Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial eks

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.10 4.803.500,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.803.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.10.01 750.000,00 Belanja sewa meja kursi 750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.10.05 1.125.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 1.125.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.10.07 2.928.500,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 2.928.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.11 527.539.700,00 Belanja Makanan dan Minuman 527.539.700,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.11.04 527.539.700,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 527.539.700,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.13 2.615.000,00 Belanja Pakaian Kerja 2.615.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.13.01 2.615.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 2.615.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.14 41.075.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 41.075.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.14.02 23.575.000,00 Belanja pakaian adat daerah 23.575.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.14.04 17.500.000,00 Belanja pakaian olahraga 17.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.15 17.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.040.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.15.01 17.040.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.040.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.3 3.500.000,00 BELANJA MODAL 3.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.3.23 3.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 3.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.3.23.14 3.500.000,00 Belanja modal pengadaan mesin pompa air 3.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.004 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhanjompo 4.946.500,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 4.946.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.004.5.2.2 4.946.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.946.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.004.5.2.2.01 2.718.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.718.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.004.5.2.2.01.15 2.718.000,00 Belanja bahan kelengkapan pertukangan 2.718.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.004.5.2.2.02 2.228.500,00 Belanja BahanMaterial 2.228.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.004.5.2.2.02.02 286.000,00 Belanja bahanbibit tanaman 286.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.004.5.2.2.02.20 1.942.500,00 Belanja bahan pupuk 1.942.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.005 Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik 2.400.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 2.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.005.5.2.2 2.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.005.5.2.2.03 200.000,00 Belanja Jasa Kantor 200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.005.5.2.2.03.14 200.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.005.5.2.2.15 2.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 2.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.005.5.2.2.15.02 2.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.200.000,00 0,00 0,00

1.13.1.13.01.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial eks

narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya 2.080.800.000,00 2.080.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 712.300.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 712.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.1 12.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 12.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.1.02 12.000.000,00 Honorarium Non PNS 12.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.1.02.03 12.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 12.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2 700.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 700.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.01 18.005.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 18.005.000,00 0,00 0,00 18 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.01.01 18.005.000,00 Belanja alat tulis kantor 18.005.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.02 14.640.000,00 Belanja BahanMaterial 14.640.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.02.07 14.640.000,00 Belanja bahan logistik rumah tangga 14.640.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.05 20.560.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 20.560.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.05.03 19.360.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 19.360.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.05.05 1.200.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.06 13.095.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 13.095.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.06.02 13.095.000,00 Belanja Penggandaan 13.095.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.11 618.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 618.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.11.04 618.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 618.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.13 16.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 16.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.13.01 16.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 16.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.004 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 117.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 117.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.004.5.2.2 117.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 117.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.004.5.2.2.01 117.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 117.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.004.5.2.2.01.12 37.500.000,00 Belanja bahan habis pakai material tenun dan jahit 37.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.004.5.2.2.01.14 10.000.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi Las dan Bor 10.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.004.5.2.2.01.15 38.000.000,00 Belanja bahan kelengkapan pertukangan 38.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.004.5.2.2.01.16 15.000.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 15.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.004.5.2.2.01.17 17.000.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika 17.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.006 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pembinaan 31.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 31.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.2 3.210.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.210.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.2.01 3.210.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.210.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.2.01.09 3.210.000,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan 3.210.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.3 27.790.000,00 BELANJA MODAL 27.790.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.3.08 8.240.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 8.240.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.3.08.05 8.240.000,00 Belanja modal pengadaan mesin jahit dan obras 8.240.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.3.11 3.550.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 3.550.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.3.11.02 3.550.000,00 Belanja modal pengadaan almari 3.550.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.3.12 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 6.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.3.12.02 6.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 6.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.3.15 3.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 3.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.3.15.04 3.750.000,00 Belanja modal pengadaan karpet 3.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.3.16 6.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 6.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.006.5.2.3.16.04 6.250.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan Audio 6.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008 Pembinaan dan Penyediaan Sarana serta Prasarana bagi AnakRemaja NakalEks Korban NAPZA di Balai Pelayanan Sosial MARSUDI Putra BPSMP 870.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 870.000.000,00 0,00 0,00 19 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.20.008.5.2.1 161.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 161.950.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.01 133.950.000,00 Honorarium PNS 133.950.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.01.01 5.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.01.05 126.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 126.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.02 28.000.000,00 Honorarium Non PNS 28.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.02.01 12.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 12.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.02.03 16.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 16.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2 708.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 708.050.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.01 124.620.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 124.620.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.01.01 7.160.000,00 Belanja alat tulis kantor 7.160.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.01.03 2.700.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 2.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.01.05 5.110.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5.110.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.01.14 30.600.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi Las dan Bor 30.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.01.16 50.400.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 50.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.01.17 28.650.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika 28.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.02 28.250.000,00 Belanja BahanMaterial 28.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.02.04 4.200.000,00 Belanja bahan obat-obatan 4.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.02.07 20.550.000,00 Belanja bahan logistik rumah tangga 20.550.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.02.10 350.000,00 Belanja dokumentasi 350.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.02.12 3.150.000,00 Belanja kelengkapan olah raga 3.150.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.03 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.03.14 15.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 15.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.05 22.230.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 22.230.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.05.01 9.220.000,00 Belanja Jasa Service 9.220.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.05.03 11.310.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 11.310.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.05.04 1.200.000,00 Belanja Jasa KIR 1.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.05.05 500.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.06 11.950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.950.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.06.01 8.800.000,00 Belanja Cetak 8.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.06.02 3.150.000,00 Belanja Penggandaan 3.150.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.08 71.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 71.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.08.01 71.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 71.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.11 392.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 392.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.11.04 392.800.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 392.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.13 18.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 18.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.13.01 18.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 18.000.000,00 0,00 0,00 20 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.14 24.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 24.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.14.04 24.000.000,00 Belanja pakaian olahraga 24.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.009 Balai Pelayanan Sosial 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 200.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.1 2.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.1.01 1.650.000,00 Honorarium PNS 1.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.1.02 1.250.000,00 Honorarium Non PNS 1.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.1.02.01 1.250.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 1.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.2 7.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 7.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.2.01 4.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.2.01.02 4.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 4.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.2.03 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.2.03.04 3.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.3 189.600.000,00 BELANJA MODAL 189.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.3.26 189.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 189.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.009.5.2.3.26.01 189.600.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 189.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Pelayanan Sosial 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.1 2.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.450.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.1.01 2.450.000,00 Honorarium PNS 2.450.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.1.01.02 1.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.1.01.03 1.150.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.150.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.2 2.230.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.230.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.2.01 2.130.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.130.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.2.01.02 2.130.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.130.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.2.15 100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.2.15.01 100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.3 145.320.000,00 BELANJA MODAL 145.320.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.3.23 145.320.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 145.320.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.3.23.17 145.320.000,00 Belanja modal konstruksi bangunan balai 145.320.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 3.438.640.750,00 3.438.640.750,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 300.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1 22.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 22.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.01 20.900.000,00 Honorarium PNS 20.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.01.01 2.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.01.02 1.550.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.550.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 21 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.01.04 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.01.05 14.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 14.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.02 1.300.000,00 Honorarium Non PNS 1.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.02.03 1.300.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2 277.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 277.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.01 7.122.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.122.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.01.01 1.510.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.510.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.01.02 5.612.500,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.612.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.02 123.200.000,00 Belanja BahanMaterial 123.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.02.01 114.000.000,00 Belanja bahan baku bangunan 114.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.02.06 9.000.000,00 Belanja tas kegiatan 9.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.03 6.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 6.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.03.12 2.100.000,00 Belanja Jasa Publikasi 2.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.03.14 4.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 4.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.06 59.437.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 59.437.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.06.01 150.000,00 Belanja Cetak 150.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.06.02 59.250.000,00 Belanja Penggandaan 59.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.06.03 37.500,00 Belanja Penjilidan 37.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.07 23.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 23.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.07.02 21.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 21.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.07.03 2.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.08 18.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 18.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.08.01 18.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 18.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.11 18.240.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 18.240.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.11.04 18.240.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 18.240.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.13 7.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja 7.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.13.01 7.500.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 7.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.15 14.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.15.01 14.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006 Pelayanan Penyantunan bagi Perintis dan Janda Perintis Kemerdekaan 40.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 40.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.1 100.000,00 BELANJA PEGAWAI 100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.1.01 100.000,00 Honorarium PNS 100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.1.01.04 100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2 39.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 39.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.01 85.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 85.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.01.01 85.000,00 Belanja alat tulis kantor 85.000,00 0,00 0,00 22 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.02 141.000,00 Belanja BahanMaterial 141.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.02.10 141.000,00 Belanja dokumentasi 141.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.03 37.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 37.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.03.15 37.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 37.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.15 2.674.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 2.674.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.15.01 2.674.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.674.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007 Peningkatan Kualitas Pengurus Karang Taruna 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 150.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.1 14.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.1.01 14.250.000,00 Honorarium PNS 14.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.1.01.01 3.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.1.01.04 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.1.01.05 9.600.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 9.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2 135.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 135.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.01 2.651.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.651.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.01.01 2.651.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.651.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.02 8.850.000,00 Belanja BahanMaterial 8.850.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.02.06 3.000.000,00 Belanja tas kegiatan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.02.09 600.000,00 Belanja dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.02.10 250.000,00 Belanja dokumentasi 250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.02.17 5.000.000,00 Belanja bahan publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.03 2.900.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.03.14 2.900.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 2.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.06 2.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.06.01 300.000,00 Belanja Cetak 300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.06.02 2.100.000,00 Belanja Penggandaan 2.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.07 32.980.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 32.980.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.07.02 25.480.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 25.480.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.07.03 7.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 7.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.08 34.025.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 34.025.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.08.01 9.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.08.03 25.025.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 25.025.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.11 15.444.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 15.444.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.11.04 15.444.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 15.444.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.13 21.450.000,00 Belanja Pakaian Kerja 21.450.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.13.01 21.450.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 21.450.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.15 15.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 15.050.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.15.01 15.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.050.000,00 0,00 0,00 23 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.21.008 Penyuluhan Sosial Provinsi Riau 205.450.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 205.450.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.1 16.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 16.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.1.01 12.800.000,00 Honorarium PNS 12.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.1.01.01 12.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.1.02 4.100.000,00 Honorarium Non PNS 4.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.1.02.01 4.100.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 4.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2 188.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 188.550.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.01 8.976.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.976.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.01.01 3.976.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.976.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.01.17 5.000.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.02 28.439.000,00 Belanja BahanMaterial 28.439.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.02.06 6.000.000,00 Belanja tas kegiatan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.02.09 2.000.000,00 Belanja dekorasi 2.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.02.10 80.000,00 Belanja dokumentasi 80.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.02.13 7.059.000,00 Belanja bahan specimen 7.059.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.02.19 13.300.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 13.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.03 4.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.03.14 4.200.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 4.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.06 9.935.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.935.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.06.01 7.910.000,00 Belanja Cetak 7.910.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.06.02 2.025.000,00 Belanja Penggandaan 2.025.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.07 31.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 31.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.07.02 28.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 28.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.07.03 2.700.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.08 10.860.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.860.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.08.01 10.860.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.860.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.10 1.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.10.06 1.000.000,00 Belanja sewa pakaian adattradisional 1.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.11 27.020.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 27.020.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.11.04 27.020.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 27.020.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.15 52.120.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 52.120.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.15.01 52.120.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 52.120.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.22 14.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 14.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.22.01 14.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 14.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009 Sosialisasi Haji Provinsi Riau 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 200.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.1 17.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.1.01 17.300.000,00 Honorarium PNS 17.300.000,00 0,00 0,00 24 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.21.009.5.2.1.01.01 8.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.1.01.04 600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.1.01.05 7.800.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 7.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2 182.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 182.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.01 11.121.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.121.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.01.01 11.121.000,00 Belanja alat tulis kantor 11.121.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.02 10.800.000,00 Belanja BahanMaterial 10.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.02.09 1.800.000,00 Belanja dekorasi 1.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.02.10 9.000.000,00 Belanja dokumentasi 9.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.03 23.850.000,00 Belanja Jasa Kantor 23.850.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.03.14 23.850.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 23.850.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.06 67.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 67.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.06.01 67.800.000,00 Belanja Cetak 67.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.07 2.520.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 2.520.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.07.02 2.520.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 2.520.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.11 20.709.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 20.709.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.11.04 20.709.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 20.709.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.15 45.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 45.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.15.01 45.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 45.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010 Penyuluhan Agama 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 250.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.1 3.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.150.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.1.01 3.150.000,00 Honorarium PNS 3.150.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.1.01.01 2.550.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.550.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.1.01.04 600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2 246.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 246.850.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.01 11.644.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.644.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.01.01 11.644.000,00 Belanja alat tulis kantor 11.644.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.02 5.923.000,00 Belanja BahanMaterial 5.923.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.02.09 1.500.000,00 Belanja dekorasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.02.10 4.423.000,00 Belanja dokumentasi 4.423.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.03 50.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.03.14 50.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 50.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.06 4.423.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.423.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.06.02 4.423.000,00 Belanja Penggandaan 4.423.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.07 9.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 9.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.07.02 9.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 9.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.08 34.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 34.600.000,00 0,00 0,00 25 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.08.01 34.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 34.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.11 112.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 112.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.11.04 112.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 112.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.15 18.260.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.260.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.15.01 18.260.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.260.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011 Penyediaan Bahan Usaha Karang Taruna 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 100.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.1 1.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.1.01 1.500.000,00 Honorarium PNS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.2 98.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 98.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.01 2.482.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.482.750,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.01.01 2.482.750,00 Belanja alat tulis kantor 2.482.750,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.02 58.517.250,00 Belanja BahanMaterial 58.517.250,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.02.07 54.000.000,00 Belanja bahan logistik rumah tangga 54.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.02.10 4.517.250,00 Belanja dokumentasi 4.517.250,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.15 37.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 37.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.15.01 37.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 37.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012 Pemugaran dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 750.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.1 33.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 33.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.1.01 33.200.000,00 Honorarium PNS 33.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.1.01.01 27.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.1.01.02 3.100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.1.01.03 3.100.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2 181.068.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 181.068.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01 26.165.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 26.165.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01.01 3.505.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.505.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01.05 4.075.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.075.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01.06 11.460.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 11.460.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01.15 1.825.000,00 Belanja bahan kelengkapan pertukangan 1.825.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01.16 1.200.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 1.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01.19 4.100.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan 4.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.02 65.590.000,00 Belanja BahanMaterial 65.590.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.02.01 35.590.000,00 Belanja bahan baku bangunan 35.590.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.02.02 30.000.000,00 Belanja bahanbibit tanaman 30.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.03 300.000,00 Belanja Jasa Kantor 300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.03.13 300.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 300.000,00 0,00 0,00 26 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.06 2.323.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.323.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.06.02 1.823.000,00 Belanja Penggandaan 1.823.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.13 8.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 8.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.13.01 8.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 8.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.15 78.690.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 78.690.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.15.01 59.490.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 59.490.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.15.02 19.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3 535.732.000,00 BELANJA MODAL 535.732.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.10 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.10.23 5.000.000,00 Belanja modal pengadaan tenda dan perlengkapannya 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.11 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.11.02 5.000.000,00 Belanja modal pengadaan almari 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.11.04 4.000.000,00 Belanja modal pengadaan filling kabinet 4.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.11.10 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 1.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.13 22.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 22.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.13.01 5.000.000,00 Belanja modal pengadaan meja kerja 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.13.04 17.500.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja 17.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.16 59.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 59.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.16.01 5.000.000,00 Belanja modal pengadaan kamera 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.16.02 13.500.000,00 Belanja modal pengadaan handycam 13.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.16.04 41.200.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan Audio 41.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.17 250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.17.01 250.000,00 Belanja modal pengadaan telepon 250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.26 438.282.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 438.282.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.26.06 438.282.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan monumen 438.282.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial 693.190.750,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 693.190.750,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.1 117.475.000,00 BELANJA PEGAWAI 117.475.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.1.01 87.200.000,00 Honorarium PNS 87.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.1.01.01 49.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 49.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.1.01.04 3.450.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.450.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.1.01.05 34.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 34.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.1.02 30.275.000,00 Honorarium Non PNS 30.275.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.1.02.02 2.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.1.02.03 28.275.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 28.275.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2 575.715.750,00 BELANJA BARANG DAN JASA 575.715.750,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.01 103.170.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis 103.170.750,00 0,00 0,00 27 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.01.01 103.170.750,00 Belanja alat tulis kantor 103.170.750,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.02 156.040.000,00 Belanja BahanMaterial 156.040.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.02.09 12.500.000,00 Belanja dekorasi 12.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.02.10 14.040.000,00 Belanja dokumentasi 14.040.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.02.13 4.500.000,00 Belanja bahan specimen 4.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.02.19 125.000.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 125.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.03 50.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.03.14 50.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 50.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.06 5.205.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.205.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.06.01 4.225.000,00 Belanja Cetak 4.225.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.06.02 900.000,00 Belanja Penggandaan 900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.06.03 80.000,00 Belanja Penjilidan 80.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.07 7.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 7.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.07.02 2.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 2.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.07.03 5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.08 50.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 50.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.08.01 50.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 50.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.10 17.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 17.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.10.05 5.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.10.06 7.000.000,00 Belanja sewa pakaian adattradisional 7.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.10.07 5.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.11 136.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 136.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.11.04 136.800.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 136.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.15 50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.013.5.2.2.15.01 50.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 50.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014 Napak Tilas Nilai, Jiwa, Semangat, Nilai Keperintisan dan Perjalanan PDRI di Riau 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 750.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.1 29.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 29.350.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.1.01 24.350.000,00 Honorarium PNS 24.350.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.1.01.01 6.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.1.01.04 1.050.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.050.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.1.01.05 17.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 17.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.1.02 5.000.000,00 Honorarium Non PNS 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.1.02.02 5.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2 720.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 720.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.01 14.780.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 14.780.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.01.01 9.420.000,00 Belanja alat tulis kantor 9.420.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.01.09 5.360.000,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan 5.360.000,00 0,00 0,00 28 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.02 215.420.000,00 Belanja BahanMaterial 215.420.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.02.09 6.000.000,00 Belanja dekorasi 6.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.02.10 15.120.000,00 Belanja dokumentasi 15.120.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.02.19 194.300.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 194.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.03 175.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 175.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.03.15 175.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 175.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.05 16.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 16.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.05.03 16.000.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 16.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.06 530.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 530.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.06.01 150.000,00 Belanja Cetak 150.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.06.02 300.000,00 Belanja Penggandaan 300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.06.03 80.000,00 Belanja Penjilidan 80.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.07 2.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 2.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.07.03 2.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.08 50.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 50.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.08.01 50.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 50.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.10 15.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.10.05 15.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 15.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.11 131.520.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 131.520.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.11.04 131.520.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 131.520.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.15 95.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 95.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.15.02 95.900.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 95.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.22 4.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 4.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.014.5.2.2.22.01 4.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 4.500.000,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 32.327.226.611,00 32.618.099.391,00 290.872.780,00 0,90 SURPLUS DEFISIT 32.322.022.211,00 32.612.894.991,00 290.872.780,00 0,90 H.M RUSLI ZAINAL Pekanbaru, GUBERNUR RIAU 29 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008 PENJABARAN PERUBAHAN APBD URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.14 Tenaga Kerja 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja