Program pembinaan panti asuhan panti jompo

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.18.002.5.2.3 400.000.000,00 BELANJA MODAL 400.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.3.34 400.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 400.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.3.34.02 400.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan DED 400.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006 Pengiriman Penyandang Cacat ke Pabrik Pembuatan Prothese 80.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 80.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.1 3.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.1.01 3.000.000,00 Honorarium PNS 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.1.01.01 1.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.1.01.04 1.250.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2 77.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 77.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.01 410.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 410.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.01.01 410.000,00 Belanja alat tulis kantor 410.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.02 34.575.000,00 Belanja BahanMaterial 34.575.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.02.10 75.000,00 Belanja dokumentasi 75.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.02.13 34.500.000,00 Belanja bahan specimen 34.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.03 1.680.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.680.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.03.14 1.680.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 1.680.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.06 275.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 275.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.06.01 80.000,00 Belanja Cetak 80.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.06.02 105.000,00 Belanja Penggandaan 105.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.06.03 90.000,00 Belanja Penjilidan 90.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.07 10.080.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 10.080.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.07.03 10.080.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 10.080.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.08 22.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.08.01 600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.08.03 21.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 21.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.11 3.780.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.780.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.11.04 3.780.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3.780.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.15 4.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.15.02 4.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.000.000,00 0,00 0,00

1.13.1.13.01.19 Program pembinaan panti asuhan panti jompo

1.209.797.000,00 1.209.797.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.002 Rehabilitasi sedangberat bangunan panti asuhanjompo 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.002.5.2.1 1.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.002.5.2.1.01 1.650.000,00 Honorarium PNS 1.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.002.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.002.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.002.5.2.2 5.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.002.5.2.2.01 5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00 0,00 0,00 16 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.19.002.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.002.5.2.2.15 100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.002.5.2.2.15.01 100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.002.5.2.3 143.250.000,00 BELANJA MODAL 143.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.002.5.2.3.23 143.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 143.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.002.5.2.3.23.17 143.250.000,00 Belanja modal konstruksi bangunan balai 143.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhanjompo 1.052.450.500,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.052.450.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.1 197.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 197.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.1.01 119.050.000,00 Honorarium PNS 119.050.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.1.01.05 115.800.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 115.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.1.02 78.600.000,00 Honorarium Non PNS 78.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.1.02.01 15.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 15.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.1.02.03 63.600.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 63.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2 851.300.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 851.300.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.01 26.430.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis 26.430.100,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.01.01 4.796.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.796.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.01.03 1.200.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 1.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.01.05 20.434.100,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 20.434.100,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.02 107.127.800,00 Belanja BahanMaterial 107.127.800,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.02.04 41.610.000,00 Belanja bahan obat-obatan 41.610.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.02.07 65.517.800,00 Belanja bahan logistik rumah tangga 65.517.800,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.03 93.509.400,00 Belanja Jasa Kantor 93.509.400,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.03.13 93.509.400,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 93.509.400,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.05 20.850.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 20.850.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.05.01 3.000.000,00 Belanja Jasa Service 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.05.02 8.300.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 8.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.05.03 8.800.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 8.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.05.05 750.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.06 7.110.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.110.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.06.01 4.740.000,00 Belanja Cetak 4.740.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.06.02 2.370.000,00 Belanja Penggandaan 2.370.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.07 1.250.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.07.02 1.250.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 1.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.08 1.950.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.950.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.08.01 1.950.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.950.000,00 0,00 0,00 17 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.10 4.803.500,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.803.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.10.01 750.000,00 Belanja sewa meja kursi 750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.10.05 1.125.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 1.125.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.10.07 2.928.500,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 2.928.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.11 527.539.700,00 Belanja Makanan dan Minuman 527.539.700,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.11.04 527.539.700,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 527.539.700,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.13 2.615.000,00 Belanja Pakaian Kerja 2.615.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.13.01 2.615.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 2.615.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.14 41.075.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 41.075.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.14.02 23.575.000,00 Belanja pakaian adat daerah 23.575.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.14.04 17.500.000,00 Belanja pakaian olahraga 17.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.15 17.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.040.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.15.01 17.040.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.040.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.3 3.500.000,00 BELANJA MODAL 3.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.3.23 3.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 3.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.3.23.14 3.500.000,00 Belanja modal pengadaan mesin pompa air 3.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.004 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhanjompo 4.946.500,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 4.946.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.004.5.2.2 4.946.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.946.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.004.5.2.2.01 2.718.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.718.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.004.5.2.2.01.15 2.718.000,00 Belanja bahan kelengkapan pertukangan 2.718.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.004.5.2.2.02 2.228.500,00 Belanja BahanMaterial 2.228.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.004.5.2.2.02.02 286.000,00 Belanja bahanbibit tanaman 286.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.004.5.2.2.02.20 1.942.500,00 Belanja bahan pupuk 1.942.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.005 Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik 2.400.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 2.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.005.5.2.2 2.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.005.5.2.2.03 200.000,00 Belanja Jasa Kantor 200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.005.5.2.2.03.14 200.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.005.5.2.2.15 2.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 2.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.005.5.2.2.15.02 2.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.200.000,00 0,00 0,00

1.13.1.13.01.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial eks