PEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2014
II-144
c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1
Belanja Tidak
Langsung dialokasikan
Anggaran sebesar
Rp.1.059.521.478.47,- terealisasi sebesarRp.1.008.182.487,- atau 95,15 yang diarahkan untuk membiayai belanja gaji dan tunjangan PNS, tambahan
penghasilan PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya uang makan dan tunjangan kesejahteraan tahunan.
2
Belanja langsungdialokasikan Anggaran sebesar Rp.5.062.614.700,- terealisasiRp.4.739.687.974,-
atau 93,62
yang diarahkan
untuk menyelenggarakan 7 program 31 kegiatan, antara lain Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
3
Realisasi Keuangan yang capaian yang kurang dari 85: •
Penyediaan Jasa
Surat menyurat
yang dianggarkan
sebesar Rp.5.000.000,00,
terealisasi sebesar
61,54 atau
sebesar Rp.3.077.000,00, ini dikarenakan dalam pelaksanaan konsultasi dan
koordinasi kedinasan lebih banyak dilakukan melalui Koordinasi, komunikasi melalui telpon dan faximile.
• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang
dianggarkan sebesar Rp.57.000.000,00 terealisasi 26,63 atau sebesar Rp.15.178.515,00. Kegiatan ini digunakan untuk biaya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik untuk 3 rekening. Realisasi ini dikarenakan pembayaran dilakukan berdasarkan pembayaran rekening yang diterima
setiap bulan. •
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja yang dianggarkan sebesar Rp.22.300.000,00 terealisasi 53,36, atau sebesar Rp.11.900.000,00.
Kegiatan ini dialokasikan untuk biaya perbaikan peralatan kerja, kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tingkat kerusakan peralatan
kerja. •
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
yang dianggarkan
sebesar Rp.50.000.000,00 terealisasi 80,40 atau sebesar Rp.40.200.000,00.
Kegiatan ini dialokasi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
+
PEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2014
II-145
dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif hanya diperkenankan untuk
pelatihan yang dilaksanakan oleh institusi pemerintah atau lembaga pemerintah yang bekerja samadirekomendasikan oleh Departemen
Terkait, sesuai dengan edaran Bupati Muara Enim tanggal 18 Mei 2009 Nomor: 900474PPKAD2009.
• Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi tekhnis perkantoran yang
dianggarkan sebesar Rp.50.400.000,00 terealisasi 77,38 atau sebesar Rp.39.000.000,00, disebabkan karena semula kegiatan ini direncanakan
untuk membayar belanja jasa upah penjaga malam sebanyak empat orang akan tetapi terealisasi hanya tiga orang dikarenakan satu orang
menggundurkan diri.
n. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Belanja Tidak Langsung direncanakan sebesar Rp.10.813.091.400,- terealisasi Rp.10.365.948.367,- atau 95,86, diarahkan untuk membiayai
belanja tetap dan tunjangan pimpinan dan anggota dewan.
b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Belanja Tidak Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, direncanakan
sebesar Rp.621.745.595,95,-
terealisasi sebesar
Rp.617.636.051,- atau 99,34, diarahkan untuk membiayai belanja gaji, tunjangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
c. Sekretariat Daerah
1
Belanja Tidak Langsung, direncanakan sebesar Rp.9.983.205.710,14,- terealisasi sebesar Rp.9.647.083.533,- atau 96,63 yang diarahkan
untuk membiayai belanja gaji dan tunjangan PNS, Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Petimbangan Objektif Lainnya uang
makan dan tunjangan kesejahteraan tahunan.
,-,
PEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2014
II-146 2
Belanja Langsung, dialokasikan anggaran sebesar Rp.50.472.438.450,- terealisasi Rp.43.344.637.159,- atau 85,88 yang diarahkan untuk
membiayai 14 program dan 82 kegiatan antara lain : pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur,
peningkatan disiplin aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan, peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerahwakil kepala daerah, peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah,
penataan peraturan perundang-undangan, penataan daerah otonomi baru, pembinaan dan pengembangan aparatur, dan pengembangan
lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.
3
Dari seluruh kegiatan yang direncanakan, terdapat kegiatan yang realisasi anggarannya kurang dari 85 , dengan penjelasan sebagai
berikut : •
Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, dialokasikan sebesar Rp.142.531.000,- terealisasi sebesar RP.106.161.000,- atau 74,48,
hal ini disebabkan efisiensi anggaran khususnya pada biaya perangko dan biaya tagihan pajak izin frekunsi radio SSB.
• Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor,
dialokasikan sebesar Rp. 174.900.000,- terealisasi sebesar
Rp. 79.945.032,- atau 45,71, kurang optimalnya realisasi anggaran tersebut disebabkan biaya sewa tenda, sewa sound system dan
sewa generator direalisasikan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.
• Kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah, dialokasikan
sebesar Rp. 1.210.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 920.132.750,- atau 76,04, kegiatan dialokasikan untuk membiayai asuransi
kendaraan dan gedung, akan tetapi dalam pelaksanaanya, untuk biaya asuransi gedung Hotel Swarna Dwipa tidak bisa dilaksanakan
karena pengelolaan hotel tersebut dilakukan oleh pihak perusda. •
Kegiatan penyediaan
komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 242.645.000,- atau 80,88, hal ini
disebabkan biaya belanja lampu taman dan lampu hias tidak teralisasi, karena kegiatan tersebut telah dialihkan ke Dinas Cipta
Karya dan Tata Ruang Kabupaten Muara Enim.
..
PEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2014
II-147
• Kegiatan
penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor, dialokasikan sebesar Rp. 335.100.000,-
terealisasi sebesar Rp. 265.750.357,- atau 79,30, hal ini disebabkan belanja komponen
peralatan SSB tidak direalisasikan karena anggaran tidak mencukupi yang disebabkan kenaikan harga pada saat pelaksanaan kegiatan
tersebut. •
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman, dialokasikan sebesar Rp. 2.476.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.879.741.200,- atau
75,90, hal ini disebabkan biaya makanan dan minuman rapat direalisasikan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan rapat.
• Kegiatan penyediaan jasa administrasi lelang, dialokasikan sebesar
Rp. 53.220.000,- terealisasi sebesar Rp. 39.953.500,- atau 75,07, hal ini disebabkan efisiensi pada biaya lembur pada pelaksanaan
kegiatan lelang. •
Kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatandinas, dialokasikan sebesar Rp. 500.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 386.173.120,-
atau 77,23, kegiatan ini diarahkan untuk membiayai kebutuhan inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim,
terhadap sisa anggaran tersebut merupakan efisiensi anggaran yang direalisasikan sesuai dengan kebutuhan.
• Kegaitan pengadaan tanah, dialokasikan sebesar Rp. 352.895.000,-
terealisasi sebesar Rp. 233.328.446,- atau 66,12, kegiatan ini diarahkan untuk pembebasan lahan yang terkena pelebaran jalan
negara dari simpang GOR sampai ke Jembatan Kepur, terhadap sisa anggaran tersebut merupakan belanja pegawai berupa honorarium
panitia pengadaan tanah dan tim survey. •
Kegiatan pemeliharaan rutinberkala rumah jabatan dialokasikan dana Rp. 190.000.000,-, terealiasasi sebesar Rp. 52.203.500,- atau
27,28, alokasi anggaran kegiatan ini diarahkan untuk pemeliharaan rutin dan berkala rumah jabatan dinas dan realisasi kegiatan tersebut
disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang terjadi dan sisa anggaran yang ada dalam rangka efisiensi anggaran.
• Kegiatan pemeliharaan rutinberkala gedung kantor, dialokasikan
dana Rp. 59.594.700,- terealisasi sebesar Rp. 19.102.500,- atau 32,05, kegiatan ini diarahkan untuk pemeliharaan rutin dan berkala
gedung kantor Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan untuk merealisasikannya disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang
terjadi dan sisa anggaran yang ada dalam rangka efisiensi anggaran. •
Kegiatan pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan, dialokasikan sebesar Rp. 163.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 100.425.000,-
atau 61,61, rendahnya realisasi kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan merupakan upaya efisiensi anggaran.