ASET TAKBERWUJUD, NETO AR 2016 PT SAMINDO (e reporting) final 2

PT SAMINDO RESOURCES Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 537 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2016 AND 2015 Expressed in US Dollars, unless otherwise stated 14. PERPAJAKAN lanjutan 14. TAXATION continued c. Beban pajak penghasilan c. Income tax expense Komponen bebanmanfaat pajak penghasilan adalah sebagai berikut: The components of income tax expensebenefit are as follows: 31 Desember 31 Desember December December 2016 2015 Perusahaan: The Company: - Kini 26,153 - Current - - Tangguhan 8,007 25,002 Deferred - - Penyesuaian tahun lalu 388,456 - Adjustment in respect of prior years - Sub jumlah 422,616 25,002 Subtotal Entitas anak: Subsidiaries: - Kini 7,861,789 8,755,338 Current - - Tangguhan 90,336 54,768 Deferred - - Penyesuaian tahun lalu - 29,773 Adjustment in respect of prior year - Sub jumlah 7,771,453 8,730,343 Subtotal Konsolidasian: Consolidated: - Kini 7,887,942 8,755,338 Current - - Tangguhan 82,329 29,766 Deferred - - Penyesuaian tahun lalu 388,456 29,773 Adjustment in respect of prior years - Jumlah 8,194,069 8,755,345 Total Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan Grup dengan beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut: The reconciliation between the Group’s profit before income tax and income tax expense is as follows: 31 Desember 31 Desember December December 2016 2015 Laba konsolidasian sebelum Consolidated profit before pajak penghasilan 29,452,922 33,487,910 income tax Eliminasi transaksi dengan entitas Elimination of transactions with anak 8,980,775 10,418,424 subsidiaries Laba sebelum pajak penghasilan entitas anak 30,609,517 34,186,338 Subsidiaries’ profit before income tax Laba sebelum pajak The Company’s profit penghasilan Perusahaan 7,824,180 9,719,996 before income tax Beban pajak penghasilan dihitung dengan tarif pajak Income tax expense at yang berlaku 25 1,956,045 2,429,999 tax rate of 25 Pengaruh pajak dari perbedaan permanen 1,921,885 2,572,709 Tax effect of permanent differences Rugi pajak yang tidak diakui Current period periode berjalan - 167,712 unrecognised tax losses Beban pajak penghasilan: Income tax expense - Perusahaan 34,160 25,002 The Company - - Entitas anak 7,771,453 8,700,570 Subsidiaries - - Penyesuaian tahun lalu 388,456 29,773 Adjustment in respect of prior year - Beban pajak penghasilan 8,194,069 8,755,345 Income tax expense