25 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengentasan

Pagu Indikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 123 123 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Lokasi Indikator kinerja Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggungjawab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 1 KODE UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah 1 02 1.02.01 36 01 Peningkatan Pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui program jaminan sosial kesehatan Sumatera Selatan Semesta jumlah kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalaui program Jamsoskes Sumsel Semesta, Jamkesmas dan Jampersal dalam menunjang program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Muara Enim Dana Sharing Provinsi dan APBN Muara Enim jumlah kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalaui program Jamsoskes Sumsel Semesta, Jamkesmas dan Jampersal dalam menunjang program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Muara Enim Dana Sharing Provinsi dan APBN 12 Bulan jumlah kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalaui program Jamsoskes Sumsel Semesta, Jamkesmas dan Jampersal dalam menunjang program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Muara Enim Dana Sharing Provinsi dan APBN 12 Bulan 9.529.548.000 10.006.025.400 baru Dinas Kesehatan 1 02 1.02.01 36 02 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Secara Lintas Sektoral jumlah kegiatan Tim Koordinasi Jamsoskes dalam menunjang program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Muara Enim Muara Enim jumlah kegiatan Tim Koordinasi Jamsoskes dalam menunjang program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Muara Enim 12 Bulan jumlah kegiatan Tim Koordinasi Jamsoskes dalam menunjang program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Muara Enim 12 Bulan 58.600.000 61.530.000 baru Dinas Kesehatan 1 02 1.02.01 36 03 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Secara Lintas Program jumlah kegiatan Tim Pengelola Jamsoskes dalam menunjang program jamsoskes di Kabupaten Muara Enim Muara Enim jumlah kegiatan Tim Pengelola Jamsoskes dalam menunjang program jamsoskes di Kabupaten Muara Enim 12 Bulan jumlah kegiatan Tim Pengelola Jamsoskes dalam menunjang program jamsoskes di Kabupaten Muara Enim 12 Bulan 156.020.000 163.821.000 baru Dinas Kesehatan Pagu Indikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 123 123 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Lokasi Indikator kinerja Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggungjawab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 1 KODE UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah 1 02 1.02.01 36 05 Peningkatan Pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui program JAMKESMAS dan JAMPERSAL jumlah pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalaui program JAMKESMAS dan JAMPERSAL dalam menunjang program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Muara Enim Muara Enim jumlah pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalaui program JAMKESMAS dan JAMPERSAL dalam menunjang program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Muara Enim 12 Bulan jumlah pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalaui program JAMKESMAS dan JAMPERSAL dalam menunjang program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Muara Enim 12 Bulan 6.309.200.000 6.624.660.000 baru Dinas Kesehatan Jumlah 51.001.805.000 53.551.895.250 + , - . 123 4 Pagu Indikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 123 123 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 URUSAN WAJIB 1 2 Kesehatan 1 02 1.02.02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran Muara Enim Lancarnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran 100 6.878.349.540 7.222.267.017 baru RSUD HM Rabain 1 02 1.02.02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Jumlah dan jenis perlengkapan surat menyurat Muara Enim Jumlah dan jenis perlengkapan surat menyurat telepon 4 buah, air 4 bh, listrik 4 buah, dan internet 1 bh Jumlah dan jenis perlengkapan surat menyurat telepon 4 buah, air 4 bh, listrik 4 buah, dan internet 1 bh 1.794.000.000 1.883.700.000 baru RSUD HM Rabain 1 02 1.02.02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Muara Enim Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor 84 org Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor 84 org 2.451.242.540 2.573.804.667 baru RSUD HM Rabain 1 2 1.02.02 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Muara Enim Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 200000 Eks Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 200000 Eks 60.000.000 63.000.000 baru RSUD HM Rabain 1 02 1.02.02 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman Muara Enim Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman 522 org Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman 522 org 458.790.000 481.729.500 baru RSUD HM Rabain 1 02 1.02.02 01 18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Muara Enim Jumlah rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 66 kali Jumlah rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 66 kali 505.417.000 530.687.850 baru RSUD HM Rabain 1 02 1.02.02 01 19 Rapat - Rapat Koordonasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah tenaga pendukung teknis administrasi perkantor Muara Enim Jumlah tenaga pendukung teknis administrasi perkantor 20 kali Jumlah tenaga pendukung teknis administrasi perkantor 20 kali 8.900.000 9.345.000 baru RSUD HM Rabain 1 02 1.02.02 01 26 Penyediaan Jasa Keamanan kantor Waktu penyediaan jasa keamanan kantor Muara Enim Waktu penyediaan jasa keamanan kantor 64 org Waktu penyediaan jasa keamanan kantor 64 org 1.600.000.000 1.680.000.000 baru RSUD HM Rabain Lokasi Indikator kinerja Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggungjawa b Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 1 KODE UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah 5 6 7 897 9 : 6 ; 9 = 6 ? 9 7 A 7 97 B 9 6 ;9C :9 ? A D 9E6 7 F A 9;9 G7 H I9 C A 7 J KL M Pagu Indikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 123 123 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Lokasi Indikator kinerja Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggungjawa b Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 1 KODE UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah 1 02 1.02.02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Muara Enim Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 935.645.000 982.427.250 baru RSUD HM Rabain 1 02 1.02.02 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal peningkatan wawasan dan keterampilan Muara Enim peningkatan wawasan dan keterampilan 226 org peningkatan wawasan dan keterampilan 226 org 771.145.000 809.702.250 baru RSUD HM Rabain 1 02 1.02.02 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan peningkatan wawasan dan keterampilan Muara Enim peningkatan wawasan dan keterampilan 50 org peningkatan wawasan dan keterampilan 50 org 125.000.000 131.250.000 baru RSUD HM Rabain 1 02 1.02.02 05 04 Penilaian Angka kredit jabatan fungsional Jumlah dokumen penilaian aparatur fungsional Muara Enim Jumlah dokumen penilaian aparatur fungsional 360 org Jumlah dokumen penilaian aparatur fungsional 360 org 39.500.000 41.475.000 baru RSUD HM Rabain 1 02 1.02.02 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Terselenggaran ya sistem anggaran berbasis kinerja Muara Enim Terselenggaran ya sistem anggaran berbasis kinerja 77.484.000 81.358.200 baru RSUD HM Rabain 1 02 1.02.02 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Muara Enim Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3 lap Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3 lap 42.552.000 44.679.600 baru RSUD HM Rabain 1 02 1.02.02 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Muara Enim Jumlah laporan keuangan akhir tahun 2 lap Jumlah laporan keuangan akhir tahun 2 lap 13.644.000 14.326.200 baru RSUD HM Rabain 1 02 1.02.02 06 05 Penyusunan RKA dan DPADPPA SKPD Jumlah dokumen RKA, DPA, DPPA Muara Enim Jumlah dokumen RKA, DPA, DPPA 4 lap Jumlah dokumen RKA, DPA, DPPA 4 lap 21.288.000 22.352.400 baru RSUD HM Rabain 1 02 1.02.02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Termonitornya Program Upaya Kesehatan Masyarakat Muara Enim Termonitornya Program Upaya Kesehatan Masyarakat 32.400.000 34.020.000 baru RSUD HM Rabain N O P QRP R S O TU R V O W X R P YZ P RP [ R O TR\ SR X Z ] RO P _ Z RTR `P a W bR \ Z P c de f Pagu Indikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 123 123 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Lokasi Indikator kinerja Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggungjawa b Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 1 KODE UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah 1 02 1.02.02 16 31 Penyediaan biaya operasional pemulasan jenazah jumlah dana operasional pemulasan jenazah Muara Enim jumlah dana operasional pemulasan jenazah 12 orang jumlah dana operasional pemulasan jenazah 12 orang 32.400.000 34.020.000 baru RSUD HM Rabain 1 02 1.02.02 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pencegahan dan Penanggulanga n Penyakit Menular Muara Enim Pencegahan dan Penanggulanga n Penyakit Menular 43.750.000 45.937.500 baru RSUD HM Rabain 1 02 1.02.02 22 03 Pengadaan Vaksin penyakit menular jumlah bahan encegahan dan penanggulanga n penyakit menular Muara Enim jumlah bahan encegahan dan penanggulanga n penyakit menular Anti septik 250 liter jumlah bahan encegahan dan penanggulanga n penyakit menular Anti septik 250 liter 43.750.000 45.937.500 baru RSUD HM Rabain 1 02 1.02.02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Muara Enim 10.644.000 11.176.200 baru RSUD HM Rabain 1 02 1.02.02 23 01 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Standar Pelayanan Kesehatan Muara Enim Standar Pelayanan Kesehatan 39 orang Standar Pelayanan Kesehatan 39 orang 10.644.000 11.176.200 baru RSUD HM Rabain 1 02 1.02.02 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah SakitRumah Sakit JiwaRumah Sakit Paru- paruRumah Sakit Mata Termonitornya Program Pengadaan Peningkatan Perbaiakn Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Muara Enim Termonitornya Program Pengadaan Peningkatan Perbaiakn Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 23.366.218.959 24.534.529.907 baru RSUD HM Rabain 1 02 1.02.02 26 18 Pengadaaan alat-alat rumah sakit Jumlah peralatan medis Muara Enim Jumlah peralatan medis Hemodialisa mechaine 2 unit, water treatment 1 unit, 1 unit radilogi ct scan Jumlah peralatan medis Hemodialisa mechaine 2 unit, water treatment 1 unit, 1 unit radilogi ct scan 14.965.810.000 15.714.100.500 baru RSUD HM Rabain g h i jki k l h mn k o h p q k i rs i ki t k h mku lk q s v kwh i x s kmk yi z p {k u s i | }~  Pagu Indikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 123 123 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Lokasi Indikator kinerja Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggungjawa b Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 1 KODE UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah 1 02 1.02.02 26 23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit Jumlah anggaran belanja logistik rumah sakit Muara Enim Jumlah anggaran belanja logistik rumah sakit oksigen tabung besar 9828 tbg, oksigen tabung kecil 252 tbg, N20 tabung besar 38 tbg, CO2 10 tbg, LPG 500 tbg Jumlah anggaran belanja logistik rumah sakit oksigen tabung besar 9828 tbg, oksigen tabung kecil 252 tbg, N20 tabung besar 38 tbg, CO2 10 tbg, LPG 500 tbg 8.400.408.959 8.820.429.407 baru RSUD HM Rabain 1 02 1.02.02 27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Rumah Sakit JiwaRumah Sakit Paru-paruRumah Sakit Mata Terpeliharanya sarana dan prasrana RSUD dr. H. Mohamad Rabain Muara Enim Terpeliharanya sarana dan prasrana RSUD dr. H. Mohamad Rabain 879.425.000 923.396.250 baru RSUD HM Rabain 1 02 1.02.02 27 1 Pemeliharaan rutinberkala rumah sakit jumlah pemeliharaan fisik dan perlengkapan rumah sakit Muara Enim jumlah pemeliharaan fisik dan perlengkapan rumah sakit 12 bln jumlah pemeliharaan fisik dan perlengkapan rumah sakit 12 bln 353.825.000 371.516.250 baru RSUD HM Rabain 1 02 1.02.02 27 16 Pemeliharaan rutinberkala IPAL rumah sakit jumlah pemeliharaan instalasi pengolahan limbah rumah sakit Muara Enim jumlah pemeliharaan instalasi pengolahan limbah rumah sakit IPAL 2 Unit, incinerator 2 unit jumlah pemeliharaan instalasi pengolahan limbah rumah sakit IPAL 2 Unit, incinerator 2 unit 96.000.000 100.800.000 baru RSUD HM Rabain 1 02 1.02.02 27 17 Pemeliharaan Rutin Berkala Alat - Alat kesehatan Rumah Sakit Jumlah Pemeliharaan peralatan rutinberkala rumah sakit Muara Enim Jumlah Pemeliharaan peralatan rutinberkala rumah sakit 12 Bln Jumlah Pemeliharaan peralatan rutinberkala rumah sakit 12 Bln 100.000.000 105.000.000 baru RSUD HM Rabain 1 02 1.02.02 27 18 Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Ambulan Jenazah jumlah pemeliharaan kendaraan operasional rumah sakit Muara Enim jumlah pemeliharaan kendaraan operasional rumah sakit 8 unit roda 4 jumlah pemeliharaan kendaraan operasional rumah sakit 8 unit roda 4 129.600.000 136.080.000 baru RSUD HM Rabain 1 02 1.02.02 27 22 Pemeliharaan dan Perawatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit SIMRS jumlah pemeliharaan jaringan sistem informasi manajemen rumah sakit Muara Enim jumlah pemeliharaan jaringan sistem informasi manajemen rumah sakit 12 Bln jumlah pemeliharaan jaringan sistem informasi manajemen rumah sakit 12 Bln 200.000.000 210.000.000 baru RSUD HM Rabain €  ‚ ƒ„‚ „ …  †‡ „ ˆ  ‰ Š „ ‚ ‹Œ ‚ „‚  „  †„Ž …„ Š Œ  „ ‚ ‘ Œ „†„ ’‚ “ ‰ ”„ Ž Œ ‚ • –— ˜ Pagu Indikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 123 123 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Lokasi Indikator kinerja Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggungjawa b Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 1 KODE UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah 1 02 1.02.02 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peningkatan Aksebilitas Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, melalui Sekolah Gratis Berobat Gratis Muara Enim Peningkatan Aksebilitas Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, melalui Sekolah Gratis Berobat Gratis 349.300.000 366.765.000 baru RSUD HM Rabain 1 02 1.02.02 28 06 Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan layanan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan Muara Enim layanan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 180 org layanan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 180 org 349.300.000 366.765.000 baru RSUD HM Rabain 1 02 1.02.02 35 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD Muara Enim peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD 30.175.853.878 31.684.646.572 baru RSUD HM Rabain 1 02 1.02.02 35 01 Pelayanan Rumah Sakit jumlah Pelayanan rumah sakit Muara Enim jumlah Pelayanan rumah sakit 12 bln jumlah Pelayanan rumah sakit 12 bln 22.945.407.467 24.092.677.840 baru RSUD HM Rabain 1 02 1.02.02 35 02 Pendukung Pelayanan Rumah Sakit Jumlah pendukung pelayanan rumah sakit Muara Enim Jumlah pendukung pelayanan rumah sakit 12 bln Jumlah pendukung pelayanan rumah sakit 12 bln 7.230.446.411 7.591.968.732 baru RSUD HM Rabain Jumlah 62.749.070.377 65.886.523.896 ™ š › œ›  ž š Ÿ  ¡ š ¢ £  › ¤¥ › › ¦  š Ÿ§ ž £ ¥ ¨ ©š › ª ¥ Ÿ «› ¬ ¢ ­ § ¥ › ® ¯° ± Pagu Indikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 123 123 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 URUSAN WAJIB 1 03 Pekerjaan Umum 1 03 1.03.01 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatnya pelayanan publik dan capaian kinerja Muara Enim Cakupan layanan administrasi perkantoran 100 1.743.298.000 1.830.462.900 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 01. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Muara Enim Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 7 Rek12 bulan Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 7 Rek12 bulan 132.000.000 138.600.000 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 01. 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Muara Enim Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor 8 org12 bulan Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor 8 org12 bulan 43.200.000 45.360.000 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki Muara Enim ` Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki 5 Jenis12 bulan Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki 5 Jenis12 bulan 45.200.000 47.460.000 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 01. 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan Muara Enim Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan 62 Jenis12 bulan Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan 62 Jenis12 bulan 119.896.650 125.891.483 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 01. 11 Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan Jumlahdan jenis barang cetakan dan penggandaanya ng disediakan Muara Enim Jumlahdan jenis barang cetakan dan penggandaanya ng disediakan 17 jenis12 bulan Jumlahdan jenis barang cetakan dan penggandaanya ng disediakan 17 jenis12 bulan 53.050.000 55.702.500 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 01. 12 Penyediaan Komp. Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor Jumlah dan jenis komponen instalasi listrikpeneranga n bangunan kantoryang disediakan Muara Enim Jumlah dan jenis komponen instalasi listrikpeneranga n bangunan kantoryang disediakan 20 Jenis12 bulan Jumlah dan jenis komponen instalasi listrikpeneranga n bangunan kantoryang disediakan 20 Jenis12 bulan 22.878.000 24.021.900 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah dan jenis peralatan perlengkapan kantor Muara Enim Jumlah dan jenis peralatan perlengkapan kantor 1 paket Jumlah dan jenis peralatan perlengkapan kantor 1 paket 527.475.000 553.848.750 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggungjawab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan KODE UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator kinerja ²³ ´ µ¶´ ¶ ·³ ¸¹ ¶ º ³ »¼ ¶´ ½¾´ ¶´ ¿ ¶ ³ ¸ ¶À · ¶ ¼ ¾Á¶  ³ ´ à ¾ ¶ ¸ ¶ Ä´ Å» Æ ¶À ¾ ´ ÇÈÉ Ê Pagu Indikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 123 123 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggungjawab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan KODE UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator kinerja 1 03 1.03.01 01. 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undanganyang disediakan Muara Enim Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undanganyang disediakan 9 koran + 1 majalah Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undanganyang disediakan 9 koran + 1 majalah 24.600.000 25.830.000 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 01. 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pelaksanaan rapat staf yang dilaksanakan Muara Enim Jumlah pelaksanaan rapat staf yang dilaksanakan 4 Triwulan Jumlah pelaksanaan rapat staf yang dilaksanakan 4 Triwulan 12.600.000 13.230.000 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 01. 18 Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Muara Enim Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 355.343.850 373.111.043 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 01. 19 Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Muara Enim Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 12 bulan Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 12 bulan 320.451.000 336.473.550 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 01. 24 Pengadaan Peralatan Kebersihan Jumlah Pengadaan Peralatan Kebersihan Muara Enim Jumlah Pengadaan Peralatan Kebersihan 12 bulan Jumlah Pengadaan Peralatan Kebersihan 12 bulan 14.603.500 15.333.675 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 01. 20 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Muara Enim Jumlah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 bulan Jumlah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 bulan 43.200.000 45.360.000 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 01. 20 Penyediaan Jasa Pendukung AdministrasiTeknik Perkantoran Jumlah jasa tenaga pendukung administrasitek nik perkantoran Muara Enim Jumlah jasa tenaga pendukung administrasitek nik perkantoran 4 orang12 bulan Jumlah jasa tenaga pendukung administrasitek nik perkantoran 4 orang12 bulan 28.800.000 30.240.000 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan ËÌ Í ÎÏÍ Ï ÐÌ ÑÒ Ï Ó Ì ÔÕ ÏÍ Ö×Í ÏÍ Ø Ï Ì Ñ ÏÙ Ð Ï Õ ×ÚÏ Û Ì Í Ü × Ï Ñ Ï ÝÍ ÞÔ ß ÏÙ × Í àáâ ã Pagu Indikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 123 123 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggungjawab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan KODE UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator kinerja 1 03 1.03.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatnya pelayanan publik dan capaian kinerja Muara Enim Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur 100 1.230.918.500 1.292.464.425 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 02 3 Pembangunan gedung kantor Jumlah Pembangunan gedung kantor Muara Enim Jumlah Pembangunan gedung kantor 1 Paket Jumlah Pembangunan gedung kantor 1 Paket 270.000.000 283.500.000 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantoryang diadakan Muara Enim Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantoryang diadakan 12 bulan Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantoryang diadakan 12 bulan 28.500.000 29.925.000 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 02 10 Pengadaan mebeluer Jumlah Pengadaan mebeluer Muara Enim Jumlah Pengadaan mebeluer 1 Paket Jumlah Pengadaan mebeluer 1 Paket 296.050.000 310.852.500 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 02 11 Pengadaan tanah Jumlah pelaksanaan pembangunan jalan Muara Enim Jumlah pelaksanaan pembangunan jalan 1 Paket Jumlah pelaksanaan pembangunan jalan 1 Paket 150.000.000 157.500.000 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 02 22 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantoryang dipelihara rutinberkala Muara Enim Jumlah gedung kantoryang dipelihara rutinberkala 1 Unit12 bulan Jumlah gedung kantoryang dipelihara rutinberkala 1 Unit12 bulan 33.372.500 35.041.125 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 02 24 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional Jumlah dan jenis kendaraan dinasoperasion alyang dipelihara rutinberkala Muara Enim Jumlah dan jenis kendaraan dinasoperasion alyang dipelihara rutinberkala 23 Unit12 bulan Jumlah dan jenis kendaraan dinasoperasion alyang dipelihara rutinberkala 23 Unit12 bulan 452.996.000 475.645.800 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan äå æ çèæ è éå êë è ì å íî èæ ïðæ èæ ñ è å ê èò é è î ðóè ô å æ õ ð è ê è öæ ÷í ø èò ð æ ùúû ü Pagu Indikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 123 123 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggungjawab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan KODE UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator kinerja 1 03 1.03.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatnya pelayanan publik dan capaian kinerja Muara Enim Persentase sumberdaya aparatur yang sesuai dengan kompetensi dan bidangnya 55 200.000.000 210.000.000 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Muara Enim Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 20 Orang Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 20 Orang 200.000.000 210.000.000 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Muara Enim Tingkat ketepatan waktu penyempaian laporan capaian kinerja dan keuangan 100 237.205.000 249.065.250 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 06 05 Penyusunan RKA dan DPADPPA SKPD jumlah Dokumen RKA dan DPADPPA SKPD Muara Enim jumlah Dokumen RKA dan DPADPPA SKPD 1 pkt jumlah Dokumen RKA dan DPADPPA SKPD 1 pkt 56.460.000 59.283.000 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 06 10 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD Muara Enim jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD 10 orang12 bulan jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD 10 orang12 bulan 90.245.000 94.757.250 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 06 12 Penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah AKIP SKPD jumlah Penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah AKIP SKPD Muara Enim jumlah Penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah AKIP SKPD 1 pkt jumlah Penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah AKIP SKPD 1 pkt 90.500.000 95.025.000 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan ýþ ÿ ÿ þ þ ÿ ÿ ÿ þ þ ÿ ÿ ÿ Pagu Indikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 123 123 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggungjawab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan KODE UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator kinerja 1 03 1.03.01 15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Penyediaan infrastruktur sosial ekonomi meningkatnya sarana prasarana pendukung perekonomian Muara Enim Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 40 KMJam 67,90 222.607.301.000 233.737.666.050 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 15. 03 Pembangunan Jalan di Kecamatan SDU, SDT, SDL Jumlah Prasarana Jalan yang mempelancar arus traspotasi orang dan barang Muara Enim Jumlah Prasarana Jalan yang mempelancar arus traspotasi orang dan barang 14,60 Km Jumlah Prasarana Jalan yang mempelancar arus traspotasi orang dan barang 14,60 Km 23.408.085.000 24.578.489.250 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 15. 05 Pembangunan Jembatan Jumlah Prasarana Jalan yang mempelancar arus traspotasi orang dan barang Muara Enim Jumlah Prasarana Jalan yang mempelancar arus traspotasi orang dan barang 12 paket Jumlah Prasarana Jalan yang mempelancar arus traspotasi orang dan barang 12 paket 39.890.355.000 41.884.872.750 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 15. 07 Pembangunan Jalan di Kecamatan Tanjung Agung, Lawang Kidul dan Muara Enim Jumlah Prasarana Jalan yang mempelancar arus traspotasi orang dan barang Muara Enim Jumlah Prasarana Jalan yang mempelancar arus traspotasi orang dan barang 24,55 Km Jumlah Prasarana Jalan yang mempelancar arus traspotasi orang dan barang 24,55 Km 41.836.730.000 43.928.566.500 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 15. 08 Pembangunan Jalan di Kecamatan Ujan Mas, Benakat dan Gunung Megang Jumlah Prasarana Jalan yang mempelancar arus traspotasi orang dan barang Muara Enim Jumlah Prasarana Jalan yang mempelancar arus traspotasi orang dan barang 20,50 Km Jumlah Prasarana Jalan yang mempelancar arus traspotasi orang dan barang 20,50 Km 24.655.875.000 25.888.668.750 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 15. 09 Pembangunan Jalan di Kecamatan Rambang Dangku, Rambang dan Lubai Jumlah Prasarana Jalan yang mempelancar arus traspotasi orang dan barang Muara Enim Jumlah Prasarana Jalan yang mempelancar arus traspotasi orang dan barang 31,00 Km Jumlah Prasarana Jalan yang mempelancar arus traspotasi orang dan barang 31,00 Km 40.620.680.000 42.651.714.000 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan +,- . Pagu Indikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 123 123 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggungjawab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan KODE UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator kinerja 1 03 1.03.01 15. 10 Pembangunan Jalan di Kecamatan Lembak, Kelekar, Gelumbang, Sungai Rotan dan Muara Belida Jumlah Prasarana Jalan yang mempelancar arus traspotasi orang dan barang Muara Enim Jumlah Prasarana Jalan yang mempelancar arus traspotasi orang dan barang 29,46 Km Jumlah Prasarana Jalan yang mempelancar arus traspotasi orang dan barang 29,46 Km 50.695.576.000 53.230.354.800 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 15. 12 Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan dalam Kabupaten Muara Enim Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Muara Enim Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 1 pkt Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 1 pkt 1.500.000.000 1.575.000.000 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 16 Program Pembangunan Saluran DrainaseGorong- gorong Penyediaan infrastruktur sosial ekonomi meningkatnya sarana prasarana pendukung perekonomian Muara Enim Drainase dalam kondisi baik 7,88 15.229.270.000 15.990.733.500 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 16 03 Pembangunan Saluran Drainasegorong-gorong jumlah Prasarana yang dapat memperlancar arus transp. Orang dan Barang Muara Enim jumlah Prasarana yang dapat memperlancar arus transp. Orang dan Barang 59 paket jumlah Prasarana yang dapat memperlancar arus transp. Orang dan Barang 59 paket 15.229.270.000 15.990.733.500 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 17 Program Pembangunan TurapTaludBronjong Penyediaan infrastruktur sosial ekonomi meningkatnya sarana prasarana pendukung perekonomian Muara Enim Cangkupan daerah rawan longsor 25 14.973.725.000 15.722.411.250 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 17 03 Pembangunan TurapTaludBronjong jumlah Prasarana yang dapat memperlancar arus transp. Orang dan Barang Muara Enim jumlah Prasarana yang dapat memperlancar arus transp. Orang dan Barang 5 Paket jumlah Prasarana yang dapat memperlancar arus transp. Orang dan Barang 5 Paket 14.973.725.000 15.722.411.250 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 0 1 231 3 40 56 3 7 0 89 31 :;1 31 3 0 5 3= 4 3 9 ;3 ? 0 1 ; 3 5 3 A1 B8 C 3= ; 1 DEF G Pagu Indikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 123 123 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggungjawab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan KODE UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator kinerja 1 03 1.03.01 18. Program RehabilitasiPemeliharaan Jalan dan Jembatan Penyediaan infrastruktur sosial ekonomi meningkatnya sarana prasarana pendukung perekonomian Muara Enim Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 67,85 35.650.210.000 37.432.720.500 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 18. 04 RehabilitasiPemeliharaan Jembatan Gantung jumlah Prasarana Jembatan yang dapat memperlancar arus transp. Orang dan Barang Muara Enim jumlah Prasarana Jembatan yang dapat memperlancar arus transp. Orang dan Barang 7 Paket jumlah Prasarana Jembatan yang dapat memperlancar arus transp. Orang dan Barang 7 Paket 7.646.047.000 8.028.349.350 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 18. 07 RehabilitasiPemeliharaan Jalan di Kecamatan Tanjung Agung, Lawang Kidul, dan Muara Enim jumlah Prasarana Jembatan yang dapat memperlancar arus transp. Orang dan Barang Muara Enim jumlah Prasarana Jembatan yang dapat memperlancar arus transp. Orang dan Barang 4,50 Km jumlah Prasarana Jembatan yang dapat memperlancar arus transp. Orang dan Barang 4,50 Km 5.053.815.000 5.306.505.750 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 18. 08 RehabilitasiPemeliharaan Jalan di Kecamatan Ujan Mas, Benakat dan Gunung Megang jumlah Prasarana Jembatan yang dapat memperlancar arus transp. Orang dan Barang Muara Enim jumlah Prasarana Jembatan yang dapat memperlancar arus transp. Orang dan Barang 5,50 Km jumlah Prasarana Jembatan yang dapat memperlancar arus transp. Orang dan Barang 5,50 Km 8.558.135.000 8.986.041.750 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 18. 09 RehabilitasiPemeliharaan jalan di Kecamatan Rambang Dangku, Rambang dan Lubai jumlah Prasarana Jembatan yang dapat memperlancar arus transp. Orang dan Barang Muara Enim jumlah Prasarana Jembatan yang dapat memperlancar arus transp. Orang dan Barang 1,80 Km jumlah Prasarana Jembatan yang dapat memperlancar arus transp. Orang dan Barang 1,80 Km 2.568.483.000 2.696.907.150 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 18. 10 RehabilitasiPemeliharaan jalan di Kecamatan Lembak, Kelekar, Gelumbang, Sungai Rotan dan Muara Belida jumlah Prasarana Jembatan yang dapat memperlancar arus transp. Orang dan Barang Muara Enim jumlah Prasarana Jembatan yang dapat memperlancar arus transp. Orang dan Barang 5,50 Km jumlah Prasarana Jembatan yang dapat memperlancar arus transp. Orang dan Barang 5,50 Km 11.823.730.000 12.414.916.500 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan HI J KLJ L MI NO L P I QR LJ STJ LJ U L I N LV M L R TWL X I J Y T L N L ZJ [Q \ LV T J ]_ ` Pagu Indikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 123 123 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggungjawab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan KODE UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator kinerja 1 03 1.03.01 20 Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan Penyediaan infrastruktur sosial ekonomi meningkatnya sarana prasarana pendukung perekonomian Muara Enim Persentase temuan jalan dan jembatan yang tidak layak yang ditindaklanjuti 80,00 200.000.000 210.000.000 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 20 01 Inspeksi kondisi Jembatan Pengawasan Teknis Jembatan dalam Kab. Muara Enim Jumlah Inspeksi kondisi Jembatan Pengawasan Teknis Jembatan dalam Kab. Muara Enim Muara Enim Jumlah Inspeksi kondisi Jembatan Pengawasan Teknis Jembatan dalam Kab. Muara Enim 1 paket Jumlah Inspeksi kondisi Jembatan Pengawasan Teknis Jembatan dalam Kab. Muara Enim 1 paket 200.000.000 210.000.000 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Tersedianya informasi data base jalan 100 Tersedianya informasi data base jembatan 100 Tersedianya informasi data base Pengairan 100 1 03 1.03.01 22 01 Penyusunan sistem informasidata base jalan Jumlah Penyusunan sistem informasidata base jalan Muara Enim Jumlah Penyusunan sistem informasidata base jalan 1 paket Jumlah Penyusunan sistem informasidata base jalan 1 paket 355.000.000 372.750.000 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 22 02 Penyusunan sistem informasidata base jembatan jumlah Penyusunan sistem informasidata base jembatan Muara Enim jumlah Penyusunan sistem informasidata base jembatan 1 paket jumlah Penyusunan sistem informasidata base jembatan 1 paket 355.000.000 372.750.000 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 22 04 Penyusunan sistem informasidata base jaringan irigasi Jumlah Penyusunan sistem informasidata base jaringan irigasi Muara Enim Jumlah Penyusunan sistem informasidata base jaringan irigasi 1 paket Jumlah Penyusunan sistem informasidata base jaringan irigasi 1 paket 355.000.000 372.750.000 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan baru 1.118.250.000 1.065.000.000 Muara Enim meningkatnya sarana prasarana pendukung perekonomian 03 1 Penyediaan infrastruktur sosial ekonomi Program Pembangunan sistem informasidata base jalan, jembatan, pengairan dan sumberdaya air 22 1.03.01 ab c dec e fb gh e i b jk ec lmc ec n e b g eo f e k mpe q b c r m e g e sc tj u eo m c vwx y Pagu Indikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 123 123 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggungjawab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan KODE UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator kinerja 1 03

1.03.01 23. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana KeBina

Margaan Penyediaan infrastruktur sosial ekonomi meningkatnya sarana prasarana pendukung perekonomian Muara Enim cakupan sarana dan prasarana kebinamargaan dg kondisi baik 99,50 1.200.000.000 1.260.000.000 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 23 06 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan jumlah alat laboratorium Muara Enim jumlah alat laboratorium 2 Unit jumlah alat laboratorium 2 Unit 200.000.000 210.000.000 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 23. 08. Rehabilitasipemeliharaan gedung Workshop Terpeliharanya Bangunan gedung Workshop Muara Enim Terpeliharanya Bangunan gedung Workshop 1 Unit Terpeliharanya Bangunan gedung Workshop 1 Unit 1.000.000.000 1.050.000.000 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 24. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Penyediaan infrastruktur sosial ekonomi meningkatnya sarana prasarana pendukung perekonomian Muara Enim Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik 72,00 23.303.417.000 24.468.587.850 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 24. 01 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Jumlah perencanaan teknis jaringan irigasi Kabupaten Muara Enim Muara Enim Jumlah perencanaan teknis jaringan irigasi Kabupaten Muara Enim 1 paket Jumlah perencanaan teknis jaringan irigasi Kabupaten Muara Enim 1 paket 200.000.000 210.000.000 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 24. 10. RehabilitasiPemeliharaan Jaringan Irigasi Jumlah pemeliharaan Sarana Irigasi yang dpt mengairi Areal Persawahan Masyarakat Muara Enim Jumlah pemeliharaan Sarana Irigasi yang dpt mengairi Areal Persawahan Masyarakat 21 paket Jumlah pemeliharaan Sarana Irigasi yang dpt mengairi Areal Persawahan Masyarakat 21 paket 13.245.547.000 13.907.824.350 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan 1 03 1.03.01 24. 18 Pembangunan Jaringan Irigasi Jumlah pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi Muara Enim Jumlah pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi 11 pkt Jumlah pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi 11 pkt 9.857.870.000 10.350.763.500 baru Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Jumlah 317.640.344.500 333.312.361.725 z{ | }~| ~ { € ~ ‚ { ƒ„ ~| …†| ~| ‡ ~ { € ~ˆ  ~ „ †‰~ Š { | ‹ † ~ € ~ Œ| ƒ Ž ~ˆ † | ‘ ’ Pagu Indikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 123 123 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 URUSAN WAJIB 1 03 Pekerjaan Umum 1 03 1.03.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatnya pelayanan publik dan capaian kinerja Muara Enim Cakupan layanan administrasi perkantoran 100 14.211.466.500 14.922.039.825 baru Dinas Pekerjaan Cipta Karya 1 03 1.03.01 1 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Muara Enim Jumlah Dokumen Bermaterai 4 Triwulan Jumlah Dokumen Bermaterai 4 Triwulan 9.216.000 9.676.800 baru Dinas Pekerjaan Cipta Karya 1 03 1.03.01 1 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Muara Enim Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 8 Rekening Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 8 Rekening 10.000.000.000 10.500.000.000 baru Dinas Pekerjaan Cipta Karya 1 03 1.03.01 1 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan DinasOperasional Jumlah dan jenis kendaraan dinasoperasion al yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan Muara Enim Jumlah dan jenis kendaraan dinasoperasion al yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan 5 Pajak Jumlah dan jenis kendaraan dinasoperasion al yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan 5 Pajak 51.000.000 53.550.000 baru Dinas Pekerjaan Cipta Karya 1 03 1.03.01 1 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Muara Enim ` Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor 35 Peralatan Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor 35 Peralatan 198.632.000 208.563.600 baru Dinas Pekerjaan Cipta Karya 1 03 1.03.01 1 09 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki Muara Enim Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki 2 Jenis Peralatan Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki 2 Jenis Peralatan 3.000.000 3.150.000 baru Dinas Pekerjaan Cipta Karya 1 03 1.03.01 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan Muara Enim Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan 61 Jenis ATK Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan 61 Jenis ATK 39.596.500 41.576.325 baru Dinas Pekerjaan Cipta Karya 1 03 1.03.01 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlahdan jenis barang cetakan dan penggandaanya ng disediakan Muara Enim Jumlahdan jenis barang cetakan dan penggandaanya ng disediakan 16 Barang cetak Jumlahdan jenis barang cetakan dan penggandaanya ng disediakan 16 Barang cetak 36.112.000 37.917.600 baru Dinas Pekerjaan Cipta Karya 1 Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggungjawab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan KODE UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator kinerja “” • –—• — ˜” ™š — › ” œ —• žŸ• —• — ” ™ —¡ ˜ —  Ÿ¢— £ ” • ¤ Ÿ — ™ — ¥• ¦œ § —¡ Ÿ • ¨©ª « Pagu Indikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 123 123 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggungjawab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan KODE UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator kinerja 1 03 1.03.01 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor Jumlah dan jenis komponen instalasi listrikpeneranga n bangunan kantoryang disediakan Muara Enim Jumlah dan jenis komponen instalasi listrikpeneranga n bangunan kantoryang disediakan 58 Jenis komponen Jumlah dan jenis komponen instalasi listrikpeneranga n bangunan kantoryang disediakan 58 Jenis komponen 623.702.000 654.887.100 baru Dinas Pekerjaan Cipta Karya 1 03 1.03.01 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undanganyang disediakan Muara Enim Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undanganyang disediakan 10 Bahan bacaan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undanganyang disediakan 10 Bahan bacaan 19.800.000 20.790.000 baru Dinas Pekerjaan Cipta Karya 1 03 1.03.01 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pelaksanaan rapat staf yang dilaksanakan Muara Enim Jumlah pelaksanaan rapat staf yang dilaksanakan 3 kali Jumlah pelaksanaan rapat staf yang dilaksanakan 3 kali 4.410.000 4.630.500 baru Dinas Pekerjaan Cipta Karya 1 03 1.03.01 1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Muara Enim Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100 kali rapat Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100 kali rapat 773.830.000 812.521.500 baru Dinas Pekerjaan Cipta Karya 1 03 1.03.01 1 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Muara Enim Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 120 kali rapat Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 120 kali rapat 127.980.000 134.379.000 baru Dinas Pekerjaan Cipta Karya 1 03 1.03.01 1 20 Penyediaan Jasa Pendukung AdministrasiTeknik Perkantoran Jumlah jasa tenaga pendukung administrasitek nik perkantoran Muara Enim Jumlah jasa tenaga pendukung administrasitek nik perkantoran 275 orang Jumlah jasa tenaga pendukung administrasitek nik perkantoran 275 orang 2.252.188.000 2.364.797.400 baru Dinas Pekerjaan Cipta Karya 1 03 1.03.01 1 29 Penyediaan Instalasijaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Instalasijaringa n komunikasi, sumber daya air dan listrik Muara Enim Jumlah Instalasijaringa n komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 kegiatan Jumlah Instalasijaringa n komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 kegiatan 72.000.000 75.600.000 Dinas Pekerjaan Cipta Karya ¬­ ® ¯°® ° ±­ ²³ ° ´ ­ µ¶ °® ·¸® °® ¹ ° ­ ² °º ± ° ¶ ¸»° ¼ ­ ® ½ ¸ ° ² ° ¾® ¿µ À °º ¸ ® ÁÂÃ Ä Pagu Indikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 123 123 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggungjawab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan KODE UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator kinerja 1 03

1.03.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatnya pelayanan publik dan capaian kinerja Muara Enim Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur 100 70.871.980.000 74.415.579.000 baru Dinas Pekerjaan Cipta Karya 1 03 1.03.01 2 03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantoryang dibangun Muara Enim Jumlah gedung kantoryang dibangun 1 unit Jumlah gedung kantoryang dibangun 1 unit 58.005.828.000 60.906.119.400 baru Dinas Pekerjaan Cipta Karya 1 03 1.03.01 2 22 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantoryang dipelihara rutinberkala Muara Enim Jumlah gedung kantoryang dipelihara rutinberkala 1 Paket Jumlah gedung kantoryang dipelihara rutinberkala 1 Paket 30.000.000 31.500.000 baru Dinas Pekerjaan Cipta Karya 1 03 1.03.01 2 24 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional Jumlah dan jenis kendaraan dinasoperasion alyang dipelihara rutinberkala Muara Enim Jumlah dan jenis kendaraan dinasoperasion alyang dipelihara rutinberkala 10 Truk sampah dan tinja 5 unit Jumlah dan jenis kendaraan dinasoperasion alyang dipelihara rutinberkala 10 Truk sampah dan tinja 5 unit 2.510.250.000 2.635.762.500 baru Dinas Pekerjaan Cipta Karya 1 03 1.03.01 2 41 Rehabilitasi sedangberat rumah dinas Jumlah Rehabilitasi sedangberat rumah dinas Muara Enim Jumlah Rehabilitasi sedangberat rumah dinas 1 Unit Jumlah Rehabilitasi sedangberat rumah dinas 1 Unit 55.044.000 57.796.200 baru Dinas Pekerjaan Cipta Karya 1 03 1.03.01 2 42 Rehab SedangBerat Gedung Kantor Jumlah gedung kantoryang direhabilitasi sedangberat Muara Enim Jumlah gedung kantoryang direhabilitasi sedangberat 19 pkt Jumlah gedung kantoryang direhabilitasi sedangberat 19 pkt 10.270.858.000 10.784.400.900 Dinas Pekerjaan Cipta Karya 1 03 1.03.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatnya pelayanan publik dan capaian kinerja Muara Enim Persentase sumberdaya aparatur yang sesuai kompetensi dan bidangnya 70.000.000 73.500.000 baru Dinas Pekerjaan Cipta Karya 1 03 1.03.01 5 01 Pendidikan dan pelatihan Formal jumlah Tenaga Aparatur yang Terlatih dan Terampil Muara Enim jumlah Tenaga Aparatur yang Terlatih dan Terampil 14 orang jumlah Tenaga Aparatur yang Terlatih dan Terampil 14 orang 70.000.000 73.500.000 Dinas Pekerjaan Cipta Karya ÅÆ Ç ÈÉÇ É ÊÆ ËÌ É Í Æ ÎÏ ÉÇ ÐÑÇ ÉÇ Ò É Æ Ë ÉÓ Ê É Ï ÑÔÉ Õ Æ Ç Ö Ñ É Ë É ×Ç ØÎ Ù ÉÓ Ñ Ç ÚÛÜ Ý Pagu Indikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 123 123 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggungjawab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan KODE UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator kinerja 1 03

1.03.01 06 Program Peningkatan Pengembangan sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Menigkatnya transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerahy Muara Enim Tingkat ketepatan waktu penyampaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 95.496.000 100.270.800 baru Dinas Pekerjaan Cipta Karya 1 03 1.03.01 6 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD Muara Enim Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD 1 Laporan Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD 1 Laporan 47.714.000 50.099.700 baru Dinas Pekerjaan Cipta Karya 1 03 1.03.01 6 05 Penyusunan RKA dan DPADPPA SKPD Jumlah dokumen anggaran RKA dan DPADPPA SKPD Muara Enim Jumlah dokumen anggaran RKA dan DPADPPA SKPD 1 Laporan Jumlah dokumen anggaran RKA dan DPADPPA SKPD 1 Laporan 47.782.000 50.171.100 baru Dinas Pekerjaan Cipta Karya 1 03 1.03.01 16 Program Pembangunan Saluran Drainase Gorong - Gorong Penyediaan infgrastruktur sosial ekonomi Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi Muara Enim Drainase dalam kondisi baikpembuang an aliran air tidak tersumbat 50 1.306.284.000 1.371.598.200 baru Dinas Pekerjaan Cipta Karya 1 03 1.03.01 16 03 Pembangunan Saluran DrainaseGorong - Gorong Jumlah Pembangunan Saluran DrainaseGoron g - Gorong Terbangunnya drainase Muara Enim Jumlah Pembangunan Saluran DrainaseGoron g - Gorong Terbangunnya drainase 2 Pembangunan Jumlah Pembangunan Saluran DrainaseGoron g - Gorong Terbangunnya drainase 2 Pembangunan 1.306.284.000 1.371.598.200 baru Dinas Pekerjaan Cipta Karya 1 03 1.03.01 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Penyediaan infgrastruktur sosial ekonomi Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi Muara Enim Persentase Rumah Tangga RT berakses air minum 63,20 562.000.000 590.100.000 baru Dinas Pekerjaan Cipta Karya 1 03 1.03.01 27 9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Program PAMSIMAS Muara Enim Jumlah Program PAMSIMAS 13 Desa Jumlah Program PAMSIMAS 13 Desa 562.000.000 590.100.000 baru Dinas Pekerjaan Cipta Karya Þß à áâà â ãß äå â æ ß çè âà éêà âà ë â ß ä âì ã â è êíâ î ß à ï ê â ä â ðà ñç ò âì ê à óôõ ö