RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015
BAB III- 14
1.3.3.1.1 Bagi hasil dari pajak
kendaraan bermotor 71,006,624,739.56
72,012,714,893.02 32,111,031,680.00
32,111,031,680.00 32,111,031,680.00
1.3.3.1.2 Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan
bermotor 32,906,466,465.79
25,886,382,093.32 25,971,750,000.00
25,971,750,000.00 25,971,750,000.00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor -
48,166,547,680.00 48,166,547,680.00
48,166,547,680.00 Bagi hasil pajak Air
Bawah Tanah 1,193,935,422.58
51,805,890.27 -
- 1.3.3.1.3 Bagi Hasil dari Pajak
Air Permukaan 95,962,755.07
94,575,000.00 94,575,000.00
94,575,000.00 125,448,490.08
1.3.4 Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus 89,705,986,000.00 127,408,208,000.00
22,763,285,000.00 -
- 1.3.4.1.1 Dana Penyesuaian
- -
- -
- 1.3.4.1.2
Tambahan Penghasilan Guru PNSD
62,958,595,000.00 127,408,208,000.00 -
- 1.3.4.1.4 Dana BOS
- -
- -
- Dana Insentif Daerah
26,747,391,000.00 22,763,285,000.00
- -
1.3.4.1.5 Dana Percepatan
Pembangunan Infrastruktur Daerah
- -
- -
- 1.3.5
Bantuan Keuangan dari
14,190,855,233.00 555,210,000.00
11,255,000,000.00 155,000,000.00
155,000,000.00
Provinsi pemerintah daerah
lainnya 1.3.5.1 Bantuan Keuangan dari
14,190,855,233.00 555,210,000.00
11,255,000,000.00 155,000,000.00
155,000,000.00 Provinsi
1.3.5.1.1 Tunjangan penghasilan
1,109,700,000.00 Aparat Pemerintah Desa
1.3.5.1.2 Tunjangan penghasilan 105,000,000.00
105,000,000.00 105,000,000.00
105,000,000.00 105,000,000.00
Bendesa adat 1.3.5.1.3
Bantuan Keuangan bersifat Khusus dalam
rangka penduduk pendatang pengendalian
mobilitas 50,000,000.00
50,000,000.00 50,000,000.00
50,000,000.00 50,000,000.00
1.3.5.1.4 Bantuan Kepada Sekaa
150,000,000.00 160,000,000.00
200,000,000.00 -
- sanggar dalam rangka
Pesta Kesenian Bali
1.3.5.1.5 Bantuan Pembuatan
35,250,000.00 -
- -
Dokumen Kependudukan Bagi
Keluarga Kurang Mampu
1.3.5.1.6 Bantuan Keuangan bersifat Khusus Bidang
Pendidikan 12,640,905,233.00
10,900,000,000.00
1.3.5.1.7 Bantuan Keuangan
bersifat Khusus Bidang Pendidikan Pembuatan
Lapangan Basket SMP 10
100,000,000.00
1.3.5.1.8 Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus Monumen Puputan
Badung -
- -
-
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015
BAB III- 15
1.3.5.1.9 Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus Puskesmas
- 86,385,000.00
- -
1.3.5.1.10 Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus Kegiatan Linmas dalam
rangka Pemilukada -
153,825,000.00 -
- JUMLAH
PENDAPATAN 1,379,049,165,949.38 1,547,605,213,107.47 1,467,521,163,244.03 1,451,595,640,022.06
1,497,426,170,918.41 DAERAH
1.1+1.2+1.3
Sumber : Bagian Keuangan
3.2.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Arah kebijakan belanja daerah merupakan arah yang mengatur kebijakan tentang kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan
kekayaan bersih. Kebijakan ini digunakan dalam rangka mengatur pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari
urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah
daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan per undang- undangan.
Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2012 s.d Tahun 2016
NO Uraian
Jumlah Realisasi Tahun
Realisasi Tahun Tahun Berjalan
ProyeksiTarget ProyeksiTarget
2012 2013
2014 pada Tahun 2015
pada Tahun 2016 1
2 3
4 5
6 7
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 700,414,758,839.31 800,951,858,486.99
750,941,456,956.03 846,059,293,378.04 951,168,305,263.34
2.1.1 Belanja Pegawai 607,158,432,474.82 672,317,362,731.86
626,718,909,480.03 720,726,745,902.04 828,835,757,787.34
2.1.2 Belanja Bunga -
- -
- -
2.1.3 Belanja subsidi -
- -
- -
2.1.4 Belanja Hibah 27,591,357,000.00
58,971,604,952.10 33,616,568,018.00
33,616,568,018.00 33,616,568,018.00
2.1.5 Belanja bantuan sosial -
218,635,000.00 325,000,000.00
325,000,000.00 325,000,000.00
2.1.6 Belanja bagi hasil kepada
ProvinsiKabupatenkota dan Pemerintah Desa
19,187,618,085.00 21,544,000,000.00
21,544,000,000.00 21,544,000,000.00
21,544,000,000.00 2.1.6.1
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah
Desa 19,187,618,085.00
21,544,000,000.00 21,544,000,000.00
21,544,000,000.00 21,544,000,000.00
2.1.7 Belanja bantuan Keuangan
kepada ProvinsiKabupaten kota Pemerintah Desa dan
partai Politik
46,181,343,279.49 38,776,153,810.84
66,846,979,458.00 66,846,979,458.00
66,846,979,458.00 2.1.7.1
Belanja Bantuan Keuangan 24,994,399,704.49
15,266,881,885.84 42,071,423,783.00
42,071,423,783.00 42,071,423,783.00
kepada Provinsi
2.1.7.1.1 Bantuan Keuangan Untuk
Jaminan Kesehatan Bali Mandara JKBM
12,242,727,235.75 27,434,019,408.00
27,434,019,408.00 27,434,019,408.00
2.1.7.1.2 Belanja Bantuan Keuangan
PHR kepada Provinsi 12,751,672,468.74
15,266,881,885.84 14,637,404,375.00
14,637,404,375.00 14,637,404,375.00
2.1.7.2 Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Desa dan Kelurahan
20,340,499,900.00 22,677,799,800.00
23,929,112,000.00 23,929,112,000.00
23,929,112,000.00
2.1.7.2.1 Bantuan Kepada Kelurahan 20,340,499,900.00
12,766,799,800.00 12,766,800,000.00
12,766,800,000.00 12,766,800,000.00
2.1.7.2.2 Bantuan Kepada Desa
Pakraman -
875,000,000.00 1,225,000,000.00
1,225,000,000.00 1,225,000,000.00
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015
BAB III- 16
2.1.7.2.3 Bantuan Kepada Banjar adat -
1,800,000,000.00 2,520,000,000.00
2,520,000,000.00 2,520,000,000.00
2.1.7.2.4 Bantuan Kepada Banjar Dinas -
2,030,000,000.00 2,961,000,000.00
2,961,000,000.00 2,961,000,000.00
2.1.7.2.5 Bantuan Nafkah Bendesa -
420,000,000.00 504,000,000.00
504,000,000.00 504,000,000.00
2.1.7.2.6 Tunjangan Penghasilan Kelian
Adat -
2,160,000,000.00 2,592,000,000.00
2,592,000,000.00 2,592,000,000.00
2.1.7.2.7 Bantuan Keuangan Kepada
desa yang Berprestasi di Bidang Pengolahan Keuangan
- 1,100,000,000.00
- -
- 2.1.7.2.8
Bantuan Keuangan Kepada 43 LPM Desa Kelurahan
- 129,000,000.00
129,000,000.00 129,000,000.00
129,000,000.00 2.1.7.2.9
Bantuan Forum LPM 4 Kecamatan
- 20,000,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00
20,000,000.00 2.1.7.2.10
Bantuan Kepada DPD Asosiasi LPM
- 6,500,000.00
6,500,000.00 6,500,000.00
6,500,000.00 2.1.7.2.11
Batuan Keuangan Pembangunan Kantor
Kelurahan Penatih -
100,000,000.00 -
- -
Bantuan Keuangan kepada Badan Layanan Umum
Pengolahan Air Limbah BLUPAL
1,204,812,000.00 1,204,812,000.00
1,204,812,000.00 2.1.7.2.12
Bantuan Kepada Desa Bantuan Kepada Sekaa
Teruna Se Kota Denpasar -
1,270,500,000.00 -
- -
2.1.7.5 Belanja Bantuan Kepada
Partai Politik
846,443,675.00 831,472,125.00
846,443,675.00 846,443,675.00
846,443,675.00 2.1.8 Belanja Tidak Terduga
296,008,000.00 9,124,101,992.19
1,890,000,000.00 3,000,000,000.00
- B
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
700,414,758,839.31 800,951,858,486.99 750,941,456,956.03 846,059,293,378.04
951,168,305,263.34
2.2 BELANJA LANGSUNG
609,115,223,118.24 736,904,284,991.65 801,579,706,288.00 605,536,346,644.03
-
2.2.1 Belanja Pegawai 50,005,352,300.00
50,422,356,896.00 18,637,751,000.00
- 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
352,966,157,103.24 432,473,575,504.65 511,682,958,990.00
- 2.2.3 Belanja Modal
206,143,713,715.00 254,008,352,591.00 271,258,996,298.00
- C
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
609,115,223,118.24 736,904,284,991.65 801,579,706,288.00 605,536,346,644.03
- D
TOTAL JUMLAH BELANJA 1,309,529,981,957.55 1,537,856,143,478.64 1,552,521,163,244.03 1,451,595,640,022.06 951,168,305,263.34
Sumber : Bagian Keuangan
3.2.1.3.
Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Arah kebijakan pembiayaan daerah merupakan arah tentang kebijakan yang mengatur semua penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali danatau semua
pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Tabel 3.10 Realisasi dan ProyeksiTarget Pembiayaan Daerah
Tahun 2012 s.d Tahun 2016
NO Uraian Jumlah
Realisasi Tahun Realisasi Tahun
Tahun Berjalan ProyeksiTarget
ProyeksiTarget 2012
2013 2014
pada Tahun 2015
pada Tahun 2016
1 2 3
4 5
6 7
3.1 PENERIMAAN
PEMBIAYAAN 205,911,243,706.78
257,796,738,849.61 -
- -
