Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.08.03 11.700.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 11.700.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.11 13.020.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 13.020.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.11.04 13.020.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 13.020.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.15 90.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 90.050.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.15.01 30.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30.350.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.15.02 59.700.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 59.700.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019 Discover Indonesia Trade Fair 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kuala Lumpur, Malaysia 250.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.1 3.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.950.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.1.01 3.950.000,00 Honorarium PNS 3.950.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.1.01.01 3.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.950.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2 246.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 246.050.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.01 4.284.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.284.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.01.01 4.284.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.284.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.02 43.675.000,00 Belanja BahanMaterial 43.675.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.02.09 43.000.000,00 Belanja dekorasi 43.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.02.10 675.000,00 Belanja dokumentasi 675.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.03 11.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 11.250.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.03.07 11.250.000,00 Belanja paketpengiriman 11.250.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.06 1.991.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.991.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.06.02 1.991.000,00 Belanja Penggandaan 1.991.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.07 69.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 69.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.07.02 69.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 69.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.08 22.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.08.01 4.700.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.700.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.08.03 17.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 17.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.11 5.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5.100.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.11.04 5.100.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 5.100.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.15 87.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 87.950.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.15.01 23.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.019.5.2.2.15.02 64.750.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 64.750.000,00 0,00 0,00

1.15.1.15.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

2.800.000.000,00 2.800.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.1 18.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 18.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.1.01 18.600.000,00 Honorarium PNS 18.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.1.01.01 7.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.1.01.05 11.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 11.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2 481.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 481.400.000,00 0,00 0,00 12 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.01 3.799.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.799.800,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.01.01 3.799.800,00 Belanja alat tulis kantor 3.799.800,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.02 12.200.000,00 Belanja BahanMaterial 12.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.02.06 10.000.000,00 Belanja tas kegiatan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.02.09 1.400.000,00 Belanja dekorasi 1.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.02.10 800.000,00 Belanja dokumentasi 800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.03 12.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 12.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.03.04 3.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.03.14 9.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 9.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.06 9.810.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.810.200,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.06.01 2.175.000,00 Belanja Cetak 2.175.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.06.02 7.635.200,00 Belanja Penggandaan 7.635.200,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.07 66.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 66.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.07.03 66.800.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 66.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.08 103.140.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 103.140.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.08.01 24.540.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 24.540.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.08.03 78.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 78.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.11 75.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 75.300.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.11.04 75.300.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 75.300.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.13 6.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 6.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.13.01 6.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.15 191.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 191.850.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.15.01 125.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 125.350.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.001.5.2.2.15.02 66.500.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 66.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003 Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian 700.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 700.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.1 14.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.700.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.1.01 14.700.000,00 Honorarium PNS 14.700.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.1.01.01 5.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.1.01.05 9.500.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 9.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2 685.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 685.300.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.01 5.734.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.734.600,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.01.01 5.734.600,00 Belanja alat tulis kantor 5.734.600,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.02 36.450.000,00 Belanja BahanMaterial 36.450.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.02.06 35.000.000,00 Belanja tas kegiatan 35.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.02.09 1.050.000,00 Belanja dekorasi 1.050.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.02.10 400.000,00 Belanja dokumentasi 400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.03 29.750.000,00 Belanja Jasa Kantor 29.750.000,00 0,00 0,00 13 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.03.04 3.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.03.14 26.250.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 26.250.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.06 13.985.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 13.985.400,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.06.01 6.600.000,00 Belanja Cetak 6.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.06.02 7.385.400,00 Belanja Penggandaan 7.385.400,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.07 213.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 213.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.07.03 213.600.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 213.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.08 88.750.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 88.750.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.08.01 85.150.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 85.150.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.11 194.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 194.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.11.04 194.400.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 194.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.15 102.630.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 102.630.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.15.01 78.030.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 78.030.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.003.5.2.2.15.02 24.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 24.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 400.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.1 39.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 39.050.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.1.01 39.050.000,00 Honorarium PNS 39.050.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.1.01.01 8.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.1.01.04 600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.1.01.05 30.250.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 30.250.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2 360.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 360.950.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.01 8.272.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.272.800,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.01.01 8.272.800,00 Belanja alat tulis kantor 8.272.800,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.02 22.000.000,00 Belanja BahanMaterial 22.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.02.06 19.800.000,00 Belanja tas kegiatan 19.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.02.10 2.200.000,00 Belanja dokumentasi 2.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.03 24.750.000,00 Belanja Jasa Kantor 24.750.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.03.14 24.750.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 24.750.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.06 63.897.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 63.897.200,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.06.01 6.525.000,00 Belanja Cetak 6.525.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.06.02 57.372.200,00 Belanja Penggandaan 57.372.200,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.07 16.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 16.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.07.03 16.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 16.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.08 49.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 49.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.08.01 49.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 49.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.11 59.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 59.400.000,00 0,00 0,00 14 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.11.04 59.400.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 59.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.15 116.630.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 116.630.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.15.01 78.630.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 78.630.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.004.5.2.2.15.02 38.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005 Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.1 21.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.1.01 21.200.000,00 Honorarium PNS 21.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.1.01.01 12.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.1.01.05 9.200.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 9.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2 478.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 478.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.01 4.257.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.257.200,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.01.01 4.257.200,00 Belanja alat tulis kantor 4.257.200,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.02 32.644.000,00 Belanja BahanMaterial 32.644.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.02.06 10.000.000,00 Belanja tas kegiatan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.02.09 9.250.000,00 Belanja dekorasi 9.250.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.02.10 13.394.000,00 Belanja dokumentasi 13.394.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.03 148.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 148.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.03.14 5.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 5.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.03.15 143.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi 143.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.06 8.618.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.618.800,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.06.01 3.300.000,00 Belanja Cetak 3.300.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.06.02 5.318.800,00 Belanja Penggandaan 5.318.800,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.07 16.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 16.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.07.03 16.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 16.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.08 12.890.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.890.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.08.01 9.290.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.290.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.11 54.520.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 54.520.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.11.02 54.520.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 54.520.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.15 201.370.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 201.370.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.15.01 132.870.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 132.870.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.005.5.2.2.15.02 68.500.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 68.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 400.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.1 25.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 25.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.1.01 25.500.000,00 Honorarium PNS 25.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.1.01.01 12.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.1.01.04 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.500.000,00 0,00 0,00 15 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.18.006.5.2.1.01.05 12.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 12.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2 374.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 374.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.01 8.301.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.301.800,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.01.01 8.301.800,00 Belanja alat tulis kantor 8.301.800,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.02 1.650.000,00 Belanja BahanMaterial 1.650.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.02.09 1.050.000,00 Belanja dekorasi 1.050.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.02.10 600.000,00 Belanja dokumentasi 600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.03 10.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.03.14 10.800.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 10.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.06 3.138.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.138.200,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.06.01 450.000,00 Belanja Cetak 450.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.06.02 2.688.200,00 Belanja Penggandaan 2.688.200,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.07 61.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 61.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.07.03 61.200.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 61.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.08 17.820.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 17.820.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.08.01 17.820.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 17.820.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.11 80.910.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 80.910.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.11.02 80.910.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 80.910.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.15 190.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 190.680.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.15.01 175.480.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 175.480.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.006.5.2.2.15.02 15.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 300.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.1 35.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 35.300.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.1.01 35.300.000,00 Honorarium PNS 35.300.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.1.01.01 4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.1.01.05 30.800.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 30.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.2 264.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 264.700.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.01 8.165.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.165.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.01.01 8.165.000,00 Belanja alat tulis kantor 8.165.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.02 2.200.000,00 Belanja BahanMaterial 2.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.02.10 2.200.000,00 Belanja dokumentasi 2.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.03 5.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.03.14 5.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 5.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.06 30.825.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 30.825.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.06.02 30.825.000,00 Belanja Penggandaan 30.825.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.11 10.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 10.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.11.02 10.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 10.600.000,00 0,00 0,00 16 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.15 207.410.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 207.410.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.15.01 158.210.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 158.210.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.15.02 49.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 49.200.000,00 0,00 0,00

1.15.1.15.01.19 Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM Provinsi