Kegiatan RehabilitasiPeningkatan Irigasi 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 350.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.034.5.2.1 3.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.034.5.2.1.01 3.200.000,00 Honorarium PNS 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.034.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.034.5.2.2 346.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 346.800.000,00 0,00 0,00 105 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.01 1.857.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.01.01 1.857.600,00 Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.06 1.722.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.722.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.06.02 1.322.400,00 Belanja Penggandaan 1.322.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.11 720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.11.02 720.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.15 342.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 342.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.15.01 342.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 342.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036 Pengawasan Teknis Kegiatan SURAPADA 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 750.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.1 3.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.1.01 3.600.000,00 Honorarium PNS 3.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.1.01.01 3.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.2 23.830.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.830.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.06 1.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.11 1.320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.320.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.11.02 1.320.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.320.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.15 19.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.15.01 19.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.3 722.570.000,00 BELANJA MODAL 722.570.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.3.27 722.570.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 722.570.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.3.27.16 722.570.000,00 Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi 722.570.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037 Master Plan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Riau 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.1 27.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.1.01 7.950.000,00 Honorarium PNS 7.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.1.01.02 1.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.2 70.162.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 70.162.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 106 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.11 4.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.11.02 4.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.15 62.302.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 62.302.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.15.01 20.950.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.15.02 41.352.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 41.352.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.3 1.402.688.000,00 BELANJA MODAL 1.402.688.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.3.34 1.402.688.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 1.402.688.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.3.34.01 1.402.688.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan 1.402.688.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038 PeningkatanRehabilitasi DR. Sungai Rukam Kec. Enok Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.1 8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2 25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.15 19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.15.01 19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.3 1.065.990.000,00 BELANJA MODAL 1.065.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.3.23 1.065.990.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.065.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.3.23.05 1.065.990.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.065.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039 PeningkatanRehabilitasi DR. Sei. Ambar Kec. Enok Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.1 7.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.1.01 7.250.000,00 Honorarium PNS 7.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 107 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.24.039.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.2 25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.15 19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.15.01 19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.3 1.067.190.000,00 BELANJA MODAL 1.067.190.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.3.23 1.067.190.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.067.190.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.3.23.05 1.067.190.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.067.190.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040 PeningkatanRehabilitasi DR. Pengalihan Enok Kec. Enok Kabupaten Indragiri Hilir Kegiatan Lanjutan 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.1 8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2 25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.15 19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.15.01 19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.3 1.065.990.000,00 BELANJA MODAL 1.065.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.3.23 1.065.990.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.065.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.3.23.05 1.065.990.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.065.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041 PeningkatanRehabilitasi DR. Pedamaran Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.1 8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 0,00 0,00 108 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.24.041.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.2 24.810.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.810.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.15 19.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.15.01 19.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.3 1.066.740.000,00 BELANJA MODAL 1.066.740.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.3.23 1.066.740.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.066.740.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.3.23.05 1.066.740.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.066.740.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042 PeningkatanRehabilitas DR. Parit Aman Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2 24.810.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.810.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.15 19.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.15.01 19.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.3 1.071.190.000,00 BELANJA MODAL 1.071.190.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.3.23 1.071.190.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.071.190.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.3.23.05 1.071.190.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.071.190.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.043 PeningkatanRehabilitasi DR. Sungai Cina Desa Sei. Cina Melai Kec. Rangsang Barat Kabupaten Bengkalis 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.043.5.2.1 8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.043.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 0,00 0,00 109 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.24.043.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.043.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.043.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.043.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.043.5.2.2 25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.043.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.043.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.043.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.043.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.043.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.043.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.043.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.043.5.2.2.15 19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.043.5.2.2.15.01 19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.043.5.2.3 1.065.990.000,00 BELANJA MODAL 1.065.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.043.5.2.3.23 1.065.990.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.065.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.043.5.2.3.23.05 1.065.990.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.065.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.044 PeningkatanRehabilitasi DR. Bunga Raya Kec. Bunga Raya Kabupaten Siak 1.300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 1.300.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.1 27.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.2 23.010.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.010.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.2.15 17.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.2.15.01 17.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.3 1.249.340.000,00 BELANJA MODAL 1.249.340.000,00 0,00 0,00 110 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.24.044.5.2.3.23 1.249.340.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.249.340.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.3.23.05 1.249.340.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.249.340.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.045 Rehabilitasi dan Peningkatan DR. Kuala Cinaku Kec. Kuala Cinaku Kabupaten Indragiri Hulu 1.300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 1.300.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.1 27.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2 28.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 28.060.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2.15 18.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2.15.01 18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.3 1.244.290.000,00 BELANJA MODAL 1.244.290.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.3.23 1.244.290.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.244.290.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.3.23.05 1.244.290.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.244.290.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.046 Rehabilitasi dan Peningkatan DR. Bantan Air Kabupaten Bengkalis 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.046.5.2.1 8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.046.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.046.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.046.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.046.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.046.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.046.5.2.2 25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.046.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.046.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.046.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 111 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.24.046.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.046.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.046.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.046.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.046.5.2.2.15 19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.046.5.2.2.15.01 19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.046.5.2.3 1.065.990.000,00 BELANJA MODAL 1.065.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.046.5.2.3.23 1.065.990.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.065.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.046.5.2.3.23.05 1.065.990.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.065.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.047 PeningkatanRehabilitasi DR. Danai Kec. Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir 3.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 3.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.1 4.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.1.01 4.400.000,00 Honorarium PNS 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.1.01.01 4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.2 25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.2.15 19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.2.15.01 19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.3 3.070.040.000,00 BELANJA MODAL 3.070.040.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.3.23 3.070.040.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 3.070.040.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.3.23.05 3.070.040.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 3.070.040.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.048 PeningkatanRehabilitasi DR. Desa Bahagia Pekantua Kec. Kempas Kabupaten Indragiri Hilir 2.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 2.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.048.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.048.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.048.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.048.5.2.2 25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.048.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.048.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.048.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.048.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.048.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.048.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 112 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.24.048.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.048.5.2.2.15 19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.048.5.2.2.15.01 19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.048.5.2.3 2.070.440.000,00 BELANJA MODAL 2.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.048.5.2.3.23 2.070.440.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 2.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.048.5.2.3.23.05 2.070.440.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 2.070.440.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.01.25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008 Study Penyusunan Rencana Induk Penyediaan Air Baku Provinsi Riau 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 350.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.1 11.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 11.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.1.01 11.300.000,00 Honorarium PNS 11.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.1.01.02 1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.1.01.04 8.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2 22.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.01 3.857.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.01.01 1.857.600,00 Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.03 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.03.04 750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.06 2.372.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.372.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.06.02 1.972.400,00 Belanja Penggandaan 1.972.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.11 720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.11.02 720.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.15 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.15.01 15.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.3 316.000.000,00 BELANJA MODAL 316.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.3.23 316.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 316.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.3.23.05 316.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 316.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 5.180.000.000,00 5.180.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008 Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan Operasional Dewan Sumber Daya Air Provinsi Riau 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 250.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.1 1.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.1.01 1.600.000,00 Honorarium PNS 1.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.1.01.01 1.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2 69.690.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 69.690.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 113 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.15 64.030.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 64.030.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.15.01 19.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.15.02 44.880.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 44.880.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.3 178.710.000,00 BELANJA MODAL 178.710.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.3.23 178.710.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 178.710.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.3.23.09 178.710.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 178.710.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009 Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Hidrologi dan Hidrometri AWLR + ARR pada DAS Siak Kegiatan Lanjutan 580.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 580.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.1 3.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.1.01 3.600.000,00 Honorarium PNS 3.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.1.01.01 3.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.2 23.010.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.010.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.15 17.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.15.01 17.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.3 553.390.000,00 BELANJA MODAL 553.390.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.3.23 553.390.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 553.390.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.3.23.09 553.390.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 553.390.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010 Pengembangan dan Penataan Kawasan Danau Sungai Sorik di Kab. Kuantan Singingi Kegiatan Lanjutan 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.2 23.310.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.310.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 114 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.15 17.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.15.01 17.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.3 1.072.690.000,00 BELANJA MODAL 1.072.690.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.3.23 1.072.690.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.072.690.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.3.23.11 1.072.690.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan penataan kawasan danau 1.072.690.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011 Pengembangan dan Penataan Kawasan Danau Kebun Nopi Kab. Kuantan Singingi 3.250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 3.250.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.1 32.346.000,00 BELANJA PEGAWAI 32.346.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.1.01 13.146.000,00 Honorarium PNS 13.146.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.1.01.01 6.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.1.01.04 3.296.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.296.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.2 23.310.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.310.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.2.15 17.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.2.15.01 17.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.3 3.194.344.000,00 BELANJA MODAL 3.194.344.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.3.23 3.194.344.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 3.194.344.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.3.23.11 3.194.344.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan penataan kawasan danau 3.194.344.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 4.828.750.000,00 4.828.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010 Pembangunan Jaringan Air Bersih Air Minum dikota Lirik Kabupaten Inhu 2.078.750.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 2.078.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.1 52.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 52.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.1.01 14.450.000,00 Honorarium PNS 14.450.000,00 0,00 0,00 115 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.27.010.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.1.01.04 11.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 11.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2 80.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 80.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.01 16.505.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 16.505.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.01.01 14.105.800,00 Belanja alat tulis kantor 14.105.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.01.02 2.400.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.02 5.354.200,00 Belanja BahanMaterial 2.154.200,00 3.200.000,00 59,77 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.02.10 5.354.200,00 Belanja dokumentasi 2.154.200,00 3.200.000,00 59,77 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.03 3.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.03.04 3.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.06 4.640.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.640.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.06.01 2.000.000,00 Belanja Cetak 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.06.02 2.640.000,00 Belanja Penggandaan 2.640.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.11 3.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.11.02 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.15 47.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 50.400.000,00 3.200.000,00 6,78 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.15.01 47.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 50.400.000,00 3.200.000,00 6,78 1.03.1.03.01.27.010.5.2.3 1.945.400.000,00 BELANJA MODAL 1.945.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.3.23 1.945.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.945.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.3.23.06 1.945.400.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersihair minum 1.945.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011 Pembangunan Jaringan Air Bersih Air Minum di Kota Tembilahan Kab. Inhil 2.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.1 52.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 52.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.1.01 14.450.000,00 Honorarium PNS 14.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.1.01.04 11.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 11.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2 75.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 75.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.01 7.647.820,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.647.820,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.01.01 6.847.820,00 Belanja alat tulis kantor 6.847.820,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.01.02 800.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.02 1.862.180,00 Belanja BahanMaterial 2.062.180,00 200.000,00 10,74 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.02.10 1.862.180,00 Belanja dokumentasi 2.062.180,00 200.000,00 10,74 116 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.03 3.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.03.04 3.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.06 2.040.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.040.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.06.02 1.040.000,00 Belanja Penggandaan 1.040.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.11 3.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5.500.000,00 2.200.000,00 66,67 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.11.02 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 5.500.000,00 2.200.000,00 66,67 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.15 56.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 54.400.000,00 2.400.000,00 4,23 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.15.01 56.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 54.400.000,00 2.400.000,00 4,23 1.03.1.03.01.27.011.5.2.3 1.872.000.000,00 BELANJA MODAL 1.872.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.3.23 1.872.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.872.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.3.23.06 1.872.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersihair minum 1.872.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012 Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Air Minum Pekanbaru Selatan 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.1 54.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 54.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.1.01 54.850.000,00 Honorarium PNS 54.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.1.01.03 1.150.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.1.01.04 10.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 10.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.1.01.05 42.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 42.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2 197.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 197.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.01 9.396.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.396.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.01.01 7.796.500,00 Belanja alat tulis kantor 7.796.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.01.02 1.600.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.03 1.473.500,00 Belanja Jasa Kantor 1.473.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.03.04 1.473.500,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.473.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.06 3.720.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.06.02 2.720.000,00 Belanja Penggandaan 2.720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.11 4.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.11.02 4.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.15 178.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 178.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.15.02 178.560.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 178.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.3 247.600.000,00 BELANJA MODAL 247.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.3.23 247.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 247.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.3.23.06 247.600.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersihair minum 247.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013 Peningkatan Kinerja Manajemen PDAM di Provinsi Riau 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 250.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.1 24.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 24.150.000,00 0,00 0,00 117 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.27.013.5.2.1.01 24.150.000,00 Honorarium PNS 24.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.1.01.04 7.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.1.01.05 16.550.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 16.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2 225.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 225.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.01 38.780.640,00 Belanja Bahan Pakai Habis 38.780.640,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.01.01 34.780.640,00 Belanja alat tulis kantor 34.780.640,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.01.02 4.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.02 1.309.360,00 Belanja BahanMaterial 1.309.360,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.02.10 1.309.360,00 Belanja dokumentasi 1.309.360,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.06 3.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.06.01 3.000.000,00 Belanja Cetak 3.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.07 72.480.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 72.480.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.07.02 72.480.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 72.480.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.11 57.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 57.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.11.04 57.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 57.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.15 53.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 53.280.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.15.01 11.880.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.880.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.15.02 41.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 41.400.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.01.28 Program Pengendalian Banjir

62.450.000.000,00 62.450.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012 Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sungai di 4 Wilayah Sungai Provinsi Riau Kegiatan Lanjutan 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.1 8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2 24.810.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.810.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.15 19.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.15.01 19.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.3 1.466.740.000,00 BELANJA MODAL 1.466.740.000,00 0,00 0,00 118 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.012.5.2.3.23 1.466.740.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.466.740.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.3.23.09 1.466.740.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.466.740.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013 SID Pengamanan Tebing Pantai pada Daerah Rawan Abrasi Pantai di Pulau Rangsang Kabupaten Bengkalis 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis 300.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.2 25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.15 19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.15.01 19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.3 270.440.000,00 BELANJA MODAL 270.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.3.23 270.440.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 270.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.3.23.10 270.440.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai 270.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014 SID Pengamanan Tebing Pantai pada Daerah Rawan Abrasi Pantai di Desa MekongAlai Kec. Tebing Tinggi Barat Kabupaten Bengkalis 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis 300.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.2 25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.15 19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.15.01 19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.3 270.440.000,00 BELANJA MODAL 270.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.3.23 270.440.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 270.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.3.23.10 270.440.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai 270.440.000,00 0,00 0,00 119 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.015 SID Pengendalian Banjir pada Daerah Rawan Banjir di Kabupaten Rokan Hilir 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir 300.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2 24.810.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.810.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.15 19.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.15.01 19.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.3 271.190.000,00 BELANJA MODAL 271.190.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.3.23 271.190.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 271.190.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.3.23.09 271.190.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 271.190.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016 SID Pengendalian Banjir pada Daerah Rawan Banjir di Kabupaten Rokan Hulu 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 300.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2 24.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.060.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.15 18.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.15.01 18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.3 271.940.000,00 BELANJA MODAL 271.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.3.23 271.940.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 271.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.3.23.09 271.940.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 271.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum pada Aliran Sungai Kampar di Naumbai Air Tiris Kabupaten Kampar 1.300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 1.300.000.000,00 0,00 0,00 120 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.017.5.2.1 27.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.2 26.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 26.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.15 16.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.15.01 16.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.3 1.245.790.000,00 BELANJA MODAL 1.245.790.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.3.23 1.245.790.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.245.790.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.3.23.09 1.245.790.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.245.790.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum pada Aliran Sungai Kampar di Buluh Cina Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.1 8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2 22.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 121 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.15 16.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.15.01 16.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.3 1.068.990.000,00 BELANJA MODAL 1.068.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.3.23 1.068.990.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.068.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.3.23.09 1.068.990.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.068.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk dan Pasar pada Daerah Aliran Sungai Indragiri di Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Keg. Lanjutan 1.300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 1.300.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2 24.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.060.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.15 18.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.15.01 18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.3 1.271.940.000,00 BELANJA MODAL 1.271.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.3.23 1.271.940.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.271.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.3.23.09 1.271.940.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.271.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk dan Pasar pada Daerah Aliran Sungai Indragiri di Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Kegiatan Lanjutan 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.1 23.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 23.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.1.01 4.400.000,00 Honorarium PNS 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.1.01.01 4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.2 28.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 28.060.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 122 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.15 18.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.15.01 18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.3 2.448.340.000,00 BELANJA MODAL 2.448.340.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.3.23 2.448.340.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 2.448.340.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.3.23.09 2.448.340.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 2.448.340.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Jalan, Fasilitas Umum dan Pemukiman Penduduk pada Daerah Aliran Sungai Indragiri di Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Kegiatan Lanjutan 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.2 25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.15 19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.15.01 19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.3 1.070.440.000,00 BELANJA MODAL 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.3.23 1.070.440.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.3.23.09 1.070.440.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022 Pembuatan Bangunan Pantai untuk Pengamanan Komplek Perkantoran, Pasar, Pemukiman dan Sarana Ibadah di Parit 8 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.1 8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 123 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.022.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.2 25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.15 19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.15.01 19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.3 1.065.990.000,00 BELANJA MODAL 1.065.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.3.23 1.065.990.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.065.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.3.23.09 1.065.990.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.065.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023 Pembuatan Bangunan Pengamanan Sungai Parit 13 Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.2 25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.15 19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.15.01 19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.3 1.070.440.000,00 BELANJA MODAL 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.3.23 1.070.440.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.3.23.09 1.070.440.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.024 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Jalan, Pemukiman Penduduk dan Daerah Pertanian pada Daerah Aliran Sungai Indragiri di Toar Kabupaten Kuantan Singingi Kegiatan Lanjutan 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.024.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.024.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 124 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.024.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.024.5.2.2 23.310.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.310.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.15 17.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.15.01 17.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.024.5.2.3 1.072.690.000,00 BELANJA MODAL 1.072.690.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.024.5.2.3.23 1.072.690.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.072.690.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.024.5.2.3.23.09 1.072.690.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.072.690.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman, Sarana dan Prasarana di Seberang Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Kegiatan Lanjutan 8.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 8.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1 34.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 34.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1.01 15.050.000,00 Honorarium PNS 15.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1.01.01 7.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1.01.04 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2 27.810.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 27.810.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.15 17.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.15.01 17.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.3 7.937.940.000,00 BELANJA MODAL 7.937.940.000,00 0,00 0,00 125 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.025.5.2.3.23 7.937.940.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 7.937.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.3.23.09 7.937.940.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 7.937.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Lahan Pertanian di Desa Kinali Kec. Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi 1.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.1 8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2 23.310.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.310.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.15 17.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.15.01 17.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.3 1.168.240.000,00 BELANJA MODAL 1.168.240.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.3.23 1.168.240.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.168.240.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.3.23.09 1.168.240.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.168.240.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk dan Fasilitas Umum pada Aliran Sungai Siak di Sungai Apit Kabupaten Siak Kegiatan Lanjutan 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.2 23.010.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.010.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 126 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.15 17.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.15.01 17.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.3 1.072.990.000,00 BELANJA MODAL 1.072.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.3.23 1.072.990.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.072.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.3.23.09 1.072.990.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.072.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk dan Sarana Ibadah pada Daerah Aliran Sungai Siak di Bandar Sungai Kabupaten Siak Kegiatan Lanjutan 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2 23.010.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.010.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.15 17.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.15.01 17.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.3 1.072.990.000,00 BELANJA MODAL 1.072.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.3.23 1.072.990.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.072.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.3.23.09 1.072.990.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.072.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.029 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Jembatan, Pemukiman Penduduk pada Daerah Aliran Sungai Batang Sosa di Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu Kegiatan Lanjutan 2.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 0,00 2.200.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.1 8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 8.450.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 0,00 8.450.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 2.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 0,00 1.250.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 0,00 3.200.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2 24.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 24.060.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 1.960.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 0,00 1.960.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 1.500.000,00 100,00 127 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 0,00 500.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 0,00 1.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 0,00 2.200.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 2.200.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.15 18.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 18.400.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.15.01 18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 18.400.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.3 2.167.490.000,00 BELANJA MODAL 0,00 2.167.490.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.3.23 2.167.490.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 0,00 2.167.490.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.3.23.09 2.167.490.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 0,00 2.167.490.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.030 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pasar, Jalan, Daerah Pertanian dan Pemukiman Penduduk pada Daerah Aliran Sungai Rokan di Desa Pasar Lama Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Kegiatan Lanjutan 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1 27.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2 25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.15 19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.15.01 19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.3 1.446.790.000,00 BELANJA MODAL 1.446.790.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.3.23 1.446.790.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.446.790.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.3.23.09 1.446.790.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.446.790.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031 Normalisasi Sungai Sedemong - Igal Mandah Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 128 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.031.5.2.2 25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.15 19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.15.01 19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.3 1.070.440.000,00 BELANJA MODAL 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.3.23 1.070.440.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.3.23.09 1.070.440.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk dan Sarana Ibadah pada Aliran Sungai Kampar di Langgam Kabupaten Pelalawan Kegiatan Lanjutan 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pelalawan 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.1 8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2 22.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.15 16.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.15.01 16.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.3 1.068.990.000,00 BELANJA MODAL 1.068.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.3.23 1.068.990.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.068.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.3.23.09 1.068.990.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.068.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk dan Fasilitas Umum Lainnya pada Daerah Aliran Sungai Dumai Kota Dumai 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Dumai 1.100.000.000,00 0,00 0,00 129 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.033.5.2.1 8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.2 24.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.060.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.15 18.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.15.01 18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.3 1.067.490.000,00 BELANJA MODAL 1.067.490.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.3.23 1.067.490.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.067.490.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.3.23.09 1.067.490.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.067.490.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034 Pembuatan Lining Beton Sungai Sail Pekanbaru Kegiatan Lanjutan 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.1 31.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 31.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.1.01 12.450.000,00 Honorarium PNS 12.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.1.01.01 6.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.2 7.660.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 7.660.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.03 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.03.04 2.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 130 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.3 2.460.690.000,00 BELANJA MODAL 2.460.690.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.3.23 2.460.690.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 2.460.690.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.3.23.09 2.460.690.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 2.460.690.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035 Pembuatan Bangunan Sungai dan Tanggul Banjir Kota Pekanbaru Sektor IV Kegiatan Lanjutan 1.800.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.800.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.1 8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.2 5.660.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.660.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.3 1.785.890.000,00 BELANJA MODAL 1.785.890.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.3.23 1.785.890.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.785.890.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.3.23.09 1.785.890.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.785.890.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036 Pembuatan Bangunan Pengendali Banjir Kota Selat Panjang Kegiatan Lanjutan 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.2 25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.15 19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.15.01 19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00 0,00 0,00 131 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.036.5.2.3 1.070.440.000,00 BELANJA MODAL 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.3.23 1.070.440.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.3.23.09 1.070.440.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.037 Pembuatan Bangunan Pantai untuk Pengamanan Pemukiman, Sarana dan Prasarana di Sepanjang Sungai Lalang Kabupaten Bengkalis 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis 0,00 1.100.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.1 8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 8.450.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 0,00 8.450.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 2.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 0,00 1.250.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 0,00 3.200.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2 26.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 26.060.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 1.960.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 0,00 1.960.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 2.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 0,00 1.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 0,00 1.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 0,00 2.200.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 2.200.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.15 19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 19.900.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.15.01 19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 19.900.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.3 1.065.490.000,00 BELANJA MODAL 0,00 1.065.490.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.3.23 1.065.490.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 0,00 1.065.490.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.3.23.10 1.065.490.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai 0,00 1.065.490.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.038 Pembuatan Bangunan Pantai untuk Pengamanan Pemukiman, Komplek Perkantoran, Pusat Perekonomian, Sarana dan Prasarana Umum di Teluk MundamMakmur Kota Dumai Kegiatan Lanjutan 1.150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Dumai 1.150.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.1 27.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.2 24.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.060.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 132 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.15 18.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.15.01 18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.3 1.098.290.000,00 BELANJA MODAL 1.098.290.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.3.23 1.098.290.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.098.290.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.3.23.10 1.098.290.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai 1.098.290.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039 Pengendalian Kegiatan SURAPADA 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 250.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.1 3.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.1.01 3.200.000,00 Honorarium PNS 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.1.01.01 3.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.2 246.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 246.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.01 1.698.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.698.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.01.01 1.698.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.698.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.06 6.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.06.01 2.000.000,00 Belanja Cetak 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.06.02 4.200.000,00 Belanja Penggandaan 4.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.15 236.702.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 236.702.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.15.01 195.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 195.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.15.02 41.352.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 41.352.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk, Sarana dan Prasarana pada Daerah Aliran Sungai Kuantan di Desa Tanjung Kec. Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2 23.310.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.310.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 133 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.15 17.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.15.01 17.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.3 1.072.690.000,00 BELANJA MODAL 1.072.690.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.3.23 1.072.690.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.072.690.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.3.23.09 1.072.690.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.072.690.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk, Sarana dan Prasarana Umum dan Tempat Ibadah pada Daerah Aliran Sungai Kampar di Desa Pulau Jambu, Kuok, Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.2 22.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.15 16.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.15.01 16.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.3 1.073.440.000,00 BELANJA MODAL 1.073.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.3.23 1.073.440.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.073.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.3.23.09 1.073.440.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.073.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk, Sarana dan Prasarana Umum dan tempat Ibadah pada Daerah Aliran Sungai Kampar di Desa Binuang Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.2 22.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 134 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.15 16.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.15.01 16.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.3 1.073.440.000,00 BELANJA MODAL 1.073.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.3.23 1.073.440.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.073.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.3.23.09 1.073.440.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.073.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk, Sarana dan Prasarana Umum di Desa Kampung Pulau Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.1 27.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2 18.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.15 12.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.15.01 12.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.3 1.053.790.000,00 BELANJA MODAL 1.053.790.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.3.23 1.053.790.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.053.790.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.3.23.09 1.053.790.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.053.790.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044 Pembuatan Bangunan Sungai Terhadap Sarana dan Prasarana Umum dan Tempat Ibadah pada Aliran Sungai Kampar di Desa Muara Uwai Bangkinang 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 135 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2 22.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.15 16.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.15.01 16.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.3 1.073.440.000,00 BELANJA MODAL 1.073.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.3.23 1.073.440.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.073.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.3.23.09 1.073.440.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.073.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045 Master Plan Pengamanan Pantai Provinsi Riau 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.1 27.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.1.01 8.150.000,00 Honorarium PNS 8.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2 59.906.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 59.906.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.15 50.246.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 50.246.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.15.01 19.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.15.02 31.096.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 31.096.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.3 1.012.744.000,00 BELANJA MODAL 1.012.744.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.3.34 1.012.744.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 1.012.744.000,00 0,00 0,00 136 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.045.5.2.3.34.01 1.012.744.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan 1.012.744.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046 Pembuatan Bangunan Pantai untuk Pengamanan Pemukiman, Sarana dan Prasarana di Selat Baru Kabupaten Bengkalis 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2 25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.15 19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.15.01 19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.3 1.070.440.000,00 BELANJA MODAL 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.3.23 1.070.440.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.3.23.10 1.070.440.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047 Pembuatan Bangunan Turap Kanal Banjir Kel. Meranti Pandak Pekanbaru Kegiatan Lanjutan 2.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 2.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.1 8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.2 5.660.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.660.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.3 2.085.890.000,00 BELANJA MODAL 2.085.890.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.3.23 2.085.890.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 2.085.890.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.3.23.09 2.085.890.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 2.085.890.000,00 0,00 0,00 137 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.048 DED Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk, Perkantoran, Sarana dan Prasarana di Parit 8 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 400.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.1 4.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.1.01 4.800.000,00 Honorarium PNS 4.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.1.01.01 1.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.2 25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.15 19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.15.01 19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.3 369.640.000,00 BELANJA MODAL 369.640.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.3.34 369.640.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 369.640.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.3.34.02 369.640.000,00 Belanja Modal Pengadaan DED 369.640.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049 Normalisasi Sungai Air Molek Kec. Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.1 4.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.1.01 4.750.000,00 Honorarium PNS 4.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.1.01.01 1.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2 24.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.060.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.15 18.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.15.01 18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.3 971.190.000,00 BELANJA MODAL 971.190.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.3.23 971.190.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 971.190.000,00 0,00 0,00 138 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.049.5.2.3.23.03 971.190.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan 971.190.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk dan Fasilitas Umum lainnya pada Daerah Aliran Sungai Indragiri di Inuman Kabupaten Kuantan Singingi 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.1 23.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 23.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.2 23.310.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.310.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.15 17.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.15.01 17.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.3 1.053.490.000,00 BELANJA MODAL 1.053.490.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.3.23 1.053.490.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.053.490.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.3.23.09 1.053.490.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.053.490.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.051 Pembuatan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Siak pada Perumahan Witayu Sektor III Pekanbaru 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.051.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.051.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.051.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.051.5.2.2 5.660.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.660.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.051.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.051.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.051.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.051.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.051.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.051.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.051.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.051.5.2.3 1.490.340.000,00 BELANJA MODAL 1.490.340.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.051.5.2.3.23 1.490.340.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.490.340.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.051.5.2.3.23.09 1.490.340.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.490.340.000,00 0,00 0,00 139 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.052 Pembuatan Lining Beton Sungai Air Hitam Pekanbaru Kegiatan Lanjutan 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.2 5.660.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.660.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.3 1.090.340.000,00 BELANJA MODAL 1.090.340.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.3.23 1.090.340.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.090.340.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.3.23.09 1.090.340.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.090.340.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman, Lahan Persawahan, dan Sarana Ibadah Desa Kota Baru Reteh Kec. Keritang Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053.5.2.2 25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.15 19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.15.01 19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053.5.2.3 1.070.440.000,00 BELANJA MODAL 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053.5.2.3.23 1.070.440.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053.5.2.3.23.09 1.070.440.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.054 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Bangunan Pemukiman dan Fasilitas Umum Lainnya pada Aliran Sungai Indragiri di Inuman Kabupaten Kuantan Singingi SMA 1.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.054.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 140 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.054.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.054.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.054.5.2.2 22.110.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.110.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.11 1.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.11.02 1.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.15 17.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.15.01 17.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.054.5.2.3 1.173.890.000,00 BELANJA MODAL 1.173.890.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.054.5.2.3.23 1.173.890.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.173.890.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.054.5.2.3.23.09 1.173.890.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.173.890.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman dan Rumah Ibadah pada Daerah Aliran Sungai Indragiri di Desa Batu Rijal Hulu Kabupaten Indragiri Hulu 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2 29.360.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 29.360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.15 23.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 23.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.15.01 23.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.3 1.066.640.000,00 BELANJA MODAL 1.066.640.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.3.23 1.066.640.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.066.640.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.3.23.09 1.066.640.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.066.640.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.056 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Tempat Bersejarah di Rokan Empat Koto 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 141 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.056.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.2 24.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.060.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.15 18.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.15.01 18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.3 1.071.940.000,00 BELANJA MODAL 1.071.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.3.23 1.071.940.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.071.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.3.23.09 1.071.940.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.071.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Sarana dan Prasarana Umum dan Tempat Ibadah pada Aliran Sungai Kampar di Desa Kuapan Kec. Tambang Kabupaten Kampar 1.250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 1.250.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2 23.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.060.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.15 16.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.15.01 16.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.3 1.222.940.000,00 BELANJA MODAL 1.222.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.3.23 1.222.940.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.222.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.3.23.09 1.222.940.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.222.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.058 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Sarana dan Prasarana Umum dan Tempat Ibadah pada Aliran Sungai Jembatan Gunung Seilan 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.058.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.058.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.058.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 142 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.058.5.2.2 21.160.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.160.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.15 15.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 15.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.15.01 15.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.058.5.2.3 1.074.840.000,00 BELANJA MODAL 1.074.840.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.058.5.2.3.23 1.074.840.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.074.840.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.058.5.2.3.23.09 1.074.840.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.074.840.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Sarana dan Prasarana Umum dan Tempat Ibadah pada Aliran Sungai Desa Pemandang 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2 24.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.060.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.15 18.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.15.01 18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.3 1.071.940.000,00 BELANJA MODAL 1.071.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.3.23 1.071.940.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.071.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.3.23.09 1.071.940.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.071.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.069 Pembuatan Bangunan Sungai Untuk Pengamanan JalanJembatan, Pengamanan Penduduk Pada Daerah Aliran Sungai Rokan Kiri di Lubuk Bendahara Kab. Rohul Kegiatan Lanjutan 0,00 Lokasi Kegiatan : 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00 8.450.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.1.01 0,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 8.450.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.1.01.01 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 143 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.069.5.2.1.01.02 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.1.01.03 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.1.01.04 0,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.060.000,00 24.060.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.01 0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 1.960.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.01.01 0,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 1.960.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.06 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.06.01 0,00 Belanja Cetak 500.000,00 500.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.06.02 0,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.11 0,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 2.200.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.11.02 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 2.200.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.15 0,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.400.000,00 18.400.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.15.01 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.400.000,00 18.400.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 2.167.490.000,00 2.167.490.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.3.23 0,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 2.167.490.000,00 2.167.490.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.3.23.09 0,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 2.167.490.000,00 2.167.490.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070 Pembuatan Bangunan Pantai Untuk Pengamanan Pemukiman, Sarana dan Prasarana di Sepanjang Sungai Lalang Kab. Siak 0,00 Lokasi Kegiatan : 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00 8.450.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.1.01 0,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 8.450.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.1.01.01 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.1.01.02 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.1.01.03 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.1.01.04 0,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 26.060.000,00 26.060.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.01 0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 1.960.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.01.01 0,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 1.960.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.06 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.06.01 0,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.06.02 0,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.11 0,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 2.200.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.11.02 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 2.200.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.15 0,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00 19.900.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.15.01 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00 19.900.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 1.065.490.000,00 1.065.490.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.3.23 0,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.065.490.000,00 1.065.490.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.3.23.10 0,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai 1.065.490.000,00 1.065.490.000,00 100,00 144 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6

1.03.1.03.01.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.002 Pembangunanpeningkatan infrastruktur 25.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 11 KabupatenKota 25.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.002.5.2.3 25.000.000.000,00 BELANJA MODAL 25.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.002.5.2.3.21 25.000.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 25.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.002.5.2.3.21.01 25.000.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 25.000.000.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.01.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

15.200.000.000,00 15.200.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.009 Manajemen dan Pengendalian Penyediaan Prasarana Air Minum Manajemen 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.009.5.2.1 112.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 112.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.009.5.2.1.01 35.200.000,00 Honorarium PNS 35.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.009.5.2.1.01.01 32.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.009.5.2.1.01.02 1.750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.009.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.009.5.2.1.02 76.800.000,00 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.009.5.2.1.02.02 76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.009.5.2.2 215.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 215.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.01 11.127.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.127.750,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.01.01 9.527.750,00 Belanja alat tulis kantor 9.527.750,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.01.02 1.600.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.02 20.000.000,00 Belanja BahanMaterial 20.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.02.10 20.000.000,00 Belanja dokumentasi 20.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.06 11.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.06.01 9.000.000,00 Belanja Cetak 9.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.06.02 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.11 6.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 6.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.11.02 6.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 6.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.15 43.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 43.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.15.01 43.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 43.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.17 109.872.250,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 109.872.250,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.17.01 109.872.250,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 109.872.250,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.22 14.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 14.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.22.01 14.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 14.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.009.5.2.3 672.250.000,00 BELANJA MODAL 672.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.009.5.2.3.34 672.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 672.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.009.5.2.3.34.02 672.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan DED 672.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010 Manajemen dan Pengendalian Penyediaan Prasarana Air Minum Fisik 12.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 12.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.3 12.000.000.000,00 BELANJA MODAL 12.000.000.000,00 0,00 0,00 145 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.30.010.5.2.3.23 12.000.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 12.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.3.23.06 12.000.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersihair minum 12.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.011 Manajemen dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pola OMS 2.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 2.200.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.1 156.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 156.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.1.01 79.600.000,00 Honorarium PNS 79.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.1.01.01 76.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 76.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.1.01.02 1.750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.1.02 76.800.000,00 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.1.02.02 76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2 620.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 620.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.01 18.633.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 18.633.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.01.01 15.433.000,00 Belanja alat tulis kantor 15.433.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.01.02 3.200.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.02 46.000.000,00 Belanja BahanMaterial 46.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.02.10 46.000.000,00 Belanja dokumentasi 46.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.06 29.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 29.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.06.02 29.000.000,00 Belanja Penggandaan 29.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.08 17.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 17.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.08.02 17.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 17.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.11 44.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 44.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.11.02 44.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 44.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.15 188.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 188.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.15.01 188.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 188.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.17 262.967.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 262.967.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.17.01 262.967.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 262.967.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.22 14.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 14.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.22.01 14.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 14.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.3 1.423.500.000,00 BELANJA MODAL 1.423.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.3.34 1.423.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 1.423.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.3.34.02 1.423.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan DED 1.423.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.33 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 192.482.500,00 192.482.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.33.001 Penyusunan Lakip 2007 dan Penetapan Kinerja 2008 45.505.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 45.505.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.33.001.5.2.1 12.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 12.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.33.001.5.2.1.01 12.200.000,00 Honorarium PNS 12.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.33.001.5.2.1.01.04 12.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 12.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.33.001.5.2.2 33.305.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 33.305.000,00 0,00 0,00 146 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.33.001.5.2.2.01 4.528.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.528.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.33.001.5.2.2.01.01 4.528.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.528.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.33.001.5.2.2.06 10.777.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.777.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.33.001.5.2.2.06.02 10.777.000,00 Belanja Penggandaan 10.777.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.33.001.5.2.2.17 18.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 18.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.33.001.5.2.2.17.01 18.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 18.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.33.002 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 35.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 35.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.33.002.5.2.2 35.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.33.002.5.2.2.01 4.058.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.058.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.33.002.5.2.2.01.01 4.058.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.058.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.33.002.5.2.2.06 30.942.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 30.942.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.33.002.5.2.2.06.02 30.942.000,00 Belanja Penggandaan 30.942.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.33.003 Penyusunan Pelaporan Keuangan Tahunan 74.439.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 74.439.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.33.003.5.2.2 74.439.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 74.439.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.33.003.5.2.2.01 19.939.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 19.939.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.33.003.5.2.2.01.01 19.939.000,00 Belanja alat tulis kantor 19.939.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.33.003.5.2.2.06 54.260.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 54.260.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.33.003.5.2.2.06.02 54.260.000,00 Belanja Penggandaan 54.260.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.33.003.5.2.2.11 240.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 240.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.33.003.5.2.2.11.04 240.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 240.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.33.004 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 37.538.500,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 37.538.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.33.004.5.2.2 37.538.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 37.538.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.33.004.5.2.2.01 6.898.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.898.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.33.004.5.2.2.01.01 6.898.500,00 Belanja alat tulis kantor 6.898.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.33.004.5.2.2.06 30.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 30.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.33.004.5.2.2.06.02 30.400.000,00 Belanja Penggandaan 30.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.33.004.5.2.2.11 240.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 240.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.33.004.5.2.2.11.04 240.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 240.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.01.35 Program Pengujian MaterialBahan Konstruksi

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.35.001 Pengujian Kualitas Konstruksi Kualitas Air 600.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Tersebar di 10 Kabupatenkodya dan 4 sungai 600.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.35.001.5.2.1 79.360.000,00 BELANJA PEGAWAI 79.360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.35.001.5.2.1.01 73.600.000,00 Honorarium PNS 73.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.35.001.5.2.1.01.01 73.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 73.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.35.001.5.2.1.02 5.760.000,00 Honorarium Non PNS 5.760.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.35.001.5.2.1.02.03 5.760.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 5.760.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.35.001.5.2.2 470.740.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 470.740.000,00 0,00 0,00 147 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.35.001.5.2.2.01 12.968.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 12.968.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.35.001.5.2.2.01.01 9.898.700,00 Belanja alat tulis kantor 9.898.700,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.35.001.5.2.2.01.15 3.069.300,00 Belanja bahan kelengkapan pertukangan 3.069.300,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.35.001.5.2.2.02 67.117.000,00 Belanja BahanMaterial 67.117.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.35.001.5.2.2.02.05 67.117.000,00 Belanja bahan kimia 67.117.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.35.001.5.2.2.03 166.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 166.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.35.001.5.2.2.03.08 146.000.000,00 Belanja Sertifikasi 146.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.35.001.5.2.2.03.13 20.250.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 20.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.35.001.5.2.2.05 27.950.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 27.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.35.001.5.2.2.05.03 27.950.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 27.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.35.001.5.2.2.06 8.375.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.375.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.35.001.5.2.2.06.02 8.375.000,00 Belanja Penggandaan 8.375.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.35.001.5.2.2.15 188.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 188.080.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.35.001.5.2.2.15.01 188.080.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 188.080.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.35.001.5.2.3 49.900.000,00 BELANJA MODAL 49.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.35.001.5.2.3.20 49.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 49.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.35.001.5.2.3.20.02 49.900.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium fisikageologigeodesi 49.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36 Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Fungsi Kimpraswil 746.000.000,00 746.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001 Penyusunan Pedoman Harga Satuan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Basic Price per Triwulan 746.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 11 KabupatenKota 746.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.1 95.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 95.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.1.01 18.900.000,00 Honorarium PNS 18.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.1.01.02 6.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.1.01.03 6.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 6.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.1.01.04 6.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.1.02 76.800.000,00 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.1.02.02 76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.2 100.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 100.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.2.01 20.358.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 20.358.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.2.01.01 12.491.860,00 Belanja alat tulis kantor 12.491.860,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.2.01.02 7.866.540,00 Belanja dokumenadministrasi tender 7.866.540,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.2.06 19.201.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 19.201.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.2.06.01 5.940.000,00 Belanja Cetak 5.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.2.06.02 13.261.600,00 Belanja Penggandaan 13.261.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.2.11 7.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 7.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.2.11.02 7.800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 7.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.2.15 52.940.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 52.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.2.15.01 52.940.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 52.940.000,00 0,00 0,00 148 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.36.001.5.2.3 550.000.000,00 BELANJA MODAL 550.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.3.27 550.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 550.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.3.27.23 550.000.000,00 Belanja modal pengadaan terbitan berkala jurnal, Compact Disk 550.000.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.01.38 Program Pengaturan Jasa Konstruksi

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.1 28.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 28.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.1.01 8.800.000,00 Honorarium PNS 8.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.1.01.01 8.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.1.02.01 19.200.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2 122.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 122.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.01 1.035.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.035.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.01.01 1.035.600,00 Belanja alat tulis kantor 1.035.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.02 16.395.000,00 Belanja BahanMaterial 16.395.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.02.06 11.645.000,00 Belanja tas kegiatan 11.645.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.02.09 500.000,00 Belanja dekorasi 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.02.10 2.000.000,00 Belanja dokumentasi 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.02.17 2.250.000,00 Belanja bahan publikasi 2.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.06 15.229.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.229.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.06.01 4.000.000,00 Belanja Cetak 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.06.02 11.229.400,00 Belanja Penggandaan 11.229.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.07 38.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 38.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.07.02 33.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 33.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.07.03 5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.11 15.172.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 15.172.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.11.04 15.172.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 15.172.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.15 32.568.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 32.568.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.15.02 32.568.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 32.568.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.17 3.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 3.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.001.5.2.2.17.02 3.000.000,00 Belanja sosialisasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.002 Pengadaan Hardware Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.002.5.2.1 1.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.002.5.2.1.01 1.350.000,00 Honorarium PNS 1.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.002.5.2.1.01.02 600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.002.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.002.5.2.2 1.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.002.5.2.2.01 750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 750.000,00 0,00 0,00 149 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.38.002.5.2.2.01.01 500.000,00 Belanja alat tulis kantor 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.002.5.2.2.01.02 250.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.002.5.2.2.03 400.000,00 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.002.5.2.2.03.04 400.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.002.5.2.3 97.500.000,00 BELANJA MODAL 97.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.002.5.2.3.12 97.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 97.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.002.5.2.3.12.02 30.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 30.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.002.5.2.3.12.03 50.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 50.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.002.5.2.3.12.04 14.000.000,00 Belanja modal pengadaan printer 14.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.38.002.5.2.3.12.05 3.500.000,00 Belanja modal pengadaan scanner 3.500.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.01.39 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

249.976.000,00 249.976.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.39.001 Pemberdayaan Penggunaan Jasa Konstruksi SIPJAKI 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : null 150.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.39.001.5.2.1 52.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 52.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.39.001.5.2.1.01 22.550.000,00 Honorarium PNS 22.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.39.001.5.2.1.01.01 9.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.39.001.5.2.1.01.05 12.800.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 12.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.39.001.5.2.1.02 30.000.000,00 Honorarium Non PNS 30.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.39.001.5.2.1.02.01 12.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 12.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.39.001.5.2.1.02.03 17.200.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 17.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.39.001.5.2.2 97.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 97.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.01 3.727.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.727.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.01.01 3.727.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.727.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.02 4.375.000,00 Belanja BahanMaterial 4.375.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.02.06 3.375.000,00 Belanja tas kegiatan 3.375.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.02.09 500.000,00 Belanja dekorasi 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.02.10 500.000,00 Belanja dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.06 9.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.06.01 3.200.000,00 Belanja Cetak 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.06.02 6.000.000,00 Belanja Penggandaan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.07 18.880.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 18.880.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.07.03 18.880.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 18.880.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.11 33.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 33.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.11.04 33.200.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 33.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.15 28.068.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 28.068.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.15.01 8.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.39.001.5.2.2.15.02 19.568.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.568.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.39.002 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembina Jasa Konstruksi 99.976.000,00 Lokasi Kegiatan : 99.976.000,00 0,00 0,00 150 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.39.002.5.2.2 99.976.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 99.976.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.39.002.5.2.2.15 99.976.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 99.976.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.39.002.5.2.2.15.01 36.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 36.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.39.002.5.2.2.15.02 63.676.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 63.676.000,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 1.031.148.178.308,31 1.035.808.325.337,31 4.660.147.029,00 0,45 SURPLUS DEFISIT 1.030.798.178.308,31 1.035.458.325.337,31 4.660.147.029,00 0,45 H.M RUSLI ZAINAL Pekanbaru, GUBERNUR RIAU 151 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008 PENJABARAN PERUBAHAN APBD URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.06 Perencanaan Pembangunan 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampiran II : NOMOR TANGGAL : : 33 Tahun 2008 14 Oktober 2008 PERATURAN GUBERNUR Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.01.00.000.4 PENDAPATAN JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.00.000.5 BELANJA 1.06.1.06.01.00.000.5.1 9.223.400.949,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.104.759.669,00 1.881.358.720,00 20,40 1.06.1.06.01.00.000.5.1.1 9.223.400.949,00 BELANJA PEGAWAI 11.104.759.669,00 1.881.358.720,00 20,40 1.06.1.06.01.00.000.5.1.1.01 3.634.242.457,00 Gaji dan Tunjangan 4.777.201.177,00 1.142.958.720,00 31,45 1.06.1.06.01.00.000.5.1.1.01.01 2.456.443.600,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi 3.270.906.100,00 814.462.500,00 33,16 1.06.1.06.01.00.000.5.1.1.01.02 289.606.668,00 Tunjangan Keluarga 385.275.468,00 95.668.800,00 33,03 1.06.1.06.01.00.000.5.1.1.01.03 362.830.000,00 Tunjangan Jabatan 362.830.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.00.000.5.1.1.01.04 7.800.000,00 Tunjangan Fungsional 8.570.000,00 770.000,00 9,87 1.06.1.06.01.00.000.5.1.1.01.05 191.295.000,00 Tunjangan Umum 315.478.000,00 124.183.000,00 64,92 1.06.1.06.01.00.000.5.1.1.01.06 153.766.080,00 Tunjangan Beras 227.491.320,00 73.725.240,00 47,95 1.06.1.06.01.00.000.5.1.1.01.07 117.000.000,00 Tunjangan PPhTunjangan Khusus 127.000.000,00 10.000.000,00 8,55 1.06.1.06.01.00.000.5.1.1.01.08 89.700,00 Pembulatan Gaji 128.480,00 38.780,00 43,23 1.06.1.06.01.00.000.5.1.1.01.09 55.411.409,00 Iuran Asuransi Kesehatan 79.521.809,00 24.110.400,00 43,51 1.06.1.06.01.00.000.5.1.1.02 5.589.158.492,00 Tambahan Penghasilan PNS 6.327.558.492,00 738.400.000,00 13,21 1.06.1.06.01.00.000.5.1.1.02.01 4.723.478.492,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 5.395.878.492,00 672.400.000,00 14,24 1.06.1.06.01.00.000.5.1.1.02.05 556.800.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 556.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.00.000.5.1.1.02.07 308.880.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 374.880.000,00 66.000.000,00 21,37 1.06.1.06.01.00.000.5.2 22.473.540.440,00 BELANJA LANGSUNG 22.873.540.440,00 400.000.000,00 1,78 1.06.1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.226.245.700,00 4.226.245.700,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 63.705.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 63.705.000,00 0,00 0,00 1 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.01.001.5.2.1 57.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 57.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.001.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.001.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.001.5.2.2 6.105.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.105.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.01 4.875.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.875.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.01.04 1.950.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.950.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.01.06 2.925.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 2.925.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.03 1.230.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.230.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.03.07 1.230.000,00 Belanja paketpengiriman 1.230.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 525.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 525.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.002.5.2.1 38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.002.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.002.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.002.5.2.2 486.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 486.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.03 486.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 486.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.03.01 60.000.000,00 Belanja telepon 60.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.03.02 37.800.000,00 Belanja air 37.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.03.03 388.800.000,00 Belanja listrik 388.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 64.524.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 64.524.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.003.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.003.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.003.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.003.5.2.2 45.324.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 45.324.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.003.5.2.2.03 45.324.000,00 Belanja Jasa Kantor 45.324.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.003.5.2.2.03.13 45.324.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 45.324.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.004 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 99.996.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 99.996.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.004.5.2.1 48.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 48.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.004.5.2.1.02 48.000.000,00 Honorarium Non PNS 48.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.004.5.2.1.02.01 9.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 9.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.004.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.004.5.2.2 51.996.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 51.996.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.004.5.2.2.03 51.996.000,00 Belanja Jasa Kantor 51.996.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.004.5.2.2.03.16 51.996.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 51.996.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 140.900.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 140.900.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.006.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.006.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 2 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.01.006.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.006.5.2.2 121.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 121.700.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.006.5.2.2.05 121.700.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 121.700.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.006.5.2.2.05.01 16.000.000,00 Belanja Jasa Service 16.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.006.5.2.2.05.02 2.900.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.900.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.006.5.2.2.05.03 100.800.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 100.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.006.5.2.2.05.05 2.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 33.744.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 33.744.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.007.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.007.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.007.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.007.5.2.2 14.544.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 14.544.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.007.5.2.2.06 14.544.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 14.544.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.007.5.2.2.06.02 14.544.000,00 Belanja Penggandaan 14.544.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 207.480.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 207.480.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.008.5.2.1 146.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 146.950.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.008.5.2.1.02 146.950.000,00 Honorarium Non PNS 146.950.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.008.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.008.5.2.1.02.03 127.750.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 127.750.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.008.5.2.2 60.530.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 60.530.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.01 34.230.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 34.230.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.01.05 31.230.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 31.230.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.01.20 3.000.000,00 Belanja bahan pengharum ruangan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.02 2.900.000,00 Belanja BahanMaterial 2.900.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.02.02 500.000,00 Belanja bahanbibit tanaman 500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.02.05 1.200.000,00 Belanja bahan kimia 1.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.02.20 1.200.000,00 Belanja bahan pupuk 1.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.03 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.03.07 3.000.000,00 Belanja paketpengiriman 3.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.03.16 12.000.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 12.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.13 8.400.000,00 Belanja Pakaian Kerja 8.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.13.01 8.400.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 8.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 112.791.600,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 112.791.600,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.009.5.2.1 38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.009.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.009.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.009.5.2.2 74.391.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA 74.391.600,00 0,00 0,00 3 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.01.009.5.2.2.03 74.391.600,00 Belanja Jasa Kantor 74.391.600,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.009.5.2.2.03.13 74.391.600,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 74.391.600,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 268.000.320,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 268.000.320,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.010.5.2.1 38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.010.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.010.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.010.5.2.2 229.600.320,00 BELANJA BARANG DAN JASA 229.600.320,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.010.5.2.2.01 229.600.320,00 Belanja Bahan Pakai Habis 229.600.320,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.010.5.2.2.01.01 229.600.320,00 Belanja alat tulis kantor 229.600.320,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 267.320.340,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 267.320.340,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.011.5.2.1 38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.011.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.011.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.011.5.2.2 228.920.340,00 BELANJA BARANG DAN JASA 228.920.340,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.011.5.2.2.06 228.920.340,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 228.920.340,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.011.5.2.2.06.01 146.520.340,00 Belanja Cetak 146.520.340,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.011.5.2.2.06.02 60.000.000,00 Belanja Penggandaan 60.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.011.5.2.2.06.03 22.400.000,00 Belanja Penjilidan 22.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 101.309.800,00 Lokasi Kegiatan : 101.309.800,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.012.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.012.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.012.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.012.5.2.2 82.109.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 82.109.800,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.012.5.2.2.01 82.109.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 82.109.800,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.012.5.2.2.01.03 53.489.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 53.489.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.012.5.2.2.01.06 28.620.800,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 28.620.800,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.013.5.2.1 38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.013.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.013.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.013.5.2.2 12.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 12.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.013.5.2.2.03 12.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 12.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.013.5.2.2.03.04 12.600.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 12.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.013.5.2.3 449.000.000,00 BELANJA MODAL 449.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.013.5.2.3.10 110.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 110.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.013.5.2.3.10.04 75.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin fotocopy 75.000.000,00 0,00 0,00 4 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.01.013.5.2.3.10.11 35.000.000,00 Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran 35.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.013.5.2.3.12 197.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 197.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.013.5.2.3.12.02 63.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 63.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.013.5.2.3.12.03 70.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 70.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.013.5.2.3.12.04 24.000.000,00 Belanja modal pengadaan printer 24.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.013.5.2.3.12.08 40.000.000,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 40.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.013.5.2.3.16 137.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 137.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.013.5.2.3.16.03 137.000.000,00 Belanja modal pengadaan proyektor 137.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.013.5.2.3.33 5.000.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 5.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.013.5.2.3.33.01 5.000.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 5.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 131.984.640,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 131.984.640,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.015.5.2.1 38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.015.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.015.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.015.5.2.2 89.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 89.100.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.015.5.2.2.03 89.100.000,00 Belanja Jasa Kantor 89.100.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.015.5.2.2.03.05 89.100.000,00 Belanja surat kabarmajalah 89.100.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.015.5.2.3 4.484.640,00 BELANJA MODAL 4.484.640,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.015.5.2.3.27 4.484.640,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 4.484.640,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.015.5.2.3.27.21 4.484.640,00 Belanja modal pengadaan buku peraturan dan perundang-undangan 4.484.640,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 210.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 210.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.017.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.017.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.017.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.017.5.2.2 190.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 190.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.017.5.2.2.11 190.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 190.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.017.5.2.2.11.02 120.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 120.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.017.5.2.2.11.03 70.800.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 70.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.499.490.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.499.490.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.018.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.018.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.018.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.018.5.2.2 1.480.290.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.480.290.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.018.5.2.2.15 1.480.290.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.480.290.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.018.5.2.2.15.01 264.290.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 264.290.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.018.5.2.2.15.02 1.216.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.216.000.000,00 0,00 0,00

1.06.1.06.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.208.981.920,00 1.208.981.920,00 0,00 0,00 5 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 110.931.120,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 110.931.120,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.007.5.2.1 74.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 74.100.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.007.5.2.1.01 35.700.000,00 Honorarium PNS 35.700.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.007.5.2.1.01.02 35.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 35.700.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.007.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.007.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.007.5.2.3 36.831.120,00 BELANJA MODAL 36.831.120,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.007.5.2.3.11 36.831.120,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 36.831.120,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.007.5.2.3.11.02 17.831.120,00 Belanja modal pengadaan almari 17.831.120,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.007.5.2.3.11.04 19.000.000,00 Belanja modal pengadaan filling kabinet 19.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 241.680.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 241.680.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.009.5.2.1 38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.009.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.009.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.009.5.2.3 203.280.000,00 BELANJA MODAL 203.280.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.009.5.2.3.10 203.280.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 203.280.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.009.5.2.3.10.02 7.500.000,00 Belanja modal pengadaan mesin hitung 7.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.009.5.2.3.10.08 10.600.000,00 Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas 10.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.009.5.2.3.10.09 35.000.000,00 Belanja modal pengadaan papan tulis elektronik 35.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.009.5.2.3.10.12 13.000.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan audio visual 13.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.009.5.2.3.10.14 126.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 126.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.009.5.2.3.10.22 11.180.000,00 Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 11.180.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.010 Pengadaan mebeleur 141.952.800,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 141.952.800,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.010.5.2.1 38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.010.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.010.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.010.5.2.3 103.552.800,00 BELANJA MODAL 103.552.800,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.010.5.2.3.13 103.552.800,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 103.552.800,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.010.5.2.3.13.08 84.000.000,00 Belanja modal pengadaan sofa 84.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.010.5.2.3.13.09 19.552.800,00 Belanja modal pengadaan rak bukutvkembang 19.552.800,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.022.5.2.1 38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.022.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.022.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.022.5.2.2 111.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 111.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.022.5.2.2.03 111.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 111.600.000,00 0,00 0,00 6 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.02.022.5.2.2.03.20 111.600.000,00 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 111.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.023 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 92.218.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 92.218.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.023.5.2.1 38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.023.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.023.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.023.5.2.2 53.818.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 53.818.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.023.5.2.2.05 53.818.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 53.818.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.023.5.2.2.05.01 10.675.000,00 Belanja Jasa Service 10.675.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.023.5.2.2.05.02 35.035.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 35.035.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.023.5.2.2.05.03 8.108.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 8.108.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 200.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.024.5.2.1 38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.024.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.024.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.024.5.2.2 161.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 161.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.05 161.600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 161.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.05.01 21.225.000,00 Belanja Jasa Service 21.225.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.05.02 131.445.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 131.445.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.05.03 8.930.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 8.930.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 100.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.026.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.026.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.026.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.026.5.2.2 80.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 80.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.026.5.2.2.03 80.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 80.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.026.5.2.2.03.13 80.800.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 80.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 100.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.028.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.028.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.028.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.028.5.2.2 80.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 80.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.028.5.2.2.03 80.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 80.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.028.5.2.2.03.13 80.800.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 80.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeleur 72.200.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 72.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.029.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.029.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 7 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.02.029.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.029.5.2.2 53.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 53.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.029.5.2.2.03 53.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 53.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.029.5.2.2.03.13 53.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 53.000.000,00 0,00 0,00

1.06.1.06.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur

353.548.500,00 353.548.500,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 180.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 180.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.03.002.5.2.1 57.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 57.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.03.002.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.03.002.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.03.002.5.2.2 122.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 122.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.03.002.5.2.2.12 122.400.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 122.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.03.002.5.2.2.12.04 122.400.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 122.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 173.548.500,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 173.548.500,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.03.005.5.2.1 38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.03.005.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.03.005.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.03.005.5.2.2 135.148.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 135.148.500,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.03.005.5.2.2.13 5.400.000,00 Belanja Pakaian Kerja 5.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.03.005.5.2.2.13.01 5.400.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 5.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.03.005.5.2.2.14 129.748.500,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 129.748.500,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.03.005.5.2.2.14.02 64.948.500,00 Belanja pakaian adat daerah 64.948.500,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.03.005.5.2.2.14.04 64.800.000,00 Belanja pakaian olahraga 64.800.000,00 0,00 0,00

1.06.1.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

313.900.800,00 313.900.800,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 237.940.800,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 237.940.800,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.05.001.5.2.1 38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.05.001.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.05.001.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.05.001.5.2.2 199.540.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 199.540.800,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.05.001.5.2.2.17 199.540.800,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 199.540.800,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.05.001.5.2.2.17.01 79.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 79.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.05.001.5.2.2.17.02 60.000.000,00 Belanja sosialisasi 60.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.05.001.5.2.2.17.04 30.540.800,00 Belanja mengikuti seminar 30.540.800,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.05.001.5.2.2.17.05 30.000.000,00 Belanja mengikuti workshop 30.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.05.003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 75.960.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 75.960.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.05.003.5.2.2 75.960.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 75.960.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.05.003.5.2.2.17 75.960.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 75.960.000,00 0,00 0,00 8 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.05.003.5.2.2.17.03 75.960.000,00 Belanja bimbingan teknis 75.960.000,00 0,00 0,00

1.06.1.06.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 75.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 75.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.001.5.2.1 58.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 58.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.001.5.2.1.01 6.300.000,00 Honorarium PNS 6.300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.001.5.2.1.01.01 6.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.001.5.2.1.02 23.200.000,00 Honorarium Non PNS 23.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.001.5.2.1.02.02 23.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 23.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.001.5.2.1.03 29.000.000,00 Uang Lembur 29.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.001.5.2.1.03.01 19.000.000,00 Uang Lembur PNS 19.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.001.5.2.1.03.02 10.000.000,00 Uang Lembur Non PNS 10.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.001.5.2.2 16.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 16.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.001.5.2.2.06 16.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 16.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.001.5.2.2.06.02 16.200.000,00 Belanja Penggandaan 16.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.001.5.2.2.06.03 300.000,00 Belanja Penjilidan 300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 50.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.002.5.2.1 30.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 30.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.002.5.2.1.01 4.300.000,00 Honorarium PNS 4.300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.002.5.2.1.01.01 4.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.002.5.2.1.02 1.200.000,00 Honorarium Non PNS 1.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.002.5.2.1.02.02 1.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.002.5.2.1.03 24.700.000,00 Uang Lembur 24.700.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.002.5.2.1.03.01 14.700.000,00 Uang Lembur PNS 14.700.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.002.5.2.1.03.02 10.000.000,00 Uang Lembur Non PNS 10.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.002.5.2.2 19.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.002.5.2.2.06 19.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 19.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.002.5.2.2.06.02 19.500.000,00 Belanja Penggandaan 19.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.002.5.2.2.06.03 300.000,00 Belanja Penjilidan 300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 50.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.004.5.2.1 30.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 30.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.004.5.2.1.01 4.700.000,00 Honorarium PNS 4.700.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.004.5.2.1.01.01 4.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.700.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.004.5.2.1.02 1.200.000,00 Honorarium Non PNS 1.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.004.5.2.1.02.02 1.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.004.5.2.1.03 24.700.000,00 Uang Lembur 24.700.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.004.5.2.1.03.01 14.700.000,00 Uang Lembur PNS 14.700.000,00 0,00 0,00 9 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.06.004.5.2.1.03.02 10.000.000,00 Uang Lembur Non PNS 10.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.004.5.2.2 19.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.004.5.2.2.06 19.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 19.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.004.5.2.2.06.02 19.100.000,00 Belanja Penggandaan 19.100.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.004.5.2.2.06.03 300.000,00 Belanja Penjilidan 300.000,00 0,00 0,00

1.06.1.06.01.15 Program pengembangan datainformasi

875.000.000,00 875.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.002 Penyusunan dan pengumpulan datainformasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 500.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.1 114.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 114.900.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.1.01 111.600.000,00 Honorarium PNS 111.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.1.01.01 111.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 111.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.1.02 3.300.000,00 Honorarium Non PNS 3.300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.1.02.03 3.300.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 3.300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.2 385.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 385.100.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.01 19.871.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 19.871.600,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.01.01 19.871.600,00 Belanja alat tulis kantor 19.871.600,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.06 216.848.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 216.848.400,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.06.01 201.000.000,00 Belanja Cetak 201.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.06.02 15.848.400,00 Belanja Penggandaan 15.848.400,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.11 22.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 22.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.11.02 13.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 13.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.11.04 8.800.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 8.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.15 125.980.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 125.980.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.15.01 89.780.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 89.780.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.002.5.2.2.15.02 36.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 36.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.005 Penyusunan profile daerah 75.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 75.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.005.5.2.2 75.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 75.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.005.5.2.2.06 75.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 75.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.005.5.2.2.06.01 75.000.000,00 Belanja Cetak 75.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.006 Penyusunan dan Pengumpulan DataInformasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintah 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 300.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.006.5.2.1 46.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 46.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.006.5.2.1.01 38.500.000,00 Honorarium PNS 38.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.006.5.2.1.01.01 31.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 31.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.006.5.2.1.01.04 7.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.006.5.2.1.02 8.000.000,00 Honorarium Non PNS 8.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.006.5.2.1.02.02 8.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 8.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.006.5.2.2 253.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 253.500.000,00 0,00 0,00 10 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.15.006.5.2.2.01 41.539.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 41.539.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.006.5.2.2.01.01 40.561.000,00 Belanja alat tulis kantor 40.561.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.006.5.2.2.01.04 978.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 978.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.006.5.2.2.03 12.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.006.5.2.2.03.06 12.000.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 12.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.006.5.2.2.06 14.601.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 14.601.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.006.5.2.2.06.01 9.976.000,00 Belanja Cetak 9.976.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.006.5.2.2.06.02 2.750.000,00 Belanja Penggandaan 2.750.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.006.5.2.2.06.03 1.875.000,00 Belanja Penjilidan 1.875.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.006.5.2.2.11 8.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.006.5.2.2.11.02 8.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 8.250.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.006.5.2.2.15 177.110.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 177.110.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.006.5.2.2.15.01 102.310.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 102.310.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.006.5.2.2.15.02 74.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 74.800.000,00 0,00 0,00

1.06.1.06.01.16 Program kerjasama pembangunan

1.575.000.000,00 1.575.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.006 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Daerah Konsultasi Regional OP Pengairan Wilayah I 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 100.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.1 6.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.650.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.1.01 5.450.000,00 Honorarium PNS 5.450.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.1.01.01 5.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.450.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.1.02 1.200.000,00 Honorarium Non PNS 1.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.1.02.02 1.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.2 93.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 93.350.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.2.01 22.850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 22.850.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.2.01.01 22.760.000,00 Belanja alat tulis kantor 22.760.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.2.01.04 90.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 90.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.2.02 500.000,00 Belanja BahanMaterial 500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.2.02.10 500.000,00 Belanja dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.2.06 9.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.2.06.02 9.000.000,00 Belanja Penggandaan 9.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.2.11 6.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 6.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.2.11.02 6.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 6.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.2.15 54.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 54.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.006.5.2.2.15.02 54.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 54.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.007 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah dan Antar Negara 605.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 605.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.007.5.2.1 24.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 24.850.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.007.5.2.1.01 18.600.000,00 Honorarium PNS 18.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.007.5.2.1.01.01 12.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.700.000,00 0,00 0,00 11 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.16.007.5.2.1.01.02 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.007.5.2.1.01.04 5.750.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.750.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.007.5.2.1.02 6.250.000,00 Honorarium Non PNS 6.250.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.007.5.2.1.02.02 6.250.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 6.250.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.007.5.2.2 580.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 580.150.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.01 11.703.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.703.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.01.01 11.403.000,00 Belanja alat tulis kantor 11.403.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.01.04 300.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.02 3.000.000,00 Belanja BahanMaterial 3.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.02.09 1.000.000,00 Belanja dekorasi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.02.10 2.000.000,00 Belanja dokumentasi 2.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.06 4.497.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.497.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.06.01 1.500.000,00 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.06.02 2.997.000,00 Belanja Penggandaan 2.997.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.07 30.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 30.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.07.02 17.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 17.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.07.03 13.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 13.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.11 39.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 39.250.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.11.02 8.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 8.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.11.04 31.250.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 31.250.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.15 491.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 491.100.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.007.5.2.2.15.02 491.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 491.100.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.008 Evaluasi ProgramBudget sharing dan Visualisasi Program K2I 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 400.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.008.5.2.1 118.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 118.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.008.5.2.1.01 76.200.000,00 Honorarium PNS 76.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.008.5.2.1.01.01 69.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 69.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.008.5.2.1.01.04 7.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.008.5.2.1.02 41.800.000,00 Honorarium Non PNS 41.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.008.5.2.1.02.03 41.800.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 41.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.008.5.2.2 282.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 282.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.01 22.202.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 22.202.800,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.01.01 17.342.800,00 Belanja alat tulis kantor 17.342.800,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.01.02 4.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 4.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.01.04 360.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 360.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.02 5.660.000,00 Belanja BahanMaterial 5.660.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.02.10 5.660.000,00 Belanja dokumentasi 5.660.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.03 27.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 27.500.000,00 0,00 0,00 12 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.03.12 27.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 27.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.06 11.872.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.872.200,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.06.01 5.000.000,00 Belanja Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.06.02 6.872.200,00 Belanja Penggandaan 6.872.200,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.07 27.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 27.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.07.03 27.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 27.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.08 22.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.08.01 22.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 22.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.11 33.825.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 33.825.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.11.02 12.650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 12.650.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.11.04 21.175.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 21.175.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.15 131.440.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 131.440.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.008.5.2.2.15.01 131.440.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 131.440.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.009 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Gubernur se Wilayah Sumatera Tahun 2008 470.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 470.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.009.5.2.1 40.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 40.950.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.009.5.2.1.01 23.450.000,00 Honorarium PNS 23.450.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.009.5.2.1.01.01 23.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.450.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.009.5.2.1.02 17.500.000,00 Honorarium Non PNS 17.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.009.5.2.1.02.01 3.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 3.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.009.5.2.1.02.02 14.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 14.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.009.5.2.2 429.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 429.050.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.01 10.131.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 10.131.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.01.01 9.891.000,00 Belanja alat tulis kantor 9.891.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.01.04 240.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 240.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.02 48.750.000,00 Belanja BahanMaterial 48.750.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.02.06 17.000.000,00 Belanja tas kegiatan 17.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.02.08 17.500.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 17.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.02.09 11.000.000,00 Belanja dekorasi 11.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.02.10 3.250.000,00 Belanja dokumentasi 3.250.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.03 6.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 6.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.03.12 6.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 6.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.06 9.169.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.169.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.06.01 7.500.000,00 Belanja Cetak 7.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.06.02 1.669.000,00 Belanja Penggandaan 1.669.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.07 180.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 180.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.07.02 166.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 166.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.07.03 14.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 14.000.000,00 0,00 0,00 13 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.08 45.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 45.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.08.01 45.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 45.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.10 12.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 12.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.10.06 5.000.000,00 Belanja sewa pakaian adattradisional 5.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.10.07 7.500.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 7.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.11 116.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 116.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.11.02 8.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 8.250.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.11.03 31.250.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 31.250.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.16.009.5.2.2.11.04 77.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 77.000.000,00 0,00 0,00

1.06.1.06.01.17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.17.004 Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hilir 350.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.17.004.5.2.1 101.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 101.250.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.17.004.5.2.1.01 9.450.000,00 Honorarium PNS 9.450.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.17.004.5.2.1.01.01 8.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.850.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.17.004.5.2.1.01.04 600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.17.004.5.2.1.02 91.800.000,00 Honorarium Non PNS 91.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.17.004.5.2.1.02.01 90.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 90.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.17.004.5.2.1.02.02 1.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.17.004.5.2.2 248.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 248.750.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.01 30.228.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 30.228.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.01.01 25.148.000,00 Belanja alat tulis kantor 25.148.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.01.02 4.900.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 4.900.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.01.04 180.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 180.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.02 1.722.000,00 Belanja BahanMaterial 1.722.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.02.10 1.722.000,00 Belanja dokumentasi 1.722.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.03 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.03.04 5.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.06 12.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.06.01 6.500.000,00 Belanja Cetak 6.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.06.02 6.000.000,00 Belanja Penggandaan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.07 25.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 25.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.07.02 24.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 24.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.07.03 1.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.08 130.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 130.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.08.01 38.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 38.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.08.02 40.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 40.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.08.03 52.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 52.800.000,00 0,00 0,00 14 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.10 3.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.10.01 3.000.000,00 Belanja sewa meja kursi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.11 6.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 6.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.11.02 3.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.11.04 3.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.15 33.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 33.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.17.004.5.2.2.15.02 33.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 33.800.000,00 0,00 0,00

1.06.1.06.01.19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan

besar 247.000.000,00 247.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.19.012 Koordinasi Pelaksanaan Program P2KP 97.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 97.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.19.012.5.2.1 34.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 34.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.19.012.5.2.1.01 34.800.000,00 Honorarium PNS 34.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.19.012.5.2.1.01.01 34.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 34.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.19.012.5.2.2 62.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 62.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.19.012.5.2.2.01 3.060.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.060.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.19.012.5.2.2.01.01 2.940.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.940.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.19.012.5.2.2.01.04 120.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 120.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.19.012.5.2.2.06 1.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.19.012.5.2.2.06.02 1.200.000,00 Belanja Penggandaan 1.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.19.012.5.2.2.11 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.19.012.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.19.012.5.2.2.15 55.190.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 55.190.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.19.012.5.2.2.15.01 27.190.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 27.190.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.19.012.5.2.2.15.02 28.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.19.013 Koordinasi Pelaksanaan Program PAMSIMAS 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 150.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.19.013.5.2.1 49.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 49.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.19.013.5.2.1.01 49.600.000,00 Honorarium PNS 49.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.19.013.5.2.1.01.01 49.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 49.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.19.013.5.2.2 100.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 100.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.19.013.5.2.2.01 6.375.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.375.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.19.013.5.2.2.01.01 6.255.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.255.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.19.013.5.2.2.01.04 120.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 120.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.19.013.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.19.013.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.19.013.5.2.2.11 4.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 4.125.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.19.013.5.2.2.11.02 4.125.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 4.125.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.19.013.5.2.2.15 88.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 88.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.19.013.5.2.2.15.01 54.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 54.800.000,00 0,00 0,00 15 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.19.013.5.2.2.15.02 33.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 33.600.000,00 0,00 0,00

1.06.1.06.01.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah 2.357.894.400,00 2.357.894.400,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.001 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 625.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 625.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.1 13.725.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.725.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.1.01 11.250.000,00 Honorarium PNS 11.250.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.1.01.01 8.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.850.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.1.01.04 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.1.02 2.475.000,00 Honorarium Non PNS 2.475.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.1.02.02 2.475.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.475.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.2 611.275.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 611.275.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.01 29.947.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 29.947.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.01.01 29.947.000,00 Belanja alat tulis kantor 29.947.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.02 4.453.000,00 Belanja BahanMaterial 4.453.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.02.10 4.453.000,00 Belanja dokumentasi 4.453.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.06 9.875.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.875.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.06.01 1.875.000,00 Belanja Cetak 1.875.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.06.02 8.000.000,00 Belanja Penggandaan 8.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.11 4.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 4.900.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.11.02 4.900.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 4.900.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.15 155.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 155.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.15.02 155.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 155.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.17 406.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 406.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.001.5.2.2.17.01 406.500.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 406.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.004 Workshop Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi Geografis dalam Penataan Ruang 149.972.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 149.972.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.004.5.2.1 11.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 11.250.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.004.5.2.1.01 3.850.000,00 Honorarium PNS 3.850.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.004.5.2.1.01.01 3.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.850.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.004.5.2.1.02 7.400.000,00 Honorarium Non PNS 7.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.004.5.2.1.02.01 6.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 6.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.004.5.2.1.02.02 1.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.004.5.2.2 138.722.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 138.722.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.01 7.422.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.422.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.01.01 7.290.000,00 Belanja alat tulis kantor 7.290.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.01.04 132.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 132.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.02 52.850.000,00 Belanja BahanMaterial 52.850.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.02.06 7.500.000,00 Belanja tas kegiatan 7.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.02.09 600.000,00 Belanja dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 16 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.02.10 750.000,00 Belanja dokumentasi 750.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.02.23 44.000.000,00 Belanja bahan citra satelitfoto udara 44.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.06 11.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.06.01 10.675.000,00 Belanja Cetak 10.675.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.06.02 1.125.000,00 Belanja Penggandaan 1.125.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.07 12.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 12.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.07.02 12.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 12.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.08 9.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.08.01 2.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.08.03 7.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 7.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.10 18.600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 18.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.10.14 18.600.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 18.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.11 15.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 15.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.11.04 15.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 15.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.15 10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.15.02 10.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.17 1.250.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 1.250.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.004.5.2.2.17.05 1.250.000,00 Belanja mengikuti workshop 1.250.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.005 Perencanaan Koordinasi dan Konsutasi Tata Ruang 228.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 228.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.005.5.2.1 22.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 22.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.005.5.2.1.01 20.500.000,00 Honorarium PNS 20.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.005.5.2.1.01.01 20.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.005.5.2.1.02 2.000.000,00 Honorarium Non PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.005.5.2.1.02.02 2.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.005.5.2.2 205.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 205.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.005.5.2.2.01 14.205.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 14.205.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.005.5.2.2.01.01 14.205.000,00 Belanja alat tulis kantor 14.205.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.005.5.2.2.11 17.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 17.875.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.005.5.2.2.11.02 17.875.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 17.875.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.005.5.2.2.15 173.420.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 173.420.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.005.5.2.2.15.01 57.820.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 57.820.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.005.5.2.2.15.02 115.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 115.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.006 Lokakarya Road Fund 125.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 125.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.006.5.2.1 14.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.900.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.006.5.2.1.01 4.050.000,00 Honorarium PNS 4.050.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.006.5.2.1.01.01 4.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.050.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.006.5.2.1.02 10.850.000,00 Honorarium Non PNS 10.850.000,00 0,00 0,00 17 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.20.006.5.2.1.02.01 10.050.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 10.050.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.006.5.2.1.02.02 800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.006.5.2.2 110.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 110.100.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.01 13.055.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 13.055.500,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.01.01 12.935.500,00 Belanja alat tulis kantor 12.935.500,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.01.04 120.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 120.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.02 600.000,00 Belanja BahanMaterial 600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.02.09 350.000,00 Belanja dekorasi 350.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.02.10 250.000,00 Belanja dokumentasi 250.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.06 8.444.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.444.500,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.06.01 5.350.000,00 Belanja Cetak 5.350.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.06.02 3.094.500,00 Belanja Penggandaan 3.094.500,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.07 17.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 17.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.07.03 17.600.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 17.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.08 9.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.08.01 1.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.08.03 7.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 7.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.11 30.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 30.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.11.02 30.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 30.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.15 31.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 31.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.006.5.2.2.15.02 31.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 31.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.008 Gerakan Implementasi Sistem manejemen Mutu ISO 9001:2000 pada Bappeda Provinsi Riau 276.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 276.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.1 95.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 95.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.1.01 63.600.000,00 Honorarium PNS 63.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.1.01.01 61.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 61.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.1.01.04 2.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.1.02 32.000.000,00 Honorarium Non PNS 32.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.1.02.01 32.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 32.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.2 180.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 180.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.01 26.188.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 26.188.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.01.01 26.188.000,00 Belanja alat tulis kantor 26.188.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.02 1.300.000,00 Belanja BahanMaterial 1.300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.02.10 1.300.000,00 Belanja dokumentasi 1.300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.03 72.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 72.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.03.08 72.500.000,00 Belanja Sertifikasi 72.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.06 4.212.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.212.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.06.02 4.212.000,00 Belanja Penggandaan 4.212.000,00 0,00 0,00 18 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.07 7.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 7.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.07.02 7.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 7.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.08 22.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.08.01 8.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 8.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.08.03 14.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 14.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.11 21.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 21.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.11.02 17.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 17.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.11.04 4.200.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 4.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.15 24.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 24.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.008.5.2.2.15.02 24.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 24.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.009 Kajian Mutu Pendidikan Provinsi Riau 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 400.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.009.5.2.1 271.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 271.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.009.5.2.1.01 5.000.000,00 Honorarium PNS 5.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.009.5.2.1.01.04 5.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.009.5.2.1.02 266.000.000,00 Honorarium Non PNS 266.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.009.5.2.1.02.01 264.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 264.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.009.5.2.1.02.02 2.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.009.5.2.2 129.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 129.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.01 15.005.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 15.005.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.01.01 10.205.000,00 Belanja alat tulis kantor 10.205.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.01.02 4.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 4.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.01.04 300.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.03 13.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 13.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.03.04 13.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 13.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.06 16.345.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 16.345.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.06.01 7.500.000,00 Belanja Cetak 7.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.06.02 2.345.000,00 Belanja Penggandaan 2.345.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.06.03 6.500.000,00 Belanja Penjilidan 6.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.07 10.900.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 10.900.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.07.02 8.400.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 8.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.07.03 2.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.08 44.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 44.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.08.01 44.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 44.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.11 29.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 29.750.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.11.02 6.875.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 6.875.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.009.5.2.2.11.04 22.875.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 22.875.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.010 Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Administrasi BAPPEDA 553.922.400,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 553.922.400,00 0,00 0,00 19 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.20.010.5.2.1 4.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.450.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.010.5.2.1.01 4.450.000,00 Honorarium PNS 4.450.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.010.5.2.1.01.02 1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.010.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.010.5.2.2 124.472.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 124.472.400,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.010.5.2.2.01 53.543.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 53.543.600,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.010.5.2.2.01.01 47.843.600,00 Belanja alat tulis kantor 47.843.600,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.010.5.2.2.01.02 4.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 4.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.010.5.2.2.01.04 1.200.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.010.5.2.2.03 500.000,00 Belanja Jasa Kantor 500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.010.5.2.2.03.04 500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.010.5.2.2.06 19.828.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 19.828.800,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.010.5.2.2.06.01 5.000.000,00 Belanja Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.010.5.2.2.06.02 14.828.800,00 Belanja Penggandaan 14.828.800,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.010.5.2.2.11 14.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 14.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.010.5.2.2.11.02 14.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 14.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.010.5.2.2.15 36.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 36.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.010.5.2.2.15.02 36.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 36.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.010.5.2.3 425.000.000,00 BELANJA MODAL 425.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.010.5.2.3.12 425.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 425.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.20.010.5.2.3.12.11 425.000.000,00 Belanja modal pengadaan softwareaplikasi komputer 425.000.000,00 0,00 0,00

1.06.1.06.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah

4.423.449.620,00 4.823.449.620,00 400.000.000,00 9,04 1.06.1.06.01.21.008 Penyusunan rancangan RKPD 346.450.000,00 Lokasi Kegiatan : 346.450.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.008.5.2.1 30.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 30.450.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.008.5.2.1.01 20.100.000,00 Honorarium PNS 20.100.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.008.5.2.1.01.01 20.100.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.100.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.008.5.2.1.02 10.350.000,00 Honorarium Non PNS 10.350.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.008.5.2.1.02.03 10.350.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 10.350.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.008.5.2.2 316.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 316.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.01 53.276.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 53.276.600,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.01.01 49.476.600,00 Belanja alat tulis kantor 49.476.600,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.01.04 3.800.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 3.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.06 156.448.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 156.448.400,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.06.01 49.200.000,00 Belanja Cetak 49.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.06.02 107.248.400,00 Belanja Penggandaan 107.248.400,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.11 59.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 59.875.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.11.02 49.875.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 49.875.000,00 0,00 0,00 20 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.11.04 10.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.15 46.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 46.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.008.5.2.2.15.02 46.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 46.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 687.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 687.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.1 128.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 128.550.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.1.01 99.250.000,00 Honorarium PNS 99.250.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.1.01.01 88.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 88.300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.1.01.02 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.1.01.04 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.1.01.05 6.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 6.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.1.02 29.300.000,00 Honorarium Non PNS 29.300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.1.02.03 29.300.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 29.300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2 558.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 558.450.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.01 52.266.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 52.266.800,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.01.01 49.366.800,00 Belanja alat tulis kantor 49.366.800,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.01.04 2.900.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 2.900.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.02 49.500.000,00 Belanja BahanMaterial 49.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.02.06 49.500.000,00 Belanja tas kegiatan 49.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.03 28.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 28.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.03.12 16.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 16.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.03.19 12.000.000,00 Belanja jasa dekorasi 12.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.06 102.993.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 102.993.200,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.06.01 15.150.000,00 Belanja Cetak 15.150.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.06.02 87.843.200,00 Belanja Penggandaan 87.843.200,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.07 49.840.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 49.840.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.07.02 49.840.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 49.840.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.08 27.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 27.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.08.01 27.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 27.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.10 22.800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 22.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.10.01 3.300.000,00 Belanja sewa meja kursi 3.300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.10.05 4.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 4.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.10.07 15.500.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 15.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.11 192.450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 192.450.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.11.02 180.450.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 180.450.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.11.04 12.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 12.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.15 32.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 32.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.009.5.2.2.15.02 32.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 32.600.000,00 0,00 0,00 21 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.21.013 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 1.050.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.050.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.1 259.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 259.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.1.01 253.500.000,00 Honorarium PNS 253.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.1.01.01 154.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 154.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.1.01.04 9.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.1.01.05 90.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 90.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.1.02 5.500.000,00 Honorarium Non PNS 5.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.1.02.03 5.500.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 5.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.2 791.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 791.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.01 43.170.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 43.170.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.01.01 42.720.000,00 Belanja alat tulis kantor 42.720.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.01.04 450.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 450.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.02 26.950.000,00 Belanja BahanMaterial 26.950.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.02.10 26.950.000,00 Belanja dokumentasi 26.950.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.06 67.080.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 67.080.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.06.01 48.000.000,00 Belanja Cetak 48.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.06.02 19.080.000,00 Belanja Penggandaan 19.080.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.11 68.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 68.250.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.11.02 49.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 49.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.11.04 19.250.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 19.250.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.15 585.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 585.550.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.15.01 473.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 473.550.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.013.5.2.2.15.02 112.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 112.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.014 Penyediaan Buku Agenda BAPPEDA 159.999.790,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 159.999.790,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.014.5.2.1 22.125.000,00 BELANJA PEGAWAI 22.125.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.014.5.2.1.01 12.675.000,00 Honorarium PNS 12.675.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.014.5.2.1.01.01 11.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.250.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.014.5.2.1.01.02 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.014.5.2.1.01.04 1.275.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.275.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.014.5.2.1.02 9.450.000,00 Honorarium Non PNS 9.450.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.014.5.2.1.02.03 9.450.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 9.450.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.014.5.2.2 137.874.790,00 BELANJA BARANG DAN JASA 137.874.790,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.014.5.2.2.01 52.074.790,00 Belanja Bahan Pakai Habis 52.074.790,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.014.5.2.2.01.01 49.994.790,00 Belanja alat tulis kantor 49.994.790,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.014.5.2.2.01.04 2.080.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 2.080.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.014.5.2.2.06 68.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 68.300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.014.5.2.2.06.01 50.000.000,00 Belanja Cetak 50.000.000,00 0,00 0,00 22 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.21.014.5.2.2.06.02 18.300.000,00 Belanja Penggandaan 18.300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.014.5.2.2.11 17.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 17.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.014.5.2.2.11.02 17.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 17.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.015 Penyediaan Majalah Perencanaan Pembangunan Daerah 545.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 545.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.015.5.2.1 98.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 98.750.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.015.5.2.1.01 64.700.000,00 Honorarium PNS 64.700.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.015.5.2.1.01.01 57.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 57.350.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.015.5.2.1.01.02 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.015.5.2.1.01.04 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.015.5.2.1.02 34.050.000,00 Honorarium Non PNS 34.050.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.015.5.2.1.02.03 34.050.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 34.050.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.015.5.2.2 446.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 446.250.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.015.5.2.2.01 52.848.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 52.848.400,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.015.5.2.2.01.01 49.854.400,00 Belanja alat tulis kantor 49.854.400,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.015.5.2.2.01.04 2.994.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 2.994.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.015.5.2.2.02 4.500.000,00 Belanja BahanMaterial 4.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.015.5.2.2.02.10 4.500.000,00 Belanja dokumentasi 4.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.015.5.2.2.06 239.861.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 239.861.600,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.015.5.2.2.06.01 150.000.000,00 Belanja Cetak 150.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.015.5.2.2.06.02 77.861.600,00 Belanja Penggandaan 77.861.600,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.015.5.2.2.06.03 12.000.000,00 Belanja Penjilidan 12.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.015.5.2.2.11 71.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 71.850.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.015.5.2.2.11.02 59.850.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 59.850.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.015.5.2.2.11.04 12.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 12.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.015.5.2.2.15 77.190.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 77.190.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.015.5.2.2.15.01 39.790.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 39.790.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.015.5.2.2.15.02 37.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 37.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.017 Penyusunan Kebijakan Umum APBD KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara PPAS 584.999.830,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 584.999.830,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.017.5.2.1 85.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 85.750.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.017.5.2.1.01 64.750.000,00 Honorarium PNS 64.750.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.017.5.2.1.01.01 61.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 61.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.017.5.2.1.01.02 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.017.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.017.5.2.1.02 21.000.000,00 Honorarium Non PNS 21.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.017.5.2.1.02.03 21.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 21.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.017.5.2.2 499.249.830,00 BELANJA BARANG DAN JASA 499.249.830,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.01 102.788.030,00 Belanja Bahan Pakai Habis 102.788.030,00 0,00 0,00 23 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.01.01 100.188.030,00 Belanja alat tulis kantor 100.188.030,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.01.04 2.600.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 2.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.06 225.461.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 225.461.800,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.06.01 180.000.000,00 Belanja Cetak 180.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.06.02 45.461.800,00 Belanja Penggandaan 45.461.800,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.11 109.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 109.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.11.02 79.800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 79.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.11.04 30.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 30.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.15 61.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 61.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.017.5.2.2.15.02 61.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 61.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.018 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.018.5.2.1 14.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.250.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.018.5.2.1.01 4.350.000,00 Honorarium PNS 4.350.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.018.5.2.1.01.02 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.018.5.2.1.01.04 4.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.018.5.2.1.02 9.900.000,00 Honorarium Non PNS 9.900.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.018.5.2.1.02.03 9.900.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 9.900.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.018.5.2.2 485.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 485.750.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.018.5.2.2.01 48.920.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 48.920.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.018.5.2.2.01.01 48.920.000,00 Belanja alat tulis kantor 48.920.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.018.5.2.2.06 102.410.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 102.410.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.018.5.2.2.06.01 54.000.000,00 Belanja Cetak 54.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.018.5.2.2.06.02 48.410.000,00 Belanja Penggandaan 48.410.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.018.5.2.2.07 19.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 19.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.018.5.2.2.07.02 19.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 19.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.018.5.2.2.11 35.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 35.750.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.018.5.2.2.11.02 15.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 15.750.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.018.5.2.2.11.04 20.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 20.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.018.5.2.2.15 279.070.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 279.070.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.018.5.2.2.15.01 131.670.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 131.670.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.018.5.2.2.15.02 147.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 147.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.019 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Penja Penetapan Kinerja 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.019.5.2.1 20.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 20.900.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.019.5.2.1.01 17.900.000,00 Honorarium PNS 17.900.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.019.5.2.1.01.01 17.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.019.5.2.1.01.04 600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.019.5.2.1.02 3.000.000,00 Honorarium Non PNS 3.000.000,00 0,00 0,00 24 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.21.019.5.2.1.02.02 3.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 3.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.019.5.2.2 129.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 129.100.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.019.5.2.2.01 48.142.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 48.142.500,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.019.5.2.2.01.01 48.142.500,00 Belanja alat tulis kantor 48.142.500,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.019.5.2.2.06 24.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 24.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.019.5.2.2.06.01 18.000.000,00 Belanja Cetak 18.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.019.5.2.2.06.02 6.500.000,00 Belanja Penggandaan 6.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.019.5.2.2.11 17.657.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 17.657.500,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.019.5.2.2.11.02 17.657.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 17.657.500,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.019.5.2.2.15 38.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 38.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.019.5.2.2.15.02 38.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.020 Koordinasi, Sinkronisasi dan Konsultasi Perencanaan Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 250.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.1 19.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.900.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.1.01 11.500.000,00 Honorarium PNS 11.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.1.01.04 11.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 11.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.1.02 8.400.000,00 Honorarium Non PNS 8.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.1.02.01 6.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 6.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.1.02.02 2.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2 230.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 230.100.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.01 16.198.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 16.198.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.01.01 15.958.000,00 Belanja alat tulis kantor 15.958.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.01.04 240.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 240.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.02 6.500.000,00 Belanja BahanMaterial 6.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.02.06 5.000.000,00 Belanja tas kegiatan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.02.10 1.500.000,00 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.03 20.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.03.14 20.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 20.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.06 9.332.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.332.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.06.01 1.250.000,00 Belanja Cetak 1.250.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.06.02 8.082.000,00 Belanja Penggandaan 8.082.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.07 6.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 6.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.07.02 1.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 1.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.07.03 5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.11 27.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 27.750.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.11.04 25.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 25.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.15 143.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 143.720.000,00 0,00 0,00 25 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.15.01 70.120.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 70.120.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.020.5.2.2.15.02 73.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 73.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.021 Penyusunan Perencanaan ProgramBudget Sharing Provinsi Riau 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 150.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.1 8.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.1.01 6.000.000,00 Honorarium PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.1.01.04 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.1.02 2.400.000,00 Honorarium Non PNS 2.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.1.02.02 2.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.2 141.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 141.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.2.01 16.810.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 16.810.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.2.01.01 16.675.000,00 Belanja alat tulis kantor 16.675.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.2.01.04 135.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 135.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.2.02 1.500.000,00 Belanja BahanMaterial 1.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.2.02.10 1.500.000,00 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.2.06 6.345.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.345.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.2.06.01 3.750.000,00 Belanja Cetak 3.750.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.2.06.02 2.595.000,00 Belanja Penggandaan 2.595.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.2.11 35.625.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 35.625.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.2.11.02 35.625.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 35.625.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.2.15 81.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 81.320.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.2.15.01 54.920.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 54.920.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.021.5.2.2.15.02 26.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.022 Penyusunan Rancangan RPJM Propinsi Riau Tahun 2009 - 2013 0,00 Lokasi Kegiatan : 400.000.000,00 400.000.000,00 100,00 1.06.1.06.01.21.022.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 200.850.000,00 200.850.000,00 100,00 1.06.1.06.01.21.022.5.2.1.01 0,00 Honorarium PNS 10.350.000,00 10.350.000,00 100,00 1.06.1.06.01.21.022.5.2.1.01.01 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.250.000,00 8.250.000,00 100,00 1.06.1.06.01.21.022.5.2.1.01.04 0,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 1.06.1.06.01.21.022.5.2.1.02 0,00 Honorarium Non PNS 190.500.000,00 190.500.000,00 100,00 1.06.1.06.01.21.022.5.2.1.02.05 0,00 Honorarium Lainnya 190.500.000,00 190.500.000,00 100,00 1.06.1.06.01.21.022.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 199.150.000,00 199.150.000,00 100,00 1.06.1.06.01.21.022.5.2.2.01 0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 17.093.600,00 17.093.600,00 100,00 1.06.1.06.01.21.022.5.2.2.01.01 0,00 Belanja alat tulis kantor 17.093.600,00 17.093.600,00 100,00 1.06.1.06.01.21.022.5.2.2.06 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 14.536.400,00 14.536.400,00 100,00 1.06.1.06.01.21.022.5.2.2.06.01 0,00 Belanja Cetak 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 1.06.1.06.01.21.022.5.2.2.06.02 0,00 Belanja Penggandaan 7.036.400,00 7.036.400,00 100,00 1.06.1.06.01.21.022.5.2.2.07 0,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 1.06.1.06.01.21.022.5.2.2.07.02 0,00 Belanja sewa gedungkantortempat 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 26 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.21.022.5.2.2.08 0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 1.06.1.06.01.21.022.5.2.2.08.03 0,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 1.06.1.06.01.21.022.5.2.2.11 0,00 Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000,00 8.250.000,00 100,00 1.06.1.06.01.21.022.5.2.2.11.02 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 8.250.000,00 8.250.000,00 100,00 1.06.1.06.01.21.022.5.2.2.15 0,00 Belanja Perjalanan Dinas 126.270.000,00 126.270.000,00 100,00 1.06.1.06.01.21.022.5.2.2.15.01 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 54.270.000,00 54.270.000,00 100,00 1.06.1.06.01.21.022.5.2.2.15.02 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 72.000.000,00 72.000.000,00 100,00

1.06.1.06.01.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi

1.898.251.100,00 1.898.251.100,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.004 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 324.999.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 324.999.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.004.5.2.1 38.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 38.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.004.5.2.1.01 32.500.000,00 Honorarium PNS 32.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.004.5.2.1.01.01 27.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.004.5.2.1.01.04 5.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.004.5.2.1.02 6.000.000,00 Honorarium Non PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.004.5.2.1.02.02 6.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 6.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.004.5.2.2 286.499.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 286.499.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.004.5.2.2.01 33.618.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 33.618.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.004.5.2.2.01.01 32.922.000,00 Belanja alat tulis kantor 32.922.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.004.5.2.2.01.04 696.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 696.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.004.5.2.2.02 5.500.000,00 Belanja BahanMaterial 5.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.004.5.2.2.02.10 5.500.000,00 Belanja dokumentasi 5.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.004.5.2.2.06 6.621.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.621.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.004.5.2.2.06.01 2.192.000,00 Belanja Cetak 2.192.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.004.5.2.2.06.02 4.429.000,00 Belanja Penggandaan 4.429.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.004.5.2.2.11 1.760.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.760.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.004.5.2.2.11.02 1.760.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.760.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.004.5.2.2.15 239.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 239.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.004.5.2.2.15.01 158.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 158.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.004.5.2.2.15.02 80.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 80.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009 Penyusunan Indikator Pengembangan Agropolitan Provinsi Riau 392.883.100,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 392.883.100,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.1 188.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 188.900.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.1.01 10.900.000,00 Honorarium PNS 10.900.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.1.01.01 7.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.750.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.1.01.04 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.1.02 178.000.000,00 Honorarium Non PNS 178.000.000,00 0,00 0,00 27 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.22.009.5.2.1.02.01 129.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 129.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.1.02.02 1.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.1.02.03 48.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 48.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.2 203.983.100,00 BELANJA BARANG DAN JASA 203.983.100,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.01 8.323.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.323.100,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.01.01 3.683.100,00 Belanja alat tulis kantor 3.683.100,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.01.02 4.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 4.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.01.04 140.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 140.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.03 12.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.03.04 12.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 12.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.06 4.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.06.01 1.500.000,00 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.06.02 3.000.000,00 Belanja Penggandaan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.06.03 300.000,00 Belanja Penjilidan 300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.07 48.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 48.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.07.03 48.600.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 48.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.08 41.100.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 41.100.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.08.01 15.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.08.02 4.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 4.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.08.03 21.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 21.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.10 2.600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.10.03 400.000,00 Belanja sewa proyektor 400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.10.14 2.200.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 2.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.11 52.160.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 52.160.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.11.02 2.160.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.160.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.11.04 50.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 50.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.15 34.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 34.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.009.5.2.2.15.02 34.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 34.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.011 Perencanaan Pengembangan Wilayah Berpotensi Ekonomi di Provinsi Riau 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 400.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.1 257.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 257.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.1.01 12.300.000,00 Honorarium PNS 12.300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.1.01.01 9.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.1.02 245.200.000,00 Honorarium Non PNS 245.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.1.02.01 148.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 148.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.1.02.02 1.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.1.02.03 96.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 96.000.000,00 0,00 0,00 28 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.22.011.5.2.2 142.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 142.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.01 11.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.01.01 6.700.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.700.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.01.02 4.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 4.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.03 12.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.03.04 12.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 12.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.06 3.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.06.01 1.500.000,00 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.06.03 300.000,00 Belanja Penjilidan 300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.07 3.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 3.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.07.03 3.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.08 36.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 36.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.08.01 15.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.08.03 21.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 21.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.10 4.400.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.10.03 400.000,00 Belanja sewa proyektor 400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.10.14 4.000.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 4.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.11 9.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 9.700.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.11.04 9.700.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 9.700.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.15 61.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 61.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.011.5.2.2.15.02 61.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 61.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.012 Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 280.369.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 280.369.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.012.5.2.1 24.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 24.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.012.5.2.1.01 20.500.000,00 Honorarium PNS 20.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.012.5.2.1.01.01 15.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.012.5.2.1.01.04 5.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.012.5.2.1.02 4.000.000,00 Honorarium Non PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.012.5.2.1.02.02 4.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 4.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.012.5.2.2 255.869.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 255.869.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.012.5.2.2.01 7.619.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.619.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.012.5.2.2.01.01 7.454.000,00 Belanja alat tulis kantor 7.454.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.012.5.2.2.01.04 165.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 165.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.012.5.2.2.06 9.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.012.5.2.2.06.01 3.000.000,00 Belanja Cetak 3.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.012.5.2.2.06.02 6.000.000,00 Belanja Penggandaan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.012.5.2.2.06.03 600.000,00 Belanja Penjilidan 600.000,00 0,00 0,00 29 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.22.012.5.2.2.08 30.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 30.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.012.5.2.2.08.01 24.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 24.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.012.5.2.2.08.02 6.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 6.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.012.5.2.2.11 4.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 4.050.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.012.5.2.2.11.02 4.050.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 4.050.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.012.5.2.2.15 204.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 204.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.012.5.2.2.15.01 62.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 62.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.012.5.2.2.15.02 142.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 142.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.014 Penyusunan Need Assessment Program MDGs di Provinsi Riau 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.014.5.2.1 249.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 249.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.014.5.2.1.01 12.300.000,00 Honorarium PNS 12.300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.014.5.2.1.01.01 9.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.014.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.014.5.2.1.02 237.200.000,00 Honorarium Non PNS 237.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.014.5.2.1.02.01 172.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 172.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.014.5.2.1.02.02 1.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.014.5.2.1.02.03 64.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 64.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.014.5.2.2 250.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 250.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.01 17.730.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 17.730.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.01.01 13.230.000,00 Belanja alat tulis kantor 13.230.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.01.02 4.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 4.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.03 12.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.03.04 12.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 12.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.06 5.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.06.01 2.500.000,00 Belanja Cetak 2.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.06.02 3.000.000,00 Belanja Penggandaan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.06.03 300.000,00 Belanja Penjilidan 300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.07 54.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 54.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.07.03 54.200.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 54.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.08 49.700.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 49.700.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.08.01 20.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.08.02 4.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 4.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.08.03 25.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 25.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.10 6.600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.10.03 400.000,00 Belanja sewa proyektor 400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.10.14 6.200.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 6.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.11 16.870.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 16.870.000,00 0,00 0,00 30 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.11.04 16.870.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 16.870.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.15 87.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 87.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.014.5.2.2.15.02 87.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 87.600.000,00 0,00 0,00

1.06.1.06.01.23 Program perencanaan sosial dan budaya

2.296.000.000,00 2.296.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.003 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 315.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 315.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.1 42.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 42.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.1.01 40.500.000,00 Honorarium PNS 40.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.1.01.01 35.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.1.01.04 5.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.1.02 2.000.000,00 Honorarium Non PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.1.02.02 2.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.2 266.710.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 266.710.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.2.01 17.235.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 17.235.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.2.01.01 16.535.000,00 Belanja alat tulis kantor 16.535.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.2.01.04 700.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 700.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.2.02 5.000.000,00 Belanja BahanMaterial 5.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.2.02.10 5.000.000,00 Belanja dokumentasi 5.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.2.06 7.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.2.06.01 2.500.000,00 Belanja Cetak 2.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.2.06.02 5.000.000,00 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.2.11 8.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 8.375.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.2.11.02 6.875.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 6.875.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.2.11.03 1.500.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 1.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.2.15 228.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 228.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.2.15.01 145.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 145.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.2.15.02 83.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 83.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.3 5.790.000,00 BELANJA MODAL 5.790.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.3.10 1.290.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.290.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.3.10.02 1.290.000,00 Belanja modal pengadaan mesin hitung 1.290.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.3.12 4.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 4.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.003.5.2.3.12.09 4.500.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 4.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.005 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia 325.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 325.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.005.5.2.1 50.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 50.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.005.5.2.1.01 44.500.000,00 Honorarium PNS 44.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.005.5.2.1.01.01 36.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.005.5.2.1.01.04 8.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.005.5.2.1.02 6.000.000,00 Honorarium Non PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 31 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.23.005.5.2.1.02.02 6.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 6.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.005.5.2.2 274.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 274.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.005.5.2.2.01 22.475.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 22.475.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.005.5.2.2.01.01 22.175.000,00 Belanja alat tulis kantor 22.175.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.005.5.2.2.01.04 300.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.005.5.2.2.06 19.105.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 19.105.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.005.5.2.2.06.01 6.375.000,00 Belanja Cetak 6.375.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.005.5.2.2.06.02 12.730.000,00 Belanja Penggandaan 12.730.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.005.5.2.2.11 13.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 13.750.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.005.5.2.2.11.02 13.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 13.750.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.005.5.2.2.15 219.170.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 219.170.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.005.5.2.2.15.01 134.970.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 134.970.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.005.5.2.2.15.02 84.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 84.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.006 Lokakarya Penguatan Kapasitas Stakehokder Pendidikan Provinsi Riau Menuju Pendidikan Berorientasi Pasar Kerja 203.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 203.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.006.5.2.1 19.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.850.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.006.5.2.1.01 18.450.000,00 Honorarium PNS 18.450.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.006.5.2.1.01.01 18.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.450.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.006.5.2.1.02 1.400.000,00 Honorarium Non PNS 1.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.006.5.2.1.02.02 1.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.006.5.2.2 183.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 183.150.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.01 4.462.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.462.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.01.01 4.162.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.162.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.01.04 300.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.02 20.500.000,00 Belanja BahanMaterial 20.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.02.06 15.000.000,00 Belanja tas kegiatan 15.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.02.10 5.500.000,00 Belanja dokumentasi 5.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.06 20.118.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 20.118.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.06.01 4.000.000,00 Belanja Cetak 4.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.06.02 16.118.000,00 Belanja Penggandaan 16.118.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.07 46.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 46.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.07.02 38.700.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 38.700.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.07.03 7.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 7.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.08 8.700.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.700.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.08.01 1.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.08.03 7.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 7.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.11 50.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 50.850.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.11.02 6.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 6.600.000,00 0,00 0,00 32 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.11.04 44.250.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 44.250.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.15 32.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 32.320.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.15.01 7.920.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.920.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.006.5.2.2.15.02 24.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 24.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.007 Pemetaan Pengangguran Provinsi Riau 270.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 270.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.007.5.2.1 143.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 143.450.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.007.5.2.1.01 6.650.000,00 Honorarium PNS 6.650.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.007.5.2.1.01.01 4.550.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.550.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.007.5.2.1.01.04 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.100.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.007.5.2.1.02 136.800.000,00 Honorarium Non PNS 136.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.007.5.2.1.02.01 135.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 135.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.007.5.2.1.02.02 1.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.007.5.2.2 126.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 126.550.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.007.5.2.2.01 20.994.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 20.994.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.007.5.2.2.01.01 15.894.000,00 Belanja alat tulis kantor 15.894.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.007.5.2.2.01.02 4.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 4.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.007.5.2.2.01.04 600.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.007.5.2.2.03 3.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.007.5.2.2.03.04 3.600.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.007.5.2.2.06 20.436.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 20.436.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.007.5.2.2.06.01 6.000.000,00 Belanja Cetak 6.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.007.5.2.2.06.02 14.436.000,00 Belanja Penggandaan 14.436.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.007.5.2.2.07 45.320.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 45.320.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.007.5.2.2.07.02 45.320.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 45.320.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.007.5.2.2.08 21.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 21.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.007.5.2.2.08.01 21.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 21.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.007.5.2.2.11 15.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 15.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.007.5.2.2.11.02 15.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 15.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.008 Sekretariat Tim Optimalisasi Penuntasan Wajib Belajar WAJAR Sembilan Tahun Provinsi Riau 233.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 233.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.008.5.2.1 96.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 96.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.008.5.2.1.01 88.500.000,00 Honorarium PNS 88.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.008.5.2.1.01.01 80.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 80.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.008.5.2.1.01.04 8.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.008.5.2.1.02 8.000.000,00 Honorarium Non PNS 8.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.008.5.2.1.02.02 8.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 8.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.008.5.2.2 136.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 136.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.008.5.2.2.01 23.245.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 23.245.000,00 0,00 0,00 33 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.23.008.5.2.2.01.01 22.945.000,00 Belanja alat tulis kantor 22.945.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.008.5.2.2.01.04 300.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.008.5.2.2.06 14.035.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 14.035.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.008.5.2.2.06.01 2.840.000,00 Belanja Cetak 2.840.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.008.5.2.2.06.02 11.195.000,00 Belanja Penggandaan 11.195.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.008.5.2.2.08 10.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.008.5.2.2.08.01 10.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.008.5.2.2.11 27.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 27.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.008.5.2.2.11.02 27.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 27.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.008.5.2.2.15 61.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 61.720.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.008.5.2.2.15.01 61.720.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 61.720.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.009 Survey Persepsi Mayarakat terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau tentang Pembangunan SDM 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 300.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.1 141.560.000,00 BELANJA PEGAWAI 141.560.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.1.01 7.750.000,00 Honorarium PNS 7.750.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.1.01.01 4.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.950.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.1.01.04 2.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.1.02 133.810.000,00 Honorarium Non PNS 133.810.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.1.02.01 133.810.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 133.810.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2 158.440.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 158.440.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.01 11.685.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.685.600,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.01.01 6.585.600,00 Belanja alat tulis kantor 6.585.600,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.01.02 4.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 4.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.01.04 600.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.03 3.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.03.04 3.600.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.06 23.674.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 23.674.400,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.06.01 15.625.000,00 Belanja Cetak 15.625.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.06.02 8.049.400,00 Belanja Penggandaan 8.049.400,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.07 53.760.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 53.760.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.07.02 53.760.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 53.760.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.08 47.520.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 47.520.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.08.01 47.520.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 47.520.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.10 2.400.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.10.02 2.400.000,00 Belanja sewa meja komputer dan printer 2.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.11 15.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 15.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.009.5.2.2.11.02 15.800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 15.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.010 Sosialisasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Seni Budaya Melayu dalam Pencapaian Visi Riau 2020 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : kabupaten kota 250.000.000,00 0,00 0,00 34 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.23.010.5.2.1 51.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 51.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.010.5.2.1.01 31.600.000,00 Honorarium PNS 31.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.010.5.2.1.01.01 29.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.010.5.2.1.01.04 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.010.5.2.1.02 19.800.000,00 Honorarium Non PNS 19.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.010.5.2.1.02.01 16.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 16.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.010.5.2.1.02.02 3.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 3.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.010.5.2.2 198.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 198.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.01 11.245.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.245.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.01.01 11.245.000,00 Belanja alat tulis kantor 11.245.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.02 1.200.000,00 Belanja BahanMaterial 1.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.02.10 1.200.000,00 Belanja dokumentasi 1.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.06 9.175.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.175.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.06.01 9.175.000,00 Belanja Cetak 9.175.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.07 35.240.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 35.240.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.07.02 30.240.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 30.240.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.07.03 5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.08 1.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.08.01 1.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.11 29.230.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 29.230.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.11.04 26.480.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 26.480.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.15 108.010.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 108.010.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.15.01 66.960.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 66.960.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.15.02 41.050.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 41.050.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.17 3.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 3.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.010.5.2.2.17.02 3.000.000,00 Belanja sosialisasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.011 Workshop Membangun Peran Institusi Sosial Kemasyarakatan Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 200.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.011.5.2.1 13.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.250.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.011.5.2.1.01 4.850.000,00 Honorarium PNS 4.850.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.011.5.2.1.01.01 3.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.850.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.011.5.2.1.01.04 1.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.011.5.2.1.02 8.400.000,00 Honorarium Non PNS 8.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.011.5.2.1.02.01 7.700.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 7.700.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.011.5.2.1.02.02 700.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 700.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.011.5.2.2 186.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 186.750.000,00 0,00 0,00 35 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.01 10.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 10.150.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.01.01 10.150.000,00 Belanja alat tulis kantor 10.150.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.02 36.700.000,00 Belanja BahanMaterial 36.700.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.02.06 15.000.000,00 Belanja tas kegiatan 15.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.02.08 2.500.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 2.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.02.09 1.500.000,00 Belanja dekorasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.02.10 17.700.000,00 Belanja dokumentasi 17.700.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.06 19.810.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 19.810.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.06.01 14.950.000,00 Belanja Cetak 14.950.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.06.02 4.860.000,00 Belanja Penggandaan 4.860.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.07 23.480.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 23.480.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.07.02 18.480.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 18.480.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.07.03 5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.08 1.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.08.01 1.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.11 41.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 41.100.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.11.02 2.700.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.700.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.11.04 38.400.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 38.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.15 44.510.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 44.510.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.15.01 3.860.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.860.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.15.02 40.650.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.650.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.17 5.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 5.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.17.04 5.000.000,00 Belanja mengikuti seminar 5.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.22 4.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 4.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.011.5.2.2.22.01 4.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 4.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.012 Pengendalian, Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan Desa Siaga 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : kabupaten kota 200.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.012.5.2.1 32.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 32.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.012.5.2.1.01 30.800.000,00 Honorarium PNS 30.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.012.5.2.1.01.01 28.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.012.5.2.1.01.04 2.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.012.5.2.1.02 1.400.000,00 Honorarium Non PNS 1.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.012.5.2.1.02.02 1.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.012.5.2.2 167.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 167.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.012.5.2.2.01 9.220.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.220.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.012.5.2.2.01.01 9.220.000,00 Belanja alat tulis kantor 9.220.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.012.5.2.2.02 5.500.000,00 Belanja BahanMaterial 5.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.012.5.2.2.02.10 5.500.000,00 Belanja dokumentasi 5.500.000,00 0,00 0,00 36 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.23.012.5.2.2.06 10.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.012.5.2.2.06.01 5.000.000,00 Belanja Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.012.5.2.2.06.02 5.000.000,00 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.012.5.2.2.11 5.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.012.5.2.2.11.02 5.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 5.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.012.5.2.2.15 137.580.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 137.580.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.012.5.2.2.15.01 95.980.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 95.980.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.012.5.2.2.15.02 41.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 41.600.000,00 0,00 0,00

1.06.1.06.01.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

2.173.268.400,00 2.173.268.400,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.004 Pengendalian Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kimpraswil 325.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 325.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.004.5.2.1 57.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 57.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.004.5.2.1.01 40.500.000,00 Honorarium PNS 40.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.004.5.2.1.01.01 40.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.004.5.2.1.02 17.000.000,00 Honorarium Non PNS 17.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.004.5.2.1.02.02 17.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 17.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.004.5.2.2 267.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 267.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.01 36.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 36.350.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.01.01 36.350.000,00 Belanja alat tulis kantor 36.350.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.11 27.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 27.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.11.02 27.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 27.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.15 182.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 182.650.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.15.01 67.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 67.250.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.15.02 115.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 115.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.17 21.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 21.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.004.5.2.2.17.01 21.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 21.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.005 Program Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir dan Kelautan MCRMPRiau LOAN ADB-SF-1170, Pendampin dan Penunjang Koordinasi Pengelolaan SDA 850.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 850.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.1 89.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 89.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.1.01 69.000.000,00 Honorarium PNS 69.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.1.01.01 69.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 69.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.1.02 20.000.000,00 Honorarium Non PNS 20.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.1.02.02 20.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 20.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.2 746.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 746.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.01 27.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 27.700.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.01.01 27.400.000,00 Belanja alat tulis kantor 27.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.01.04 300.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.03 22.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 22.000.000,00 0,00 0,00 37 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.03.04 10.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 10.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.03.06 12.000.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 12.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.06 26.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 26.900.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.06.01 23.400.000,00 Belanja Cetak 23.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.06.02 3.500.000,00 Belanja Penggandaan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.11 4.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 4.125.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.11.02 4.125.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 4.125.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.15 165.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 165.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.15.01 57.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 57.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.15.02 108.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 108.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.17 500.775.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 500.775.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.17.01 11.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 11.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.2.17.02 489.775.000,00 Belanja sosialisasi 489.775.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.3 14.500.000,00 BELANJA MODAL 14.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.3.12 14.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 14.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.3.12.04 4.000.000,00 Belanja modal pengadaan printer 4.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.005.5.2.3.12.08 10.500.000,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 10.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.006 Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Bidang Sumber Daya Alam 325.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 325.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.1 51.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 51.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.1.01 49.500.000,00 Honorarium PNS 49.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.1.01.01 42.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.1.01.04 7.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.1.02 2.000.000,00 Honorarium Non PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.1.02.03 2.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 2.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.2 264.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 264.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.2.01 19.657.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 19.657.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.2.01.01 19.387.000,00 Belanja alat tulis kantor 19.387.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.2.01.04 270.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 270.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.2.03 4.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.2.03.06 4.200.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 4.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.2.06 13.003.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 13.003.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.2.06.02 11.978.000,00 Belanja Penggandaan 11.978.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.2.06.03 625.000,00 Belanja Penjilidan 625.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.2.11 19.815.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 19.815.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.2.11.02 12.375.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 12.375.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.2.11.04 7.440.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 7.440.000,00 0,00 0,00 38 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.24.006.5.2.2.15 207.825.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 207.825.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.2.15.01 143.625.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 143.625.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.2.15.02 64.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 64.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.3 9.000.000,00 BELANJA MODAL 9.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.3.11 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.3.11.02 3.000.000,00 Belanja modal pengadaan almari 3.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.3.12 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 6.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.3.12.08 3.000.000,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 3.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.006.5.2.3.12.09 3.000.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 3.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.007 Peningkatan kualitas perencanaan pengelolaan sumberdaya alam 175.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 175.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.007.5.2.1 45.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 45.650.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.007.5.2.1.01 16.450.000,00 Honorarium PNS 16.450.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.007.5.2.1.01.01 12.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.007.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.007.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.007.5.2.1.01.04 2.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.007.5.2.1.02 29.200.000,00 Honorarium Non PNS 29.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.007.5.2.1.02.01 29.200.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 29.200.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.007.5.2.2 129.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 129.350.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.01 3.890.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.890.800,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.01.01 3.710.800,00 Belanja alat tulis kantor 3.710.800,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.01.04 180.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 180.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.02 9.400.000,00 Belanja BahanMaterial 9.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.02.06 6.000.000,00 Belanja tas kegiatan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.02.09 2.800.000,00 Belanja dekorasi 2.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.02.10 600.000,00 Belanja dokumentasi 600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.03 3.750.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.750.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.03.14 3.750.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 3.750.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.06 6.909.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.909.200,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.06.01 1.625.000,00 Belanja Cetak 1.625.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.06.02 5.284.200,00 Belanja Penggandaan 5.284.200,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.07 32.140.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 32.140.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.07.02 24.640.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 24.640.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.07.03 7.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 7.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.08 2.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.08.01 2.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.10 2.250.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.250.000,00 0,00 0,00 39 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.10.02 1.500.000,00 Belanja sewa meja komputer dan printer 1.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.10.03 750.000,00 Belanja sewa proyektor 750.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.11 40.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 40.350.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.11.04 40.350.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 40.350.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.15 28.660.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 28.660.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.007.5.2.2.15.02 28.660.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.660.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.008 Kaji Tindak Kebutuhan dan Strategi Pemenuhan Ketenagalistrikan Provinsi Riau 498.268.400,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 498.268.400,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.1 255.220.000,00 BELANJA PEGAWAI 255.220.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.1.01 1.500.000,00 Honorarium PNS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.1.01.04 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.1.02 253.720.000,00 Honorarium Non PNS 253.720.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.1.02.01 111.320.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 111.320.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.1.02.03 142.400.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 142.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2 243.048.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 243.048.400,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.01 5.828.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.828.400,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.01.01 1.133.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.133.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.01.02 4.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 4.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.01.04 195.400,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 195.400,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.02 1.400.000,00 Belanja BahanMaterial 1.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.02.10 1.400.000,00 Belanja dokumentasi 1.400.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.03 10.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 10.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.03.01 2.500.000,00 Belanja telepon 2.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.03.04 8.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 8.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.06 3.950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.950.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.06.02 3.950.000,00 Belanja Penggandaan 3.950.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.07 58.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 58.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.07.02 53.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 53.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.07.03 5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.08 80.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 80.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.08.01 35.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 35.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.08.03 45.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 45.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.10 78.270.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 78.270.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.10.03 78.270.000,00 Belanja sewa proyektor 78.270.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.11 4.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 4.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.008.5.2.2.11.02 4.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 4.000.000,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 31.696.941.389,00 33.978.300.109,00 2.281.358.720,00 7,20 40 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 SURPLUS DEFISIT 31.696.941.389,00 33.978.300.109,00 2.281.358.720,00 7,20 H.M RUSLI ZAINAL Pekanbaru, GUBERNUR RIAU 41 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008 PENJABARAN PERUBAHAN APBD URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.07 Perhubungan 1.07.01 Dinas Perhubungan Lampiran II : NOMOR TANGGAL : : 33 Tahun 2008 14 Oktober 2008 PERATURAN GUBERNUR Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.01.00.000.4 PENDAPATAN 1.07.1.07.01.00.000.4.1 1.852.103.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.852.103.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.00.000.4.1.2 40.103.000,00 Retribusi Daerah 40.103.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.00.000.4.1.2.01 11.000.000,00 Retribusi Jasa Umum 11.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.00.000.4.1.2.01.02 11.000.000,00 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 11.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.00.000.4.1.2.02 2.553.000,00 Retribusi Jasa Usaha 2.553.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.00.000.4.1.2.02.01 2.553.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.553.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.00.000.4.1.2.03 26.550.000,00 Retribusi Perizinan Tertentu 26.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.00.000.4.1.2.03.01 26.550.000,00 Retribusi Izin Trayek 26.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.00.000.4.1.4 1.812.000.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.812.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.00.000.4.1.4.08 1.812.000.000,00 Pendapatan Denda Retribusi 1.812.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.00.000.4.1.4.08.03 1.812.000.000,00 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu 1.812.000.000,00 0,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.852.103.000,00 1.852.103.000,00 0,00 0,00 1.07.01.00.000.5 BELANJA 1.07.1.07.01.00.000.5.1 15.932.669.242,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.623.509.406,00 690.840.164,00 4,34 1.07.1.07.01.00.000.5.1.1 15.932.669.242,00 BELANJA PEGAWAI 16.623.509.406,00 690.840.164,00 4,34 1.07.1.07.01.00.000.5.1.1.01 6.816.269.242,00 Gaji dan Tunjangan 7.507.909.406,00 691.640.164,00 10,15 1.07.1.07.01.00.000.5.1.1.01.01 4.408.486.973,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi 5.166.187.710,00 757.700.737,00 17,19 1.07.1.07.01.00.000.5.1.1.01.02 666.952.849,00 Tunjangan Keluarga 578.422.311,00 88.530.538,00 13,27 1.07.1.07.01.00.000.5.1.1.01.03 323.635.000,00 Tunjangan Jabatan 338.215.000,00 14.580.000,00 4,51 1.07.1.07.01.00.000.5.1.1.01.04 14.311.050,00 Tunjangan Fungsional 16.426.050,00 2.115.000,00 14,78 1.07.1.07.01.00.000.5.1.1.01.05 441.160.200,00 Tunjangan Umum 467.700.000,00 26.539.800,00 6,02 1.07.1.07.01.00.000.5.1.1.01.06 427.866.816,00 Tunjangan Beras 340.869.597,00 86.997.219,00 20,33 1.07.1.07.01.00.000.5.1.1.01.07 418.976.829,00 Tunjangan PPhTunjangan Khusus 498.397.632,00 79.420.803,00 18,96 1 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.00.000.5.1.1.01.08 258.864,00 Pembulatan Gaji 250.326,00 8.538,00 3,30 1.07.1.07.01.00.000.5.1.1.01.09 114.620.661,00 Iuran Asuransi Kesehatan 101.440.780,00 13.179.881,00 11,50 1.07.1.07.01.00.000.5.1.1.02 9.116.400.000,00 Tambahan Penghasilan PNS 9.115.600.000,00 800.000,00 0,01 1.07.1.07.01.00.000.5.1.1.02.01 8.086.800.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 8.149.600.000,00 62.800.000,00 0,78 1.07.1.07.01.00.000.5.1.1.02.05 462.000.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 490.800.000,00 28.800.000,00 6,23 1.07.1.07.01.00.000.5.1.1.02.07 567.600.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 475.200.000,00 92.400.000,00 16,28 1.07.1.07.01.00.000.5.2 62.422.053.675,00 BELANJA LANGSUNG 62.591.553.675,00 169.500.000,00 0,27

1.07.1.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.069.100.000,00 2.207.100.000,00 138.000.000,00 6,67 1.07.1.07.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.001.5.2.1 134.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 134.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.001.5.2.1.02 134.400.000,00 Honorarium Non PNS 134.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.001.5.2.1.02.02 134.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 134.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.001.5.2.2 15.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.01 15.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 15.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.01.04 15.600.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 15.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 299.250.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 299.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.002.5.2.2 299.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 299.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.01 46.470.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 46.470.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.01.06 46.470.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 46.470.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03 252.780.000,00 Belanja Jasa Kantor 252.780.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.01 151.200.000,00 Belanja telepon 81.200.000,00 70.000.000,00 46,30 1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.02 4.992.000,00 Belanja air 4.992.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.03 96.588.000,00 Belanja listrik 166.588.000,00 70.000.000,00 72,47 1.07.1.07.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 240.400.000,00 Lokasi Kegiatan : 240.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.008.5.2.1 229.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 229.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.008.5.2.1.02 229.200.000,00 Honorarium Non PNS 229.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.008.5.2.1.02.02 211.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 211.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.008.5.2.1.02.03 18.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 18.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.008.5.2.2 11.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 11.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.008.5.2.2.01 11.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.008.5.2.2.01.05 11.200.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 11.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 97.600.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 97.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.009.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.009.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.009.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 2 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.01.009.5.2.2 78.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 78.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.009.5.2.2.03 78.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 78.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.009.5.2.2.03.13 78.400.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 78.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 100.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.010.5.2.2 100.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.010.5.2.2.01 100.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.010.5.2.2.01.01 100.000.000,00 Belanja alat tulis kantor 100.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 125.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 125.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.011.5.2.2 125.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 125.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.06 125.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 125.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.06.01 104.000.000,00 Belanja Cetak 104.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.06.02 21.000.000,00 Belanja Penggandaan 21.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 50.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.012.5.2.2 50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.012.5.2.2.01 50.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 50.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.012.5.2.2.01.03 50.000.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 50.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 60.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 60.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.015.5.2.2 33.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 33.900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.015.5.2.2.03 33.900.000,00 Belanja Jasa Kantor 33.900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.015.5.2.2.03.05 33.900.000,00 Belanja surat kabarmajalah 33.900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.015.5.2.3 26.100.000,00 BELANJA MODAL 26.100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.015.5.2.3.27 26.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 26.100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.015.5.2.3.27.16 8.100.000,00 Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi 8.100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.015.5.2.3.27.21 8.100.000,00 Belanja modal pengadaan buku peraturan dan perundang-undangan 8.100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.015.5.2.3.27.22 8.100.000,00 Belanja modal pengadaan buku naskah 8.100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.015.5.2.3.27.25 1.800.000,00 Belanja modal pengadaan petaatlasglobe 1.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 146.850.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 146.850.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.017.5.2.2 146.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 146.850.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.017.5.2.2.11 146.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 146.850.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.017.5.2.2.11.02 90.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 90.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.017.5.2.2.11.03 56.100.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 56.100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 800.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 938.000.000,00 138.000.000,00 17,25 1.07.1.07.01.01.018.5.2.2 800.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 938.000.000,00 138.000.000,00 17,25 1.07.1.07.01.01.018.5.2.2.15 800.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 938.000.000,00 138.000.000,00 17,25 1.07.1.07.01.01.018.5.2.2.15.01 268.220.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 268.220.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.018.5.2.2.15.02 531.780.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 669.780.000,00 138.000.000,00 25,95 3 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6

1.07.1.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2.807.660.000,00 2.807.660.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.003 Pembangunan gedung kantor 1.999.750.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.999.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.003.5.2.1 7.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.003.5.2.1.01 7.750.000,00 Honorarium PNS 7.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.003.5.2.1.01.01 4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.003.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.003.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.003.5.2.2 7.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 7.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.003.5.2.2.01 1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.003.5.2.2.01.02 1.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.003.5.2.2.03 3.750.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.003.5.2.2.03.04 3.750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.003.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.003.5.2.2.06.01 2.000.000,00 Belanja Cetak 2.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.003.5.2.3 1.984.750.000,00 BELANJA MODAL 1.984.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.003.5.2.3.26 1.984.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.984.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.003.5.2.3.26.01 1.984.750.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 1.984.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 74.360.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 74.360.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.007.5.2.1 1.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.007.5.2.1.01 1.350.000,00 Honorarium PNS 1.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.007.5.2.1.01.02 600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.007.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.007.5.2.3 73.010.000,00 BELANJA MODAL 73.010.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.007.5.2.3.10 55.010.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 55.010.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.007.5.2.3.10.14 55.010.000,00 Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 55.010.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.007.5.2.3.11 18.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 18.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.007.5.2.3.11.04 18.000.000,00 Belanja modal pengadaan filling kabinet 18.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.1 1.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.1.01 1.500.000,00 Honorarium PNS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.2 2.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.2.01 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.2.01.02 500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.2.03 1.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.2.03.04 1.250.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.250.000,00 0,00 0,00 4 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.02.009.5.2.2.06 750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.2.06.01 750.000,00 Belanja Cetak 750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.3 146.000.000,00 BELANJA MODAL 146.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.10 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.10.18 15.000.000,00 Belanja modal mesin laminating 15.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12 131.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 131.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.01 30.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer mainframeserver 30.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.02 42.800.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 42.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.04 16.900.000,00 Belanja modal pengadaan printer 16.900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.05 3.000.000,00 Belanja modal pengadaan scanner 3.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.08 35.000.000,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 35.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.09 3.300.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 3.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.010 Pengadaan mebeleur 98.750.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 98.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.010.5.2.1 1.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.010.5.2.1.01 1.350.000,00 Honorarium PNS 1.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.010.5.2.1.01.02 600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.010.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.010.5.2.2 1.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.010.5.2.2.01 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.010.5.2.2.01.02 500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.010.5.2.2.06 750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.010.5.2.2.06.01 750.000,00 Belanja Cetak 750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.010.5.2.3 96.150.000,00 BELANJA MODAL 96.150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.010.5.2.3.13 96.150.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 96.150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.010.5.2.3.13.01 52.650.000,00 Belanja modal pengadaan meja kerja 52.650.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.010.5.2.3.13.04 37.800.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja 37.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.010.5.2.3.13.09 5.700.000,00 Belanja modal pengadaan rak bukutvkembang 5.700.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.022.5.2.1 1.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.022.5.2.1.01 1.500.000,00 Honorarium PNS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.022.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.022.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.022.5.2.2 2.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.01 600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.01.02 600.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.03 1.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.03.04 1.250.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.250.000,00 0,00 0,00 5 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.06 600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.06.01 600.000,00 Belanja Cetak 600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.022.5.2.3 146.050.000,00 BELANJA MODAL 146.050.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.022.5.2.3.26 146.050.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 146.050.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.022.5.2.3.26.01 146.050.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 146.050.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 234.800.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 234.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.024.5.2.2 234.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 234.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05 234.800.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 234.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.01 21.600.000,00 Belanja Jasa Service 21.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.02 79.600.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 79.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.03 129.600.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 129.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.04 400.000,00 Belanja Jasa KIR 400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.05 3.600.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 100.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.042.5.2.1 1.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.042.5.2.1.01 1.500.000,00 Honorarium PNS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.042.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.042.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.042.5.2.2 1.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.042.5.2.2.01 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.042.5.2.2.01.02 500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.042.5.2.2.06 500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.042.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.042.5.2.3 97.500.000,00 BELANJA MODAL 97.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.042.5.2.3.26 97.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 97.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.042.5.2.3.26.01 97.500.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 97.500.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur

525.620.200,00 525.620.200,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 191.950.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 191.950.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.002.5.2.1 650.000,00 BELANJA PEGAWAI 650.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.002.5.2.1.01 650.000,00 Honorarium PNS 650.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.002.5.2.1.01.02 650.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 650.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.002.5.2.2 191.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 191.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.002.5.2.2.01 1.050.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.050.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.002.5.2.2.01.02 1.050.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.050.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.002.5.2.2.03 1.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.002.5.2.2.03.04 1.250.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.002.5.2.2.06 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 6 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.03.002.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.002.5.2.2.12 188.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 188.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.002.5.2.2.12.04 188.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 188.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 54.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 54.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.003.5.2.2 54.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 54.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.003.5.2.2.13 54.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 54.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.003.5.2.2.13.01 54.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 54.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 199.750.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 199.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.005.5.2.2 199.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 199.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.005.5.2.2.14 199.750.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 199.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.005.5.2.2.14.02 105.750.000,00 Belanja pakaian adat daerah 105.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.005.5.2.2.14.04 94.000.000,00 Belanja pakaian olahraga 94.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.014 Penyediaan Jasa Kesehatan JasmaniRohani Pegawai 79.920.200,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 79.920.200,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.014.5.2.1 12.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 12.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.014.5.2.1.02 12.400.000,00 Honorarium Non PNS 12.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.014.5.2.1.02.01 12.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 12.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.014.5.2.2 67.520.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA 67.520.200,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.014.5.2.2.11 67.520.200,00 Belanja Makanan dan Minuman 67.520.200,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.014.5.2.2.11.04 67.520.200,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 67.520.200,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.05.001.5.2.2 150.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.05.001.5.2.2.17 150.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 150.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.05.001.5.2.2.17.01 22.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 22.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.05.001.5.2.2.17.02 45.000.000,00 Belanja sosialisasi 45.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.05.001.5.2.2.17.03 30.000.000,00 Belanja bimbingan teknis 30.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.05.001.5.2.2.17.04 45.000.000,00 Belanja mengikuti seminar 45.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.05.001.5.2.2.17.05 8.000.000,00 Belanja mengikuti workshop 8.000.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan 37.450.000,00 37.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 37.450.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 37.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06.001.5.2.1 9.580.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.580.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06.001.5.2.1.01 5.800.000,00 Honorarium PNS 5.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06.001.5.2.1.01.01 5.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06.001.5.2.1.03 3.780.000,00 Uang Lembur 3.780.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06.001.5.2.1.03.01 3.780.000,00 Uang Lembur PNS 3.780.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06.001.5.2.2 27.870.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 27.870.000,00 0,00 0,00 7 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.01 7.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.01.01 7.300.000,00 Belanja alat tulis kantor 7.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.06 13.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 13.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.06.01 8.000.000,00 Belanja Cetak 8.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.06.02 5.500.000,00 Belanja Penggandaan 5.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.07 3.920.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 3.920.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.07.02 3.920.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 3.920.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.11 3.150.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.11.04 3.150.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3.150.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

5.356.080.000,00 5.356.080.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 110.930.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 110.930.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.1 17.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.1.01 4.750.000,00 Honorarium PNS 4.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.1.01.01 4.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.1.02 12.500.000,00 Honorarium Non PNS 12.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.1.02.01 12.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 12.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2 93.680.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 93.680.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.02 180.000,00 Belanja BahanMaterial 180.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.02.10 180.000,00 Belanja dokumentasi 180.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.06 3.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.06.01 1.750.000,00 Belanja Cetak 1.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.06.02 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.07 10.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 10.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.07.03 10.600.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 10.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.08 10.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.08.01 1.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.08.03 9.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 9.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.11 19.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 19.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.11.02 19.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 19.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.15 49.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 49.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.15.01 49.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 49.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 419.150.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 419.150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.1 40.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 40.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.1.01 40.750.000,00 Honorarium PNS 40.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.1.01.01 40.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2 378.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 378.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.01 13.680.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 13.680.000,00 0,00 0,00 8 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.01.06 13.680.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 13.680.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.02 2.125.000,00 Belanja BahanMaterial 2.125.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.02.10 2.125.000,00 Belanja dokumentasi 2.125.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.06 35.070.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 35.070.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.06.01 35.070.000,00 Belanja Cetak 35.070.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.08 32.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 32.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.08.01 32.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 32.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.11 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.125.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.11.02 1.125.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.125.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.15 294.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 294.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.15.01 168.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 168.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.15.02 125.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 125.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009 Penyusunan Review Tatrawil Propinsi Riau 433.250.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 433.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.1 5.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.1.01 5.250.000,00 Honorarium PNS 5.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.1.01.02 1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.2 48.125.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 48.125.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.06 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.06.01 700.000,00 Belanja Cetak 700.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.06.02 300.000,00 Belanja Penggandaan 300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.11 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.125.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.11.02 1.125.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.125.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.15 42.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 42.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.15.02 42.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.3 379.875.000,00 BELANJA MODAL 379.875.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.3.27 379.875.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 379.875.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.3.27.22 379.875.000,00 Belanja modal pengadaan buku naskah 379.875.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010 Penyusunan Master Plan Relokasi Bandara 3.292.750.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 3.292.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.1 6.810.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.810.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.1.01 6.810.000,00 Honorarium PNS 6.810.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.1.01.01 4.810.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.810.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.2 58.625.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 58.625.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.01 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 0,00 9 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.01.02 1.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.06 950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 950.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.06.01 750.000,00 Belanja Cetak 750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.06.02 200.000,00 Belanja Penggandaan 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.11 6.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 6.875.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.11.02 6.875.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 6.875.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.15 45.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 45.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.15.01 9.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.15.02 36.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 36.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.3 3.227.315.000,00 BELANJA MODAL 3.227.315.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.3.27 3.227.315.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 3.227.315.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.3.27.22 3.227.315.000,00 Belanja modal pengadaan buku naskah 3.227.315.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011 Pembuatan Foto Udara Relokasi Bandara dan Kota Baru New Town 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.1 5.588.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.588.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.1.01 5.588.000,00 Honorarium PNS 5.588.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.1.01.01 4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.1.01.02 1.088.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.088.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2 46.275.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 46.275.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.01 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.01.02 1.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.03 3.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.03.04 3.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.06 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.06.01 800.000,00 Belanja Cetak 800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.06.02 200.000,00 Belanja Penggandaan 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.11 1.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.875.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.11.02 1.875.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.875.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.15 38.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 38.900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.15.01 10.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.15.02 28.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.3 1.048.137.000,00 BELANJA MODAL 1.048.137.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.3.27 1.048.137.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 1.048.137.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.3.27.22 1.048.137.000,00 Belanja modal pengadaan buku naskah 1.048.137.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 492.900.000,00 492.900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003 Rehabilitasipemeliharaan sarana dan prasarana jembatan 492.900.000,00 Lokasi Kegiatan : 492.900.000,00 0,00 0,00 10 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.16.003 timbang 492.900.000,00 Provinsi Riau 492.900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1 6.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.650.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01 6.650.000,00 Honorarium PNS 6.650.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01.01 3.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2 204.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 204.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.01 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.01.02 500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.03 195.700.000,00 Belanja Jasa Kantor 195.700.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.03.13 194.200.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 194.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.06 500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.15 7.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 7.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.15.01 7.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.3 281.750.000,00 BELANJA MODAL 281.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.3.26 281.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 281.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.3.26.01 281.750.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 281.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 32.700.000,00 32.700.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopirjuru mudiawak kendaraan angkutan umum teladan 32.700.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 32.700.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.1 4.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.1.01 4.350.000,00 Honorarium PNS 4.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.1.01.01 4.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2 28.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 28.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.02 2.600.000,00 Belanja BahanMaterial 2.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.02.06 2.500.000,00 Belanja tas kegiatan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.02.10 100.000,00 Belanja dokumentasi 100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.06 150.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.06.02 150.000,00 Belanja Penggandaan 150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.07 13.250.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 13.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.07.03 13.250.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 13.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.11 8.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.11.04 8.250.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 8.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.15 4.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 4.100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.15.02 4.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.100.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

47.750.472.350,00 47.781.972.350,00 31.500.000,00 0,07 11 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.18.004 Pembangunan Dermaga Penyeberangan RO-RO Dumai Tahap IV 8.722.455.240,00 Lokasi Kegiatan : Dumai 8.722.455.240,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.1 14.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.1.01 14.450.000,00 Honorarium PNS 14.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.1.01.01 13.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2 45.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 45.050.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2.02 500.000,00 Belanja BahanMaterial 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2.02.10 500.000,00 Belanja dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2.06 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2.06.01 800.000,00 Belanja Cetak 800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2.06.02 200.000,00 Belanja Penggandaan 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2.15 43.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 43.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2.15.01 25.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 25.150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.2.15.02 18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.3 8.662.955.240,00 BELANJA MODAL 8.662.955.240,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.3.26 8.662.955.240,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 8.662.955.240,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.004.5.2.3.26.09 8.662.955.240,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 8.662.955.240,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005 Pembangunan Dermaga Penyeberangan RO-RO Tanjung Kapal Sharing KabKota 8.106.339.267,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis 8.106.339.267,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.1 14.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.1.01 14.450.000,00 Honorarium PNS 14.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.1.01.01 13.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.2 61.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 61.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.2.02 1.500.000,00 Belanja BahanMaterial 1.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.2.02.10 1.500.000,00 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.2.06 1.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.2.06.02 300.000,00 Belanja Penggandaan 300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.2.15 58.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 58.950.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.2.15.01 32.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 32.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.2.15.02 26.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.3 8.030.139.267,00 BELANJA MODAL 8.030.139.267,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.3.26 8.030.139.267,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 8.030.139.267,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.005.5.2.3.26.09 8.030.139.267,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 8.030.139.267,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006 Pembangunan Dermaga Penyeberangan RO-RO Tanjung Medang Sharing KabKota 1.300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis 1.309.400.000,00 9.400.000,00 0,72 1.07.1.07.01.18.006.5.2.1 7.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.1.01 7.750.000,00 Honorarium PNS 7.750.000,00 0,00 0,00 12 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.18.006.5.2.1.01.01 4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2 24.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 33.750.000,00 9.400.000,00 38,60 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.01 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.01.02 500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.03 0,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.03.04 0,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.06 500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.06.01 300.000,00 Belanja Cetak 300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.06.02 200.000,00 Belanja Penggandaan 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.15 23.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 28.550.000,00 5.400.000,00 23,33 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.15.01 23.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 28.550.000,00 5.400.000,00 23,33 1.07.1.07.01.18.006.5.2.3 1.267.900.000,00 BELANJA MODAL 1.267.900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.3.26 1.267.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.267.900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.3.26.09 1.267.900.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 1.267.900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007 Dukungan Operasional kapal penyeberangan Ro-Ro Dumai - Malaka 4.134.346.843,00 Lokasi Kegiatan : Dumai 4.134.346.843,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.1 6.872.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.872.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.1.01 6.872.000,00 Honorarium PNS 6.872.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.1.01.01 4.872.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.872.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2 4.127.474.843,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.127.474.843,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.01 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.01.02 500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.06 500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.06.01 300.000,00 Belanja Cetak 300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.06.02 200.000,00 Belanja Penggandaan 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.08 4.116.824.843,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.116.824.843,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.08.02 4.116.824.843,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 4.116.824.843,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.15 9.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 9.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.15.01 9.450.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008 Relokasi Pelabuhan Tembilahan Sharing KabKota 3.495.600.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 3.495.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.1 9.322.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.322.000,00 0,00 0,00 13 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.18.008.5.2.1.01 9.322.000,00 Honorarium PNS 9.322.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.1.01.01 5.772.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.772.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.2 21.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.06 950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 950.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.06.02 450.000,00 Belanja Penggandaan 450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.15 16.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.15.01 16.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.3 3.464.778.000,00 BELANJA MODAL 3.464.778.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.3.26 3.464.778.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 3.464.778.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.3.26.09 3.464.778.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 3.464.778.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009 Pembangunan Bandar Udara Tempuling Sharing KabKota 16.993.306.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 16.993.306.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.1 9.656.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.656.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.1.01 9.656.000,00 Honorarium PNS 9.656.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.1.01.01 8.406.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.406.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.2 42.975.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 42.975.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.2.06 700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 700.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.2.06.02 200.000,00 Belanja Penggandaan 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.2.11 825.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 825.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.2.11.02 825.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 825.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.2.15 41.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 41.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.2.15.01 21.450.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.2.15.02 20.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.3 16.940.675.000,00 BELANJA MODAL 16.940.675.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.3.21 16.940.675.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 16.940.675.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.009.5.2.3.21.04 16.940.675.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Landasan Pesawat Udara 16.940.675.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010 Pembangunan Sisi Udara Bandara Pasir Pangaraian Sharing KabKota 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 2.522.100.000,00 22.100.000,00 0,88 1.07.1.07.01.18.010.5.2.1 8.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.650.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.1.01 8.650.000,00 Honorarium PNS 8.650.000,00 0,00 0,00 14 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.18.010.5.2.1.01.01 5.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.2 18.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 40.300.000,00 22.100.000,00 121,43 1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.02 100.000,00 Belanja BahanMaterial 100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.02.10 100.000,00 Belanja dokumentasi 100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.06 950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 950.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.06.02 450.000,00 Belanja Penggandaan 450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.15 13.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 35.250.000,00 22.100.000,00 168,06 1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.15.01 13.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.350.000,00 2.200.000,00 16,73 1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.15.02 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.900.000,00 19.900.000,00 100,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.3 2.473.150.000,00 BELANJA MODAL 2.473.150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.3.26 2.473.150.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 2.473.150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.3.26.09 2.473.150.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 2.473.150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011 Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Pedesaan dengan Sistem Wartel Akses Radio di KabupatenKota 2.498.425.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 2.498.425.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.1 7.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.1.01 7.750.000,00 Honorarium PNS 7.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.1.01.01 4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2 93.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 93.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.01 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.01.02 500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.02 100.000,00 Belanja BahanMaterial 100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.02.10 100.000,00 Belanja dokumentasi 100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.06 950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 950.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.06.02 450.000,00 Belanja Penggandaan 450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.11 550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.11.02 550.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.15 87.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 87.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.15.01 63.450.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 63.450.000,00 0,00 0,00 15 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.15.02 24.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 24.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.3 2.397.125.000,00 BELANJA MODAL 2.397.125.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.3.17 2.397.125.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 2.397.125.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.3.17.01 2.397.125.000,00 Belanja modal pengadaan telepon 2.397.125.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

2.325.850.000,00 2.325.850.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.001 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 291.550.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 291.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.001.5.2.1 4.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.050.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.001.5.2.1.01 4.050.000,00 Honorarium PNS 4.050.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.001.5.2.1.01.01 2.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.001.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.001.5.2.2 64.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 64.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.001.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.001.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.001.5.2.2.03 1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.001.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.001.5.2.2.06 1.350.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.001.5.2.2.06.01 750.000,00 Belanja Cetak 750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.001.5.2.2.06.02 600.000,00 Belanja Penggandaan 600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.001.5.2.2.15 61.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 61.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.001.5.2.2.15.01 61.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 61.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.001.5.2.3 223.200.000,00 BELANJA MODAL 223.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.001.5.2.3.26 223.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 223.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.001.5.2.3.26.09 223.200.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 223.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.002 Pengadaan marka jalan 749.850.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 749.850.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.002.5.2.1 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.002.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.002.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.002.5.2.2 2.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.002.5.2.2.03 1.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.002.5.2.2.03.04 1.250.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.002.5.2.2.06 900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.002.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.002.5.2.2.06.02 400.000,00 Belanja Penggandaan 400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.002.5.2.3 745.700.000,00 BELANJA MODAL 745.700.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.002.5.2.3.26 745.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 745.700.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.002.5.2.3.26.09 745.700.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 745.700.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.003 Pengadaan pagar pengaman jalan 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 500.000.000,00 0,00 0,00 16 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.19.003 Pengadaan pagar pengaman jalan 500.000.000,00 Provinsi Riau 500.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.003.5.2.2 900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.003.5.2.2.06 900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.003.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.003.5.2.2.06.02 400.000,00 Belanja Penggandaan 400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.003.5.2.3 499.100.000,00 BELANJA MODAL 499.100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.003.5.2.3.26 499.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 499.100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.003.5.2.3.26.09 499.100.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 499.100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.004 Pengadaan Deliniator 435.150.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 435.150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.004.5.2.2 900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.004.5.2.2.06 900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.004.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.004.5.2.2.06.02 400.000,00 Belanja Penggandaan 400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.004.5.2.3 434.250.000,00 BELANJA MODAL 434.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.004.5.2.3.26 434.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 434.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.004.5.2.3.26.09 434.250.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 434.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.005 Pengawalan Pejabat dan Tamu Daerah 349.300.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 349.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.005.5.2.2 349.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 349.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.005.5.2.2.01 69.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 69.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.005.5.2.2.01.06 69.300.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 69.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.005.5.2.2.15 280.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 280.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.005.5.2.2.15.01 280.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 280.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 134.200.000,00 134.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.20.003 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 134.200.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 134.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.20.003.5.2.1 2.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.20.003.5.2.1.01 2.550.000,00 Honorarium PNS 2.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.20.003.5.2.1.01.01 2.550.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.20.003.5.2.2 131.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 131.650.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.01 10.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 10.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.01.06 10.800.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 10.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.06 800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.06.02 800.000,00 Belanja Penggandaan 800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.11 450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.11.02 450.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 450.000,00 0,00 0,00 17 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.15 119.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 119.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.15.01 119.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 119.400.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.21 Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi

740.021.125,00 740.021.125,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.001 Pelaksanaan pengawasan bidang postel 83.543.625,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 83.543.625,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.001.5.2.1 3.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.001.5.2.1.01 3.350.000,00 Honorarium PNS 3.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.001.5.2.1.01.01 3.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.001.5.2.2 80.193.625,00 BELANJA BARANG DAN JASA 80.193.625,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.02 493.625,00 Belanja BahanMaterial 493.625,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.02.10 493.625,00 Belanja dokumentasi 493.625,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.11 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.125.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.11.02 1.125.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.125.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.15 78.575.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 78.575.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.15.01 68.175.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 68.175.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.15.02 10.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.002 Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Bandara Khusus Heliped dan KKOP 150.750.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 150.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.1 3.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.1.01 3.350.000,00 Honorarium PNS 3.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.1.01.01 3.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.2 147.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 147.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.02 850.000,00 Belanja BahanMaterial 850.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.02.10 850.000,00 Belanja dokumentasi 850.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.15 146.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 146.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.15.01 146.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 146.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003 Diklat teknis manajemen terminal angkutan jalan 163.387.500,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 163.387.500,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.1 51.030.000,00 BELANJA PEGAWAI 51.030.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.1.01 51.030.000,00 Honorarium PNS 51.030.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.1.01.01 3.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.650.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.1.01.05 47.380.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 47.380.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2 112.357.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 112.357.500,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.01 1.357.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.357.500,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.01.01 1.357.500,00 Belanja alat tulis kantor 1.357.500,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.02 2.010.000,00 Belanja BahanMaterial 2.010.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.02.06 2.010.000,00 Belanja tas kegiatan 2.010.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.06 5.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.06.01 2.400.000,00 Belanja Cetak 2.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.06.02 3.400.000,00 Belanja Penggandaan 3.400.000,00 0,00 0,00 18 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.07 49.840.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 49.840.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.07.02 49.840.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 49.840.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.08 8.700.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.700.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.08.01 1.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.08.03 7.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 7.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.11 34.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 34.650.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.11.04 34.650.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 34.650.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.15 10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.15.02 10.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004 Diklat Pelatihan SAR Planning 162.090.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 162.090.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.1 49.430.000,00 BELANJA PEGAWAI 49.430.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.1.01 49.430.000,00 Honorarium PNS 49.430.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.1.01.01 3.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.650.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.1.01.05 45.780.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 45.780.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2 112.660.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 112.660.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.01 1.660.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.660.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.01.01 1.660.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.660.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.02 2.010.000,00 Belanja BahanMaterial 2.010.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.02.06 2.010.000,00 Belanja tas kegiatan 2.010.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.06 5.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.06.01 2.400.000,00 Belanja Cetak 2.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.06.02 3.400.000,00 Belanja Penggandaan 3.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.07 49.840.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 49.840.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.07.02 49.840.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 49.840.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.08 8.700.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.700.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.08.01 1.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.08.03 7.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 7.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.11 34.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 34.650.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.11.04 34.650.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 34.650.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.15 10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.15.02 10.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005 Pembinaan dan pengawasan Fasilitas Pelabuhan Laut 180.250.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 180.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005.5.2.1 39.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 39.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005.5.2.1.01 39.350.000,00 Honorarium PNS 39.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005.5.2.1.01.01 3.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005.5.2.1.01.05 36.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 36.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005.5.2.2 123.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 123.750.000,00 0,00 0,00 19 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.21.005.5.2.2.06 66.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 66.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005.5.2.2.06.01 66.000.000,00 Belanja Cetak 66.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005.5.2.2.07 2.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 2.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005.5.2.2.07.03 2.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005.5.2.2.11 3.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005.5.2.2.11.02 3.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005.5.2.2.15 51.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 51.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005.5.2.2.15.01 51.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 51.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005.5.2.3 17.150.000,00 BELANJA MODAL 17.150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005.5.2.3.30 17.150.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat PersenjataanKeamanan 17.150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005.5.2.3.30.13 17.150.000,00 Belanja Modal Keamanan Laut 17.150.000,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 78.354.722.917,00 79.215.063.081,00 860.340.164,00 1,10 SURPLUS DEFISIT 76.502.619.917,00 77.362.960.081,00 860.340.164,00 1,12 H.M RUSLI ZAINAL Pekanbaru, GUBERNUR RIAU 20 1.07.01 Dinas Perhubungan PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008 PENJABARAN PERUBAHAN APBD URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.08 Lingkungan Hidup 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Lampiran II : NOMOR TANGGAL : : 33 Tahun 2008 14 Oktober 2008 PERATURAN GUBERNUR Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.08.02.00.000.4 PENDAPATAN JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.08.02.00.000.5 BELANJA 1.08.1.08.02.00.000.5.1 5.797.277.715,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.078.989.015,00 281.711.300,00 4,86 1.08.1.08.02.00.000.5.1.1 5.797.277.715,00 BELANJA PEGAWAI 6.078.989.015,00 281.711.300,00 4,86 1.08.1.08.02.00.000.5.1.1.01 2.317.157.715,00 Gaji dan Tunjangan 2.620.709.015,00 303.551.300,00 13,10 1.08.1.08.02.00.000.5.1.1.01.01 1.587.174.063,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi 1.825.735.763,00 238.561.700,00 15,03 1.08.1.08.02.00.000.5.1.1.01.02 240.098.857,00 Tunjangan Keluarga 240.098.857,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.00.000.5.1.1.01.03 213.070.000,00 Tunjangan Jabatan 236.470.000,00 23.400.000,00 10,98 1.08.1.08.02.00.000.5.1.1.01.05 125.255.000,00 Tunjangan Umum 127.595.000,00 2.340.000,00 1,87 1.08.1.08.02.00.000.5.1.1.01.06 62.476.128,00 Tunjangan Beras 101.725.728,00 39.249.600,00 62,82 1.08.1.08.02.00.000.5.1.1.01.07 53.550.589,00 Tunjangan PPhTunjangan Khusus 53.550.589,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.00.000.5.1.1.01.08 73.287,00 Pembulatan Gaji 73.287,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.00.000.5.1.1.01.09 35.459.791,00 Iuran Asuransi Kesehatan 35.459.791,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.00.000.5.1.1.02 3.480.120.000,00 Tambahan Penghasilan PNS 3.458.280.000,00 21.840.000,00 0,63 1.08.1.08.02.00.000.5.1.1.02.01 2.980.680.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 2.922.480.000,00 58.200.000,00 1,95 1.08.1.08.02.00.000.5.1.1.02.05 312.000.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 344.400.000,00 32.400.000,00 10,38 1.08.1.08.02.00.000.5.1.1.02.07 187.440.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 191.400.000,00 3.960.000,00 2,11 1.08.1.08.02.00.000.5.2 9.124.416.065,00 BELANJA LANGSUNG 9.124.416.065,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.513.408.565,00 1.513.408.565,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 22.600.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 22.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.001.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.08.1.08.02.01.001.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.001.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.001.5.2.2 3.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.001.5.2.2.01 400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.001.5.2.2.01.04 400.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.001.5.2.2.03 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.001.5.2.2.03.07 3.000.000,00 Belanja paketpengiriman 3.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 220.800.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 220.800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.002.5.2.1 38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.002.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.002.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.002.5.2.2 182.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 182.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.002.5.2.2.03 182.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 182.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.002.5.2.2.03.01 87.000.000,00 Belanja telepon 87.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.002.5.2.2.03.02 4.800.000,00 Belanja air 4.800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.002.5.2.2.03.03 90.600.000,00 Belanja listrik 90.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 172.938.400,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 172.938.400,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.006.5.2.1 38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.006.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.006.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.006.5.2.2 134.538.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 134.538.400,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.006.5.2.2.01 62.010.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 62.010.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.006.5.2.2.01.06 62.010.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 62.010.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.006.5.2.2.05 72.528.400,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 72.528.400,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.006.5.2.2.05.01 49.200.000,00 Belanja Jasa Service 49.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.006.5.2.2.05.02 21.606.900,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 21.606.900,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.006.5.2.2.05.05 1.721.500,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.721.500,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 47.679.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 47.679.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.007.5.2.1 40.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 40.800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.007.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.007.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.007.5.2.1.03 2.400.000,00 Uang Lembur 2.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.007.5.2.1.03.01 1.200.000,00 Uang Lembur PNS 1.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.007.5.2.1.03.02 1.200.000,00 Uang Lembur Non PNS 1.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.007.5.2.2 6.879.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.879.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.007.5.2.2.01 6.879.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.879.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.007.5.2.2.01.04 6.879.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 6.879.000,00 0,00 0,00 2 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.08.1.08.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 100.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.008.5.2.1 75.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 75.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.008.5.2.1.02 75.000.000,00 Honorarium Non PNS 75.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.008.5.2.1.02.02 75.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 75.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.008.5.2.2 25.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.008.5.2.2.01 25.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 25.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.008.5.2.2.01.05 25.000.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 25.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 19.800.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 19.800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.009.5.2.2 19.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.009.5.2.2.03 19.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 19.800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.009.5.2.2.03.13 19.800.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 19.800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 112.918.165,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 112.918.165,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.010.5.2.1 38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.010.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.010.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.010.5.2.2 74.518.165,00 BELANJA BARANG DAN JASA 74.518.165,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.010.5.2.2.01 74.518.165,00 Belanja Bahan Pakai Habis 74.518.165,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.010.5.2.2.01.01 74.518.165,00 Belanja alat tulis kantor 74.518.165,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 70.760.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 70.760.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.011.5.2.2 70.760.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 70.760.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.011.5.2.2.06 70.760.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 70.760.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.011.5.2.2.06.01 52.960.000,00 Belanja Cetak 52.960.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.011.5.2.2.06.02 9.000.000,00 Belanja Penggandaan 9.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.011.5.2.2.06.03 8.800.000,00 Belanja Penjilidan 8.800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 120.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 120.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.013.5.2.1 21.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.013.5.2.1.01 1.800.000,00 Honorarium PNS 1.800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.013.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.013.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.013.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.013.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.013.5.2.3 99.000.000,00 BELANJA MODAL 99.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.013.5.2.3.10 12.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 12.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.013.5.2.3.10.14 12.400.000,00 Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 12.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.013.5.2.3.12 86.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 86.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.013.5.2.3.12.02 60.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 60.000.000,00 0,00 0,00 3 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.08.1.08.02.01.013.5.2.3.12.04 23.400.000,00 Belanja modal pengadaan printer 23.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.013.5.2.3.12.09 2.000.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 2.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.013.5.2.3.12.10 1.200.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer 1.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 154.413.000,00 Lokasi Kegiatan : 154.413.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.014.5.2.1 19.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.950.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.014.5.2.1.01 750.000,00 Honorarium PNS 750.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.014.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.014.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.014.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.014.5.2.2 10.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 10.650.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.014.5.2.2.01 3.570.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.570.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.014.5.2.2.01.03 3.570.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 3.570.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.014.5.2.2.02 7.080.000,00 Belanja BahanMaterial 7.080.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.014.5.2.2.02.07 7.080.000,00 Belanja bahan logistik rumah tangga 7.080.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.014.5.2.3 123.813.000,00 BELANJA MODAL 123.813.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.014.5.2.3.13 2.948.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 2.948.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.014.5.2.3.13.07 2.948.000,00 Belanja modal pengadaan tempat tidur 2.948.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.014.5.2.3.14 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 10.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.014.5.2.3.14.04 5.000.000,00 Belanja modal pengadaan dispenser 5.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.014.5.2.3.14.05 5.000.000,00 Belanja modal pengadaan kulkas 5.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.014.5.2.3.15 110.865.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 110.865.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.014.5.2.3.15.03 110.865.000,00 Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 110.865.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 18.052.000,00 Lokasi Kegiatan : 18.052.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.015.5.2.2 18.052.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.052.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.015.5.2.2.03 18.052.000,00 Belanja Jasa Kantor 18.052.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.015.5.2.2.03.05 18.052.000,00 Belanja surat kabarmajalah 18.052.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 103.935.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 103.935.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.017.5.2.1 57.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 57.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.017.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.017.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.017.5.2.2 46.335.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 46.335.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.017.5.2.2.11 46.335.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 46.335.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.017.5.2.2.11.02 20.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 20.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.017.5.2.2.11.03 25.935.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 25.935.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 349.513.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 349.513.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.018.5.2.1 38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00 0,00 0,00 4 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.08.1.08.02.01.018.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.018.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.018.5.2.2 311.113.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 311.113.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.018.5.2.2.01 22.113.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 22.113.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.018.5.2.2.01.06 22.113.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 22.113.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.018.5.2.2.15 289.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 289.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.018.5.2.2.15.01 45.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 45.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.018.5.2.2.15.02 244.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 244.000.000,00 0,00 0,00

1.08.1.08.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.066 Pengadaan Automatic Weather Station AWS dan Penakar Hujan Automatis 850.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 850.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.1 4.375.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.375.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.1.01 4.375.000,00 Honorarium PNS 4.375.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.1.01.04 1.725.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.725.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.2 18.510.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.510.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.2.01 910.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 910.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.2.01.01 910.000,00 Belanja alat tulis kantor 910.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.2.03 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.2.03.04 5.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.2.06 2.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.300.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.2.06.02 1.200.000,00 Belanja Penggandaan 1.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.2.06.03 1.100.000,00 Belanja Penjilidan 1.100.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.2.11 2.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.300.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.2.11.02 2.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.300.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.2.15 8.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.2.15.02 8.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.3 827.115.000,00 BELANJA MODAL 827.115.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.3.18 827.115.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 827.115.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.066.5.2.3.18.13 827.115.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Automatic Weather Station AWS dan Penakar Hujan Automatis 827.115.000,00 0,00 0,00

1.08.1.08.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur

181.550.000,00 181.550.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 105.600.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 105.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.03.002.5.2.1 1.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.03.002.5.2.1.01 1.500.000,00 Honorarium PNS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.03.002.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.03.002.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.03.002.5.2.2 104.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 104.100.000,00 0,00 0,00 5 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.08.1.08.02.03.002.5.2.2.12 35.200.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 35.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.03.002.5.2.2.12.05 35.200.000,00 Belanja Pakaian Dinas Upacara PDU 35.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.03.002.5.2.2.13 68.900.000,00 Belanja Pakaian Kerja 68.900.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.03.002.5.2.2.13.01 68.900.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 68.900.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 75.950.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 75.950.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.03.005.5.2.1 1.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.150.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.03.005.5.2.1.01 1.150.000,00 Honorarium PNS 1.150.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.03.005.5.2.1.01.02 600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.03.005.5.2.1.01.03 550.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 550.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.03.005.5.2.2 74.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 74.800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.03.005.5.2.2.14 74.800.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 74.800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.03.005.5.2.2.14.02 39.600.000,00 Belanja pakaian adat daerah 39.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.03.005.5.2.2.14.04 35.200.000,00 Belanja pakaian olahraga 35.200.000,00 0,00 0,00

1.08.1.08.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 400.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.05.001.5.2.1 1.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.05.001.5.2.1.01 1.400.000,00 Honorarium PNS 1.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.05.001.5.2.1.01.04 1.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.05.001.5.2.2 398.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 398.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.05.001.5.2.2.01 4.180.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.180.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.05.001.5.2.2.01.01 4.180.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.180.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.05.001.5.2.2.03 10.075.000,00 Belanja Jasa Kantor 10.075.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.05.001.5.2.2.03.14 10.075.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 10.075.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.05.001.5.2.2.06 625.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 625.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.05.001.5.2.2.06.01 625.000,00 Belanja Cetak 625.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.05.001.5.2.2.07 106.120.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 106.120.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.05.001.5.2.2.07.03 106.120.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 106.120.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.05.001.5.2.2.15 120.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 120.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.05.001.5.2.2.15.02 120.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 120.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.05.001.5.2.2.17 157.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 157.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.05.001.5.2.2.17.01 157.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 157.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2.466.250.000,00 2.466.250.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.001 Koordinasi penilaian Kota SehatAdipura 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Ibukota KabKota di Provinsi Riau 150.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.001.5.2.1 14.525.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.525.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.001.5.2.1.01 12.625.000,00 Honorarium PNS 12.625.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.001.5.2.1.01.01 10.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.500.000,00 0,00 0,00 6 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.08.1.08.02.16.001.5.2.1.01.04 2.125.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.125.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.001.5.2.1.02 1.900.000,00 Honorarium Non PNS 1.900.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.001.5.2.1.02.01 1.700.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 1.700.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.001.5.2.1.02.03 200.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.001.5.2.2 135.475.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 135.475.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.01 1.085.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.085.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.01.01 1.085.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.085.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.02 1.540.000,00 Belanja BahanMaterial 1.540.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.02.10 1.540.000,00 Belanja dokumentasi 1.540.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.03 6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.03.15 6.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 6.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.06 2.550.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.550.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.06.01 770.000,00 Belanja Cetak 770.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.06.02 930.000,00 Belanja Penggandaan 930.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.06.03 850.000,00 Belanja Penjilidan 850.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.08 24.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 24.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.08.01 24.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 24.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.11 6.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 6.100.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.11.04 5.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 5.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.15 94.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 94.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.15.01 73.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 73.800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.001.5.2.2.15.02 20.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.003 Pemantauan Kualitas Lingkungan 480.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 480.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.003.5.2.1 7.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.003.5.2.1.01 7.000.000,00 Honorarium PNS 7.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.003.5.2.1.01.04 7.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.003.5.2.2 473.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 473.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.003.5.2.2.01 221.225.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 221.225.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.003.5.2.2.01.01 8.225.000,00 Belanja alat tulis kantor 8.225.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.003.5.2.2.01.10 213.000.000,00 Belanja bahan habis pakai material laboratorium 213.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.003.5.2.2.06 3.375.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.375.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.003.5.2.2.06.02 3.075.000,00 Belanja Penggandaan 3.075.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.003.5.2.2.06.03 300.000,00 Belanja Penjilidan 300.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.003.5.2.2.08 48.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 48.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.003.5.2.2.08.01 48.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 48.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.003.5.2.2.11 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00 0,00 0,00 7 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.08.1.08.02.16.003.5.2.2.11.02 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.003.5.2.2.15 199.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 199.300.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.003.5.2.2.15.01 129.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 129.300.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.003.5.2.2.15.02 70.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 70.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.009 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan proper 101.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 101.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.009.5.2.1 2.975.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.975.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.009.5.2.1.01 2.975.000,00 Honorarium PNS 2.975.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.009.5.2.1.01.04 2.975.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.975.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.009.5.2.2 98.025.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 98.025.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.009.5.2.2.01 3.359.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.359.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.009.5.2.2.01.01 3.359.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.359.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.009.5.2.2.06 4.878.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.878.500,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.009.5.2.2.06.01 2.200.000,00 Belanja Cetak 2.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.009.5.2.2.06.02 2.678.500,00 Belanja Penggandaan 2.678.500,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.009.5.2.2.08 21.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 21.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.009.5.2.2.08.01 21.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 21.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.009.5.2.2.11 687.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 687.500,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.009.5.2.2.11.02 687.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 687.500,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.009.5.2.2.15 68.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 68.100.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.009.5.2.2.15.01 39.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 39.900.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.009.5.2.2.15.02 28.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.010 Koordinasi pengelolaan ProkasihSuperkasih 280.250.000,00 Lokasi Kegiatan : Sungai Siak, Kampar, Rokan dan Indragiri 280.250.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.010.5.2.1 5.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.010.5.2.1.01 5.000.000,00 Honorarium PNS 5.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.010.5.2.1.01.04 5.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.010.5.2.2 275.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 275.250.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.010.5.2.2.01 1.487.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.487.500,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.010.5.2.2.01.01 1.487.500,00 Belanja alat tulis kantor 1.487.500,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.010.5.2.2.03 140.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 140.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.010.5.2.2.03.18 140.000.000,00 Belanja jasa analisis di laboratorium 140.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.010.5.2.2.06 1.862.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.862.500,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.010.5.2.2.06.01 680.000,00 Belanja Cetak 680.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.010.5.2.2.06.02 682.500,00 Belanja Penggandaan 682.500,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.010.5.2.2.06.03 500.000,00 Belanja Penjilidan 500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.010.5.2.2.08 38.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 38.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.010.5.2.2.08.01 30.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.010.5.2.2.08.02 8.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 8.000.000,00 0,00 0,00 8 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.08.1.08.02.16.010.5.2.2.11 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.010.5.2.2.11.02 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.010.5.2.2.15 92.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 92.800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.010.5.2.2.15.01 78.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 78.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.010.5.2.2.15.02 14.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.017 Pemetaan lingkungan aktifitas penambangan liar 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pelalawan, Kampar, INHU, Kuansing dan INHIL 200.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.017.5.2.1 5.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.550.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.017.5.2.1.01 2.550.000,00 Honorarium PNS 2.550.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.017.5.2.1.01.04 2.550.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.550.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.017.5.2.1.02 3.000.000,00 Honorarium Non PNS 3.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.017.5.2.1.02.01 3.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 3.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.017.5.2.2 194.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 194.450.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.017.5.2.2.01 3.144.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.144.600,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.017.5.2.2.01.01 3.144.600,00 Belanja alat tulis kantor 3.144.600,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.017.5.2.2.06 14.205.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 14.205.400,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.017.5.2.2.06.01 14.140.000,00 Belanja Cetak 14.140.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.017.5.2.2.06.02 65.400,00 Belanja Penggandaan 65.400,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.017.5.2.2.08 20.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.017.5.2.2.08.01 20.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.017.5.2.2.10 44.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 44.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.017.5.2.2.10.08 35.000.000,00 Belanja sewa mesin peralatan kerja 35.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.017.5.2.2.10.14 9.000.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 9.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.017.5.2.2.11 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.017.5.2.2.11.02 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.017.5.2.2.15 112.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 112.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.017.5.2.2.15.01 66.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 66.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.017.5.2.2.15.02 46.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 46.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018 Peringatan hari-hari lingkungan hidup Kampanye Lingkungan Hidup 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : kabupaten kota 200.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.1 20.875.000,00 BELANJA PEGAWAI 20.875.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.1.01 9.275.000,00 Honorarium PNS 9.275.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.1.01.01 7.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.1.01.04 1.275.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.275.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.1.01.05 400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.1.02 11.600.000,00 Honorarium Non PNS 11.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.1.02.01 6.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 6.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.1.02.02 5.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 5.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.2 179.125.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 179.125.000,00 0,00 0,00 9 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.01 5.418.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.418.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.01.01 5.418.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.418.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.02 25.750.000,00 Belanja BahanMaterial 25.750.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.02.09 24.840.000,00 Belanja dekorasi 24.840.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.02.10 910.000,00 Belanja dokumentasi 910.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.03 41.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 41.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.03.12 15.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 15.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.03.15 26.400.000,00 Belanja jasa atas prestasi 26.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.06 6.817.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.817.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.06.01 5.817.000,00 Belanja Cetak 5.817.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.07 11.960.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 11.960.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.07.02 11.960.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 11.960.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.08 1.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.08.01 1.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.10 8.250.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 8.250.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.10.01 500.000,00 Belanja sewa meja kursi 500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.10.04 250.000,00 Belanja sewa generator 250.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.10.05 3.500.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 3.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.10.07 4.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 4.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.11 21.430.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 21.430.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.11.02 2.430.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.430.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.11.03 1.400.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 1.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.11.04 17.600.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 17.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.13 24.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja 24.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.13.01 24.500.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 24.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.15 29.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 29.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.15.02 29.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.22 2.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 2.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.018.5.2.2.22.01 2.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 2.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.019 Peningkatan penaatan pengelolaan lingkungan terhadap kerusakan sektor kehutanan dan perkebunan 105.000.000,00 Lokasi Kegiatan : kabupaten kota 105.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.019.5.2.1 2.832.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.832.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.019.5.2.1.01 2.832.000,00 Honorarium PNS 2.832.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.019.5.2.1.01.04 2.832.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.832.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.019.5.2.2 102.168.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 102.168.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.019.5.2.2.01 594.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 594.200,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.019.5.2.2.01.01 594.200,00 Belanja alat tulis kantor 594.200,00 0,00 0,00 10 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.08.1.08.02.16.019.5.2.2.06 723.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 723.800,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.019.5.2.2.06.02 223.800,00 Belanja Penggandaan 223.800,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.019.5.2.2.06.03 500.000,00 Belanja Penjilidan 500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.019.5.2.2.08 18.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 18.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.019.5.2.2.08.01 18.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 18.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.019.5.2.2.11 1.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.650.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.019.5.2.2.11.02 1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.650.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.019.5.2.2.15 81.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 81.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.019.5.2.2.15.01 46.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 46.800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.019.5.2.2.15.02 34.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 34.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.020 Penilaian AMDAL 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 150.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.020.5.2.1 4.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.250.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.020.5.2.1.01 4.250.000,00 Honorarium PNS 4.250.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.020.5.2.1.01.04 4.250.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.250.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.020.5.2.2 145.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 145.750.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.020.5.2.2.01 3.441.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.441.100,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.020.5.2.2.01.01 3.441.100,00 Belanja alat tulis kantor 3.441.100,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.020.5.2.2.06 1.998.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.998.900,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.020.5.2.2.06.01 1.050.000,00 Belanja Cetak 1.050.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.020.5.2.2.06.02 948.900,00 Belanja Penggandaan 948.900,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.020.5.2.2.11 11.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 11.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.020.5.2.2.11.02 11.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 11.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.020.5.2.2.15 129.310.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 129.310.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.020.5.2.2.15.01 85.510.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 85.510.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.020.5.2.2.15.02 43.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 43.800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.021 Pengawasan AMDAL 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 100.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.021.5.2.1 14.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.021.5.2.1.01 2.800.000,00 Honorarium PNS 2.800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.021.5.2.1.01.04 2.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.021.5.2.1.02 11.700.000,00 Honorarium Non PNS 11.700.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.021.5.2.1.02.01 11.700.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 11.700.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.021.5.2.2 85.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 85.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.021.5.2.2.01 1.420.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.420.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.021.5.2.2.01.01 1.420.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.420.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.021.5.2.2.02 350.000,00 Belanja BahanMaterial 350.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.021.5.2.2.02.10 350.000,00 Belanja dokumentasi 350.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.021.5.2.2.06 1.480.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.480.000,00 0,00 0,00 11 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.08.1.08.02.16.021.5.2.2.06.01 680.000,00 Belanja Cetak 680.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.021.5.2.2.06.02 300.000,00 Belanja Penggandaan 300.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.021.5.2.2.06.03 500.000,00 Belanja Penjilidan 500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.021.5.2.2.08 30.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 30.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.021.5.2.2.08.01 30.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.021.5.2.2.11 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.021.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.021.5.2.2.15 49.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 49.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.021.5.2.2.15.01 49.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 49.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.022 Penyusunan dan Sosialisasi Baku Mutu Lingkungan Daerah 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 100.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.022.5.2.1 10.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.350.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.022.5.2.1.01 4.400.000,00 Honorarium PNS 4.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.022.5.2.1.01.01 1.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.022.5.2.1.01.04 2.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.022.5.2.1.02 5.950.000,00 Honorarium Non PNS 5.950.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.022.5.2.1.02.01 1.750.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 1.750.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.022.5.2.1.02.03 4.200.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 4.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.022.5.2.2 89.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 89.650.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.01 1.000.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.100,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.01.01 1.000.100,00 Belanja alat tulis kantor 1.000.100,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.02 880.000,00 Belanja BahanMaterial 880.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.02.09 600.000,00 Belanja dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.02.10 280.000,00 Belanja dokumentasi 280.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.03 11.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 11.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.03.18 11.200.000,00 Belanja jasa analisis di laboratorium 11.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.06 1.514.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.514.900,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.06.01 800.000,00 Belanja Cetak 800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.06.02 714.900,00 Belanja Penggandaan 714.900,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.07 9.720.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 9.720.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.07.02 6.720.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 6.720.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.07.03 3.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.08 12.300.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.300.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.08.01 10.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.08.03 1.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 1.800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.11 16.985.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 16.985.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.11.02 110.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 110.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.11.04 16.875.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 16.875.000,00 0,00 0,00 12 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.15 36.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 36.050.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.15.01 22.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.050.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.022.5.2.2.15.02 14.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.023 Penanganan Kasus Lingkungan Hidup 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 350.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.023.5.2.1 128.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 128.300.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.023.5.2.1.01 36.300.000,00 Honorarium PNS 36.300.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.023.5.2.1.01.01 32.100.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.100.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.023.5.2.1.01.04 4.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.023.5.2.1.02 92.000.000,00 Honorarium Non PNS 92.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.023.5.2.1.02.01 92.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 92.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.023.5.2.2 221.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 221.700.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.023.5.2.2.01 4.901.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.901.200,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.023.5.2.2.01.01 4.901.200,00 Belanja alat tulis kantor 4.901.200,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.023.5.2.2.06 1.798.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.798.800,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.023.5.2.2.06.01 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.023.5.2.2.06.02 598.800,00 Belanja Penggandaan 598.800,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.023.5.2.2.08 45.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 45.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.023.5.2.2.08.01 45.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 45.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.023.5.2.2.11 4.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 4.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.023.5.2.2.11.02 2.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.023.5.2.2.11.03 1.600.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 1.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.023.5.2.2.15 166.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 166.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.023.5.2.2.15.01 124.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 124.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.023.5.2.2.15.02 42.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.024 Workshop dan sosialisasi penegakan hukum lingkungan 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 100.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.024.5.2.1 14.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.250.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.024.5.2.1.01 7.000.000,00 Honorarium PNS 7.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.024.5.2.1.01.01 6.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.300.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.024.5.2.1.01.04 700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 700.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.024.5.2.1.02 7.250.000,00 Honorarium Non PNS 7.250.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.024.5.2.1.02.01 7.250.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 7.250.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.024.5.2.2 85.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 85.750.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.01 2.017.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.017.800,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.01.01 2.017.800,00 Belanja alat tulis kantor 2.017.800,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.02 4.710.000,00 Belanja BahanMaterial 4.710.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.02.06 4.000.000,00 Belanja tas kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.02.09 500.000,00 Belanja dekorasi 500.000,00 0,00 0,00 13 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.02.10 210.000,00 Belanja dokumentasi 210.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.03 2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.03.14 2.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 2.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.06 3.227.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.227.200,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.06.01 2.200.000,00 Belanja Cetak 2.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.06.02 652.200,00 Belanja Penggandaan 652.200,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.06.03 375.000,00 Belanja Penjilidan 375.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.07 15.120.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 15.120.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.07.03 15.120.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 15.120.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.08 1.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.08.01 1.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.11 9.975.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 9.975.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.11.02 825.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 825.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.11.03 9.150.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 9.150.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.15 47.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 47.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.024.5.2.2.15.02 47.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 47.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.025 Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Riau dan KabKota 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.1 18.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 18.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.1.01 5.700.000,00 Honorarium PNS 5.700.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.1.01.01 4.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.050.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.1.01.04 1.650.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.650.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.1.02 12.800.000,00 Honorarium Non PNS 12.800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.1.02.01 12.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 12.800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2 131.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 131.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.01 4.558.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.558.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.01.01 4.558.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.558.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.02 5.170.000,00 Belanja BahanMaterial 5.170.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.02.05 350.000,00 Belanja bahan kimia 350.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.02.06 3.200.000,00 Belanja tas kegiatan 3.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.02.09 1.200.000,00 Belanja dekorasi 1.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.02.10 420.000,00 Belanja dokumentasi 420.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.03 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.03.14 2.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 2.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.06 2.862.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.862.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.06.01 1.732.000,00 Belanja Cetak 1.732.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.06.02 1.130.000,00 Belanja Penggandaan 1.130.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.07 16.240.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 16.240.000,00 0,00 0,00 14 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.07.03 16.240.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 16.240.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.08 8.700.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.700.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.08.01 1.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.08.03 7.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 7.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.11 63.170.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 63.170.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.11.02 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.11.04 62.070.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 62.070.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.13 4.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 4.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.13.01 4.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.15 24.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 24.800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.025.5.2.2.15.02 24.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 24.800.000,00 0,00 0,00

1.08.1.08.02.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 400.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.1 41.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 41.550.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.1.01 22.950.000,00 Honorarium PNS 22.950.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.1.01.01 2.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.1.01.04 5.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.1.01.05 14.500.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 14.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.1.02 18.600.000,00 Honorarium Non PNS 18.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.1.02.02 18.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 18.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.2 358.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 358.450.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.01 15.621.850,00 Belanja Bahan Pakai Habis 15.621.850,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.01.01 15.621.850,00 Belanja alat tulis kantor 15.621.850,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.02 8.822.350,00 Belanja BahanMaterial 8.822.350,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.02.06 5.000.000,00 Belanja tas kegiatan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.02.09 750.000,00 Belanja dekorasi 750.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.02.10 550.000,00 Belanja dokumentasi 550.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.02.20 2.522.350,00 Belanja bahan pupuk 2.522.350,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.03 57.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 57.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.03.14 57.400.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 57.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.06 34.870.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 34.870.800,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.06.01 10.360.000,00 Belanja Cetak 10.360.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.06.02 12.010.800,00 Belanja Penggandaan 12.010.800,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.06.03 12.500.000,00 Belanja Penjilidan 12.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.07 39.760.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 39.760.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.07.02 25.760.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 25.760.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.07.03 14.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 14.000.000,00 0,00 0,00 15 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.08 54.300.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 54.300.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.08.01 50.700.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 50.700.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.10 25.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 25.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.10.08 25.000.000,00 Belanja sewa mesin peralatan kerja 25.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.11 40.075.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 40.075.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.11.02 6.937.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 6.937.500,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.11.04 33.137.500,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 33.137.500,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.13 9.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 9.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.13.01 9.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 9.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.15 73.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 73.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.15.01 46.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 46.800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.006.5.2.2.15.02 26.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 250.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.1 14.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.950.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.1.01 9.650.000,00 Honorarium PNS 9.650.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.1.01.01 1.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.1.01.04 4.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.900.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.1.01.05 3.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 3.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.1.02 5.300.000,00 Honorarium Non PNS 5.300.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.1.02.03 5.300.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 5.300.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2 235.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 235.050.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.01 4.315.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.315.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.01.01 4.315.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.315.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.02 16.000.000,00 Belanja BahanMaterial 16.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.02.02 16.000.000,00 Belanja bahanbibit tanaman 16.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.03 21.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 21.250.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.03.14 21.250.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 21.250.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.06 1.885.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.885.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.06.01 600.000,00 Belanja Cetak 600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.06.02 1.285.000,00 Belanja Penggandaan 1.285.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.07 27.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 27.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.07.02 27.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 27.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.08 36.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 36.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.08.01 11.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 11.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.08.02 25.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 25.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.10 2.600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.600.000,00 0,00 0,00 16 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.10.05 600.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.10.07 2.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 2.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.11 20.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 20.900.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.11.02 1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.650.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.11.04 19.250.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 19.250.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.15 104.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 104.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.15.01 38.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 38.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.014.5.2.2.15.02 66.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 66.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.017 Pemberian penghargaan bidang lingkungan hidup Setya Lestari Bumi 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : kabupaten kota 150.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.1 25.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 25.150.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.1.01 20.350.000,00 Honorarium PNS 20.350.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.1.01.04 2.550.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.550.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.1.01.05 17.800.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 17.800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.1.02 4.800.000,00 Honorarium Non PNS 4.800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.1.02.01 4.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 4.800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2 124.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 124.850.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.01 3.198.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.198.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.01.01 3.198.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.198.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.02 832.000,00 Belanja BahanMaterial 832.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.02.10 832.000,00 Belanja dokumentasi 832.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.03 31.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 31.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.03.15 31.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 31.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.06 9.100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.100.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.06.01 6.975.000,00 Belanja Cetak 6.975.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.06.02 2.125.000,00 Belanja Penggandaan 2.125.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.08 10.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.08.01 10.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.11 1.620.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.620.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.11.02 1.620.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.620.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.13 2.600.000,00 Belanja Pakaian Kerja 2.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.13.01 2.600.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 2.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.15 66.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 66.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.15.01 36.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 36.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.017.5.2.2.15.02 29.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1.519.957.500,00 1.519.957.500,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.001 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 150.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.001.5.2.1 27.235.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.235.000,00 0,00 0,00 17 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.08.1.08.02.19.001.5.2.1.01 25.460.000,00 Honorarium PNS 25.460.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.001.5.2.1.01.01 1.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.950.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.001.5.2.1.01.04 2.550.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.550.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.001.5.2.1.01.05 20.960.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 20.960.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.001.5.2.1.02 1.775.000,00 Honorarium Non PNS 1.775.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.001.5.2.1.02.01 1.775.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 1.775.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.001.5.2.2 122.765.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 122.765.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.01 8.034.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.034.500,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.01.01 3.804.500,00 Belanja alat tulis kantor 3.804.500,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.01.06 4.230.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 4.230.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.02 8.200.500,00 Belanja BahanMaterial 8.200.500,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.02.06 3.600.000,00 Belanja tas kegiatan 3.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.02.10 1.450.000,00 Belanja dokumentasi 1.450.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.02.20 3.150.500,00 Belanja bahan pupuk 3.150.500,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.03 1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.03.12 1.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.06 8.070.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.070.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.06.01 1.450.000,00 Belanja Cetak 1.450.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.06.02 5.370.000,00 Belanja Penggandaan 5.370.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.06.03 1.250.000,00 Belanja Penjilidan 1.250.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.07 13.960.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 13.960.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.07.02 13.960.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 13.960.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.08 11.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.08.01 4.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.08.03 7.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 7.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.11 25.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 25.700.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.11.02 825.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 825.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.11.04 24.875.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 24.875.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.15 46.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 46.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.15.01 22.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.001.5.2.2.15.02 24.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 24.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.002 Pengembangan data dan informasi lingkungan 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 250.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.002.5.2.1 23.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 23.750.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.002.5.2.1.01 4.250.000,00 Honorarium PNS 4.250.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.002.5.2.1.01.04 4.250.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.250.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.002.5.2.1.02 19.500.000,00 Honorarium Non PNS 19.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.002.5.2.1.02.01 19.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 19.500.000,00 0,00 0,00 18 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.08.1.08.02.19.002.5.2.2 226.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 226.250.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.002.5.2.2.01 9.380.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.380.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.002.5.2.2.01.01 9.380.000,00 Belanja alat tulis kantor 9.380.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.002.5.2.2.03 48.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 48.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.002.5.2.2.03.06 48.400.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 48.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.002.5.2.2.06 8.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.002.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.002.5.2.2.06.03 7.000.000,00 Belanja Penjilidan 7.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.002.5.2.2.10 72.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 72.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.002.5.2.2.10.14 72.000.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 72.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.002.5.2.2.11 8.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.002.5.2.2.11.02 8.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 8.250.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.002.5.2.2.15 79.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 79.720.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.002.5.2.2.15.01 47.720.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 47.720.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.002.5.2.2.15.02 32.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 32.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.005 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 400.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.005.5.2.1 15.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 15.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.005.5.2.1.01 15.200.000,00 Honorarium PNS 15.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.005.5.2.1.01.01 4.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.450.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.005.5.2.1.01.02 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.005.5.2.1.01.04 7.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.005.5.2.1.01.05 3.600.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 3.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.005.5.2.2 384.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 384.800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.01 6.582.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.582.500,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.01.01 6.582.500,00 Belanja alat tulis kantor 6.582.500,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.02 12.950.000,00 Belanja BahanMaterial 12.950.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.02.06 12.000.000,00 Belanja tas kegiatan 12.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.02.09 600.000,00 Belanja dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.02.10 350.000,00 Belanja dokumentasi 350.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.06 12.517.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.517.500,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.06.01 6.000.000,00 Belanja Cetak 6.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.06.02 2.017.500,00 Belanja Penggandaan 2.017.500,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.06.03 4.500.000,00 Belanja Penjilidan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.07 14.400.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 14.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.07.02 8.400.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 8.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.07.03 6.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.08 100.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 100.000.000,00 0,00 0,00 19 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.08.01 100.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 100.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.11 19.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 19.750.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.11.04 17.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 17.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.15 218.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 218.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.15.01 176.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 176.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.005.5.2.2.15.02 42.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.006 Rapat-Rapat koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan lingkungan hidup Musrenbang Lingkungan Hidup Provinsi Riau 169.957.500,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 169.957.500,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.006.5.2.1 9.025.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.025.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.006.5.2.1.01 8.625.000,00 Honorarium PNS 8.625.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.006.5.2.1.01.01 2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.006.5.2.1.01.04 1.275.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.275.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.006.5.2.1.01.05 5.100.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 5.100.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.006.5.2.1.02 400.000,00 Honorarium Non PNS 400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.006.5.2.1.02.01 400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.006.5.2.2 160.932.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 160.932.500,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.01 9.345.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.345.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.01.01 9.345.000,00 Belanja alat tulis kantor 9.345.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.02 10.077.500,00 Belanja BahanMaterial 10.077.500,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.02.06 9.000.000,00 Belanja tas kegiatan 9.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.02.09 600.000,00 Belanja dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.02.10 477.500,00 Belanja dokumentasi 477.500,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.06 3.210.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.210.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.06.01 560.000,00 Belanja Cetak 560.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.06.02 1.650.000,00 Belanja Penggandaan 1.650.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.06.03 1.000.000,00 Belanja Penjilidan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.07 34.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 34.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.07.02 25.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 25.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.07.03 9.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 9.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.08 6.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.08.01 6.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.11 50.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 50.100.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.11.02 1.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.11.04 48.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 48.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.13 6.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 6.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.13.01 6.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 6.000.000,00 0,00 0,00 20 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.15 42.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 42.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.006.5.2.2.15.02 42.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.007 Pekan Lingkungan Hidup Indonesia 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 400.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.007.5.2.1 12.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 12.150.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.007.5.2.1.01 5.750.000,00 Honorarium PNS 5.750.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.007.5.2.1.01.01 2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.007.5.2.1.01.04 3.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.007.5.2.1.03 6.400.000,00 Uang Lembur 6.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.007.5.2.1.03.02 6.400.000,00 Uang Lembur Non PNS 6.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.007.5.2.2 387.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 387.850.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.01 1.390.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.390.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.01.01 1.390.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.390.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.02 350.000,00 Belanja BahanMaterial 350.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.02.10 350.000,00 Belanja dokumentasi 350.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.03 58.100.000,00 Belanja Jasa Kantor 58.100.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.03.07 4.100.000,00 Belanja paketpengiriman 4.100.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.03.19 54.000.000,00 Belanja jasa dekorasi 54.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.06 25.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 25.300.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.06.01 24.500.000,00 Belanja Cetak 24.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.06.02 300.000,00 Belanja Penggandaan 300.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.06.03 500.000,00 Belanja Penjilidan 500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.07 237.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 237.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.07.02 237.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 237.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.08 3.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.08.01 3.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.11 3.410.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.410.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.11.02 1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.650.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.11.04 1.760.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.760.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.13 3.200.000,00 Belanja Pakaian Kerja 3.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.13.01 3.200.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 3.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.15 55.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 55.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.007.5.2.2.15.02 55.500.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 55.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.008 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.008.5.2.1 31.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 31.700.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.008.5.2.1.01 1.700.000,00 Honorarium PNS 1.700.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.008.5.2.1.01.04 1.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.700.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.008.5.2.1.02 30.000.000,00 Honorarium Non PNS 30.000.000,00 0,00 0,00 21 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.08.1.08.02.19.008.5.2.1.02.01 20.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 20.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.008.5.2.1.02.03 10.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 10.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.008.5.2.2 118.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 118.300.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.008.5.2.2.01 3.680.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.680.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.008.5.2.2.01.01 3.680.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.680.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.008.5.2.2.06 27.050.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 27.050.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.008.5.2.2.06.02 5.850.000,00 Belanja Penggandaan 5.850.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.008.5.2.2.06.03 21.200.000,00 Belanja Penjilidan 21.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.008.5.2.2.11 1.620.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.620.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.008.5.2.2.11.02 1.620.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.620.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.008.5.2.2.15 85.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 85.950.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.008.5.2.2.15.01 53.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 53.150.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.008.5.2.2.15.02 32.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 32.800.000,00 0,00 0,00

1.08.1.08.02.22 Program pengendalian kebakaran hutan

1.393.250.000,00 1.393.250.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.003 Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 293.250.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 293.250.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.003.5.2.1 29.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 29.350.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.003.5.2.1.01 29.350.000,00 Honorarium PNS 29.350.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.003.5.2.1.01.01 21.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.350.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.003.5.2.1.01.04 5.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.003.5.2.1.01.05 2.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 2.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.003.5.2.2 263.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 263.900.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.01 16.942.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 16.942.600,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.01.01 16.942.600,00 Belanja alat tulis kantor 16.942.600,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.02 2.500.000,00 Belanja BahanMaterial 2.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.02.09 600.000,00 Belanja dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.02.10 1.900.000,00 Belanja dokumentasi 1.900.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.03 7.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.03.14 7.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 7.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.06 7.882.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.882.400,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.06.01 3.110.000,00 Belanja Cetak 3.110.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.06.02 1.172.400,00 Belanja Penggandaan 1.172.400,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.06.03 3.600.000,00 Belanja Penjilidan 3.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.07 6.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 6.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.07.03 6.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.08 37.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 37.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.08.01 37.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 37.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.11 43.775.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 43.775.000,00 0,00 0,00 22 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.11.02 43.775.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 43.775.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.15 142.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 142.300.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.15.01 74.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 74.300.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.003.5.2.2.15.02 68.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 68.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.005 Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : kabupaten kota 300.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.005.5.2.1 23.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 23.950.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.005.5.2.1.01 23.950.000,00 Honorarium PNS 23.950.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.005.5.2.1.01.01 19.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.050.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.005.5.2.1.01.04 3.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.005.5.2.1.01.05 1.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 1.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.005.5.2.2 276.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 276.050.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.01 11.153.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.153.200,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.01.01 11.153.200,00 Belanja alat tulis kantor 11.153.200,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.02 1.400.000,00 Belanja BahanMaterial 1.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.02.09 600.000,00 Belanja dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.02.10 800.000,00 Belanja dokumentasi 800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.03 23.750.000,00 Belanja Jasa Kantor 23.750.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.03.12 15.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 15.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.03.14 8.750.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 8.750.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.06 5.121.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.121.800,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.06.01 1.710.000,00 Belanja Cetak 1.710.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.06.02 1.186.800,00 Belanja Penggandaan 1.186.800,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.06.03 2.225.000,00 Belanja Penjilidan 2.225.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.07 7.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 7.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.07.03 7.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 7.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.08 10.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.08.01 10.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.10 7.350.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 7.350.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.10.14 7.350.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 7.350.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.11 28.925.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 28.925.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.11.02 550.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 550.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.11.04 28.375.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 28.375.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.15 180.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 180.850.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.15.01 64.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 64.050.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.005.5.2.2.15.02 116.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 116.800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.007 Alat komunikasi Pusdalkarhutla 800.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 800.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.007.5.2.1 4.375.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.375.000,00 0,00 0,00 23 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.08.1.08.02.22.007.5.2.1.01 4.375.000,00 Honorarium PNS 4.375.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.007.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.007.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.007.5.2.1.01.04 1.725.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.725.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.007.5.2.2 67.865.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 67.865.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.007.5.2.2.01 425.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 425.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.007.5.2.2.01.01 425.000,00 Belanja alat tulis kantor 425.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.007.5.2.2.02 70.000,00 Belanja BahanMaterial 70.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.007.5.2.2.02.10 70.000,00 Belanja dokumentasi 70.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.007.5.2.2.03 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.007.5.2.2.03.04 5.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.007.5.2.2.06 2.070.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.070.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.007.5.2.2.06.02 750.000,00 Belanja Penggandaan 750.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.007.5.2.2.06.03 1.320.000,00 Belanja Penjilidan 1.320.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.007.5.2.2.08 15.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 15.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.007.5.2.2.08.01 15.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.007.5.2.2.11 1.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.007.5.2.2.11.02 1.800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.800.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.007.5.2.2.15 43.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 43.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.007.5.2.2.15.01 31.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 31.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.007.5.2.2.15.02 12.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.007.5.2.3 727.760.000,00 BELANJA MODAL 727.760.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.007.5.2.3.17 727.760.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 727.760.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.007.5.2.3.17.03 727.760.000,00 Belanja modal pengadaan radio SSB 727.760.000,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 14.921.693.780,00 15.203.405.080,00 281.711.300,00 1,89 SURPLUS DEFISIT 14.921.693.780,00 15.203.405.080,00 281.711.300,00 1,89 H.M RUSLI ZAINAL Pekanbaru, GUBERNUR RIAU 24 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008 PENJABARAN PERUBAHAN APBD URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.13 Sosial 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Lampiran II : NOMOR TANGGAL : : 33 Tahun 2008 14 Oktober 2008 PERATURAN GUBERNUR Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.01.00.000.4 PENDAPATAN 1.13.1.13.01.00.000.4.1 5.204.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.204.400,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.00.000.4.1.2 5.204.400,00 Retribusi Daerah 5.204.400,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.00.000.4.1.2.02 5.204.400,00 Retribusi Jasa Usaha 5.204.400,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.00.000.4.1.2.02.01 5.204.400,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 5.204.400,00 0,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 5.204.400,00 5.204.400,00 0,00 0,00 1.13.01.00.000.5 BELANJA 1.13.1.13.01.00.000.5.1 12.842.896.311,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.133.769.091,00 290.872.780,00 2,26 1.13.1.13.01.00.000.5.1.1 12.842.896.311,00 BELANJA PEGAWAI 13.133.769.091,00 290.872.780,00 2,26 1.13.1.13.01.00.000.5.1.1.01 5.206.066.311,00 Gaji dan Tunjangan 5.734.239.091,00 528.172.780,00 10,15 1.13.1.13.01.00.000.5.1.1.01.01 3.585.259.145,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi 4.103.164.480,00 517.905.335,00 14,45 1.13.1.13.01.00.000.5.1.1.01.02 430.231.098,00 Tunjangan Keluarga 451.558.548,00 21.327.450,00 4,96 1.13.1.13.01.00.000.5.1.1.01.03 252.850.000,00 Tunjangan Jabatan 273.910.000,00 21.060.000,00 8,33 1.13.1.13.01.00.000.5.1.1.01.05 390.097.570,00 Tunjangan Umum 360.387.945,00 29.709.625,00 7,62 1.13.1.13.01.00.000.5.1.1.01.06 286.348.920,00 Tunjangan Beras 286.348.920,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.00.000.5.1.1.01.07 180.846.900,00 Tunjangan PPhTunjangan Khusus 182.172.900,00 1.326.000,00 0,73 1.13.1.13.01.00.000.5.1.1.01.08 122.874,00 Pembulatan Gaji 125.007,00 2.133,00 1,74 1.13.1.13.01.00.000.5.1.1.01.09 80.309.804,00 Iuran Asuransi Kesehatan 76.571.291,00 3.738.513,00 4,66 1.13.1.13.01.00.000.5.1.1.02 7.636.830.000,00 Tambahan Penghasilan PNS 7.399.530.000,00 237.300.000,00 3,11 1.13.1.13.01.00.000.5.1.1.02.01 6.833.070.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 6.581.850.000,00 251.220.000,00 3,68 1.13.1.13.01.00.000.5.1.1.02.05 344.400.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 363.600.000,00 19.200.000,00 5,57 1.13.1.13.01.00.000.5.1.1.02.07 459.360.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 454.080.000,00 5.280.000,00 1,15 1.13.1.13.01.00.000.5.2 19.484.330.300,00 BELANJA LANGSUNG 19.484.330.300,00 0,00 0,00 1 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6

1.13.1.13.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.464.098.700,00 1.464.098.700,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 38.100.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 38.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.001.5.2.2 38.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 38.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.001.5.2.2.03 38.100.000,00 Belanja Jasa Kantor 38.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.001.5.2.2.03.07 38.100.000,00 Belanja paketpengiriman 38.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 369.988.800,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 369.988.800,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.002.5.2.2 369.988.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 369.988.800,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.002.5.2.2.03 369.988.800,00 Belanja Jasa Kantor 369.988.800,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.002.5.2.2.03.01 128.908.800,00 Belanja telepon 128.908.800,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.002.5.2.2.03.02 24.000.000,00 Belanja air 24.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.002.5.2.2.03.03 217.080.000,00 Belanja listrik 217.080.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 46.350.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 46.350.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.003.5.2.2 46.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 46.350.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.003.5.2.2.01 4.155.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.155.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.003.5.2.2.01.15 4.155.000,00 Belanja bahan kelengkapan pertukangan 4.155.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.003.5.2.2.03 42.195.000,00 Belanja Jasa Kantor 42.195.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.003.5.2.2.03.13 42.195.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 42.195.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 4.950.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 4.950.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.006.5.2.2 4.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.950.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.006.5.2.2.05 4.950.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.950.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.006.5.2.2.05.05 4.950.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4.950.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 33.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 33.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.008.5.2.1 9.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.008.5.2.1.02 9.000.000,00 Honorarium Non PNS 9.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.008.5.2.1.02.02 9.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 9.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.008.5.2.2 24.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.008.5.2.2.01 24.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 24.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.008.5.2.2.01.05 24.000.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 24.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 75.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 75.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.009.5.2.2 75.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 75.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.009.5.2.2.03 75.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 75.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.009.5.2.2.03.13 75.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 75.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 85.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 85.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.010.5.2.2 85.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 85.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.010.5.2.2.01 85.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 85.000.000,00 0,00 0,00 2 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.01.010.5.2.2.01.01 85.000.000,00 Belanja alat tulis kantor 85.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 77.999.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 77.999.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.011.5.2.2 77.999.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 77.999.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.011.5.2.2.06 77.999.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 77.999.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.011.5.2.2.06.01 29.750.000,00 Belanja Cetak 29.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.011.5.2.2.06.02 48.249.000,00 Belanja Penggandaan 48.249.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 22.482.500,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 22.482.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.012.5.2.2 22.482.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.482.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.012.5.2.2.01 22.482.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 22.482.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.012.5.2.2.01.03 22.482.500,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 22.482.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 89.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 89.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.013.5.2.1 3.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.013.5.2.1.01 3.750.000,00 Honorarium PNS 3.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.013.5.2.1.01.02 1.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.013.5.2.1.01.03 2.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.013.5.2.2 2.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.013.5.2.2.01 1.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.013.5.2.2.01.02 1.250.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.013.5.2.2.03 1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.013.5.2.2.03.04 1.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.013.5.2.3 83.000.000,00 BELANJA MODAL 83.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.013.5.2.3.10 83.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 83.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.013.5.2.3.10.04 83.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin fotocopy 83.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 25.255.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 25.255.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.015.5.2.2 25.255.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.255.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.015.5.2.2.03 25.255.000,00 Belanja Jasa Kantor 25.255.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.015.5.2.2.03.05 20.255.000,00 Belanja surat kabarmajalah 20.255.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.015.5.2.2.03.12 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 49.958.400,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 49.958.400,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.017.5.2.2 49.958.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 49.958.400,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.017.5.2.2.11 49.958.400,00 Belanja Makanan dan Minuman 49.958.400,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.017.5.2.2.11.02 8.640.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 8.640.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.017.5.2.2.11.03 41.318.400,00 Belanja makanan dan minuman tamu 41.318.400,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 547.015.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 547.015.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.018.5.2.2 547.015.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 547.015.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.018.5.2.2.15 547.015.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 547.015.000,00 0,00 0,00 3 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.01.018.5.2.2.15.01 352.215.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 352.215.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.018.5.2.2.15.02 194.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 194.800.000,00 0,00 0,00

1.13.1.13.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.936.499.600,00 1.936.499.600,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatandinas 15.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 15.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.006.5.2.3 15.000.000,00 BELANJA MODAL 15.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.006.5.2.3.10 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.006.5.2.3.10.12 3.000.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan audio visual 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.006.5.2.3.10.14 12.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 12.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 32.200.000,00 Lokasi Kegiatan : 32.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.007.5.2.3 32.200.000,00 BELANJA MODAL 32.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.007.5.2.3.10 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 20.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.007.5.2.3.10.14 20.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 20.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.007.5.2.3.11 12.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 12.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.007.5.2.3.11.02 7.200.000,00 Belanja modal pengadaan almari 7.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.007.5.2.3.11.04 5.000.000,00 Belanja modal pengadaan filling kabinet 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.008 Pengadaan peralatan rumah jabatandinas 20.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 20.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.008.5.2.3 20.000.000,00 BELANJA MODAL 20.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.008.5.2.3.14 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.008.5.2.3.14.01 400.000,00 Belanja modal pengadaan tabung gas 400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.008.5.2.3.14.02 500.000,00 Belanja modal pengadaan kompor gas 500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.008.5.2.3.14.03 3.000.000,00 Belanja modal pengadaan lemari makan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.008.5.2.3.14.04 600.000,00 Belanja modal pengadaan dispenser 600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.008.5.2.3.14.06 500.000,00 Belanja modal pengadaan rak piring 500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.008.5.2.3.15 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 15.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.008.5.2.3.15.03 15.000.000,00 Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 15.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 151.450.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 151.450.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.009.5.2.1 3.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.009.5.2.1.01 3.750.000,00 Honorarium PNS 3.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.009.5.2.1.01.02 1.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.009.5.2.1.01.03 2.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.009.5.2.2 2.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.009.5.2.2.01 1.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.009.5.2.2.01.02 1.250.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.009.5.2.2.03 1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.009.5.2.2.03.04 1.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.009.5.2.3 145.450.000,00 BELANJA MODAL 145.450.000,00 0,00 0,00 4 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.02.009.5.2.3.10 26.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 26.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.009.5.2.3.10.01 13.200.000,00 Belanja modal pengadaan mesin tik 13.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.009.5.2.3.10.08 2.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas 2.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.009.5.2.3.10.09 8.000.000,00 Belanja modal pengadaan papan tulis elektronik 8.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.009.5.2.3.10.11 2.800.000,00 Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran 2.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.009.5.2.3.12 107.450.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 107.450.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.009.5.2.3.12.02 10.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 10.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.009.5.2.3.12.03 75.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 75.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.009.5.2.3.12.04 21.000.000,00 Belanja modal pengadaan printer 21.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.009.5.2.3.12.09 1.450.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 1.450.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.009.5.2.3.16 12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 12.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.009.5.2.3.16.03 12.000.000,00 Belanja modal pengadaan proyektor 12.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.010 Pengadaan mebeleur 143.700.000,00 Lokasi Kegiatan : 143.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.010.5.2.1 3.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.010.5.2.1.01 3.750.000,00 Honorarium PNS 3.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.010.5.2.1.01.02 1.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.010.5.2.1.01.03 2.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.010.5.2.2 2.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.010.5.2.2.01 1.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.010.5.2.2.01.02 1.250.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.010.5.2.2.03 1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.010.5.2.2.03.04 1.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.010.5.2.3 137.700.000,00 BELANJA MODAL 137.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.010.5.2.3.13 137.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 137.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.010.5.2.3.13.01 61.400.000,00 Belanja modal pengadaan meja kerja 61.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.010.5.2.3.13.02 8.000.000,00 Belanja modal pengadaan meja rapat 8.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.010.5.2.3.13.04 37.500.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja 37.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.010.5.2.3.13.05 16.800.000,00 Belanja modal pengadaan kursi rapat 16.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.010.5.2.3.13.08 14.000.000,00 Belanja modal pengadaan sofa 14.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.020 Pemeliharaan rutinberkala rumah jabatan 40.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 40.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.020.5.2.2 40.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.020.5.2.2.02 15.000.000,00 Belanja BahanMaterial 15.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.020.5.2.2.02.01 15.000.000,00 Belanja bahan baku bangunan 15.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.020.5.2.2.03 24.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.020.5.2.2.03.20 24.000.000,00 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 24.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.020.5.2.2.23 1.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.020.5.2.2.23.01 1.000.000,00 Belanja Jasa kebersihan perlengkapan rumah tangga 1.000.000,00 0,00 0,00 5 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 20.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 20.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.022.5.2.2 20.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.022.5.2.2.01 13.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 13.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.022.5.2.2.01.15 400.000,00 Belanja bahan kelengkapan pertukangan 400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.022.5.2.2.01.17 12.800.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika 12.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.022.5.2.2.03 6.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 6.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.022.5.2.2.03.13 6.800.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 6.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.023 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 25.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 25.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.023.5.2.2 25.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.023.5.2.2.05 25.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.023.5.2.2.05.01 4.800.000,00 Belanja Jasa Service 4.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.023.5.2.2.05.02 5.800.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 5.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.023.5.2.2.05.03 14.400.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 275.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 275.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.024.5.2.2 275.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 275.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.05 275.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 275.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.05.01 66.000.000,00 Belanja Jasa Service 66.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.05.02 51.480.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 51.480.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.05.03 153.120.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 153.120.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.05.04 1.100.000,00 Belanja Jasa KIR 1.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.05.05 3.300.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 965.400.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 965.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.026.5.2.1 693.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 945.400.000,00 252.000.000,00 36,34 1.13.1.13.01.02.026.5.2.1.02 693.400.000,00 Honorarium Non PNS 945.400.000,00 252.000.000,00 36,34 1.13.1.13.01.02.026.5.2.1.02.01 12.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 12.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.026.5.2.1.02.02 681.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 933.000.000,00 252.000.000,00 37,00 1.13.1.13.01.02.026.5.2.2 272.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 252.000.000,00 92,65 1.13.1.13.01.02.026.5.2.2.02 20.000.000,00 Belanja BahanMaterial 20.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.026.5.2.2.02.01 20.000.000,00 Belanja bahan baku bangunan 20.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.026.5.2.2.08 252.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,00 252.000.000,00 100,00 1.13.1.13.01.02.026.5.2.2.08.01 252.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00 252.000.000,00 100,00 1.13.1.13.01.02.027 Pemeliharaan rutinberkala peralatan rumah jabatandinas 5.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.027.5.2.2 5.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.027.5.2.2.03 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.027.5.2.2.03.01 2.500.000,00 Belanja telepon 2.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.027.5.2.2.03.13 2.500.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 6 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 10.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 10.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.028.5.2.2 10.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.028.5.2.2.01 4.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.150.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.028.5.2.2.01.16 4.150.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 4.150.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.028.5.2.2.03 5.850.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.850.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.028.5.2.2.03.13 5.850.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 5.850.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeleur 10.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 10.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.029.5.2.2 10.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.029.5.2.2.01 5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.029.5.2.2.01.15 5.000.000,00 Belanja bahan kelengkapan pertukangan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.029.5.2.2.03 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.029.5.2.2.03.13 5.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.031 Pemeliharaan rutinberkala alat-alat studio dan alat komunikasi 10.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 10.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.031.5.2.2 10.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.031.5.2.2.03 10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.031.5.2.2.03.13 10.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 10.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 213.749.600,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 213.749.600,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.042.5.2.1 10.570.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.570.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.042.5.2.1.01 10.570.000,00 Honorarium PNS 10.570.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.042.5.2.1.01.02 1.950.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.950.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.042.5.2.1.01.03 1.950.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.950.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.042.5.2.1.01.05 6.670.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 6.670.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.042.5.2.3 203.179.600,00 BELANJA MODAL 203.179.600,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.042.5.2.3.32 203.179.600,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan 203.179.600,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.042.5.2.3.32.01 203.179.600,00 Belanja Modal Pengadaan Material Bangunan 203.179.600,00 0,00 0,00

1.13.1.13.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur

325.800.000,00 325.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 94.400.000,00 Lokasi Kegiatan : 94.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.03.002.5.2.2 94.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 94.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.03.002.5.2.2.12 94.400.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 94.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.03.002.5.2.2.12.04 94.400.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 94.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 200.600.000,00 Lokasi Kegiatan : 200.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.03.005.5.2.2 200.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 200.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.03.005.5.2.2.14 200.600.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 200.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.03.005.5.2.2.14.02 106.200.000,00 Belanja pakaian adat daerah 106.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.03.005.5.2.2.14.04 94.400.000,00 Belanja pakaian olahraga 94.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.03.008 Pengadaan Pakaian SATPAM 30.800.000,00 Lokasi Kegiatan : 30.800.000,00 0,00 0,00 7 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.03.008 Pengadaan Pakaian SATPAM 30.800.000,00 Provinsi Riau 30.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.03.008.5.2.2 30.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 30.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.03.008.5.2.2.13 30.800.000,00 Belanja Pakaian Kerja 30.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.03.008.5.2.2.13.01 30.800.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 30.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 50.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.05.001.5.2.2 50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.05.001.5.2.2.17 50.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 50.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.05.001.5.2.2.17.01 50.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 50.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 20.739.750,00 20.739.750,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.540.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 3.540.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.001.5.2.2 3.540.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.540.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.001.5.2.2.03 90.000,00 Belanja Jasa Kantor 90.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.001.5.2.2.03.07 90.000,00 Belanja paketpengiriman 90.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.001.5.2.2.06 3.450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.450.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.001.5.2.2.06.01 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.001.5.2.2.06.02 2.250.000,00 Belanja Penggandaan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 6.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 6.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.002.5.2.2 6.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.002.5.2.2.03 120.000,00 Belanja Jasa Kantor 120.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.002.5.2.2.03.07 120.000,00 Belanja paketpengiriman 120.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.002.5.2.2.06 5.880.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.880.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.002.5.2.2.06.01 600.000,00 Belanja Cetak 600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.002.5.2.2.06.02 5.280.000,00 Belanja Penggandaan 5.280.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 4.200.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 4.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.003.5.2.2 4.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.003.5.2.2.03 720.000,00 Belanja Jasa Kantor 720.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.003.5.2.2.03.07 720.000,00 Belanja paketpengiriman 720.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.003.5.2.2.06 3.480.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.480.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.003.5.2.2.06.01 576.000,00 Belanja Cetak 576.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.003.5.2.2.06.02 2.904.000,00 Belanja Penggandaan 2.904.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.004.5.2.2 3.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.004.5.2.2.03 60.000,00 Belanja Jasa Kantor 60.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.004.5.2.2.03.07 60.000,00 Belanja paketpengiriman 60.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.004.5.2.2.06 2.940.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.940.000,00 0,00 0,00 8 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.06.004.5.2.2.06.01 245.000,00 Belanja Cetak 245.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.004.5.2.2.06.02 2.695.000,00 Belanja Penggandaan 2.695.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.006 Penyusunan Materi Laporan Kerja 3.999.750,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 3.999.750,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.006.5.2.2 3.999.750,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.999.750,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.006.5.2.2.06 3.999.750,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.999.750,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.006.5.2.2.06.01 479.750,00 Belanja Cetak 479.750,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.006.5.2.2.06.02 3.520.000,00 Belanja Penggandaan 3.520.000,00 0,00 0,00

1.13.1.13.01.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya 5.254.604.500,00 5.254.604.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.002 Peningkatan Kemampuan Capacity Building petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya 25.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 25.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.002.5.2.1 2.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.002.5.2.1.01 2.650.000,00 Honorarium PNS 2.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.002.5.2.1.01.01 600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.002.5.2.1.01.04 450.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 450.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.002.5.2.1.01.05 1.600.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 1.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.002.5.2.2 22.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.350.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.002.5.2.2.01 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.002.5.2.2.01.01 500.000,00 Belanja alat tulis kantor 500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.002.5.2.2.02 45.000,00 Belanja BahanMaterial 45.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.002.5.2.2.02.10 45.000,00 Belanja dokumentasi 45.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.002.5.2.2.06 325.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 325.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.002.5.2.2.06.01 75.000,00 Belanja Cetak 75.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.002.5.2.2.06.02 225.000,00 Belanja Penggandaan 225.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.002.5.2.2.06.03 25.000,00 Belanja Penjilidan 25.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.002.5.2.2.07 14.930.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 14.930.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.002.5.2.2.07.02 14.930.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 14.930.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.002.5.2.2.11 3.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.002.5.2.2.11.04 3.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.002.5.2.2.15 3.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 3.550.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.002.5.2.2.15.01 3.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.550.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 5.229.604.500,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 5.229.604.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.1 261.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 261.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.1.01 119.000.000,00 Honorarium PNS 119.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.1.01.01 10.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.1.01.02 4.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.1.01.03 2.500.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.500.000,00 0,00 0,00 9 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.15.004.5.2.1.01.04 3.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.1.01.05 98.200.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 98.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.1.02 142.100.000,00 Honorarium Non PNS 142.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.1.02.03 142.100.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 142.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2 4.968.504.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.968.504.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.01 22.015.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 22.015.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.01.01 2.015.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.015.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.01.02 20.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 20.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.02 3.542.406.000,00 Belanja BahanMaterial 3.542.406.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.02.01 1.578.630.000,00 Belanja bahan baku bangunan 1.578.630.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.02.02 8.610.000,00 Belanja bahanbibit tanaman 8.610.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.02.03 173.736.000,00 Belanja bibit ternak 173.736.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.02.07 1.698.200.000,00 Belanja bahan logistik rumah tangga 1.698.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.02.20 57.400.000,00 Belanja bahan pupuk 57.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.02.25 25.830.000,00 Belanja bahan peralatan pertanian 25.830.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.03 209.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 209.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.03.04 3.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.03.12 123.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 123.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.03.14 83.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 83.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.06 17.583.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 17.583.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.06.01 13.353.500,00 Belanja Cetak 13.353.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.06.02 4.155.000,00 Belanja Penggandaan 4.155.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.06.03 75.000,00 Belanja Penjilidan 75.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.07 98.650.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 98.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.07.03 98.650.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 98.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.08 547.410.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 547.410.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.08.01 547.410.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 547.410.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.11 86.640.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 86.640.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.11.04 86.640.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 86.640.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.15 444.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 444.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.004.5.2.2.15.01 444.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 444.300.000,00 0,00 0,00

1.13.1.13.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2.083.350.000,00 2.083.350.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 300.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.1 8.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.1.01 3.500.000,00 Honorarium PNS 3.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.1.01.04 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.500.000,00 0,00 0,00 10 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.16.005.5.2.1.02 4.800.000,00 Honorarium Non PNS 4.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.1.02.01 4.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 4.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2 291.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 291.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.01 3.409.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.409.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.01.01 3.409.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.409.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.02 110.000,00 Belanja BahanMaterial 110.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.02.10 110.000,00 Belanja dokumentasi 110.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.03 375.000,00 Belanja Jasa Kantor 375.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.03.14 375.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 375.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.06 611.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 611.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.06.01 161.000,00 Belanja Cetak 161.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.06.02 450.000,00 Belanja Penggandaan 450.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.08 241.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 241.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.08.01 241.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 241.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.11 28.395.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 28.395.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.11.04 28.395.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 28.395.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.15 17.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.15.01 17.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006 Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 150.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.1 14.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.1.01 14.100.000,00 Honorarium PNS 14.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.1.01.01 1.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.1.01.04 1.250.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.1.01.05 11.100.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 11.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2 135.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 135.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.01 1.170.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.170.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.01.01 1.170.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.170.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.02 1.590.000,00 Belanja BahanMaterial 1.590.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.02.09 1.500.000,00 Belanja dekorasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.02.10 90.000,00 Belanja dokumentasi 90.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.03 7.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.03.14 7.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 7.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.06 390.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 390.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.06.02 330.000,00 Belanja Penggandaan 330.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.06.03 60.000,00 Belanja Penjilidan 60.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.07 7.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 7.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.07.03 7.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 7.500.000,00 0,00 0,00 11 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.08 7.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.08.01 7.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.11 99.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.11.04 99.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 99.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.15 9.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 9.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.15.01 9.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.22 1.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.22.01 1.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 1.133.350.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.133.350.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.1 193.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 193.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.1.01 23.750.000,00 Honorarium PNS 23.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.1.01.01 3.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.1.01.02 7.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.1.01.03 7.500.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 7.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.1.01.04 2.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.1.01.05 3.100.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 3.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.1.02 169.450.000,00 Honorarium Non PNS 169.450.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.1.02.03 169.450.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 169.450.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2 940.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 940.150.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.01 930.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 930.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.01.01 930.000,00 Belanja alat tulis kantor 930.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.02 691.075.000,00 Belanja BahanMaterial 691.075.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.02.01 684.685.000,00 Belanja bahan baku bangunan 684.685.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.02.09 1.200.000,00 Belanja dekorasi 1.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.02.10 5.190.000,00 Belanja dokumentasi 5.190.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.03 22.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 22.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.03.07 22.000.000,00 Belanja paketpengiriman 22.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.06 390.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 390.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.06.02 330.000,00 Belanja Penggandaan 330.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.06.03 60.000,00 Belanja Penjilidan 60.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.07 2.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 2.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.07.03 2.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.08 141.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 141.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.08.01 141.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 141.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.11 39.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 39.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.11.04 39.750.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 39.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.15 38.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 38.100.000,00 0,00 0,00 12 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.15.01 38.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 38.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.22 3.605.000,00 Belanja Jasa Publikasi 3.605.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.010.5.2.2.22.01 3.605.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 3.605.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 500.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.1 14.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.1.01 9.800.000,00 Honorarium PNS 9.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.1.01.04 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.1.01.05 4.200.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 4.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.1.02 5.100.000,00 Honorarium Non PNS 5.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.1.02.01 3.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 3.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.1.02.03 1.500.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2 485.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 485.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.01 1.255.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.255.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.01.01 1.255.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.255.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.02 6.160.000,00 Belanja BahanMaterial 6.160.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.02.06 6.160.000,00 Belanja tas kegiatan 6.160.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.03 8.840.000,00 Belanja Jasa Kantor 8.840.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.03.12 2.940.000,00 Belanja Jasa Publikasi 2.940.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.03.14 5.900.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 5.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.06 9.745.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.745.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.06.02 9.710.000,00 Belanja Penggandaan 9.710.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.06.03 35.000,00 Belanja Penjilidan 35.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.07 22.400.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 22.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.07.02 22.400.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 22.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.11 10.150.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 10.150.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.11.04 10.150.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 10.150.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.15 426.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 426.550.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.15.01 357.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 357.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.15.02 68.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 68.800.000,00 0,00 0,00

1.13.1.13.01.17 Program pembinaan anak terlantar

1.040.000.000,00 1.040.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 1.020.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 1.020.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.1 157.010.000,00 BELANJA PEGAWAI 157.010.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.1.01 9.750.000,00 Honorarium PNS 9.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.1.01.01 6.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 13 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.17.002.5.2.1.02 147.260.000,00 Honorarium Non PNS 147.260.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.1.02.01 132.260.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 132.260.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.1.02.03 15.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 15.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2 862.990.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 862.990.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.01 182.877.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 182.877.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.01.01 10.277.000,00 Belanja alat tulis kantor 10.277.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.01.05 5.300.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.01.12 46.000.000,00 Belanja bahan habis pakai material tenun dan jahit 46.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.01.15 34.000.000,00 Belanja bahan kelengkapan pertukangan 34.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.01.16 35.000.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 35.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.01.17 49.000.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika 49.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.01.19 3.300.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan 3.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.02 24.410.000,00 Belanja BahanMaterial 24.410.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.02.04 19.960.000,00 Belanja bahan obat-obatan 19.960.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.02.12 4.450.000,00 Belanja kelengkapan olah raga 4.450.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.03 3.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.03.13 3.500.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 3.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.05 24.350.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 24.350.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.05.01 1.500.000,00 Belanja Jasa Service 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.05.02 3.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.05.03 17.250.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 17.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.05.04 1.000.000,00 Belanja Jasa KIR 1.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.05.05 1.600.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.06 9.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.06.01 7.050.000,00 Belanja Cetak 7.050.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.06.02 2.250.000,00 Belanja Penggandaan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.08 3.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.08.01 3.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.11 497.970.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 497.970.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.11.04 497.970.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 497.970.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.13 27.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 27.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.13.01 27.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 27.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.14 12.600.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 12.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.14.04 12.600.000,00 Belanja pakaian olahraga 12.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.15 69.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 69.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.15.01 69.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 69.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.22 1.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.22.01 1.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 14 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.23 7.083.000,00 Belanja Jasa Kebersihan 7.083.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.23.01 7.083.000,00 Belanja Jasa kebersihan perlengkapan rumah tangga 7.083.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.004 Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar 20.000.000,00 Lokasi Kegiatan : kabupaten kota 20.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.004.5.2.1 9.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.004.5.2.1.02 9.000.000,00 Honorarium Non PNS 9.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.004.5.2.1.02.01 9.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 9.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.004.5.2.2 11.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 11.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.004.5.2.2.01 11.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.004.5.2.2.01.15 11.000.000,00 Belanja bahan kelengkapan pertukangan 11.000.000,00 0,00 0,00

1.13.1.13.01.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

580.000.000,00 580.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002 Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan taruma 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 500.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.1 29.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 29.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.1.01 29.600.000,00 Honorarium PNS 29.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.1.01.02 7.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.1.01.03 7.500.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 7.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.1.01.04 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.1.01.05 11.100.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 11.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2 70.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 70.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.01 5.720.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.720.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.01.01 301.500,00 Belanja alat tulis kantor 301.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.01.02 5.418.500,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.418.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.02 90.000,00 Belanja BahanMaterial 90.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.02.10 90.000,00 Belanja dokumentasi 90.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.03 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.03.12 1.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.06 390.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 390.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.06.02 330.000,00 Belanja Penggandaan 330.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.06.03 60.000,00 Belanja Penjilidan 60.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.07 6.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 6.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.07.03 6.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.11 8.550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 8.550.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.11.04 8.550.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 8.550.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.15 46.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 46.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.15.01 6.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.15.02 39.900.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 39.900.000,00 0,00 0,00 15 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.18.002.5.2.3 400.000.000,00 BELANJA MODAL 400.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.3.34 400.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 400.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.3.34.02 400.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan DED 400.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006 Pengiriman Penyandang Cacat ke Pabrik Pembuatan Prothese 80.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 80.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.1 3.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.1.01 3.000.000,00 Honorarium PNS 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.1.01.01 1.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.1.01.04 1.250.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2 77.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 77.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.01 410.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 410.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.01.01 410.000,00 Belanja alat tulis kantor 410.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.02 34.575.000,00 Belanja BahanMaterial 34.575.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.02.10 75.000,00 Belanja dokumentasi 75.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.02.13 34.500.000,00 Belanja bahan specimen 34.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.03 1.680.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.680.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.03.14 1.680.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 1.680.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.06 275.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 275.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.06.01 80.000,00 Belanja Cetak 80.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.06.02 105.000,00 Belanja Penggandaan 105.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.06.03 90.000,00 Belanja Penjilidan 90.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.07 10.080.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 10.080.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.07.03 10.080.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 10.080.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.08 22.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.08.01 600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.08.03 21.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 21.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.11 3.780.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.780.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.11.04 3.780.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3.780.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.15 4.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.15.02 4.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.000.000,00 0,00 0,00

1.13.1.13.01.19 Program pembinaan panti asuhan panti jompo

1.209.797.000,00 1.209.797.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.002 Rehabilitasi sedangberat bangunan panti asuhanjompo 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.002.5.2.1 1.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.002.5.2.1.01 1.650.000,00 Honorarium PNS 1.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.002.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.002.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.002.5.2.2 5.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.002.5.2.2.01 5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00 0,00 0,00 16 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.19.002.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.002.5.2.2.15 100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.002.5.2.2.15.01 100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.002.5.2.3 143.250.000,00 BELANJA MODAL 143.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.002.5.2.3.23 143.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 143.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.002.5.2.3.23.17 143.250.000,00 Belanja modal konstruksi bangunan balai 143.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhanjompo 1.052.450.500,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.052.450.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.1 197.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 197.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.1.01 119.050.000,00 Honorarium PNS 119.050.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.1.01.05 115.800.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 115.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.1.02 78.600.000,00 Honorarium Non PNS 78.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.1.02.01 15.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 15.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.1.02.03 63.600.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 63.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2 851.300.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 851.300.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.01 26.430.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis 26.430.100,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.01.01 4.796.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.796.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.01.03 1.200.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 1.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.01.05 20.434.100,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 20.434.100,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.02 107.127.800,00 Belanja BahanMaterial 107.127.800,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.02.04 41.610.000,00 Belanja bahan obat-obatan 41.610.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.02.07 65.517.800,00 Belanja bahan logistik rumah tangga 65.517.800,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.03 93.509.400,00 Belanja Jasa Kantor 93.509.400,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.03.13 93.509.400,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 93.509.400,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.05 20.850.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 20.850.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.05.01 3.000.000,00 Belanja Jasa Service 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.05.02 8.300.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 8.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.05.03 8.800.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 8.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.05.05 750.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.06 7.110.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.110.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.06.01 4.740.000,00 Belanja Cetak 4.740.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.06.02 2.370.000,00 Belanja Penggandaan 2.370.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.07 1.250.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.07.02 1.250.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 1.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.08 1.950.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.950.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.08.01 1.950.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.950.000,00 0,00 0,00 17 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.10 4.803.500,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.803.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.10.01 750.000,00 Belanja sewa meja kursi 750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.10.05 1.125.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 1.125.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.10.07 2.928.500,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 2.928.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.11 527.539.700,00 Belanja Makanan dan Minuman 527.539.700,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.11.04 527.539.700,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 527.539.700,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.13 2.615.000,00 Belanja Pakaian Kerja 2.615.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.13.01 2.615.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 2.615.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.14 41.075.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 41.075.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.14.02 23.575.000,00 Belanja pakaian adat daerah 23.575.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.14.04 17.500.000,00 Belanja pakaian olahraga 17.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.15 17.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.040.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.15.01 17.040.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.040.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.3 3.500.000,00 BELANJA MODAL 3.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.3.23 3.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 3.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.3.23.14 3.500.000,00 Belanja modal pengadaan mesin pompa air 3.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.004 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhanjompo 4.946.500,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 4.946.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.004.5.2.2 4.946.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.946.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.004.5.2.2.01 2.718.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.718.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.004.5.2.2.01.15 2.718.000,00 Belanja bahan kelengkapan pertukangan 2.718.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.004.5.2.2.02 2.228.500,00 Belanja BahanMaterial 2.228.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.004.5.2.2.02.02 286.000,00 Belanja bahanbibit tanaman 286.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.004.5.2.2.02.20 1.942.500,00 Belanja bahan pupuk 1.942.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.005 Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik 2.400.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 2.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.005.5.2.2 2.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.005.5.2.2.03 200.000,00 Belanja Jasa Kantor 200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.005.5.2.2.03.14 200.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.005.5.2.2.15 2.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 2.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.005.5.2.2.15.02 2.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.200.000,00 0,00 0,00

1.13.1.13.01.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial eks

narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya 2.080.800.000,00 2.080.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 712.300.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 712.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.1 12.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 12.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.1.02 12.000.000,00 Honorarium Non PNS 12.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.1.02.03 12.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 12.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2 700.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 700.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.01 18.005.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 18.005.000,00 0,00 0,00 18 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.01.01 18.005.000,00 Belanja alat tulis kantor 18.005.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.02 14.640.000,00 Belanja BahanMaterial 14.640.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.02.07 14.640.000,00 Belanja bahan logistik rumah tangga 14.640.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.05 20.560.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 20.560.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.05.03 19.360.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 19.360.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.05.05 1.200.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.06 13.095.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 13.095.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.06.02 13.095.000,00 Belanja Penggandaan 13.095.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.11 618.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 618.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.11.04 618.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 618.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.13 16.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 16.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.13.01 16.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 16.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.004 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 117.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 117.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.004.5.2.2 117.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 117.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.004.5.2.2.01 117.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 117.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.004.5.2.2.01.12 37.500.000,00 Belanja bahan habis pakai material tenun dan jahit 37.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.004.5.2.2.01.14 10.000.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi Las dan Bor 10.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.004.5.2.2.01.15 38.000.000,00 Belanja bahan kelengkapan pertukangan 38.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.004.5.2.2.01.16 15.000.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 15.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.004.5.2.2.01.17 17.000.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika 17.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.006 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pembinaan 31.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 31.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.2 3.210.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.210.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.2.01 3.210.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.210.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.2.01.09 3.210.000,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan 3.210.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.3 27.790.000,00 BELANJA MODAL 27.790.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.3.08 8.240.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 8.240.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.3.08.05 8.240.000,00 Belanja modal pengadaan mesin jahit dan obras 8.240.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.3.11 3.550.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 3.550.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.3.11.02 3.550.000,00 Belanja modal pengadaan almari 3.550.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.3.12 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 6.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.3.12.02 6.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 6.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.3.15 3.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 3.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.3.15.04 3.750.000,00 Belanja modal pengadaan karpet 3.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.3.16 6.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 6.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.3.16.04 6.250.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan Audio 6.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008 Pembinaan dan Penyediaan Sarana serta Prasarana bagi AnakRemaja NakalEks Korban NAPZA di Balai Pelayanan Sosial MARSUDI Putra BPSMP 870.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 870.000.000,00 0,00 0,00 19 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.20.008.5.2.1 161.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 161.950.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.01 133.950.000,00 Honorarium PNS 133.950.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.01.01 5.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.01.05 126.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 126.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.02 28.000.000,00 Honorarium Non PNS 28.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.02.01 12.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 12.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.02.03 16.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 16.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2 708.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 708.050.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.01 124.620.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 124.620.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.01.01 7.160.000,00 Belanja alat tulis kantor 7.160.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.01.03 2.700.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 2.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.01.05 5.110.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5.110.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.01.14 30.600.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi Las dan Bor 30.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.01.16 50.400.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 50.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.01.17 28.650.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika 28.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.02 28.250.000,00 Belanja BahanMaterial 28.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.02.04 4.200.000,00 Belanja bahan obat-obatan 4.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.02.07 20.550.000,00 Belanja bahan logistik rumah tangga 20.550.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.02.10 350.000,00 Belanja dokumentasi 350.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.02.12 3.150.000,00 Belanja kelengkapan olah raga 3.150.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.03 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.03.14 15.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 15.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.05 22.230.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 22.230.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.05.01 9.220.000,00 Belanja Jasa Service 9.220.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.05.03 11.310.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 11.310.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.05.04 1.200.000,00 Belanja Jasa KIR 1.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.05.05 500.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.06 11.950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.950.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.06.01 8.800.000,00 Belanja Cetak 8.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.06.02 3.150.000,00 Belanja Penggandaan 3.150.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.08 71.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 71.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.08.01 71.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 71.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.11 392.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 392.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.11.04 392.800.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 392.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.13 18.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 18.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.13.01 18.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 18.000.000,00 0,00 0,00 20 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.14 24.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 24.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.14.04 24.000.000,00 Belanja pakaian olahraga 24.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.009 Balai Pelayanan Sosial 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 200.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.1 2.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.1.01 1.650.000,00 Honorarium PNS 1.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.1.02 1.250.000,00 Honorarium Non PNS 1.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.1.02.01 1.250.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 1.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.2 7.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 7.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.2.01 4.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.2.01.02 4.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 4.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.2.03 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.2.03.04 3.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.3 189.600.000,00 BELANJA MODAL 189.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.3.26 189.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 189.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.3.26.01 189.600.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 189.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Pelayanan Sosial 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.1 2.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.450.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.1.01 2.450.000,00 Honorarium PNS 2.450.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.1.01.02 1.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.1.01.03 1.150.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.150.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.2 2.230.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.230.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.2.01 2.130.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.130.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.2.01.02 2.130.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.130.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.2.15 100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.2.15.01 100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.3 145.320.000,00 BELANJA MODAL 145.320.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.3.23 145.320.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 145.320.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.3.23.17 145.320.000,00 Belanja modal konstruksi bangunan balai 145.320.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 3.438.640.750,00 3.438.640.750,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 300.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1 22.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 22.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.01 20.900.000,00 Honorarium PNS 20.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.01.01 2.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.01.02 1.550.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.550.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 21 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.01.04 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.01.05 14.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 14.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.02 1.300.000,00 Honorarium Non PNS 1.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.02.03 1.300.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2 277.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 277.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.01 7.122.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.122.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.01.01 1.510.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.510.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.01.02 5.612.500,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.612.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.02 123.200.000,00 Belanja BahanMaterial 123.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.02.01 114.000.000,00 Belanja bahan baku bangunan 114.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.02.06 9.000.000,00 Belanja tas kegiatan 9.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.03 6.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 6.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.03.12 2.100.000,00 Belanja Jasa Publikasi 2.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.03.14 4.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 4.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.06 59.437.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 59.437.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.06.01 150.000,00 Belanja Cetak 150.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.06.02 59.250.000,00 Belanja Penggandaan 59.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.06.03 37.500,00 Belanja Penjilidan 37.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.07 23.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 23.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.07.02 21.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 21.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.07.03 2.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.08 18.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 18.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.08.01 18.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 18.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.11 18.240.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 18.240.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.11.04 18.240.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 18.240.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.13 7.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja 7.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.13.01 7.500.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 7.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.15 14.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.15.01 14.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006 Pelayanan Penyantunan bagi Perintis dan Janda Perintis Kemerdekaan 40.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 40.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.1 100.000,00 BELANJA PEGAWAI 100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.1.01 100.000,00 Honorarium PNS 100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.1.01.04 100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2 39.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 39.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.01 85.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 85.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.01.01 85.000,00 Belanja alat tulis kantor 85.000,00 0,00 0,00 22 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.02 141.000,00 Belanja BahanMaterial 141.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.02.10 141.000,00 Belanja dokumentasi 141.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.03 37.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 37.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.03.15 37.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 37.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.15 2.674.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 2.674.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.15.01 2.674.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.674.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007 Peningkatan Kualitas Pengurus Karang Taruna 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 150.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.1 14.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.1.01 14.250.000,00 Honorarium PNS 14.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.1.01.01 3.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.1.01.04 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.1.01.05 9.600.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 9.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2 135.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 135.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.01 2.651.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.651.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.01.01 2.651.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.651.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.02 8.850.000,00 Belanja BahanMaterial 8.850.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.02.06 3.000.000,00 Belanja tas kegiatan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.02.09 600.000,00 Belanja dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.02.10 250.000,00 Belanja dokumentasi 250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.02.17 5.000.000,00 Belanja bahan publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.03 2.900.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.03.14 2.900.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 2.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.06 2.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.06.01 300.000,00 Belanja Cetak 300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.06.02 2.100.000,00 Belanja Penggandaan 2.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.07 32.980.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 32.980.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.07.02 25.480.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 25.480.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.07.03 7.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 7.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.08 34.025.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 34.025.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.08.01 9.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.08.03 25.025.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 25.025.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.11 15.444.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 15.444.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.11.04 15.444.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 15.444.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.13 21.450.000,00 Belanja Pakaian Kerja 21.450.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.13.01 21.450.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 21.450.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.15 15.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 15.050.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.15.01 15.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.050.000,00 0,00 0,00 23 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.21.008 Penyuluhan Sosial Provinsi Riau 205.450.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 205.450.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.1 16.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 16.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.1.01 12.800.000,00 Honorarium PNS 12.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.1.01.01 12.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.1.02 4.100.000,00 Honorarium Non PNS 4.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.1.02.01 4.100.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 4.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2 188.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 188.550.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.01 8.976.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.976.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.01.01 3.976.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.976.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.01.17 5.000.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.02 28.439.000,00 Belanja BahanMaterial 28.439.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.02.06 6.000.000,00 Belanja tas kegiatan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.02.09 2.000.000,00 Belanja dekorasi 2.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.02.10 80.000,00 Belanja dokumentasi 80.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.02.13 7.059.000,00 Belanja bahan specimen 7.059.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.02.19 13.300.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 13.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.03 4.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.03.14 4.200.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 4.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.06 9.935.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.935.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.06.01 7.910.000,00 Belanja Cetak 7.910.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.06.02 2.025.000,00 Belanja Penggandaan 2.025.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.07 31.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 31.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.07.02 28.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 28.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.07.03 2.700.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.08 10.860.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.860.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.08.01 10.860.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.860.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.10 1.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.10.06 1.000.000,00 Belanja sewa pakaian adattradisional 1.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.11 27.020.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 27.020.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.11.04 27.020.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 27.020.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.15 52.120.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 52.120.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.15.01 52.120.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 52.120.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.22 14.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 14.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.22.01 14.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 14.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009 Sosialisasi Haji Provinsi Riau 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 200.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.1 17.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.1.01 17.300.000,00 Honorarium PNS 17.300.000,00 0,00 0,00 24 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.21.009.5.2.1.01.01 8.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.1.01.04 600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.1.01.05 7.800.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 7.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2 182.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 182.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.01 11.121.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.121.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.01.01 11.121.000,00 Belanja alat tulis kantor 11.121.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.02 10.800.000,00 Belanja BahanMaterial 10.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.02.09 1.800.000,00 Belanja dekorasi 1.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.02.10 9.000.000,00 Belanja dokumentasi 9.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.03 23.850.000,00 Belanja Jasa Kantor 23.850.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.03.14 23.850.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 23.850.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.06 67.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 67.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.06.01 67.800.000,00 Belanja Cetak 67.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.07 2.520.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 2.520.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.07.02 2.520.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 2.520.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.11 20.709.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 20.709.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.11.04 20.709.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 20.709.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.15 45.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 45.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.15.01 45.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 45.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010 Penyuluhan Agama 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 250.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.1 3.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.150.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.1.01 3.150.000,00 Honorarium PNS 3.150.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.1.01.01 2.550.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.550.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.1.01.04 600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2 246.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 246.850.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.01 11.644.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.644.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.01.01 11.644.000,00 Belanja alat tulis kantor 11.644.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.02 5.923.000,00 Belanja BahanMaterial 5.923.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.02.09 1.500.000,00 Belanja dekorasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.02.10 4.423.000,00 Belanja dokumentasi 4.423.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.03 50.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.03.14 50.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 50.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.06 4.423.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.423.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.06.02 4.423.000,00 Belanja Penggandaan 4.423.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.07 9.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 9.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.07.02 9.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 9.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.08 34.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 34.600.000,00 0,00 0,00 25 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.08.01 34.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 34.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.11 112.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 112.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.11.04 112.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 112.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.15 18.260.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.260.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.15.01 18.260.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.260.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011 Penyediaan Bahan Usaha Karang Taruna 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 100.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.1 1.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.1.01 1.500.000,00 Honorarium PNS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.2 98.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 98.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.01 2.482.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.482.750,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.01.01 2.482.750,00 Belanja alat tulis kantor 2.482.750,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.02 58.517.250,00 Belanja BahanMaterial 58.517.250,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.02.07 54.000.000,00 Belanja bahan logistik rumah tangga 54.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.02.10 4.517.250,00 Belanja dokumentasi 4.517.250,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.15 37.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 37.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.15.01 37.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 37.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012 Pemugaran dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 750.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.1 33.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 33.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.1.01 33.200.000,00 Honorarium PNS 33.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.1.01.01 27.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.1.01.02 3.100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.1.01.03 3.100.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2 181.068.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 181.068.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01 26.165.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 26.165.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01.01 3.505.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.505.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01.05 4.075.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.075.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01.06 11.460.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 11.460.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01.15 1.825.000,00 Belanja bahan kelengkapan pertukangan 1.825.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01.16 1.200.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 1.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01.19 4.100.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan 4.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.02 65.590.000,00 Belanja BahanMaterial 65.590.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.02.01 35.590.000,00 Belanja bahan baku bangunan 35.590.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.02.02 30.000.000,00 Belanja bahanbibit tanaman 30.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.03 300.000,00 Belanja Jasa Kantor 300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.03.13 300.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 300.000,00 0,00 0,00 26 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.06 2.323.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.323.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.06.02 1.823.000,00 Belanja Penggandaan 1.823.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.13 8.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 8.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.13.01 8.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 8.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.15 78.690.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 78.690.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.15.01 59.490.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 59.490.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.15.02 19.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3 535.732.000,00 BELANJA MODAL 535.732.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.10 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.10.23 5.000.000,00 Belanja modal pengadaan tenda dan perlengkapannya 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.11 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.11.02 5.000.000,00 Belanja modal pengadaan almari 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.11.04 4.000.000,00 Belanja modal pengadaan filling kabinet 4.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.11.10 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 1.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.13 22.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 22.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.13.01 5.000.000,00 Belanja modal pengadaan meja kerja 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.13.04 17.500.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja 17.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.16 59.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 59.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.16.01 5.000.000,00 Belanja modal pengadaan kamera 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.16.02 13.500.000,00 Belanja modal pengadaan handycam 13.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.16.04 41.200.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan Audio 41.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.17 250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.17.01 250.000,00 Belanja modal pengadaan telepon 250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.26 438.282.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 438.282.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.26.06 438.282.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan monumen 438.282.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial 693.190.750,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 693.190.750,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.1 117.475.000,00 BELANJA PEGAWAI 117.475.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.1.01 87.200.000,00 Honorarium PNS 87.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.1.01.01 49.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 49.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.1.01.04 3.450.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.450.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.1.01.05 34.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 34.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.1.02 30.275.000,00 Honorarium Non PNS 30.275.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.1.02.02 2.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.1.02.03 28.275.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 28.275.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2 575.715.750,00 BELANJA BARANG DAN JASA 575.715.750,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.01 103.170.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis 103.170.750,00 0,00 0,00 27 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.01.01 103.170.750,00 Belanja alat tulis kantor 103.170.750,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.02 156.040.000,00 Belanja BahanMaterial 156.040.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.02.09 12.500.000,00 Belanja dekorasi 12.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.02.10 14.040.000,00 Belanja dokumentasi 14.040.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.02.13 4.500.000,00 Belanja bahan specimen 4.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.02.19 125.000.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 125.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.03 50.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.03.14 50.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 50.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.06 5.205.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.205.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.06.01 4.225.000,00 Belanja Cetak 4.225.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.06.02 900.000,00 Belanja Penggandaan 900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.06.03 80.000,00 Belanja Penjilidan 80.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.07 7.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 7.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.07.02 2.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 2.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.07.03 5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.08 50.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 50.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.08.01 50.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 50.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.10 17.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 17.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.10.05 5.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.10.06 7.000.000,00 Belanja sewa pakaian adattradisional 7.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.10.07 5.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.11 136.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 136.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.11.04 136.800.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 136.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.15 50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.15.01 50.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 50.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014 Napak Tilas Nilai, Jiwa, Semangat, Nilai Keperintisan dan Perjalanan PDRI di Riau 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 750.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.1 29.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 29.350.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.1.01 24.350.000,00 Honorarium PNS 24.350.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.1.01.01 6.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.1.01.04 1.050.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.050.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.1.01.05 17.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 17.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.1.02 5.000.000,00 Honorarium Non PNS 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.1.02.02 5.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2 720.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 720.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.01 14.780.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 14.780.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.01.01 9.420.000,00 Belanja alat tulis kantor 9.420.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.01.09 5.360.000,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan 5.360.000,00 0,00 0,00 28 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.02 215.420.000,00 Belanja BahanMaterial 215.420.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.02.09 6.000.000,00 Belanja dekorasi 6.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.02.10 15.120.000,00 Belanja dokumentasi 15.120.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.02.19 194.300.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 194.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.03 175.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 175.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.03.15 175.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 175.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.05 16.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 16.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.05.03 16.000.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 16.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.06 530.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 530.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.06.01 150.000,00 Belanja Cetak 150.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.06.02 300.000,00 Belanja Penggandaan 300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.06.03 80.000,00 Belanja Penjilidan 80.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.07 2.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 2.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.07.03 2.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.08 50.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 50.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.08.01 50.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 50.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.10 15.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.10.05 15.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 15.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.11 131.520.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 131.520.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.11.04 131.520.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 131.520.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.15 95.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 95.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.15.02 95.900.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 95.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.22 4.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 4.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.22.01 4.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 4.500.000,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 32.327.226.611,00 32.618.099.391,00 290.872.780,00 0,90 SURPLUS DEFISIT 32.322.022.211,00 32.612.894.991,00 290.872.780,00 0,90 H.M RUSLI ZAINAL Pekanbaru, GUBERNUR RIAU 29 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008 PENJABARAN PERUBAHAN APBD URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.14 Tenaga Kerja 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Lampiran II : NOMOR TANGGAL : : 33 Tahun 2008 14 Oktober 2008 PERATURAN GUBERNUR Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.01.00.000.4 PENDAPATAN 1.14.1.14.01.00.000.4.1 25.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 25.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.00.000.4.1.2 25.000.000,00 Retribusi Daerah 25.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.00.000.4.1.2.02 25.000.000,00 Retribusi Jasa Usaha 25.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.00.000.4.1.2.02.01 25.000.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 25.000.000,00 0,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.14.01.00.000.5 BELANJA 1.14.1.14.01.00.000.5.1 15.506.496.763,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.390.810.198,00 884.313.435,00 5,70 1.14.1.14.01.00.000.5.1.1 15.506.496.763,00 BELANJA PEGAWAI 16.390.810.198,00 884.313.435,00 5,70 1.14.1.14.01.00.000.5.1.1.01 6.364.116.763,00 Gaji dan Tunjangan 7.358.530.198,00 994.413.435,00 15,63 1.14.1.14.01.00.000.5.1.1.01.01 4.377.852.798,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi 5.285.689.398,00 907.836.600,00 20,74 1.14.1.14.01.00.000.5.1.1.01.02 525.342.336,00 Tunjangan Keluarga 599.042.956,00 73.700.620,00 14,03 1.14.1.14.01.00.000.5.1.1.01.03 309.140.000,00 Tunjangan Jabatan 277.440.000,00 31.700.000,00 10,25 1.14.1.14.01.00.000.5.1.1.01.04 365.918.850,00 Tunjangan Fungsional 347.094.000,00 18.824.850,00 5,14 1.14.1.14.01.00.000.5.1.1.01.05 226.263.625,00 Tunjangan Umum 256.763.625,00 30.500.000,00 13,48 1.14.1.14.01.00.000.5.1.1.01.06 359.237.736,00 Tunjangan Beras 328.164.136,00 31.073.600,00 8,65 1.14.1.14.01.00.000.5.1.1.01.07 102.144.106,00 Tunjangan PPhTunjangan Khusus 158.080.026,00 55.935.920,00 54,76 1.14.1.14.01.00.000.5.1.1.01.08 153.410,00 Pembulatan Gaji 212.090,00 58.680,00 38,25 1.14.1.14.01.00.000.5.1.1.01.09 98.063.902,00 Iuran Asuransi Kesehatan 106.043.967,00 7.980.065,00 8,14 1.14.1.14.01.00.000.5.1.1.02 9.142.380.000,00 Tambahan Penghasilan PNS 9.032.280.000,00 110.100.000,00 1,20 1.14.1.14.01.00.000.5.1.1.02.01 8.195.100.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 8.202.300.000,00 7.200.000,00 0,09 1.14.1.14.01.00.000.5.1.1.02.05 400.800.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 415.200.000,00 14.400.000,00 3,59 1.14.1.14.01.00.000.5.1.1.02.07 546.480.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 414.780.000,00 131.700.000,00 24,10 1 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.00.000.5.2 36.440.190.000,00 BELANJA LANGSUNG 36.740.190.000,00 300.000.000,00 0,82

1.14.1.14.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.285.700.000,00 2.585.700.000,00 300.000.000,00 13,13 1.14.1.14.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 152.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja 152.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.001.5.2.1 7.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.001.5.2.1.02 7.500.000,00 Honorarium Non PNS 7.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.001.5.2.1.02.03 7.500.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 7.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.001.5.2.2 144.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 144.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.001.5.2.2.01 90.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 90.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.001.5.2.2.01.04 90.500.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 90.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.001.5.2.2.03 54.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 54.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.001.5.2.2.03.05 42.000.000,00 Belanja surat kabarmajalah 42.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.001.5.2.2.03.06 12.000.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 12.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 550.700.000,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja 550.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.002.5.2.1 14.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.002.5.2.1.02 14.400.000,00 Honorarium Non PNS 14.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.002.5.2.1.02.03 14.400.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 14.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.002.5.2.2 536.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 536.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.002.5.2.2.03 536.300.000,00 Belanja Jasa Kantor 536.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.002.5.2.2.03.01 273.500.000,00 Belanja telepon 68.300.000,00 205.200.000,00 75,03 1.14.1.14.01.01.002.5.2.2.03.02 22.800.000,00 Belanja air 48.000.000,00 25.200.000,00 110,53 1.14.1.14.01.01.002.5.2.2.03.03 240.000.000,00 Belanja listrik 420.000.000,00 180.000.000,00 75,00 1.14.1.14.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 226.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 226.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.003.5.2.2 226.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 226.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.003.5.2.2.03 226.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 226.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.003.5.2.2.03.13 226.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 226.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 25.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja 25.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.007.5.2.1 25.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 25.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.007.5.2.1.03 25.000.000,00 Uang Lembur 25.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.007.5.2.1.03.01 22.000.000,00 Uang Lembur PNS 22.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.007.5.2.1.03.02 3.000.000,00 Uang Lembur Non PNS 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 245.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja 245.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.008.5.2.2 245.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 245.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.008.5.2.2.01 23.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 23.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.008.5.2.2.01.05 23.500.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 23.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.008.5.2.2.23 222.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan 222.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.008.5.2.2.23.01 222.000.000,00 Belanja Jasa kebersihan perlengkapan rumah tangga 222.000.000,00 0,00 0,00 2 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 Lokasi Kegiatan : 175.000.000,00 175.000.000,00 100,00 1.14.1.14.01.01.010.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 175.000.000,00 175.000.000,00 100,00 1.14.1.14.01.01.010.5.2.2.01 0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 175.000.000,00 175.000.000,00 100,00 1.14.1.14.01.01.010.5.2.2.01.01 0,00 Belanja alat tulis kantor 175.000.000,00 175.000.000,00 100,00 1.14.1.14.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 Lokasi Kegiatan : 125.000.000,00 125.000.000,00 100,00 1.14.1.14.01.01.011.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 125.000.000,00 125.000.000,00 100,00 1.14.1.14.01.01.011.5.2.2.06 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 125.000.000,00 125.000.000,00 100,00 1.14.1.14.01.01.011.5.2.2.06.01 0,00 Belanja Cetak 95.000.000,00 95.000.000,00 100,00 1.14.1.14.01.01.011.5.2.2.06.02 0,00 Belanja Penggandaan 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 1.14.1.14.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja 11.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.013.5.2.3 11.000.000,00 BELANJA MODAL 11.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.013.5.2.3.10 11.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 11.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.013.5.2.3.10.14 11.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 11.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 60.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja 60.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.017.5.2.2 60.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 60.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.017.5.2.2.11 60.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 60.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.017.5.2.2.11.02 35.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 35.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.017.5.2.2.11.03 11.440.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 11.440.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.017.5.2.2.11.04 14.060.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 14.060.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 265.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 265.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.018.5.2.2 265.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 265.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.018.5.2.2.15 265.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 265.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.018.5.2.2.15.01 70.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 70.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.018.5.2.2.15.02 194.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 194.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.025 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung AdmTeknis Perkantoran 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 750.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.025.5.2.1 750.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 750.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.025.5.2.1.02 691.200.000,00 Honorarium Non PNS 691.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.025.5.2.1.02.02 691.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 691.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.025.5.2.1.03 58.800.000,00 Uang Lembur 58.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.025.5.2.1.03.02 58.800.000,00 Uang Lembur Non PNS 58.800.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.149.999.000,00 1.149.999.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.010 Pengadaan mebeleur 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 100.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.010.5.2.1 1.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.010.5.2.1.01 1.800.000,00 Honorarium PNS 1.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.010.5.2.1.01.02 1.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 0,00 0,00 3 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.02.010.5.2.3 98.200.000,00 BELANJA MODAL 98.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.010.5.2.3.11 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.010.5.2.3.11.02 20.000.000,00 Belanja modal pengadaan almari 20.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.010.5.2.3.13 39.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 39.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.010.5.2.3.13.01 10.750.000,00 Belanja modal pengadaan meja kerja 15.000.000,00 4.250.000,00 39,53 1.14.1.14.01.02.010.5.2.3.13.04 8.750.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja 4.500.000,00 4.250.000,00 48,57 1.14.1.14.01.02.010.5.2.3.13.08 20.000.000,00 Belanja modal pengadaan sofa 20.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.010.5.2.3.15 38.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 38.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.010.5.2.3.15.01 38.700.000,00 Belanja modal pengadaan lampu hias 38.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.011 Pengadaan Komputer, Printer dan kelengkapannya 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 200.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.011.5.2.1 2.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.011.5.2.1.01 2.250.000,00 Honorarium PNS 2.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.011.5.2.1.01.02 2.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.011.5.2.3 197.750.000,00 BELANJA MODAL 197.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.011.5.2.3.12 197.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 197.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.011.5.2.3.12.02 90.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 90.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.011.5.2.3.12.03 50.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 50.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.011.5.2.3.12.04 28.000.000,00 Belanja modal pengadaan printer 28.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.011.5.2.3.12.05 12.500.000,00 Belanja modal pengadaan scanner 12.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.011.5.2.3.12.08 8.000.000,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 8.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.011.5.2.3.12.09 9.250.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 9.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 250.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.022.5.2.1 950.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.000.000,00 2.050.000,00 215,79 1.14.1.14.01.02.022.5.2.1.01 950.000,00 Honorarium PNS 3.000.000,00 2.050.000,00 215,79 1.14.1.14.01.02.022.5.2.1.01.02 475.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.025.000,00 215,79 1.14.1.14.01.02.022.5.2.1.01.03 475.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.025.000,00 215,79 1.14.1.14.01.02.022.5.2.3 249.050.000,00 BELANJA MODAL 247.000.000,00 2.050.000,00 0,82 1.14.1.14.01.02.022.5.2.3.26 249.050.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 247.000.000,00 2.050.000,00 0,82 1.14.1.14.01.02.022.5.2.3.26.01 249.050.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 247.000.000,00 2.050.000,00 0,82 1.14.1.14.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 99.999.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 99.999.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.024.5.2.2 99.999.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 99.999.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.024.5.2.2.05 99.999.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 99.999.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.024.5.2.2.05.01 12.960.000,00 Belanja Jasa Service 12.960.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.024.5.2.2.05.02 28.800.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 28.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.024.5.2.2.05.03 58.239.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 58.239.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.046 Pengadaan Peralatan Studio dan multimedia Ruang Aula 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 100.000.000,00 0,00 0,00 4 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.02.046.5.2.1 1.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.046.5.2.1.01 1.800.000,00 Honorarium PNS 1.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.046.5.2.1.01.02 1.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.046.5.2.3 98.200.000,00 BELANJA MODAL 98.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.046.5.2.3.16 98.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 98.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.046.5.2.3.16.03 15.000.000,00 Belanja modal pengadaan proyektor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.046.5.2.3.16.04 83.200.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan Audio 83.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.047 Rehabilitasi Ruang Rapat 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 50.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.047.5.2.3 50.000.000,00 BELANJA MODAL 50.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.047.5.2.3.26 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 50.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.047.5.2.3.26.01 50.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 50.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.048 Rehabilitasi Instalasi Air Listrik 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 300.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.048.5.2.1 1.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.048.5.2.1.01 1.500.000,00 Honorarium PNS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.048.5.2.1.01.02 1.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.048.5.2.3 298.500.000,00 BELANJA MODAL 298.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.048.5.2.3.25 298.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 298.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.048.5.2.3.25.01 298.500.000,00 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 298.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.049 Pembuatan Pintu Gerbang 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 50.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.049.5.2.1 1.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.049.5.2.1.01 1.900.000,00 Honorarium PNS 1.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.049.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.049.5.2.1.01.03 1.150.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.049.5.2.2 5.170.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.170.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.049.5.2.2.01 1.900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.049.5.2.2.01.02 1.900.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.049.5.2.2.02 3.270.000,00 Belanja BahanMaterial 3.270.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.049.5.2.2.02.10 3.270.000,00 Belanja dokumentasi 3.270.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.049.5.2.3 42.930.000,00 BELANJA MODAL 42.930.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.049.5.2.3.26 42.930.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 42.930.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.049.5.2.3.26.06 42.930.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan monumen 42.930.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur

372.000.000,00 372.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 99.200.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 99.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.03.002.5.2.2 99.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 99.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.03.002.5.2.2.12 99.200.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 99.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.03.002.5.2.2.12.04 99.200.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 99.200.000,00 0,00 0,00 5 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 272.800.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 272.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.03.005.5.2.1 7.440.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.440.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.03.005.5.2.1.01 7.440.000,00 Honorarium PNS 7.440.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.03.005.5.2.1.01.02 7.440.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.440.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.03.005.5.2.2 265.360.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 265.360.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.03.005.5.2.2.14 265.360.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 265.360.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.03.005.5.2.2.14.02 148.800.000,00 Belanja pakaian adat daerah 148.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.03.005.5.2.2.14.04 116.560.000,00 Belanja pakaian olahraga 116.560.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

101.000.000,00 101.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.05.001 Pelatihan Tenaga Perpustakaan 10.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 10.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.05.001.5.2.2 10.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.05.001.5.2.2.17 10.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 10.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.05.001.5.2.2.17.01 10.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.05.009 Entry Data kepegawaian 75.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 75.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.05.009.5.2.1 34.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 34.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.05.009.5.2.1.01 8.900.000,00 Honorarium PNS 8.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.05.009.5.2.1.01.01 3.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.05.009.5.2.1.01.04 5.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.05.009.5.2.1.02 26.000.000,00 Honorarium Non PNS 26.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.05.009.5.2.1.02.01 26.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 26.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.05.009.5.2.2 40.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 40.100.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.05.009.5.2.2.01 3.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.05.009.5.2.2.01.01 3.200.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.05.009.5.2.2.06 17.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 17.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.05.009.5.2.2.06.01 12.500.000,00 Belanja Cetak 12.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.05.009.5.2.2.06.02 5.000.000,00 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.05.009.5.2.2.11 11.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 11.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.05.009.5.2.2.11.02 11.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 11.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.05.009.5.2.2.15 8.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 8.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.05.009.5.2.2.15.02 8.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.05.011 Pemberian Penghargaan Pegawai Berprestasi 6.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 6.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.05.011.5.2.2 6.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.05.011.5.2.2.03 6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.05.011.5.2.2.03.15 6.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 6.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.05.012 Pembinaan Mental Rohani Jasmani 10.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 10.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.05.012.5.2.1 10.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.000.000,00 0,00 0,00 6 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.05.012.5.2.1.02 10.000.000,00 Honorarium Non PNS 10.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.05.012.5.2.1.02.01 10.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 10.000.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan 186.965.000,00 186.965.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 39.965.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 39.965.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.001.5.2.1 22.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 22.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.001.5.2.1.01 10.150.000,00 Honorarium PNS 10.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.001.5.2.1.01.01 10.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.001.5.2.1.02 12.000.000,00 Honorarium Non PNS 12.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.001.5.2.1.02.02 12.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 12.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.001.5.2.2 17.815.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 17.815.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.001.5.2.2.01 4.491.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.491.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.001.5.2.2.01.01 4.491.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.491.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.001.5.2.2.06 9.399.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.399.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.001.5.2.2.06.01 3.000.000,00 Belanja Cetak 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.001.5.2.2.06.02 6.399.000,00 Belanja Penggandaan 6.399.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.001.5.2.2.07 2.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 2.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.001.5.2.2.07.02 2.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 2.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.001.5.2.2.11 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.125.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.001.5.2.2.11.02 1.125.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.125.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 16.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 16.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.002.5.2.1 7.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.002.5.2.1.03 7.200.000,00 Uang Lembur 7.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.002.5.2.1.03.01 6.000.000,00 Uang Lembur PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.002.5.2.1.03.02 1.200.000,00 Uang Lembur Non PNS 1.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.002.5.2.2 8.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 8.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.002.5.2.2.06 5.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.002.5.2.2.06.01 2.500.000,00 Belanja Cetak 2.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.002.5.2.2.06.02 3.000.000,00 Belanja Penggandaan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.002.5.2.2.11 3.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.002.5.2.2.11.04 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 16.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 16.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.004.5.2.1 7.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.004.5.2.1.03 7.200.000,00 Uang Lembur 7.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.004.5.2.1.03.01 6.000.000,00 Uang Lembur PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.004.5.2.1.03.02 1.200.000,00 Uang Lembur Non PNS 1.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.004.5.2.2 8.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 8.800.000,00 0,00 0,00 7 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.06.004.5.2.2.06 5.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.004.5.2.2.06.01 2.500.000,00 Belanja Cetak 2.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.004.5.2.2.06.02 3.000.000,00 Belanja Penggandaan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.004.5.2.2.11 3.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.004.5.2.2.11.04 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.007 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah 75.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 75.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.007.5.2.1 18.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 18.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.007.5.2.1.01 18.550.000,00 Honorarium PNS 18.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.007.5.2.1.01.01 17.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.650.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.007.5.2.1.01.04 900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.007.5.2.2 56.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 56.450.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.007.5.2.2.01 3.190.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.190.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.007.5.2.2.01.01 3.190.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.190.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.007.5.2.2.06 16.450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 16.450.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.007.5.2.2.06.01 10.000.000,00 Belanja Cetak 10.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.007.5.2.2.06.02 6.450.000,00 Belanja Penggandaan 6.450.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.007.5.2.2.11 4.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 4.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.007.5.2.2.11.02 4.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 4.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.007.5.2.2.15 32.610.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 32.610.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.007.5.2.2.15.01 32.610.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 32.610.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.008 Realisasi Kinerja SKPD 40.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 40.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.008.5.2.1 4.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.008.5.2.1.01 4.750.000,00 Honorarium PNS 4.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.008.5.2.1.01.01 4.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.008.5.2.2 35.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 35.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.008.5.2.2.01 2.611.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.611.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.008.5.2.2.01.01 2.611.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.611.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.008.5.2.2.06 27.689.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 27.689.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.008.5.2.2.06.01 25.000.000,00 Belanja Cetak 25.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.008.5.2.2.06.02 2.689.000,00 Belanja Penggandaan 2.689.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.008.5.2.2.11 4.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 4.950.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.008.5.2.2.11.02 4.950.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 4.950.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.01.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

27.139.300.000,00 27.139.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.004 Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK 1.871.400.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.871.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.004.5.2.1 13.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.350.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.004.5.2.1.01 13.350.000,00 Honorarium PNS 13.350.000,00 0,00 0,00 8 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.15.004.5.2.1.01.01 13.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.350.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.004.5.2.2 1.858.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.858.050.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.004.5.2.2.01 15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 15.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.004.5.2.2.01.01 15.000.000,00 Belanja alat tulis kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.004.5.2.2.02 19.490.380,00 Belanja BahanMaterial 19.490.380,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.004.5.2.2.02.10 19.490.380,00 Belanja dokumentasi 19.490.380,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.004.5.2.2.15 205.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 205.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.004.5.2.2.15.02 205.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 205.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.004.5.2.2.17 1.618.559.620,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 1.618.559.620,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.004.5.2.2.17.01 1.618.559.620,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 1.618.559.620,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010 Pelatihan Kewirausahaan, AMT dan Produktivitas 450.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 450.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.1 28.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 28.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.1.01 28.600.000,00 Honorarium PNS 28.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.1.01.01 19.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.1.01.04 9.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2 421.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 421.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.01 8.230.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.230.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.01.01 8.230.000,00 Belanja alat tulis kantor 8.230.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.06 30.915.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 30.915.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.06.01 29.315.000,00 Belanja Cetak 29.315.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.06.02 1.600.000,00 Belanja Penggandaan 1.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.07 116.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 116.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.07.02 116.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 116.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.08 5.775.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.775.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.08.01 5.775.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.775.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.11 111.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 111.100.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.11.04 111.100.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 111.100.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.15 104.780.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 104.780.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.15.01 73.980.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 73.980.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.15.02 30.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 30.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.17 44.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 44.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.010.5.2.2.17.01 44.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 44.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011 Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Konsultasi Produktivitas 373.400.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 373.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.1 66.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 66.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.1.01 48.000.000,00 Honorarium PNS 48.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.1.01.01 39.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 39.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.1.01.04 9.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.000.000,00 0,00 0,00 9 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.15.011.5.2.1.02 18.750.000,00 Honorarium Non PNS 18.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.1.02.01 18.750.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 18.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2 306.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 306.650.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.01 20.335.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 20.335.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.01.01 20.335.000,00 Belanja alat tulis kantor 20.335.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.02 8.400.000,00 Belanja BahanMaterial 8.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.02.10 8.400.000,00 Belanja dokumentasi 8.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.06 88.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 88.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.06.01 86.250.000,00 Belanja Cetak 86.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.06.02 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.07 15.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 15.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.07.02 15.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 15.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.08 24.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 24.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.08.03 24.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 24.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.11 56.325.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 56.325.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.11.02 56.325.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 56.325.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.15 94.340.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 94.340.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.15.01 29.940.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 29.940.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.011.5.2.2.15.02 64.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 64.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013 Pemagangan Ke Jepang 595.300.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 595.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.1 13.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.1.01 13.800.000,00 Honorarium PNS 13.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.1.01.01 11.550.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.1.01.04 2.250.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2 581.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 581.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.01 16.315.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 16.315.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.01.01 16.315.000,00 Belanja alat tulis kantor 16.315.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.02 7.550.000,00 Belanja BahanMaterial 7.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.02.10 7.550.000,00 Belanja dokumentasi 7.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.06 15.065.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.065.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.06.01 11.500.000,00 Belanja Cetak 11.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.06.02 3.565.000,00 Belanja Penggandaan 3.565.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.07 55.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 55.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.07.02 55.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 55.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.08 74.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 74.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.08.03 74.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 74.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.11 333.550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 333.550.000,00 0,00 0,00 10 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.11.02 333.550.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 333.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.15 78.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 78.720.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.15.01 59.720.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 59.720.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.013.5.2.2.15.02 19.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014 Pelatihan Berbasis Kompetensi 1.399.200.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.399.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.1 322.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 322.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.1.01 51.100.000,00 Honorarium PNS 51.100.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.1.01.01 44.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 44.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.1.01.04 6.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.1.02 271.200.000,00 Honorarium Non PNS 271.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.1.02.01 252.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 252.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.1.02.03 19.200.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 19.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2 1.076.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.076.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.01 141.414.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis 141.414.250,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.01.01 43.292.500,00 Belanja alat tulis kantor 43.292.500,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.01.16 51.976.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 51.976.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.01.17 24.733.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika 24.733.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.01.19 21.412.750,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan 21.412.750,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.02 17.865.750,00 Belanja BahanMaterial 17.865.750,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.02.09 7.365.750,00 Belanja dekorasi 7.365.750,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.02.10 10.500.000,00 Belanja dokumentasi 10.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.03 89.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 89.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.03.15 89.600.000,00 Belanja jasa atas prestasi 89.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.04 3.360.000,00 Belanja Premi Asuransi 3.360.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.04.01 3.360.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 3.360.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.06 16.660.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 16.660.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.06.01 6.160.000,00 Belanja Cetak 6.160.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.06.02 10.500.000,00 Belanja Penggandaan 10.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.11 107.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 107.100.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.11.02 3.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.11.04 103.600.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 103.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.13 22.400.000,00 Belanja Pakaian Kerja 22.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.13.01 22.400.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 22.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.15 673.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 673.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.15.02 673.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 673.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.22 4.900.000,00 Belanja Jasa Publikasi 4.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.014.5.2.2.22.01 4.900.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 4.900.000,00 0,00 0,00 11 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.15.015 Monitoring Lulusan Pelatihan Lembaga Latihan Swasta dan Peserta Pelatihan BLKLLK 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 500.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.1 149.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 149.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.1.01 144.450.000,00 Honorarium PNS 144.450.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.1.01.01 81.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 81.450.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.1.01.04 63.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 63.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.1.02 4.800.000,00 Honorarium Non PNS 4.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.1.02.03 4.800.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 4.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.2 350.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 350.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.2.01 13.362.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 13.362.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.2.01.01 13.362.000,00 Belanja alat tulis kantor 13.362.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.2.06 46.188.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 46.188.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.2.06.01 38.250.000,00 Belanja Cetak 38.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.2.06.02 7.938.000,00 Belanja Penggandaan 7.938.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.2.11 11.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 11.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.2.11.02 11.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 11.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.2.15 280.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 280.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.2.15.01 257.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 257.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.015.5.2.2.15.02 22.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 22.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016 Peningkatan Revitalisasi Workshop 3.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 3.500.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.1 6.854.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.854.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.1.01 6.854.000,00 Honorarium PNS 6.854.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.1.01.01 3.304.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.304.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.2 66.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 66.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.2.01 54.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 54.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.2.01.01 4.300.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.2.01.02 50.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 50.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.2.02 4.500.000,00 Belanja BahanMaterial 4.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.2.02.10 4.500.000,00 Belanja dokumentasi 4.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.2.15 7.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 7.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.2.15.02 7.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 7.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.3 3.426.846.000,00 BELANJA MODAL 3.426.846.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.3.26 3.426.846.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 3.426.846.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.016.5.2.3.26.06 3.426.846.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan monumen 3.426.846.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017 Pembangunan Rumah Instruktur DED BLK Dumai 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Dumai 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.1 21.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.550.000,00 0,00 0,00 12 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.15.017.5.2.1.01 21.550.000,00 Honorarium PNS 21.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.1.01.01 18.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.2 22.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.650.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.2.01 2.804.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.804.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.2.01.01 1.004.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.004.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.2.01.02 1.800.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.2.06 2.446.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.446.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.2.06.01 750.000,00 Belanja Cetak 750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.2.06.02 1.696.000,00 Belanja Penggandaan 1.696.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.2.15 17.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.2.15.01 11.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.2.15.02 5.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.3 1.455.800.000,00 BELANJA MODAL 1.455.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.3.26 1.455.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.455.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.017.5.2.3.26.03 1.455.800.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian rumah dinas 1.455.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018 Pembangunan Worshop Pertanian DED BLk Rokan Hulu 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018.5.2.1 16.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 16.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018.5.2.1.01 16.600.000,00 Honorarium PNS 16.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018.5.2.1.01.01 12.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018.5.2.1.01.03 2.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018.5.2.2 16.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 16.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018.5.2.2.01 1.635.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.635.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018.5.2.2.01.01 1.635.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.635.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018.5.2.2.06 1.665.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.665.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018.5.2.2.06.02 1.165.000,00 Belanja Penggandaan 1.165.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018.5.2.2.15 13.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018.5.2.2.15.01 13.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018.5.2.3 1.466.900.000,00 BELANJA MODAL 1.466.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018.5.2.3.26 1.466.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.466.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.018.5.2.3.26.06 1.466.900.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan monumen 1.466.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.019 Pembangunan Workshop Pertaniaan DED BLK Indragiri Hulu 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.019.5.2.1 17.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.019.5.2.1.01 17.200.000,00 Honorarium PNS 17.200.000,00 0,00 0,00 13 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.15.019.5.2.1.01.01 13.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.019.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.019.5.2.1.01.03 2.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.019.5.2.2 15.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.019.5.2.2.01 1.635.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.635.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.019.5.2.2.01.01 1.635.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.635.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.019.5.2.2.06 1.065.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.065.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.019.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.019.5.2.2.06.02 565.000,00 Belanja Penggandaan 565.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.019.5.2.2.15 13.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.019.5.2.2.15.01 13.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.019.5.2.3 1.466.900.000,00 BELANJA MODAL 1.466.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.019.5.2.3.26 1.466.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.466.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.019.5.2.3.26.01 1.466.900.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 1.466.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020 PembangunanRehabilitasi Pagar BPTK Pekanbaru 1.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020.5.2.1 6.925.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.925.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020.5.2.1.01 6.925.000,00 Honorarium PNS 6.925.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020.5.2.1.01.01 3.675.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.675.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020.5.2.2 41.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 41.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020.5.2.2.01 37.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 37.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020.5.2.2.01.01 4.500.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020.5.2.2.01.02 32.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 32.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020.5.2.2.02 1.500.000,00 Belanja BahanMaterial 1.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020.5.2.2.02.10 1.500.000,00 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020.5.2.2.15 3.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 3.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020.5.2.2.15.02 3.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020.5.2.3 1.151.175.000,00 BELANJA MODAL 1.151.175.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020.5.2.3.26 1.151.175.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.151.175.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.020.5.2.3.26.06 1.151.175.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan monumen 1.151.175.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021 Pengerasan Landscape Halaman BLK Dumai 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Dumai 300.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021.5.2.1 15.840.000,00 BELANJA PEGAWAI 15.840.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021.5.2.1.01 15.840.000,00 Honorarium PNS 15.840.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021.5.2.1.01.01 14.040.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.040.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 14 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.15.021.5.2.2 7.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 7.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021.5.2.2.01 1.670.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.670.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021.5.2.2.01.01 670.000,00 Belanja alat tulis kantor 670.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021.5.2.2.01.02 1.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021.5.2.2.06 1.530.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.530.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021.5.2.2.06.01 750.000,00 Belanja Cetak 750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021.5.2.2.06.02 780.000,00 Belanja Penggandaan 780.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021.5.2.2.15 4.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 4.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021.5.2.2.15.01 4.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021.5.2.3 276.660.000,00 BELANJA MODAL 276.660.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021.5.2.3.21 276.660.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 276.660.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.021.5.2.3.21.01 276.660.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 276.660.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022 Pengadaan Peralatan Automotive, Tekmek, Listrik, Tata Niaga di BPTK Pekanbaru 3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 3.000.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.1 12.436.000,00 BELANJA PEGAWAI 12.436.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.1.01 12.436.000,00 Honorarium PNS 12.436.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.1.01.01 5.475.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.475.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.1.01.04 3.711.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.711.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2 30.814.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 30.814.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.01 4.364.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.364.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.01.01 2.364.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.364.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.06 3.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.06.01 1.800.000,00 Belanja Cetak 1.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.15 20.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 20.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.15.02 20.150.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.22 3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.22.01 3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.3 2.956.750.000,00 BELANJA MODAL 2.956.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.3.08 2.732.460.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 2.732.460.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.3.08.02 800.200.000,00 Belanja modal pengadaan mesin bubut 800.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.3.08.07 1.131.500.000,00 Belanja modal pengadaan mesin packaging 1.131.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.3.08.11 800.760.000,00 Belanja modal peralatan teknisi elektronika 800.760.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.3.12 224.290.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 224.290.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.3.12.02 153.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 153.000.000,00 0,00 0,00 15 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.15.022.5.2.3.12.03 40.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 40.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.3.12.04 10.000.000,00 Belanja modal pengadaan printer 10.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.3.12.08 10.000.000,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 10.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.3.12.09 11.290.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 11.290.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023 Pengadaan Peralatan Automotive BLK Indragiri HuluAir Molek 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Air Molek 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.1 10.225.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.225.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.1.01 10.225.000,00 Honorarium PNS 10.225.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.1.01.01 7.275.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.275.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2 50.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 50.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2.01 6.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2.01.01 3.875.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.875.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2.01.02 2.875.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.875.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2.06 2.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2.06.01 750.000,00 Belanja Cetak 750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2.15 38.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 38.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2.15.01 18.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2.15.02 20.150.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2.22 3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.2.22.01 3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.3 1.439.625.000,00 BELANJA MODAL 1.439.625.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.3.08 1.439.625.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 1.439.625.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.023.5.2.3.08.07 1.439.625.000,00 Belanja modal pengadaan mesin packaging 1.439.625.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024 Pengadaan Peralatan Pertanian Workshop Kampar 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.1 10.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.1.01 10.150.000,00 Honorarium PNS 10.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.1.01.01 4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.1.01.04 2.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.2 47.764.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 47.764.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.01 6.914.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.914.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.01.01 4.914.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.914.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.06 3.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.300.000,00 0,00 0,00 16 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.06.01 1.800.000,00 Belanja Cetak 1.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.15 34.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 34.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.15.02 20.150.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.22 3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.22.01 3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.3 942.086.000,00 BELANJA MODAL 942.086.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.3.09 942.086.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 942.086.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.024.5.2.3.09.01 942.086.000,00 Belanja modal pengadaan penggiling hasil pertanian 942.086.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025 Pengadaan Peralatan Automotive BLK Rokan Hulu 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.1 10.225.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.225.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.1.01 10.225.000,00 Honorarium PNS 10.225.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.1.01.01 7.275.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.275.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.2 50.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 50.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.2.01 7.770.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.770.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.2.01.01 5.770.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.770.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.2.06 4.230.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.230.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.2.06.01 1.500.000,00 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.2.06.02 2.730.000,00 Belanja Penggandaan 2.730.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.2.15 38.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 38.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.2.15.01 18.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.2.15.02 20.150.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.3 1.439.625.000,00 BELANJA MODAL 1.439.625.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.3.08 1.439.625.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 1.439.625.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.025.5.2.3.08.07 1.439.625.000,00 Belanja modal pengadaan mesin packaging 1.439.625.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.026 Pengadaan Kendaraan Mobil Training 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 300.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.026.5.2.1 10.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.026.5.2.1.01 10.000.000,00 Honorarium PNS 10.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.026.5.2.1.01.02 5.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.026.5.2.1.01.03 5.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.026.5.2.3 290.000.000,00 BELANJA MODAL 290.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.026.5.2.3.03 290.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 290.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.026.5.2.3.03.09 290.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up 290.000.000,00 0,00 0,00 17 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.15.028 Akreditasi Jurusan Pelatihan di BPTK 450.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 450.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.028.5.2.1 7.080.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.080.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.028.5.2.1.01 7.080.000,00 Honorarium PNS 7.080.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.028.5.2.1.01.01 7.080.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.080.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.028.5.2.2 442.920.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 442.920.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.028.5.2.2.01 9.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.028.5.2.2.01.01 9.000.000,00 Belanja alat tulis kantor 9.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.028.5.2.2.02 3.270.000,00 Belanja BahanMaterial 3.270.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.028.5.2.2.02.10 3.270.000,00 Belanja dokumentasi 3.270.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.028.5.2.2.15 176.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 176.100.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.028.5.2.2.15.02 176.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 176.100.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.028.5.2.2.17 254.550.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 254.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.028.5.2.2.17.01 254.550.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 254.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Pelatihan Institusional 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.1 402.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 402.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.1.01 140.700.000,00 Honorarium PNS 140.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.1.01.01 102.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 102.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.1.01.04 37.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 37.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.1.02 261.600.000,00 Honorarium Non PNS 261.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.1.02.01 211.200.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 211.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.1.02.03 50.400.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 50.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2 1.097.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.097.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.01 517.780.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 517.780.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.01.01 54.528.050,00 Belanja alat tulis kantor 54.528.050,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.01.12 45.856.500,00 Belanja bahan habis pakai material tenun dan jahit 45.856.500,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.01.14 45.201.550,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi Las dan Bor 45.201.550,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.01.15 24.988.000,00 Belanja bahan kelengkapan pertukangan 24.988.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.01.16 172.646.700,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 172.646.700,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.01.17 111.715.500,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika 111.715.500,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.01.19 62.843.700,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan 62.843.700,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.02 43.000.000,00 Belanja BahanMaterial 43.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.02.09 21.000.000,00 Belanja dekorasi 21.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.02.10 22.000.000,00 Belanja dokumentasi 22.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.03 3.520.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.520.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.03.14 3.520.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 3.520.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.06 41.360.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 41.360.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.06.01 28.160.000,00 Belanja Cetak 28.160.000,00 0,00 0,00 18 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.06.02 13.200.000,00 Belanja Penggandaan 13.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.11 330.440.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 330.440.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.11.02 11.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 11.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.11.04 319.440.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 319.440.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.13 88.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 88.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.13.01 88.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 88.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.15 17.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.15.01 17.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.22 56.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 56.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.029.5.2.2.22.01 56.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 56.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kompetensi Tenaga Kerja 600.000.000,00 Lokasi Kegiatan : null 600.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.1 70.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 70.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.1.01 18.600.000,00 Honorarium PNS 18.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.1.01.01 14.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.1.01.04 3.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.1.02 52.200.000,00 Honorarium Non PNS 52.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.1.02.01 45.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 45.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.1.02.03 7.200.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 7.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2 529.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 529.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.01 150.790.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 150.790.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.01.01 13.855.000,00 Belanja alat tulis kantor 13.855.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.01.16 88.159.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 88.159.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.01.19 48.776.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan 48.776.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.02 6.270.000,00 Belanja BahanMaterial 6.270.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.02.09 2.250.000,00 Belanja dekorasi 2.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.02.10 4.020.000,00 Belanja dokumentasi 4.020.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.03 24.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.03.14 24.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 24.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.06 7.040.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.040.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.06.01 1.040.000,00 Belanja Cetak 1.040.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.06.02 6.000.000,00 Belanja Penggandaan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.11 30.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 30.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.11.02 2.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.11.04 28.200.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 28.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.13 8.400.000,00 Belanja Pakaian Kerja 8.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.13.01 8.400.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 8.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.15 297.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 297.600.000,00 0,00 0,00 19 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.15.02 297.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 297.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.22 4.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 4.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.22.01 4.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 4.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045 Pendidkan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Non Institusional 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.1 123.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 123.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.1.01 46.900.000,00 Honorarium PNS 46.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.1.01.01 34.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 34.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.1.01.04 12.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 12.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.1.02 76.800.000,00 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.1.02.01 60.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 60.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.1.02.03 16.800.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 16.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2 376.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 376.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.01 160.184.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 160.184.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.01.01 8.986.000,00 Belanja alat tulis kantor 8.986.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.01.12 19.294.000,00 Belanja bahan habis pakai material tenun dan jahit 19.294.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.01.14 23.778.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi Las dan Bor 23.778.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.01.15 23.426.000,00 Belanja bahan kelengkapan pertukangan 23.426.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.01.16 46.308.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 46.308.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.01.17 21.194.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika 21.194.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.01.19 17.198.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan 17.198.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.02 26.506.000,00 Belanja BahanMaterial 26.506.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.02.03 14.006.000,00 Belanja bibit ternak 14.006.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.02.09 7.500.000,00 Belanja dekorasi 7.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.02.10 5.000.000,00 Belanja dokumentasi 5.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.03 38.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 38.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.03.14 38.400.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 38.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.06 15.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.06.01 10.400.000,00 Belanja Cetak 10.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.06.02 5.000.000,00 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.11 76.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 76.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.11.02 4.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 4.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.11.04 72.600.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 72.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.13 7.200.000,00 Belanja Pakaian Kerja 7.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.13.01 7.200.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 7.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.15 46.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 46.760.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.15.01 46.760.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 46.760.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.22 5.250.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.250.000,00 0,00 0,00 20 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.15.045.5.2.2.22.01 5.250.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Pelatihan Mobile Training Unit 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.1 205.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 205.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.1.01 67.000.000,00 Honorarium PNS 67.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.1.01.01 49.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 49.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.1.01.04 18.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 18.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.1.02 138.000.000,00 Honorarium Non PNS 138.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.1.02.01 114.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 114.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.1.02.03 24.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 24.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2 795.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 795.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.01 345.810.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 345.810.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.01.01 37.045.000,00 Belanja alat tulis kantor 37.045.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.01.12 61.260.000,00 Belanja bahan habis pakai material tenun dan jahit 61.260.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.01.14 86.690.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi Las dan Bor 86.690.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.01.15 27.488.000,00 Belanja bahan kelengkapan pertukangan 27.488.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.01.16 42.360.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 42.360.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.01.17 47.737.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika 47.737.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.01.19 43.230.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan 43.230.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.02 79.970.000,00 Belanja BahanMaterial 79.970.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.02.03 32.425.000,00 Belanja bibit ternak 32.425.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.02.07 22.545.000,00 Belanja bahan logistik rumah tangga 22.545.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.02.09 15.000.000,00 Belanja dekorasi 15.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.02.10 10.000.000,00 Belanja dokumentasi 10.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.03 72.960.000,00 Belanja Jasa Kantor 72.960.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.03.14 72.960.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 72.960.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.06 29.260.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 29.260.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.06.01 19.760.000,00 Belanja Cetak 19.760.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.06.02 9.500.000,00 Belanja Penggandaan 9.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.11 143.440.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 143.440.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.11.02 4.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 4.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.11.04 139.440.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 139.440.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.13 45.600.000,00 Belanja Pakaian Kerja 45.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.13.01 45.600.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 45.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.15 62.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 62.960.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.15.01 62.960.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 62.960.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.22 15.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 15.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.22.01 15.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 15.000.000,00 0,00 0,00 21 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.15.065 Pengadaan Instruktur BLK 450.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 450.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.065.5.2.1 7.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.050.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.065.5.2.1.01 7.050.000,00 Honorarium PNS 7.050.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.065.5.2.1.01.01 7.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.050.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.065.5.2.2 442.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 442.950.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.065.5.2.2.01 2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.065.5.2.2.01.01 2.500.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.065.5.2.2.02 3.000.000,00 Belanja BahanMaterial 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.065.5.2.2.02.10 3.000.000,00 Belanja dokumentasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.065.5.2.2.15 103.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 103.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.065.5.2.2.15.02 103.500.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 103.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.065.5.2.2.17 333.950.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 333.950.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.065.5.2.2.17.01 333.950.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 333.950.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066 Pelatihan Kompetensi Instruktur 450.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 450.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.1 63.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 63.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.1.01 63.300.000,00 Honorarium PNS 63.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.1.01.01 60.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 60.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.1.01.04 2.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2 386.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 386.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.01 57.585.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 57.585.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.01.01 5.570.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.570.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.01.16 52.015.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 52.015.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.02 3.000.000,00 Belanja BahanMaterial 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.02.10 3.000.000,00 Belanja dokumentasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.03 225.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 225.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.03.08 225.000.000,00 Belanja Sertifikasi 225.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.06 17.915.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 17.915.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.06.01 2.000.000,00 Belanja Cetak 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.06.02 15.915.000,00 Belanja Penggandaan 15.915.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.11 1.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.11.02 250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.11.04 750.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.13 3.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.13.01 3.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.15 79.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 79.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.15.02 79.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 79.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 200.000.000,00 0,00 0,00 22 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.15.071 kewirausahaan 200.000.000,00 Provinsi Riau 200.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.1 55.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 55.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.1.01 55.700.000,00 Honorarium PNS 55.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.1.01.01 53.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 53.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.1.01.04 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.100.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2 144.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 144.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.01 7.717.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.717.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.01.01 7.717.000,00 Belanja alat tulis kantor 7.717.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.02 1.650.000,00 Belanja BahanMaterial 1.650.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.02.10 1.650.000,00 Belanja dokumentasi 1.650.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.06 16.928.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 16.928.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.06.01 8.700.000,00 Belanja Cetak 8.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.06.02 8.228.000,00 Belanja Penggandaan 8.228.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.07 14.300.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 14.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.07.02 14.300.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 14.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.08 31.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 31.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.08.01 31.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 31.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.11 30.305.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 30.305.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.11.02 30.305.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 30.305.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.15 42.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 42.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.071.5.2.2.15.02 42.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2.935.226.000,00 2.935.226.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.001 Peningkatan Jaringan dan Operasional Bursa Kerja Secara On- Line 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 250.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.001.5.2.1 17.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.001.5.2.1.01 17.900.000,00 Honorarium PNS 17.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.001.5.2.1.01.01 17.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.001.5.2.2 232.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 232.100.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.001.5.2.2.01 17.920.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 17.920.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.001.5.2.2.01.01 5.920.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.920.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.001.5.2.2.01.02 12.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 12.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.001.5.2.2.03 150.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 150.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.001.5.2.2.03.06 150.000.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 150.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.001.5.2.2.06 15.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.001.5.2.2.06.02 15.600.000,00 Belanja Penggandaan 15.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.001.5.2.2.15 48.580.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 48.580.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.001.5.2.2.15.01 48.580.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 48.580.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.500.000.000,00 0,00 0,00 23 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.16.004.5.2.1 73.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 73.950.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.1.01 73.950.000,00 Honorarium PNS 73.950.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.1.01.01 73.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 73.950.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2 1.426.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.426.050.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.01 17.430.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 17.430.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.01.01 17.430.000,00 Belanja alat tulis kantor 17.430.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.02 172.550.000,00 Belanja BahanMaterial 172.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.02.02 40.000.000,00 Belanja bahanbibit tanaman 40.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.02.03 132.550.000,00 Belanja bibit ternak 132.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.03 511.700.000,00 Belanja Jasa Kantor 511.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.03.14 73.750.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 73.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.03.15 420.450.000,00 Belanja jasa atas prestasi 420.450.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.03.16 17.500.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 17.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.04 20.000.000,00 Belanja Premi Asuransi 20.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.04.01 20.000.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 20.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.06 30.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 30.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.06.01 21.250.000,00 Belanja Cetak 21.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.06.02 9.550.000,00 Belanja Penggandaan 9.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.07 261.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 261.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.07.02 261.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 261.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.08 61.250.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 61.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.08.01 36.250.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 36.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.08.03 25.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 25.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.11 169.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 169.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.11.04 169.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 169.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.15 181.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 181.320.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.15.01 164.320.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 164.320.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.004.5.2.2.15.02 17.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 17.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 289.026.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 289.026.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.1 55.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 55.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.1.01 47.250.000,00 Honorarium PNS 47.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.1.01.01 38.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.1.01.04 9.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.1.02 8.000.000,00 Honorarium Non PNS 8.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.1.02.02 8.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 8.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2 233.776.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 233.776.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.01 14.251.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 14.251.000,00 0,00 0,00 24 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.01.01 14.251.000,00 Belanja alat tulis kantor 14.251.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.02 4.620.000,00 Belanja BahanMaterial 4.620.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.02.06 3.300.000,00 Belanja tas kegiatan 3.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.02.10 1.320.000,00 Belanja dokumentasi 1.320.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.06 34.455.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 34.455.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.06.01 27.000.000,00 Belanja Cetak 27.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.06.02 7.455.000,00 Belanja Penggandaan 7.455.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.07 30.640.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 30.640.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.07.02 24.640.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 24.640.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.07.03 6.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.11 26.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 26.850.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.11.02 8.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 8.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.11.04 18.600.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 18.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.15 122.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 122.960.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.15.01 103.960.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 103.960.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.007.5.2.2.15.02 19.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008 Riau Job Expo 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 300.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.1 15.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 15.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.1.01 15.200.000,00 Honorarium PNS 15.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.1.01.01 15.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2 284.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 284.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.01 7.375.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.375.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.01.01 7.375.000,00 Belanja alat tulis kantor 7.375.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.03 79.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 79.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.03.06 79.000.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 79.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.06 80.925.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 80.925.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.06.01 64.775.000,00 Belanja Cetak 64.775.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.06.02 16.150.000,00 Belanja Penggandaan 16.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.07 40.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 40.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.07.02 40.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 40.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.08 19.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.08.01 15.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.08.03 4.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 4.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.11 23.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 23.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.11.04 23.300.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 23.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.15 35.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 35.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.15.02 35.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 35.200.000,00 0,00 0,00 25 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.16.009 Penyusunan Profil Ketenagakerjaan 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 100.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.1 21.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.1.01 21.300.000,00 Honorarium PNS 21.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.1.01.01 21.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2 78.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 78.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.01 6.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.01.01 6.500.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.06 5.660.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.660.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.06.01 2.000.000,00 Belanja Cetak 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.06.02 3.660.000,00 Belanja Penggandaan 3.660.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.11 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.11.02 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.15 65.440.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 65.440.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.15.01 65.440.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 65.440.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010 Pemberdayaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 250.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.1 15.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 15.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.1.01 15.250.000,00 Honorarium PNS 15.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.1.01.01 15.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2 234.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 234.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.01 10.394.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 10.394.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.01.01 6.094.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.094.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.01.02 4.300.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 4.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.02 115.000.000,00 Belanja BahanMaterial 115.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.02.06 115.000.000,00 Belanja tas kegiatan 115.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.06 5.506.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.506.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.06.01 750.000,00 Belanja Cetak 750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.06.02 4.756.000,00 Belanja Penggandaan 4.756.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.07 44.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 44.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.07.02 44.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 44.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.11 18.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 18.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.11.04 18.750.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 18.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.15 41.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 41.100.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.15.01 41.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 41.100.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program Ketenagakerjaan 246.200.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 246.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.1 16.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 16.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.1.01 10.550.000,00 Honorarium PNS 10.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.1.01.01 7.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.850.000,00 0,00 0,00 26 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.16.011.5.2.1.01.04 2.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.1.02 6.000.000,00 Honorarium Non PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.1.02.01 6.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 6.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2 229.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 229.650.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.01 9.440.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.440.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.01.01 9.440.000,00 Belanja alat tulis kantor 9.440.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.02 36.240.000,00 Belanja BahanMaterial 36.240.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.02.06 13.420.000,00 Belanja tas kegiatan 13.420.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.02.10 1.820.000,00 Belanja dokumentasi 1.820.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.02.17 21.000.000,00 Belanja bahan publikasi 21.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.06 19.680.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 19.680.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.06.01 6.600.000,00 Belanja Cetak 6.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.06.02 13.080.000,00 Belanja Penggandaan 13.080.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.07 66.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 66.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.07.02 56.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 56.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.07.03 10.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.11 41.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 41.950.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.11.02 13.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 13.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.11.03 15.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 15.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.11.04 13.200.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 13.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.15 44.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 44.640.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.15.01 18.240.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.240.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.15.02 26.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.17 11.700.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 11.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.011.5.2.2.17.03 11.700.000,00 Belanja bimbingan teknis 11.700.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.01.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan 2.270.000.000,00 2.270.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.009 Temu Konsultasi Antara hakim Ad Hock, Mediator, Konsiliator dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 150.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.009.5.2.1 13.435.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.435.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.009.5.2.1.01 11.435.000,00 Honorarium PNS 11.435.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.009.5.2.1.01.01 5.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.950.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.009.5.2.1.01.04 3.885.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.885.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.009.5.2.1.01.05 1.600.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 1.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.009.5.2.1.02 2.000.000,00 Honorarium Non PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.009.5.2.1.02.01 2.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.009.5.2.2 136.565.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 136.565.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.01 3.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.01.01 3.300.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.300.000,00 0,00 0,00 27 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.02 1.320.000,00 Belanja BahanMaterial 1.320.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.02.10 1.320.000,00 Belanja dokumentasi 1.320.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.06 6.015.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.015.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.06.01 3.525.000,00 Belanja Cetak 3.525.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.06.02 2.490.000,00 Belanja Penggandaan 2.490.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.07 51.180.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 51.180.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.07.02 43.680.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 43.680.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.07.03 7.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 7.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.08 20.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.08.01 16.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 16.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.11 20.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 20.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.11.02 20.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 20.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.15 19.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.15.02 19.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.17 14.350.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 14.350.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.17.01 3.750.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 3.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.009.5.2.2.17.02 10.600.000,00 Belanja sosialisasi 10.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.010 Rakornas Pengawas Ketenagakerjaan 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 100.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.010.5.2.2 100.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.010.5.2.2.01 2.380.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.380.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.010.5.2.2.01.01 2.380.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.380.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.010.5.2.2.03 500.000,00 Belanja Jasa Kantor 500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.010.5.2.2.03.07 500.000,00 Belanja paketpengiriman 500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.010.5.2.2.06 2.620.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.620.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.010.5.2.2.06.02 2.620.000,00 Belanja Penggandaan 2.620.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.010.5.2.2.15 94.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 94.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.010.5.2.2.15.02 94.500.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 94.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.011 Temu Konsultasi Organisasi Pengusaha dan Pekerja dengan Pengawas Ketenagakerjaan 35.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 35.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.011.5.2.1 2.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.011.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.011.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.011.5.2.1.02 500.000,00 Honorarium Non PNS 500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.011.5.2.1.02.01 500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.011.5.2.2 32.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 32.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.011.5.2.2.01 1.345.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.345.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.011.5.2.2.01.01 1.345.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.345.000,00 0,00 0,00 28 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.17.011.5.2.2.02 310.000,00 Belanja BahanMaterial 310.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.011.5.2.2.02.10 310.000,00 Belanja dokumentasi 310.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.011.5.2.2.06 4.775.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.775.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.011.5.2.2.06.01 1.500.000,00 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.011.5.2.2.06.02 3.275.000,00 Belanja Penggandaan 3.275.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.011.5.2.2.07 1.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.011.5.2.2.07.03 1.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.011.5.2.2.08 9.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.011.5.2.2.08.01 9.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.011.5.2.2.11 3.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.011.5.2.2.11.02 3.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.011.5.2.2.17 12.570.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 12.570.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.011.5.2.2.17.01 1.500.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.011.5.2.2.17.02 11.070.000,00 Belanja sosialisasi 11.070.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.012 Workshop Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk- Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak PBPTA 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 100.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.1 5.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.650.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.1.01 4.050.000,00 Honorarium PNS 4.050.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.1.01.01 2.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.1.01.02 600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.1.01.03 600.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.1.02 1.600.000,00 Honorarium Non PNS 1.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.1.02.01 1.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 1.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.2 94.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 94.350.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.2.01 4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.2.01.01 3.250.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.2.01.02 750.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.2.03 1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.2.03.07 1.000.000,00 Belanja paketpengiriman 1.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.2.06 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.2.07 24.400.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 24.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.2.07.03 24.400.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 24.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.2.08 16.100.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 16.100.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.2.08.01 14.300.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 14.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.2.08.03 1.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 1.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.2.11 38.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 38.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.2.11.02 38.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 38.250.000,00 0,00 0,00 29 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.17.012.5.2.2.15 9.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 9.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.012.5.2.2.15.02 9.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.013 Sosialisasi Upah Minimum Provinsi Riau 110.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 110.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.013.5.2.1 11.335.000,00 BELANJA PEGAWAI 11.335.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.013.5.2.1.01 9.835.000,00 Honorarium PNS 9.835.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.013.5.2.1.01.01 5.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.950.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.013.5.2.1.01.04 3.885.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.885.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.013.5.2.1.02 1.500.000,00 Honorarium Non PNS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.013.5.2.1.02.01 1.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 1.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.013.5.2.2 98.665.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 98.665.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.01 525.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 525.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.01.01 525.000,00 Belanja alat tulis kantor 525.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.02 725.000,00 Belanja BahanMaterial 725.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.02.10 725.000,00 Belanja dokumentasi 725.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.06 3.665.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.665.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.06.01 2.000.000,00 Belanja Cetak 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.06.02 1.665.000,00 Belanja Penggandaan 1.665.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.07 31.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 31.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.07.02 28.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 28.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.07.03 3.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.08 20.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.08.01 20.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.11 24.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 24.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.11.02 24.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 24.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.17 18.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 18.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.17.01 5.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.013.5.2.2.17.02 13.500.000,00 Belanja sosialisasi 13.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.014 Bimbingan Teknis Ketentuan dan Peraturan Perundang- Undangan Tentang Penggunaan TKA 132.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 132.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.1 9.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.1.01 9.900.000,00 Honorarium PNS 9.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.1.01.01 4.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.350.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.1.01.03 900.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.1.01.04 1.350.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.350.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.1.01.05 2.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 2.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.2 122.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 122.100.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.01 5.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.250.000,00 0,00 0,00 30 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.01.01 5.250.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.02 1.260.000,00 Belanja BahanMaterial 1.260.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.02.10 1.260.000,00 Belanja dokumentasi 1.260.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.03 1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.03.07 1.000.000,00 Belanja paketpengiriman 1.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.06 5.780.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.780.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.06.01 3.450.000,00 Belanja Cetak 3.450.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.06.02 2.330.000,00 Belanja Penggandaan 2.330.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.07 33.260.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 33.260.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.07.02 25.760.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 25.760.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.07.03 7.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 7.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.08 10.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.08.01 8.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 8.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.08.03 1.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 1.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.11 26.150.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 26.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.11.02 26.150.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 26.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.15 39.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 39.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.014.5.2.2.15.02 39.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 39.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.015 Bimbingan Teknis Norma Kerja Perempuan di Perusahaan 198.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 198.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.015.5.2.1 20.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 20.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.015.5.2.1.01 15.200.000,00 Honorarium PNS 15.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.015.5.2.1.01.01 11.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.015.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.015.5.2.1.01.03 2.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.015.5.2.1.02 4.800.000,00 Honorarium Non PNS 4.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.015.5.2.1.02.01 4.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 4.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.015.5.2.2 178.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 178.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.01 7.910.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.910.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.01.01 7.910.000,00 Belanja alat tulis kantor 7.910.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.02 1.235.000,00 Belanja BahanMaterial 1.235.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.02.10 1.235.000,00 Belanja dokumentasi 1.235.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.06 22.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 22.515.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.06.01 20.250.000,00 Belanja Cetak 20.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.06.02 2.265.000,00 Belanja Penggandaan 2.265.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.07 48.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 48.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.07.02 42.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 42.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.07.03 6.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 6.000.000,00 0,00 0,00 31 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.08 36.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 36.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.08.01 28.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 28.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.08.03 7.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 7.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.11 32.940.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 32.940.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.11.02 32.940.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 32.940.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.15 29.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 29.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.015.5.2.2.15.02 29.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.016 Bimbingan Teknis Perlindungan dan Perselisihan Hak Tenaga Kerja Bagi Pegawai pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator 110.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 110.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.1 13.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.1.01 10.850.000,00 Honorarium PNS 10.850.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.1.01.01 9.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.350.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.1.02 2.400.000,00 Honorarium Non PNS 2.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.1.02.01 2.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 2.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2 96.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 96.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2.01 3.204.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.204.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2.01.01 3.204.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.204.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2.02 965.000,00 Belanja BahanMaterial 965.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2.02.10 965.000,00 Belanja dokumentasi 965.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2.06 7.731.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.731.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2.06.01 3.150.000,00 Belanja Cetak 3.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2.06.02 4.581.000,00 Belanja Penggandaan 4.581.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2.07 21.780.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 21.780.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2.07.02 21.780.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 21.780.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2.08 7.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2.08.01 6.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2.08.03 1.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 1.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2.11 38.070.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 38.070.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2.11.02 38.070.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 38.070.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2.15 17.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.016.5.2.2.15.02 17.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 17.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.017 Bimbingan Teknis Tentang Perlindungan Hak Tenaga kerja Bagi Kader Norma Ketenagakerjaan 110.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 110.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.017.5.2.1 18.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 18.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.017.5.2.1.01 16.500.000,00 Honorarium PNS 16.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.017.5.2.1.01.01 15.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00 0,00 0,00 32 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.17.017.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.017.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.017.5.2.1.02 2.400.000,00 Honorarium Non PNS 2.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.017.5.2.1.02.01 2.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 2.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.017.5.2.2 91.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 91.100.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.017.5.2.2.01 2.194.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.194.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.017.5.2.2.01.01 2.194.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.194.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.017.5.2.2.02 1.235.000,00 Belanja BahanMaterial 1.235.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.017.5.2.2.02.10 1.235.000,00 Belanja dokumentasi 1.235.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.017.5.2.2.06 4.421.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.421.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.017.5.2.2.06.01 3.150.000,00 Belanja Cetak 3.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.017.5.2.2.06.02 1.271.000,00 Belanja Penggandaan 1.271.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.017.5.2.2.07 21.780.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 21.780.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.017.5.2.2.07.03 21.780.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 21.780.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.017.5.2.2.08 8.700.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.017.5.2.2.08.01 6.900.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.017.5.2.2.08.03 1.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 1.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.017.5.2.2.11 38.070.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 38.070.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.017.5.2.2.11.02 38.070.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 38.070.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.017.5.2.2.15 14.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.017.5.2.2.15.02 14.700.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.018 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 100.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.018.5.2.1 36.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 36.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.018.5.2.1.01 36.000.000,00 Honorarium PNS 36.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.018.5.2.1.01.01 36.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.018.5.2.2 64.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 64.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.018.5.2.2.01 2.220.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.220.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.018.5.2.2.01.01 2.220.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.220.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.018.5.2.2.03 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.018.5.2.2.03.07 3.000.000,00 Belanja paketpengiriman 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.018.5.2.2.06 8.355.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.355.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.018.5.2.2.06.02 8.355.000,00 Belanja Penggandaan 8.355.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.018.5.2.2.08 6.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.018.5.2.2.08.01 6.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.018.5.2.2.11 825.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 825.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.018.5.2.2.11.02 825.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 825.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.018.5.2.2.15 42.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 42.800.000,00 0,00 0,00 33 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.17.018.5.2.2.15.02 42.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.019 Pengawasan PJTKI dalam Pelaksanaan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 100.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.019.5.2.1 16.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 16.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.019.5.2.1.01 16.600.000,00 Honorarium PNS 16.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.019.5.2.1.01.01 13.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.019.5.2.1.01.04 3.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.019.5.2.2 83.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 83.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.019.5.2.2.01 3.690.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.690.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.019.5.2.2.01.01 3.690.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.690.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.019.5.2.2.06 9.230.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.230.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.019.5.2.2.06.02 9.230.000,00 Belanja Penggandaan 9.230.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.019.5.2.2.15 70.480.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 70.480.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.019.5.2.2.15.01 70.480.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 70.480.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.020 Pengkajian Penetapan Upah Minimum 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 200.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.020.5.2.1 73.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 73.950.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.020.5.2.1.01 73.950.000,00 Honorarium PNS 73.950.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.020.5.2.1.01.01 70.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 70.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.020.5.2.1.01.04 3.150.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.020.5.2.2 126.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 126.050.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.020.5.2.2.01 525.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 525.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.020.5.2.2.01.01 525.000,00 Belanja alat tulis kantor 525.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.020.5.2.2.02 225.000,00 Belanja BahanMaterial 225.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.020.5.2.2.02.10 225.000,00 Belanja dokumentasi 225.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.020.5.2.2.06 450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 450.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.020.5.2.2.06.02 450.000,00 Belanja Penggandaan 450.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.020.5.2.2.11 8.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 8.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.020.5.2.2.11.02 8.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 8.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.020.5.2.2.15 116.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 116.100.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.020.5.2.2.15.02 116.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 116.100.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.021 Pelatihan Tata Cara Penetapan Upah Minimum Bagi Dewan Pengupahan 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 150.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.021.5.2.1 10.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.021.5.2.1.01 8.900.000,00 Honorarium PNS 8.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.021.5.2.1.01.01 6.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.350.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.021.5.2.1.01.04 2.550.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.021.5.2.1.02 2.000.000,00 Honorarium Non PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.021.5.2.1.02.01 2.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.021.5.2.2 139.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 139.100.000,00 0,00 0,00 34 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.01 1.182.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.182.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.01.01 1.182.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.182.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.02 1.010.000,00 Belanja BahanMaterial 1.010.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.02.10 1.010.000,00 Belanja dokumentasi 1.010.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.06 7.938.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.938.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.06.01 1.950.000,00 Belanja Cetak 1.950.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.06.02 5.988.000,00 Belanja Penggandaan 5.988.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.07 41.940.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 41.940.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.07.02 34.440.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 34.440.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.07.03 7.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 7.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.08 12.700.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.08.01 10.900.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.08.03 1.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 1.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.11 17.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 17.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.11.02 17.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 17.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.15 46.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 46.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.15.02 46.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 46.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.17 10.280.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 10.280.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.17.01 3.800.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 3.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.021.5.2.2.17.02 6.480.000,00 Belanja sosialisasi 6.480.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.022 Pelatihan Hyperkes 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 100.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.022.5.2.1 19.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.022.5.2.1.01 17.300.000,00 Honorarium PNS 17.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.022.5.2.1.01.01 15.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.022.5.2.1.01.02 850.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 850.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.022.5.2.1.01.03 850.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 850.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.022.5.2.1.02 2.400.000,00 Honorarium Non PNS 2.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.022.5.2.1.02.01 2.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 2.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.022.5.2.2 80.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 80.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.022.5.2.2.01 2.264.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.264.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.022.5.2.2.01.01 2.264.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.264.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.022.5.2.2.02 1.235.000,00 Belanja BahanMaterial 1.235.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.022.5.2.2.02.10 1.235.000,00 Belanja dokumentasi 1.235.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.022.5.2.2.06 3.901.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.901.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.022.5.2.2.06.01 3.150.000,00 Belanja Cetak 3.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.022.5.2.2.06.02 751.000,00 Belanja Penggandaan 751.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.022.5.2.2.07 16.530.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 16.530.000,00 0,00 0,00 35 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.17.022.5.2.2.07.02 16.530.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 16.530.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.022.5.2.2.08 10.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.022.5.2.2.08.01 9.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.022.5.2.2.08.03 1.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 1.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.022.5.2.2.11 38.070.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 38.070.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.022.5.2.2.11.02 38.070.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 38.070.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.022.5.2.2.15 7.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 7.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.022.5.2.2.15.02 7.500.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 7.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.023 Pelatihan Terhadap Korban PHK 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 200.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.023.5.2.1 11.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 11.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.023.5.2.1.01 9.500.000,00 Honorarium PNS 9.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.023.5.2.1.01.01 6.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.350.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.023.5.2.1.01.04 3.150.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.023.5.2.1.02 2.000.000,00 Honorarium Non PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.023.5.2.1.02.01 2.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.023.5.2.2 188.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 188.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.01 665.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 665.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.01.01 665.000,00 Belanja alat tulis kantor 665.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.02 1.195.000,00 Belanja BahanMaterial 1.195.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.02.10 1.195.000,00 Belanja dokumentasi 1.195.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.06 3.640.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.640.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.06.01 2.675.000,00 Belanja Cetak 2.675.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.06.02 965.000,00 Belanja Penggandaan 965.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.07 57.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 57.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.07.02 52.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 52.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.07.03 4.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.08 37.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 37.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.08.01 37.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 37.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.11 55.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 55.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.11.02 55.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 55.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.17 33.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 33.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.17.01 15.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 15.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.023.5.2.2.17.02 18.000.000,00 Belanja sosialisasi 18.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.024 Penerapan Sistim Deteksi Dini Pencegahan Kasus Hubungan Industrial 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 50.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.024.5.2.1 27.270.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.270.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.024.5.2.1.01 27.270.000,00 Honorarium PNS 27.270.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.024.5.2.1.01.01 25.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.200.000,00 0,00 0,00 36 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.17.024.5.2.1.01.04 2.070.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.070.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.024.5.2.2 22.730.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.730.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.024.5.2.2.01 372.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 372.500,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.024.5.2.2.01.01 372.500,00 Belanja alat tulis kantor 372.500,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.024.5.2.2.06 2.670.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.670.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.024.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.024.5.2.2.06.02 1.670.000,00 Belanja Penggandaan 1.670.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.024.5.2.2.08 11.250.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.024.5.2.2.08.01 11.250.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 11.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.024.5.2.2.11 8.437.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 8.437.500,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.024.5.2.2.11.02 8.437.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 8.437.500,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.025 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diluar Pengadilan 75.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 75.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.025.5.2.1 52.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 52.450.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.025.5.2.1.01 52.450.000,00 Honorarium PNS 52.450.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.025.5.2.1.01.01 50.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.025.5.2.1.01.04 1.950.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.950.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.025.5.2.2 22.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.025.5.2.2.01 2.505.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.505.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.025.5.2.2.01.01 2.505.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.505.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.025.5.2.2.06 3.395.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.395.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.025.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.025.5.2.2.06.02 2.395.000,00 Belanja Penggandaan 2.395.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.025.5.2.2.08 15.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 15.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.025.5.2.2.08.01 15.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.025.5.2.2.11 1.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.650.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.025.5.2.2.11.02 1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.650.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.026 Monitoring dan Pendataan Penggunaan TKA 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 100.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.026.5.2.1 22.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 22.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.026.5.2.1.01 22.000.000,00 Honorarium PNS 22.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.026.5.2.1.01.01 13.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.026.5.2.1.01.04 9.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.026.5.2.2 78.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 78.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.026.5.2.2.01 3.940.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.940.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.026.5.2.2.01.01 3.940.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.940.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.026.5.2.2.06 3.160.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.160.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.026.5.2.2.06.02 3.160.000,00 Belanja Penggandaan 3.160.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.026.5.2.2.15 70.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 70.900.000,00 0,00 0,00 37 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.17.026.5.2.2.15.01 70.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 70.900.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.027 Pemilihan LKS Bipartit Dalam Rangka Bipartit Awards 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 50.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.027.5.2.1 24.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 24.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.027.5.2.1.01 24.000.000,00 Honorarium PNS 24.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.027.5.2.1.01.01 24.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.027.5.2.2 26.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 26.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.027.5.2.2.01 2.450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.450.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.027.5.2.2.01.01 2.450.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.450.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.027.5.2.2.06 4.700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.027.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.027.5.2.2.06.02 3.700.000,00 Belanja Penggandaan 3.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.027.5.2.2.08 15.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 15.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.027.5.2.2.08.01 15.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.027.5.2.2.11 3.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.850.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.027.5.2.2.11.02 3.850.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.850.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.028 LKS Bipartit Awards 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 50.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.1 4.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.1.01 2.700.000,00 Honorarium PNS 2.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.1.01.01 2.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.1.02 2.000.000,00 Honorarium Non PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.1.02.01 2.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 2.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2 45.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 45.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.01 370.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 370.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.01.01 370.000,00 Belanja alat tulis kantor 370.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.02 1.010.000,00 Belanja BahanMaterial 1.010.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.02.10 1.010.000,00 Belanja dokumentasi 1.010.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.06 3.914.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.914.600,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.06.01 1.300.000,00 Belanja Cetak 1.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.06.02 2.614.600,00 Belanja Penggandaan 2.614.600,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.07 19.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 19.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.07.02 14.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 14.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.07.03 5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.08 5.450.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.450.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.08.01 5.450.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.450.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.11 10.305.400,00 Belanja Makanan dan Minuman 10.305.400,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.11.02 10.305.400,00 Belanja makanan dan minuman rapat 10.305.400,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.17 5.250.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 5.250.000,00 0,00 0,00 38 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.17.01 1.250.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 1.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.028.5.2.2.17.02 4.000.000,00 Belanja sosialisasi 4.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.029 Pemilihan Pekerja Teladan 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 50.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.029.5.2.1 9.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.950.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.029.5.2.1.01 9.950.000,00 Honorarium PNS 9.950.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.029.5.2.1.01.01 8.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.029.5.2.1.01.04 1.950.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.950.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.029.5.2.2 40.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 40.050.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.029.5.2.2.01 2.450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.450.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.029.5.2.2.01.01 2.450.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.450.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.029.5.2.2.06 3.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.029.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.029.5.2.2.06.02 2.750.000,00 Belanja Penggandaan 2.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.029.5.2.2.08 30.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 30.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.029.5.2.2.08.01 30.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.029.5.2.2.11 3.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.850.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.029.5.2.2.11.02 3.850.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.850.000,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 51.946.686.763,00 53.131.000.198,00 1.184.313.435,00 2,28 SURPLUS DEFISIT 51.921.686.763,00 53.106.000.198,00 1.184.313.435,00 2,28 H.M RUSLI ZAINAL Pekanbaru, GUBERNUR RIAU 39 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008 PENJABARAN PERUBAHAN APBD URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Lampiran II : NOMOR TANGGAL : : 33 Tahun 2008 14 Oktober 2008 PERATURAN GUBERNUR Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.01.00.000.4 PENDAPATAN JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.15.01.00.000.5 BELANJA 1.15.1.15.01.00.000.5.1 7.525.322.952,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.112.501.817,00 587.178.865,00 7,80 1.15.1.15.01.00.000.5.1.1 7.525.322.952,00 BELANJA PEGAWAI 8.112.501.817,00 587.178.865,00 7,80 1.15.1.15.01.00.000.5.1.1.01 3.053.222.952,00 Gaji dan Tunjangan 3.476.961.817,00 423.738.865,00 13,88 1.15.1.15.01.00.000.5.1.1.01.01 2.060.561.230,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi 2.420.562.911,00 360.001.681,00 17,47 1.15.1.15.01.00.000.5.1.1.01.02 205.334.207,00 Tunjangan Keluarga 244.834.915,00 39.500.708,00 19,24 1.15.1.15.01.00.000.5.1.1.01.03 293.215.000,00 Tunjangan Jabatan 293.215.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.00.000.5.1.1.01.04 51.623.000,00 Tunjangan Fungsional 51.623.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.00.000.5.1.1.01.05 162.500.000,00 Tunjangan Umum 167.440.000,00 4.940.000,00 3,04 1.15.1.15.01.00.000.5.1.1.01.06 144.069.120,00 Tunjangan Beras 155.176.560,00 11.107.440,00 7,71 1.15.1.15.01.00.000.5.1.1.01.07 90.656.566,00 Tunjangan PPhTunjangan Khusus 92.506.700,00 1.850.134,00 2,04 1.15.1.15.01.00.000.5.1.1.01.08 63.700,00 Pembulatan Gaji 65.000,00 1.300,00 2,04 1.15.1.15.01.00.000.5.1.1.01.09 45.200.129,00 Iuran Asuransi Kesehatan 51.537.731,00 6.337.602,00 14,02 1.15.1.15.01.00.000.5.1.1.02 4.472.100.000,00 Tambahan Penghasilan PNS 4.635.540.000,00 163.440.000,00 3,65 1.15.1.15.01.00.000.5.1.1.02.01 3.798.180.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 3.956.340.000,00 158.160.000,00 4,16 1.15.1.15.01.00.000.5.1.1.02.05 415.200.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 415.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.00.000.5.1.1.02.07 258.720.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 264.000.000,00 5.280.000,00 2,04 1.15.1.15.01.00.000.5.2 10.490.422.825,00 BELANJA LANGSUNG 10.490.422.825,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.221.768.000,00 1.221.768.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 29.300.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 29.300.000,00 0,00 0,00 1 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.01.014.5.2.2 29.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 29.300.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.014.5.2.2.02 29.300.000,00 Belanja BahanMaterial 29.300.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.014.5.2.2.02.07 29.300.000,00 Belanja bahan logistik rumah tangga 29.300.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 18.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 18.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.015.5.2.2 18.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.015.5.2.2.03 18.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.015.5.2.2.03.05 18.000.000,00 Belanja surat kabarmajalah 18.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.016 Penyediaan jasa surat menyurat 110.160.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 110.160.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.016.5.2.1 92.160.000,00 BELANJA PEGAWAI 92.160.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.016.5.2.1.02 76.800.000,00 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.016.5.2.1.02.02 76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.016.5.2.1.03 15.360.000,00 Uang Lembur 15.360.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.016.5.2.1.03.01 15.360.000,00 Uang Lembur PNS 15.360.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.016.5.2.2 18.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.016.5.2.2.01 10.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 10.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.016.5.2.2.01.04 10.800.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 10.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.016.5.2.2.03 7.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.016.5.2.2.03.06 7.200.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 7.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.017 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 254.660.400,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 254.660.400,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.017.5.2.2 254.660.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 254.660.400,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.017.5.2.2.03 254.660.400,00 Belanja Jasa Kantor 254.660.400,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.017.5.2.2.03.01 86.400.000,00 Belanja telepon 86.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.017.5.2.2.03.03 168.260.400,00 Belanja listrik 168.260.400,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.018 Penyediaan alat tulis kantor 86.391.600,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 86.391.600,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.018.5.2.2 86.391.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA 86.391.600,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.018.5.2.2.01 86.391.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 86.391.600,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.018.5.2.2.01.01 86.391.600,00 Belanja alat tulis kantor 86.391.600,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.019 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 120.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 120.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.019.5.2.2 120.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 120.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.019.5.2.2.06 120.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 120.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.019.5.2.2.06.01 72.000.000,00 Belanja Cetak 72.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.019.5.2.2.06.02 48.000.000,00 Belanja Penggandaan 48.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.020 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 36.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 36.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.020.5.2.2 36.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 36.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.020.5.2.2.01 36.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 36.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.020.5.2.2.01.03 36.000.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 36.000.000,00 0,00 0,00 2 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.01.021 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 32.115.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 32.115.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.021.5.2.3 32.115.000,00 BELANJA MODAL 32.115.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.021.5.2.3.11 32.115.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 32.115.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.021.5.2.3.11.02 32.115.000,00 Belanja modal pengadaan almari 32.115.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.022 Penyediaan makanan dan minuman 115.471.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 115.471.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.022.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.022.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.022.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.022.5.2.2 96.271.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 96.271.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.022.5.2.2.11 96.271.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 96.271.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.022.5.2.2.11.02 68.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 68.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.022.5.2.2.11.03 28.071.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 28.071.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.023 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 419.670.000,00 Lokasi Kegiatan : null 419.670.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.023.5.2.2 419.670.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 419.670.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.023.5.2.2.15 419.670.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 419.670.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.023.5.2.2.15.01 203.870.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 203.870.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.023.5.2.2.15.02 215.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 215.800.000,00 0,00 0,00

1.15.1.15.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.378.628.200,00 1.378.628.200,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.003 Pembangunan gedung kantor 60.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 60.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.003.5.2.3 60.000.000,00 BELANJA MODAL 60.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.003.5.2.3.26 60.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 60.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.003.5.2.3.26.01 60.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 60.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 40.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 40.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.009.5.2.3 40.000.000,00 BELANJA MODAL 40.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.10 40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 40.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.10.12 40.000.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan audio visual 40.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 316.068.200,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 316.068.200,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.022.5.2.1 56.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 56.550.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.022.5.2.1.01 1.350.000,00 Honorarium PNS 1.350.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.022.5.2.1.01.02 675.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 675.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.022.5.2.1.01.03 675.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 675.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.022.5.2.1.02 55.200.000,00 Honorarium Non PNS 55.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.022.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.022.5.2.1.02.03 36.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 36.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.022.5.2.2 110.918.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA 110.918.200,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.01 100.118.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100.118.200,00 0,00 0,00 3 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.01.05 100.118.200,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 100.118.200,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.08 10.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.08.01 10.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.022.5.2.3 148.600.000,00 BELANJA MODAL 148.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.022.5.2.3.26 148.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 148.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.022.5.2.3.26.01 148.600.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 148.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 156.960.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 156.960.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.024.5.2.2 156.960.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 156.960.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.01 38.880.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 38.880.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.01.06 38.880.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 38.880.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.05 118.080.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 118.080.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.05.01 30.240.000,00 Belanja Jasa Service 30.240.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.05.02 85.968.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 85.968.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.05.05 1.872.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.872.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 105.600.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 105.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.028.5.2.1 4.320.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.320.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.028.5.2.1.02 4.320.000,00 Honorarium Non PNS 4.320.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.028.5.2.1.02.03 4.320.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 4.320.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.028.5.2.2 101.280.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 101.280.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.028.5.2.2.01 2.160.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.160.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.028.5.2.2.01.06 2.160.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 2.160.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.028.5.2.2.03 99.120.000,00 Belanja Jasa Kantor 99.120.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.028.5.2.2.03.13 99.120.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 99.120.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 700.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 700.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.042.5.2.1 4.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.350.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.042.5.2.1.01 4.350.000,00 Honorarium PNS 4.350.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.042.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.042.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.042.5.2.1.01.04 1.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.042.5.2.2 3.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.042.5.2.2.22 3.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 3.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.042.5.2.2.22.01 3.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 3.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.042.5.2.3 692.150.000,00 BELANJA MODAL 692.150.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.042.5.2.3.26 692.150.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 692.150.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.042.5.2.3.26.01 692.150.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 692.150.000,00 0,00 0,00

1.15.1.15.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur

159.560.000,00 159.560.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 50.000.000,00 0,00 0,00 4 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 50.000.000,00 Pekanbaru 50.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.03.002.5.2.1 150.000,00 BELANJA PEGAWAI 150.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.03.002.5.2.1.01 150.000,00 Honorarium PNS 150.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.03.002.5.2.1.01.02 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.03.002.5.2.2 49.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 49.850.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.03.002.5.2.2.12 49.850.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 49.850.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.03.002.5.2.2.12.04 41.600.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 41.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.03.002.5.2.2.12.06 8.250.000,00 Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas 8.250.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 109.560.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 109.560.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.03.005.5.2.1 19.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.350.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.03.005.5.2.1.01 150.000,00 Honorarium PNS 150.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.03.005.5.2.1.01.02 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.03.005.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.03.005.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.03.005.5.2.2 90.210.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 90.210.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.03.005.5.2.2.14 90.210.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 90.210.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.03.005.5.2.2.14.02 48.610.000,00 Belanja pakaian adat daerah 48.610.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.03.005.5.2.2.14.04 41.600.000,00 Belanja pakaian olahraga 41.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.466.625,00 60.466.625,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 13.127.900,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 13.127.900,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.05.001.5.2.2 13.127.900,00 BELANJA BARANG DAN JASA 13.127.900,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.05.001.5.2.2.17 13.127.900,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 13.127.900,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.05.001.5.2.2.17.01 13.127.900,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 13.127.900,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.05.002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 36.399.975,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 36.399.975,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.05.002.5.2.2 36.399.975,00 BELANJA BARANG DAN JASA 36.399.975,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.05.002.5.2.2.17 36.399.975,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 36.399.975,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.05.002.5.2.2.17.02 36.399.975,00 Belanja sosialisasi 36.399.975,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.05.003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 10.938.750,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 10.938.750,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.05.003.5.2.2 10.938.750,00 BELANJA BARANG DAN JASA 10.938.750,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.05.003.5.2.2.17 10.938.750,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 10.938.750,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.05.003.5.2.2.17.03 10.938.750,00 Belanja bimbingan teknis 10.938.750,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.011 Bimbingan Teknis Fasilitasi Koordinasi dalam Rangka Pengembangan Wirausaha, Sentra UKM dan BDS 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 300.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.011.5.2.1 29.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 29.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.011.5.2.1.01 26.500.000,00 Honorarium PNS 26.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.011.5.2.1.01.01 20.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.500.000,00 0,00 0,00 5 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.16.011.5.2.1.01.04 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.011.5.2.1.02 2.700.000,00 Honorarium Non PNS 2.700.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.011.5.2.1.02.01 2.700.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 2.700.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.011.5.2.2 270.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 270.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.01 9.326.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.326.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.01.01 9.326.000,00 Belanja alat tulis kantor 9.326.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.02 7.512.000,00 Belanja BahanMaterial 7.512.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.02.06 4.800.000,00 Belanja tas kegiatan 4.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.02.09 900.000,00 Belanja dekorasi 900.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.02.10 1.812.000,00 Belanja dokumentasi 1.812.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.03 6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.03.14 6.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 6.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.06 3.252.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.252.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.06.01 1.252.000,00 Belanja Cetak 1.252.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.06.02 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.07 48.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 48.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.07.02 48.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 48.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.08 11.560.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.560.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.08.01 11.560.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 11.560.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.11 24.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 24.300.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.11.04 24.300.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 24.300.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.15 160.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 160.850.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.15.01 69.450.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 69.450.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.011.5.2.2.15.02 91.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 91.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.012 Temu Konsultasi dalam Rangka Pembinaan Wirausaha Baru 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 300.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.012.5.2.1 24.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 24.450.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.012.5.2.1.01 4.500.000,00 Honorarium PNS 4.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.012.5.2.1.01.01 4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.012.5.2.1.02 19.950.000,00 Honorarium Non PNS 19.950.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.012.5.2.1.02.01 4.950.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 4.950.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.012.5.2.1.02.03 15.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 15.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.012.5.2.2 275.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 275.550.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.01 8.361.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.361.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.01.01 8.361.000,00 Belanja alat tulis kantor 8.361.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.02 6.702.000,00 Belanja BahanMaterial 6.702.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.02.06 4.500.000,00 Belanja tas kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.02.09 1.200.000,00 Belanja dekorasi 1.200.000,00 0,00 0,00 6 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.02.10 1.002.000,00 Belanja dokumentasi 1.002.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.06 5.187.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.187.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.06.01 3.960.000,00 Belanja Cetak 3.960.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.06.02 1.227.000,00 Belanja Penggandaan 1.227.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.07 54.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 54.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.07.02 54.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 54.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.08 11.790.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.790.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.08.01 11.790.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 11.790.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.11 28.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 28.350.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.11.04 28.350.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 28.350.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.15 161.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 161.160.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.15.01 109.960.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 109.960.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.012.5.2.2.15.02 51.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 51.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013 Bimbingan Teknis bagi Kader Motivator Calon Wirausaha Baru 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 250.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.1 40.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 40.050.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.1.01 1.500.000,00 Honorarium PNS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.1.01.01 1.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.1.02 38.550.000,00 Honorarium Non PNS 38.550.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.1.02.01 38.550.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 38.550.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2 209.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 209.950.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.01 3.840.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.840.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.01.01 3.840.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.840.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.02 3.232.000,00 Belanja BahanMaterial 3.232.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.02.06 2.400.000,00 Belanja tas kegiatan 2.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.02.09 400.000,00 Belanja dekorasi 400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.02.10 432.000,00 Belanja dokumentasi 432.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.03 31.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 31.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.03.13 28.800.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 28.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.03.14 3.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 3.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.06 2.068.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.068.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.06.01 1.068.000,00 Belanja Cetak 1.068.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.07 24.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 24.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.07.02 24.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 24.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.08 6.290.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.290.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.08.01 6.290.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.290.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.11 12.150.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 12.150.000,00 0,00 0,00 7 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.11.04 12.150.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 12.150.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.15 122.070.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 122.070.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.15.01 83.670.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 83.670.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.15.02 38.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.22 4.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 4.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.22.01 4.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 4.500.000,00 0,00 0,00

1.15.1.15.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah 1.775.000.000,00 1.775.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.012 Perkuatan Permodalan Koperasi Wanita, Koperasi Sekolah dan Koppontren 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 200.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.012.5.2.1 12.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 12.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.012.5.2.1.01 12.000.000,00 Honorarium PNS 12.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.012.5.2.1.01.01 10.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.750.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.012.5.2.1.01.04 1.250.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.250.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.012.5.2.2 188.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 188.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.012.5.2.2.01 3.738.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.738.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.012.5.2.2.01.01 3.738.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.738.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.012.5.2.2.06 8.032.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.032.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.012.5.2.2.06.01 2.125.000,00 Belanja Cetak 2.125.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.012.5.2.2.06.02 5.907.000,00 Belanja Penggandaan 5.907.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.012.5.2.2.11 9.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 9.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.012.5.2.2.11.04 9.600.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 9.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.012.5.2.2.15 166.630.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 166.630.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.012.5.2.2.15.01 131.830.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 131.830.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.012.5.2.2.15.02 34.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 34.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.013 Sosialisasi KSPUSP Koperasi pada Kelompok Penerima Dana- dana Bergulir 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 350.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.1 65.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 65.050.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.1.01 12.250.000,00 Honorarium PNS 12.250.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.1.01.01 10.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.750.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.1.01.04 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.1.02 52.800.000,00 Honorarium Non PNS 52.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.1.02.04 52.800.000,00 Honorarium Peneliti 52.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.2 284.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 284.950.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.01 25.244.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 25.244.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.01.01 25.244.000,00 Belanja alat tulis kantor 25.244.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.02 5.483.000,00 Belanja BahanMaterial 5.483.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.02.09 3.850.000,00 Belanja dekorasi 3.850.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.02.10 1.633.000,00 Belanja dokumentasi 1.633.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.03 11.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 11.000.000,00 0,00 0,00 8 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.03.14 11.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 11.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.06 10.823.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.823.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.06.01 6.000.000,00 Belanja Cetak 6.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.06.02 4.823.000,00 Belanja Penggandaan 4.823.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.07 11.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 11.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.07.03 11.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 11.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.08 22.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.08.01 22.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 22.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.11 48.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 48.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.11.04 48.400.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 48.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.15 151.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 151.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.15.01 123.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 123.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.013.5.2.2.15.02 27.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 27.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.014 Pengembangan USP Koperasi Swamitra 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 200.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.014.5.2.1 19.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.750.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.014.5.2.1.01 10.750.000,00 Honorarium PNS 10.750.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.014.5.2.1.01.01 10.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.750.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.014.5.2.1.02 9.000.000,00 Honorarium Non PNS 9.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.014.5.2.1.02.03 9.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 9.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.014.5.2.2 180.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 180.250.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.01 2.496.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.496.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.01.01 2.496.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.496.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.02 1.102.000,00 Belanja BahanMaterial 1.102.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.02.09 700.000,00 Belanja dekorasi 700.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.02.10 402.000,00 Belanja dokumentasi 402.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.03 2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.03.14 2.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 2.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.06 7.132.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.132.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.06.01 2.125.000,00 Belanja Cetak 2.125.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.06.02 5.007.000,00 Belanja Penggandaan 5.007.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.07 24.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 24.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.07.02 24.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 24.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.08 7.140.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.140.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.08.01 7.140.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.140.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.11 25.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 25.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.11.04 25.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 25.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.15 110.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 110.880.000,00 0,00 0,00 9 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.15.01 83.480.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 83.480.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.014.5.2.2.15.02 27.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 27.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.015 Bimbingan Teknis KSPUSP Koperasi Bagi Kelompok Usaha Wanita Produktif Berbasis Gender 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 300.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.1 8.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.1.01 8.600.000,00 Honorarium PNS 8.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.1.01.01 8.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2 291.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 291.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.01 3.028.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.028.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.01.01 3.028.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.028.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.02 5.602.000,00 Belanja BahanMaterial 5.602.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.02.06 4.500.000,00 Belanja tas kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.02.09 700.000,00 Belanja dekorasi 700.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.02.10 402.000,00 Belanja dokumentasi 402.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.03 5.700.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.700.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.03.14 4.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 4.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.03.15 1.200.000,00 Belanja jasa atas prestasi 1.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.06 3.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.06.01 1.180.000,00 Belanja Cetak 1.180.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.06.02 2.420.000,00 Belanja Penggandaan 2.420.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.07 63.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 63.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.07.02 63.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 63.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.08 63.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 63.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.08.01 9.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.08.03 54.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 54.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.11 61.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 61.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.11.04 61.200.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 61.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.14 4.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.14.03 4.500.000,00 Belanja pakaian batik tradisional 4.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.15 81.770.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 81.770.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.15.01 59.020.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 59.020.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.015.5.2.2.15.02 22.750.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 22.750.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017 Small Medium Enterprises and Cooperatives Smasco Festifal 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Jakarta 250.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.1 3.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.950.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.1.01 3.950.000,00 Honorarium PNS 3.950.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.1.01.01 3.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.950.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2 246.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 246.050.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.01 5.193.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.193.000,00 0,00 0,00 10 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.01.01 5.193.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.193.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.02 30.614.000,00 Belanja BahanMaterial 30.614.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.02.09 30.000.000,00 Belanja dekorasi 30.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.02.10 614.000,00 Belanja dokumentasi 614.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.03 15.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 15.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.03.07 15.600.000,00 Belanja paketpengiriman 15.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.06 1.253.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.253.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.06.02 1.253.000,00 Belanja Penggandaan 1.253.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.07 45.680.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 45.680.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.07.02 45.680.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 45.680.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.08 37.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 37.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.08.01 13.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 13.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.08.03 23.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 23.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.11 11.160.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 11.160.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.11.04 11.160.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 11.160.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.15 99.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 99.550.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.15.01 34.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 34.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.15.02 65.550.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 65.550.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018 Batam Expo 225.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Batam 225.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.1 3.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.950.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.1.01 3.950.000,00 Honorarium PNS 3.950.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.1.01.01 3.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.950.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2 221.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 221.050.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.01 4.756.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.756.400,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.01.01 4.756.400,00 Belanja alat tulis kantor 4.756.400,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.02 30.747.000,00 Belanja BahanMaterial 30.747.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.02.09 30.000.000,00 Belanja dekorasi 30.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.02.10 747.000,00 Belanja dokumentasi 747.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.03 10.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 10.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.03.07 10.400.000,00 Belanja paketpengiriman 10.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.06 1.886.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.886.600,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.06.01 1.050.000,00 Belanja Cetak 1.050.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.06.02 836.600,00 Belanja Penggandaan 836.600,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.07 45.680.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 45.680.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.07.02 45.680.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 45.680.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.08 24.510.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 24.510.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.08.01 12.810.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 12.810.000,00 0,00 0,00 11 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.08.03 11.700.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 11.700.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.11 13.020.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 13.020.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.11.04 13.020.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 13.020.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.15 90.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 90.050.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.15.01 30.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30.350.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.15.02 59.700.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 59.700.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019 Discover Indonesia Trade Fair 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kuala Lumpur, Malaysia 250.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.1 3.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.950.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.1.01 3.950.000,00 Honorarium PNS 3.950.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.1.01.01 3.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.950.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2 246.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 246.050.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.01 4.284.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.284.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.01.01 4.284.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.284.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.02 43.675.000,00 Belanja BahanMaterial 43.675.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.02.09 43.000.000,00 Belanja dekorasi 43.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.02.10 675.000,00 Belanja dokumentasi 675.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.03 11.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 11.250.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.03.07 11.250.000,00 Belanja paketpengiriman 11.250.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.06 1.991.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.991.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.06.02 1.991.000,00 Belanja Penggandaan 1.991.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.07 69.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 69.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.07.02 69.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 69.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.08 22.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.08.01 4.700.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.700.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.08.03 17.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 17.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.11 5.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5.100.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.11.04 5.100.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 5.100.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.15 87.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 87.950.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.15.01 23.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.15.02 64.750.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 64.750.000,00 0,00 0,00

1.15.1.15.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

2.800.000.000,00 2.800.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.1 18.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 18.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.1.01 18.600.000,00 Honorarium PNS 18.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.1.01.01 7.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.1.01.05 11.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 11.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2 481.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 481.400.000,00 0,00 0,00 12 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.01 3.799.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.799.800,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.01.01 3.799.800,00 Belanja alat tulis kantor 3.799.800,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.02 12.200.000,00 Belanja BahanMaterial 12.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.02.06 10.000.000,00 Belanja tas kegiatan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.02.09 1.400.000,00 Belanja dekorasi 1.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.02.10 800.000,00 Belanja dokumentasi 800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.03 12.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 12.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.03.04 3.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.03.14 9.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 9.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.06 9.810.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.810.200,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.06.01 2.175.000,00 Belanja Cetak 2.175.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.06.02 7.635.200,00 Belanja Penggandaan 7.635.200,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.07 66.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 66.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.07.03 66.800.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 66.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.08 103.140.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 103.140.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.08.01 24.540.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 24.540.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.08.03 78.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 78.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.11 75.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 75.300.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.11.04 75.300.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 75.300.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.13 6.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 6.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.13.01 6.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.15 191.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 191.850.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.15.01 125.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 125.350.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.15.02 66.500.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 66.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003 Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian 700.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 700.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.1 14.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.700.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.1.01 14.700.000,00 Honorarium PNS 14.700.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.1.01.01 5.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.1.01.05 9.500.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 9.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2 685.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 685.300.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.01 5.734.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.734.600,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.01.01 5.734.600,00 Belanja alat tulis kantor 5.734.600,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.02 36.450.000,00 Belanja BahanMaterial 36.450.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.02.06 35.000.000,00 Belanja tas kegiatan 35.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.02.09 1.050.000,00 Belanja dekorasi 1.050.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.02.10 400.000,00 Belanja dokumentasi 400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.03 29.750.000,00 Belanja Jasa Kantor 29.750.000,00 0,00 0,00 13 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.03.04 3.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.03.14 26.250.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 26.250.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.06 13.985.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 13.985.400,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.06.01 6.600.000,00 Belanja Cetak 6.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.06.02 7.385.400,00 Belanja Penggandaan 7.385.400,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.07 213.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 213.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.07.03 213.600.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 213.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.08 88.750.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 88.750.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.08.01 85.150.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 85.150.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.11 194.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 194.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.11.04 194.400.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 194.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.15 102.630.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 102.630.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.15.01 78.030.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 78.030.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.15.02 24.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 24.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 400.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.1 39.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 39.050.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.1.01 39.050.000,00 Honorarium PNS 39.050.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.1.01.01 8.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.1.01.04 600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.1.01.05 30.250.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 30.250.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2 360.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 360.950.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.01 8.272.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.272.800,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.01.01 8.272.800,00 Belanja alat tulis kantor 8.272.800,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.02 22.000.000,00 Belanja BahanMaterial 22.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.02.06 19.800.000,00 Belanja tas kegiatan 19.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.02.10 2.200.000,00 Belanja dokumentasi 2.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.03 24.750.000,00 Belanja Jasa Kantor 24.750.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.03.14 24.750.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 24.750.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.06 63.897.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 63.897.200,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.06.01 6.525.000,00 Belanja Cetak 6.525.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.06.02 57.372.200,00 Belanja Penggandaan 57.372.200,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.07 16.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 16.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.07.03 16.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 16.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.08 49.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 49.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.08.01 49.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 49.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.11 59.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 59.400.000,00 0,00 0,00 14 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.11.04 59.400.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 59.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.15 116.630.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 116.630.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.15.01 78.630.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 78.630.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.15.02 38.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005 Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.1 21.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.1.01 21.200.000,00 Honorarium PNS 21.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.1.01.01 12.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.1.01.05 9.200.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 9.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2 478.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 478.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.01 4.257.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.257.200,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.01.01 4.257.200,00 Belanja alat tulis kantor 4.257.200,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.02 32.644.000,00 Belanja BahanMaterial 32.644.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.02.06 10.000.000,00 Belanja tas kegiatan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.02.09 9.250.000,00 Belanja dekorasi 9.250.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.02.10 13.394.000,00 Belanja dokumentasi 13.394.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.03 148.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 148.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.03.14 5.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 5.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.03.15 143.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi 143.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.06 8.618.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.618.800,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.06.01 3.300.000,00 Belanja Cetak 3.300.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.06.02 5.318.800,00 Belanja Penggandaan 5.318.800,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.07 16.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 16.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.07.03 16.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 16.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.08 12.890.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.890.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.08.01 9.290.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.290.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.11 54.520.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 54.520.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.11.02 54.520.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 54.520.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.15 201.370.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 201.370.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.15.01 132.870.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 132.870.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.15.02 68.500.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 68.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 400.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.1 25.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 25.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.1.01 25.500.000,00 Honorarium PNS 25.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.1.01.01 12.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.1.01.04 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.500.000,00 0,00 0,00 15 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.18.006.5.2.1.01.05 12.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 12.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2 374.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 374.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.01 8.301.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.301.800,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.01.01 8.301.800,00 Belanja alat tulis kantor 8.301.800,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.02 1.650.000,00 Belanja BahanMaterial 1.650.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.02.09 1.050.000,00 Belanja dekorasi 1.050.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.02.10 600.000,00 Belanja dokumentasi 600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.03 10.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.03.14 10.800.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 10.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.06 3.138.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.138.200,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.06.01 450.000,00 Belanja Cetak 450.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.06.02 2.688.200,00 Belanja Penggandaan 2.688.200,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.07 61.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 61.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.07.03 61.200.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 61.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.08 17.820.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 17.820.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.08.01 17.820.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 17.820.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.11 80.910.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 80.910.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.11.02 80.910.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 80.910.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.15 190.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 190.680.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.15.01 175.480.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 175.480.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.15.02 15.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 300.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.1 35.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 35.300.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.1.01 35.300.000,00 Honorarium PNS 35.300.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.1.01.01 4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.1.01.05 30.800.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 30.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.2 264.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 264.700.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.01 8.165.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.165.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.01.01 8.165.000,00 Belanja alat tulis kantor 8.165.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.02 2.200.000,00 Belanja BahanMaterial 2.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.02.10 2.200.000,00 Belanja dokumentasi 2.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.03 5.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.03.14 5.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 5.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.06 30.825.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 30.825.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.06.02 30.825.000,00 Belanja Penggandaan 30.825.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.11 10.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 10.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.11.02 10.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 10.600.000,00 0,00 0,00 16 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.15 207.410.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 207.410.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.15.01 158.210.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 158.210.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.15.02 49.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 49.200.000,00 0,00 0,00

1.15.1.15.01.19 Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM Provinsi

Riau 960.000.000,00 960.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001 Penyelarasan Program KUKM antara Provinsi dengan KabupatenKota 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.1 36.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 36.650.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.1.01 36.650.000,00 Honorarium PNS 36.650.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.1.01.01 3.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.1.01.02 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.1.01.04 250.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 250.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.1.01.05 33.200.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 33.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2 113.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 113.350.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.01 1.650.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.650.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.01.01 1.650.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.650.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.02 5.898.000,00 Belanja BahanMaterial 5.898.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.02.06 4.200.000,00 Belanja tas kegiatan 4.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.02.09 1.400.000,00 Belanja dekorasi 1.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.02.10 298.000,00 Belanja dokumentasi 298.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.03 3.375.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.375.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.03.14 3.375.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 3.375.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.06 4.987.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.987.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.06.01 936.000,00 Belanja Cetak 936.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.06.02 4.051.000,00 Belanja Penggandaan 4.051.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.07 22.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 22.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.07.02 22.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 22.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.08 8.340.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.340.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.08.01 6.540.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.540.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.08.03 1.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 1.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.11 22.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 22.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.11.02 22.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 22.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.15 43.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 43.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.15.02 43.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 43.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002 Monitoring dan Evaluasi Program Koperasi dan UKM Provinsi riau 360.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 360.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.1 29.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 29.100.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.1.01 20.100.000,00 Honorarium PNS 20.100.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.1.01.01 18.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.300.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.1.01.04 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.800.000,00 0,00 0,00 17 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.19.002.5.2.1.02 9.000.000,00 Honorarium Non PNS 9.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.1.02.03 9.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 9.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2 330.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 330.900.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.01 9.059.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.059.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.01.01 9.059.000,00 Belanja alat tulis kantor 9.059.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.06 12.901.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.901.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.06.01 6.150.000,00 Belanja Cetak 6.150.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.06.02 6.751.000,00 Belanja Penggandaan 6.751.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.11 4.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 4.950.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.11.02 4.950.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 4.950.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.15 303.990.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 303.990.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.15.01 223.990.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 223.990.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.15.02 80.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 80.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.003 Bimbingan Teknis Operator Data Base 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 150.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.1 25.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 25.150.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.1.01 22.150.000,00 Honorarium PNS 22.150.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.1.01.02 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.1.01.05 22.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 22.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.1.02 3.000.000,00 Honorarium Non PNS 3.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.1.02.01 3.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 3.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2 124.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 124.850.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.01 1.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.350.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.01.01 1.350.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.350.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.02 3.498.000,00 Belanja BahanMaterial 3.498.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.02.06 1.800.000,00 Belanja tas kegiatan 1.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.02.09 1.400.000,00 Belanja dekorasi 1.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.02.10 298.000,00 Belanja dokumentasi 298.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.03 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.03.14 3.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 3.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.06 5.852.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.852.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.06.01 3.070.000,00 Belanja Cetak 3.070.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.06.02 2.782.000,00 Belanja Penggandaan 2.782.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.07 20.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 20.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.07.02 20.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 20.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.08 4.360.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.360.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.08.01 4.360.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.360.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.11 20.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 20.000.000,00 0,00 0,00 18 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.11.02 20.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 20.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.15 65.990.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 65.990.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.15.01 44.990.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 44.990.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.15.02 21.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004 Koordinasi Regional dan Nasional 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 300.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.1 35.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 35.850.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.1.01 35.850.000,00 Honorarium PNS 35.850.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.1.01.01 7.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.1.01.02 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.1.01.04 900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 900.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.1.01.05 27.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 27.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2 264.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 264.150.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.01 6.966.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.966.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.01.01 6.966.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.966.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.02 5.592.000,00 Belanja BahanMaterial 5.592.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.02.06 3.750.000,00 Belanja tas kegiatan 3.750.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.02.09 1.400.000,00 Belanja dekorasi 1.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.02.10 442.000,00 Belanja dokumentasi 442.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.03 3.075.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.075.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.03.14 3.075.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 3.075.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.06 14.077.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 14.077.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.06.01 8.372.000,00 Belanja Cetak 8.372.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.06.02 5.705.000,00 Belanja Penggandaan 5.705.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.07 21.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 21.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.07.02 21.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 21.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.08 6.340.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.340.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.08.01 6.340.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.340.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.11 22.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 22.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.11.02 22.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 22.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.15 184.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 184.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.15.02 184.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 184.000.000,00 0,00 0,00

1.15.1.15.01.20 Program Peningkatan Sumber Daya manusia SDM Koperasi

dan UKM 1.285.000.000,00 1.285.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.001 Pelatihan Akuntansi koperasi dan Akuntansi Koperasi Sistem Komputerisasi 50 orang 265.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 265.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.001.5.2.1 27.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.001.5.2.1.01 27.000.000,00 Honorarium PNS 27.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.001.5.2.1.01.01 4.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.900.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.001.5.2.1.01.02 1.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 0,00 0,00 19 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.20.001.5.2.1.01.03 1.500.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.001.5.2.1.01.05 18.800.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 18.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.001.5.2.2 238.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 238.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.01 9.482.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.482.600,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.01.01 9.482.600,00 Belanja alat tulis kantor 9.482.600,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.02 8.068.000,00 Belanja BahanMaterial 8.068.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.02.06 5.000.000,00 Belanja tas kegiatan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.02.09 1.000.000,00 Belanja dekorasi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.02.10 2.068.000,00 Belanja dokumentasi 2.068.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.03 12.750.000,00 Belanja Jasa Kantor 12.750.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.03.08 250.000,00 Belanja Sertifikasi 250.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.03.14 12.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 12.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.06 12.289.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.289.400,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.06.01 3.350.000,00 Belanja Cetak 3.350.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.06.02 8.939.400,00 Belanja Penggandaan 8.939.400,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.08 11.220.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.220.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.08.01 11.220.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 11.220.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.11 45.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 45.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.11.04 45.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 45.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.15 139.190.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 139.190.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.15.01 105.990.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 105.990.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.001.5.2.2.15.02 33.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 33.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.002 Pelatihan Pengawasan bagi pengawas koperasi 52 orang 420.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 420.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.002.5.2.1 13.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.050.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.002.5.2.1.01 13.050.000,00 Honorarium PNS 13.050.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.002.5.2.1.01.01 2.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.450.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.002.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.002.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.002.5.2.1.01.05 8.950.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 8.950.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.002.5.2.2 406.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 406.950.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.01 1.969.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.969.200,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.01.01 1.969.200,00 Belanja alat tulis kantor 1.969.200,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.02 8.970.000,00 Belanja BahanMaterial 8.970.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.02.06 4.650.000,00 Belanja tas kegiatan 4.650.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.02.08 2.750.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 2.750.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.02.09 500.000,00 Belanja dekorasi 500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.02.10 1.070.000,00 Belanja dokumentasi 1.070.000,00 0,00 0,00 20 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.03 25.610.000,00 Belanja Jasa Kantor 25.610.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.03.08 110.000,00 Belanja Sertifikasi 110.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.03.14 25.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 25.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.06 9.530.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.530.800,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.06.01 1.270.000,00 Belanja Cetak 1.270.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.06.02 8.260.800,00 Belanja Penggandaan 8.260.800,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.07 86.400.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 86.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.07.03 86.400.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 86.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.08 134.060.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 134.060.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.08.01 14.060.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 14.060.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.08.03 120.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 120.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.11 56.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 56.250.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.11.04 56.250.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 56.250.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.14 4.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.14.03 4.500.000,00 Belanja pakaian batik tradisional 4.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.15 79.660.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 79.660.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.15.01 46.260.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 46.260.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.002.5.2.2.15.02 33.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 33.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.003 Pelatihan study kelayakan dan Manajemen usaha kecil bagi pengurus Pengelola Koperasi dan UKM 50 orang 240.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 240.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.1 23.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 23.300.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.1.01 23.300.000,00 Honorarium PNS 23.300.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.1.01.01 5.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.300.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.1.01.02 1.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.1.01.03 1.500.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.1.01.05 14.700.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 14.700.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.2 216.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 216.700.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.01 4.483.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.483.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.01.01 4.483.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.483.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.02 6.818.000,00 Belanja BahanMaterial 6.818.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.02.06 3.750.000,00 Belanja tas kegiatan 3.750.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.02.09 1.000.000,00 Belanja dekorasi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.02.10 2.068.000,00 Belanja dokumentasi 2.068.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.03 10.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 10.250.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.03.08 250.000,00 Belanja Sertifikasi 250.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.03.14 10.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 10.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.06 16.169.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 16.169.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.06.01 3.250.000,00 Belanja Cetak 3.250.000,00 0,00 0,00 21 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.06.02 12.919.000,00 Belanja Penggandaan 12.919.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.07 83.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 83.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.07.03 83.200.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 83.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.08 11.320.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.320.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.08.01 11.320.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 11.320.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.11 60.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 60.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.11.04 60.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 60.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.15 24.460.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 24.460.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.003.5.2.2.15.01 24.460.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 24.460.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.004 Pelatihan pembukuan Praktis bagi UKM Se Propinsi Riau 30 orang 180.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 180.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.1 13.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.450.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.1.01 13.450.000,00 Honorarium PNS 13.450.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.1.01.01 2.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.450.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.1.01.05 9.350.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 9.350.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2 166.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 166.550.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.01 2.269.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.269.600,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.01.01 2.269.600,00 Belanja alat tulis kantor 2.269.600,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.02 4.534.000,00 Belanja BahanMaterial 4.534.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.02.06 3.000.000,00 Belanja tas kegiatan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.02.09 500.000,00 Belanja dekorasi 500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.02.10 1.034.000,00 Belanja dokumentasi 1.034.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.03 7.650.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.650.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.03.08 150.000,00 Belanja Sertifikasi 150.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.03.14 7.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 7.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.06 10.246.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.246.400,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.06.01 1.725.000,00 Belanja Cetak 1.725.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.06.02 8.521.400,00 Belanja Penggandaan 8.521.400,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.07 64.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 64.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.07.03 64.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 64.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.08 7.090.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.090.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.08.01 7.090.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.090.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.11 43.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 43.750.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.11.04 43.750.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 43.750.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.15 27.010.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 27.010.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.004.5.2.2.15.01 27.010.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 27.010.000,00 0,00 0,00 22 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.20.005 Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus Pengelola Koperasi 30 orang 180.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 180.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.1 13.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.450.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.1.01 13.450.000,00 Honorarium PNS 13.450.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.1.01.01 2.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.450.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.1.01.05 9.350.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 9.350.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2 166.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 166.550.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.01 2.269.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.269.600,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.01.01 2.269.600,00 Belanja alat tulis kantor 2.269.600,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.02 4.034.000,00 Belanja BahanMaterial 4.034.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.02.06 3.000.000,00 Belanja tas kegiatan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.02.10 1.034.000,00 Belanja dokumentasi 1.034.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.03 7.650.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.650.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.03.08 150.000,00 Belanja Sertifikasi 150.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.03.14 7.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 7.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.06 10.056.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.056.400,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.06.01 1.725.000,00 Belanja Cetak 1.725.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.06.02 8.331.400,00 Belanja Penggandaan 8.331.400,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.07 64.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 64.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.07.03 64.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 64.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.08 7.090.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.090.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.08.01 7.090.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.090.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.11 43.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 43.750.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.11.04 43.750.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 43.750.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.15 27.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 27.700.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.005.5.2.2.15.01 27.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 27.700.000,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 18.015.745.777,00 18.602.924.642,00 587.178.865,00 3,26 SURPLUS DEFISIT 18.015.745.777,00 18.602.924.642,00 587.178.865,00 3,26 23 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah H.M RUSLI ZAINAL Pekanbaru, GUBERNUR RIAU PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008 PENJABARAN PERUBAHAN APBD URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.16 Penanaman Modal 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi Lampiran II : NOMOR TANGGAL : : 33 Tahun 2008 14 Oktober 2008 PERATURAN GUBERNUR Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.16.01.00.000.4 PENDAPATAN JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.16.01.00.000.5 BELANJA 1.16.1.16.01.00.000.5.1 4.482.996.325,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.177.128.143,00 694.131.818,00 15,48 1.16.1.16.01.00.000.5.1.1 4.482.996.325,00 BELANJA PEGAWAI 5.177.128.143,00 694.131.818,00 15,48 1.16.1.16.01.00.000.5.1.1.01 1.825.596.325,00 Gaji dan Tunjangan 2.260.048.143,00 434.451.818,00 23,80 1.16.1.16.01.00.000.5.1.1.01.01 1.190.500.805,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi 1.559.819.703,00 369.318.898,00 31,02 1.16.1.16.01.00.000.5.1.1.01.02 142.860.097,00 Tunjangan Keluarga 147.305.300,00 4.445.203,00 3,11 1.16.1.16.01.00.000.5.1.1.01.03 177.970.000,00 Tunjangan Jabatan 177.970.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.00.000.5.1.1.01.05 102.802.375,00 Tunjangan Umum 117.130.000,00 14.327.625,00 13,94 1.16.1.16.01.00.000.5.1.1.01.06 82.354.896,00 Tunjangan Beras 90.874.368,00 8.519.472,00 10,34 1.16.1.16.01.00.000.5.1.1.01.07 102.404.610,00 Tunjangan PPhTunjangan Khusus 140.151.817,00 37.747.207,00 36,86 1.16.1.16.01.00.000.5.1.1.01.08 36.324,00 Pembulatan Gaji 44.074,00 7.750,00 21,34 1.16.1.16.01.00.000.5.1.1.01.09 26.667.218,00 Iuran Asuransi Kesehatan 26.752.881,00 85.663,00 0,32 1.16.1.16.01.00.000.5.1.1.02 2.657.400.000,00 Tambahan Penghasilan PNS 2.917.080.000,00 259.680.000,00 9,77 1.16.1.16.01.00.000.5.1.1.02.01 2.264.280.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 2.505.480.000,00 241.200.000,00 10,65 1.16.1.16.01.00.000.5.1.1.02.05 240.000.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 240.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.00.000.5.1.1.02.07 153.120.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 171.600.000,00 18.480.000,00 12,07 1.16.1.16.01.00.000.5.2 21.249.383.140,00 BELANJA LANGSUNG 21.249.383.140,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.015.995.000,00 3.015.995.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 90.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 90.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.001.5.2.1 38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00 0,00 0,00 1 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.16.1.16.01.01.001.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.001.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.001.5.2.2 51.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 51.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.01 32.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 32.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.01.04 32.500.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 32.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.03 7.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.03.07 7.000.000,00 Belanja paketpengiriman 7.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.06 12.100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.100.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.001.5.2.2.06.01 12.100.000,00 Belanja Cetak 12.100.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 355.700.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 355.700.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.002.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.002.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.002.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.002.5.2.2 336.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 336.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.03 336.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 336.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.03.01 150.000.000,00 Belanja telepon 150.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.002.5.2.2.03.06 186.500.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 186.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 129.600.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 129.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.008.5.2.1 115.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 115.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.008.5.2.1.02 115.200.000,00 Honorarium Non PNS 115.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.008.5.2.1.02.02 115.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 115.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.008.5.2.2 14.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 14.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.008.5.2.2.01 14.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 14.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.008.5.2.2.01.05 14.400.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 14.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.010.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.010.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.010.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.010.5.2.2 130.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 130.800.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.010.5.2.2.01 130.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 130.800.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.010.5.2.2.01.01 130.800.000,00 Belanja alat tulis kantor 130.800.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 128.400.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 128.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.011.5.2.1 38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.011.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.011.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.011.5.2.2 90.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 90.000.000,00 0,00 0,00 2 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.16.1.16.01.01.011.5.2.2.06 90.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 90.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.011.5.2.2.06.01 66.200.000,00 Belanja Cetak 66.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.011.5.2.2.06.02 23.800.000,00 Belanja Penggandaan 23.800.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 68.400.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 68.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.012.5.2.1 38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.012.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.012.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.012.5.2.2 30.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.012.5.2.2.01 30.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 30.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.012.5.2.2.01.03 30.000.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 30.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 599.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 599.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.1 5.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.300.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.1.01 5.300.000,00 Honorarium PNS 5.300.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.1.01.02 2.650.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.650.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.1.01.03 2.650.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.650.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3 593.700.000,00 BELANJA MODAL 593.700.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.10 87.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 87.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.10.01 8.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin tik 8.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.10.12 55.000.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan audio visual 55.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.10.14 24.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 24.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.11 58.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 58.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.11.02 48.500.000,00 Belanja modal pengadaan almari 48.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.11.04 10.000.000,00 Belanja modal pengadaan filling kabinet 10.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.12 227.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 227.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.12.02 77.500.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 77.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.12.03 48.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 48.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.12.04 33.200.000,00 Belanja modal pengadaan printer 33.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.12.08 7.500.000,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 7.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.12.09 1.000.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 1.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.12.11 60.000.000,00 Belanja modal pengadaan softwareaplikasi komputer 60.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.13 145.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 145.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.13.01 37.500.000,00 Belanja modal pengadaan meja kerja 37.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.13.04 107.500.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja 107.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.15 16.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 16.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.15.03 16.000.000,00 Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 16.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.16 41.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 41.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.16.01 6.000.000,00 Belanja modal pengadaan kamera 6.000.000,00 0,00 0,00 3 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.16.02 15.000.000,00 Belanja modal pengadaan handycam 15.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.16.03 20.000.000,00 Belanja modal pengadaan proyektor 20.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.17 19.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 19.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.013.5.2.3.17.01 19.000.000,00 Belanja modal pengadaan telepon 19.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 70.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 70.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.015.5.2.2 64.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 64.300.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.015.5.2.2.03 64.296.000,00 Belanja Jasa Kantor 64.296.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.015.5.2.2.03.05 64.296.000,00 Belanja surat kabarmajalah 64.296.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.015.5.2.2.06 4.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.015.5.2.2.06.02 4.000,00 Belanja Penggandaan 4.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.015.5.2.3 5.700.000,00 BELANJA MODAL 5.700.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.015.5.2.3.27 5.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 5.700.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.015.5.2.3.27.13 2.700.000,00 Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 2.700.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.015.5.2.3.27.21 3.000.000,00 Belanja modal pengadaan buku peraturan dan perundang-undangan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 149.895.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 149.895.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.017.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.017.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.017.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.017.5.2.2 130.695.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 130.695.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.017.5.2.2.11 130.695.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 130.695.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.017.5.2.2.11.02 23.220.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 23.220.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.017.5.2.2.11.03 6.600.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 6.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.017.5.2.2.11.04 100.875.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 100.875.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.250.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.018.5.2.2 1.250.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.250.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.018.5.2.2.15 1.250.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.250.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.018.5.2.2.15.01 40.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 40.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.018.5.2.2.15.02 772.500.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 772.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.018.5.2.2.15.03 437.500.000,00 Belanja perjalanan dinas luar negeri 437.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.023 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 25.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 25.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.023.5.2.2 25.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.023.5.2.2.02 25.000.000,00 Belanja BahanMaterial 25.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.023.5.2.2.02.10 25.000.000,00 Belanja dokumentasi 25.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 620.050.000,00 620.050.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 390.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 390.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.022.5.2.1 120.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 120.000.000,00 0,00 0,00 4 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.16.1.16.01.02.022.5.2.1.02 120.000.000,00 Honorarium Non PNS 120.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.022.5.2.1.02.03 120.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 120.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.022.5.2.2 270.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 270.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.022.5.2.2.02 180.000.000,00 Belanja BahanMaterial 180.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.022.5.2.2.02.01 180.000.000,00 Belanja bahan baku bangunan 180.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.022.5.2.2.07 90.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 90.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.022.5.2.2.07.02 90.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 90.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.023 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 96.200.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 96.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.023.5.2.2 96.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 96.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.023.5.2.2.05 96.200.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 96.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.023.5.2.2.05.01 53.750.000,00 Belanja Jasa Service 53.750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.023.5.2.2.05.03 42.450.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 42.450.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 27.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 27.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.026.5.2.2 27.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 27.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.026.5.2.2.03 27.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 27.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.026.5.2.2.03.13 27.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 27.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 78.850.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 78.850.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.028.5.2.2 78.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 78.850.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.028.5.2.2.03 78.850.000,00 Belanja Jasa Kantor 78.850.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.028.5.2.2.03.13 78.850.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 78.850.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeleur 28.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 28.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.029.5.2.2 28.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 28.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.029.5.2.2.03 28.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 28.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.029.5.2.2.03.13 28.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 28.000.000,00 0,00 0,00

1.16.1.16.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 86.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 86.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.03.005.5.2.2 86.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 86.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.03.005.5.2.2.14 86.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 86.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.03.005.5.2.2.14.01 18.000.000,00 Belanja pakaian KORPRI 18.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.03.005.5.2.2.14.02 36.000.000,00 Belanja pakaian adat daerah 36.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.03.005.5.2.2.14.04 32.000.000,00 Belanja pakaian olahraga 32.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.03.007 Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya 64.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 64.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.03.007.5.2.2 64.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 64.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.03.007.5.2.2.12 32.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 32.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.03.007.5.2.2.12.04 32.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 32.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.03.007.5.2.2.14 32.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 32.000.000,00 0,00 0,00 5 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.16.1.16.01.03.007.5.2.2.14.06 32.000.000,00 Belanja pakaian LINMAS 32.000.000,00 0,00 0,00

1.16.1.16.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.05.054 Pendidikan dan Pelathan formal Pelatihan Formal 70.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 70.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.05.054.5.2.2 70.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 70.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.05.054.5.2.2.03 70.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 70.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.05.054.5.2.2.03.14 70.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 70.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.05.060 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 50.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.05.060.5.2.1 30.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 30.900.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.05.060.5.2.1.02 30.900.000,00 Honorarium Non PNS 30.900.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.05.060.5.2.1.02.01 11.700.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 11.700.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.05.060.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.05.060.5.2.2 19.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.100.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.05.060.5.2.2.02 19.100.000,00 Belanja BahanMaterial 19.100.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.05.060.5.2.2.02.12 19.100.000,00 Belanja kelengkapan olah raga 19.100.000,00 0,00 0,00

1.16.1.16.01.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

7.668.023.740,00 7.668.023.740,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 280.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 280.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005.5.2.1 25.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 25.300.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005.5.2.1.01 23.700.000,00 Honorarium PNS 23.700.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005.5.2.1.01.01 5.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005.5.2.1.01.04 2.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.800.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005.5.2.1.01.05 13.650.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 13.650.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005.5.2.1.02 1.600.000,00 Honorarium Non PNS 1.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005.5.2.1.02.02 1.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005.5.2.2 254.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 254.700.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.01 16.214.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 16.214.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.01.01 15.570.000,00 Belanja alat tulis kantor 15.570.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.01.04 644.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 644.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.02 7.576.000,00 Belanja BahanMaterial 7.576.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.02.08 3.850.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 3.850.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.02.09 3.000.000,00 Belanja dekorasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.02.10 726.000,00 Belanja dokumentasi 726.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.03 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.03.12 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.06 15.710.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.710.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.06.01 8.710.000,00 Belanja Cetak 8.710.000,00 0,00 0,00 6 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.06.02 7.000.000,00 Belanja Penggandaan 7.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.07 48.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 48.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.07.02 48.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 48.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.08 6.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.08.01 3.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.11 60.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 60.100.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.11.02 60.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 60.100.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.15 93.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 93.300.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.15.01 56.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 56.900.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.15.02 36.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 36.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.22 2.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 2.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.005.5.2.2.22.01 2.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 2.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.008 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 205.090.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 205.090.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.1 14.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.950.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.1.01 7.500.000,00 Honorarium PNS 7.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.1.01.01 4.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.950.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.1.01.04 2.550.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.550.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.1.02 7.450.000,00 Honorarium Non PNS 7.450.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.1.02.01 5.350.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 5.350.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.1.02.02 2.100.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.100.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2 190.140.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 190.140.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.01 19.319.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 19.319.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.01.01 18.788.000,00 Belanja alat tulis kantor 18.788.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.01.04 531.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 531.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.02 3.496.000,00 Belanja BahanMaterial 3.496.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.02.09 3.000.000,00 Belanja dekorasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.02.10 496.000,00 Belanja dokumentasi 496.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.03 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.03.12 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.06 5.450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.450.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.06.01 5.450.000,00 Belanja Cetak 5.450.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.07 25.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 25.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.07.02 22.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 22.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.07.03 2.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.08 5.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.08.01 2.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00 0,00 0,00 7 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.11 17.825.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 17.825.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.11.02 17.825.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 17.825.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.15 108.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 108.450.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.15.01 64.850.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 64.850.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.008.5.2.2.15.02 43.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 43.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.009 Peningkatkan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 250.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.1 42.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 42.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.1.01 9.600.000,00 Honorarium PNS 9.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.1.01.01 7.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.050.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.1.01.04 2.550.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.550.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.1.02 32.600.000,00 Honorarium Non PNS 32.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.1.02.01 30.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 30.800.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.1.02.02 1.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.800.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2 207.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 207.800.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.01 17.947.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 17.947.500,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.01.01 17.437.500,00 Belanja alat tulis kantor 17.437.500,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.01.04 510.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 510.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.02 4.950.000,00 Belanja BahanMaterial 4.950.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.02.09 2.500.000,00 Belanja dekorasi 2.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.02.10 2.450.000,00 Belanja dokumentasi 2.450.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.03 9.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.03.12 4.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 4.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.03.14 5.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 5.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.06 27.340.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 27.340.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.06.01 8.540.000,00 Belanja Cetak 8.540.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.06.02 18.800.000,00 Belanja Penggandaan 18.800.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.07 41.400.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 41.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.07.02 35.400.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 35.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.07.03 6.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.08 3.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.08.01 3.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.11 68.162.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 68.162.500,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.11.02 3.162.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.162.500,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.11.04 65.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 65.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.15 36.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 36.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.009.5.2.2.15.02 36.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 36.000.000,00 0,00 0,00 8 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.16.1.16.01.15.012 Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal 208.800.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 208.800.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.012.5.2.1 18.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 18.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.012.5.2.1.01 15.900.000,00 Honorarium PNS 15.900.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.012.5.2.1.01.01 6.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.450.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.012.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.012.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.012.5.2.1.01.04 2.550.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.550.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.012.5.2.1.01.05 5.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 5.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.012.5.2.1.02 2.100.000,00 Honorarium Non PNS 2.100.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.012.5.2.1.02.02 2.100.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.100.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.012.5.2.2 190.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 190.800.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.01 19.639.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 19.639.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.01.01 18.899.000,00 Belanja alat tulis kantor 18.899.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.01.04 740.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 740.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.02 3.726.000,00 Belanja BahanMaterial 3.726.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.02.09 3.000.000,00 Belanja dekorasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.02.10 726.000,00 Belanja dokumentasi 726.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.03 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.03.12 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.06 7.085.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.085.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.06.01 4.995.000,00 Belanja Cetak 4.995.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.06.02 2.090.000,00 Belanja Penggandaan 2.090.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.07 38.750.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 38.750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.07.02 38.750.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 38.750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.08 5.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.08.01 2.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.11 74.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 74.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.11.02 74.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 74.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.15 36.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 36.800.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.012.5.2.2.15.02 36.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 36.800.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.013 Peningkatan Kapasitas Promosi 600.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 600.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.013.5.2.1 190.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 190.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.013.5.2.1.01 38.000.000,00 Honorarium PNS 38.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.013.5.2.1.01.01 30.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.013.5.2.1.01.04 8.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.013.5.2.1.02 152.000.000,00 Honorarium Non PNS 152.000.000,00 0,00 0,00 9 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.16.1.16.01.15.013.5.2.1.02.01 150.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 150.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.013.5.2.1.02.02 2.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.013.5.2.2 410.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 410.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.01 4.900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.900.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.01.01 4.140.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.140.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.01.04 760.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 760.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.03 60.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 60.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.03.12 45.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 45.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.03.15 15.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 15.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.06 2.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.06.01 2.250.000,00 Belanja Cetak 2.250.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.07 76.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 76.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.07.02 76.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 76.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.08 59.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 59.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.08.03 59.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 59.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.11 11.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 11.250.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.11.02 11.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 11.250.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.15 196.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 196.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.15.02 35.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 35.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.013.5.2.2.15.03 161.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar negeri 161.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.015 ForumSeminarPresentasi dan Pameran di Dalam Negeri 629.133.740,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 629.133.740,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.015.5.2.1 30.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 30.450.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.015.5.2.1.01 27.950.000,00 Honorarium PNS 27.950.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.015.5.2.1.01.01 7.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.950.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.015.5.2.1.01.02 3.750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.015.5.2.1.01.03 3.750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.015.5.2.1.01.04 12.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 12.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.015.5.2.1.02 2.500.000,00 Honorarium Non PNS 2.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.015.5.2.1.02.02 2.500.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.015.5.2.2 598.683.740,00 BELANJA BARANG DAN JASA 598.683.740,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.01 5.729.740,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.729.740,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.01.01 5.729.740,00 Belanja alat tulis kantor 5.729.740,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.02 165.900.000,00 Belanja BahanMaterial 165.900.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.02.09 105.000.000,00 Belanja dekorasi 105.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.02.10 12.000.000,00 Belanja dokumentasi 12.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.02.11 900.000,00 Belanja bahan arsip dokumen 900.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.02.13 48.000.000,00 Belanja bahan specimen 48.000.000,00 0,00 0,00 10 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.03 24.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.03.07 24.000.000,00 Belanja paketpengiriman 24.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.07 144.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 144.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.07.03 144.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 144.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.08 18.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 18.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.08.01 18.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 18.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.11 4.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 4.950.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.11.02 4.950.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 4.950.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.15 236.104.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 236.104.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.015.5.2.2.15.01 236.104.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 236.104.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.016 Road Show 1.615.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Dalam Negeri dan Kawasan Timur Tengah 1.615.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.016.5.2.1 52.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 52.100.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.016.5.2.1.01 22.100.000,00 Honorarium PNS 22.100.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.016.5.2.1.01.01 10.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.016.5.2.1.01.02 1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.016.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.016.5.2.1.01.04 9.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.016.5.2.1.02 30.000.000,00 Honorarium Non PNS 30.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.016.5.2.1.02.01 25.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 25.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.016.5.2.1.02.02 5.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 5.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.016.5.2.2 1.562.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.562.900.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.01 8.581.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.581.900,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.01.01 8.581.900,00 Belanja alat tulis kantor 8.581.900,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.02 266.300.000,00 Belanja BahanMaterial 266.300.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.02.09 185.000.000,00 Belanja dekorasi 185.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.02.10 19.500.000,00 Belanja dokumentasi 19.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.02.11 1.800.000,00 Belanja bahan arsip dokumen 1.800.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.02.13 60.000.000,00 Belanja bahan specimen 60.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.03 155.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 155.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.03.01 7.000.000,00 Belanja telepon 7.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.03.07 62.000.000,00 Belanja paketpengiriman 62.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.03.14 11.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 11.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.03.15 75.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 75.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.06 2.135.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.135.600,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.06.01 2.135.600,00 Belanja Cetak 2.135.600,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.07 365.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 365.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.07.03 365.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 365.000.000,00 0,00 0,00 11 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.08 19.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.08.03 19.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 19.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.11 7.012.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 7.012.500,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.11.02 7.012.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 7.012.500,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.15 739.870.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 739.870.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.016.5.2.2.15.02 739.870.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 739.870.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.017 Pelayanan Calon Investor dalam Pelaksanaan Investasi 380.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 380.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.017.5.2.1 148.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 148.250.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.017.5.2.1.01 146.500.000,00 Honorarium PNS 146.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.017.5.2.1.01.01 140.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 140.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.017.5.2.1.01.04 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.017.5.2.1.02 1.750.000,00 Honorarium Non PNS 1.750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.017.5.2.1.02.02 1.750.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.017.5.2.2 231.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 231.750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.017.5.2.2.01 18.190.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 18.190.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.017.5.2.2.01.01 18.190.000,00 Belanja alat tulis kantor 18.190.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.017.5.2.2.02 1.500.000,00 Belanja BahanMaterial 1.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.017.5.2.2.02.10 1.500.000,00 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.017.5.2.2.03 1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.017.5.2.2.03.07 1.000.000,00 Belanja paketpengiriman 1.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.017.5.2.2.06 3.310.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.310.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.017.5.2.2.06.01 2.500.000,00 Belanja Cetak 2.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.017.5.2.2.06.02 810.000,00 Belanja Penggandaan 810.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.017.5.2.2.08 2.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.017.5.2.2.08.01 2.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.017.5.2.2.11 12.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 12.750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.017.5.2.2.11.02 12.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 12.750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.017.5.2.2.15 192.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 192.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.017.5.2.2.15.01 145.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 145.300.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.017.5.2.2.15.02 47.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 47.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018 Riau Expo 3.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 3.500.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.1 236.775.000,00 BELANJA PEGAWAI 236.775.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.1.01 151.900.000,00 Honorarium PNS 151.900.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.1.01.01 136.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 136.650.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.1.01.02 1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.1.01.04 12.750.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 12.750.000,00 0,00 0,00 12 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.16.1.16.01.15.018.5.2.1.02 84.875.000,00 Honorarium Non PNS 84.875.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.1.02.01 49.625.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 49.625.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.1.02.02 5.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 5.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.1.02.03 30.250.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 30.250.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.2 3.263.225.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.263.225.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.01 9.626.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.626.500,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.01.01 9.626.500,00 Belanja alat tulis kantor 9.626.500,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.02 82.500.000,00 Belanja BahanMaterial 82.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.02.08 70.000.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 70.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.02.10 5.000.000,00 Belanja dokumentasi 5.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.02.11 1.500.000,00 Belanja bahan arsip dokumen 1.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.02.13 6.000.000,00 Belanja bahan specimen 6.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.03 1.231.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.231.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.03.04 8.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 8.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.03.12 738.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 738.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.03.15 385.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 385.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.03.20 100.000.000,00 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 100.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.06 43.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 43.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.06.01 43.600.000,00 Belanja Cetak 43.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.07 88.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 88.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.07.02 88.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 88.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.08 7.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.08.01 7.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.10 1.575.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.575.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.10.04 500.000.000,00 Belanja sewa generator 500.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.10.05 700.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 700.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.10.07 375.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 375.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.11 97.812.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 97.812.500,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.11.02 97.812.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 97.812.500,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.14 28.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 28.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.14.03 28.000.000,00 Belanja pakaian batik tradisional 28.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.15 49.686.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 49.686.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.15.02 49.686.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 49.686.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.21 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.018.5.2.2.21.02 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50.000.000,00 0,00 0,00

1.16.1.16.01.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

6.533.820.000,00 6.533.820.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.002 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi 900.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 900.000.000,00 0,00 0,00 13 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.16.1.16.01.16.002.5.2.1 483.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 483.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.002.5.2.1.01 477.000.000,00 Honorarium PNS 477.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.002.5.2.1.01.01 469.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 469.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.002.5.2.1.01.04 8.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.002.5.2.1.02 6.000.000,00 Honorarium Non PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.002.5.2.1.02.01 4.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 4.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.002.5.2.1.02.02 2.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.002.5.2.2 417.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 417.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.01 18.840.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 18.840.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.01.01 18.840.000,00 Belanja alat tulis kantor 18.840.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.02 6.000.000,00 Belanja BahanMaterial 6.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.02.09 5.000.000,00 Belanja dekorasi 5.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.02.10 1.000.000,00 Belanja dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.03 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.03.07 3.000.000,00 Belanja paketpengiriman 3.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.06 21.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 21.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.06.01 19.250.000,00 Belanja Cetak 19.250.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.06.02 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.950.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.07 8.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 8.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.07.02 8.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 8.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.11 40.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 40.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.11.02 40.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 40.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.15 264.460.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 264.460.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.15.01 182.260.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 182.260.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.15.02 82.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 82.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.22 55.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 55.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.002.5.2.2.22.01 55.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 55.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.003 Penyusunan Cetak Biru Master Plan pengembangan penanaman modal 700.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 700.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.003.5.2.1 34.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 34.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.003.5.2.1.01 32.500.000,00 Honorarium PNS 32.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.003.5.2.1.01.01 22.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.003.5.2.1.01.02 1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.003.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.003.5.2.1.01.04 8.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.003.5.2.1.02 2.000.000,00 Honorarium Non PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.003.5.2.1.02.02 2.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.003.5.2.2 665.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 665.500.000,00 0,00 0,00 14 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.16.1.16.01.16.003.5.2.2.01 4.365.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.365.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.003.5.2.2.01.01 3.765.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.765.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.003.5.2.2.01.04 600.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.003.5.2.2.03 5.875.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.875.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.003.5.2.2.03.04 5.875.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.875.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.003.5.2.2.06 17.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 17.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.003.5.2.2.06.01 17.000.000,00 Belanja Cetak 17.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.003.5.2.2.11 1.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.650.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.003.5.2.2.11.02 1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.650.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.003.5.2.2.15 136.610.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 136.610.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.003.5.2.2.15.01 75.030.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 75.030.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.003.5.2.2.15.02 61.580.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 61.580.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.003.5.2.2.21 500.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 500.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.003.5.2.2.21.02 500.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 500.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.010 Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Tingkat Regional dan Pusat 155.452.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 155.452.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.1 6.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.1.01 3.400.000,00 Honorarium PNS 3.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.1.01.01 3.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.1.02 2.800.000,00 Honorarium Non PNS 2.800.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.1.02.02 2.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.800.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.2 149.252.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 149.252.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.01 9.277.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.277.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.01.01 8.712.000,00 Belanja alat tulis kantor 8.712.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.01.04 565.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 565.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.02 1.740.000,00 Belanja BahanMaterial 1.740.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.02.10 1.740.000,00 Belanja dokumentasi 1.740.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.06 5.175.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.175.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.06.01 675.000,00 Belanja Cetak 675.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.06.02 4.500.000,00 Belanja Penggandaan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.11 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.15 130.310.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 130.310.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.010.5.2.2.15.02 130.310.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 130.310.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.011 Pemberian Penghargaan Investment Award kepada KabKota yang Menunjang Iklim Investasi 573.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 573.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.011.5.2.1 124.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 124.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.011.5.2.1.01 109.400.000,00 Honorarium PNS 109.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.011.5.2.1.01.01 101.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 101.400.000,00 0,00 0,00 15 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.16.1.16.01.16.011.5.2.1.01.04 8.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.011.5.2.1.02 14.600.000,00 Honorarium Non PNS 14.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.011.5.2.1.02.02 4.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 4.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.011.5.2.1.02.03 10.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 10.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.011.5.2.2 449.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 449.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.01 15.690.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 15.690.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.01.01 14.690.000,00 Belanja alat tulis kantor 14.690.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.01.04 1.000.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.02 35.760.000,00 Belanja BahanMaterial 35.760.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.02.08 31.000.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 31.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.02.09 3.000.000,00 Belanja dekorasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.02.10 1.760.000,00 Belanja dokumentasi 1.760.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.03 17.700.000,00 Belanja Jasa Kantor 17.700.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.03.12 17.700.000,00 Belanja Jasa Publikasi 17.700.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.06 13.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 13.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.06.01 8.500.000,00 Belanja Cetak 8.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.06.02 5.000.000,00 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.07 30.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 30.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.07.02 30.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 30.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.08 2.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.08.01 2.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.11 75.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 75.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.11.02 75.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 75.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.14 18.600.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 18.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.14.05 18.600.000,00 Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus 18.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.15 240.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 240.750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.15.01 176.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 176.350.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.011.5.2.2.15.02 64.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 64.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.012 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Penanaman Modal dalam Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 300.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.1 35.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 35.450.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.1.01 13.950.000,00 Honorarium PNS 13.950.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.1.01.01 6.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.950.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.1.01.04 7.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.1.02 21.500.000,00 Honorarium Non PNS 21.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.1.02.01 19.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 19.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.1.02.02 2.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.2 264.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 264.550.000,00 0,00 0,00 16 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.01 17.110.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 17.110.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.01.01 17.110.000,00 Belanja alat tulis kantor 17.110.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.02 5.500.000,00 Belanja BahanMaterial 5.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.02.09 4.000.000,00 Belanja dekorasi 4.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.02.10 1.500.000,00 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.03 3.540.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.540.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.03.07 3.540.000,00 Belanja paketpengiriman 3.540.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.06 24.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 24.250.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.06.01 16.750.000,00 Belanja Cetak 16.750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.06.02 7.500.000,00 Belanja Penggandaan 7.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.07 32.100.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 32.100.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.07.02 32.100.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 32.100.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.08 6.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.08.01 6.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.11 19.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 19.750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.11.04 19.750.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 19.750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.15 156.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 156.300.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.15.01 90.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 90.300.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.012.5.2.2.15.02 66.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 66.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.013 Penyusunan dan Perbanyakan Buku Himpunan Ketentuan Peraturan Penanaman modal 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 300.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.1 14.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.250.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.1.01 13.050.000,00 Honorarium PNS 13.050.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.1.01.01 3.550.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.550.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.1.01.02 2.650.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.650.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.1.01.03 2.650.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.650.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.1.01.04 4.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.1.02 1.200.000,00 Honorarium Non PNS 1.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.1.02.02 1.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.2 285.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 285.750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.2.01 9.450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.450.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.2.01.01 9.450.000,00 Belanja alat tulis kantor 9.450.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.2.03 15.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 15.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.2.03.07 15.500.000,00 Belanja paketpengiriman 15.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.2.06 97.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 97.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.2.06.01 97.500.000,00 Belanja Cetak 97.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.2.11 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 17 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.16.1.16.01.16.013.5.2.2.15 160.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 160.550.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.013.5.2.2.15.02 160.550.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 160.550.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.014 Penyusunan dan Pengadaan Prosedur Perizinan Penanaman Modal Brosur, Leaflet, Buku Petunjuk 190.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 190.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.1 24.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 24.700.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.1.01 12.700.000,00 Honorarium PNS 12.700.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.1.01.01 4.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.350.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.1.01.02 1.350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.350.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.1.01.04 7.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.1.02 12.000.000,00 Honorarium Non PNS 12.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.1.02.01 10.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 10.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.1.02.02 2.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.2 164.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 164.550.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.2.01 19.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 19.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.2.01.01 19.400.000,00 Belanja alat tulis kantor 19.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.2.03 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.2.03.07 2.000.000,00 Belanja paketpengiriman 2.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.2.06 93.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 93.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.2.06.01 93.000.000,00 Belanja Cetak 93.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.2.11 3.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.2.11.02 3.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.2.15 46.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 46.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.2.15.02 46.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 46.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.3 750.000,00 BELANJA MODAL 750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.3.12 750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.014.5.2.3.12.09 750.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.015 Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Investasi PMDNPMA 315.250.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 315.250.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.015.5.2.1 31.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 31.700.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.015.5.2.1.01 21.700.000,00 Honorarium PNS 21.700.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.015.5.2.1.01.01 13.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.015.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.015.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.015.5.2.1.01.04 7.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.015.5.2.1.02 10.000.000,00 Honorarium Non PNS 10.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.015.5.2.1.02.01 6.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 6.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.015.5.2.1.02.02 4.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 4.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.015.5.2.2 283.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 283.550.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.01 17.900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 17.900.000,00 0,00 0,00 18 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.01.01 17.155.000,00 Belanja alat tulis kantor 17.155.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.01.04 745.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 745.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.02 3.690.000,00 Belanja BahanMaterial 3.690.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.02.09 3.000.000,00 Belanja dekorasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.02.10 690.000,00 Belanja dokumentasi 690.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.03 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.03.12 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.06 7.060.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.060.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.06.01 3.560.000,00 Belanja Cetak 3.560.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.06.02 3.500.000,00 Belanja Penggandaan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.07 38.750.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 38.750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.07.02 38.750.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 38.750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.08 8.100.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.100.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.08.01 4.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.11 45.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 45.950.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.11.02 45.950.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 45.950.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.15 157.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 157.100.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.15.01 121.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 121.100.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.015.5.2.2.15.02 36.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 36.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016 Dukungan Pelayanan Terpadu Rekomendasi dan Perizinan 1.800.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.800.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.1 1.003.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.003.100.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.1.01 884.300.000,00 Honorarium PNS 884.300.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.1.01.01 878.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 878.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.1.01.02 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.1.01.04 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.800.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.1.02 118.800.000,00 Honorarium Non PNS 118.800.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.1.02.01 114.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 114.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.1.02.02 4.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 4.800.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.2 724.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 724.700.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.01 50.470.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 50.470.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.01.01 44.470.000,00 Belanja alat tulis kantor 44.470.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.01.05 6.000.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 6.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.02 23.000.000,00 Belanja BahanMaterial 23.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.02.09 23.000.000,00 Belanja dekorasi 23.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.03 99.120.000,00 Belanja Jasa Kantor 99.120.000,00 0,00 0,00 19 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.03.05 4.320.000,00 Belanja surat kabarmajalah 4.320.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.03.06 49.800.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 49.800.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.03.12 45.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 45.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.06 124.390.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 124.390.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.06.01 116.910.000,00 Belanja Cetak 116.910.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.06.02 7.480.000,00 Belanja Penggandaan 7.480.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.11 13.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 13.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.11.02 13.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 13.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.12 49.800.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 49.800.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.12.04 49.800.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 49.800.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.15 319.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 319.720.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.15.01 65.720.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 65.720.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.15.02 254.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 254.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.22 45.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 45.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.2.22.01 45.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 45.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.3 72.200.000,00 BELANJA MODAL 72.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.3.12 72.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 72.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.3.12.02 50.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 50.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.3.12.04 12.000.000,00 Belanja modal pengadaan printer 12.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.3.12.08 7.200.000,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 7.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.016.5.2.3.12.09 3.000.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 3.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.017 Peningkatan sarana dan prasarana fisik Gedung BPI Renovasi dan Pengadaan Meubelair, Komputer 651.262.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 651.262.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.017.5.2.1 16.250.400,00 BELANJA PEGAWAI 16.250.400,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.017.5.2.1.01 16.250.400,00 Honorarium PNS 16.250.400,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.017.5.2.1.01.02 1.750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.017.5.2.1.01.03 1.750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.017.5.2.1.01.04 12.750.400,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 12.750.400,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.017.5.2.2 23.555.300,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.555.300,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.01 5.455.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.455.300,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.01.01 5.455.300,00 Belanja alat tulis kantor 5.455.300,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.03 9.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.03.04 9.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 9.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.06 5.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.06.01 720.000,00 Belanja Cetak 720.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.06.02 4.280.000,00 Belanja Penggandaan 4.280.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.11 3.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.017.5.2.2.11.02 3.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.600.000,00 0,00 0,00 20 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.16.1.16.01.16.017.5.2.3 611.456.300,00 BELANJA MODAL 611.456.300,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.017.5.2.3.12 13.400.850,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 13.400.850,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.017.5.2.3.12.02 13.400.850,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 13.400.850,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.017.5.2.3.26 598.055.450,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 598.055.450,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.017.5.2.3.26.01 598.055.450,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 598.055.450,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018 Pengumpulan data investasi non fasilitas 648.356.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 648.356.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.1 128.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 128.450.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.1.01 118.450.000,00 Honorarium PNS 118.450.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.1.01.01 109.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 109.450.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.1.01.02 1.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.1.01.03 1.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.1.01.04 7.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.1.02 10.000.000,00 Honorarium Non PNS 10.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.1.02.01 6.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 6.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.1.02.02 4.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 4.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.2 292.406.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 292.406.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.01 12.890.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 12.890.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.01.01 12.025.000,00 Belanja alat tulis kantor 12.025.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.01.04 865.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 865.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.02 726.000,00 Belanja BahanMaterial 726.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.02.10 726.000,00 Belanja dokumentasi 726.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.03 35.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 35.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.03.12 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.03.15 30.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 30.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.06 15.560.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.560.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.06.01 3.560.000,00 Belanja Cetak 3.560.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.06.02 12.000.000,00 Belanja Penggandaan 12.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.07 37.260.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 37.260.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.07.02 37.260.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 37.260.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.08 8.100.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.100.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.08.01 4.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.10 6.600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.10.02 6.600.000,00 Belanja sewa meja komputer dan printer 6.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.11 70.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 70.250.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.11.02 70.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 70.250.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.15 106.020.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 106.020.000,00 0,00 0,00 21 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.15.01 70.020.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 70.020.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.2.15.03 36.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar negeri 36.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.3 227.500.000,00 BELANJA MODAL 227.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.3.12 227.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 227.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.3.12.02 175.500.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 175.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.018.5.2.3.12.04 52.000.000,00 Belanja modal pengadaan printer 52.000.000,00 0,00 0,00

1.16.1.16.01.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana

daerah 3.141.494.400,00 3.141.494.400,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.003 Updating dan Perbanyakan Buku Proposal Proyek Investasi 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 400.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.003.5.2.1 12.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 12.750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.003.5.2.1.01 9.550.000,00 Honorarium PNS 9.550.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.003.5.2.1.01.01 2.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.003.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.003.5.2.1.01.03 950.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 950.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.003.5.2.1.01.04 5.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.003.5.2.1.02 3.200.000,00 Honorarium Non PNS 3.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.003.5.2.1.02.02 3.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 3.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.003.5.2.2 387.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 387.250.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.01 9.881.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.881.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.01.01 3.901.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.901.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.01.02 5.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.01.04 480.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 480.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.02 43.200.000,00 Belanja BahanMaterial 43.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.02.10 43.200.000,00 Belanja dokumentasi 43.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.03 2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.03.04 2.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.06 214.099.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 214.099.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.06.01 214.099.000,00 Belanja Cetak 214.099.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.08 22.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.08.01 22.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 22.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.11 1.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.650.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.11.02 1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.650.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.15 93.920.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 93.920.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.15.01 59.520.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 59.520.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.003.5.2.2.15.02 34.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 34.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.004 Updating Database Visual dan Perbanyakan Buku Profil Daerah Pendukung Investasi Daerah 718.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 718.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.004.5.2.1 17.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.350.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.004.5.2.1.01 13.350.000,00 Honorarium PNS 13.350.000,00 0,00 0,00 22 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.16.1.16.01.17.004.5.2.1.01.01 2.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.004.5.2.1.01.02 1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.004.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.004.5.2.1.01.04 8.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.004.5.2.1.02 4.000.000,00 Honorarium Non PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.004.5.2.1.02.02 4.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 4.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.004.5.2.2 700.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 700.650.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.01 17.670.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 17.670.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.01.01 10.190.000,00 Belanja alat tulis kantor 10.190.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.01.02 7.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 7.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.01.04 480.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 480.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.02 59.000.000,00 Belanja BahanMaterial 59.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.02.10 59.000.000,00 Belanja dokumentasi 59.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.03 2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.03.04 2.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.06 427.190.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 427.190.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.06.01 424.430.000,00 Belanja Cetak 424.430.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.06.02 2.760.000,00 Belanja Penggandaan 2.760.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.08 22.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.08.01 22.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 22.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.11 1.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.650.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.11.02 1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.650.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.15 170.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 170.640.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.15.01 119.040.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 119.040.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.004.5.2.2.15.02 51.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 51.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.005 Updating Website pendukung investasi 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 200.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.005.5.2.1 82.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 82.300.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.005.5.2.1.01 8.300.000,00 Honorarium PNS 8.300.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.005.5.2.1.01.01 2.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.650.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.005.5.2.1.01.02 650.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 650.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.005.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.005.5.2.1.01.04 4.250.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.250.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.005.5.2.1.02 74.000.000,00 Honorarium Non PNS 74.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.005.5.2.1.02.01 70.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 70.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.005.5.2.1.02.02 3.500.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 3.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.005.5.2.2 117.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 117.700.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.01 4.969.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.969.000,00 0,00 0,00 23 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.01.01 4.789.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.789.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.01.04 180.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 180.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.03 25.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.03.15 25.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 25.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.06 1.531.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.531.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.06.01 1.531.000,00 Belanja Cetak 1.531.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.15 84.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 84.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.005.5.2.2.15.02 84.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 84.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.006 Pelaksanaan Warta Promosi Daereah 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 750.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.1 158.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 158.550.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.1.01 14.550.000,00 Honorarium PNS 14.550.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.1.01.01 2.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.450.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.1.01.02 1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.1.01.04 9.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.1.02 144.000.000,00 Honorarium Non PNS 144.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.1.02.01 144.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 144.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2 591.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 591.450.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.01 21.904.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 21.904.500,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.01.01 9.304.500,00 Belanja alat tulis kantor 9.304.500,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.01.02 12.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 12.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.01.04 600.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.02 24.000.000,00 Belanja BahanMaterial 24.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.02.10 24.000.000,00 Belanja dokumentasi 24.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.03 7.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.03.07 7.500.000,00 Belanja paketpengiriman 7.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.06 433.745.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 433.745.500,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.06.01 433.745.500,00 Belanja Cetak 433.745.500,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.07 9.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 9.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.07.02 9.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 9.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.08 21.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 21.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.08.01 21.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 21.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.11 5.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.11.02 5.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 5.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.15 68.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 68.800.000,00 0,00 0,00 24 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.16.1.16.01.17.006.5.2.2.15.02 68.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 68.800.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.007 Pengadaan Buku Statistik Investasi Daerah 164.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 164.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.1 29.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 29.350.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.1.01 26.550.000,00 Honorarium PNS 26.550.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.1.01.01 21.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.900.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.1.01.02 500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.1.01.04 3.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.1.02 2.800.000,00 Honorarium Non PNS 2.800.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.1.02.02 2.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.800.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.2 134.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 134.650.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.2.01 15.990.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 15.990.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.2.01.01 12.325.000,00 Belanja alat tulis kantor 12.325.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.2.01.02 3.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 3.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.2.01.04 665.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 665.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.2.06 76.760.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 76.760.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.2.06.01 76.760.000,00 Belanja Cetak 76.760.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.2.11 4.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 4.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.2.11.02 4.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 4.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.2.15 37.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 37.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.007.5.2.2.15.02 37.500.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 37.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.008 Penyusunan dan Pembuatan DVD Multimedia Profil daerah Provinsi dan KabKota se-Provinsi Riau 569.494.400,00 Lokasi Kegiatan : 569.494.400,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.1 17.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.350.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.1.01 13.350.000,00 Honorarium PNS 13.350.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.1.01.01 2.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.1.01.02 1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.1.01.04 8.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.1.02 4.000.000,00 Honorarium Non PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.1.02.02 4.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 4.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.2 552.144.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 552.144.400,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.01 15.312.520,00 Belanja Bahan Pakai Habis 15.312.520,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.01.01 6.212.520,00 Belanja alat tulis kantor 6.212.520,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.01.02 8.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 8.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.01.04 600.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.02 80.600.000,00 Belanja BahanMaterial 80.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.02.10 80.600.000,00 Belanja dokumentasi 80.600.000,00 0,00 0,00 25 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.03 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.03.04 3.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.06 260.861.880,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 260.861.880,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.06.01 260.861.880,00 Belanja Cetak 260.861.880,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.08 91.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 91.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.08.01 16.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 16.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.08.03 75.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 75.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.11 1.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.650.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.11.02 1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.650.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.15 99.220.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 99.220.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.15.01 47.620.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 47.620.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.008.5.2.2.15.02 51.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 51.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.009 Penyusunan LeafletBrosur Proposal Proyek Investasi 90.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 90.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.1 12.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 12.100.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.1.01 5.350.000,00 Honorarium PNS 5.350.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.1.01.01 2.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.1.01.04 1.750.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.1.02 6.750.000,00 Honorarium Non PNS 6.750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.1.02.01 6.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 6.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.1.02.02 750.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.2 77.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 77.900.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.2.01 7.185.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.185.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.2.01.01 3.285.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.285.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.2.01.02 3.600.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 3.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.2.01.04 300.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 300.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.2.03 675.000,00 Belanja Jasa Kantor 675.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.2.03.15 675.000,00 Belanja jasa atas prestasi 675.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.2.06 68.940.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 68.940.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.2.06.01 68.940.000,00 Belanja Cetak 68.940.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.2.11 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.009.5.2.2.11.02 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.010 Pengadaan Promotion Kit 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 250.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.010.5.2.1 5.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.010.5.2.1.01 5.500.000,00 Honorarium PNS 5.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.010.5.2.1.01.02 1.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.010.5.2.1.01.03 1.500.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 0,00 26 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.16.1.16.01.17.010.5.2.1.01.04 2.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.010.5.2.2 244.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 244.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.010.5.2.2.01 2.499.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.499.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.010.5.2.2.01.01 2.499.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.499.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.010.5.2.2.02 241.618.000,00 Belanja BahanMaterial 241.618.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.010.5.2.2.02.09 100.000.000,00 Belanja dekorasi 100.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.010.5.2.2.02.11 108.000,00 Belanja bahan arsip dokumen 108.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.010.5.2.2.02.13 141.510.000,00 Belanja bahan specimen 141.510.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.010.5.2.2.06 383.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 383.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.010.5.2.2.06.01 383.000,00 Belanja Cetak 383.000,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 25.732.379.465,00 26.426.511.283,00 694.131.818,00 2,70 SURPLUS DEFISIT 25.732.379.465,00 26.426.511.283,00 694.131.818,00 2,70 H.M RUSLI ZAINAL Pekanbaru, GUBERNUR RIAU 27 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008 PENJABARAN PERUBAHAN APBD URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.17 Kebudayaan 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Lampiran II : NOMOR TANGGAL : : 33 Tahun 2008 14 Oktober 2008 PERATURAN GUBERNUR Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.01.00.000.4 PENDAPATAN JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.17.01.00.000.5 BELANJA 1.17.1.17.01.00.000.5.1 10.531.782.234,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.508.588.253,50 23.193.980,50 0,22 1.17.1.17.01.00.000.5.1.1 10.531.782.234,00 BELANJA PEGAWAI 10.508.588.253,50 23.193.980,50 0,22 1.17.1.17.01.00.000.5.1.1.01 4.370.862.234,00 Gaji dan Tunjangan 4.470.178.253,50 99.316.019,50 2,27 1.17.1.17.01.00.000.5.1.1.01.01 2.916.029.675,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi 3.222.413.375,00 306.383.700,00 10,51 1.17.1.17.01.00.000.5.1.1.01.02 562.738.986,00 Tunjangan Keluarga 348.034.892,50 214.704.093,50 38,15 1.17.1.17.01.00.000.5.1.1.01.03 279.175.000,00 Tunjangan Jabatan 258.435.000,00 20.740.000,00 7,43 1.17.1.17.01.00.000.5.1.1.01.04 5.330.000,00 Tunjangan Fungsional 1.200.000,00 4.130.000,00 77,49 1.17.1.17.01.00.000.5.1.1.01.05 288.219.750,00 Tunjangan Umum 280.724.750,00 7.495.000,00 2,60 1.17.1.17.01.00.000.5.1.1.01.06 215.353.320,00 Tunjangan Beras 207.044.520,00 8.308.800,00 3,86 1.17.1.17.01.00.000.5.1.1.01.07 38.376.000,00 Tunjangan PPhTunjangan Khusus 86.376.000,00 48.000.000,00 125,08 1.17.1.17.01.00.000.5.1.1.01.08 320.439,00 Pembulatan Gaji 326.952,00 6.513,00 2,03 1.17.1.17.01.00.000.5.1.1.01.09 65.319.064,00 Iuran Asuransi Kesehatan 65.622.764,00 303.700,00 0,46 1.17.1.17.01.00.000.5.1.1.02 6.160.920.000,00 Tambahan Penghasilan PNS 6.038.410.000,00 122.510.000,00 1,99 1.17.1.17.01.00.000.5.1.1.02.01 5.399.640.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 5.382.000.000,00 17.640.000,00 0,33 1.17.1.17.01.00.000.5.1.1.02.05 386.400.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 381.300.000,00 5.100.000,00 1,32 1.17.1.17.01.00.000.5.1.1.02.07 374.880.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 275.110.000,00 99.770.000,00 26,61 1.17.1.17.01.00.000.5.2 94.093.403.675,00 BELANJA LANGSUNG 94.093.403.675,00 0,00 0,00

1.17.1.17.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.782.161.175,00 2.782.161.175,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 125.496.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 125.496.000,00 0,00 0,00 1 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.01.001.5.2.1 96.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 96.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.001.5.2.1.02 96.000.000,00 Honorarium Non PNS 96.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.001.5.2.1.02.02 96.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 96.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.001.5.2.2 29.496.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 29.496.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.01 14.496.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 14.496.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.01.04 14.496.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 14.496.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.03 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.03.07 15.000.000,00 Belanja paketpengiriman 15.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 494.164.475,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 494.164.475,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.002.5.2.1 96.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 96.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.002.5.2.1.02 96.000.000,00 Honorarium Non PNS 96.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.002.5.2.1.02.02 96.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 96.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.002.5.2.2 398.164.475,00 BELANJA BARANG DAN JASA 398.164.475,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.01 56.356.475,00 Belanja Bahan Pakai Habis 56.356.475,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.01.03 56.356.475,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 56.356.475,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.03 341.808.000,00 Belanja Jasa Kantor 341.808.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.03.01 114.000.000,00 Belanja telepon 114.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.03.03 227.808.000,00 Belanja listrik 227.808.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 48.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 48.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.007.5.2.1 48.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 48.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.007.5.2.1.02 48.000.000,00 Honorarium Non PNS 48.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.007.5.2.1.02.01 1.920.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 1.920.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.007.5.2.1.02.03 46.080.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 46.080.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 491.479.500,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 491.479.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.008.5.2.1 363.240.000,00 BELANJA PEGAWAI 363.240.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.008.5.2.1.02 363.240.000,00 Honorarium Non PNS 363.240.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.008.5.2.1.02.03 363.240.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 363.240.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.008.5.2.2 128.239.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 128.239.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.008.5.2.2.01 128.239.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 128.239.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.008.5.2.2.01.05 128.239.500,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 128.239.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 241.165.600,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 241.165.600,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.010.5.2.1 57.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 57.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.010.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.010.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.010.5.2.2 183.565.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA 183.565.600,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.010.5.2.2.01 183.565.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 183.565.600,00 0,00 0,00 2 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.01.010.5.2.2.01.01 183.565.600,00 Belanja alat tulis kantor 183.565.600,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 167.700.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 167.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.011.5.2.2 167.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 167.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.011.5.2.2.06 167.700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 167.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.011.5.2.2.06.01 131.700.000,00 Belanja Cetak 131.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.011.5.2.2.06.02 36.000.000,00 Belanja Penggandaan 36.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 29.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 29.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.014.5.2.1 650.000,00 BELANJA PEGAWAI 650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.014.5.2.1.01 650.000,00 Honorarium PNS 650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.014.5.2.1.01.02 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.014.5.2.1.01.03 200.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.014.5.2.1.01.04 300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.014.5.2.2 500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.014.5.2.2.01 200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.014.5.2.2.01.01 200.000,00 Belanja alat tulis kantor 200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.014.5.2.2.06 300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.014.5.2.2.06.02 300.000,00 Belanja Penggandaan 300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.014.5.2.3 27.850.000,00 BELANJA MODAL 27.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.014.5.2.3.14 22.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 22.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.014.5.2.3.14.04 14.040.000,00 Belanja modal pengadaan dispenser 14.040.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.014.5.2.3.14.06 315.000,00 Belanja modal pengadaan rak piring 315.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.014.5.2.3.14.07 8.045.000,00 Belanja modal pengadaan piringgelasmangkokcangkirsendokgarpupisau 8.045.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.014.5.2.3.33 5.450.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 5.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.014.5.2.3.33.01 5.450.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 5.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 75.909.600,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 75.909.600,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.015.5.2.2 75.909.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA 75.909.600,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.015.5.2.2.03 75.909.600,00 Belanja Jasa Kantor 75.909.600,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.015.5.2.2.03.05 75.909.600,00 Belanja surat kabarmajalah 75.909.600,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 109.976.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 109.976.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.017.5.2.2 109.976.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 109.976.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.017.5.2.2.11 109.976.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 109.976.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.017.5.2.2.11.02 63.984.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 63.984.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.017.5.2.2.11.03 45.992.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 45.992.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 999.270.000,00 Lokasi Kegiatan : Dalam Provinsi, Luar Provinsi dan Luar Negeri 999.270.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.018.5.2.2 999.270.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 999.270.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.018.5.2.2.08 82.230.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 82.230.000,00 0,00 0,00 3 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.01.018.5.2.2.08.03 82.230.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 82.230.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.018.5.2.2.15 917.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 917.040.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.018.5.2.2.15.01 205.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 205.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.01.018.5.2.2.15.02 711.240.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 711.240.000,00 0,00 0,00

1.17.1.17.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

18.188.105.440,00 18.188.105.440,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.003 Pembangunan gedung kantor 6.350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 6.350.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.003.5.2.1 17.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.003.5.2.1.01 17.850.000,00 Honorarium PNS 17.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.003.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.003.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.003.5.2.1.01.04 14.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 14.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.003.5.2.2 873.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 873.400,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.003.5.2.2.01 55.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 55.400,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.003.5.2.2.01.01 55.400,00 Belanja alat tulis kantor 55.400,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.003.5.2.2.03 650.000,00 Belanja Jasa Kantor 650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.003.5.2.2.03.04 650.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.003.5.2.2.11 168.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 168.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.003.5.2.2.11.02 168.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 168.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.003.5.2.3 6.331.276.600,00 BELANJA MODAL 6.331.276.600,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.003.5.2.3.26 6.331.276.600,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 6.331.276.600,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.003.5.2.3.26.01 5.261.307.100,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 5.261.307.100,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.003.5.2.3.26.09 1.069.969.500,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 1.069.969.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.007.5.2.1 2.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.007.5.2.1.01 2.350.000,00 Honorarium PNS 2.350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.007.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.007.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.007.5.2.1.01.04 850.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.007.5.2.2 650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.007.5.2.2.03 650.000,00 Belanja Jasa Kantor 650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.007.5.2.2.03.04 650.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.007.5.2.3 147.000.000,00 BELANJA MODAL 147.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.007.5.2.3.11 147.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 147.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.007.5.2.3.11.02 90.000.000,00 Belanja modal pengadaan almari 90.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.007.5.2.3.11.07 57.000.000,00 Belanja modal penyekat ruangan 57.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.009.5.2.1 4.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.400.000,00 0,00 0,00 4 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.02.009.5.2.1.01 4.400.000,00 Honorarium PNS 4.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.009.5.2.1.01.02 1.550.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.009.5.2.1.01.03 1.550.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.009.5.2.1.01.04 1.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.009.5.2.2 3.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.009.5.2.2.03 3.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.009.5.2.2.03.04 3.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.009.5.2.3 492.100.000,00 BELANJA MODAL 492.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.26 492.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 492.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.26.05 492.100.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan 492.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.010 Pengadaan mebeleur 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 50.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.010.5.2.1 4.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.010.5.2.1.01 4.400.000,00 Honorarium PNS 4.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.010.5.2.1.01.02 1.550.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.010.5.2.1.01.03 1.550.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.010.5.2.1.01.04 1.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.010.5.2.3 45.600.000,00 BELANJA MODAL 45.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.010.5.2.3.26 45.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 45.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.010.5.2.3.26.05 45.600.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan 45.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.011 Pengadaan Komputer, Printer dan kelengkapannya 176.800.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 176.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.011.5.2.1 1.775.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.775.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.011.5.2.1.01 1.775.000,00 Honorarium PNS 1.775.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.011.5.2.1.01.02 600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.011.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.011.5.2.1.01.04 425.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 425.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.011.5.2.2 4.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.011.5.2.2.01 1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.011.5.2.2.01.02 1.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.011.5.2.2.22 3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.011.5.2.2.22.01 3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 3.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.011.5.2.3 170.525.000,00 BELANJA MODAL 170.525.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.011.5.2.3.12 170.525.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 170.525.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.011.5.2.3.12.02 88.900.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 88.900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.011.5.2.3.12.03 54.900.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 54.900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.011.5.2.3.12.04 12.080.000,00 Belanja modal pengadaan printer 12.080.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.011.5.2.3.12.08 7.700.000,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 7.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.011.5.2.3.12.09 6.545.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, 6.545.000,00 0,00 0,00 5 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.02.011.5.2.3.12.09 6.545.000,00 keyboard, hardisk, speaker 6.545.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.011.5.2.3.12.10 400.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer 400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 90.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 90.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.022.5.2.1 2.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.022.5.2.1.01 2.050.000,00 Honorarium PNS 2.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.022.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.022.5.2.1.01.04 1.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.022.5.2.2 12.420.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.100.000,00 11.320.000,00 91,14 1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.01 5.820.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 5.320.000,00 91,41 1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.01.02 5.820.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 500.000,00 5.320.000,00 91,41 1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.22 6.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 0,00 6.000.000,00 100,00 1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.22.01 6.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 0,00 6.000.000,00 100,00 1.17.1.17.01.02.022.5.2.3 75.530.000,00 BELANJA MODAL 86.850.000,00 11.320.000,00 14,99 1.17.1.17.01.02.022.5.2.3.26 75.530.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 86.850.000,00 11.320.000,00 14,99 1.17.1.17.01.02.022.5.2.3.26.01 0,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 86.850.000,00 86.850.000,00 100,00 1.17.1.17.01.02.022.5.2.3.26.05 75.530.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan 0,00 75.530.000,00 100,00 1.17.1.17.01.02.023 Pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan 129.635.000,00 Lokasi Kegiatan : 129.635.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.023.5.2.2 129.635.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 129.635.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.023.5.2.2.01 53.568.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 53.568.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.023.5.2.2.01.06 53.568.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 53.568.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.023.5.2.2.05 76.067.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 76.067.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.023.5.2.2.05.01 76.067.000,00 Belanja Jasa Service 76.067.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 9.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 9.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.028.5.2.2 9.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 9.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.01 9.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.01.07 9.000.000,00 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 9.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.030 Pemeliharaan rutinberkala alat-alat kantor dan rumah tangga 268.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 268.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.030.5.2.1 34.560.000,00 BELANJA PEGAWAI 34.560.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.030.5.2.1.02 34.560.000,00 Honorarium Non PNS 34.560.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.030.5.2.1.02.03 34.560.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 34.560.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.030.5.2.2 233.440.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 233.440.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.030.5.2.2.03 233.440.000,00 Belanja Jasa Kantor 233.440.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.030.5.2.2.03.06 133.200.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 133.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.030.5.2.2.03.13 100.240.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 100.240.000,00 0,00 0,00 6 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.02.031 Pemeliharaan rutinberkala alat-alat studio dan alat komunikasi 36.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 36.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.031.5.2.2 36.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 36.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.031.5.2.2.03 36.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.031.5.2.2.03.13 36.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 36.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.041 Rehabilitasi sedangberat rumah dinas 64.999.440,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 64.999.440,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.041.5.2.2 64.999.440,00 BELANJA BARANG DAN JASA 64.999.440,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.041.5.2.2.07 64.999.440,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 64.999.440,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.041.5.2.2.07.01 64.999.440,00 Belanja sewa rumah jabatanrumah dinas 64.999.440,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 3.830.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 3.830.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.042.5.2.1 263.472.000,00 BELANJA PEGAWAI 263.472.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.042.5.2.1.01 10.236.000,00 Honorarium PNS 10.236.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.042.5.2.1.01.02 1.550.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.042.5.2.1.01.03 2.500.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.042.5.2.1.01.04 6.186.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.186.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.042.5.2.1.02 253.236.000,00 Honorarium Non PNS 253.236.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.042.5.2.1.02.01 1.236.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 1.236.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.042.5.2.1.02.03 252.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 252.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.042.5.2.2 117.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 117.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.042.5.2.2.03 18.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 18.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.042.5.2.2.03.04 18.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 18.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.042.5.2.2.15 90.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 90.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.042.5.2.2.15.02 90.750.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 90.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.042.5.2.2.22 8.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 8.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.042.5.2.2.22.01 8.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 8.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.042.5.2.3 3.449.278.000,00 BELANJA MODAL 3.449.278.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.042.5.2.3.26 3.449.278.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 3.449.278.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.042.5.2.3.26.05 3.449.278.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan 3.449.278.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.050 Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi SSB dan HT 95.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 95.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.050.5.2.1 4.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.050.5.2.1.01 4.050.000,00 Honorarium PNS 4.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.050.5.2.1.01.02 1.550.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.050.5.2.1.01.03 1.550.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.050.5.2.1.01.04 950.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.050.5.2.2 2.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.050.5.2.2.11 2.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.050.5.2.2.11.02 2.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 7 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.02.050.5.2.3 88.550.000,00 BELANJA MODAL 88.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.050.5.2.3.16 88.550.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 88.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.050.5.2.3.16.04 88.550.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan Audio 88.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.062 Pemeliharaan rutinberkala sound system 45.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 45.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.062.5.2.1 4.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.062.5.2.1.01 4.650.000,00 Honorarium PNS 4.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.062.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.062.5.2.1.01.04 3.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.062.5.2.2 3.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.062.5.2.2.01 1.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.062.5.2.2.01.02 1.250.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.062.5.2.2.11 2.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.062.5.2.2.11.02 2.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.062.5.2.3 36.700.000,00 BELANJA MODAL 36.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.062.5.2.3.16 36.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 36.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.062.5.2.3.16.04 36.700.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan Audio 36.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.064 Pemeliharaan rutinberkala jaringan listrik 93.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 93.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.064.5.2.1 1.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.064.5.2.1.01 1.650.000,00 Honorarium PNS 1.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.064.5.2.1.01.02 600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.064.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.064.5.2.1.01.04 300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.064.5.2.2 1.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.064.5.2.2.01 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.064.5.2.2.01.02 1.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.064.5.2.3 90.350.000,00 BELANJA MODAL 90.350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.064.5.2.3.25 90.350.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 90.350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.064.5.2.3.25.01 90.350.000,00 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 90.350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.067 Pengadaan peralatan gedung kantor Peralatan penunjang kegiatan teknis museum 235.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 235.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.067.5.2.1 1.925.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.925.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.067.5.2.1.01 1.925.000,00 Honorarium PNS 1.925.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.067.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.067.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.067.5.2.1.01.04 425.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 425.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.067.5.2.2 650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.067.5.2.2.03 650.000,00 Belanja Jasa Kantor 650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.067.5.2.2.03.04 650.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 650.000,00 0,00 0,00 8 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.02.067.5.2.3 232.425.000,00 BELANJA MODAL 232.425.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.067.5.2.3.10 232.425.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 232.425.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.067.5.2.3.10.01 6.400.000,00 Belanja modal pengadaan mesin tik 6.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.067.5.2.3.10.04 98.500.000,00 Belanja modal pengadaan mesin fotocopy 98.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.067.5.2.3.10.14 120.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 120.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.067.5.2.3.10.21 7.525.000,00 Belanja modal peralatan Packaging 7.525.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.068 Pengadaan mebeleur Kantor Budsenipar 105.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 105.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.068.5.2.1 1.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.068.5.2.1.01 1.950.000,00 Honorarium PNS 1.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.068.5.2.1.01.02 600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.068.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.068.5.2.1.01.04 600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.068.5.2.2 4.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 4.000.000,00 100,00 1.17.1.17.01.02.068.5.2.2.01 4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 4.000.000,00 100,00 1.17.1.17.01.02.068.5.2.2.01.02 4.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 0,00 4.000.000,00 100,00 1.17.1.17.01.02.068.5.2.3 99.050.000,00 BELANJA MODAL 103.050.000,00 4.000.000,00 4,04 1.17.1.17.01.02.068.5.2.3.11 0,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 40.539.000,00 40.539.000,00 100,00 1.17.1.17.01.02.068.5.2.3.11.02 0,00 Belanja modal pengadaan almari 40.539.000,00 40.539.000,00 100,00 1.17.1.17.01.02.068.5.2.3.13 99.050.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 62.511.000,00 36.539.000,00 36,89 1.17.1.17.01.02.068.5.2.3.13.01 7.709.000,00 Belanja modal pengadaan meja kerja 7.709.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.068.5.2.3.13.04 54.802.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja 0,00 54.802.000,00 100,00 1.17.1.17.01.02.068.5.2.3.13.08 0,00 Belanja modal pengadaan sofa 54.802.000,00 54.802.000,00 100,00 1.17.1.17.01.02.068.5.2.3.13.10 36.539.000,00 Belanja modal filling cabinet dan lemari besi 0,00 36.539.000,00 100,00 1.17.1.17.01.02.069 Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya Balai Pengkajian dan Pelatihan Budsenipar 320.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 320.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.069.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.069.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.069.5.2.1.01.02 1.550.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.069.5.2.1.01.03 1.550.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.069.5.2.1.01.04 900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.069.5.2.2 2.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.069.5.2.2.11 2.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.069.5.2.2.11.02 2.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.069.5.2.3 313.600.000,00 BELANJA MODAL 313.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.069.5.2.3.12 313.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 313.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.069.5.2.3.12.10 313.600.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer 313.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.070 Pengadaan Genset dan Perlengkapannya Balai Pengkajian dan Pelatihan Budsenipar 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 750.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.070.5.2.1 4.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.600.000,00 0,00 0,00 9 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.02.070.5.2.1.01 4.600.000,00 Honorarium PNS 4.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.070.5.2.1.01.02 1.550.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.070.5.2.1.01.03 1.550.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.070.5.2.1.01.04 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.070.5.2.2 5.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.070.5.2.2.03 3.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.070.5.2.2.03.04 3.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.070.5.2.2.11 2.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.070.5.2.2.11.02 2.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.070.5.2.3 739.500.000,00 BELANJA MODAL 739.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.070.5.2.3.25 739.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 739.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.070.5.2.3.25.01 739.500.000,00 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 739.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.072 Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi Kantor Budsenipar 45.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 45.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.072.5.2.1 250.000,00 BELANJA PEGAWAI 250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.072.5.2.1.01 250.000,00 Honorarium PNS 250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.072.5.2.1.01.02 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.072.5.2.1.01.04 100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.072.5.2.2 1.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.072.5.2.2.01 650.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.072.5.2.2.01.01 650.000,00 Belanja alat tulis kantor 650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.072.5.2.2.06 350.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.072.5.2.2.06.02 350.000,00 Belanja Penggandaan 350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.072.5.2.3 43.750.000,00 BELANJA MODAL 43.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.072.5.2.3.17 43.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 43.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.072.5.2.3.17.04 43.750.000,00 Belanja modal pengadaan radio HFFM Handy Talkie 43.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.078 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Budsenipar 181.350.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 181.350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.078.5.2.1 1.925.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.925.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.078.5.2.1.01 1.925.000,00 Honorarium PNS 1.925.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.078.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.078.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.078.5.2.1.01.04 425.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 425.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.078.5.2.2 5.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.078.5.2.2.01 1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.078.5.2.2.01.02 1.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.078.5.2.2.22 4.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 4.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.078.5.2.2.22.01 4.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 4.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.078.5.2.3 173.925.000,00 BELANJA MODAL 173.925.000,00 0,00 0,00 10 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.02.078.5.2.3.10 137.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 137.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.078.5.2.3.10.04 79.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin fotocopy 79.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.078.5.2.3.10.08 15.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas 15.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.078.5.2.3.10.14 43.500.000,00 Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 43.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.078.5.2.3.12 36.425.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 36.425.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.078.5.2.3.12.04 36.425.000,00 Belanja modal pengadaan printer 36.425.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.079 Pemasangan sambungan baru listrik untuk wisma seni, sanggar teater, sanggar seni rupa dan sanggar seni tari 97.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 97.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.079.5.2.1 4.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.079.5.2.1.01 4.050.000,00 Honorarium PNS 4.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.079.5.2.1.01.02 1.550.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.079.5.2.1.01.03 1.550.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.079.5.2.1.01.04 950.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.079.5.2.2 2.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.079.5.2.2.11 2.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.079.5.2.2.11.02 2.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.079.5.2.3 91.050.000,00 BELANJA MODAL 91.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.079.5.2.3.25 91.050.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 91.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.079.5.2.3.25.01 91.050.000,00 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 91.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.080 Pembangunan gedung kantor Pembuatan teater terbuka 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.080.5.2.1 14.681.050,00 BELANJA PEGAWAI 14.681.050,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.080.5.2.1.01 14.681.050,00 Honorarium PNS 14.681.050,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.080.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.080.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.080.5.2.1.01.04 11.431.050,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 11.431.050,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.080.5.2.2 13.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 13.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.080.5.2.2.01 7.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.080.5.2.2.01.01 2.150.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.080.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.080.5.2.2.11 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.080.5.2.2.11.02 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.080.5.2.2.22 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.080.5.2.2.22.01 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.080.5.2.3 1.472.068.950,00 BELANJA MODAL 1.472.068.950,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.080.5.2.3.26 1.472.068.950,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.472.068.950,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.080.5.2.3.26.10 1.472.068.950,00 Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kesenian 1.472.068.950,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.081 Rehabilitasi Gedung Astaka 3.066.821.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 3.066.821.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.081.5.2.1 21.261.735,00 BELANJA PEGAWAI 21.261.735,00 0,00 0,00 11 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.02.081.5.2.1.01 21.261.735,00 Honorarium PNS 21.261.735,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.081.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.081.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.081.5.2.1.01.04 17.711.735,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 17.711.735,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.081.5.2.2 13.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 13.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.081.5.2.2.01 7.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.081.5.2.2.01.01 2.150.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.081.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.081.5.2.2.11 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.081.5.2.2.11.02 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.081.5.2.2.22 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.081.5.2.2.22.01 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.081.5.2.3 3.032.309.265,00 BELANJA MODAL 3.032.309.265,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.081.5.2.3.26 3.032.309.265,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 3.032.309.265,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.02.081.5.2.3.26.09 3.032.309.265,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 3.032.309.265,00 0,00 0,00

1.17.1.17.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur

267.600.000,00 267.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 117.600.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 117.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.03.002.5.2.2 117.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 117.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.03.002.5.2.2.12 117.600.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 117.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.03.002.5.2.2.12.04 117.600.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 117.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 4.200.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 4.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.03.003.5.2.2 4.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.03.003.5.2.2.13 4.200.000,00 Belanja Pakaian Kerja 4.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.03.003.5.2.2.13.01 4.200.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 4.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 145.800.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 145.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.03.005.5.2.2 145.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 145.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.03.005.5.2.2.12 20.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 20.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.03.005.5.2.2.12.02 6.400.000,00 Belanja Pakaian Sipil Harian PSH 6.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.03.005.5.2.2.12.03 13.600.000,00 Belanja Pakaian Sipil Lengkap PSL 13.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.03.005.5.2.2.14 125.800.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 125.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.03.005.5.2.2.14.02 66.600.000,00 Belanja pakaian adat daerah 66.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.03.005.5.2.2.14.04 59.200.000,00 Belanja pakaian olahraga 59.200.000,00 0,00 0,00

1.17.1.17.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

872.480.000,00 872.480.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 270.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 270.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.001.5.2.2 270.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 270.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.17 270.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 270.000.000,00 0,00 0,00 12 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.17.01 270.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 270.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.005 Penyediaan Jasa Kesehatan Jasmani dan Rohani 62.480.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 62.480.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.005.5.2.1 14.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.005.5.2.1.02 14.800.000,00 Honorarium Non PNS 14.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.005.5.2.1.02.01 14.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 14.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.005.5.2.2 47.680.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 47.680.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.005.5.2.2.11 47.680.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 47.680.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.005.5.2.2.11.04 47.680.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 47.680.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.022 Pendidikan dan pelatihan formal untuk permuseuman 540.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru, yogyakarta dan Bali 540.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.022.5.2.1 34.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 34.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.022.5.2.1.01 34.650.000,00 Honorarium PNS 34.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.022.5.2.1.01.01 2.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.022.5.2.1.01.04 1.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.022.5.2.1.01.05 30.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 30.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.022.5.2.2 505.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 505.350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.01 35.933.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 35.933.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.01.01 1.086.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.086.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.01.10 34.847.000,00 Belanja bahan habis pakai material laboratorium 34.847.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.02 23.877.000,00 Belanja BahanMaterial 23.877.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.02.08 18.000.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 18.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.02.10 727.000,00 Belanja dokumentasi 727.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.02.17 5.150.000,00 Belanja bahan publikasi 5.150.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.03 4.950.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.03.12 1.200.000,00 Belanja Jasa Publikasi 1.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.03.14 3.750.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 3.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.06 900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.06.02 900.000,00 Belanja Penggandaan 900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.07 46.980.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 46.980.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.07.02 46.980.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 46.980.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.08 112.560.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 112.560.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.08.01 20.860.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.860.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.08.03 91.700.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 91.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.11 58.450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 58.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.11.02 450.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.11.04 58.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 58.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.15 210.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 210.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.15.02 210.700.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 210.700.000,00 0,00 0,00 13 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.17 11.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 11.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.05.022.5.2.2.17.01 11.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 11.000.000,00 0,00 0,00

1.17.1.17.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan 978.458.000,00 978.458.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 50.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.001.5.2.1 48.622.000,00 BELANJA PEGAWAI 48.622.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.001.5.2.1.01 4.500.000,00 Honorarium PNS 4.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.001.5.2.1.01.01 4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.001.5.2.1.02 44.122.000,00 Honorarium Non PNS 44.122.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.001.5.2.1.02.01 44.122.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 44.122.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.001.5.2.2 1.378.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.378.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.001.5.2.2.01 628.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 628.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.001.5.2.2.01.01 628.000,00 Belanja alat tulis kantor 628.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.001.5.2.2.06 750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.001.5.2.2.06.02 750.000,00 Belanja Penggandaan 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.011 Penyusunan LAKIP 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 50.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.011.5.2.1 48.622.000,00 BELANJA PEGAWAI 48.622.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.011.5.2.1.01 4.500.000,00 Honorarium PNS 4.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.011.5.2.1.01.01 4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.011.5.2.1.02 44.122.000,00 Honorarium Non PNS 44.122.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.011.5.2.1.02.01 44.122.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 44.122.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.011.5.2.2 1.378.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.378.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.011.5.2.2.01 628.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 628.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.011.5.2.2.01.01 628.000,00 Belanja alat tulis kantor 628.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.011.5.2.2.06 750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.011.5.2.2.06.02 750.000,00 Belanja Penggandaan 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.012 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan realisasi fisik dan keuangan 128.458.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 128.458.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.012.5.2.1 127.330.000,00 BELANJA PEGAWAI 127.330.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.012.5.2.1.01 18.000.000,00 Honorarium PNS 18.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.012.5.2.1.01.01 18.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.012.5.2.1.02 109.330.000,00 Honorarium Non PNS 109.330.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.012.5.2.1.02.01 5.650.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 5.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.012.5.2.1.02.03 103.680.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 103.680.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.012.5.2.2 1.128.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.128.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.012.5.2.2.01 1.128.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.128.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.012.5.2.2.01.01 1.128.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.128.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013 Rakor Budsenipar se-Provinsi Riau 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 750.000.000,00 0,00 0,00 14 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.06.013.5.2.1 74.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 74.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.1.01 67.450.000,00 Honorarium PNS 67.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.1.01.01 9.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.1.01.04 1.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.1.01.05 56.800.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 56.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.1.02 7.200.000,00 Honorarium Non PNS 7.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.1.02.01 7.200.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 7.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.2 675.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 675.350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.01 33.680.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 33.680.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.01.01 33.680.000,00 Belanja alat tulis kantor 33.680.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.02 33.000.000,00 Belanja BahanMaterial 33.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.02.04 1.000.000,00 Belanja bahan obat-obatan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.02.08 15.000.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 15.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.02.10 12.000.000,00 Belanja dokumentasi 12.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.02.17 5.000.000,00 Belanja bahan publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.03 620.000,00 Belanja Jasa Kantor 620.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.03.07 620.000,00 Belanja paketpengiriman 620.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.06 23.275.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 23.275.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.06.01 23.150.000,00 Belanja Cetak 23.150.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.06.02 125.000,00 Belanja Penggandaan 125.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.07 105.585.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 105.585.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.07.02 100.585.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 100.585.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.07.03 5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.08 178.110.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 178.110.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.08.01 28.110.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 28.110.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.08.03 150.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 150.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.10 3.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.10.07 3.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 3.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.11 204.580.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 204.580.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.11.02 2.860.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.860.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.11.04 201.720.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 201.720.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.13 6.100.000,00 Belanja Pakaian Kerja 6.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.13.01 6.100.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 6.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.15 87.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 87.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.06.013.5.2.2.15.02 87.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 87.400.000,00 0,00 0,00

1.17.1.17.01.15 Program Pengembangan Nilai Budaya

1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Pagelaran seni pencak silat se-Provinsi Riau 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 15 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.15.001.5.2.1 43.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 43.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.1.01 4.350.000,00 Honorarium PNS 4.350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.1.01.01 3.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.1.01.04 700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.1.02 38.500.000,00 Honorarium Non PNS 38.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.1.02.01 38.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 38.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.1.03 750.000,00 Uang Lembur 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.1.03.01 750.000,00 Uang Lembur PNS 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.2 456.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 456.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.01 4.215.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.215.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.01.01 4.215.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.215.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.02 2.500.000,00 Belanja BahanMaterial 2.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.02.10 2.500.000,00 Belanja dokumentasi 2.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.03 33.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 33.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.03.04 1.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.03.06 1.500.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 1.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.03.12 10.100.000,00 Belanja Jasa Publikasi 10.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.03.14 1.600.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 1.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.03.15 19.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 19.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.06 5.005.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.005.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.06.01 4.060.000,00 Belanja Cetak 4.060.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.06.02 945.000,00 Belanja Penggandaan 945.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.07 174.660.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 174.660.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.07.02 174.660.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 174.660.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.08 61.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 61.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.08.01 54.300.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 54.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.08.03 7.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 7.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.10 99.940.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 99.940.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.10.05 6.940.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 6.940.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.10.07 93.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 93.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.11 63.580.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 63.580.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.11.03 3.030.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 3.030.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.11.04 60.550.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 60.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.15 11.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 11.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.001.5.2.2.15.02 11.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 11.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Pengembangan Silat Pangean 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Taluk Kuantan 350.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.1 57.725.000,00 BELANJA PEGAWAI 57.725.000,00 0,00 0,00 16 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.15.002.5.2.1.01 7.850.000,00 Honorarium PNS 7.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.1.01.01 6.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.1.01.04 1.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.1.02 47.775.000,00 Honorarium Non PNS 47.775.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.1.02.01 46.175.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 46.175.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.1.02.03 1.600.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.1.03 2.100.000,00 Uang Lembur 2.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.1.03.01 2.100.000,00 Uang Lembur PNS 2.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.2 292.275.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 292.275.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.01 1.328.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.328.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.01.01 1.328.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.328.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.02 950.000,00 Belanja BahanMaterial 950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.02.10 950.000,00 Belanja dokumentasi 950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.03 31.384.000,00 Belanja Jasa Kantor 31.384.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.03.07 84.000,00 Belanja paketpengiriman 84.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.03.12 31.300.000,00 Belanja Jasa Publikasi 31.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.06 9.688.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.688.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.06.01 9.688.000,00 Belanja Cetak 9.688.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.07 74.525.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 74.525.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.07.02 74.525.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 74.525.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.08 82.750.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 82.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.08.01 32.750.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 32.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.08.03 50.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 50.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.10 8.950.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 8.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.10.01 1.250.000,00 Belanja sewa meja kursi 1.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.10.04 1.000.000,00 Belanja sewa generator 1.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.10.05 4.200.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 4.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.10.07 2.500.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 2.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.11 25.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 25.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.11.02 1.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.11.04 23.800.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 23.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.15 40.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 40.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.15.01 17.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.15.02 23.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 23.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.17 16.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 16.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.002.5.2.2.17.01 16.500.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 16.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.003 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kajian dan Koleksi seni Pencak Silat se-Provinsi Riau 600.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 600.000.000,00 0,00 0,00 17 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.15.003.5.2.1 78.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 78.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.003.5.2.1.02 78.000.000,00 Honorarium Non PNS 78.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.003.5.2.1.02.01 48.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 48.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.003.5.2.1.02.03 30.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 30.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.003.5.2.2 522.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 522.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.01 3.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.01.01 3.500.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.02 31.250.000,00 Belanja BahanMaterial 31.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.02.10 31.250.000,00 Belanja dokumentasi 31.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.03 360.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 360.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.03.15 360.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 360.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.06 93.650.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 93.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.06.01 93.650.000,00 Belanja Cetak 93.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.08 6.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.08.01 6.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.10 15.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.10.07 15.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 15.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.11 12.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 12.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.003.5.2.2.11.04 12.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 12.000.000,00 0,00 0,00

2.04.1.17.01.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

5.222.763.500,00 5.222.763.500,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.002 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Penambahan Instrument Pelengkap Multimedia Touchscreen 80.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 80.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.002.5.2.1 21.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.850.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.002.5.2.1.01 1.850.000,00 Honorarium PNS 1.850.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.002.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.002.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.002.5.2.1.01.04 350.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 350.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.002.5.2.1.02 20.000.000,00 Honorarium Non PNS 20.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.002.5.2.1.02.01 20.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 20.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.002.5.2.2 6.180.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.180.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.002.5.2.2.01 3.680.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.680.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.002.5.2.2.01.01 680.000,00 Belanja alat tulis kantor 680.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.002.5.2.2.01.02 3.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 3.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.002.5.2.2.22 2.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 2.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.002.5.2.2.22.01 2.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 2.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.002.5.2.3 51.970.000,00 BELANJA MODAL 51.970.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.002.5.2.3.12 51.970.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 51.970.000,00 0,00 0,00 18 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.15.002.5.2.3.12.02 51.970.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 51.970.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.007 Pengembangan statistik Kepariwisataan Neraca Satelit Pengembangan Pariwisata Daerah NESPARDA bekerjasama dengan BPS dan Keimigrasian 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.007.5.2.1 168.324.000,00 BELANJA PEGAWAI 168.324.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.007.5.2.1.01 37.200.000,00 Honorarium PNS 37.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.007.5.2.1.01.01 31.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 31.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.007.5.2.1.01.04 5.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.007.5.2.1.02 131.124.000,00 Honorarium Non PNS 131.124.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.007.5.2.1.02.01 95.844.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 95.844.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.007.5.2.1.02.03 35.280.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 35.280.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.007.5.2.2 331.676.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 331.676.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.007.5.2.2.01 7.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.007.5.2.2.01.01 7.500.000,00 Belanja alat tulis kantor 7.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.007.5.2.2.02 204.400.000,00 Belanja BahanMaterial 204.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.007.5.2.2.02.11 204.400.000,00 Belanja bahan arsip dokumen 204.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.007.5.2.2.06 11.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.007.5.2.2.06.01 4.250.000,00 Belanja Cetak 4.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.007.5.2.2.06.02 7.500.000,00 Belanja Penggandaan 7.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.007.5.2.2.07 1.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.007.5.2.2.07.03 1.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.007.5.2.2.10 4.330.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.330.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.007.5.2.2.10.02 4.330.000,00 Belanja sewa meja komputer dan printer 4.330.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.007.5.2.2.11 12.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 12.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.007.5.2.2.11.02 12.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 12.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.007.5.2.2.15 90.196.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 90.196.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.007.5.2.2.15.01 49.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 49.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.007.5.2.2.15.02 41.196.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 41.196.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.009 Pembuatan Simbol Citra Pariwisata Riau Brand Image 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.009.5.2.1 3.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.009.5.2.1.01 3.050.000,00 Honorarium PNS 3.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.009.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.009.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.009.5.2.1.01.04 1.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.009.5.2.2 13.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 13.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.009.5.2.2.01 7.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.009.5.2.2.01.01 2.150.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.009.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 19 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.15.009.5.2.2.11 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.009.5.2.2.11.02 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.009.5.2.2.22 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.009.5.2.2.22.01 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.009.5.2.3 483.700.000,00 BELANJA MODAL 483.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.009.5.2.3.27 483.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 483.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.009.5.2.3.27.12 483.700.000,00 Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya 483.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.010 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Domain Maintenance dan Update Website Dinas Budsenipar Propinsi Riau 80.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 80.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.010.5.2.1 69.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 69.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.010.5.2.1.01 10.000.000,00 Honorarium PNS 10.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.010.5.2.1.01.01 7.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.010.5.2.1.01.04 2.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.010.5.2.1.02 59.600.000,00 Honorarium Non PNS 59.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.010.5.2.1.02.01 55.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 55.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.010.5.2.1.02.03 4.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 4.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.010.5.2.2 10.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 10.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.010.5.2.2.01 628.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 628.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.010.5.2.2.01.01 628.000,00 Belanja alat tulis kantor 628.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.010.5.2.2.02 172.000,00 Belanja BahanMaterial 172.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.010.5.2.2.02.11 172.000,00 Belanja bahan arsip dokumen 172.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.010.5.2.2.03 9.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 9.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.010.5.2.2.03.12 9.600.000,00 Belanja Jasa Publikasi 9.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.011 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata Promosi dengan Media Massa cetak 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 200.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.011.5.2.1 9.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.011.5.2.1.01 9.500.000,00 Honorarium PNS 9.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.011.5.2.1.01.01 6.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.011.5.2.1.01.02 650.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 650.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.011.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.011.5.2.1.01.04 1.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.011.5.2.2 190.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 190.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.011.5.2.2.01 1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.011.5.2.2.01.02 1.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.011.5.2.2.03 189.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 189.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.011.5.2.2.03.04 5.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.011.5.2.2.03.12 184.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 184.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.012 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata Farm Trip ke Objek dan Daya Tarik Wisata di Riau oleh 375.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Rohul, Kuansing, Inhu, Inhil, Siak, Pelalawan 375.000.000,00 0,00 0,00 20 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.15.012 Tour 375.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Rohul, Kuansing, Inhu, Inhil, Siak, Pelalawan 375.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.012.5.2.1 91.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 91.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.012.5.2.1.01 5.700.000,00 Honorarium PNS 5.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.012.5.2.1.01.01 4.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.012.5.2.1.01.04 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.012.5.2.1.02 85.900.000,00 Honorarium Non PNS 85.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.012.5.2.1.02.01 85.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 85.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.012.5.2.1.02.03 900.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.012.5.2.2 283.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 283.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.012.5.2.2.01 2.915.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.915.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.012.5.2.2.01.01 2.915.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.915.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.012.5.2.2.02 38.400.000,00 Belanja BahanMaterial 38.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.012.5.2.2.02.10 36.000.000,00 Belanja dokumentasi 36.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.012.5.2.2.02.17 2.400.000,00 Belanja bahan publikasi 2.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.012.5.2.2.07 119.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 119.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.012.5.2.2.07.02 119.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 119.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.012.5.2.2.08 43.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 43.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.012.5.2.2.08.01 43.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 43.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.012.5.2.2.11 40.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 40.375.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.012.5.2.2.11.04 40.375.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 40.375.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.012.5.2.2.15 39.710.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 39.710.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.012.5.2.2.15.01 39.710.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 39.710.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.013 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata Pengadaan Buku Visit Riau 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 250.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.013.5.2.1 3.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.013.5.2.1.01 3.050.000,00 Honorarium PNS 3.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.013.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.013.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.013.5.2.1.01.04 1.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.013.5.2.2 246.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 246.950.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.013.5.2.2.01 7.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.013.5.2.2.01.01 2.150.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.013.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.013.5.2.2.03 233.700.000,00 Belanja Jasa Kantor 233.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.013.5.2.2.03.12 233.700.000,00 Belanja Jasa Publikasi 233.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.013.5.2.2.11 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.013.5.2.2.11.02 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.013.5.2.2.22 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 21 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.15.013.5.2.2.22.01 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.014 Gebyar Wisata Nusantara di Jakarta 104.225.000,00 Lokasi Kegiatan : Jakarta 104.225.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.014.5.2.1 425.000,00 BELANJA PEGAWAI 425.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.014.5.2.1.01 425.000,00 Honorarium PNS 425.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.014.5.2.1.01.04 425.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 425.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.014.5.2.2 103.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 103.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.014.5.2.2.02 21.850.000,00 Belanja BahanMaterial 21.850.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.014.5.2.2.02.08 7.500.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 7.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.014.5.2.2.02.09 14.000.000,00 Belanja dekorasi 14.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.014.5.2.2.02.10 350.000,00 Belanja dokumentasi 350.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.014.5.2.2.06 19.120.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 19.120.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.014.5.2.2.06.01 18.620.000,00 Belanja Cetak 18.620.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.014.5.2.2.06.02 500.000,00 Belanja Penggandaan 500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.014.5.2.2.07 25.080.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 25.080.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.014.5.2.2.07.02 25.080.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 25.080.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.014.5.2.2.15 37.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 37.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.014.5.2.2.15.02 37.750.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 37.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.015 Sumatera Internasional Travel Fair 2008 di Medan 99.425.000,00 Lokasi Kegiatan : Batam 99.425.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.015.5.2.1 425.000,00 BELANJA PEGAWAI 425.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.015.5.2.1.01 425.000,00 Honorarium PNS 425.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.015.5.2.1.01.04 425.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 425.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.015.5.2.2 99.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 99.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.015.5.2.2.02 21.850.000,00 Belanja BahanMaterial 21.850.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.015.5.2.2.02.08 7.500.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 7.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.015.5.2.2.02.09 14.000.000,00 Belanja dekorasi 14.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.015.5.2.2.02.10 350.000,00 Belanja dokumentasi 350.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.015.5.2.2.06 19.120.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 19.120.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.015.5.2.2.06.01 18.620.000,00 Belanja Cetak 18.620.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.015.5.2.2.06.02 500.000,00 Belanja Penggandaan 500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.015.5.2.2.07 25.080.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 25.080.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.015.5.2.2.07.02 25.080.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 25.080.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.015.5.2.2.15 32.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 32.950.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.015.5.2.2.15.02 32.950.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 32.950.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.016 Batam Expo 2008 di Kota Batam 99.425.000,00 Lokasi Kegiatan : Batam 99.425.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.016.5.2.1 425.000,00 BELANJA PEGAWAI 425.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.016.5.2.1.01 425.000,00 Honorarium PNS 425.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.016.5.2.1.01.04 425.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 425.000,00 0,00 0,00 22 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.15.016.5.2.2 99.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 99.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.016.5.2.2.02 21.850.000,00 Belanja BahanMaterial 21.850.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.016.5.2.2.02.08 7.500.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 7.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.016.5.2.2.02.09 14.000.000,00 Belanja dekorasi 14.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.016.5.2.2.02.10 350.000,00 Belanja dokumentasi 350.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.016.5.2.2.06 19.120.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 19.120.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.016.5.2.2.06.01 18.620.000,00 Belanja Cetak 18.620.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.016.5.2.2.06.02 500.000,00 Belanja Penggandaan 500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.016.5.2.2.07 25.080.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 25.080.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.016.5.2.2.07.02 25.080.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 25.080.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.016.5.2.2.15 32.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 32.950.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.016.5.2.2.15.02 32.950.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 32.950.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.017 Festival Nusa Dua Bali 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Bali 250.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.017.5.2.1 2.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.017.5.2.1.01 2.900.000,00 Honorarium PNS 2.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.017.5.2.1.01.01 1.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.017.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.017.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.017.5.2.2 194.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 194.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.01 2.090.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.090.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.01.01 2.090.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.090.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.02 35.650.000,00 Belanja BahanMaterial 35.650.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.02.08 7.500.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 7.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.02.09 20.000.000,00 Belanja dekorasi 20.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.02.10 1.400.000,00 Belanja dokumentasi 1.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.02.19 6.750.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 6.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.06 32.360.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 32.360.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.06.01 18.860.000,00 Belanja Cetak 18.860.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.06.02 13.500.000,00 Belanja Penggandaan 13.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.07 31.750.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 31.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.07.02 31.750.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 31.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.08 15.900.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 15.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.08.03 15.900.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 15.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.11 1.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.11.02 1.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.15 75.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 75.350.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.017.5.2.2.15.02 75.350.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 75.350.000,00 0,00 0,00 23 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.15.017.5.2.3 53.000.000,00 BELANJA MODAL 53.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.017.5.2.3.12 35.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 35.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.017.5.2.3.12.09 35.000.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 35.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.017.5.2.3.16 18.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 18.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.017.5.2.3.16.01 18.000.000,00 Belanja modal pengadaan kamera 18.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.018 Riau Travel Fair 2007 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.018.5.2.1 447.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 447.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.018.5.2.1.01 10.300.000,00 Honorarium PNS 10.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.018.5.2.1.01.01 7.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.018.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.018.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.018.5.2.1.01.04 1.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.018.5.2.1.02 437.000.000,00 Honorarium Non PNS 437.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.018.5.2.1.02.01 437.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 437.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.018.5.2.2 52.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 52.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.018.5.2.2.01 1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.018.5.2.2.01.02 1.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.018.5.2.2.03 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.018.5.2.2.03.04 5.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.018.5.2.2.15 46.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 46.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.018.5.2.2.15.02 46.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 46.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.019 Malaysia Exibition 2 paket Kuala Lumpur dan Malaka 390.986.000,00 Lokasi Kegiatan : Kuala Lumpur dan Malaka 390.986.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.019.5.2.1 700.000,00 BELANJA PEGAWAI 700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.019.5.2.1.01 700.000,00 Honorarium PNS 700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.019.5.2.1.01.04 700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.019.5.2.2 390.286.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 390.286.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.019.5.2.2.02 45.000.000,00 Belanja BahanMaterial 45.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.019.5.2.2.02.08 15.000.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 15.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.019.5.2.2.02.09 28.000.000,00 Belanja dekorasi 28.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.019.5.2.2.02.10 2.000.000,00 Belanja dokumentasi 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.019.5.2.2.06 37.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 37.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.019.5.2.2.06.01 37.000.000,00 Belanja Cetak 37.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.019.5.2.2.07 50.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 50.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.019.5.2.2.07.02 50.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 50.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.019.5.2.2.08 258.286.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 258.286.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.019.5.2.2.08.03 258.286.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 258.286.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.020 Singapura Exibition 198.702.500,00 Lokasi Kegiatan : 198.702.500,00 0,00 0,00 24 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.15.020 Singapura Exibition 198.702.500,00 Singapura 198.702.500,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.020.5.2.1 700.000,00 BELANJA PEGAWAI 700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.020.5.2.1.01 700.000,00 Honorarium PNS 700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.020.5.2.1.01.04 700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.020.5.2.2 198.002.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 198.002.500,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.020.5.2.2.02 22.500.000,00 Belanja BahanMaterial 22.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.020.5.2.2.02.08 7.500.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 7.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.020.5.2.2.02.09 14.000.000,00 Belanja dekorasi 14.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.020.5.2.2.02.10 1.000.000,00 Belanja dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.020.5.2.2.06 18.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 18.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.020.5.2.2.06.01 18.500.000,00 Belanja Cetak 18.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.020.5.2.2.07 25.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 25.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.020.5.2.2.07.02 25.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 25.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.020.5.2.2.08 132.002.500,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 132.002.500,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.020.5.2.2.08.03 132.002.500,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 132.002.500,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.021 WTM London 600.000.000,00 Lokasi Kegiatan : London 600.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.1 800.000,00 BELANJA PEGAWAI 800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.1.01 800.000,00 Honorarium PNS 800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.1.01.04 800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.2 598.015.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 598.015.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.2.01 1.595.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.595.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.2.01.01 1.595.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.595.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.2.02 31.500.000,00 Belanja BahanMaterial 31.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.2.02.08 10.500.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 10.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.2.02.09 20.000.000,00 Belanja dekorasi 20.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.2.02.10 1.000.000,00 Belanja dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.2.06 19.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 19.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.2.06.01 19.800.000,00 Belanja Cetak 19.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.2.07 25.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 25.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.2.07.02 25.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 25.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.2.08 519.120.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 519.120.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.2.08.03 519.120.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 519.120.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.2.11 1.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.2.11.02 1.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.3 1.185.000,00 BELANJA MODAL 1.185.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.3.12 1.185.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.185.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.021.5.2.3.12.09 1.185.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 1.185.000,00 0,00 0,00 25 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.15.022 Booklet Tourism of Riau 70.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 70.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.022.5.2.1 2.525.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.525.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.022.5.2.1.01 2.525.000,00 Honorarium PNS 2.525.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.022.5.2.1.01.02 1.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.022.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.022.5.2.1.01.04 475.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 475.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.022.5.2.2 67.475.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 67.475.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.022.5.2.2.01 991.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 991.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.022.5.2.2.01.01 991.000,00 Belanja alat tulis kantor 991.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.022.5.2.2.06 66.484.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 66.484.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.022.5.2.2.06.01 66.484.000,00 Belanja Cetak 66.484.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.023 CD Promosi Pariwisata Riau 175.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 175.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.023.5.2.1 2.025.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.025.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.023.5.2.1.01 2.025.000,00 Honorarium PNS 2.025.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.023.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.023.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.023.5.2.1.01.04 525.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 525.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.023.5.2.2 172.975.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 172.975.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.023.5.2.2.01 1.060.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.060.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.023.5.2.2.01.01 1.060.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.060.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.023.5.2.2.02 99.000.000,00 Belanja BahanMaterial 99.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.023.5.2.2.02.10 99.000.000,00 Belanja dokumentasi 99.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.023.5.2.2.06 72.915.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 72.915.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.023.5.2.2.06.02 72.915.000,00 Belanja Penggandaan 72.915.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.024 Tourism Map of Riau 60.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 60.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.024.5.2.1 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.024.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.024.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.024.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.024.5.2.1.01.04 500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.024.5.2.2 58.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 58.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.024.5.2.2.01 932.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 932.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.024.5.2.2.01.01 932.000,00 Belanja alat tulis kantor 932.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.024.5.2.2.06 57.068.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 57.068.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.024.5.2.2.06.01 57.068.000,00 Belanja Cetak 57.068.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.025 Kalender Pariwisata Tahun 2008 70.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 70.000.000,00 0,00 0,00 26 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.15.025.5.2.1 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.025.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.025.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.025.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.025.5.2.1.01.04 500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.025.5.2.2 68.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 68.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.025.5.2.2.01 1.125.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.125.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.025.5.2.2.01.01 1.125.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.125.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.025.5.2.2.06 66.875.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 66.875.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.025.5.2.2.06.01 66.875.000,00 Belanja Cetak 66.875.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.026 Pembuatan Poster Pariwisata 2 Objek 70.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 70.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.026.5.2.1 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.026.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.026.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.026.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.026.5.2.1.01.04 500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.026.5.2.2 68.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 68.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.026.5.2.2.01 1.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.026.5.2.2.01.01 1.250.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.026.5.2.2.02 9.000.000,00 Belanja BahanMaterial 9.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.026.5.2.2.02.10 9.000.000,00 Belanja dokumentasi 9.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.026.5.2.2.06 57.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 57.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.026.5.2.2.06.01 57.750.000,00 Belanja Cetak 57.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.027 Pendataan dan Pemotretan Objek dan Daya tarik Wisata 11 Kab kota 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 250.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.027.5.2.1 30.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 30.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.027.5.2.1.01 3.300.000,00 Honorarium PNS 3.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.027.5.2.1.01.01 1.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.027.5.2.1.01.04 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.027.5.2.1.02 27.500.000,00 Honorarium Non PNS 27.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.027.5.2.1.02.01 27.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 27.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.027.5.2.2 219.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 219.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.027.5.2.2.01 1.060.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.060.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.027.5.2.2.01.01 1.060.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.060.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.027.5.2.2.02 53.200.000,00 Belanja BahanMaterial 53.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.027.5.2.2.02.10 53.200.000,00 Belanja dokumentasi 53.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.027.5.2.2.06 77.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 77.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.027.5.2.2.06.01 60.000.000,00 Belanja Cetak 60.000.000,00 0,00 0,00 27 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.15.027.5.2.2.06.02 17.500.000,00 Belanja Penggandaan 17.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.027.5.2.2.15 87.440.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 87.440.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.027.5.2.2.15.01 87.440.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 87.440.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.029 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata Promosi melalui Media elektronik Televisi 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 300.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.029.5.2.1 10.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.029.5.2.1.01 10.700.000,00 Honorarium PNS 10.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.029.5.2.1.01.01 6.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.029.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.029.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.029.5.2.1.01.04 2.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.029.5.2.2 289.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 289.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.029.5.2.2.01 1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.029.5.2.2.01.02 1.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.029.5.2.2.03 287.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 287.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.029.5.2.2.03.04 5.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.029.5.2.2.03.12 282.800.000,00 Belanja Jasa Publikasi 282.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 19.110.568.260,00 19.110.568.260,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.001 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Seni Peran Komedian 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 300.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.001.5.2.1 3.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.001.5.2.1.02 3.250.000,00 Honorarium Non PNS 3.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.001.5.2.1.02.01 3.250.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 3.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.001.5.2.2 296.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 296.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.01 2.380.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.380.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.01.01 2.380.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.380.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.02 4.000.000,00 Belanja BahanMaterial 4.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.02.06 3.000.000,00 Belanja tas kegiatan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.02.10 1.000.000,00 Belanja dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.03 39.550.000,00 Belanja Jasa Kantor 39.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.03.12 4.550.000,00 Belanja Jasa Publikasi 4.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.03.15 35.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 35.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.06 59.870.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 59.870.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.06.02 59.870.000,00 Belanja Penggandaan 59.870.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.07 27.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 27.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.07.02 16.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 16.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.07.03 11.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 11.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.08 47.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 47.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.08.01 40.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 40.000.000,00 0,00 0,00 28 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.08.03 7.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 7.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.10 17.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 17.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.10.07 17.500.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 17.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.11 74.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 74.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.11.02 1.800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.11.03 73.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 73.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.13 2.400.000,00 Belanja Pakaian Kerja 2.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.13.01 2.400.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 2.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.15 21.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 21.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.001.5.2.2.15.02 21.250.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.002 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Festival Danau Buatan 175.568.260,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 175.568.260,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.1 111.615.000,00 BELANJA PEGAWAI 111.615.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.1.01 1.200.000,00 Honorarium PNS 1.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.1.01.01 1.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.1.02 110.415.000,00 Honorarium Non PNS 110.415.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.1.02.01 2.415.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 2.415.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.1.02.02 108.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 108.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.2 63.953.260,00 BELANJA BARANG DAN JASA 63.953.260,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.2.01 685.260,00 Belanja Bahan Pakai Habis 685.260,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.2.01.01 685.260,00 Belanja alat tulis kantor 685.260,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.2.02 4.000.000,00 Belanja BahanMaterial 4.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.2.02.01 4.000.000,00 Belanja bahan baku bangunan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.2.06 6.588.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.588.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.2.06.01 6.508.000,00 Belanja Cetak 6.508.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.2.06.02 80.000,00 Belanja Penggandaan 80.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.2.10 40.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 40.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.2.10.04 10.000.000,00 Belanja sewa generator 10.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.2.10.05 30.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 30.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.2.11 12.680.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 12.680.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.002.5.2.2.11.03 12.680.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 12.680.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.006 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.006.5.2.1 827.409.000,00 BELANJA PEGAWAI 827.409.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.006.5.2.1.01 26.900.000,00 Honorarium PNS 26.900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.006.5.2.1.01.01 18.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.006.5.2.1.01.02 1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.006.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.006.5.2.1.01.04 6.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.400.000,00 0,00 0,00 29 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.006.5.2.1.02 800.509.000,00 Honorarium Non PNS 800.509.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.006.5.2.1.02.01 800.509.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 800.509.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.006.5.2.2 172.591.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 172.591.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.006.5.2.2.01 7.450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.006.5.2.2.01.01 2.450.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.006.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.006.5.2.2.11 1.155.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.155.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.006.5.2.2.11.02 1.155.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.155.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.006.5.2.2.15 153.986.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 153.986.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.006.5.2.2.15.01 103.640.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 103.640.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.006.5.2.2.15.02 50.346.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 50.346.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.006.5.2.2.22 10.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 10.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.006.5.2.2.22.01 10.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 10.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013 Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : null 500.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.1 74.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 74.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.1.01 14.250.000,00 Honorarium PNS 14.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.1.01.01 10.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.1.01.04 3.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.1.02 60.000.000,00 Honorarium Non PNS 60.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.1.02.01 60.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 60.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2 73.110.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 73.110.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.01 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.01.02 1.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.03 1.300.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.03.04 1.300.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.15 70.810.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 70.810.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.15.02 70.810.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 70.810.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.3 352.640.000,00 BELANJA MODAL 352.640.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.3.12 352.640.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 352.640.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.3.12.02 197.640.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 197.640.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.3.12.10 50.000.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer 50.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.3.12.11 105.000.000,00 Belanja modal pengadaan softwareaplikasi komputer 105.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pemeliharaan dan perawatan koleksi Museum Daerah 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 300.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.1 10.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.1.01 10.200.000,00 Honorarium PNS 10.200.000,00 0,00 0,00 30 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.014.5.2.1.01.01 6.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.1.01.04 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2 262.347.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 262.347.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.01 3.457.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.457.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.01.01 1.987.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.987.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.01.05 1.470.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.470.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.02 244.375.000,00 Belanja BahanMaterial 244.375.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.02.05 243.590.000,00 Belanja bahan kimia 243.590.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.02.10 785.000,00 Belanja dokumentasi 785.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.03 650.000,00 Belanja Jasa Kantor 650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.03.04 650.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.06 300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.06.02 300.000,00 Belanja Penggandaan 300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.11 165.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 165.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.11.02 165.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 165.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.15 13.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.15.02 13.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.3 27.453.000,00 BELANJA MODAL 27.453.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.3.20 27.453.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 27.453.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.3.20.03 27.453.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kimia 27.453.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.015 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan bawah air Kampanye permuseuman untuk anak didik SLTP di 2 daerah 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu dan Indragiri Hulu 150.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.1 6.475.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.475.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.1.01 5.875.000,00 Honorarium PNS 5.875.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.1.01.01 2.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.1.01.04 425.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 425.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.1.01.05 3.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 3.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.1.02 600.000,00 Honorarium Non PNS 600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.1.02.01 600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2 143.525.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 143.525.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.01 797.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 797.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.01.01 797.000,00 Belanja alat tulis kantor 797.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.02 43.103.000,00 Belanja BahanMaterial 43.103.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.02.06 40.350.000,00 Belanja tas kegiatan 40.350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.02.10 153.000,00 Belanja dokumentasi 153.000,00 0,00 0,00 31 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.02.17 2.600.000,00 Belanja bahan publikasi 2.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.03 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.03.14 15.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 15.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.06 23.100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 23.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.06.01 22.500.000,00 Belanja Cetak 22.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.06.02 600.000,00 Belanja Penggandaan 600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.07 10.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 10.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.07.02 10.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 10.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.11 24.475.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 24.475.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.11.02 225.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 225.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.11.04 24.250.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 24.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.15 27.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 27.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.15.01 27.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 27.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pameran museum 480.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru, Jambi dan Jayapura 480.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.1 18.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 18.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.1.01 9.350.000,00 Honorarium PNS 9.350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.1.01.01 5.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.1.01.04 2.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.1.02 8.650.000,00 Honorarium Non PNS 8.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.1.02.01 4.150.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 4.150.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.1.02.03 4.500.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 4.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2 462.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 462.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.01 1.168.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.168.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.01.01 1.168.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.168.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.02 159.882.000,00 Belanja BahanMaterial 159.882.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.02.08 31.250.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 31.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.02.09 122.500.000,00 Belanja dekorasi 122.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.02.10 332.000,00 Belanja dokumentasi 332.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.02.17 5.800.000,00 Belanja bahan publikasi 5.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.03 1.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.03.12 1.200.000,00 Belanja Jasa Publikasi 1.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.06 120.775.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 120.775.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.06.01 119.875.000,00 Belanja Cetak 119.875.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.06.02 900.000,00 Belanja Penggandaan 900.000,00 0,00 0,00 32 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.10 3.750.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.10.05 3.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 3.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.10.07 750.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.11 7.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 7.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.11.02 450.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.11.04 7.300.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 7.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.13 2.625.000,00 Belanja Pakaian Kerja 2.625.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.13.01 2.625.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 2.625.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.15 164.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 164.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.15.02 164.850.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 164.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.017 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pembuatan dan pencetakan buku katalog koleksi 2 judul 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 200.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.017.5.2.1 1.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.017.5.2.1.01 1.950.000,00 Honorarium PNS 1.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.017.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.017.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.017.5.2.1.01.04 450.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.017.5.2.2 198.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 198.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.017.5.2.2.03 650.000,00 Belanja Jasa Kantor 650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.017.5.2.2.03.04 650.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.017.5.2.2.06 197.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 197.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.017.5.2.2.06.01 197.400.000,00 Belanja Cetak 197.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pendataan ulang data koleksi Museum Daerah 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 50.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.1 4.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.1.01 4.400.000,00 Honorarium PNS 4.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.1.01.01 3.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.1.01.04 500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.2 20.553.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.553.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.2.01 793.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 793.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.2.01.01 793.000,00 Belanja alat tulis kantor 793.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.2.02 19.310.000,00 Belanja BahanMaterial 19.310.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.2.02.10 19.310.000,00 Belanja dokumentasi 19.310.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.2.06 300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.2.06.02 300.000,00 Belanja Penggandaan 300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.2.11 150.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 150.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.2.11.02 150.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 150.000,00 0,00 0,00 33 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.018.5.2.3 25.047.000,00 BELANJA MODAL 25.047.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.3.27 25.047.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 25.047.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.3.27.04 912.000,00 Belanja modal pengadaan buku biologi 912.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.3.27.08 660.000,00 Belanja modal pengadaan buku arkeologi 660.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.3.27.11 1.875.000,00 Belanja modal pengadaan buku sejarah 1.875.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.3.27.12 8.250.000,00 Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya 8.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.3.27.17 13.350.000,00 Belanja modal pengadaan buku ensiklopedia 13.350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Dokumentasi bangunan peninggalan sejarah budaya di 2 kecamatan dalam kabupaten Kampar 60.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 60.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.1 350.000,00 BELANJA PEGAWAI 350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.1.01 350.000,00 Honorarium PNS 350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.1.01.04 350.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2 44.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 44.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2.01 122.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 122.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2.01.01 122.000,00 Belanja alat tulis kantor 122.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2.02 28.778.000,00 Belanja BahanMaterial 28.778.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2.02.10 28.778.000,00 Belanja dokumentasi 28.778.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2.06 300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2.06.02 300.000,00 Belanja Penggandaan 300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2.08 4.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2.08.01 4.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2.15 11.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 11.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2.15.01 11.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.3 15.250.000,00 BELANJA MODAL 15.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.3.18 15.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 15.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.3.18.04 15.250.000,00 Belanja modal pengadaan alat GPS 15.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.020 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Lomba permainan rakyat 225.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 225.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.1 20.125.000,00 BELANJA PEGAWAI 20.125.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.1.01 3.275.000,00 Honorarium PNS 3.275.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.1.01.01 2.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.1.01.04 425.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 425.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.1.02 16.850.000,00 Honorarium Non PNS 16.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.1.02.01 16.850.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 16.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.2 193.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 193.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.01 489.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 489.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.01.01 489.500,00 Belanja alat tulis kantor 489.500,00 0,00 0,00 34 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.02 17.535.500,00 Belanja BahanMaterial 17.535.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.02.08 11.600.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 11.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.02.10 135.500,00 Belanja dokumentasi 135.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.02.17 5.800.000,00 Belanja bahan publikasi 5.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.03 83.650.000,00 Belanja Jasa Kantor 83.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.03.12 600.000,00 Belanja Jasa Publikasi 600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.03.14 83.050.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 83.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.06 12.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.06.01 12.000.000,00 Belanja Cetak 12.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.06.02 300.000,00 Belanja Penggandaan 300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.07 30.240.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 30.240.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.07.02 30.240.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 30.240.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.08 6.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.08.01 6.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.11 21.225.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 21.225.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.11.02 300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.11.04 20.925.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 20.925.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.15 21.660.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 21.660.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.2.15.01 21.660.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.660.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.3 11.775.000,00 BELANJA MODAL 11.775.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.3.28 11.775.000,00 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 11.775.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.020.5.2.3.28.07 11.775.000,00 Belanja modal barang seni dan barang bersejarah khusus 11.775.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.021 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pengumpulan dan pembuatan duplikatbenda-benda sejarah Istana Kerajaan Pelalawan 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pelalawan 750.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.1 6.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.1.01 4.250.000,00 Honorarium PNS 4.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.1.01.04 1.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.1.02 1.800.000,00 Honorarium Non PNS 1.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.1.02.01 1.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 1.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.2 33.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 33.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.2.01 389.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 389.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.2.01.01 389.500,00 Belanja alat tulis kantor 389.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.2.02 11.220.500,00 Belanja BahanMaterial 11.220.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.2.02.10 11.220.500,00 Belanja dokumentasi 11.220.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.2.03 650.000,00 Belanja Jasa Kantor 650.000,00 0,00 0,00 35 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.021.5.2.2.03.04 650.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.2.06 300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.2.06.02 300.000,00 Belanja Penggandaan 300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.2.08 4.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.2.08.01 4.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.2.11 90.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 90.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.2.11.02 90.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 90.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.2.15 16.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.2.15.01 16.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.3 710.000.000,00 BELANJA MODAL 710.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.3.28 710.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 710.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.021.5.2.3.28.07 710.000.000,00 Belanja modal barang seni dan barang bersejarah khusus 710.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.022 Pengelolaan danpengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Survei dan pengadaan koleksiganti rugi koleksi 2 daerah 1.250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar dan Rokan Hilir 1.250.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.022.5.2.1 7.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.022.5.2.1.01 5.650.000,00 Honorarium PNS 5.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.022.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.022.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.022.5.2.1.01.04 2.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.022.5.2.1.02 1.800.000,00 Honorarium Non PNS 1.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.022.5.2.1.02.01 1.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 1.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.022.5.2.2 25.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.022.5.2.2.01 668.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 668.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.022.5.2.2.01.01 668.000,00 Belanja alat tulis kantor 668.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.022.5.2.2.02 592.000,00 Belanja BahanMaterial 592.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.022.5.2.2.02.10 592.000,00 Belanja dokumentasi 592.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.022.5.2.2.03 650.000,00 Belanja Jasa Kantor 650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.022.5.2.2.03.04 650.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.022.5.2.2.06 300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.022.5.2.2.06.02 300.000,00 Belanja Penggandaan 300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.022.5.2.2.11 90.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 90.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.022.5.2.2.11.02 90.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 90.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.022.5.2.2.15 23.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 23.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.022.5.2.2.15.01 23.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.022.5.2.3 1.216.700.000,00 BELANJA MODAL 1.216.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.022.5.2.3.28 1.216.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 1.216.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.022.5.2.3.28.07 1.216.700.000,00 Belanja modal barang seni dan barang bersejarah khusus 1.216.700.000,00 0,00 0,00 36 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.024 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 750.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.1 274.176.100,00 BELANJA PEGAWAI 274.176.100,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.1.01 63.976.100,00 Honorarium PNS 63.976.100,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.1.01.01 62.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 62.150.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.1.01.04 1.826.100,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.826.100,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.1.02 210.200.000,00 Honorarium Non PNS 210.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.1.02.01 210.200.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 210.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2 475.823.900,00 BELANJA BARANG DAN JASA 475.823.900,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.01 61.393.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis 61.393.900,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.01.01 12.993.900,00 Belanja alat tulis kantor 12.993.900,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.01.03 48.400.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 48.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.02 36.350.000,00 Belanja BahanMaterial 36.350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.02.09 19.250.000,00 Belanja dekorasi 19.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.02.10 17.100.000,00 Belanja dokumentasi 17.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.03 14.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.03.12 14.800.000,00 Belanja Jasa Publikasi 14.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.06 35.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 35.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.06.01 35.200.000,00 Belanja Cetak 35.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.06.02 200.000,00 Belanja Penggandaan 200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.07 25.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 25.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.07.02 25.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 25.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.08 9.100.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.08.01 5.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.10 191.125.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 191.125.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.10.01 5.500.000,00 Belanja sewa meja kursi 5.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.10.04 30.250.000,00 Belanja sewa generator 30.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.10.05 22.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 22.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.10.07 133.375.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 133.375.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.11 29.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 29.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.11.02 11.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 11.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.11.03 18.250.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 18.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.14 11.865.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 11.865.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.14.02 11.865.000,00 Belanja pakaian adat daerah 11.865.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.15 60.940.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 60.940.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.15.01 44.540.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 44.540.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.15.02 16.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.400.000,00 0,00 0,00 37 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.025 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah BM Syam awards 325.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 325.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.1 49.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 49.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.1.02 49.500.000,00 Honorarium Non PNS 49.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.1.02.01 46.750.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 46.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.1.02.03 2.750.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 2.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2 275.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 275.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.01 7.766.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.766.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.01.01 2.266.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.266.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.01.04 5.500.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 5.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.02 3.400.000,00 Belanja BahanMaterial 3.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.02.10 3.400.000,00 Belanja dokumentasi 3.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.03 61.634.000,00 Belanja Jasa Kantor 61.634.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.03.07 2.584.000,00 Belanja paketpengiriman 2.584.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.03.12 9.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 9.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.03.15 50.050.000,00 Belanja jasa atas prestasi 50.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.06 116.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 116.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.06.01 16.000.000,00 Belanja Cetak 16.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.06.02 100.000.000,00 Belanja Penggandaan 100.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.07 48.750.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 48.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.07.02 48.750.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 48.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.08 22.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.08.01 22.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 22.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.10 4.750.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.10.02 2.250.000,00 Belanja sewa meja komputer dan printer 2.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.10.07 2.500.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 2.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.11 10.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 10.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.11.04 10.800.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 10.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.026 Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah DED Kawasan Taman Budaya Riau 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.026.5.2.1 5.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.026.5.2.1.01 5.950.000,00 Honorarium PNS 5.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.026.5.2.1.01.02 1.550.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.026.5.2.1.01.03 1.550.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.026.5.2.1.01.04 2.850.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.026.5.2.2 107.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 107.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.026.5.2.2.11 2.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.026.5.2.2.11.02 2.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.026.5.2.2.15 98.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 98.600.000,00 0,00 0,00 38 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.026.5.2.2.15.02 98.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 98.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.026.5.2.2.22 6.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 6.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.026.5.2.2.22.01 6.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 6.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.026.5.2.3 387.050.000,00 BELANJA MODAL 387.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.026.5.2.3.34 387.050.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 387.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.026.5.2.3.34.02 387.050.000,00 Belanja Modal Pengadaan DED 387.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Penulisan, Pendokumentasian Profil Penutur Tradisi Lisan Se Riau Kerjasama dengan pusat Pengajian Seni dan Budaya Melayu - Akademi Kesenian Melayu Riau 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.1 184.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 184.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.1.02 184.500.000,00 Honorarium Non PNS 184.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.1.02.03 6.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 6.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.1.02.04 178.500.000,00 Honorarium Peneliti 178.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2 315.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 315.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.01 2.728.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.728.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.01.01 2.728.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.728.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.03 20.022.000,00 Belanja Jasa Kantor 20.022.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.03.12 7.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 7.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.03.15 12.522.000,00 Belanja jasa atas prestasi 12.522.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.06 124.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 124.900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.06.01 4.550.000,00 Belanja Cetak 4.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.06.02 120.350.000,00 Belanja Penggandaan 120.350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.07 57.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 57.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.07.02 57.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 57.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.08 56.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 56.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.08.01 56.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 56.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.10 22.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 22.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.10.02 9.000.000,00 Belanja sewa meja komputer dan printer 9.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.10.07 13.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 13.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.11 32.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 32.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.11.04 32.250.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 32.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.030 Sosialisasi Pengelolaan Kebudayaan Lokal Daerah Temu Karya Penyair Muda Riau 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 250.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.030.5.2.1 30.975.000,00 BELANJA PEGAWAI 30.975.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.030.5.2.1.01 4.575.000,00 Honorarium PNS 4.575.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.030.5.2.1.01.01 4.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.150.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.030.5.2.1.01.04 425.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 425.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.030.5.2.1.02 26.400.000,00 Honorarium Non PNS 26.400.000,00 0,00 0,00 39 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.030.5.2.1.02.01 26.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 26.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.030.5.2.2 219.025.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 219.025.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.01 3.061.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.061.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.01.01 3.061.500,00 Belanja alat tulis kantor 3.061.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.02 4.650.000,00 Belanja BahanMaterial 4.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.02.09 3.600.000,00 Belanja dekorasi 3.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.02.10 1.050.000,00 Belanja dokumentasi 1.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.03 23.420.000,00 Belanja Jasa Kantor 23.420.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.03.12 23.420.000,00 Belanja Jasa Publikasi 23.420.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.06 76.641.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 76.641.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.06.01 76.641.000,00 Belanja Cetak 76.641.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.07 9.550.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 9.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.07.02 9.550.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 9.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.08 4.480.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.480.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.08.01 4.480.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.480.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.10 33.575.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 33.575.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.10.04 3.575.000,00 Belanja sewa generator 3.575.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.10.07 30.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 30.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.11 2.942.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.942.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.11.02 630.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 630.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.11.04 2.312.500,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.312.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.13 10.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 10.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.13.01 10.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.15 50.705.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 50.705.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.030.5.2.2.15.01 50.705.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 50.705.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.031 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pembuatan Cungkup Makam Syech Rahmat Faqhi Siak Kecil Bengkalis 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : null 500.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.031.5.2.1 8.873.117,00 BELANJA PEGAWAI 8.873.117,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.031.5.2.1.01 8.873.117,00 Honorarium PNS 8.873.117,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.031.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.031.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.031.5.2.1.01.04 7.073.117,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.073.117,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.031.5.2.2 51.982.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 51.982.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.031.5.2.2.01 7.450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.031.5.2.2.01.01 2.450.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.031.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.031.5.2.2.11 550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 550.000,00 0,00 0,00 40 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.031.5.2.2.11.02 550.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.031.5.2.2.15 38.982.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 38.982.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.031.5.2.2.15.01 22.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.031.5.2.2.15.02 16.782.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.782.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.031.5.2.2.22 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.031.5.2.2.22.01 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.031.5.2.3 439.144.883,00 BELANJA MODAL 439.144.883,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.031.5.2.3.26 439.144.883,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 439.144.883,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.031.5.2.3.26.05 439.144.883,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan 439.144.883,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.032 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Revitalisasi Rumah Lontiok Khas Kampar 880.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 880.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.032.5.2.1 12.917.201,00 BELANJA PEGAWAI 12.917.201,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.032.5.2.1.01 12.917.201,00 Honorarium PNS 12.917.201,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.032.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.032.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.032.5.2.1.01.04 9.967.201,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.967.201,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.032.5.2.2 77.296.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 77.296.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.032.5.2.2.01 7.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.032.5.2.2.01.01 2.150.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.032.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.032.5.2.2.11 550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.032.5.2.2.11.02 550.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.032.5.2.2.15 64.596.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 64.596.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.032.5.2.2.15.01 14.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.032.5.2.2.15.02 50.346.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 50.346.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.032.5.2.2.22 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.032.5.2.2.22.01 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.032.5.2.3 789.786.799,00 BELANJA MODAL 789.786.799,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.032.5.2.3.26 789.786.799,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 789.786.799,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.032.5.2.3.26.05 789.786.799,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan 789.786.799,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.033 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pengembangan Sarana dan Prasarana Candi Muara Takus 3.865.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 3.865.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.1 33.609.432,00 BELANJA PEGAWAI 33.609.432,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.1.01 33.609.432,00 Honorarium PNS 33.609.432,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.1.01.04 30.059.432,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 30.059.432,00 0,00 0,00 41 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.033.5.2.2 119.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 119.150.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.01 5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.02 50.000.000,00 Belanja BahanMaterial 50.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.02.02 50.000.000,00 Belanja bahanbibit tanaman 50.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.11 2.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.11.02 2.700.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.15 45.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 45.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.15.01 15.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.15.02 29.700.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.22 16.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 16.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.22.01 16.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 16.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.3 3.712.240.568,00 BELANJA MODAL 3.712.240.568,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.3.26 3.712.240.568,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 3.712.240.568,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.3.26.05 2.218.234.726,53 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan 2.218.234.726,53 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.3.26.09 1.494.005.841,47 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 1.494.005.841,47 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Perlindungan dan Pemeliharaan Benda cagar Budaya 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.1 247.262.000,00 BELANJA PEGAWAI 247.262.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.1.01 23.800.000,00 Honorarium PNS 23.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.1.01.01 17.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.1.01.04 6.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.1.02 223.462.000,00 Honorarium Non PNS 223.462.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.1.02.01 201.462.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 201.462.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.1.02.03 22.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 22.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2 752.738.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 752.738.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.01 7.711.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.711.750,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.01.01 7.711.750,00 Belanja alat tulis kantor 7.711.750,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.02 41.600.000,00 Belanja BahanMaterial 41.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.02.10 41.600.000,00 Belanja dokumentasi 41.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.03 15.369.750,00 Belanja Jasa Kantor 15.369.750,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.03.08 15.369.750,00 Belanja Sertifikasi 15.369.750,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.06 17.510.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 17.510.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.06.01 6.950.000,00 Belanja Cetak 6.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.06.02 6.710.000,00 Belanja Penggandaan 6.710.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.06.03 3.850.000,00 Belanja Penjilidan 3.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.07 64.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 64.000.000,00 0,00 0,00 42 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.07.02 64.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 64.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.08 286.731.500,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 286.731.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.08.01 72.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 72.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.08.03 214.231.500,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 214.231.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.11 121.275.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 121.275.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.11.02 2.875.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.875.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.11.04 118.400.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 118.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.15 198.540.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 198.540.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.15.01 59.790.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 59.790.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.15.02 138.750.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 138.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.035 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Penataan Kawasan Makam Laksmana Raja Dilaut Paving Blok, Mesjid, Tempat Wudhu dan Genset 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : null 750.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.1 11.640.642,00 BELANJA PEGAWAI 11.640.642,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.1.01 11.640.642,00 Honorarium PNS 11.640.642,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.1.01.04 8.690.642,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.690.642,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.2 51.982.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 51.982.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.2.01 7.450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.2.01.01 2.450.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.2.11 550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.2.11.02 550.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.2.15 38.982.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 38.982.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.2.15.01 22.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.2.15.02 16.782.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.782.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.2.22 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.2.22.01 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.3 686.377.358,00 BELANJA MODAL 686.377.358,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.3.10 25.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 25.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.3.10.15 25.000.000,00 Belanja modal genset 25.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.3.21 131.440.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 0,00 131.440.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.3.21.01 131.440.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 0,00 131.440.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.3.26 529.937.358,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 661.377.358,00 131.440.000,00 24,80 1.17.1.17.01.16.035.5.2.3.26.05 45.804.548,40 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan bersejarah 661.377.358,00 615.572.809,60 1.343,91 1.17.1.17.01.16.035.5.2.3.26.09 484.132.809,60 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 0,00 484.132.809,60 100,00 43 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.037 Pengembangan nilai dan geografi sejarah Pembuatan Atlas Kebudayaan Melayu Riau Tahap 4 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : null 750.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.1 498.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 498.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.1.01 3.750.000,00 Honorarium PNS 3.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.1.01.01 2.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.1.01.04 800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.1.02 494.750.000,00 Honorarium Non PNS 494.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.1.02.01 494.750.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 494.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2 251.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 251.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.01 5.950.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.01.01 5.950.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.02 186.200.000,00 Belanja BahanMaterial 186.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.02.10 186.200.000,00 Belanja dokumentasi 186.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.03 21.100.000,00 Belanja Jasa Kantor 21.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.03.06 17.900.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 17.900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.03.14 3.200.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 3.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.06 12.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.06.01 12.500.000,00 Belanja Cetak 12.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.07 15.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 15.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.07.02 15.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 15.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.08 8.250.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.08.01 2.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.08.03 6.250.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 6.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.11 2.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.037.5.2.2.11.04 2.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.038 Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka Penyusunan Kamus Etimologi Bahasa Melayu 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.038.5.2.1 889.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 889.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.038.5.2.1.01 3.750.000,00 Honorarium PNS 3.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.038.5.2.1.01.01 2.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.038.5.2.1.01.04 800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.038.5.2.1.02 885.500.000,00 Honorarium Non PNS 885.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.038.5.2.1.02.01 885.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 885.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.038.5.2.2 110.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 110.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.038.5.2.2.01 7.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.038.5.2.2.01.01 7.350.000,00 Belanja alat tulis kantor 7.350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.038.5.2.2.02 5.000.000,00 Belanja BahanMaterial 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.038.5.2.2.02.10 5.000.000,00 Belanja dokumentasi 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.038.5.2.2.03 21.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 21.000.000,00 0,00 0,00 44 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.038.5.2.2.03.14 21.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 21.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.038.5.2.2.06 6.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.038.5.2.2.06.01 6.900.000,00 Belanja Cetak 6.900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.038.5.2.2.07 36.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 36.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.038.5.2.2.07.02 36.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 36.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.038.5.2.2.08 26.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 26.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.038.5.2.2.08.01 11.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 11.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.038.5.2.2.08.03 15.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 15.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.038.5.2.2.11 7.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.038.5.2.2.11.04 7.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 7.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.039 Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka Pembuatan dan Penerbitan buletin Tamaddun 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 350.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.1 52.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 52.350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.1.01 4.850.000,00 Honorarium PNS 4.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.1.01.01 4.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.1.02 47.500.000,00 Honorarium Non PNS 47.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.1.02.01 47.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 47.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.2 297.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 297.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.2.01 750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.2.01.01 750.000,00 Belanja alat tulis kantor 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.2.02 126.000.000,00 Belanja BahanMaterial 126.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.2.02.10 126.000.000,00 Belanja dokumentasi 126.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.2.03 35.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 35.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.2.03.07 35.000.000,00 Belanja paketpengiriman 35.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.2.06 106.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 106.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.2.06.01 76.400.000,00 Belanja Cetak 76.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.2.06.02 30.000.000,00 Belanja Penggandaan 30.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.2.07 17.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 17.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.2.07.02 17.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 17.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.2.08 6.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.2.08.01 6.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.2.11 6.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.039.5.2.2.11.02 6.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 6.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.040 Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka Rekaman Sastra Lisan Bagandu dari Kabupaten Kampar dan Meratok dari Kab. Kuansing 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 300.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.040.5.2.1 42.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 42.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.040.5.2.1.01 5.750.000,00 Honorarium PNS 5.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.040.5.2.1.01.01 5.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.150.000,00 0,00 0,00 45 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.040.5.2.1.01.04 600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.040.5.2.1.02 37.200.000,00 Honorarium Non PNS 37.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.040.5.2.1.02.01 37.200.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 37.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.040.5.2.2 257.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 257.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.01 2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.01.01 2.500.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.02 9.470.000,00 Belanja BahanMaterial 9.470.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.02.10 1.970.000,00 Belanja dokumentasi 1.970.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.02.12 7.500.000,00 Belanja kelengkapan olah raga 7.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.03 33.256.500,00 Belanja Jasa Kantor 33.256.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.03.07 10.000.000,00 Belanja paketpengiriman 10.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.03.12 23.256.500,00 Belanja Jasa Publikasi 23.256.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.06 50.442.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 50.442.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.06.02 50.092.000,00 Belanja Penggandaan 50.092.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.06.03 350.000,00 Belanja Penjilidan 350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.07 28.256.500,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 28.256.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.07.02 28.256.500,00 Belanja sewa gedungkantortempat 28.256.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.08 5.925.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.925.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.08.01 5.925.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.925.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.10 80.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 80.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.10.07 80.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 80.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.11 18.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 18.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.11.02 1.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.11.04 17.100.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 17.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.15 29.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 29.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.040.5.2.2.15.01 29.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 29.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.041 Rapat Koordinasi Benda Cagar Budaya Provinsi Riau 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 100.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.1 24.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 24.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.1.01 6.650.000,00 Honorarium PNS 6.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.1.01.01 5.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.1.01.04 1.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.1.02 17.600.000,00 Honorarium Non PNS 17.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.1.02.01 17.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 17.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.2 75.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 75.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.01 2.570.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.570.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.01.01 2.570.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.570.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.02 525.000,00 Belanja BahanMaterial 525.000,00 0,00 0,00 46 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.02.10 525.000,00 Belanja dokumentasi 525.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.03 1.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.03.12 1.400.000,00 Belanja Jasa Publikasi 1.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.06 1.295.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.295.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.06.01 1.295.000,00 Belanja Cetak 1.295.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.07 7.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 7.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.07.02 7.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 7.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.08 10.830.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.830.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.08.01 10.050.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.08.03 780.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 780.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.11 4.730.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 4.730.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.11.02 605.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 605.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.11.04 4.125.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 4.125.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.15 47.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 47.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.15.01 21.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.041.5.2.2.15.02 25.900.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 25.900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.042 Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah Pelatihan tenaga pengelola museum 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak 350.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.1 48.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 48.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.1.01 47.700.000,00 Honorarium PNS 47.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.1.01.01 4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.1.01.04 1.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.1.01.05 41.600.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 41.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.1.02 600.000,00 Honorarium Non PNS 600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.1.02.01 600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2 301.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 301.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.01 1.919.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.919.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.01.01 939.000,00 Belanja alat tulis kantor 939.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.01.05 980.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 980.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.02 75.561.000,00 Belanja BahanMaterial 75.561.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.02.05 65.190.000,00 Belanja bahan kimia 65.190.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.02.10 371.000,00 Belanja dokumentasi 371.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.02.17 10.000.000,00 Belanja bahan publikasi 10.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.03 6.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 6.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.03.12 1.200.000,00 Belanja Jasa Publikasi 1.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.03.14 5.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.06 600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.06.02 600.000,00 Belanja Penggandaan 600.000,00 0,00 0,00 47 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.07 99.480.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 99.480.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.07.02 99.480.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 99.480.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.08 44.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 44.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.08.01 18.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 18.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.08.03 26.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 26.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.11 40.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 40.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.11.02 300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.11.04 40.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 40.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.15 18.990.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.990.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.15.01 7.590.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.590.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.15.02 11.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 11.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.17 13.750.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 13.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.042.5.2.2.17.04 13.750.000,00 Belanja mengikuti seminar 13.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043 Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah Penayangan infotainment seni budaya dan Pariwisata Riau 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.1 4.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.1.01 4.600.000,00 Honorarium PNS 4.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.1.01.01 1.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.1.01.02 1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.1.01.04 800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2 995.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 995.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.01 7.450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.01.01 2.450.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.03 977.510.000,00 Belanja Jasa Kantor 977.510.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.03.12 977.510.000,00 Belanja Jasa Publikasi 977.510.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.11 440.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 440.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.11.02 440.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 440.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.22 10.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 10.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.22.01 10.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 10.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044 Kajian dan Penyusunan Buku Sejarah Datuk Laksamana Raja di Laut 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.1 50.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 50.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.1.02 50.300.000,00 Honorarium Non PNS 50.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.1.02.01 32.300.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 32.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.1.02.03 18.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 18.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2 449.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 449.700.000,00 0,00 0,00 48 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.01 3.450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.01.01 3.450.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.06 401.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 401.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.06.01 401.250.000,00 Belanja Cetak 401.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.07 30.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 30.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.07.02 30.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 30.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.08 5.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.08.01 5.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.11 10.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 10.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.11.04 10.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 10.000.000,00 0,00 0,00

2.04.1.17.01.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

21.255.000.000,00 21.255.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Objek Wisata Pulau Rupat 3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis 3.000.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.1 10.972.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.972.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.1.01 10.972.000,00 Honorarium PNS 10.972.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.1.01.04 7.422.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.422.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2 266.467.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 266.467.500,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.01 1.330.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.330.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.01.01 1.330.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.330.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.02 98.750.000,00 Belanja BahanMaterial 98.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.02.10 98.750.000,00 Belanja dokumentasi 98.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.03 31.300.000,00 Belanja Jasa Kantor 31.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.03.04 2.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.03.12 28.800.000,00 Belanja Jasa Publikasi 28.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.06 87.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 87.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.06.02 87.000.000,00 Belanja Penggandaan 87.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.11 687.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 687.500,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.11.02 687.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 687.500,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.15 47.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 47.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.15.01 47.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 47.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3 2.722.560.500,00 BELANJA MODAL 2.722.560.500,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.05 90.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Di Air Bermotor 90.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.05.04 90.000.000,00 Belanja modal pengadaan motor boatmotor tempel 90.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.11 22.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 22.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.11.02 22.500.000,00 Belanja modal pengadaan almari 22.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.13 90.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 90.000.000,00 0,00 0,00 49 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.13.07 90.000.000,00 Belanja modal pengadaan tempat tidur 90.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.22 680.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 680.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.22.03 680.000.000,00 Belanja modal pengadaan jembatan penyebrangan orang 680.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.23 271.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 271.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.23.12 271.200.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi air bawah tanah 271.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.25 335.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 335.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.25.03 335.000.000,00 Belanja modal peralatan pembangkit listrik 335.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.26 1.233.860.500,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.233.860.500,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.26.01 1.233.860.500,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 1.233.860.500,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Objek Wisata Pekanbaru OW Hulu Sungai Siak - Tentative 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Hulu Sungai Siak Kota Pekanbaru 350.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.1 4.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.1.01 4.800.000,00 Honorarium PNS 4.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2 15.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.01 1.558.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.558.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.01.01 1.558.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.558.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.02 1.492.000,00 Belanja BahanMaterial 1.492.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.02.10 1.492.000,00 Belanja dokumentasi 1.492.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.03 400.000,00 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.03.04 400.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.08 9.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.08.01 3.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.08.02 6.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 6.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.11 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.3 330.000.000,00 BELANJA MODAL 330.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.3.26 330.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 330.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.3.26.09 330.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 330.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Objek Wisata Bukit Cokiok Kuantan Singingi 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Bukit Cokiak Kab. Kuantan Singingi 350.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.1 7.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.1.01 7.250.000,00 Honorarium PNS 7.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.1.01.04 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2 43.630.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA 43.630.200,00 0,00 0,00 50 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.01 1.730.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.730.200,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.01.01 1.730.200,00 Belanja alat tulis kantor 1.730.200,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.02 1.500.000,00 Belanja BahanMaterial 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.02.10 1.500.000,00 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.03 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.03.04 750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.11 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.15 36.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 36.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.15.01 36.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 36.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.3 299.119.800,00 BELANJA MODAL 299.119.800,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.3.26 299.119.800,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 299.119.800,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.3.26.09 299.119.800,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 299.119.800,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Objek Wisata Kampar Kuok Air Tiris 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Desa Air Tiris dan Desa Belimbing Kab. Kampar 400.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.1 6.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.450.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.1.01 6.450.000,00 Honorarium PNS 6.450.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.1.01.04 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2 31.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 31.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.01 1.730.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.730.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.01.01 1.730.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.730.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.02 1.470.000,00 Belanja BahanMaterial 1.470.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.02.10 1.470.000,00 Belanja dokumentasi 1.470.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.03 500.000,00 Belanja Jasa Kantor 500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.03.04 500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.11 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.15 24.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 24.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.15.01 24.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 24.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.3 362.500.000,00 BELANJA MODAL 362.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.3.26 362.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 362.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.3.26.09 362.500.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 362.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Objek Wisata Desa Mempura 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Desa Menpura Kabupaten Siak 400.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.1 4.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.1.01 4.800.000,00 Honorarium PNS 4.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 51 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.012.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2 39.094.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 39.094.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.01 1.644.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.644.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.01.01 1.644.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.644.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.02 1.500.000,00 Belanja BahanMaterial 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.02.10 1.500.000,00 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.03 500.000,00 Belanja Jasa Kantor 500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.03.04 500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.11 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.15 32.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 32.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.15.01 32.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 32.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.3 356.106.000,00 BELANJA MODAL 356.106.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.3.26 356.106.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 356.106.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.3.26.09 356.106.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 356.106.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pembangunan Kawasan Wisata Tugu Equator di Lipat Kain 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 2.500.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.1 10.522.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.522.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.1.01 10.522.000,00 Honorarium PNS 10.522.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.1.01.04 6.972.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.972.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2 70.487.300,00 BELANJA BARANG DAN JASA 70.487.300,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.01 2.337.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.337.300,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.01.01 2.337.300,00 Belanja alat tulis kantor 2.337.300,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.02 1.500.000,00 Belanja BahanMaterial 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.02.10 1.500.000,00 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.03 2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.03.04 2.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.11 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.15 61.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 61.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.15.01 35.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 35.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.15.02 26.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.3 2.418.990.700,00 BELANJA MODAL 2.418.990.700,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.3.26 2.418.990.700,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 2.418.990.700,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.3.26.06 680.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan monumen 680.000.000,00 0,00 0,00 52 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.013.5.2.3.26.09 1.738.990.700,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 1.738.990.700,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Objek Wisata Danau Raja Kab. Indragiri Hulu 600.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 600.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.1 5.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.1.01 5.500.000,00 Honorarium PNS 5.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.1.01.04 3.050.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2 41.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 41.850.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.01 1.730.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.730.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.01.01 1.730.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.730.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.02 1.570.000,00 Belanja BahanMaterial 1.570.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.02.10 1.570.000,00 Belanja dokumentasi 1.570.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.03 1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.03.04 1.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.11 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.15 34.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 34.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.15.01 34.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 34.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.3 552.650.000,00 BELANJA MODAL 552.650.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.3.26 552.650.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 552.650.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.3.26.09 552.650.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 552.650.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai, Kab. Kuantan Singingi 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 750.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.1 7.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.1.01 7.250.000,00 Honorarium PNS 7.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.1.01.04 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2 46.580.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 46.580.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.01 1.730.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.730.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.01.01 1.730.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.730.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.02 1.500.000,00 Belanja BahanMaterial 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.02.10 1.500.000,00 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.03 700.000,00 Belanja Jasa Kantor 700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.03.04 700.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.11 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 53 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.15 39.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 39.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.15.01 39.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 39.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.3 696.170.000,00 BELANJA MODAL 696.170.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.3.26 696.170.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 696.170.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.3.26.09 696.170.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 696.170.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pembangunan Objek Wisata Air Panas Kaiti 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kaiti Kabupaten Rohul 300.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.1 4.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.1.01 4.800.000,00 Honorarium PNS 4.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.1.01.02 1.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2 37.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 37.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.01 1.644.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.644.200,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.01.01 1.644.200,00 Belanja alat tulis kantor 1.644.200,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.02 1.255.800,00 Belanja BahanMaterial 1.255.800,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.02.10 1.255.800,00 Belanja dokumentasi 1.255.800,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.03 500.000,00 Belanja Jasa Kantor 500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.03.04 500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.11 2.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.11.02 2.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.15 31.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 31.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.15.01 31.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 31.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.3 258.000.000,00 BELANJA MODAL 258.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.3.21 258.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 258.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.3.21.01 258.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 258.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Kawasan Wisata Teluk Makmur, Kota Dumai 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Teluk Makmur Kota Dumai 250.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.1.01.04 2.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.2 29.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 29.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.01 1.558.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.558.200,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.01.01 1.558.200,00 Belanja alat tulis kantor 1.558.200,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.02 1.241.800,00 Belanja BahanMaterial 1.241.800,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.02.10 1.241.800,00 Belanja dokumentasi 1.241.800,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.03 250.000,00 Belanja Jasa Kantor 250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.03.04 250.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 250.000,00 0,00 0,00 54 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.11 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.15 23.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 23.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.15.01 23.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.3 217.000.000,00 BELANJA MODAL 217.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.3.26 217.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 217.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.3.26.09 217.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 217.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Objek Wisata Tanjung Jungkir, Kab. Indragiri Hilir 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Tanjung Jungkir Kabupaten INHIL 300.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.1.01.04 2.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2 48.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 48.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.01 1.558.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.558.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.01.01 1.558.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.558.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.02 1.442.000,00 Belanja BahanMaterial 1.442.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.02.10 1.442.000,00 Belanja dokumentasi 1.442.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.03 250.000,00 Belanja Jasa Kantor 250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.03.04 250.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.11 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.15 42.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 42.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.15.01 42.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 42.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.3 247.700.000,00 BELANJA MODAL 247.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.3.26 247.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 247.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.3.26.09 247.700.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 247.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Objek Wisata Pulau Jemur, Kab. Rokan Hilir 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pulau Jemur Kabupaten Rohil 1.000.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.1 6.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.1.01 6.750.000,00 Honorarium PNS 6.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.1.01.02 1.200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.1.01.04 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.2 47.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 47.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.01 1.730.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.730.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.01.01 1.730.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.730.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.02 1.420.000,00 Belanja BahanMaterial 1.420.000,00 0,00 0,00 55 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.02.10 1.420.000,00 Belanja dokumentasi 1.420.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.03 1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.03.04 1.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.11 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.15 40.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 40.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.2.15.01 40.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 40.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.3 945.550.000,00 BELANJA MODAL 945.550.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.3.26 945.550.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 945.550.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.019.5.2.3.26.09 945.550.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 945.550.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Objek Wisata Tugu Equator, Kab. Pelalawan 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pelalawan 1.000.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.1 7.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.1.01 7.250.000,00 Honorarium PNS 7.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.1.01.04 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2 38.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 38.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.01 1.730.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.730.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.01.01 1.730.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.730.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.02 1.420.000,00 Belanja BahanMaterial 1.420.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.02.10 1.420.000,00 Belanja dokumentasi 1.420.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.03 1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.03.04 1.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.11 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.15 31.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 31.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.15.01 31.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 31.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.3 954.050.000,00 BELANJA MODAL 954.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.3.26 954.050.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 954.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.3.26.06 314.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan monumen 314.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.020.5.2.3.26.09 640.050.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 640.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Desain Konsep Pengembangan Objek Wisata TNBT, Kab. Indragiri Hulu 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Taman Nasional Bukit Tigapuluh Kab. INHU 750.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.1 7.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.1.01 7.250.000,00 Honorarium PNS 7.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.1.01.04 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.800.000,00 0,00 0,00 56 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.021.5.2.2 41.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 41.850.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.01 1.730.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.730.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.01.01 1.730.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.730.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.02 1.570.000,00 Belanja BahanMaterial 1.570.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.02.10 1.570.000,00 Belanja dokumentasi 1.570.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.03 1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.03.04 1.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.11 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.15 34.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 34.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.2.15.01 34.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 34.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.3 700.900.000,00 BELANJA MODAL 700.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.3.26 700.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 700.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.021.5.2.3.26.09 700.900.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 700.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Kawasan Wisata Tesso Nillo, Kab. Pelalawan 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pelalawan 750.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.1 7.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.1.01 7.250.000,00 Honorarium PNS 7.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.1.01.04 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2 38.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 38.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.01 1.730.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.730.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.01.01 1.730.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.730.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.02 1.470.000,00 Belanja BahanMaterial 1.470.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.02.10 1.470.000,00 Belanja dokumentasi 1.470.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.03 1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.03.04 1.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.11 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.15 31.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 31.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.2.15.01 31.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 31.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.3 704.000.000,00 BELANJA MODAL 704.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.3.26 704.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 704.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.022.5.2.3.26.09 704.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 704.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023 Pembuatan Masterplan Pengembangan Kawasan Wisata Penataan Fasum dan Fasilitas Parkir Istana Siak 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Siak Kabupaten Siak 250.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 57 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.023.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.1.01.04 2.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.2 28.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 28.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.01 1.558.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.558.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.01.01 1.558.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.558.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.02 1.792.000,00 Belanja BahanMaterial 1.792.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.02.10 1.792.000,00 Belanja dokumentasi 1.792.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.03 500.000,00 Belanja Jasa Kantor 500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.03.04 500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.11 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.15 22.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 22.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.2.15.01 22.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.3 217.200.000,00 BELANJA MODAL 217.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.3.26 217.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 217.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.023.5.2.3.26.09 217.200.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 217.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024 Pembuatan Masterplan Pengembangan Kawasan Wisata masterpaln kawasan Wisata Buluh Cina 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Desa Buluhcina Kab. Kampar 500.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.1 7.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.1.01 7.300.000,00 Honorarium PNS 7.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.1.01.02 1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.1.01.04 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2 41.049.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 41.049.800,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.01 2.329.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.329.800,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.01.01 2.329.800,00 Belanja alat tulis kantor 2.329.800,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.02 1.820.000,00 Belanja BahanMaterial 1.820.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.02.10 1.820.000,00 Belanja dokumentasi 1.820.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.03 1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.11 3.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.11.02 3.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.15 31.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 31.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.2.15.01 31.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 31.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.3 451.650.200,00 BELANJA MODAL 451.650.200,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.3.34 451.650.200,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 451.650.200,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.024.5.2.3.34.01 451.650.200,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan 451.650.200,00 0,00 0,00 58 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.025 Promosi Pariwisata dan Pembinaan Kegiatan Event Pariwisata Festival Pulau Rupat Bengkalis 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis 1.000.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.1 15.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 15.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.1.01 12.600.000,00 Honorarium PNS 12.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.1.01.01 9.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.1.01.04 2.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.1.02 2.600.000,00 Honorarium Non PNS 2.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.1.02.01 2.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 2.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2 984.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 984.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.01 4.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.350.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.01.01 4.350.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.350.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.02 312.000.000,00 Belanja BahanMaterial 312.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.02.01 7.500.000,00 Belanja bahan baku bangunan 7.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.02.09 190.500.000,00 Belanja dekorasi 190.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.02.10 42.500.000,00 Belanja dokumentasi 42.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.02.12 34.000.000,00 Belanja kelengkapan olah raga 34.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.02.19 37.500.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 37.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.03 395.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 395.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.03.12 331.750.000,00 Belanja Jasa Publikasi 331.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.03.14 32.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 32.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.03.15 31.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi 31.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.06 29.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 29.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.06.01 18.300.000,00 Belanja Cetak 18.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.06.02 11.000.000,00 Belanja Penggandaan 11.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.07 39.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 39.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.07.02 39.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 39.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.08 36.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 36.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.08.01 36.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 36.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.10 50.750.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 50.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.10.07 50.750.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 50.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.11 49.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 49.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.11.02 7.050.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 7.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.11.03 42.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 42.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.14 37.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 37.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.14.02 37.500.000,00 Belanja pakaian adat daerah 37.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.15 31.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 31.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.025.5.2.2.15.02 17.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 17.000.000,00 0,00 0,00 59 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.026 Promosi Pariwisata dan Pembinaan Kegiatan Event Pariwisata festival candi muara Takus 755.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Muara Takus Kabupaten Kampar 755.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.1 186.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 186.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.1.01 8.750.000,00 Honorarium PNS 8.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.1.01.01 3.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.1.01.04 4.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.1.02 178.000.000,00 Honorarium Non PNS 178.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.1.02.01 178.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 178.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2 568.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 568.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.01 5.180.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.180.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.01.01 5.180.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.180.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.02 45.420.000,00 Belanja BahanMaterial 45.420.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.02.09 14.700.000,00 Belanja dekorasi 14.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.02.10 10.720.000,00 Belanja dokumentasi 10.720.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.02.19 20.000.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 20.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.03 81.350.000,00 Belanja Jasa Kantor 81.350.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.03.12 71.350.000,00 Belanja Jasa Publikasi 71.350.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.03.14 10.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 10.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.06 26.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 26.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.06.01 26.300.000,00 Belanja Cetak 26.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.07 144.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 144.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.07.02 144.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 144.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.08 55.300.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 55.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.08.01 35.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 35.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.08.03 19.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 19.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.10 153.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 153.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.10.07 153.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 153.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.11 33.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 33.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.11.02 3.700.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.11.03 12.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 12.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.11.04 18.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 18.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.15 24.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 24.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.026.5.2.2.15.02 24.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 24.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027 Promosi Pariwisata dan Pembinaan Kegiatan Event Pariwisata Festival Istana Siak 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 350.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.1 71.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 71.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.1.01 6.950.000,00 Honorarium PNS 6.950.000,00 0,00 0,00 60 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.027.5.2.1.01.01 3.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.1.01.04 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.1.02 64.250.000,00 Honorarium Non PNS 64.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.1.02.01 64.250.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 64.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2 278.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 278.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.01 2.635.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.635.800,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.01.01 2.635.800,00 Belanja alat tulis kantor 2.635.800,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.02 65.014.200,00 Belanja BahanMaterial 65.014.200,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.02.09 14.700.000,00 Belanja dekorasi 14.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.02.10 4.714.200,00 Belanja dokumentasi 4.714.200,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.02.17 45.600.000,00 Belanja bahan publikasi 45.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.03 10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.03.14 10.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 10.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.06 12.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.06.01 11.900.000,00 Belanja Cetak 11.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.07 22.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 22.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.07.02 22.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 22.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.08 21.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 21.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.08.01 21.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 21.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.10 120.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 120.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.10.07 120.500.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 120.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.11 9.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 9.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.11.04 7.700.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 7.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.14 13.750.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 13.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.027.5.2.2.14.04 13.750.000,00 Belanja pakaian olahraga 13.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028 Promosi Pariwisata dan Pembinaan Kegiatan Event Pariwisata Lomba Pancing Internasional 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Dumai 300.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.1 16.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 16.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.1.01 12.600.000,00 Honorarium PNS 12.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.1.01.01 9.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.1.01.04 2.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.1.02 3.600.000,00 Honorarium Non PNS 3.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.1.02.01 3.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 3.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2 283.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 283.800.000,00 0,00 0,00 61 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.01 5.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.01.01 5.200.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.02 44.850.000,00 Belanja BahanMaterial 44.850.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.02.09 14.700.000,00 Belanja dekorasi 14.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.02.17 30.150.000,00 Belanja bahan publikasi 30.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.03 65.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 65.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.03.14 5.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.03.15 60.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 60.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.06 12.850.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.850.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.06.01 11.850.000,00 Belanja Cetak 11.850.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.07 24.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 24.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.07.02 24.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 24.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.08 19.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.08.01 19.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 19.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.10 49.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 49.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.10.07 49.500.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 49.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.11 18.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 18.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.11.02 3.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.11.03 14.250.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 14.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.14 37.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 37.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.14.04 37.500.000,00 Belanja pakaian olahraga 37.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.15 7.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.028.5.2.2.15.01 7.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029 Promosi Pariwisata dan Pembinaan Kegiatan Event Pariwisata Upacara Bakar Tongkang 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Bagan siapi-api Kabupaten Rohil 300.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.1 3.264.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.264.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.1.01 3.264.000,00 Honorarium PNS 3.264.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.1.01.01 1.864.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.864.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.1.01.04 1.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2 296.736.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 296.736.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.01 2.221.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.221.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.01.01 2.221.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.221.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.02 112.400.000,00 Belanja BahanMaterial 112.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.02.09 64.000.000,00 Belanja dekorasi 64.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.02.10 1.700.000,00 Belanja dokumentasi 1.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.02.17 46.700.000,00 Belanja bahan publikasi 46.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.03 32.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 32.000.000,00 0,00 0,00 62 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.03.12 32.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 32.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.06 1.215.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.215.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.06.02 1.215.000,00 Belanja Penggandaan 1.215.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.07 14.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 14.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.07.02 14.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 14.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.08 19.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.08.01 19.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 19.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.10 85.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 85.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.10.05 25.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 25.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.10.07 60.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 60.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.11 13.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 13.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.11.02 2.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.11.04 11.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 11.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.15 17.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.029.5.2.2.15.01 17.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030 Promosi Pariwisata dan Pembinaan Kegiatan Event Pariwisata Pacu Jalur Teluk Kuantan Kab. Kuantan Singingi 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 350.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.1 19.325.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.325.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.1.01 14.325.000,00 Honorarium PNS 14.325.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.1.01.01 12.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.1.01.04 525.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 525.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.1.02 5.000.000,00 Honorarium Non PNS 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.1.02.01 5.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2 330.675.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 330.675.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.01 3.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.01.01 3.200.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.02 18.150.000,00 Belanja BahanMaterial 18.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.02.09 14.700.000,00 Belanja dekorasi 14.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.02.10 3.450.000,00 Belanja dokumentasi 3.450.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.03 80.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 80.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.03.12 21.900.000,00 Belanja Jasa Publikasi 21.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.03.15 58.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi 58.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.07 50.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 50.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.07.02 50.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 50.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.08 12.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.08.01 12.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 12.500.000,00 0,00 0,00 63 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.10 92.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 92.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.10.07 92.500.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 92.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.11 45.025.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 45.025.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.11.02 6.875.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 6.875.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.11.04 38.150.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 38.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.15 28.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 28.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.030.5.2.2.15.01 28.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 28.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Mesjid Jamik Air Tiris Kab. Kampar 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 750.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.1 10.724.370,00 BELANJA PEGAWAI 10.724.370,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.1.01 10.724.370,00 Honorarium PNS 10.724.370,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.1.01.04 7.774.370,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.774.370,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2 27.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 27.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.01 7.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.01.01 2.150.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.11 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.11.02 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.15 14.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.15.01 14.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.22 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.2.22.01 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.3 711.775.630,00 BELANJA MODAL 711.775.630,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.3.26 711.775.630,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 711.775.630,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.031.5.2.3.26.05 711.775.630,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan 711.775.630,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan DED Objek Wisata Air Panas di Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 500.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.1 3.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.1.01 3.750.000,00 Honorarium PNS 3.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.1.01.04 1.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.2 27.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 27.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.01 7.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.01.01 2.150.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.11 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00 0,00 0,00 64 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.11.02 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.15 14.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.15.01 14.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.22 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.2.22.01 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.3 468.750.000,00 BELANJA MODAL 468.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.3.27 468.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 468.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.032.5.2.3.27.12 468.750.000,00 Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya 468.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan DED Objek Wisata Air Terjun Sungai Paku Lipat Kain Kec, Kampar Kiri Kec. Kampar 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 500.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.1 3.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.1.01 3.750.000,00 Honorarium PNS 3.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.1.01.04 1.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.2 27.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 27.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.01 7.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.01.01 2.150.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.11 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.11.02 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.15 14.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.15.01 14.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.22 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.2.22.01 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.3 468.750.000,00 BELANJA MODAL 468.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.3.27 468.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 468.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.033.5.2.3.27.12 468.750.000,00 Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya 468.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Objek Wisata Balimau Kasai desa Limau Manis, Kab. Kampar 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 400.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.1 7.483.880,00 BELANJA PEGAWAI 7.483.880,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.1.01 7.483.880,00 Honorarium PNS 7.483.880,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.1.01.04 5.683.880,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.683.880,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.2 27.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 27.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.01 7.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.01.01 2.150.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00 0,00 0,00 65 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.11 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.11.02 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.15 14.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.15.01 14.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.22 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.2.22.01 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.3 365.016.120,00 BELANJA MODAL 365.016.120,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.3.26 365.016.120,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 365.016.120,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.034.5.2.3.26.09 365.016.120,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 365.016.120,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pembangunan Anjungan Pacu Sampan Mandi Balimau ke NegerianTaratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 400.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.1 7.483.880,00 BELANJA PEGAWAI 7.483.880,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.1.01 7.483.880,00 Honorarium PNS 7.483.880,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.1.01.04 5.683.880,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.683.880,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.2 27.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 27.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.01 7.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.01.01 2.150.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.11 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.11.02 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.15 14.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.15.01 14.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.22 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.2.22.01 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.3 365.016.120,00 BELANJA MODAL 365.016.120,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.3.26 365.016.120,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 365.016.120,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.035.5.2.3.26.09 365.016.120,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 365.016.120,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pengembangan Objek Wisata Danau Bunga Tujuh Kota Dumai 1.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 1.200.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.1 12.630.625,00 BELANJA PEGAWAI 12.630.625,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.1.01 12.630.625,00 Honorarium PNS 12.630.625,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.1.01.04 9.380.625,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.380.625,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.2 28.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 28.700.000,00 0,00 0,00 66 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.01 7.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.01.01 2.150.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.11 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.11.02 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.15 15.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 15.450.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.15.01 15.450.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.450.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.22 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.2.22.01 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.3 1.158.669.375,00 BELANJA MODAL 1.158.669.375,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.3.26 1.158.669.375,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.158.669.375,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.036.5.2.3.26.09 1.158.669.375,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 1.158.669.375,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Penataan dan Pengembangan Kawasan Objek Wisata Air Terjun Tujuh Tingkat Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 1.000.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.1 11.036.475,00 BELANJA PEGAWAI 11.036.475,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.1.01 11.036.475,00 Honorarium PNS 11.036.475,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.1.01.04 8.086.475,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.086.475,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.2 28.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 28.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.01 7.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.01.01 2.150.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.11 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.11.02 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.15 14.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.850.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.15.01 14.850.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.850.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.22 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.2.22.01 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.3 960.863.525,00 BELANJA MODAL 960.863.525,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.3.26 960.863.525,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 960.863.525,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.037.5.2.3.26.09 960.863.525,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 960.863.525,00 0,00 0,00

1.17.1.17.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

17.516.267.300,00 17.516.267.300,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.009 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Temu Budaya Nasional di Bandung, Jawa Barat 450.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Bandung 450.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.1 72.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 72.350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.1.01 4.850.000,00 Honorarium PNS 4.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.1.01.01 4.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.850.000,00 0,00 0,00 67 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.17.009.5.2.1.02 67.500.000,00 Honorarium Non PNS 67.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.1.02.01 67.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 67.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2 377.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 377.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.01 585.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 585.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.01.01 585.000,00 Belanja alat tulis kantor 585.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.02 27.000.000,00 Belanja BahanMaterial 27.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.02.10 27.000.000,00 Belanja dokumentasi 27.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.03 1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.03.12 1.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.06 2.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.06.02 2.250.000,00 Belanja Penggandaan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.07 51.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 51.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.07.02 51.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 51.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.08 116.550.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 116.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.08.01 12.950.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 12.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.08.03 103.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 103.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.11 14.265.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 14.265.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.11.02 1.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.11.04 12.765.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 12.765.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.14 25.100.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 25.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.14.02 25.100.000,00 Belanja pakaian adat daerah 25.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.15 139.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 139.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.15.02 139.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 139.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.010 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah - Pameran dan Pergelaran Seni Se-Sumatera PPSS 450.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Lampung 450.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.010.5.2.1 86.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 91.606.000,00 4.706.000,00 5,42 1.17.1.17.01.17.010.5.2.1.01 4.900.000,00 Honorarium PNS 3.600.000,00 1.300.000,00 26,53 1.17.1.17.01.17.010.5.2.1.01.01 4.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 1.300.000,00 26,53 1.17.1.17.01.17.010.5.2.1.02 82.000.000,00 Honorarium Non PNS 88.006.000,00 6.006.000,00 7,32 1.17.1.17.01.17.010.5.2.1.02.01 82.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 88.006.000,00 6.006.000,00 7,32 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2 363.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 358.394.000,00 4.706.000,00 1,30 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.01 2.475.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.034.000,00 441.000,00 17,82 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.01.01 2.475.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.034.000,00 441.000,00 17,82 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.02 2.500.000,00 Belanja BahanMaterial 2.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.02.10 2.500.000,00 Belanja dokumentasi 2.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.03 7.100.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.750.000,00 5.350.000,00 75,35 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.03.12 7.100.000,00 Belanja Jasa Publikasi 1.750.000,00 5.350.000,00 75,35 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.06 8.850.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.400.000,00 6.450.000,00 72,88 68 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.06.01 7.250.000,00 Belanja Cetak 2.400.000,00 4.850.000,00 66,90 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.06.02 1.600.000,00 Belanja Penggandaan 0,00 1.600.000,00 100,00 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.07 51.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 26.600.000,00 25.200.000,00 48,65 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.07.02 51.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 26.600.000,00 25.200.000,00 48,65 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.08 120.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 148.100.000,00 28.100.000,00 23,42 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.08.01 9.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.500.000,00 1.500.000,00 16,67 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.08.03 111.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 140.600.000,00 29.600.000,00 26,67 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.11 24.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 33.860.000,00 9.735.000,00 40,35 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.11.02 2.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.11.04 22.125.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 31.860.000,00 9.735.000,00 44,00 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.14 37.300.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 39.650.000,00 2.350.000,00 6,30 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.14.02 37.300.000,00 Belanja pakaian adat daerah 39.650.000,00 2.350.000,00 6,30 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.15 108.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 101.500.000,00 7.450.000,00 6,84 1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.15.02 108.950.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 101.500.000,00 7.450.000,00 6,84 1.17.1.17.01.17.012 Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya Festival Danau Raja se Provinsi Riau 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 500.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.1 200.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 200.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.1.01 101.000.000,00 Honorarium PNS 101.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.1.01.01 101.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 101.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.1.02 99.500.000,00 Honorarium Non PNS 99.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.1.02.01 99.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 99.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2 299.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 299.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.01 2.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.01.01 2.250.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.06 16.700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 16.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.06.01 16.200.000,00 Belanja Cetak 16.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.06.02 500.000,00 Belanja Penggandaan 500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.07 26.250.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 26.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.07.02 26.250.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 26.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.08 12.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.08.01 12.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 12.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.10 67.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 67.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.10.06 67.500.000,00 Belanja sewa pakaian adattradisional 67.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.11 25.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 25.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.11.04 25.200.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 25.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.13 30.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 30.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.13.01 30.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 30.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.15 119.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 119.600.000,00 0,00 0,00 69 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.15.02 119.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 119.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.013 Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya Begawai Indragiri Hulu 600.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 600.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.1 276.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 276.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.1.01 33.000.000,00 Honorarium PNS 33.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.1.01.01 30.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.1.01.02 3.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.1.02 243.000.000,00 Honorarium Non PNS 243.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.1.02.01 53.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 53.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.1.02.02 190.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 190.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.2 324.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 324.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.01 1.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.01.01 1.500.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.01.02 250.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.06 15.050.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.06.01 15.000.000,00 Belanja Cetak 15.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.06.02 50.000,00 Belanja Penggandaan 50.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.07 62.750.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 62.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.07.02 62.750.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 62.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.08 40.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 40.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.08.01 22.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 22.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.08.03 18.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 18.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.10 50.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 50.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.10.06 50.000.000,00 Belanja sewa pakaian adattradisional 50.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.11 76.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 76.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.11.03 68.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 68.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.11.04 8.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 8.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.13 31.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja 31.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.13.01 31.500.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 31.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.15 46.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 46.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.15.02 46.950.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 46.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.015 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Audisi Suara Gita Bahana Nusantara 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 200.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.1 44.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 44.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.1.01 3.450.000,00 Honorarium PNS 3.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.1.01.01 2.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.1.01.04 600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.1.02 41.500.000,00 Honorarium Non PNS 41.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.1.02.01 29.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 29.500.000,00 0,00 0,00 70 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.17.015.5.2.1.02.03 12.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 12.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.2 155.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 155.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.01 1.452.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.452.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.01.01 1.252.500,00 Belanja alat tulis kantor 1.252.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.01.02 200.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.02 16.475.000,00 Belanja BahanMaterial 16.475.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.02.09 6.000.000,00 Belanja dekorasi 6.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.02.10 10.475.000,00 Belanja dokumentasi 10.475.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.03 21.550.000,00 Belanja Jasa Kantor 21.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.03.12 11.550.000,00 Belanja Jasa Publikasi 11.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.03.14 4.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 4.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.03.19 6.000.000,00 Belanja jasa dekorasi 6.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.07 34.400.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 34.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.07.02 34.400.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 34.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.08 27.900.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 27.900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.08.01 4.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.08.03 23.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 23.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.10 13.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 13.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.10.07 13.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 13.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.11 9.062.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 9.062.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.11.02 1.562.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.562.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.11.04 7.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 7.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.15 31.210.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 31.210.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.15.01 16.010.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.010.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.15.02 15.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Parade Tari dan Lagu Nasional 673.780.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 673.780.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.1 89.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 89.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.1.01 48.300.000,00 Honorarium PNS 48.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.1.01.01 3.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.1.01.02 1.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.1.01.03 1.500.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.1.01.04 2.050.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.1.01.05 40.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 40.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.1.02 41.000.000,00 Honorarium Non PNS 41.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.1.02.01 41.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 41.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.2 584.480.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 584.480.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.01 1.958.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.958.000,00 0,00 0,00 71 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.01.01 1.758.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.758.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.01.02 200.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.02 53.500.000,00 Belanja BahanMaterial 53.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.02.08 33.400.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 33.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.02.10 6.000.000,00 Belanja dokumentasi 6.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.02.19 14.100.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 14.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.03 232.272.000,00 Belanja Jasa Kantor 232.272.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.03.07 132.000,00 Belanja paketpengiriman 132.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.03.12 25.640.000,00 Belanja Jasa Publikasi 25.640.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.03.14 64.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 64.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.03.15 120.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 120.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.03.16 6.500.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 6.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.03.19 16.000.000,00 Belanja jasa dekorasi 16.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.06 9.530.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.530.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.06.01 9.530.000,00 Belanja Cetak 9.530.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.07 48.920.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 48.920.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.07.02 48.920.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 48.920.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.08 118.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 118.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.08.01 18.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 18.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.08.03 100.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 100.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.10 80.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 80.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.10.07 80.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 80.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.11 29.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 29.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.11.02 3.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.11.04 25.350.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 25.350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.15 11.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 11.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.15.02 11.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 11.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.017 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Aubade 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.017.5.2.1 35.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 35.350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.017.5.2.1.01 4.050.000,00 Honorarium PNS 4.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.017.5.2.1.01.01 2.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.017.5.2.1.01.04 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.017.5.2.1.02 31.300.000,00 Honorarium Non PNS 31.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.017.5.2.1.02.01 26.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 26.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.017.5.2.1.02.03 4.800.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 4.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.017.5.2.2 114.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 114.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.01 1.655.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.655.000,00 0,00 0,00 72 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.01.01 1.335.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.335.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.01.02 320.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 320.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.02 24.425.000,00 Belanja BahanMaterial 24.425.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.02.10 1.200.000,00 Belanja dokumentasi 1.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.02.12 21.425.000,00 Belanja kelengkapan olah raga 21.425.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.02.17 1.800.000,00 Belanja bahan publikasi 1.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.03 2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.03.19 2.500.000,00 Belanja jasa dekorasi 2.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.06 930.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 930.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.06.01 180.000,00 Belanja Cetak 180.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.06.02 750.000,00 Belanja Penggandaan 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.08 22.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.08.01 22.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 22.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.10 24.100.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 24.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.10.07 24.100.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 24.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.11 35.740.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 35.740.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.11.02 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.11.04 34.640.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 34.640.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.13 2.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja 2.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.13.01 2.500.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.018 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Pengadaan Peralatan Kesenian Tradisional 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 300.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.1 5.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.1.01 5.650.000,00 Honorarium PNS 5.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.1.01.01 2.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.1.01.03 900.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.1.01.04 1.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.2 500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.01 350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.01.01 350.000,00 Belanja alat tulis kantor 350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.02 150.000,00 Belanja BahanMaterial 150.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.02.10 150.000,00 Belanja dokumentasi 150.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.3 293.850.000,00 BELANJA MODAL 293.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.3.28 293.850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 293.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.3.28.07 293.850.000,00 Belanja modal barang seni dan barang bersejarah khusus 293.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.019 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Pagelaran Karya Seni 2.000.101.130,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 2.000.101.130,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.019.5.2.1 7.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.350.000,00 0,00 0,00 73 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.17.019.5.2.1.01 7.350.000,00 Honorarium PNS 7.350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.019.5.2.1.01.01 3.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.019.5.2.1.01.04 4.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.019.5.2.2 1.992.751.130,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.992.751.130,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.01 2.857.130,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.857.130,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.01.01 2.457.130,00 Belanja alat tulis kantor 2.457.130,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.01.02 400.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.02 145.639.000,00 Belanja BahanMaterial 145.639.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.02.10 32.989.000,00 Belanja dokumentasi 32.989.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.02.19 112.650.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 112.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.03 1.016.755.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.016.755.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.03.12 104.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 104.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.03.15 877.355.000,00 Belanja jasa atas prestasi 877.355.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.03.19 35.400.000,00 Belanja jasa dekorasi 35.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.06 22.475.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 22.475.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.06.01 8.075.000,00 Belanja Cetak 8.075.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.06.02 14.400.000,00 Belanja Penggandaan 14.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.07 95.300.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 95.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.07.02 95.300.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 95.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.08 276.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 276.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.08.01 63.100.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 63.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.08.03 213.300.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 213.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.10 300.300.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 300.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.10.03 15.000.000,00 Belanja sewa proyektor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.10.04 4.500.000,00 Belanja sewa generator 4.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.10.07 280.800.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 280.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.11 84.925.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 84.925.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.11.02 4.815.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 4.815.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.11.04 80.110.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 80.110.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.15 48.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 48.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.019.5.2.2.15.02 48.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 48.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.020 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Anugerah Seni Tradisional 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 350.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.020.5.2.1 32.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 32.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.020.5.2.1.01 4.150.000,00 Honorarium PNS 4.150.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.020.5.2.1.01.01 3.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.020.5.2.1.01.04 900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.020.5.2.1.02 28.700.000,00 Honorarium Non PNS 28.700.000,00 0,00 0,00 74 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.17.020.5.2.1.02.01 28.700.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 28.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.020.5.2.2 317.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 317.150.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.01 2.585.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.585.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.01.01 2.345.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.345.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.01.02 240.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 240.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.02 170.250.000,00 Belanja BahanMaterial 170.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.02.08 124.450.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 124.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.02.10 11.800.000,00 Belanja dokumentasi 11.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.02.19 34.000.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 34.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.03 41.350.000,00 Belanja Jasa Kantor 41.350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.03.12 29.050.000,00 Belanja Jasa Publikasi 29.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.03.16 2.500.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.03.19 9.800.000,00 Belanja jasa dekorasi 9.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.06 12.040.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.040.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.06.01 10.640.000,00 Belanja Cetak 10.640.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.06.02 1.400.000,00 Belanja Penggandaan 1.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.07 5.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.07.02 5.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.10 71.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 71.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.10.07 71.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 71.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.11 14.925.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 14.925.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.11.02 1.925.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.925.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.020.5.2.2.11.04 13.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 13.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.022 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Penajaan Kesenian Kerjasama DKR 1.995.107.170,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.995.107.170,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.1 364.620.000,00 BELANJA PEGAWAI 364.620.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.1.01 7.750.000,00 Honorarium PNS 7.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.1.01.01 3.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.1.01.04 4.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.1.02 356.870.000,00 Honorarium Non PNS 356.870.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.1.02.02 356.870.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 356.870.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.2 1.630.487.170,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.630.487.170,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.01 4.267.170,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.267.170,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.01.01 4.267.170,00 Belanja alat tulis kantor 4.267.170,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.02 400.850.000,00 Belanja BahanMaterial 400.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.02.08 311.000.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 311.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.02.10 59.850.000,00 Belanja dokumentasi 59.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.02.19 30.000.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 30.000.000,00 0,00 0,00 75 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.03 217.350.000,00 Belanja Jasa Kantor 217.350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.03.12 91.350.000,00 Belanja Jasa Publikasi 91.350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.03.15 126.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 126.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.06 75.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 75.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.06.01 75.400.000,00 Belanja Cetak 75.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.07 416.780.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 416.780.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.07.02 416.780.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 416.780.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.08 128.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 128.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.08.01 79.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 79.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.08.03 49.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 49.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.10 145.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 145.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.10.07 145.500.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 145.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.11 123.440.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 123.440.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.11.04 123.440.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 123.440.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.13 118.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja 118.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.022.5.2.2.13.01 118.500.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 118.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.023 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Helat Seni Religi 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.1 36.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 36.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.1.01 9.550.000,00 Honorarium PNS 9.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.1.01.01 3.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.1.01.02 1.450.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.1.01.03 1.450.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.1.01.04 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.1.02 26.500.000,00 Honorarium Non PNS 26.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.1.02.03 26.500.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 26.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2 463.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 463.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.01 2.117.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.117.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.01.01 1.877.500,00 Belanja alat tulis kantor 1.877.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.01.02 240.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 240.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.02 76.650.000,00 Belanja BahanMaterial 76.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.02.08 19.650.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 19.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.02.10 57.000.000,00 Belanja dokumentasi 57.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.03 213.750.000,00 Belanja Jasa Kantor 213.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.03.12 72.850.000,00 Belanja Jasa Publikasi 72.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.03.14 117.900.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 117.900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.03.19 23.000.000,00 Belanja jasa dekorasi 23.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.06 7.557.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.557.500,00 0,00 0,00 76 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.06.01 7.557.500,00 Belanja Cetak 7.557.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.07 14.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 14.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.07.02 14.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 14.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.08 68.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 68.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.08.01 41.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 41.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.08.03 27.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 27.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.10 61.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 61.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.10.04 7.500.000,00 Belanja sewa generator 7.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.10.07 54.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 54.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.11 19.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 19.375.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.11.02 2.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.023.5.2.2.11.04 16.875.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 16.875.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.024 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Sosialisasi Pembakuan Tari Persembahan 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 50.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.1 20.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 20.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.1.01 3.550.000,00 Honorarium PNS 3.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.1.01.01 2.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.1.01.04 900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.1.02 17.250.000,00 Honorarium Non PNS 17.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.1.02.01 17.250.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 17.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.2 29.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 29.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.2.01 990.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 990.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.2.01.01 750.000,00 Belanja alat tulis kantor 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.2.01.02 240.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 240.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.2.02 5.400.000,00 Belanja BahanMaterial 5.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.2.02.10 900.000,00 Belanja dokumentasi 900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.2.02.19 4.500.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 4.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.2.06 810.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 810.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.2.06.02 810.000,00 Belanja Penggandaan 810.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.2.07 5.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.2.07.02 5.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.2.08 8.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.2.08.01 8.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 8.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.2.11 9.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 9.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.024.5.2.2.11.04 9.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 9.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.025 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Festival Tari Anak Nusantara 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 350.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.025.5.2.1 41.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 41.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.025.5.2.1.01 5.050.000,00 Honorarium PNS 5.050.000,00 0,00 0,00 77 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.17.025.5.2.1.01.01 3.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.025.5.2.1.01.04 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.025.5.2.1.02 36.500.000,00 Honorarium Non PNS 36.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.025.5.2.1.02.01 36.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 36.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.025.5.2.2 308.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 308.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.01 1.117.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.117.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.01.01 877.500,00 Belanja alat tulis kantor 877.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.01.02 240.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 240.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.02 148.100.000,00 Belanja BahanMaterial 148.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.02.08 28.500.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 28.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.02.10 2.600.000,00 Belanja dokumentasi 2.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.02.19 117.000.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 117.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.03 30.050.000,00 Belanja Jasa Kantor 30.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.03.12 11.550.000,00 Belanja Jasa Publikasi 11.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.03.16 3.500.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.03.19 15.000.000,00 Belanja jasa dekorasi 15.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.06 9.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.06.01 9.200.000,00 Belanja Cetak 9.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.07 20.400.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 20.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.07.02 20.400.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 20.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.08 44.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 44.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.08.01 4.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.08.03 39.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 39.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.10 29.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 29.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.10.07 29.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 29.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.11 12.182.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 12.182.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.11.02 2.062.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.062.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.11.04 10.120.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 10.120.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.025.5.2.2.15.02 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.026 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Pelatihan Seni Budaya oleh BPP Budsenipar 2.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kab.Inhu,Kab. Inhil, Kab.KUansing, Kota Pekanbaru 2.200.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.1 286.720.000,00 BELANJA PEGAWAI 286.720.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.1.01 73.720.000,00 Honorarium PNS 73.720.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.1.01.01 57.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 57.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.1.01.04 16.220.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 16.220.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.1.02 213.000.000,00 Honorarium Non PNS 213.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.1.02.01 213.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 213.000.000,00 0,00 0,00 78 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.17.026.5.2.2 1.913.280.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.913.280.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.01 22.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 22.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.01.01 22.800.000,00 Belanja alat tulis kantor 22.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.02 61.000.000,00 Belanja BahanMaterial 61.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.02.06 18.000.000,00 Belanja tas kegiatan 18.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.02.10 43.000.000,00 Belanja dokumentasi 43.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.03 10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.03.12 10.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 10.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.06 87.950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 87.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.06.02 87.950.000,00 Belanja Penggandaan 87.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.07 518.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 518.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.07.02 518.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 518.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.08 46.750.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 46.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.08.01 1.950.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.08.03 44.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 44.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.10 33.280.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 33.280.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.10.07 33.280.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 33.280.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.11 810.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 810.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.11.03 810.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 810.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.13 58.950.000,00 Belanja Pakaian Kerja 58.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.13.01 58.950.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 58.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.15 264.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 264.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.15.01 60.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 60.150.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.026.5.2.2.15.02 204.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 204.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Festival Lagu Melayu III 397.279.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 397.279.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.1 19.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.1.01 7.650.000,00 Honorarium PNS 7.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.1.01.01 2.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.1.01.02 1.450.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.1.01.03 1.450.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.1.01.04 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.1.02 12.250.000,00 Honorarium Non PNS 12.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.1.02.01 12.250.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 12.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.2 377.379.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 377.379.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.01 2.304.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.304.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.01.01 2.004.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.004.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.01.02 300.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 300.000,00 0,00 0,00 79 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.02 114.500.000,00 Belanja BahanMaterial 114.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.02.08 10.750.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 10.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.02.10 96.500.000,00 Belanja dokumentasi 96.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.02.19 7.250.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 7.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.03 107.620.000,00 Belanja Jasa Kantor 107.620.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.03.12 23.820.000,00 Belanja Jasa Publikasi 23.820.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.03.14 40.250.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 40.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.03.15 31.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi 31.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.03.16 3.250.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 3.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.03.19 8.800.000,00 Belanja jasa dekorasi 8.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.06 9.550.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.06.01 9.250.000,00 Belanja Cetak 9.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.06.02 300.000,00 Belanja Penggandaan 300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.07 48.180.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 48.180.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.07.02 48.180.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 48.180.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.08 29.850.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 29.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.08.01 26.850.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 26.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.08.03 3.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.10 57.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 57.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.10.04 9.000.000,00 Belanja sewa generator 9.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.10.07 48.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 48.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.11 8.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 8.375.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.028.5.2.2.11.04 5.625.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 5.625.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.029 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Children Art Center 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 250.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.029.5.2.1 99.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 120.800.000,00 20.950.000,00 20,98 1.17.1.17.01.17.029.5.2.1.01 4.450.000,00 Honorarium PNS 2.600.000,00 1.850.000,00 41,57 1.17.1.17.01.17.029.5.2.1.01.01 4.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.600.000,00 1.850.000,00 41,57 1.17.1.17.01.17.029.5.2.1.02 95.400.000,00 Honorarium Non PNS 118.200.000,00 22.800.000,00 23,90 1.17.1.17.01.17.029.5.2.1.02.01 95.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 115.000.000,00 20.000.000,00 21,05 1.17.1.17.01.17.029.5.2.1.02.03 400.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 3.200.000,00 2.800.000,00 700,00 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2 150.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 129.200.000,00 20.950.000,00 13,95 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.01 2.163.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.453.600,00 709.400,00 32,80 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.01.01 2.163.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.453.600,00 709.400,00 32,80 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.02 37.600.000,00 Belanja BahanMaterial 16.109.400,00 21.490.600,00 57,16 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.02.06 14.500.000,00 Belanja tas kegiatan 0,00 14.500.000,00 100,00 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.02.09 3.500.000,00 Belanja dekorasi 3.009.400,00 490.600,00 14,02 80 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.02.10 19.600.000,00 Belanja dokumentasi 13.100.000,00 6.500.000,00 33,16 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.03 6.550.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.862.000,00 688.000,00 10,50 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.03.12 6.550.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.862.000,00 688.000,00 10,50 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.06 4.562.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.700.000,00 138.000,00 3,02 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.06.01 750.000,00 Belanja Cetak 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.06.02 3.812.000,00 Belanja Penggandaan 3.950.000,00 138.000,00 3,62 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.07 2.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 0,00 2.500.000,00 100,00 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.07.03 2.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 0,00 2.500.000,00 100,00 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.08 52.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.000.000,00 32.500.000,00 61,90 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.08.01 52.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.000.000,00 32.500.000,00 61,90 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.10 13.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.500.000,00 10.000.000,00 74,07 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.10.07 13.500.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 3.500.000,00 10.000.000,00 74,07 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.11 7.675.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 24.275.000,00 16.600.000,00 216,29 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.11.02 2.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.11.03 5.275.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 21.875.000,00 16.600.000,00 314,69 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.13 6.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja 6.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.13.01 6.500.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 6.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.15 16.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 46.800.000,00 30.200.000,00 181,93 1.17.1.17.01.17.029.5.2.2.15.02 16.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 46.800.000,00 30.200.000,00 181,93 1.17.1.17.01.17.030 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Informasi dan Seni Budaya Riau 4.350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru dan Yogyakarta 4.350.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.030.5.2.1 13.461.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.461.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.030.5.2.1.01 13.461.000,00 Honorarium PNS 13.461.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.030.5.2.1.01.01 6.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.030.5.2.1.01.02 1.750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.030.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.030.5.2.1.01.04 3.711.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.711.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.030.5.2.2 74.610.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 74.610.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.030.5.2.2.01 7.450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.030.5.2.2.01.01 2.450.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.030.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.030.5.2.2.11 1.210.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.210.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.030.5.2.2.11.02 1.210.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.210.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.030.5.2.2.15 55.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 55.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.030.5.2.2.15.02 55.950.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 55.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.030.5.2.2.22 10.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 10.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.030.5.2.2.22.01 10.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 10.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.030.5.2.3 4.261.929.000,00 BELANJA MODAL 4.261.929.000,00 0,00 0,00 81 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.17.030.5.2.3.12 4.261.929.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 4.261.929.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.030.5.2.3.12.11 4.261.929.000,00 Belanja modal pengadaan softwareaplikasi komputer 4.261.929.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.031 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Gelar budaya kesenian tradisional daerah 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 250.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.031.5.2.1 30.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 30.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.031.5.2.1.01 3.250.000,00 Honorarium PNS 3.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.031.5.2.1.01.01 3.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.031.5.2.1.02 27.050.000,00 Honorarium Non PNS 27.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.031.5.2.1.02.02 27.050.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 27.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.031.5.2.2 219.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 219.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.01 5.180.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.180.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.01.01 5.180.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.180.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.02 62.150.000,00 Belanja BahanMaterial 62.150.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.02.08 53.750.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 53.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.02.10 8.400.000,00 Belanja dokumentasi 8.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.03 19.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 19.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.03.12 11.400.000,00 Belanja Jasa Publikasi 11.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.03.19 8.000.000,00 Belanja jasa dekorasi 8.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.07 27.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 27.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.07.02 27.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 27.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.08 21.900.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 21.900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.08.01 16.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 16.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.08.03 5.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 5.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.10 54.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 54.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.10.07 54.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 54.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.11 19.470.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 19.470.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.11.04 19.470.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 19.470.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.14 10.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 10.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.031.5.2.2.14.05 10.000.000,00 Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus 10.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Apresiasi Seni Budaya Islam 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 750.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.1 169.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 169.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.1.01 12.000.000,00 Honorarium PNS 12.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.1.01.01 12.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.1.02 157.950.000,00 Honorarium Non PNS 157.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.1.02.01 156.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 156.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.1.02.03 1.350.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.2 580.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 580.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.01 30.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 30.200.000,00 0,00 0,00 82 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.01.01 30.200.000,00 Belanja alat tulis kantor 30.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.02 69.600.000,00 Belanja BahanMaterial 69.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.02.09 6.500.000,00 Belanja dekorasi 6.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.02.10 10.300.000,00 Belanja dokumentasi 10.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.02.17 52.800.000,00 Belanja bahan publikasi 52.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.03 105.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 105.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.03.01 5.000.000,00 Belanja telepon 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.03.12 82.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 82.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.03.15 18.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 18.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.05 3.600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.05.03 3.600.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 3.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.06 6.050.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.06.01 6.050.000,00 Belanja Cetak 6.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.07 85.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 85.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.07.02 85.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 85.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.08 71.700.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 71.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.08.01 71.700.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 71.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.10 54.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 54.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.10.04 30.000.000,00 Belanja sewa generator 30.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.10.07 24.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 24.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.11 135.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 135.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.11.02 6.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 6.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.11.03 105.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 105.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.11.04 24.750.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 24.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.14 10.050.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 10.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.14.05 10.050.000,00 Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus 10.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.15 8.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.032.5.2.2.15.02 8.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033 Panggung Seni Rakyat 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Taluk Kuantan dan Kab. Siak 750.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.1 15.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 15.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.1.01 15.000.000,00 Honorarium PNS 15.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.1.01.01 11.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.1.01.04 3.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.1.02 800.000,00 Honorarium Non PNS 800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.1.02.03 800.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2 734.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 734.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.01 13.560.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 13.560.000,00 0,00 0,00 83 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.01.01 2.560.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.560.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.01.03 11.000.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 11.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.02 33.500.000,00 Belanja BahanMaterial 33.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.02.09 20.000.000,00 Belanja dekorasi 20.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.02.10 13.500.000,00 Belanja dokumentasi 13.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.03 248.750.000,00 Belanja Jasa Kantor 248.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.03.07 13.000.000,00 Belanja paketpengiriman 13.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.03.15 235.750.000,00 Belanja jasa atas prestasi 235.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.06 13.450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 13.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.06.01 11.500.000,00 Belanja Cetak 11.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.06.02 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.07 21.750.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 21.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.07.02 21.750.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 21.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.08 10.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.08.01 3.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.08.03 7.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 7.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.10 110.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 110.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.10.01 1.000.000,00 Belanja sewa meja kursi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.10.04 18.000.000,00 Belanja sewa generator 18.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.10.05 56.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 56.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.10.07 35.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 35.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.11 123.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 123.900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.11.02 3.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.11.04 120.900.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 120.900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.15 158.690.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 158.690.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.15.01 116.690.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 116.690.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.15.02 42.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.000.000,00 0,00 0,00

2.04.1.17.01.17 Program Pengembangan Kemitraan

2.150.000.000,00 2.150.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010 Pemilihan Bujang dan Dara se Propinsi Riau 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 350.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.1 53.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 53.650.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.1.01 5.650.000,00 Honorarium PNS 5.650.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.1.01.01 3.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.1.01.04 1.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.1.02 48.000.000,00 Honorarium Non PNS 48.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.1.02.01 48.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 48.000.000,00 0,00 0,00 84 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2 296.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 296.350.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.01 2.337.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.337.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.01.01 2.337.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.337.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.02 37.414.000,00 Belanja BahanMaterial 37.414.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.02.09 14.700.000,00 Belanja dekorasi 14.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.02.10 6.514.000,00 Belanja dokumentasi 6.514.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.02.19 16.200.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 16.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.03 76.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 76.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.03.12 21.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 21.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.03.15 55.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 55.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.06 4.249.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.249.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.06.01 3.750.000,00 Belanja Cetak 3.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.06.02 499.000,00 Belanja Penggandaan 499.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.07 51.750.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 51.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.07.02 51.750.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 51.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.08 16.100.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 16.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.08.01 12.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 12.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.10 50.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 50.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.10.07 50.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 50.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.11 37.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 37.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.11.02 3.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.11.04 34.300.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 34.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.15 20.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 20.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.15.02 20.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011 Pembuatan dan Pengembangan Cindera Mata Khas Daerah 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 200.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.1 15.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 15.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.1.01 5.150.000,00 Honorarium PNS 5.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.1.01.01 2.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.650.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.1.01.04 850.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 850.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.1.02 10.000.000,00 Honorarium Non PNS 10.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.1.02.01 10.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 10.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.2 34.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 34.850.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.01 1.186.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.186.800,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.01.01 1.186.800,00 Belanja alat tulis kantor 1.186.800,00 0,00 0,00 85 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.02 1.413.200,00 Belanja BahanMaterial 1.413.200,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.02.10 1.413.200,00 Belanja dokumentasi 1.413.200,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.03 13.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 13.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.03.15 13.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 13.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.06 750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.06.02 750.000,00 Belanja Penggandaan 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.11 5.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.11.02 5.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 5.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.15 13.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.15.02 13.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.3 150.000.000,00 BELANJA MODAL 150.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.3.28 150.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 150.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.3.28.06 150.000.000,00 Belanja modal pengadaan maketminiaturdiorama 150.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012 Pembinaan Tenaga Perhotelan dan Restourant 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 350.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.1 40.625.000,00 BELANJA PEGAWAI 40.625.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.1.01 4.625.000,00 Honorarium PNS 4.625.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.1.01.01 2.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.1.01.02 1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.1.01.04 575.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 575.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.1.02 36.000.000,00 Honorarium Non PNS 36.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.1.02.01 36.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 36.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2 309.375.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 309.375.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.01 1.475.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.475.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.01.01 1.475.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.475.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.02 7.500.000,00 Belanja BahanMaterial 7.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.02.06 6.000.000,00 Belanja tas kegiatan 6.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.02.10 1.500.000,00 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.03 17.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 17.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.03.15 17.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi 17.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.06 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.07 82.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 82.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.07.02 82.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 82.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.08 23.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 23.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.08.01 15.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.08.03 8.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 8.600.000,00 0,00 0,00 86 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.11 100.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100.350.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.11.04 97.600.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 97.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.14 19.250.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 19.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.14.04 19.250.000,00 Belanja pakaian olahraga 19.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.15 56.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 56.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.15.02 56.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 56.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013 Penyuluhan dan Pembinaan Sadar Wisata 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.1 51.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 51.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.1.01 23.300.000,00 Honorarium PNS 23.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.1.01.01 15.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.1.01.04 7.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.1.02 28.000.000,00 Honorarium Non PNS 28.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.1.02.01 28.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 28.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2 448.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 448.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.01 2.925.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.925.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.01.01 2.925.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.925.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.02 58.000.000,00 Belanja BahanMaterial 58.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.02.10 5.500.000,00 Belanja dokumentasi 5.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.02.17 7.500.000,00 Belanja bahan publikasi 7.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.02.19 45.000.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 45.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.03 86.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 86.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.03.14 86.250.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 86.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.06 12.025.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.025.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.06.01 4.300.000,00 Belanja Cetak 4.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.06.02 7.725.000,00 Belanja Penggandaan 7.725.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.07 60.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 60.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.07.02 60.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 60.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.08 73.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 73.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.08.01 55.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 55.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.08.03 18.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 18.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.11 77.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 77.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.11.02 7.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.11.04 70.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 70.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.15 79.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 79.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.15.01 45.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 45.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.15.02 33.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 33.200.000,00 0,00 0,00 87 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.17.014 Duta Promosi Wilayah Riau 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.1 3.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.950.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.1.01 3.950.000,00 Honorarium PNS 3.950.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.1.01.01 1.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.450.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.1.01.04 2.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.2 146.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 146.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.01 1.050.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.01.01 1.050.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.02 43.137.500,00 Belanja BahanMaterial 43.137.500,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.02.10 3.137.500,00 Belanja dokumentasi 3.137.500,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.02.19 40.000.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 40.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.03 66.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 66.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.03.15 66.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 66.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.07 8.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 8.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.07.02 8.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 8.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.11 27.362.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 27.362.500,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.11.02 2.062.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.062.500,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.11.04 25.300.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 25.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015 Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Daerah Bidang Pariwisata 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 150.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.1 16.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 16.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.1.01 7.000.000,00 Honorarium PNS 7.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.1.01.01 5.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.1.01.04 2.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.1.02 9.600.000,00 Honorarium Non PNS 9.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.1.02.01 9.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 9.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2 133.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 133.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.01 3.088.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.088.800,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.01.01 3.088.800,00 Belanja alat tulis kantor 3.088.800,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.02 3.000.000,00 Belanja BahanMaterial 3.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.02.10 2.000.000,00 Belanja dokumentasi 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.02.17 1.000.000,00 Belanja bahan publikasi 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.03 20.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.03.14 20.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 20.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.06 4.811.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.811.200,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.06.01 950.000,00 Belanja Cetak 950.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.06.02 3.861.200,00 Belanja Penggandaan 3.861.200,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.07 49.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 49.000.000,00 0,00 0,00 88 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.07.02 49.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 49.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.08 9.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.08.01 4.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.08.03 5.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 5.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.11 20.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 20.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.11.02 2.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.11.04 18.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 18.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.15 16.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.15.02 16.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.17 7.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 7.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.17.04 7.500.000,00 Belanja mengikuti seminar 7.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.016 Pengembangan dan penguatan informasi dan database Pembuatan Tourism directory 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 300.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.1 5.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.1.01 5.250.000,00 Honorarium PNS 5.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.1.01.01 1.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.450.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.1.01.02 1.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.1.01.03 850.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 850.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.1.01.04 1.650.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.650.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.2 294.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 294.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.2.01 3.050.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.2.01.01 3.050.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.2.02 27.500.000,00 Belanja BahanMaterial 27.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.2.02.10 27.500.000,00 Belanja dokumentasi 27.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.2.06 220.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 220.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.2.06.01 220.000.000,00 Belanja Cetak 220.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.2.15 44.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 44.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.2.15.01 44.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 44.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.017 Pengembangan dan penguatan informasi dan database Penyusunan dan Pembuatan Sistem Informasi database Kebudayaan, Kesenian dan Prawisata Propinsi Riau 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 150.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.017.5.2.1 10.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.017.5.2.1.01 10.800.000,00 Honorarium PNS 10.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.017.5.2.1.01.01 7.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.017.5.2.1.01.04 3.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.017.5.2.2 139.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 139.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.017.5.2.2.01 2.575.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.575.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.017.5.2.2.01.01 2.575.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.575.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.017.5.2.2.02 90.000.000,00 Belanja BahanMaterial 90.000.000,00 0,00 0,00 89 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.17.017.5.2.2.02.10 90.000.000,00 Belanja dokumentasi 90.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.017.5.2.2.06 44.625.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 44.625.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.017.5.2.2.06.01 44.625.000,00 Belanja Cetak 44.625.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.017.5.2.2.11 2.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.017.5.2.2.11.02 2.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00 0,00 0,00

1.17.1.17.01.18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan

budaya 4.300.000.000,00 4.300.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Pasar Tari Kontemporer VI 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : null 750.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.1 56.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 56.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.1.01 6.950.000,00 Honorarium PNS 6.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.1.01.01 2.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.1.01.04 4.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.1.02 49.500.000,00 Honorarium Non PNS 49.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.1.02.01 49.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 49.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.2 693.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 693.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.01 2.430.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.430.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.01.01 2.110.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.110.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.01.02 320.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 320.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.02 17.000.000,00 Belanja BahanMaterial 17.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.02.10 4.500.000,00 Belanja dokumentasi 4.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.02.12 12.500.000,00 Belanja kelengkapan olah raga 12.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.03 318.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 318.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.03.06 10.250.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 10.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.03.12 72.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 72.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.03.14 182.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 182.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.03.15 30.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 30.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.03.16 8.000.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 8.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.03.19 16.000.000,00 Belanja jasa dekorasi 16.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.06 14.140.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 14.140.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.06.01 14.140.000,00 Belanja Cetak 14.140.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.07 169.860.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 169.860.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.07.02 169.860.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 169.860.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.08 65.820.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 65.820.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.08.01 44.220.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 44.220.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.08.03 21.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 21.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.10 55.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 55.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.10.03 10.000.000,00 Belanja sewa proyektor 10.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.10.07 45.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 45.000.000,00 0,00 0,00 90 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.11 47.550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 47.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.11.02 5.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 5.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.11.04 42.050.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 42.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.22 3.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 3.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.005.5.2.2.22.01 3.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 3.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Festival Musik Internasional - Riau Hitam - Putih 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 750.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.1 188.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 188.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.1.01 3.850.000,00 Honorarium PNS 3.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.1.01.01 3.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.1.01.04 800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.1.02 184.800.000,00 Honorarium Non PNS 184.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.1.02.01 184.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 184.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2 561.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 561.350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.01 92.850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 92.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.01.01 7.350.000,00 Belanja alat tulis kantor 7.350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.01.03 85.500.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 85.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.02 13.000.000,00 Belanja BahanMaterial 13.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.02.08 7.000.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 7.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.02.10 6.000.000,00 Belanja dokumentasi 6.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.03 142.750.000,00 Belanja Jasa Kantor 142.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.03.01 5.150.000,00 Belanja telepon 5.150.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.03.06 3.000.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 3.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.03.12 85.600.000,00 Belanja Jasa Publikasi 85.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.03.14 9.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 9.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.03.19 40.000.000,00 Belanja jasa dekorasi 40.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.06 15.375.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.375.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.06.01 14.375.000,00 Belanja Cetak 14.375.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.07 85.900.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 85.900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.07.02 85.900.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 85.900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.08 36.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 36.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.08.01 36.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 36.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.10 75.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 75.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.10.07 75.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 75.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.11 68.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 68.875.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.11.02 2.375.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.375.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.11.03 55.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 55.000.000,00 0,00 0,00 91 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.11.04 11.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 11.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.13 6.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 6.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.13.01 6.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.14 25.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 25.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.006.5.2.2.14.04 25.000.000,00 Belanja pakaian olahraga 25.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Malacca Strait Jazz III 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 750.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.1 5.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.1.01 5.050.000,00 Honorarium PNS 5.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.1.01.01 3.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.1.01.04 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2 744.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 744.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.01 2.490.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.490.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.01.01 2.250.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.01.02 240.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 240.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.02 95.150.000,00 Belanja BahanMaterial 95.150.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.02.02 27.000.000,00 Belanja bahanbibit tanaman 27.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.02.08 3.500.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 3.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.02.10 3.600.000,00 Belanja dokumentasi 3.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.02.17 48.550.000,00 Belanja bahan publikasi 48.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.02.19 12.500.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 12.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.03 231.120.000,00 Belanja Jasa Kantor 231.120.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.03.12 52.850.000,00 Belanja Jasa Publikasi 52.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.03.14 36.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 36.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.03.15 89.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 89.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.03.16 5.000.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.03.19 47.770.000,00 Belanja jasa dekorasi 47.770.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.06 10.640.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.640.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.06.01 10.640.000,00 Belanja Cetak 10.640.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.07 93.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 93.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.07.02 93.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 93.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.08 211.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 211.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.08.01 22.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 22.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.08.03 189.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 189.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.10 90.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 90.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.10.07 90.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 90.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.11 8.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 8.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.11.02 2.700.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.700.000,00 0,00 0,00 92 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.11.04 6.150.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 6.150.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.14 2.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 2.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.007.5.2.2.14.04 2.000.000,00 Belanja pakaian olahraga 2.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.008 Fasilitasi Pengembangan Kemitraan dengan LSM dan Perusahaan Swasta Reidentifikasi Seni Budaya Melayu Provinsi Riau RPJM 600.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 600.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.008.5.2.1 493.505.000,00 BELANJA PEGAWAI 493.505.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.008.5.2.1.01 10.900.000,00 Honorarium PNS 10.900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.008.5.2.1.01.01 5.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.008.5.2.1.01.02 1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.008.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.008.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.008.5.2.1.02 482.605.000,00 Honorarium Non PNS 482.605.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.008.5.2.1.02.01 482.605.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 482.605.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.008.5.2.2 106.495.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 106.495.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.008.5.2.2.01 1.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.008.5.2.2.01.01 1.700.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.008.5.2.2.11 1.155.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.155.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.008.5.2.2.11.02 1.155.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.155.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.008.5.2.2.15 103.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 103.640.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.008.5.2.2.15.01 103.640.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 103.640.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.009 Kajian dan Koleksi benda tradisional masyarakat melayu nusantara 1.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.009.5.2.1 154.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 154.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.009.5.2.1.02 154.600.000,00 Honorarium Non PNS 154.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.009.5.2.1.02.01 94.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 94.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.009.5.2.1.02.03 60.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 60.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.009.5.2.2 530.690.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 530.690.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.009.5.2.2.01 2.290.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.290.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.009.5.2.2.01.01 2.290.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.290.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.009.5.2.2.06 6.100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.009.5.2.2.06.03 6.100.000,00 Belanja Penjilidan 6.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.009.5.2.2.07 120.350.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 120.350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.009.5.2.2.07.02 120.350.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 120.350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.009.5.2.2.08 367.250.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 367.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.009.5.2.2.08.03 367.250.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 367.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.009.5.2.2.11 34.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 34.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.009.5.2.2.11.04 34.700.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 34.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.009.5.2.3 514.710.000,00 BELANJA MODAL 514.710.000,00 0,00 0,00 93 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.18.009.5.2.3.28 514.710.000,00 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 514.710.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.009.5.2.3.28.07 514.710.000,00 Belanja modal barang seni dan barang bersejarah khusus 514.710.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.010 Fasilitasi Pengembangan Kemitraan dengan LSM dan Perusahaan Swasta Penyusunan Design Tugu Bahasa 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 250.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.010.5.2.1 3.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.010.5.2.1.01 3.450.000,00 Honorarium PNS 3.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.010.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.010.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.010.5.2.1.01.04 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.010.5.2.2 13.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 13.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.010.5.2.2.01 7.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.150.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.010.5.2.2.01.01 2.150.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.010.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.010.5.2.2.11 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.010.5.2.2.11.02 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.010.5.2.2.22 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.010.5.2.2.22.01 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.010.5.2.3 233.300.000,00 BELANJA MODAL 233.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.010.5.2.3.27 233.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 233.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.18.010.5.2.3.27.12 233.300.000,00 Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya 233.300.000,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 104.625.185.909,00 104.601.991.928,50 23.193.980,50 0,02 SURPLUS DEFISIT 104.625.185.909,00 104.601.991.928,50 23.193.980,50 0,02 H.M RUSLI ZAINAL Pekanbaru, GUBERNUR RIAU 94 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008 PENJABARAN PERUBAHAN APBD URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.18 Pemuda dan Olah Raga 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Lampiran II : NOMOR TANGGAL : : 33 Tahun 2008 14 Oktober 2008 PERATURAN GUBERNUR Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.01.00.000.4 PENDAPATAN JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.18.01.00.000.5 BELANJA 1.18.1.18.01.00.000.5.1 5.875.808.593,04 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.412.313.029,78 536.504.436,74 9,13 1.18.1.18.01.00.000.5.1.1 5.875.808.593,04 BELANJA PEGAWAI 6.412.313.029,78 536.504.436,74 9,13 1.18.1.18.01.00.000.5.1.1.01 2.460.968.593,04 Gaji dan Tunjangan 2.962.073.029,78 501.104.436,74 20,36 1.18.1.18.01.00.000.5.1.1.01.01 1.511.487.283,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi 1.923.071.215,00 411.583.932,00 27,23 1.18.1.18.01.00.000.5.1.1.01.02 221.085.513,00 Tunjangan Keluarga 221.085.513,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.00.000.5.1.1.01.03 202.565.000,00 Tunjangan Jabatan 262.795.000,00 60.230.000,00 29,73 1.18.1.18.01.00.000.5.1.1.01.05 106.228.500,00 Tunjangan Umum 129.481.625,00 23.253.125,00 21,89 1.18.1.18.01.00.000.5.1.1.01.06 186.008.472,00 Tunjangan Beras 186.008.472,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.00.000.5.1.1.01.07 199.510.728,27 Tunjangan PPhTunjangan Khusus 205.546.114,80 6.035.386,53 3,03 1.18.1.18.01.00.000.5.1.1.01.08 90.373,77 Pembulatan Gaji 92.366,98 1.993,21 2,21 1.18.1.18.01.00.000.5.1.1.01.09 33.992.723,00 Iuran Asuransi Kesehatan 33.992.723,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.00.000.5.1.1.02 3.414.840.000,00 Tambahan Penghasilan PNS 3.450.240.000,00 35.400.000,00 1,04 1.18.1.18.01.00.000.5.1.1.02.01 2.888.760.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 2.921.520.000,00 32.760.000,00 1,13 1.18.1.18.01.00.000.5.1.1.02.05 336.000.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 336.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.00.000.5.1.1.02.07 190.080.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 192.720.000,00 2.640.000,00 1,39 1.18.1.18.01.00.000.5.2 161.252.207.245,00 BELANJA LANGSUNG 161.252.207.245,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.796.898.695,00 2.796.898.695,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 34.200.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 34.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.001.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.01.001.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.001.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.001.5.2.2 15.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.001.5.2.2.01 10.041.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 10.041.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.001.5.2.2.01.01 5.841.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.841.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.001.5.2.2.01.04 4.200.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 4.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.001.5.2.2.03 4.959.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.959.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.001.5.2.2.03.07 4.959.000,00 Belanja paketpengiriman 4.959.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 660.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 660.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.002.5.2.2 660.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 660.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.002.5.2.2.03 660.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 660.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.002.5.2.2.03.01 75.500.000,00 Belanja telepon 75.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.002.5.2.2.03.02 6.000.000,00 Belanja air 6.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.002.5.2.2.03.03 554.500.000,00 Belanja listrik 554.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.002.5.2.2.03.06 24.000.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 24.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.008.5.2.1 185.520.000,00 BELANJA PEGAWAI 185.520.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.008.5.2.1.01 3.900.000,00 Honorarium PNS 3.900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.008.5.2.1.01.02 1.950.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.950.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.008.5.2.1.01.03 1.950.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.950.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.008.5.2.1.02 181.620.000,00 Honorarium Non PNS 181.620.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.008.5.2.1.02.03 181.620.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 181.620.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.008.5.2.2 314.480.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 314.480.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.008.5.2.2.01 258.680.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 258.680.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.008.5.2.2.01.05 258.680.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 258.680.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.008.5.2.2.03 7.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.008.5.2.2.03.04 7.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.008.5.2.2.08 48.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 48.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.008.5.2.2.08.01 48.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 48.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 78.932.500,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 78.932.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.010.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.010.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.010.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.010.5.2.2 59.732.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 59.732.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.010.5.2.2.01 59.732.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 59.732.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.010.5.2.2.01.01 59.732.500,00 Belanja alat tulis kantor 59.732.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 52.856.000,00 Lokasi Kegiatan : 52.856.000,00 0,00 0,00 2 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 52.856.000,00 Pekanbaru 52.856.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.011.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.011.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.011.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.011.5.2.2 33.656.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 33.656.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.011.5.2.2.06 33.656.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 33.656.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.011.5.2.2.06.01 27.458.600,00 Belanja Cetak 27.458.600,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.011.5.2.2.06.02 6.197.400,00 Belanja Penggandaan 6.197.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 53.372.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 53.372.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.012.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.012.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.012.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.012.5.2.2 19.086.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.086.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.012.5.2.2.01 19.086.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 19.086.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.012.5.2.2.01.03 19.086.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 19.086.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.012.5.2.3 15.086.000,00 BELANJA MODAL 15.086.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.012.5.2.3.25 15.086.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 15.086.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.012.5.2.3.25.01 15.086.000,00 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 15.086.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 301.200.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 301.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.013.5.2.1 20.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 20.850.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.013.5.2.1.01 1.650.000,00 Honorarium PNS 1.650.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.013.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.013.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.013.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.013.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.013.5.2.3 280.350.000,00 BELANJA MODAL 280.350.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.013.5.2.3.10 14.450.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 14.450.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.013.5.2.3.10.11 14.450.000,00 Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran 14.450.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.013.5.2.3.11 12.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 12.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.013.5.2.3.11.03 12.500.000,00 Belanja modal pengadaan brankas 12.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.013.5.2.3.12 74.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 74.900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.013.5.2.3.12.02 15.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.013.5.2.3.12.03 40.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 40.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.013.5.2.3.12.09 19.900.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 19.900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.013.5.2.3.13 123.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 123.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.013.5.2.3.13.04 22.500.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja 22.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.013.5.2.3.13.09 8.000.000,00 Belanja modal pengadaan rak bukutvkembang 8.000.000,00 0,00 0,00 3 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.01.013.5.2.3.13.10 93.000.000,00 Belanja modal filling cabinet dan lemari besi 93.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.013.5.2.3.16 55.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 55.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.013.5.2.3.16.03 20.000.000,00 Belanja modal pengadaan proyektor 20.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.013.5.2.3.16.04 35.000.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan Audio 35.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 47.642.195,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 47.642.195,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.014.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.014.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.014.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.014.5.2.2 28.442.195,00 BELANJA BARANG DAN JASA 28.442.195,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.014.5.2.2.01 28.442.195,00 Belanja Bahan Pakai Habis 28.442.195,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.014.5.2.2.01.05 28.442.195,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 28.442.195,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 50.324.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 50.324.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.015.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.015.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.015.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.015.5.2.2 29.472.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 29.472.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.015.5.2.2.03 29.472.000,00 Belanja Jasa Kantor 29.472.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.015.5.2.2.03.05 29.472.000,00 Belanja surat kabarmajalah 29.472.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.015.5.2.3 1.652.000,00 BELANJA MODAL 1.652.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.015.5.2.3.27 1.652.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 1.652.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.015.5.2.3.27.19 780.000,00 Belanja modal pengadaan buku ekonomi dan keuangan 780.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.015.5.2.3.27.21 872.000,00 Belanja modal pengadaan buku peraturan dan perundang-undangan 872.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 57.600.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 57.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.017.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.017.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.017.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.017.5.2.2 38.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 38.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.017.5.2.2.11 38.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 38.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.017.5.2.2.11.02 16.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 16.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.017.5.2.2.11.03 21.900.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 21.900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 660.772.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 660.772.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.018.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.018.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.018.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.018.5.2.2 641.572.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 641.572.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.018.5.2.2.15 641.572.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 641.572.000,00 0,00 0,00 4 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.01.018.5.2.2.15.01 127.030.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 127.030.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.018.5.2.2.15.02 514.542.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 514.542.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 300.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.022.5.2.1 265.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 265.350.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.022.5.2.1.02 265.350.000,00 Honorarium Non PNS 265.350.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.022.5.2.1.02.02 265.350.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 265.350.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.022.5.2.2 19.615.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.615.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.022.5.2.2.01 2.859.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.859.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.022.5.2.2.01.03 2.859.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 2.859.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.022.5.2.2.02 9.436.800,00 Belanja BahanMaterial 9.436.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.022.5.2.2.02.07 9.436.800,00 Belanja bahan logistik rumah tangga 9.436.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.022.5.2.2.08 7.320.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.320.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.022.5.2.2.08.01 7.320.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.320.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.022.5.2.3 15.034.200,00 BELANJA MODAL 15.034.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.022.5.2.3.17 15.034.200,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 15.034.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.022.5.2.3.17.04 15.034.200,00 Belanja modal pengadaan radio HFFM Handy Talkie 15.034.200,00 0,00 0,00

1.18.1.18.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.196.465.000,00 1.196.465.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.009.5.2.1 64.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 64.050.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.009.5.2.1.01 1.650.000,00 Honorarium PNS 1.650.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.009.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.009.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.009.5.2.1.02 62.400.000,00 Honorarium Non PNS 62.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.009.5.2.1.02.01 14.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 14.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.009.5.2.1.02.03 48.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 48.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.009.5.2.2 20.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.009.5.2.2.03 7.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.009.5.2.2.03.04 7.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.009.5.2.2.11 13.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 13.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.009.5.2.2.11.04 13.200.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 13.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.009.5.2.3 415.750.000,00 BELANJA MODAL 415.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.009.5.2.3.12 412.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 412.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.009.5.2.3.12.01 41.800.000,00 Belanja modal pengadaan komputer mainframeserver 41.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.009.5.2.3.12.02 75.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 75.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.009.5.2.3.12.04 10.000.000,00 Belanja modal pengadaan printer 10.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.009.5.2.3.12.08 21.000.000,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 21.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.009.5.2.3.12.10 46.500.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer 46.500.000,00 0,00 0,00 5 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.02.009.5.2.3.12.11 217.700.000,00 Belanja modal pengadaan softwareaplikasi komputer 217.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.009.5.2.3.13 3.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 3.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.009.5.2.3.13.01 3.750.000,00 Belanja modal pengadaan meja kerja 3.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 538.525.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 538.525.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.022.5.2.1 20.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 20.850.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.022.5.2.1.01 1.650.000,00 Honorarium PNS 1.650.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.022.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.022.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.022.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.022.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.022.5.2.2 3.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.022.5.2.2.03 3.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.022.5.2.2.03.04 3.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.022.5.2.3 514.175.000,00 BELANJA MODAL 514.175.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.022.5.2.3.26 514.175.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 514.175.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.022.5.2.3.26.01 306.249.370,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 270.559.568,33 35.689.801,67 11,65 1.18.1.18.01.02.022.5.2.3.26.04 207.925.630,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung gudang 243.615.431,67 35.689.801,67 17,16 1.18.1.18.01.02.023 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 69.200.000,00 Lokasi Kegiatan : 69.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.023.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.023.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.023.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.023.5.2.2 50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.023.5.2.2.01 2.525.120,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.525.120,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.023.5.2.2.01.05 2.525.120,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.525.120,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.023.5.2.2.05 47.474.880,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 47.474.880,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.023.5.2.2.05.01 4.800.000,00 Belanja Jasa Service 4.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.023.5.2.2.05.02 17.074.880,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 17.074.880,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.023.5.2.2.05.03 25.600.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 25.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 73.740.000,00 Lokasi Kegiatan : 73.740.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.028.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.028.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.028.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.028.5.2.2 54.540.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 54.540.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.028.5.2.2.03 54.540.000,00 Belanja Jasa Kantor 54.540.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.028.5.2.2.03.13 54.540.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 54.540.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeleur 15.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 15.000.000,00 0,00 0,00 6 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.02.029.5.2.2 15.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.029.5.2.2.03 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.029.5.2.2.03.13 15.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 15.000.000,00 0,00 0,00

1.18.1.18.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur

163.800.000,00 163.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 122.850.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 122.850.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.005.5.2.1 1.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.005.5.2.1.01 1.500.000,00 Honorarium PNS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.005.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.005.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.005.5.2.2 121.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 121.350.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.005.5.2.2.06 12.650.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.650.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.005.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.005.5.2.2.06.02 11.650.000,00 Belanja Penggandaan 11.650.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.005.5.2.2.06.03 500.000,00 Belanja Penjilidan 500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.005.5.2.2.14 108.700.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 108.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.005.5.2.2.14.02 42.300.000,00 Belanja pakaian adat daerah 42.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.005.5.2.2.14.04 37.600.000,00 Belanja pakaian olahraga 37.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.005.5.2.2.14.06 28.800.000,00 Belanja pakaian LINMAS 28.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.011 Pengadaan Pakai Dinas Harian PDH 40.950.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 40.950.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.011.5.2.1 150.000,00 BELANJA PEGAWAI 150.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.011.5.2.1.01 150.000,00 Honorarium PNS 150.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.011.5.2.1.01.02 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.011.5.2.2 40.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 40.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.011.5.2.2.06 3.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.011.5.2.2.06.01 300.000,00 Belanja Cetak 300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.011.5.2.2.06.02 2.600.000,00 Belanja Penggandaan 2.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.011.5.2.2.06.03 300.000,00 Belanja Penjilidan 300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.011.5.2.2.12 37.600.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 37.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.011.5.2.2.12.04 37.600.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 37.600.000,00 0,00 0,00

1.18.1.18.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

78.750.000,00 78.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 78.750.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru, Jakarta 78.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.05.001.5.2.1 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.05.001.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.05.001.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.05.001.5.2.2 59.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 59.550.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.05.001.5.2.2.03 9.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.05.001.5.2.2.03.14 9.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 9.000.000,00 0,00 0,00 7 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.05.001.5.2.2.08 400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.05.001.5.2.2.08.01 400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.05.001.5.2.2.15 7.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 7.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.05.001.5.2.2.15.02 7.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 7.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.05.001.5.2.2.17 43.050.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 43.050.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.05.001.5.2.2.17.01 39.675.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 39.675.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.05.001.5.2.2.17.02 300.000,00 Belanja sosialisasi 300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.05.001.5.2.2.17.03 2.250.000,00 Belanja bimbingan teknis 2.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.05.001.5.2.2.17.04 375.000,00 Belanja mengikuti seminar 375.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.05.001.5.2.2.17.05 450.000,00 Belanja mengikuti workshop 450.000,00 0,00 0,00

1.18.1.18.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Pencapain Kinerja dan Keuangan 319.822.900,00 319.822.900,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 69.167.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 69.167.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.001.5.2.1 36.480.000,00 BELANJA PEGAWAI 36.480.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.001.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.001.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.001.5.2.1.03 17.280.000,00 Uang Lembur 17.280.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.001.5.2.1.03.01 17.280.000,00 Uang Lembur PNS 17.280.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.001.5.2.2 32.687.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 32.687.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.001.5.2.2.01 5.279.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.279.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.001.5.2.2.01.01 5.279.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.279.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.001.5.2.2.06 4.008.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.008.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.001.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.001.5.2.2.06.02 3.008.000,00 Belanja Penggandaan 3.008.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.001.5.2.2.06.03 500.000,00 Belanja Penjilidan 500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.001.5.2.2.15 23.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 23.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.001.5.2.2.15.01 23.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 37.148.400,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 37.148.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.002.5.2.1 30.720.000,00 BELANJA PEGAWAI 30.720.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.002.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.002.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.002.5.2.1.03 11.520.000,00 Uang Lembur 11.520.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.002.5.2.1.03.01 11.520.000,00 Uang Lembur PNS 11.520.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.002.5.2.2 6.428.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.428.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.002.5.2.2.01 3.429.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.429.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.002.5.2.2.01.01 3.429.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.429.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.002.5.2.2.06 2.999.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.999.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.002.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 8 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.06.002.5.2.2.06.02 1.999.400,00 Belanja Penggandaan 1.999.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.002.5.2.2.06.03 500.000,00 Belanja Penjilidan 500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.003 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 13.507.500,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 13.507.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.003.5.2.1 8.640.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.640.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.003.5.2.1.03 8.640.000,00 Uang Lembur 8.640.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.003.5.2.1.03.01 8.640.000,00 Uang Lembur PNS 8.640.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.003.5.2.2 4.867.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.867.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.003.5.2.2.01 2.861.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.861.300,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.003.5.2.2.01.01 2.861.300,00 Belanja alat tulis kantor 2.861.300,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.003.5.2.2.06 2.006.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.006.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.003.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.003.5.2.2.06.02 1.006.200,00 Belanja Penggandaan 1.006.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.003.5.2.2.06.03 500.000,00 Belanja Penjilidan 500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012 Perluasan susunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 200.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.1 25.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 25.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.1.01 22.100.000,00 Honorarium PNS 22.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.1.01.01 9.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.050.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.1.01.05 11.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 11.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.1.02 3.150.000,00 Honorarium Non PNS 3.150.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.1.02.02 3.150.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 3.150.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.2 174.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 174.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.01 5.128.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.128.100,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.01.01 5.128.100,00 Belanja alat tulis kantor 5.128.100,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.02 13.264.400,00 Belanja BahanMaterial 13.264.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.02.06 10.000.000,00 Belanja tas kegiatan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.02.10 1.264.400,00 Belanja dokumentasi 1.264.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.02.17 2.000.000,00 Belanja bahan publikasi 2.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.03 21.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 21.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.03.12 6.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 6.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.03.14 15.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.06 13.700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 13.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.06.01 8.450.000,00 Belanja Cetak 8.450.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.06.02 5.250.000,00 Belanja Penggandaan 5.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.07 13.820.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 13.820.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.07.02 12.220.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 12.220.000,00 0,00 0,00 9 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.07.03 1.600.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.08 17.300.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 17.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.08.01 13.700.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 13.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.10 1.900.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.10.02 300.000,00 Belanja sewa meja komputer dan printer 300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.10.03 300.000,00 Belanja sewa proyektor 300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.10.07 1.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 1.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.10.14 300.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.11 20.037.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 20.037.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.11.02 1.237.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.237.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.11.04 18.800.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 18.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.13 15.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.13.01 15.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.15 53.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 53.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.012.5.2.2.15.02 53.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 53.600.000,00 0,00 0,00

1.18.1.18.01.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan

2.575.000.000,00 2.575.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001 Pembinaan organisasi kepemudaan 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 300.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.1 34.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 34.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.1.01 8.000.000,00 Honorarium PNS 8.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.1.01.01 6.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.650.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.1.01.02 600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.1.02 26.400.000,00 Honorarium Non PNS 26.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.1.02.01 26.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 26.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.2 265.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 265.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.01 29.752.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 29.752.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.01.01 29.192.000,00 Belanja alat tulis kantor 29.192.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.01.05 560.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 560.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.02 14.308.000,00 Belanja BahanMaterial 14.308.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.02.04 3.560.000,00 Belanja bahan obat-obatan 3.560.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.02.08 5.100.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 5.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.02.10 3.148.000,00 Belanja dokumentasi 3.148.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.02.17 2.500.000,00 Belanja bahan publikasi 2.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.03 19.700.000,00 Belanja Jasa Kantor 19.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.03.14 16.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 16.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.03.16 3.700.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 3.700.000,00 0,00 0,00 10 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.06 10.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.06.01 1.700.000,00 Belanja Cetak 1.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.06.02 8.500.000,00 Belanja Penggandaan 8.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.08 15.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 15.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.08.01 15.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.10 7.400.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 7.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.10.07 5.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 5.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.10.14 2.400.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 2.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.11 51.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 51.900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.11.02 2.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.11.04 49.800.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 49.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.13 51.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja 51.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.13.01 51.500.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 51.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.15 65.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 65.040.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.15.01 36.240.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 36.240.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.001.5.2.2.15.02 28.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011 Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka setiap 17 Agustus 675.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 675.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.1 53.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 53.350.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.1.01 45.130.000,00 Honorarium PNS 45.130.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.1.01.01 24.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.1.01.02 980.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 980.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.1.01.05 19.100.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 19.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.1.02 8.220.000,00 Honorarium Non PNS 8.220.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.1.02.01 4.920.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 4.920.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.1.02.02 3.300.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 3.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2 621.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 621.650.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.01 14.371.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 14.371.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.01.01 2.961.800,00 Belanja alat tulis kantor 2.961.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.01.05 11.410.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 11.410.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.02 151.493.800,00 Belanja BahanMaterial 151.493.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.02.04 700.000,00 Belanja bahan obat-obatan 700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.02.08 27.600.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 27.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.02.10 3.233.800,00 Belanja dokumentasi 3.233.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.02.17 1.500.000,00 Belanja bahan publikasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.02.19 118.460.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 118.460.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.03 70.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 70.000.000,00 0,00 0,00 11 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.03.12 12.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 12.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.03.14 54.200.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 54.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.03.16 3.800.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 3.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.06 12.784.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.784.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.06.01 11.150.000,00 Belanja Cetak 11.150.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.06.02 1.484.400,00 Belanja Penggandaan 1.484.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.06.03 150.000,00 Belanja Penjilidan 150.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.07 83.160.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 83.160.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.07.02 83.160.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 83.160.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.08 81.670.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 81.670.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.08.01 78.070.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 78.070.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.10 2.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.10.07 2.500.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 2.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.11 178.190.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 178.190.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.11.02 3.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.11.04 174.590.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 174.590.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.14 13.480.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 13.480.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.14.05 13.480.000,00 Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus 13.480.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.15 14.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.15.02 14.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012 Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan Kepemudaan Pendidikan dan Pelatihan untuk organisasi Kepemudaan Kab Kota se-Provinsi Riau 1.600.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.600.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.1 111.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 111.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.1.01 28.300.000,00 Honorarium PNS 28.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.1.01.01 19.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.1.01.05 7.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 7.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.1.02 83.450.000,00 Honorarium Non PNS 83.450.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.1.02.01 81.200.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 81.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.1.02.02 2.250.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2 1.488.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.488.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.01 257.996.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 257.996.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.01.01 27.996.000,00 Belanja alat tulis kantor 27.996.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.01.15 230.000.000,00 Belanja bahan kelengkapan pertukangan 230.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.02 55.850.000,00 Belanja BahanMaterial 55.850.000,00 0,00 0,00 12 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.02.06 32.500.000,00 Belanja tas kegiatan 32.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.02.10 13.350.000,00 Belanja dokumentasi 13.350.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.02.17 10.000.000,00 Belanja bahan publikasi 10.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.03 257.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 257.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.03.12 27.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 27.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.03.14 230.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 230.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.06 27.294.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 27.294.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.06.01 9.130.000,00 Belanja Cetak 9.130.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.06.02 18.164.000,00 Belanja Penggandaan 18.164.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.07 144.040.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 144.040.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.07.02 117.040.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 117.040.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.07.03 27.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 27.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.08 112.650.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 112.650.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.08.01 109.050.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 109.050.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.10 38.050.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 38.050.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.10.03 4.050.000,00 Belanja sewa proyektor 4.050.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.10.07 25.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 25.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.10.14 9.000.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 9.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.11 294.030.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 294.030.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.11.02 6.930.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 6.930.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.11.04 287.100.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 287.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.13 190.950.000,00 Belanja Pakaian Kerja 190.950.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.13.01 94.500.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 94.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.13.02 96.450.000,00 Belanja atribut kelengkapan pakaian kerja lapangan 96.450.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.15 98.390.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 98.390.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.15.01 45.190.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 45.190.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.15.02 53.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 53.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.22 12.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 12.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.22.01 12.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 12.000.000,00 0,00 0,00

1.18.1.18.01.17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda 450.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 450.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.1 41.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 41.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.1.01 8.300.000,00 Honorarium PNS 8.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.1.01.01 6.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.650.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 13 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.17.002.5.2.1.02 33.300.000,00 Honorarium Non PNS 33.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.1.02.01 30.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 30.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.1.02.02 3.300.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 3.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.2 287.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 287.900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.01 4.645.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.645.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.01.01 4.645.200,00 Belanja alat tulis kantor 4.645.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.02 32.979.400,00 Belanja BahanMaterial 32.979.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.02.02 10.200.000,00 Belanja bahanbibit tanaman 10.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.02.03 6.800.000,00 Belanja bibit ternak 6.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.02.04 525.000,00 Belanja bahan obat-obatan 525.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.02.05 250.000,00 Belanja bahan kimia 250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.02.06 6.000.000,00 Belanja tas kegiatan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.02.10 3.904.400,00 Belanja dokumentasi 3.904.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.02.17 2.300.000,00 Belanja bahan publikasi 2.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.02.20 3.000.000,00 Belanja bahan pupuk 3.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.03 31.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 31.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.03.14 30.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 30.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.03.16 1.800.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 1.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.06 5.480.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.480.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.06.01 2.300.000,00 Belanja Cetak 2.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.06.02 3.180.400,00 Belanja Penggandaan 3.180.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.07 13.400.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 13.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.07.02 13.400.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 13.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.08 28.820.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 28.820.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.08.01 28.820.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 28.820.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.10 3.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.10.02 3.000.000,00 Belanja sewa meja komputer dan printer 3.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.11 89.135.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 89.135.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.11.02 3.135.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.135.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.11.04 86.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 86.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.13 34.050.000,00 Belanja Pakaian Kerja 34.050.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.13.01 34.050.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 34.050.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.15 44.590.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 44.590.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.15.01 25.390.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 25.390.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.2.15.02 19.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.3 120.500.000,00 BELANJA MODAL 120.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.002.5.2.3.09 120.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 120.500.000,00 0,00 0,00 14 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.17.002.5.2.3.09.05 120.500.000,00 Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 120.500.000,00 0,00 0,00

1.18.1.18.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

17.850.000.000,00 17.850.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017 Pembibitan dan pembinaan Olahragawan Berbakat Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar PPLP 8.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kotamaya Pekanbaru, Kab.Kuansing dan Kab.Rohul 8.500.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.1 1.118.230.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.118.230.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.1.01 177.550.000,00 Honorarium PNS 177.550.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.1.01.01 174.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 174.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.1.02 940.680.000,00 Honorarium Non PNS 940.680.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.1.02.01 677.480.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 677.480.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.1.02.02 263.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 263.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2 7.381.770.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 7.381.770.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.01 19.729.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 19.729.600,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.01.01 19.729.600,00 Belanja alat tulis kantor 19.729.600,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.02 978.629.650,00 Belanja BahanMaterial 978.629.650,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.02.04 97.300.000,00 Belanja bahan obat-obatan 97.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.02.10 21.830.400,00 Belanja dokumentasi 21.830.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.02.12 807.499.250,00 Belanja kelengkapan olah raga 807.499.250,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.02.17 52.000.000,00 Belanja bahan publikasi 52.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.03 1.134.041.250,00 Belanja Jasa Kantor 1.134.041.250,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.03.04 17.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 17.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.03.14 211.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 211.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.03.15 864.941.250,00 Belanja jasa atas prestasi 864.941.250,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.03.16 40.600.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 40.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.04 65.130.000,00 Belanja Premi Asuransi 65.130.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.04.01 65.130.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 65.130.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.06 10.560.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.560.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.06.02 10.560.000,00 Belanja Penggandaan 10.560.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.07 607.140.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 607.140.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.07.02 607.140.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 607.140.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.08 1.185.920.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.185.920.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.08.01 774.210.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 774.210.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.08.02 69.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 69.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.08.03 342.510.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 342.510.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.11 2.803.269.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.803.269.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.11.02 14.465.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 14.465.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.11.04 2.788.804.500,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.788.804.500,00 0,00 0,00 15 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.14 299.100.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 299.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.14.04 299.100.000,00 Belanja pakaian olahraga 299.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.15 253.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 253.050.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.15.01 100.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 100.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.15.02 152.250.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 152.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.22 25.200.000,00 Belanja Jasa Publikasi 25.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.22.01 25.200.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 25.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa PPLM 700.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 700.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.1 106.510.000,00 BELANJA PEGAWAI 106.510.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.1.01 14.450.000,00 Honorarium PNS 14.450.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.1.01.01 11.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.1.02 92.060.000,00 Honorarium Non PNS 92.060.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.1.02.01 48.960.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 48.960.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.1.02.03 43.100.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 43.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2 593.490.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 593.490.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.01 1.106.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.106.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.01.01 1.106.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.106.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.02 98.119.200,00 Belanja BahanMaterial 98.119.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.02.04 7.000.000,00 Belanja bahan obat-obatan 7.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.02.10 1.419.200,00 Belanja dokumentasi 1.419.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.02.12 89.700.000,00 Belanja kelengkapan olah raga 89.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.03 94.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 94.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.03.04 7.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.03.14 25.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 25.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.03.15 58.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi 58.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.03.16 3.500.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.04 3.900.000,00 Belanja Premi Asuransi 3.900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.04.01 3.900.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 3.900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.06 2.124.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.124.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.06.01 200.000,00 Belanja Cetak 200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.06.02 1.724.800,00 Belanja Penggandaan 1.724.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.06.03 200.000,00 Belanja Penjilidan 200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.07 47.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 47.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.07.02 47.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 47.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.08 71.940.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 71.940.000,00 0,00 0,00 16 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.08.01 43.140.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 43.140.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.08.03 28.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 28.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.11 237.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 237.900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.11.02 4.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 4.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.11.04 233.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 233.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.14 17.200.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 17.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.14.04 17.200.000,00 Belanja pakaian olahraga 17.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.15 20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.15.02 20.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Kejuaraan Nasional antar PPLP 8 Cabang Olahraga, TC Nasional 12 Cabang Olahraga 3.900.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 3.900.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.1 158.620.000,00 BELANJA PEGAWAI 158.620.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.1.01 15.620.000,00 Honorarium PNS 15.620.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.1.01.01 12.370.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.370.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.1.02 143.000.000,00 Honorarium Non PNS 143.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.1.02.01 132.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 132.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.1.02.02 11.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 11.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2 3.741.380.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.741.380.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.01 6.098.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.098.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.01.01 6.098.400,00 Belanja alat tulis kantor 6.098.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.02 432.197.600,00 Belanja BahanMaterial 432.197.600,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.02.04 73.150.000,00 Belanja bahan obat-obatan 73.150.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.02.10 8.515.200,00 Belanja dokumentasi 8.515.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.02.12 343.732.400,00 Belanja kelengkapan olah raga 343.732.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.02.17 6.800.000,00 Belanja bahan publikasi 6.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.03 581.850.000,00 Belanja Jasa Kantor 581.850.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.03.04 7.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.03.15 574.850.000,00 Belanja jasa atas prestasi 574.850.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.06 10.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.06.01 2.000.000,00 Belanja Cetak 2.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.06.02 6.000.000,00 Belanja Penggandaan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.06.03 2.000.000,00 Belanja Penjilidan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.07 711.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 711.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.07.02 711.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 711.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.08 1.081.914.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.081.914.000,00 0,00 0,00 17 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.08.01 468.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 468.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.08.03 613.714.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 613.714.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.11 668.520.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 668.520.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.11.04 668.520.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 668.520.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.14 70.700.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 70.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.14.04 70.700.000,00 Belanja pakaian olahraga 70.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.15 178.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 178.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.15.02 178.500.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 178.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pekan Olahraga Pelajar Wilayah 700.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 700.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.1 6.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.150.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.1.01 6.150.000,00 Honorarium PNS 6.150.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.1.01.01 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2 693.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 693.850.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.01 1.017.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.017.600,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.01.01 1.017.600,00 Belanja alat tulis kantor 1.017.600,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.02 57.639.600,00 Belanja BahanMaterial 57.639.600,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.02.04 2.560.000,00 Belanja bahan obat-obatan 2.560.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.02.09 1.350.000,00 Belanja dekorasi 1.350.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.02.10 809.600,00 Belanja dokumentasi 809.600,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.02.12 52.920.000,00 Belanja kelengkapan olah raga 52.920.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.03 178.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 178.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.03.15 178.250.000,00 Belanja jasa atas prestasi 178.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.04 3.750.000,00 Belanja Premi Asuransi 3.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.04.01 3.750.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 3.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.06 5.532.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.532.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.06.01 2.650.000,00 Belanja Cetak 2.650.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.06.02 2.532.800,00 Belanja Penggandaan 2.532.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.06.03 350.000,00 Belanja Penjilidan 350.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.07 79.520.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 79.520.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.07.02 79.520.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 79.520.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.08 246.890.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 246.890.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.08.01 103.140.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 103.140.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.08.02 6.250.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 6.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.08.03 137.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 137.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.11 56.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 56.050.000,00 0,00 0,00 18 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.11.04 56.050.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 56.050.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.14 48.600.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 48.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.14.04 48.600.000,00 Belanja pakaian olahraga 48.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.15 16.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.15.02 16.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pekan Olahraga Pelajar Cacat Daerah 4 Cabang 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 300.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.1 23.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 23.900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.1.01 9.800.000,00 Honorarium PNS 9.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.1.01.01 3.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.1.01.02 600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.1.01.04 5.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.1.02 14.100.000,00 Honorarium Non PNS 14.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.1.02.01 14.100.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 14.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2 276.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 276.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.01 2.616.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.616.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.01.01 2.616.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.616.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.02 84.000.000,00 Belanja BahanMaterial 84.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.02.04 3.500.000,00 Belanja bahan obat-obatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.02.09 8.000.000,00 Belanja dekorasi 8.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.02.10 3.300.000,00 Belanja dokumentasi 3.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.02.12 69.200.000,00 Belanja kelengkapan olah raga 69.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.03 30.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.03.14 30.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 30.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.06 5.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.06.02 5.500.000,00 Belanja Penggandaan 5.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.07 29.400.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 29.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.07.02 29.400.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 29.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.08 5.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.08.01 5.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.10 1.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.10.13 1.000.000,00 Belanja Sewa Peralatan Olahraga 1.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.11 44.990.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 44.990.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.11.02 15.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 15.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.11.04 29.240.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 29.240.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.15 73.594.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 73.594.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.15.01 41.920.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 41.920.000,00 0,00 0,00 19 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.15.02 31.674.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 31.674.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Festival Olahraga Tradisional Nasional 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.1 17.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.450.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.1.01 9.950.000,00 Honorarium PNS 9.950.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.1.01.01 4.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.1.01.03 1.050.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.1.01.04 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.1.02 7.500.000,00 Honorarium Non PNS 7.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.1.02.02 7.500.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 7.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2 132.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 132.550.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.01 862.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis 862.100,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.01.01 862.100,00 Belanja alat tulis kantor 862.100,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.02 14.908.100,00 Belanja BahanMaterial 14.908.100,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.02.04 1.500.000,00 Belanja bahan obat-obatan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.02.09 2.000.000,00 Belanja dekorasi 2.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.02.10 454.800,00 Belanja dokumentasi 454.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.02.12 10.953.300,00 Belanja kelengkapan olah raga 10.953.300,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.04 375.000,00 Belanja Premi Asuransi 375.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.04.01 375.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 375.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.06 4.054.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.054.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.06.02 3.554.800,00 Belanja Penggandaan 3.554.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.07 7.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 7.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.07.02 7.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 7.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.08 87.750.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 87.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.08.01 87.750.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 87.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.11 3.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.11.04 3.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.15 14.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.15.02 14.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pekan Olahraga Pelajar Daerah 1.150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.150.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.1 370.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 370.900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.1.01 19.700.000,00 Honorarium PNS 19.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.1.01.01 16.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 20 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.20.024.5.2.1.02 351.200.000,00 Honorarium Non PNS 351.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.1.02.01 331.200.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 331.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.1.02.02 20.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 20.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2 779.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 779.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.01 6.749.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.749.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.01.01 6.749.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.749.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.02 219.201.000,00 Belanja BahanMaterial 219.201.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.02.04 6.000.000,00 Belanja bahan obat-obatan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.02.10 7.096.000,00 Belanja dokumentasi 7.096.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.02.12 171.705.000,00 Belanja kelengkapan olah raga 171.705.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.02.17 34.400.000,00 Belanja bahan publikasi 34.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.03 41.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 41.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.03.04 8.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 8.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.03.12 25.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 25.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.03.16 8.000.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 8.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.06 24.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 24.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.06.01 9.450.000,00 Belanja Cetak 9.450.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.06.02 12.250.000,00 Belanja Penggandaan 12.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.06.03 2.500.000,00 Belanja Penjilidan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.07 34.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 34.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.07.02 33.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 33.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.07.03 1.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.08 197.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 197.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.08.01 197.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 197.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.10 8.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 8.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.10.01 4.000.000,00 Belanja sewa meja kursi 4.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.10.05 1.500.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.10.07 3.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 3.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.11 68.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 68.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.11.02 14.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 14.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.11.03 12.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 12.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.11.04 42.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 42.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.14 88.150.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 88.150.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.14.04 88.150.000,00 Belanja pakaian olahraga 88.150.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.15 87.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 87.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.15.01 62.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 62.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.15.02 25.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 25.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.22 4.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 4.000.000,00 0,00 0,00 21 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.22.01 4.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 4.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pembinaan Olahraga pada Hari Besar Nasional dan Daerah 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 200.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1 19.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.01 9.350.000,00 Honorarium PNS 9.350.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.01.01 4.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.01.04 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.02 9.950.000,00 Honorarium Non PNS 9.950.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.02.01 2.700.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 2.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.02.02 6.500.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 6.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.02.03 750.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2 180.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 180.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.01 3.703.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.703.300,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.01.01 3.703.300,00 Belanja alat tulis kantor 3.703.300,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.02 56.659.600,00 Belanja BahanMaterial 56.659.600,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.02.04 4.000.000,00 Belanja bahan obat-obatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.02.10 909.600,00 Belanja dokumentasi 909.600,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.02.12 32.000.000,00 Belanja kelengkapan olah raga 32.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.02.17 19.750.000,00 Belanja bahan publikasi 19.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.03 52.887.100,00 Belanja Jasa Kantor 52.887.100,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.03.15 52.887.100,00 Belanja jasa atas prestasi 52.887.100,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.06 4.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.06.02 4.000.000,00 Belanja Penggandaan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.08 34.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 34.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.08.01 34.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 34.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.10 8.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 8.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.10.05 4.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 4.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.10.07 4.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 4.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.11 15.450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 15.450.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.11.04 15.450.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 15.450.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.22 6.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 6.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.22.01 6.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 6.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Perlombaan Senam Riau Sehat 11 KabKota 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.1 39.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 39.950.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.1.01 18.550.000,00 Honorarium PNS 18.550.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.1.01.01 16.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.900.000,00 0,00 0,00 22 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.20.026.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.1.02 21.400.000,00 Honorarium Non PNS 21.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.1.02.01 16.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 16.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.1.02.02 5.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 5.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2 460.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 460.050.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.01 1.343.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.343.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.01.01 1.343.800,00 Belanja alat tulis kantor 1.343.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.02 45.839.000,00 Belanja BahanMaterial 45.839.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.02.04 1.500.000,00 Belanja bahan obat-obatan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.02.10 7.199.000,00 Belanja dokumentasi 7.199.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.02.12 21.640.000,00 Belanja kelengkapan olah raga 21.640.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.02.17 15.500.000,00 Belanja bahan publikasi 15.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.03 73.750.000,00 Belanja Jasa Kantor 73.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.03.04 7.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.03.12 15.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.03.15 51.750.000,00 Belanja jasa atas prestasi 51.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.06 4.632.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.632.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.06.01 350.000,00 Belanja Cetak 350.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.06.02 3.932.200,00 Belanja Penggandaan 3.932.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.06.03 350.000,00 Belanja Penjilidan 350.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.07 94.280.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 94.280.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.07.02 84.280.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 84.280.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.07.03 10.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.08 23.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 23.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.08.01 23.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 23.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.10 49.980.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 49.980.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.10.01 4.980.000,00 Belanja sewa meja kursi 4.980.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.10.05 25.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 25.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.10.07 20.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 20.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.11 110.525.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 110.525.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.11.02 6.325.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 6.325.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.11.03 16.500.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 16.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.11.04 87.700.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 87.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.14 33.300.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 33.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.14.04 33.300.000,00 Belanja pakaian olahraga 33.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.15 22.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 22.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.15.02 22.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 22.800.000,00 0,00 0,00 23 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.20.027 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kejurnas Sepak Bola Tuna Daksa VII di Pekanbaru 900.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 900.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1 58.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 58.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1.01 11.950.000,00 Honorarium PNS 11.950.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1.01.01 3.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1.01.03 1.150.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.150.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1.01.04 6.150.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.150.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1.02 46.650.000,00 Honorarium Non PNS 46.650.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1.02.01 39.900.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 39.900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1.02.02 6.750.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 6.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2 841.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 841.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.01 1.364.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.364.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.01.01 1.364.400,00 Belanja alat tulis kantor 1.364.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.02 82.019.200,00 Belanja BahanMaterial 82.019.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.02.04 3.000.000,00 Belanja bahan obat-obatan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.02.09 13.500.000,00 Belanja dekorasi 13.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.02.10 1.419.200,00 Belanja dokumentasi 1.419.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.02.12 20.600.000,00 Belanja kelengkapan olah raga 20.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.02.19 43.500.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 43.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.03 73.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 73.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.03.12 11.250.000,00 Belanja Jasa Publikasi 11.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.03.14 42.450.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 42.450.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.03.15 19.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi 19.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.04 625.000,00 Belanja Premi Asuransi 625.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.04.01 625.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 625.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.06 4.751.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.751.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.06.02 4.751.400,00 Belanja Penggandaan 4.751.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.07 423.270.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 423.270.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.07.02 423.270.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 423.270.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.08 27.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 27.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.08.01 27.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 27.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.11 176.970.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 176.970.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.11.02 8.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 8.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.11.04 168.770.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 168.770.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.15 52.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 52.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.15.02 52.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 52.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Persiapan dan Pelaksanaan Serah Terima Tuan Rumah PON XVIII dari Prov. 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 24 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.20.028 Kalimantan Timur ke Prov. Riau 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.1 79.975.000,00 BELANJA PEGAWAI 79.975.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.1.01 71.875.000,00 Honorarium PNS 71.875.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.1.01.01 70.225.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 70.225.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.1.02 8.100.000,00 Honorarium Non PNS 8.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.1.02.02 8.100.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 8.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2 420.025.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 420.025.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.01 2.966.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.966.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.01.01 2.966.800,00 Belanja alat tulis kantor 2.966.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.02 6.124.000,00 Belanja BahanMaterial 6.124.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.02.10 2.274.000,00 Belanja dokumentasi 2.274.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.02.17 3.850.000,00 Belanja bahan publikasi 3.850.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.06 3.964.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.964.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.06.02 3.164.200,00 Belanja Penggandaan 3.164.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.06.03 400.000,00 Belanja Penjilidan 400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.07 58.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 58.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.07.02 56.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 56.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.07.03 2.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.08 187.150.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 187.150.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.08.01 30.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.08.03 157.150.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 157.150.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.10 4.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.10.07 4.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 4.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.11 81.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 81.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.11.02 6.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 6.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.11.04 75.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 75.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.15 76.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 76.320.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.15.02 76.320.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 76.320.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029 Sekretariat Panitia persiapan PON ke XVIII tahun 2012 Provinsi Riau 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 350.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.1 50.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 50.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.1.01 50.250.000,00 Honorarium PNS 50.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.1.01.01 48.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 48.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 25 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2 108.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 108.950.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.01 3.400.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.400.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.01.01 3.400.800,00 Belanja alat tulis kantor 3.400.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.02 2.274.000,00 Belanja BahanMaterial 2.274.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.02.10 2.274.000,00 Belanja dokumentasi 2.274.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.03 7.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.03.04 7.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.06 5.490.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.490.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.06.02 4.690.200,00 Belanja Penggandaan 4.690.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.06.03 400.000,00 Belanja Penjilidan 400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.11 20.625.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 20.625.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.11.02 20.625.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 20.625.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.15 70.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 70.160.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.15.02 70.160.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 70.160.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3 190.800.000,00 BELANJA MODAL 190.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.10 4.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 4.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.10.12 4.500.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan audio visual 4.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.11 28.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 28.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.11.02 10.500.000,00 Belanja modal pengadaan almari 10.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.11.04 17.500.000,00 Belanja modal pengadaan filling kabinet 17.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.12 51.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 51.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.12.02 27.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 27.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.12.03 17.500.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 17.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.12.04 4.800.000,00 Belanja modal pengadaan printer 4.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.12.09 2.000.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 2.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.13 78.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 78.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.13.01 43.500.000,00 Belanja modal pengadaan meja kerja 43.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.13.04 33.250.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja 33.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.13.09 1.250.000,00 Belanja modal pengadaan rak bukutvkembang 1.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.16 29.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 29.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.16.01 5.500.000,00 Belanja modal pengadaan kamera 5.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.16.02 8.500.000,00 Belanja modal pengadaan handycam 8.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.16.03 15.000.000,00 Belanja modal pengadaan proyektor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 132.771.470.650,00 132.771.470.650,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Lanjutan Pembangunan Gelanggang Remaja Provinsi Riau 35.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 35.000.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.1 34.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 34.750.000,00 0,00 0,00 26 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.21.021.5.2.1.01 22.750.000,00 Honorarium PNS 22.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.1.01.01 18.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.1.01.02 3.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.1.02 12.000.000,00 Honorarium Non PNS 12.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.1.02.02 12.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 12.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.2 40.513.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA 40.513.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.01 11.789.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.789.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.01.01 11.789.200,00 Belanja alat tulis kantor 11.789.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.02 1.774.000,00 Belanja BahanMaterial 1.774.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.02.10 1.774.000,00 Belanja dokumentasi 1.774.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.03 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.03.04 15.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.06 5.350.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.350.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.06.01 600.000,00 Belanja Cetak 600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.06.02 4.000.000,00 Belanja Penggandaan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.06.03 750.000,00 Belanja Penjilidan 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.08 4.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.08.01 4.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.11 1.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.11.02 1.800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.3 34.924.736.800,00 BELANJA MODAL 34.924.736.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.3.26 34.924.736.800,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 34.924.736.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.3.26.01 34.924.736.800,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 34.924.736.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.022 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga DED 4 Gedung Cabang olahraga 1.750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.750.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.1 19.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.1.01 13.250.000,00 Honorarium PNS 13.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.1.01.01 10.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.1.01.02 1.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.1.02 6.000.000,00 Honorarium Non PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.1.02.02 6.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 6.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2 30.635.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA 30.635.600,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.01 4.021.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.021.600,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.01.01 4.021.600,00 Belanja alat tulis kantor 4.021.600,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.02 1.774.000,00 Belanja BahanMaterial 1.774.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.02.10 1.774.000,00 Belanja dokumentasi 1.774.000,00 0,00 0,00 27 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.03 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.03.04 15.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.06 5.940.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.940.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.06.01 200.000,00 Belanja Cetak 200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.06.02 5.490.000,00 Belanja Penggandaan 5.490.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.06.03 250.000,00 Belanja Penjilidan 250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.08 2.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.08.01 2.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.11 1.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.11.02 1.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.3 1.700.114.400,00 BELANJA MODAL 1.700.114.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.3.26 1.700.114.400,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.700.114.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.3.26.01 1.700.114.400,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 1.700.114.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.023 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pemeliharaan Peralatan Perlengkapan PPLP 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 300.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.1 8.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.1.01 8.800.000,00 Honorarium PNS 8.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.1.01.01 7.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2 24.201.700,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.201.700,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.01 5.453.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.453.700,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.01.01 5.453.700,00 Belanja alat tulis kantor 5.453.700,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.02 1.230.000,00 Belanja BahanMaterial 1.230.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.02.10 1.230.000,00 Belanja dokumentasi 1.230.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.03 7.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.03.04 7.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.06 7.818.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.818.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.06.01 600.000,00 Belanja Cetak 600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.06.02 6.468.000,00 Belanja Penggandaan 6.468.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.06.03 750.000,00 Belanja Penjilidan 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.3 266.998.300,00 BELANJA MODAL 266.998.300,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.3.26 266.998.300,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 266.998.300,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.3.26.01 266.998.300,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 266.998.300,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.024 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Lanjutan Pembangunan Hall Senam Sport Centre Rumbai 32.721.470.650,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 32.721.470.650,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.1 34.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 34.750.000,00 0,00 0,00 28 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.21.024.5.2.1.01 22.750.000,00 Honorarium PNS 22.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.1.01.01 18.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.1.01.02 3.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.1.02 12.000.000,00 Honorarium Non PNS 12.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.1.02.02 12.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 12.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.2 43.076.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 43.076.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.01 11.523.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.523.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.01.01 11.523.200,00 Belanja alat tulis kantor 11.523.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.02 2.028.800,00 Belanja BahanMaterial 2.028.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.02.10 2.028.800,00 Belanja dokumentasi 2.028.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.03 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.03.04 15.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.06 7.524.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.524.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.06.01 600.000,00 Belanja Cetak 600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.06.02 6.174.000,00 Belanja Penggandaan 6.174.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.06.03 750.000,00 Belanja Penjilidan 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.08 4.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.08.01 4.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.3 32.643.644.650,00 BELANJA MODAL 32.643.644.650,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.3.26 32.643.644.650,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 32.643.644.650,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.3.26.01 32.643.644.650,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 32.643.644.650,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.025 Peningkatan sarana dan Prasarana Olahraga Pelebaran dari Turap Danau Kebon Nopi Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuantan Singingi 8.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 8.000.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.1 26.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 26.850.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.1.01 20.850.000,00 Honorarium PNS 20.850.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.1.01.01 17.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.1.02 6.000.000,00 Honorarium Non PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.1.02.02 6.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 6.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.2 34.218.120,00 BELANJA BARANG DAN JASA 34.218.120,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.01 6.709.320,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.709.320,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.01.01 6.709.320,00 Belanja alat tulis kantor 6.709.320,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.02 2.028.800,00 Belanja BahanMaterial 2.028.800,00 0,00 0,00 29 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.02.10 2.028.800,00 Belanja dokumentasi 2.028.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.03 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.03.04 15.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.06 7.480.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.480.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.06.01 600.000,00 Belanja Cetak 600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.06.02 6.130.000,00 Belanja Penggandaan 6.130.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.06.03 750.000,00 Belanja Penjilidan 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.08 2.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.08.01 2.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.3 7.938.931.880,00 BELANJA MODAL 7.938.931.880,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.3.26 7.938.931.880,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 7.938.931.880,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.3.26.01 7.938.931.880,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 7.938.931.880,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.026 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pembangunan Stadion Utama 50.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 50.000.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.1 36.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 36.550.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.1.01 24.550.000,00 Honorarium PNS 24.550.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.1.01.01 20.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.1.01.02 3.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.1.02 12.000.000,00 Honorarium Non PNS 12.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.1.02.02 12.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 12.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2 68.395.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA 68.395.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.01 3.271.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.271.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.01.01 3.271.200,00 Belanja alat tulis kantor 3.271.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.02 1.774.000,00 Belanja BahanMaterial 1.774.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.02.10 1.774.000,00 Belanja dokumentasi 1.774.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.03 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.03.04 15.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.06 5.350.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.350.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.06.01 600.000,00 Belanja Cetak 600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.06.02 4.000.000,00 Belanja Penggandaan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.06.03 750.000,00 Belanja Penjilidan 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.08 4.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.08.01 4.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 30 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.15 36.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 36.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.15.02 36.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 36.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.3 49.895.054.800,00 BELANJA MODAL 49.895.054.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.3.26 49.895.054.800,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 49.895.054.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.3.26.01 49.895.054.800,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 49.895.054.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.027 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pengadaan Peralatan dan Perlangkapan Latihan Cabang - cabang Olahraga 5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.1 12.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 12.050.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.1.01 12.050.000,00 Honorarium PNS 12.050.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.1.01.01 8.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2 4.987.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.987.950.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.01 5.646.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.646.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.01.01 5.646.400,00 Belanja alat tulis kantor 5.646.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.02 4.880.525.000,00 Belanja BahanMaterial 4.880.525.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.02.10 1.025.000,00 Belanja dokumentasi 1.025.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.02.12 4.879.500.000,00 Belanja kelengkapan olah raga 4.879.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.03 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.03.04 15.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.06 5.028.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.028.600,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.06.01 200.000,00 Belanja Cetak 200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.06.02 4.578.600,00 Belanja Penggandaan 4.578.600,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.06.03 250.000,00 Belanja Penjilidan 250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.11 750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.11.02 750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.15 81.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 81.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.15.02 81.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 81.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22 Program Pembinaan Kepemudaan 3.050.000.000,00 3.050.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.001 Pembangunan Fisik Bumi Perkemahan Pramuka Lanjutan 2.850.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 2.850.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.001.5.2.1 24.470.000,00 BELANJA PEGAWAI 24.470.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.001.5.2.1.01 17.870.000,00 Honorarium PNS 17.870.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.001.5.2.1.01.01 14.320.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.320.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.001.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.001.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.001.5.2.1.02 6.600.000,00 Honorarium Non PNS 6.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.001.5.2.1.02.02 6.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 6.600.000,00 0,00 0,00 31 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.22.001.5.2.2 65.488.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 65.488.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.01 1.987.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.987.900,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.01.01 1.987.900,00 Belanja alat tulis kantor 1.987.900,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.02 13.198.000,00 Belanja BahanMaterial 13.198.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.02.10 8.698.000,00 Belanja dokumentasi 8.698.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.02.17 4.500.000,00 Belanja bahan publikasi 4.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.03 10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.03.04 10.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 10.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.06 2.650.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.650.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.06.01 150.000,00 Belanja Cetak 150.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.06.02 2.350.400,00 Belanja Penggandaan 2.350.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.06.03 150.000,00 Belanja Penjilidan 150.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.08 20.640.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.640.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.08.01 20.640.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.640.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.10 2.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.10.07 2.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 2.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.11 9.762.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 9.762.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.11.02 2.062.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.062.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.11.04 7.700.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 7.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.13 5.250.000,00 Belanja Pakaian Kerja 5.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.13.01 5.250.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 5.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.001.5.2.3 2.760.041.200,00 BELANJA MODAL 2.760.041.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.001.5.2.3.26 2.760.041.200,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 2.760.041.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.001.5.2.3.26.01 2.760.041.200,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 2.760.041.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002 Peresmian Bumi Perkemahan 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 200.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.1 37.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 37.450.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.1.01 15.200.000,00 Honorarium PNS 15.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.1.01.01 13.550.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.550.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.1.02 22.250.000,00 Honorarium Non PNS 22.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.1.02.01 12.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 12.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.1.02.02 9.750.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 9.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2 162.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 162.550.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.01 11.529.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.529.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.01.01 11.529.000,00 Belanja alat tulis kantor 11.529.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.02 28.050.000,00 Belanja BahanMaterial 28.050.000,00 0,00 0,00 32 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.02.06 15.000.000,00 Belanja tas kegiatan 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.02.08 5.000.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 5.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.02.10 2.550.000,00 Belanja dokumentasi 2.550.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.02.17 5.500.000,00 Belanja bahan publikasi 5.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.03 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.03.14 5.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 5.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.06 15.470.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.470.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.06.01 5.450.000,00 Belanja Cetak 5.450.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.06.02 10.020.000,00 Belanja Penggandaan 10.020.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.07 1.680.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.680.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.07.02 1.680.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 1.680.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.08 11.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.08.01 6.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.08.03 5.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 5.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.10 32.622.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 32.622.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.10.01 5.250.000,00 Belanja sewa meja kursi 5.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.10.04 5.000.000,00 Belanja sewa generator 5.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.10.05 15.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.10.07 7.372.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 7.372.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.11 42.230.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 42.230.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.11.02 3.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.11.04 39.230.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 39.230.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.15 12.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.15.02 12.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.22 1.769.000,00 Belanja Jasa Publikasi 1.769.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.22.01 1.769.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 1.769.000,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 167.128.015.838,04 167.664.520.274,78 536.504.436,74 0,32 SURPLUS DEFISIT 167.128.015.838,04 167.664.520.274,78 536.504.436,74 0,32 H.M RUSLI ZAINAL Pekanbaru, GUBERNUR RIAU 33 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008 PENJABARAN PERUBAHAN APBD URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Lampiran II : NOMOR TANGGAL : : 33 Tahun 2008 14 Oktober 2008 PERATURAN GUBERNUR Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.19.03.00.000.4 PENDAPATAN JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.19.03.00.000.5 BELANJA 1.19.1.19.03.00.000.5.1 3.604.790.609,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.785.636.430,93 4.180.845.821,93 115,98 1.19.1.19.03.00.000.5.1.1 3.604.790.609,00 BELANJA PEGAWAI 7.785.636.430,93 4.180.845.821,93 115,98 1.19.1.19.03.00.000.5.1.1.01 1.603.790.609,00 Gaji dan Tunjangan 3.837.036.430,93 2.233.245.821,93 139,25 1.19.1.19.03.00.000.5.1.1.01.01 966.648.800,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi 1.926.109.371,35 959.460.571,35 99,26 1.19.1.19.03.00.000.5.1.1.01.02 125.354.937,50 Tunjangan Keluarga 242.556.680,60 117.201.743,10 93,50 1.19.1.19.03.00.000.5.1.1.01.03 58.500.000,00 Tunjangan Jabatan 58.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.00.000.5.1.1.01.05 127.520.250,00 Tunjangan Umum 280.880.250,00 153.360.000,00 120,26 1.19.1.19.03.00.000.5.1.1.01.06 94.187.496,00 Tunjangan Beras 218.311.470,00 124.123.974,00 131,78 1.19.1.19.03.00.000.5.1.1.01.07 13.128.043,18 Tunjangan PPhTunjangan Khusus 493.263.195,66 480.135.152,48 3.657,32 1.19.1.19.03.00.000.5.1.1.01.08 50.266,32 Pembulatan Gaji 105.631,32 55.365,00 110,14 1.19.1.19.03.00.000.5.1.1.01.09 218.400.816,00 Iuran Asuransi Kesehatan 617.309.832,00 398.909.016,00 182,65 1.19.1.19.03.00.000.5.1.1.02 2.001.000.000,00 Tambahan Penghasilan PNS 3.948.600.000,00 1.947.600.000,00 97,33 1.19.1.19.03.00.000.5.1.1.02.01 1.772.280.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 3.531.780.000,00 1.759.500.000,00 99,28 1.19.1.19.03.00.000.5.1.1.02.05 75.600.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 75.600.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.00.000.5.1.1.02.07 153.120.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 341.220.000,00 188.100.000,00 122,84 1.19.1.19.03.00.000.5.2 14.521.725.000,00 BELANJA LANGSUNG 15.024.875.000,00 503.150.000,00 3,46 1.19.1.19.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 587.970.000,00 647.970.000,00 60.000.000,00 10,20 1.19.1.19.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 15.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 15.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.001.5.2.2 15.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 0,00 0,00 1 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.19.1.19.03.01.001.5.2.2.01 15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 15.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.001.5.2.2.01.04 870.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 870.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.001.5.2.2.01.06 14.130.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 14.130.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 25.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 25.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.002.5.2.2 25.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.002.5.2.2.03 25.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.002.5.2.2.03.01 4.600.000,00 Belanja telepon 4.600.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.002.5.2.2.03.03 18.000.000,00 Belanja listrik 18.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.002.5.2.2.03.06 2.400.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 2.400.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 125.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 125.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.006.5.2.2 125.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 125.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.006.5.2.2.05 125.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 125.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.006.5.2.2.05.01 28.800.000,00 Belanja Jasa Service 28.800.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.006.5.2.2.05.02 14.300.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 14.300.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.006.5.2.2.05.03 81.300.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 81.300.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.006.5.2.2.05.05 600.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 600.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 75.000.000,00 60.000.000,00 400,00 1.19.1.19.03.01.008.5.2.2 15.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 75.000.000,00 60.000.000,00 400,00 1.19.1.19.03.01.008.5.2.2.01 5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.008.5.2.2.01.05 5.000.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.008.5.2.2.03 10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 70.000.000,00 60.000.000,00 600,00 1.19.1.19.03.01.008.5.2.2.03.20 10.000.000,00 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 70.000.000,00 60.000.000,00 600,00 1.19.1.19.03.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 85.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 85.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.009.5.2.2 85.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 85.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.009.5.2.2.03 85.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 85.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.009.5.2.2.03.13 85.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 85.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 100.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.010.5.2.2 100.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.010.5.2.2.01 100.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.010.5.2.2.01.01 100.000.000,00 Belanja alat tulis kantor 100.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 35.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 35.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.011.5.2.2 35.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.011.5.2.2.06 35.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 35.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.011.5.2.2.06.01 33.325.000,00 Belanja Cetak 33.325.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.011.5.2.2.06.02 975.000,00 Belanja Penggandaan 975.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.011.5.2.2.06.03 700.000,00 Belanja Penjilidan 700.000,00 0,00 0,00 2 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.19.1.19.03.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 13.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 13.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.012.5.2.2 13.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 13.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.012.5.2.2.03 13.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 13.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.012.5.2.2.03.03 13.000.000,00 Belanja listrik 13.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 20.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 20.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.014.5.2.2 1.580.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.580.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.014.5.2.2.02 1.580.000,00 Belanja BahanMaterial 1.580.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.014.5.2.2.02.07 1.580.000,00 Belanja bahan logistik rumah tangga 1.580.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.014.5.2.3 18.420.000,00 BELANJA MODAL 18.420.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.014.5.2.3.14 11.420.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 11.420.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.014.5.2.3.14.03 4.000.000,00 Belanja modal pengadaan lemari makan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.014.5.2.3.14.04 4.500.000,00 Belanja modal pengadaan dispenser 4.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.014.5.2.3.14.06 1.000.000,00 Belanja modal pengadaan rak piring 1.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.014.5.2.3.14.07 1.920.000,00 Belanja modal pengadaan piringgelasmangkokcangkirsendokgarpupisau 1.920.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.014.5.2.3.15 7.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 7.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.014.5.2.3.15.04 7.000.000,00 Belanja modal pengadaan karpet 7.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 10.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.015.5.2.2 9.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 9.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.015.5.2.2.03 9.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.015.5.2.2.03.05 9.000.000,00 Belanja surat kabarmajalah 9.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.015.5.2.3 1.000.000,00 BELANJA MODAL 1.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.015.5.2.3.27 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.015.5.2.3.27.21 1.000.000,00 Belanja modal pengadaan buku peraturan dan perundang-undangan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 15.180.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 15.180.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.017.5.2.2 15.180.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.180.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.017.5.2.2.11 15.180.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 15.180.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.017.5.2.2.11.02 9.240.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 9.240.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.017.5.2.2.11.03 5.940.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 5.940.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 129.790.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 129.790.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.018.5.2.2 129.790.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 129.790.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.018.5.2.2.15 129.790.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 129.790.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.018.5.2.2.15.01 32.990.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 32.990.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.018.5.2.2.15.02 96.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 96.800.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3.261.150.000,00 3.360.650.000,00 99.500.000,00 3,05 1.19.1.19.03.02.005 Pengadaan kendaraan dinasoperasional 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 3 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.19.1.19.03.02.005.5.2.1 1.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.650.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.005.5.2.1.01 1.650.000,00 Honorarium PNS 1.650.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.005.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.005.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.005.5.2.2 6.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.350.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.005.5.2.2.01 2.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.700.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.005.5.2.2.01.01 1.200.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.200.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.005.5.2.2.01.02 1.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.005.5.2.2.03 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.005.5.2.2.03.04 2.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.005.5.2.2.11 1.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.650.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.005.5.2.2.11.02 1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.650.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.005.5.2.3 492.000.000,00 BELANJA MODAL 492.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.005.5.2.3.03 492.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 492.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.005.5.2.3.03.02 252.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep 252.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.005.5.2.3.03.12 240.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor 240.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 171.400.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 171.400.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.007.5.2.3 171.400.000,00 BELANJA MODAL 171.400.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.007.5.2.3.11 142.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 142.800.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.007.5.2.3.11.02 21.000.000,00 Belanja modal pengadaan almari 21.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.007.5.2.3.11.04 30.000.000,00 Belanja modal pengadaan filling kabinet 30.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.007.5.2.3.11.06 1.800.000,00 Belanja modal pengadaan penunjuk waktu 1.800.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.007.5.2.3.11.07 90.000.000,00 Belanja modal penyekat ruangan 90.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.007.5.2.3.15 28.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 28.600.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.007.5.2.3.15.03 28.600.000,00 Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 28.600.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 412.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 412.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.009.5.2.3 412.000.000,00 BELANJA MODAL 412.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.009.5.2.3.10 318.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 318.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.009.5.2.3.10.01 12.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin tik 12.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.009.5.2.3.10.04 130.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin fotocopy 130.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.009.5.2.3.10.08 16.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas 16.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.009.5.2.3.10.14 160.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 160.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.009.5.2.3.12 89.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 89.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.009.5.2.3.12.02 22.500.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 22.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.009.5.2.3.12.03 30.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 30.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.009.5.2.3.12.04 24.000.000,00 Belanja modal pengadaan printer 24.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.009.5.2.3.12.05 5.000.000,00 Belanja modal pengadaan scanner 5.000.000,00 0,00 0,00 4 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.19.1.19.03.02.009.5.2.3.12.08 7.500.000,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 7.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.009.5.2.3.33 5.000.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 5.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.009.5.2.3.33.01 5.000.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 5.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.010 Pengadaan mebeleur 269.250.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 269.250.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.010.5.2.3 269.250.000,00 BELANJA MODAL 269.250.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.010.5.2.3.13 269.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 269.250.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.010.5.2.3.13.01 145.000.000,00 Belanja modal pengadaan meja kerja 145.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.010.5.2.3.13.02 20.000.000,00 Belanja modal pengadaan meja rapat 20.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.010.5.2.3.13.04 34.000.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja 34.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.010.5.2.3.13.05 11.250.000,00 Belanja modal pengadaan kursi rapat 11.250.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.010.5.2.3.13.08 35.000.000,00 Belanja modal pengadaan sofa 35.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.010.5.2.3.13.09 24.000.000,00 Belanja modal pengadaan rak bukutvkembang 24.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 15.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 15.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.022.5.2.1 4.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.900.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.022.5.2.1.02 4.900.000,00 Honorarium Non PNS 4.900.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.022.5.2.1.02.03 4.900.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 4.900.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.022.5.2.2 10.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 10.100.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.022.5.2.2.02 10.100.000,00 Belanja BahanMaterial 10.100.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.022.5.2.2.02.01 10.100.000,00 Belanja bahan baku bangunan 10.100.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.033 Pemeliharaan rutinberkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor 7.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 7.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.033.5.2.1 4.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.033.5.2.1.02 4.800.000,00 Honorarium Non PNS 4.800.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.033.5.2.1.02.03 4.800.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 4.800.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.033.5.2.2 2.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.700.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.033.5.2.2.02 2.700.000,00 Belanja BahanMaterial 2.700.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.033.5.2.2.02.02 750.000,00 Belanja bahanbibit tanaman 750.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.033.5.2.2.02.20 1.950.000,00 Belanja bahan pupuk 1.950.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.035 Pemeliharaan rutin berkala Peralatan Khusus Lapangan 20.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 20.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.035.5.2.1 1.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.035.5.2.1.02 1.500.000,00 Honorarium Non PNS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.035.5.2.1.02.03 1.500.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.035.5.2.2 18.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.035.5.2.2.02 18.500.000,00 Belanja BahanMaterial 18.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.035.5.2.2.02.01 18.500.000,00 Belanja bahan baku bangunan 18.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.050 Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi SSB dan HT 292.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 292.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.050.5.2.3 292.000.000,00 BELANJA MODAL 292.000.000,00 0,00 0,00 5 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.19.1.19.03.02.050.5.2.3.17 292.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 292.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.050.5.2.3.17.01 9.000.000,00 Belanja modal pengadaan telepon 9.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.050.5.2.3.17.02 5.000.000,00 Belanja modal pengadaan faximili 5.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.050.5.2.3.17.03 180.000.000,00 Belanja modal pengadaan radio SSB 180.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.050.5.2.3.17.04 98.000.000,00 Belanja modal pengadaan radio HFFM Handy Talkie 98.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.051 Pengadaan Peralatan Kesenian 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.599.500.000,00 99.500.000,00 6,63 1.19.1.19.03.02.051.5.2.1 3.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.750.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.051.5.2.1.01 3.750.000,00 Honorarium PNS 3.750.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.051.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.051.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.051.5.2.1.01.04 800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 800.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.051.5.2.2 8.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 8.100.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.051.5.2.2.01 5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.051.5.2.2.01.01 2.750.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.750.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.051.5.2.2.01.02 2.250.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.250.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.051.5.2.2.03 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.051.5.2.2.03.04 2.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.051.5.2.2.11 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.051.5.2.2.11.02 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.051.5.2.3 1.488.150.000,00 BELANJA MODAL 1.587.650.000,00 99.500.000,00 6,69 1.19.1.19.03.02.051.5.2.3.10 1.488.150.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.587.650.000,00 99.500.000,00 6,69 1.19.1.19.03.02.051.5.2.3.10.24 1.488.150.000,00 Belanja modal pengadaan alat musik 1.587.650.000,00 99.500.000,00 6,69 1.19.1.19.03.02.052 Pengadaan Peralatan Perlengkapan Pengamanan 74.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 74.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.052.5.2.2 16.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 16.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.052.5.2.2.01 9.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.052.5.2.2.01.11 9.000.000,00 Belanja bahan habis pakai material besi 9.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.052.5.2.2.03 7.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.052.5.2.2.03.08 7.000.000,00 Belanja Sertifikasi 7.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.052.5.2.3 58.000.000,00 BELANJA MODAL 58.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.052.5.2.3.30 58.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat PersenjataanKeamanan 58.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.052.5.2.3.30.07 58.000.000,00 Belanja modal pengadaan detektor logam 58.000.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur

517.585.000,00 517.585.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 27.585.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 27.585.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.002.5.2.2 27.585.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 27.585.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.002.5.2.2.12 27.585.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 27.585.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.002.5.2.2.12.04 13.600.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 13.600.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.002.5.2.2.12.06 13.985.000,00 Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas 13.985.000,00 0,00 0,00 6 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.19.1.19.03.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 435.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 435.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.003.5.2.1 1.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.650.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.003.5.2.1.01 1.650.000,00 Honorarium PNS 1.650.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.003.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.003.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.003.5.2.2 433.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 433.350.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.003.5.2.2.01 2.290.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.290.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.003.5.2.2.01.01 1.390.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.390.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.003.5.2.2.01.02 900.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 900.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.003.5.2.2.03 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.003.5.2.2.03.04 2.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.003.5.2.2.11 660.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 660.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.003.5.2.2.11.02 660.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 660.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.003.5.2.2.13 428.400.000,00 Belanja Pakaian Kerja 428.400.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.003.5.2.2.13.01 162.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 162.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.003.5.2.2.13.02 266.400.000,00 Belanja atribut kelengkapan pakaian kerja lapangan 266.400.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.004 Pengadaan pakaian KORPRI 37.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 37.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.004.5.2.2 37.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 37.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.004.5.2.2.14 37.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 37.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.004.5.2.2.14.01 37.500.000,00 Belanja pakaian KORPRI 37.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 17.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 17.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.005.5.2.2 17.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 17.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.005.5.2.2.13 10.250.000,00 Belanja Pakaian Kerja 10.250.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.005.5.2.2.13.01 10.250.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 10.250.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.005.5.2.2.14 7.250.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 7.250.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.005.5.2.2.14.02 4.050.000,00 Belanja pakaian adat daerah 4.050.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.005.5.2.2.14.04 3.200.000,00 Belanja pakaian olahraga 3.200.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

620.000.000,00 620.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 600.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 600.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.05.001.5.2.1 307.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 307.800.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.05.001.5.2.1.01 19.800.000,00 Honorarium PNS 19.800.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.05.001.5.2.1.01.01 17.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.05.001.5.2.1.01.04 2.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.800.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.05.001.5.2.1.02 288.000.000,00 Honorarium Non PNS 288.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.05.001.5.2.1.02.01 96.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 96.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.05.001.5.2.1.02.02 192.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 192.000.000,00 0,00 0,00 7 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.19.1.19.03.05.001.5.2.2 292.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 292.200.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.05.001.5.2.2.01 2.145.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.145.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.05.001.5.2.2.01.01 2.145.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.145.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.05.001.5.2.2.02 2.625.000,00 Belanja BahanMaterial 2.625.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.05.001.5.2.2.02.10 2.625.000,00 Belanja dokumentasi 2.625.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.05.001.5.2.2.06 330.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 330.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.05.001.5.2.2.06.02 330.000,00 Belanja Penggandaan 330.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.05.001.5.2.2.11 61.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 61.600.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.05.001.5.2.2.11.04 61.600.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 61.600.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.05.001.5.2.2.13 23.250.000,00 Belanja Pakaian Kerja 23.250.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.05.001.5.2.2.13.01 23.250.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 23.250.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.05.001.5.2.2.17 202.250.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 202.250.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.05.001.5.2.2.17.01 158.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 158.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.05.001.5.2.2.17.03 44.250.000,00 Belanja bimbingan teknis 44.250.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.05.002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 20.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 20.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.05.002.5.2.2 20.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.05.002.5.2.2.17 20.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 20.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.05.002.5.2.2.17.02 20.000.000,00 Belanja sosialisasi 20.000.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 20.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.001.5.2.1 12.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 12.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.001.5.2.1.01 12.000.000,00 Honorarium PNS 12.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.001.5.2.1.01.01 12.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.001.5.2.2 8.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 8.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.001.5.2.2.01 3.550.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.550.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.001.5.2.2.01.01 3.550.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.550.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.001.5.2.2.06 2.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.001.5.2.2.06.01 1.500.000,00 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.001.5.2.2.06.02 750.000,00 Belanja Penggandaan 750.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.001.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.001.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 15.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 15.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.002.5.2.1 6.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.002.5.2.1.01 6.000.000,00 Honorarium PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.002.5.2.1.01.01 6.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.002.5.2.2 9.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 9.000.000,00 0,00 0,00 8 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.19.1.19.03.06.002.5.2.2.01 2.480.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.480.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.002.5.2.2.01.01 2.480.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.480.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.002.5.2.2.06 3.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.002.5.2.2.06.01 1.500.000,00 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.002.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.002.5.2.2.11 3.520.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.520.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.002.5.2.2.11.02 3.520.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.520.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 10.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 10.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.003.5.2.1 4.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.003.5.2.1.01 4.500.000,00 Honorarium PNS 4.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.003.5.2.1.01.01 4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.003.5.2.2 5.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.003.5.2.2.01 2.740.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.740.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.003.5.2.2.01.01 2.740.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.740.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.003.5.2.2.06 1.440.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.440.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.003.5.2.2.06.01 600.000,00 Belanja Cetak 600.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.003.5.2.2.06.02 840.000,00 Belanja Penggandaan 840.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.003.5.2.2.11 1.320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.320.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.003.5.2.2.11.02 1.320.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.320.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 5.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.004.5.2.1 1.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.004.5.2.1.01 1.500.000,00 Honorarium PNS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.004.5.2.1.01.01 1.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.004.5.2.2 3.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.004.5.2.2.01 1.340.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.340.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.004.5.2.2.01.01 1.340.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.340.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.004.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.004.5.2.2.06.01 750.000,00 Belanja Cetak 750.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.004.5.2.2.06.02 750.000,00 Belanja Penggandaan 750.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.004.5.2.2.11 660.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 660.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.004.5.2.2.11.02 660.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 660.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.005 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 100.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.005.5.2.1 39.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 39.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.005.5.2.1.01 39.500.000,00 Honorarium PNS 39.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.005.5.2.1.01.01 34.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 34.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.005.5.2.1.01.04 5.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.005.5.2.2 60.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 60.500.000,00 0,00 0,00 9 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.19.1.19.03.06.005.5.2.2.01 6.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.600.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.005.5.2.2.01.01 6.600.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.600.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.005.5.2.2.06 3.700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.700.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.005.5.2.2.06.01 1.700.000,00 Belanja Cetak 1.700.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.005.5.2.2.06.02 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.005.5.2.2.07 2.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 2.800.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.005.5.2.2.07.02 2.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 2.800.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.005.5.2.2.11 11.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 11.800.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.005.5.2.2.11.02 4.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 4.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.005.5.2.2.11.04 7.800.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 7.800.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.005.5.2.2.15 35.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 35.600.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.005.5.2.2.15.01 3.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.700.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.005.5.2.2.15.02 31.900.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 31.900.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

8.395.020.000,00 8.558.670.000,00 163.650.000,00 1,95 1.19.1.19.03.15.001 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 7.495.020.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 7.495.020.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.001.5.2.1 7.488.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.488.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.001.5.2.1.02 7.488.000.000,00 Honorarium Non PNS 7.488.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.001.5.2.1.02.02 7.488.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 7.488.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.001.5.2.2 7.020.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 7.020.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.001.5.2.2.01 7.020.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.020.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.001.5.2.2.01.04 7.020.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 7.020.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.002 Pembangunan pos jagaronda 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 100.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.002.5.2.1 1.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.850.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.002.5.2.1.01 1.850.000,00 Honorarium PNS 1.850.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.002.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.002.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.002.5.2.1.01.04 350.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 350.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.002.5.2.2 2.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.650.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.002.5.2.2.01 1.825.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.825.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.002.5.2.2.01.01 1.075.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.075.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.002.5.2.2.01.02 750.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 750.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.002.5.2.2.11 825.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 825.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.002.5.2.2.11.02 825.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 825.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.002.5.2.3 95.500.000,00 BELANJA MODAL 95.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.002.5.2.3.26 88.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 88.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.002.5.2.3.26.01 88.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 88.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.002.5.2.3.34 7.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 7.500.000,00 0,00 0,00 10 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.19.1.19.03.15.002.5.2.3.34.02 7.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan DED 7.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 100.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.003.5.2.1 48.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 48.700.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.003.5.2.1.01 2.050.000,00 Honorarium PNS 2.050.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.003.5.2.1.01.01 2.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.050.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.003.5.2.1.02 46.650.000,00 Honorarium Non PNS 46.650.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.003.5.2.1.02.01 25.200.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 25.200.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.003.5.2.1.02.02 21.450.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 21.450.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.003.5.2.2 51.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 51.300.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.003.5.2.2.01 380.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 380.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.003.5.2.2.01.01 380.000,00 Belanja alat tulis kantor 380.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.003.5.2.2.02 2.000.000,00 Belanja BahanMaterial 2.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.003.5.2.2.02.10 2.000.000,00 Belanja dokumentasi 2.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.003.5.2.2.03 10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.003.5.2.2.03.12 10.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 10.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.003.5.2.2.11 34.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 34.300.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.003.5.2.2.11.04 34.300.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 34.300.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.003.5.2.2.13 4.620.000,00 Belanja Pakaian Kerja 4.620.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.003.5.2.2.13.01 4.620.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 4.620.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.005 Pengendalian Keamanan Lingkungan 700.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 863.650.000,00 163.650.000,00 23,38 1.19.1.19.03.15.005.5.2.1 133.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 133.650.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.005.5.2.1.01 63.050.000,00 Honorarium PNS 63.050.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.005.5.2.1.01.01 59.550.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 59.550.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.005.5.2.1.01.04 3.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.005.5.2.1.02 70.600.000,00 Honorarium Non PNS 70.600.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.005.5.2.1.02.02 70.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 70.600.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.005.5.2.2 566.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 730.000.000,00 163.650.000,00 28,90 1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.01 6.640.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.640.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.01.01 6.640.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.640.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.02 3.000.000,00 Belanja BahanMaterial 6.550.000,00 3.550.000,00 118,33 1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.02.10 3.000.000,00 Belanja dokumentasi 6.550.000,00 3.550.000,00 118,33 1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.03 10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.03.12 10.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 10.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.06 2.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.600.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.06.01 2.600.000,00 Belanja Cetak 2.600.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.10 7.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 7.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.10.05 5.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 5.000.000,00 0,00 0,00 11 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.10.07 2.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 2.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.11 65.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 83.300.000,00 17.700.000,00 26,98 1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.11.02 7.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 7.200.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.11.04 58.400.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 76.100.000,00 17.700.000,00 30,31 1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.13 0,00 Belanja Pakaian Kerja 24.750.000,00 24.750.000,00 100,00 1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.13.01 0,00 Belanja pakaian kerja lapangan 24.750.000,00 24.750.000,00 100,00 1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.15 471.510.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 589.160.000,00 117.650.000,00 24,95 1.19.1.19.03.15.005.5.2.2.15.01 471.510.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 589.160.000,00 117.650.000,00 24,95

1.19.1.19.03.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak

kriminal 990.000.000,00 1.170.000.000,00 180.000.000,00 18,18 1.19.1.19.03.16.001 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 930.000.000,00 180.000.000,00 24,00 1.19.1.19.03.16.001.5.2.1 654.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 747.950.000,00 93.150.000,00 14,23 1.19.1.19.03.16.001.5.2.1.01 63.800.000,00 Honorarium PNS 66.950.000,00 3.150.000,00 4,94 1.19.1.19.03.16.001.5.2.1.01.01 63.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 63.450.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.001.5.2.1.01.04 350.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.500.000,00 3.150.000,00 900,00 1.19.1.19.03.16.001.5.2.1.02 591.000.000,00 Honorarium Non PNS 681.000.000,00 90.000.000,00 15,23 1.19.1.19.03.16.001.5.2.1.02.02 591.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 591.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.001.5.2.1.02.05 0,00 Honorarium Lainnya 90.000.000,00 90.000.000,00 100,00 1.19.1.19.03.16.001.5.2.2 95.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 182.050.000,00 86.850.000,00 91,23 1.19.1.19.03.16.001.5.2.2.01 430.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 430.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.001.5.2.2.01.01 430.000,00 Belanja alat tulis kantor 430.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.001.5.2.2.05 0,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00 1.19.1.19.03.16.001.5.2.2.05.03 0,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00 1.19.1.19.03.16.001.5.2.2.06 5.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.001.5.2.2.06.02 5.000.000,00 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.001.5.2.2.11 10.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 52.750.000,00 41.850.000,00 383,94 1.19.1.19.03.16.001.5.2.2.11.02 6.900.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 6.900.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.001.5.2.2.11.04 4.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 45.850.000,00 41.850.000,00 1.046,25 1.19.1.19.03.16.001.5.2.2.15 78.870.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 78.870.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.001.5.2.2.15.01 78.870.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 78.870.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.003 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNIPOLRI dan kejaksaan 240.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 240.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.003.5.2.1 24.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 24.300.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.003.5.2.1.01 24.300.000,00 Honorarium PNS 24.300.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.003.5.2.1.01.01 14.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.900.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.003.5.2.1.01.04 5.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.003.5.2.1.01.05 4.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 4.400.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.003.5.2.2 215.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 215.700.000,00 0,00 0,00 12 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.01 6.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.150.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.01.01 6.150.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.150.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.02 13.000.000,00 Belanja BahanMaterial 13.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.02.06 6.500.000,00 Belanja tas kegiatan 6.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.02.10 6.500.000,00 Belanja dokumentasi 6.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.03 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.03.15 3.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.06 9.090.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.090.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.06.01 4.950.000,00 Belanja Cetak 4.950.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.06.02 4.140.000,00 Belanja Penggandaan 4.140.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.07 20.360.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 20.360.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.07.02 17.360.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 17.360.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.07.03 3.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.11 23.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 23.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.11.02 15.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 15.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.11.04 7.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 7.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.15 73.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 73.600.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.15.01 35.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 35.800.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.15.02 37.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 37.800.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.17 67.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 67.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.003.5.2.2.17.01 67.500.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 67.500.000,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 18.126.515.609,00 22.810.511.430,93 4.683.995.821,93 25,84 SURPLUS DEFISIT 18.126.515.609,00 22.810.511.430,93 4.683.995.821,93 25,84 H.M RUSLI ZAINAL Pekanbaru, GUBERNUR RIAU 13 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008 PENJABARAN PERUBAHAN APBD URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.20 Pemerintahan Umum 1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampiran II : NOMOR TANGGAL : : 33 Tahun 2008 14 Oktober 2008 PERATURAN GUBERNUR Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.01.00.000.4 PENDAPATAN JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.20.01.00.000.5 BELANJA 1.20.1.20.01.00.000.5.1 16.912.716.600,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.912.716.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.01.00.000.5.1.1 16.912.716.600,00 BELANJA PEGAWAI 16.912.716.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.01.00.000.5.1.1.01 10.972.716.600,00 Gaji dan Tunjangan 10.972.716.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.01.00.000.5.1.1.01.01 1.499.400.000,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi 1.499.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.01.00.000.5.1.1.01.02 211.356.000,00 Tunjangan Keluarga 211.356.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.01.00.000.5.1.1.01.03 2.174.130.000,00 Tunjangan Jabatan 2.174.130.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.01.00.000.5.1.1.01.06 104.126.880,00 Tunjangan Beras 104.126.880,00 0,00 0,00 1.20.1.20.01.00.000.5.1.1.01.07 359.757.720,00 Tunjangan PPhTunjangan Khusus 359.757.720,00 0,00 0,00 1.20.1.20.01.00.000.5.1.1.01.10 149.940.000,00 Uang Paket 149.940.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.01.00.000.5.1.1.01.11 47.763.000,00 Tunjangan Panitia Musyawarah 47.763.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.01.00.000.5.1.1.01.12 97.254.000,00 Tunjangan Komisi 97.254.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.01.00.000.5.1.1.01.13 47.763.000,00 Tunjangan Panitia Anggaran 47.763.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.01.00.000.5.1.1.01.14 11.226.000,00 Tunjangan Badan Kehormatan 11.226.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.01.00.000.5.1.1.01.16 6.120.000.000,00 Tunjangan Perumahan 6.120.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.01.00.000.5.1.1.01.17 50.000.000,00 Uang Duka WafatTewas 50.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.01.00.000.5.1.1.01.18 100.000.000,00 Uang Jasa Pengabdian 100.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.01.00.000.5.1.1.03 5.940.000.000,00 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDHWKDH 5.940.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.01.00.000.5.1.1.03.02 5.940.000.000,00 Belanja Penunjang komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 5.940.000.000,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 16.912.716.600,00 16.912.716.600,00 0,00 0,00 1 1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 SURPLUS DEFISIT 16.912.716.600,00 16.912.716.600,00 0,00 0,00 H.M RUSLI ZAINAL Pekanbaru, GUBERNUR RIAU 2 1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008 PENJABARAN PERUBAHAN APBD URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.20 Pemerintahan Umum 1.20.02 Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah