ÊËÊ
PEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2014
II-97
Lubai sepanjang 17.80 km, Kecamatan Lembak, Kelekar, Gelumbang Sungai Rotan sepanjang 29,70 km, Kecamatan Talang Ubi, Penukal Utara,
Penukal, Abab dan Tanah Abang sepanjang 27,20 km, Perencanaan Teknis Jalan Jembatan Dalam Kabupaten Muara Enim sebanyak 1 paket,
Perencanaan Teknis Jalan Kabupaten Muara Enim sebanyak 1 paket, Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Gantung Kendaraan Roda 4
sebanyak 1 paket, Pembangunan Saluran DrainaseGorong-gorong sebanyak 21 paket, Pembangunan TurapTaludBronjong sebanyak 4 paket,
RehabilitasiPemeliharaan Jalan di Kecamatan SDU, SDT dan SDL sepanjang 2.40 km, RehabilitasiPemeliharaan Jembatan Gantung sebanyak 9 Paket,
RehabilitasiPemeliharaan Jembatan Rangka Baja Jembatan Beton sebanyak 1 paket, Kecamatan Tanjung Agung, Lawang Kidul dan Muara Enim
sepanjang 3.50 km, Kecamatan Ujan Mas, Gunung Megang dan Benakat sepanjang 1 km, Kecamatan Rambang Dangku, Rambang dan Lubai
sepanjang 6.60 km, Kecamatan Lembak, Kelekar, Gelumbang, Sungai Rotan dan Muara Belida sepanjang 6.55 km, Kecamatan Talang Ubi, Penukal Utara
dan Tanah Abang sepanjang 6.85 km, Penyusunan sistem informasiData Base Jalan sebanyak 1 paket, penyusunan sistem informasiData Base
Jembatan sebanyak 1 paket, penyusunan sistem informasiData Base Jaringan Irigasi sebanyak 1 Paket, Perencanaan Pembangunan Jaringan
Irigasi sebanyak 1 paket, RehabilitasiPemeliharaan Jaringan Irigasi sebanyak 1 paket, Pembangunan Jaringan Irigasi sebanyak 1 paket.
4 Kegiatan-kegiatan yang capaian kinerjanya kurang dari 85 adalah sebagai
berikut: •
Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik dialokasikan sebesar
Rp.103.200.000,- terealisasi
sebesar Rp.55.534.190,-
atau53,81, hal ini disebabkan pemakaian yang efisien, digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tagihan rekening yang harus dibayar.
• Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja dialokasikan sebesar
Rp.45.200.000,- terealisasi sebesar Rp.33.150.000,- atau 73,34, hal ini disebabkan beberapa sarana kantor masih dalam kondisi terpelihara baik.
• Penyediaan
Komponen Penyediaan
Komponen Instansi
Listrik Penerangan Bangunan Kantor dialokasikan sebesar Rp.22.878.000,-
terealisasi 17.147.000,- atau 74,95, hal ini disebabkan pemakaian yang efisien, digunakan sesuai dengan kebutuhan.
• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dialokasikan sebesar
340.271.875,- teralisasi sebesar Rp. 302.109.500,- atau 82,29, hal ini merupakan sisa Lelang yang menjadi sisa Anggaran Belanja modal.
ÌÍÌ
PEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2014
II-98
• Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dialokasikan
sebesar Rp 356.350.000,- terealisasi Rp 302.109.500,- atau 84,78 hal ini disebabkan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan
selektif dalam melaksanakan perjalanan dinas. •
Penyusunan Sistem InformasiData Base Jalan dialokasikan sebesar Rp.356.058.000,- terealisasi sebesar 276.775.000 atau Rp. 77.73, hal ini
disebabkan dari kompetitifnya seleksi umum sehingga sisa Anggaran tersebut merupakan sisa tender.
• Kegiatan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan dalam Kabupaten
Muara Enim dialokasikan sebesar Rp.450.000.000,- terealisasi sebesar Rp.380.387.500,- atau 84,53 dan kegiatanperencanaan pembangunan
jaringan irigasi dialokasikan sebesar Rp.99.095.000,- terealisasi sebesar Rp.38.490.000,- atau 38,84, kegiatan tersebut merupakan biaya survey
untuk kegiatan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan serta jaringan irigasi tahun berikutnya, hal ini disesuaikan dengan survey
terhadap usulan yang diajukan masyarakat dan pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan yang sejenis.
b. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1 Belanja Tidak Langsung direncanakan sebesar Rp.4.511.844.019,58,-
terealisasi sebesar Rp.4.324.773.207,- atau 95,85, diarahkan untuk membiayai belanja gaji dan tunjangan PNS, Tambahan Penghasilan PNS
berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya uang makan dan tunjangan kesejahteraan tahunan.
2 Belanja Langsung yang diarahkan untuk menyelenggarakan 14 program dan
42 kegiatan dialokasikan anggaran sebesar Rp.101.294.566.997,- terealisasi sebesar Rp.90.774.698.079,- atau 89,61, program tersebut diantaranya :
Program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program pengembangan perumahan, program
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program
ÎÏÎ
PEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2014
II-99
perencanaan tata ruang, program pembangunan saluran drainasegorong- gorong,
program pembangunan
turaptaludbronjong, program
pengembangan,pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya, program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air
limbah, program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, program pembangunan infrastruktur pedesaan, program pengembang infrastruktur
perkotaan, dan program peningkatan sarana dan prasarana olahraga. 3
Capaian kinerja urusan wajib pekerjaan umum bidang keciptakaryaan pada tahun anggaran 2012 yaitu :
• Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terdiri dari
kegiatan pembangunan gedung kantor sebanyak 10 paket, pengadaan kendaraan dinasoperasional, pengadaan meubelair, pemeliharaan
rutinberkala kendaraan dinasoperasional, rehabilitas sedangberat rumah dinas dan rehabilitas sedangberat gedung kantor
• Program pengembangan infrastruktur pedesaan terdiri dari penataan
lingkungan pemukiman penduduk pedesaan sebanyak 98 paket pengadaan konstruksi jalan dan 69 paket pengadaan konstruksi air.
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan sebanyak 26 paket pengadaan konstruksi air bersihair minum.
•
Program pengembang infrastruktur perkotaan terdiri dari pembangunan infrastruktur perkotaan dengan 15 paket pengadaan konstruksi jalan dan
25 paket pengadaan konstruksi air.
•
Program pembangunan saluran drainasegorong-gorong terdiri dari 2 paket pengadaan konstruksi jaringan air.
•
Program pembangunan perumahan terdiri dari koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan, fasilitas dan stimulasi pembangunan
perumahan masyarakat kurang mampu, fasilitas pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat dan pembangunan 200 unit rumah.
•
Program perencanaan tata ruang terdiri dari 2 paket yaitu penyusunan rencana detail tata ruang kecamatan ujan mas dan penyusunan rencana
detail tata ruang kecamatan talang ubi.
ÐÑÐ
PEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2014
II-100
4 Kegiatan-kegiatan yang capaian kinerja keuangannya
kurang dari 85 adalah sebagai berikut :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
• Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik dialokasikan
dana sebesar Rp.9.705.000.000,- terealisasi Rp.7.633.273.602,- atau 78,65. Tidak terealisasinya kegiatan ini dikarenakan penggunaan dana
sesuai dengan rekening tagihan pemakaian air, listrik dan telepon. •
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinasoperasional dialokasikan dana sebesar Rp.51.000.000,- terealisasi Rp.5.579.000,- atau 10,94. Hal ini direncanakan untuk membiayai
pajak 31 kendaraan bermotor, yaitu 4 unit mobil dan 27 unit motor. Dimana ke 27 unit motor ini dalam kondisi kurang baik, sehingga pajak
yang dibayar hanya untuk pajak 4 unit mobil. •
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dialokasikan dana sebesar Rp.3.000.000 terealisasi Rp.470.000 atau 15,67. Hal ini direncanakan
untuk jasa perbaikan 15 peralatan kantor, akan tetapi dikarenakan sarana yang ada di kantor terawat dengan baik oleh pemakai, sehingga
kerusakan yang dialami kecil dan bisa diatasi oleh pemakai sendiri. •
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor dialokasikan
dana sebesar
Rp.1.000.000.000 terealisasi
Rp.819.825.000 atau 81,98. Hal ini direncanakan untuk membiayai penyediaan komponen intalasi listrikpenerangan bangunan kantor
selama 12 bulan. Akan tetapi Peralatan instalasi listrik cukup terawat sehingga penggunaan dana sesuai dengan kerusakan yang terjadi
selama tahun 2012. •
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dialokasikan dana sebesar Rp.19.800.000 terealisasi Rp.16.170.000
atau 81,67 . Dana ini dicadangkan untuk penyediaan bahan bacaan, dimana pembelian bahan bacaan dilakukan secara selektif dengan
hanya membeli bahan bacaan yang dapat dijadikan referensi dalam melaksanakan tugas-tugas keciptakaryaan.
• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dialokasikan dana
sebesar Rp.736.985.000 terealisasi Rp.252.112.297 atau 34,21. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran yang dilakukan
dengan penghematan penggunaan dana perjalanan dinas dengan cara mengurangi jumlah anggota tim perjalanan dinas selain itu rapat
koordinasiperjalanan dinas hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan.