29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
123 123
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
1 KODE
UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi Indikator kinerja
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawa
b Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 06 1.06.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan
bangunan kantor Muara Enim
Jumlah dan jenis komponen
instalasi listrikpeneranga
n bangunan kantor yang
disediakan 14 Jenis
Jumlah dan jenis komponen
instalasi listrikpeneranga
n bangunan kantor yang
disediakan 14 Jenis
18.540.500 19.467.525 baru
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 06 1.06.01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Muara Enim Jumlah dan
jenis peralatan dan
perlengkapan kantor yang
disediakan 24 unit, 33 buah
Jumlah dan jenis peralatan
dan perlengkapan
kantor yang disediakan
24 unit, 33 buah 179.303.178 188.268.337 baru
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 06 1.06.01 01 14 Penyedian Peralatan Rumah tanggakantor
Muara Enim Jumlah dan
jenis peralatan rumah tangga
yang disediakan 6 unit
Jumlah dan jenis peralatan
rumah tangga yang disediakan
6 unit 14.400.000 15.120.000
baru Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah 1 06
1.06.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Muara Enim Jumlah bahan
bacaan dan peraturan
perundang- undangan yang
disediakan 28 surat kabar
hari Jumlah bahan
bacaan dan peraturan
perundang- undangan yang
disediakan 28 surat kabar
hari 36.960.000 38.808.000
baru Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
1 06 1.06.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
Muara Enim Jumlah
pelaksanaan rapat staf yang
dilaksanakan 12 bulan
Jumlah pelaksanaan
rapat staf yang dilaksanakan
12 bulan 69.048.000 72.500.400
baru Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah 1 06
1.06.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Muara Enim
Jumlah pelaksanaan
rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
9 bulan Jumlah
pelaksanaan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah 9 bulan
345.032.000 362.283.600 baru
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 06 1.06.01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Muara Enim Jumlah
pelaksanaan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah 12 bulan
Jumlah pelaksanaan
rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
12 bulan 71.700.000 75.285.000
baru Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
[\ ] _] _ `\ ab _
c \ de _] fg] _]
h _ \ a _i
` _
e gj_ k
\ ] l g _
a _
m] nd o _i g
] pqr s
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
123 123
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
1 KODE
UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi Indikator kinerja
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawa
b Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 06 1.06.01 01 20 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknik
Perkantoran Muara Enim
Jumlah tenaga pendukung
teknis administrasi
perkantoran 9 orang
Jumlah tenaga pendukung
teknis administrasi
perkantoran 9 orang
70.200.000 73.710.000 baru
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 06 1.06.01 01 24 Pengadaan Peralatan Kebersihan
Muara Enim Jumlah dan
Jenis peralatan kebersihan yang
disediakan 8 jenis
Jumlah dan Jenis peralatan
kebersihan yang disediakan
8 jenis 5.872.000 6.165.600
baru Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
1 06 1.06.01 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemantapan
Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Meningkatnya pelayanan
publik dan
capaian kinerja Muara Enim
Cakupan layanan sarana dan
prasarana aparatur 100
861.944.500 905.041.725 baru
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 06 1.06.01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas operasional
Muara Enim Jumlah dan
jenis kendaraan dinas
3 unit Jumlah dan
jenis kendaraan dinas
3 unit 555.000.000 582.750.000
baru Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah 1 06
1.06.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Muara Enim
Jumlah dan jenis
perlengkapan gedung kantor
1 unit Jumlah dan
jenis perlengkapan
gedung kantor 1 unit
63.600.000 66.780.000 baru
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 06 1.06.01 02 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Muara Enim Jumlah gedung
kantor yang dipelihara
berkala 1 unit
Jumlah gedung kantor yang
dipelihara berkala
1 unit 100.000.000 105.000.000
baru Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah 1 06
1.06.01 02 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan Dinasoperasional Muara Enim
Jumlah dan jenis kendaraan
dinasoperasion al yang
dipelihara berkala
7 unit mobil Jumlah dan
jenis kendaraan dinasoperasion
al yang dipelihara
berkala 7 unit mobil
70.544.500 74.071.725 baru
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 06 1.06.01 02 28 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
Muara Enim Jumlah dan
jenis peralatan gedung kantor
yang dipelihara berkala
41 Unit Jumlah dan
jenis peralatan gedung kantor
yang dipelihara berkala
41 Unit 72.800.000 76.440.000
baru Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
tu v wxv x yu z{ x
| u }~ xv v xv
x u z x
y x
~ x
u v
x
z x
v } x
v
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
123 123
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
1 KODE
UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi Indikator kinerja
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawa
b Hasil Program
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 06 1.06.01 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
Pemantapan Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Meningkatnya kompetensi
sumberdaya aparatur
Muara Enim Persentase
sumberdaya aparatur yang
memiliki kompetensi sesuai
bidangnya 100
801.120.000 841.176.000 baru
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 06 1.06.01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Muara Enim Jumlah aparatur
yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal 16 orang
Jumlah aparatur yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan formal
16 orang 791.520.000 831.096.000
baru Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah 1 06
1.06.01 05 05 Bimbingan Mental Kerohanian Muara Enim
Jumlah pelaksanaani
Bimbingan mental
kerohanian 6 kali
Jumlah pelaksanaani
Bimbingan mental
kerohanian 6 kali
9.600.000 10.080.000 baru
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 06 1.06.01 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Pemantapan Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Meningkatnya transparansi
pengelolaan
keuangan dan akuntabilitas
kinerja pemerintah
daerah Muara Enim
Tingkat ketepatan waktu
penyempaiaan pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
100 776.189.750 814.999.238
baru Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
1 06 1.06.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD Muara Enim
Jumlah laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD 4 dokumen
Jumlah laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD 4 dokumen
164.329.250 172.545.713 baru
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 06 1.06.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Muara Enim Jumlah laporan
keuangan semesteran
5 buku Jumlah laporan
keuangan semesteran
5 buku 11.891.500 12.486.075
baru Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah 1 06
1.06.01 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Muara Enim
Jumlah laporan keuangan akhir
tahun 10 buku
Jumlah laporan keuangan akhir
tahun 10 buku
12.076.500 12.680.325 baru
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
¡
¢£¤ ¥