Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.02.10 3.400.500,00 Belanja dokumentasi 3.400.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.03 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.03.04 2.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.06 81.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 81.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.06.01 12.500.000,00 Belanja Cetak 12.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.06.02 69.250.000,00 Belanja Penggandaan 69.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.07 342.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 342.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.07.02 342.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 342.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.10 6.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.10.03 6.000.000,00 Belanja sewa proyektor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.11 252.440.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 252.440.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.11.02 3.150.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.11.04 249.290.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 249.290.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.15 50.190.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 50.190.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.15.01 7.950.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.15.02 42.240.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.240.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.23 Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi

19.534.445.000,00 19.534.445.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001 Dukungan Fasilitas Perkuliahan bagi Tamatan SLTA Berprestasi bagi Mahasiswa baru dan lanjutan pada Perguruan Tinggi Terkemuka 6.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 6.000.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.1 47.810.000,00 BELANJA PEGAWAI 47.810.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.1.01 44.750.000,00 Honorarium PNS 44.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.1.01.01 10.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.1.01.04 8.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.1.01.05 25.600.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 25.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.1.03 3.060.000,00 Uang Lembur 3.060.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.1.03.01 3.060.000,00 Uang Lembur PNS 3.060.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2 5.952.190.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.952.190.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.01 13.141.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 13.141.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.01.01 8.941.000,00 Belanja alat tulis kantor 8.941.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.01.04 4.200.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 4.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.02 12.000.000,00 Belanja BahanMaterial 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.02.10 12.000.000,00 Belanja dokumentasi 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.03 5.607.125.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.607.125.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.03.01 3.500.000,00 Belanja telepon 3.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.03.06 6.250.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 6.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.03.07 10.375.000,00 Belanja paketpengiriman 10.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.03.14 5.587.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 5.587.000.000,00 0,00 0,00 76 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.06 9.391.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.391.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.06.01 3.485.000,00 Belanja Cetak 3.485.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.06.02 5.906.500,00 Belanja Penggandaan 5.906.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.07 29.220.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 29.220.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.07.03 29.220.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 29.220.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.08 16.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 16.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.08.01 16.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 16.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.10 6.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.10.03 6.000.000,00 Belanja sewa proyektor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.11 24.572.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 24.572.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.11.01 6.820.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 6.820.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.11.02 17.752.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 17.752.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.15 234.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 234.240.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.15.01 48.090.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 48.090.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.001.5.2.2.15.02 186.150.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 186.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003 Dukungan Fasilitas Perkuliahan Baru dan Lanjutan bagi Mahasiswa Program S1 pada FKIP UNRI, FTK UIN dan FKIP UIR 7.718.699.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 7.718.699.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.1 24.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 24.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.1.01 24.150.000,00 Honorarium PNS 24.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.1.01.01 15.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.1.01.04 8.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2 7.694.549.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 7.694.549.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.01 8.421.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.421.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.01.01 8.421.500,00 Belanja alat tulis kantor 8.421.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.03 7.591.299.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.591.299.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.03.06 4.549.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 4.549.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.03.14 7.586.750.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 7.586.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.06 5.420.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.420.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.06.02 5.420.000,00 Belanja Penggandaan 5.420.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.11 5.488.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 5.488.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.11.04 5.488.500,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 5.488.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.15 83.920.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 83.920.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.15.01 56.320.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 56.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.003.5.2.2.15.02 27.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 27.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004 Dukungan Biaya Tambahan untuk Mahasiswa Jepang 3.209.250.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 3.209.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.1 7.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.1.01 6.300.000,00 Honorarium PNS 6.300.000,00 0,00 0,00 77 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.23.004.5.2.1.01.01 6.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.1.03 1.350.000,00 Uang Lembur 1.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.1.03.01 675.000,00 Uang Lembur PNS 675.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.1.03.02 675.000,00 Uang Lembur Non PNS 675.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2 3.201.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.201.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.01 4.503.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.503.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.01.01 4.503.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.503.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.03 895.080.000,00 Belanja Jasa Kantor 895.080.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.03.01 4.000.000,00 Belanja telepon 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.03.14 891.080.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 891.080.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.06 6.571.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.571.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.06.01 800.000,00 Belanja Cetak 800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.06.02 5.771.000,00 Belanja Penggandaan 5.771.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.07 724.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 724.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.07.01 724.800.000,00 Belanja sewa rumah jabatanrumah dinas 724.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.08 28.646.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 28.646.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.08.01 28.646.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 28.646.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.11 1.530.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.530.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.11.04 1.530.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.530.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.16 12.000.000,00 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.004.5.2.2.16.02 12.000.000,00 Belanja beasiswa tugas belajar S1 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005 Dukungan Fasilitasi Perkuliahan bagi Mahasiswa Program Bachelor Baru dan lanjutan Pada University Of Malaya dan Universitas - universitas di Malaysia 1.106.496.000,00 Lokasi Kegiatan : 1.106.496.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.1 17.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.1.01 17.700.000,00 Honorarium PNS 17.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.1.01.01 15.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.1.01.04 1.950.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2 1.088.796.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.088.796.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.01 5.754.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.754.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.01.01 5.754.500,00 Belanja alat tulis kantor 5.754.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.03 948.041.500,00 Belanja Jasa Kantor 948.041.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.03.01 1.513.500,00 Belanja telepon 1.513.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.03.14 946.528.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 946.528.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.06 4.615.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.615.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.06.02 4.615.000,00 Belanja Penggandaan 4.615.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.07 2.520.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 2.520.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.07.01 2.520.000,00 Belanja sewa rumah jabatanrumah dinas 2.520.000,00 0,00 0,00 78 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.11 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.125.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.11.04 1.125.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.125.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.15 126.740.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 126.740.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.005.5.2.2.15.02 126.740.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 126.740.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008 Dukungan Fasilitas Kerjasama Internasional Program Pendidikan Tinggi Provinsi Riau 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008.5.2.1 85.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 85.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008.5.2.1.01 85.250.000,00 Honorarium PNS 85.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008.5.2.1.01.01 82.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 82.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008.5.2.1.01.04 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008.5.2.2 1.414.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.414.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008.5.2.2.01 18.305.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 18.305.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008.5.2.2.01.01 18.305.000,00 Belanja alat tulis kantor 18.305.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008.5.2.2.03 209.884.000,00 Belanja Jasa Kantor 209.884.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008.5.2.2.03.01 7.884.000,00 Belanja telepon 7.884.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008.5.2.2.03.14 202.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 202.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008.5.2.2.06 10.261.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.261.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008.5.2.2.06.02 10.261.000,00 Belanja Penggandaan 10.261.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008.5.2.2.11 8.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 8.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008.5.2.2.11.02 8.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 8.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008.5.2.2.15 1.167.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.167.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.008.5.2.2.15.03 1.167.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar negeri 1.167.800.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.24 Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga