DED
PEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2014
II-158
• Pembinaan Penatausahaan Keuangan SKPD
Dialokasikan anggaran sebesar Rp.139.639.000,- dan terealisasi sebesar Rp.85.053.000,- atau 60,91, Kegiatan ini telah dilaksanakan
100 dan Penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan riil dan efektivitas volume kegiatan yang dilaksanakan dilapangan.
• Penyelesaian Permasalahan Laporan Keuangan
Dialokasikan anggaran sebesar Rp.161.600.000,- dan terealisasi sebesarRp.37.990.000,-
atau 23,51,
Kegiatan penyelesaian
permasalahan laporan keuangan semula akan dibentuk tim terkait yang melibatkan beberapa SKPD namun pada pelaksanaannya
mengingat waktu cukup mendesak sehingga dilaksanakan oleh Dinas PPKAD.
• Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPIP Dialokasikan anggaran sebesar Rp.244.703.000,- dan terealisasi
sebesarRp.92.941.560,- atau 37,98,Kegiatan sosialisasi tentang SPIP ini direncanakan pelaksanaannya sebanyak 5 angkatan, setiap
angkatan terdiri dari 30 orang peserta masing-masing satu hari terdiri dari eselon II, III, dan IV. Namun dalam pelaksanaannya antara eselon
II, III, dan IV dalam rangka efisensi dilaksanakan bersamaan selama tiga hari yang diikuti oleh eselon II, III, dan IV.
• Pembinaan Implementasi SAP Standar Akuntansi Pemerintahan
Dialokasikan anggaran sebesar Rp.53.225.500,- dan terealisasi sebesarRp.42.883.500,- atau 80,57, Kegiatan ini berupa sosialisasi
kepada SKPD telah dilaksanakan 100. Namun capaian realisasi keuangan dikeluarkan dengan efisiensi dari besaran honorarium dan
biaya penginapan nara sumber.
g. Badan Kepegawaian Daerah
1
Belanja Tidak Langsung direncanakan sebesar Rp. 2.441.163.679,12 terealisasi sebesar Rp. 2.341.180.663,- atau 95,90 yang diarahkan
untuk membiayai belanja gaji dan tunjangan PNS, Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya uang
makan dan tunjangan kesejahteraan tahunan.
FGF
PEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2014
II-159 2
Belanja Langsung dialokasikan anggaran sebesar Rp. 13.986.179.450,- terealisasi Rp. 12.294.856.698,- atau 87,91 yang diarahkan untuk
membiayai 10 Program dan 49 kegiatan antara lain program pelayanan administrasi perkantoran, program saranadan prasarana aparatur,
program peningkatan disiplin aparatur, program fasilitas pindahpurna tugas pns, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur,
program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program peningkatan pengembanganpengelolaan keuangan daerah,
program pendidikan kedinasan, program peningkatan sumber daya aparatur, dan program pembinaan dan pengembangan aparatur.
3
Terhadap beberapa kegiatan yang realisasi keuangannya kurang dari 85 persen, dapat dijelaskan sebagai berikut :
• Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, dianggarkan sebesar
Rp. 3.333.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.146.733,- atau 64,41, hal ini disebabkan penyerapan anggaran tersebut disesuaikan dengan
kebutuhan dan
efisiensi belanja,
khususnya pada
belanja paketpengiriman.
• Kegiatan
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik,dianggarkan sebesar Rp. 75.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 42.144.800,- atau 55,53, hal ini disebabkan realisasi kegiatan
disesuaikan dengan rekening tagihan, serta pada bulan Juni 2012 Kantor BKD dibangun dan untuk sementara BKD masih bergabung
pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Muara Enim.
• Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja,dianggarkan
sebesar Rp. 35.450.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.835.000,- atau
58,77, hal ini disebabkan efisiensi belanja khususnya pada belanja jasa penginstallan mesin kartu absen yang direalisasikan sesuai
kebutuhan. •
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman, dianggarkan sebesar Rp. 7.488.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.532.000,- atau 60,52,
kegiatan ini diarahkan untuk membiayai operasional makan dan minum rapat, sehingga realisasi keuangan disesuaikan dengan rapat, yang
dilaksanakan secara selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan.
HIH
PEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2014
II-160
• Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah,
dianggarkan sebesar Rp. 17.370.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.842.500,- atau 62,42, rendahnya realisasi keuangan tersebut
merupakan upaya efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara selektif.
• Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal, dianggarkan sebesar
Rp. 100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 76.810.000,- atau 76,81, hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan
yang diikuti dilakukan secara selektif dan harus dilaksanakan oleh institusi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama
direkomendasikan oleh instansi terkait, sesuai dengan Surat Edaran Bupati
Muara Enim
tanggal 18
Mei 2009
Nomor :
900474PPKAD2009. •
Kegiatan penatausahaan asetbarang daerah, dianggarkan sebesar Rp. 127.551.000,- terealisasi sebesar Rp. 98.287.000,- atau 77,06,
rendahnya realisasi keuangan pada kegiatan ini merupakan upaya efisiensi belanja, khususnya pada belanja sewa sound system, sewa
sarana mobilitas darat dan sewa gedung, yang semula pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Kesenian Putri Dayang
Rindu, dialihkan ke Gedung Diklat Kabupaten Muara Enim. •
Kegiatan pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah, Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp. 74.361.000,- terealisasi sebesar
Rp. 20.454.000,- atau 27,51, dikarenakan pada tahun 2012 untuk seleksi Pim III dan Pim IV baru tahap pendataan peserta, sedangkan
pelaksanaan seleksi di tingkat KabupatenKota menyesuaikan dengan jadwal Provinsi.
• Kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis fungsi bagi PNS daerah,
dianggarkan sebesar
Rp. 228.678.500,-
terealisasi sebesar
Rp. 157.508.390,- atau 68,88, dikarenakan belanja perjalanan dinas semula kita anggarkan untuk pengawas kegiatan diklat SPIP dari
BPKP Pusat Jakarta namun pada kenyataan pengawas hanya dari BPKP Palembang.
• Kegiatan penyusunan rencana pembinaan karir PNS, dianggarkan
sebesar Rp.150.677.000,- terealisasi sebesar Rp. 114.015.000,- atau 75,67, kegiatan ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan
Sumpah PNS sebanyak 3 kali dan pelantikan pejabat struktural sebanyak 8 kali, akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut
disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga pelaksanaan Sumpah PNS dilaksanakan sebanyak 2 kali dan pelantikan pejabat struktural
sebanyak 5 kali, hal ini merupakan upaya efisiensi anggaran.
JKJ
PEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2014
II-161
• Kegiatan
seleksi penerimaan
CPNSD, dianggarkan
sebesar Rp. 762.957.000,- terealisasi sebesar Rp. 214.019.800,- atau 28,05,
hal ini dikarenakan tidak adanya penerimaan CPNS dari Pelamar Umum, sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan RI No. 02SPBM.PAN-RB82011, No. 800-632
Tahun 2011 dan No. 141PMK.012011 tentang Penundaan sementara Penerimaan CPNS, Penundaan Penerimaan CPNS dimaksud berlaku
mulai 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012. •
Kegiatan penempatan PNS, dianggarkan sebesar Rp. 36.690.000,- terealisasi sebesar Rp. 27.880.000,- atau 75,99, hal ini merupakan
upaya efisiensi anggaran dan penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan.
• Kegiatan
pembangunanpengembangan Sistem
Informasi Kepegawaian Daerah, dianggarkan sebesar Rp. 146.519.000,-
terealisasi sebesar Rp. 115.073.000,- atau 78,54, hal ini disebabkan dalam belanja pengembangan SAPK terdapat pengiriman peserta
Pelatihan SAPK untuk operator SAPK, namun pada tahun 2012 tidak ada pelatihan yang dilaksanakan oleh BKN Pusat ataupun dari BKN
Regional VII Palembang. •
Kegiatan pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, dianggarkan sebesar Rp. 1.480.000.000,- dengan realisasi sebesar
Rp. 1.075.905.000,- atau 72,70, dikarenakan adanya 2 dua orang Dokter Spesialis yang sudah menyelesaikan pendidikan yaitu
dr. Deny Salvera Yosy Spesialis Anak dan dr. Loister Envike Spesialis Penyakit Kelamin sehingga penggunaan anggaran
disesuaikan dengan kebutuhan dan prinsip efisiensi. •
Kegiatan pendidikan dan penjenjangan struktural, dianggarkan sebesar Rp. 799.902.000,- terealisasi sebesar Rp. 710.524.000,- atau
84,27 , hal ini dikarenakan untuk pengiriman peserta Diklat PIM Tingkat II adalah berdasarkan pemanggilan calon peserta terpilih oleh
Lembaga Administrasi Negara RI, dari usulan 6 orang PNS yang mengikuti hanya 4 orang.
h. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
1
Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu IMB, HO dan Trayek melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu pada Tahun 2012 di anggarkan di
targetkan sebesar
Rp.3.083.025.000,- terealisasi
sebesar Rp.2.629.779.536,.
LML
PEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2014
II-162 2
Belanja Tidak Langsung, direncanakan sebesar Rp.898.019.767,46,- terealisasi sebesar Rp.852.202.050,- yang diarahkan untuk membiayai
belanja gaji dan tunjangan PNS, Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya uang makan dan tunjangan
kesejahteraan tahunan.
3
Belanja Langsung, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.773.502.900,- terealisasi Rp.1.599.151.558,- atau 90,17, yang diarahkan untuk
membiayai 7 program dan 26 kegiatan, antara lain: Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan, Penyediaan Makan dan Minuman,
Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi Teknik Perkantoran, Penyediaan Jasa Administrasi Lelang, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pengadaan
Mebeleur, Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, Pendidikan dan Pelatihan Formal, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Penyusunan Laporan keuangan Semesteran,
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir
Tahun, Penyusunan RKA dan DPA SKPD, Pembinaan, Pengawasan dan
Pengelolaan Perizinan Terpadu, Monitoring dan Evaluasi Perizinan Kebijakan Perizinan, Kajian Peraturan Perundang – Undangan Daerah
terhadap Peraturan Perundang – undangan yang baru, lebih tinggi dari Keserasian Antar Peraturan Perundang – undangan Daerah, Penyuluhan
Perizinan Terpadu.
4
Capaian Kinerja Perizinan Berdasarkan Jenis yang diterbitkan selama tahun 2009 – 2010, berdasarkan Peraturan Bupati Muara Enim
Nomor 4 Tahun 2010 bahwa Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enim Berwenang Menerbitkan, Penerbitan, Penetapan
dan Menarikan Retribusi berjumlah 20 dua puluh jenis perizinan. Secara rincian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :