Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.01 7.300.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.300.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.01.01 7.300.000,00
Belanja alat tulis kantor 7.300.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.06 13.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 13.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.06.01 8.000.000,00
Belanja Cetak 8.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.06.02 5.500.000,00
Belanja Penggandaan 5.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.07 3.920.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 3.920.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.07.02 3.920.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 3.920.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.11 3.150.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 3.150.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.11.04 3.150.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3.150.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
5.356.080.000,00 5.356.080.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.003 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubungan 110.930.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir
110.930.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.1
17.250.000,00 BELANJA PEGAWAI
17.250.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.1.01
4.750.000,00 Honorarium PNS
4.750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.1.01.01
4.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.1.02
12.500.000,00 Honorarium Non PNS
12.500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.1.02.01
12.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
12.500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2
93.680.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
93.680.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.02
180.000,00 Belanja BahanMaterial
180.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.02.10
180.000,00 Belanja dokumentasi
180.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.06
3.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.06.01
1.750.000,00 Belanja Cetak
1.750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.06.02
2.000.000,00 Belanja Penggandaan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.07
10.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
10.600.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.07.03
10.600.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
10.600.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.08
10.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
10.500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.08.01
1.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.08.03
9.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
9.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.11
19.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
19.250.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.11.02
19.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
19.250.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.15
49.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
49.400.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.15.01
49.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
49.400.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.008
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 419.150.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
419.150.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.1
40.750.000,00 BELANJA PEGAWAI
40.750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.1.01
40.750.000,00 Honorarium PNS
40.750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.1.01.01
40.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
40.750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2
378.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
378.400.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.01
13.680.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
13.680.000,00 0,00
0,00
8 1.07.01 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.01.06 13.680.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 13.680.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.02 2.125.000,00
Belanja BahanMaterial 2.125.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.02.10 2.125.000,00
Belanja dokumentasi 2.125.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.06 35.070.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 35.070.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.06.01 35.070.000,00
Belanja Cetak 35.070.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.08 32.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 32.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.08.01 32.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 32.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.11 1.125.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.125.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.11.02 1.125.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.125.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.15 294.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 294.400.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.15.01 168.800.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 168.800.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.15.02 125.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 125.600.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009 Penyusunan Review Tatrawil Propinsi Riau
433.250.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 433.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.1 5.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 5.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.1.01 5.250.000,00
Honorarium PNS 5.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.1.01.02 1.250.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.2 48.125.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 48.125.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.03 4.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.03.04 4.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.06 1.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.06.01 700.000,00
Belanja Cetak 700.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.06.02 300.000,00
Belanja Penggandaan 300.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.11 1.125.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.125.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.11.02 1.125.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.125.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.15 42.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 42.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.15.02 42.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.3 379.875.000,00
BELANJA MODAL 379.875.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.3.27 379.875.000,00
Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 379.875.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.009.5.2.3.27.22 379.875.000,00
Belanja modal pengadaan buku naskah 379.875.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010 Penyusunan Master Plan Relokasi Bandara
3.292.750.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 3.292.750.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.1 6.810.000,00
BELANJA PEGAWAI 6.810.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.1.01 6.810.000,00
Honorarium PNS 6.810.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.1.01.01 4.810.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.810.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2 58.625.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 58.625.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.01 1.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00
0,00 0,00
9 1.07.01 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.01.02 1.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 1.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.03 4.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.03.04 4.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.06 950.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 950.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.06.01 750.000,00
Belanja Cetak 750.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.06.02 200.000,00
Belanja Penggandaan 200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.11 6.875.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 6.875.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.11.02 6.875.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 6.875.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.15 45.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 45.800.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.15.01 9.800.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.800.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.15.02 36.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 36.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.3 3.227.315.000,00
BELANJA MODAL 3.227.315.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.3.27 3.227.315.000,00
Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 3.227.315.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.3.27.22 3.227.315.000,00
Belanja modal pengadaan buku naskah 3.227.315.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.011 Pembuatan Foto Udara Relokasi Bandara dan Kota Baru New
Town 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.1
5.588.000,00 BELANJA PEGAWAI
5.588.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.1.01
5.588.000,00 Honorarium PNS
5.588.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.1.01.01
4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.1.01.02
1.088.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.088.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2
46.275.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
46.275.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.01
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.01.02
1.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
1.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.03
3.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.03.04
3.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
3.500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.06
1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.06.01
800.000,00 Belanja Cetak
800.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.06.02
200.000,00 Belanja Penggandaan
200.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.11
1.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.875.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.11.02
1.875.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.875.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.15
38.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
38.900.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.15.01
10.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
10.900.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.15.02
28.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
28.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.3
1.048.137.000,00 BELANJA MODAL
1.048.137.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.3.27
1.048.137.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan
1.048.137.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.3.27.22
1.048.137.000,00 Belanja modal pengadaan buku naskah
1.048.137.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
492.900.000,00 492.900.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.16.003 Rehabilitasipemeliharaan sarana dan prasarana jembatan
492.900.000,00 Lokasi Kegiatan :
492.900.000,00 0,00
0,00
10 1.07.01 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.16.003 timbang
492.900.000,00 Provinsi Riau
492.900.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1
6.650.000,00 BELANJA PEGAWAI
6.650.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01
6.650.000,00 Honorarium PNS
6.650.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01.01
3.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.400.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2
204.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
204.500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.01
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.01.02
500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.03
195.700.000,00 Belanja Jasa Kantor
195.700.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.03.04
1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
1.500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.03.13
194.200.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
194.200.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.06
500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.15
7.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
7.800.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.15.01
7.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
7.800.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.3
281.750.000,00 BELANJA MODAL
281.750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.3.26
281.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
281.750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.3.26.01
281.750.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor
281.750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.17
Program peningkatan pelayanan angkutan 32.700.000,00
32.700.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.17.015
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopirjuru mudiawak kendaraan angkutan umum teladan
32.700.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 32.700.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.1 4.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.1.01 4.350.000,00
Honorarium PNS 4.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.1.01.01 4.350.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2 28.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 28.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.02 2.600.000,00
Belanja BahanMaterial 2.600.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.02.06 2.500.000,00
Belanja tas kegiatan 2.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.02.10 100.000,00
Belanja dokumentasi 100.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.06 150.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 150.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.06.02 150.000,00
Belanja Penggandaan 150.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.07 13.250.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 13.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.07.03 13.250.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 13.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.11 8.250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.11.04 8.250.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 8.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.15 4.100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 4.100.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.15.02 4.100.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.100.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan