Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.01 7.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.01.01 7.300.000,00 Belanja alat tulis kantor 7.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.06 13.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 13.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.06.01 8.000.000,00 Belanja Cetak 8.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.06.02 5.500.000,00 Belanja Penggandaan 5.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.07 3.920.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 3.920.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.07.02 3.920.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 3.920.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.11 3.150.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.11.04 3.150.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3.150.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

5.356.080.000,00 5.356.080.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 110.930.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 110.930.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.1 17.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.1.01 4.750.000,00 Honorarium PNS 4.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.1.01.01 4.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.1.02 12.500.000,00 Honorarium Non PNS 12.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.1.02.01 12.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 12.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2 93.680.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 93.680.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.02 180.000,00 Belanja BahanMaterial 180.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.02.10 180.000,00 Belanja dokumentasi 180.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.06 3.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.06.01 1.750.000,00 Belanja Cetak 1.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.06.02 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.07 10.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 10.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.07.03 10.600.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 10.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.08 10.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.08.01 1.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.08.03 9.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 9.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.11 19.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 19.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.11.02 19.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 19.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.15 49.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 49.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.15.01 49.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 49.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 419.150.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 419.150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.1 40.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 40.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.1.01 40.750.000,00 Honorarium PNS 40.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.1.01.01 40.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2 378.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 378.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.01 13.680.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 13.680.000,00 0,00 0,00 8 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.01.06 13.680.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 13.680.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.02 2.125.000,00 Belanja BahanMaterial 2.125.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.02.10 2.125.000,00 Belanja dokumentasi 2.125.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.06 35.070.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 35.070.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.06.01 35.070.000,00 Belanja Cetak 35.070.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.08 32.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 32.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.08.01 32.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 32.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.11 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.125.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.11.02 1.125.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.125.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.15 294.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 294.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.15.01 168.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 168.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.15.02 125.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 125.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009 Penyusunan Review Tatrawil Propinsi Riau 433.250.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 433.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.1 5.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.1.01 5.250.000,00 Honorarium PNS 5.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.1.01.02 1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.2 48.125.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 48.125.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.06 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.06.01 700.000,00 Belanja Cetak 700.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.06.02 300.000,00 Belanja Penggandaan 300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.11 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.125.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.11.02 1.125.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.125.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.15 42.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 42.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.2.15.02 42.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.3 379.875.000,00 BELANJA MODAL 379.875.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.3.27 379.875.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 379.875.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.009.5.2.3.27.22 379.875.000,00 Belanja modal pengadaan buku naskah 379.875.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010 Penyusunan Master Plan Relokasi Bandara 3.292.750.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 3.292.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.1 6.810.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.810.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.1.01 6.810.000,00 Honorarium PNS 6.810.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.1.01.01 4.810.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.810.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.2 58.625.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 58.625.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.01 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 0,00 9 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.01.02 1.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.06 950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 950.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.06.01 750.000,00 Belanja Cetak 750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.06.02 200.000,00 Belanja Penggandaan 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.11 6.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 6.875.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.11.02 6.875.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 6.875.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.15 45.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 45.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.15.01 9.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.15.02 36.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 36.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.3 3.227.315.000,00 BELANJA MODAL 3.227.315.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.3.27 3.227.315.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 3.227.315.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.010.5.2.3.27.22 3.227.315.000,00 Belanja modal pengadaan buku naskah 3.227.315.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011 Pembuatan Foto Udara Relokasi Bandara dan Kota Baru New Town 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.1 5.588.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.588.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.1.01 5.588.000,00 Honorarium PNS 5.588.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.1.01.01 4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.1.01.02 1.088.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.088.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2 46.275.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 46.275.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.01 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.01.02 1.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.03 3.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.03.04 3.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.06 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.06.01 800.000,00 Belanja Cetak 800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.06.02 200.000,00 Belanja Penggandaan 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.11 1.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.875.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.11.02 1.875.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.875.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.15 38.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 38.900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.15.01 10.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.2.15.02 28.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.3 1.048.137.000,00 BELANJA MODAL 1.048.137.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.3.27 1.048.137.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 1.048.137.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.011.5.2.3.27.22 1.048.137.000,00 Belanja modal pengadaan buku naskah 1.048.137.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 492.900.000,00 492.900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003 Rehabilitasipemeliharaan sarana dan prasarana jembatan 492.900.000,00 Lokasi Kegiatan : 492.900.000,00 0,00 0,00 10 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.16.003 timbang 492.900.000,00 Provinsi Riau 492.900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1 6.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.650.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01 6.650.000,00 Honorarium PNS 6.650.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01.01 3.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2 204.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 204.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.01 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.01.02 500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.03 195.700.000,00 Belanja Jasa Kantor 195.700.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.03.13 194.200.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 194.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.06 500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.15 7.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 7.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.15.01 7.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.3 281.750.000,00 BELANJA MODAL 281.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.3.26 281.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 281.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.3.26.01 281.750.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 281.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 32.700.000,00 32.700.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopirjuru mudiawak kendaraan angkutan umum teladan 32.700.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 32.700.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.1 4.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.1.01 4.350.000,00 Honorarium PNS 4.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.1.01.01 4.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2 28.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 28.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.02 2.600.000,00 Belanja BahanMaterial 2.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.02.06 2.500.000,00 Belanja tas kegiatan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.02.10 100.000,00 Belanja dokumentasi 100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.06 150.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.06.02 150.000,00 Belanja Penggandaan 150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.07 13.250.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 13.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.07.03 13.250.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 13.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.11 8.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.11.04 8.250.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 8.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.15 4.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 4.100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.15.02 4.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.100.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan