Lampiran 525 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 31 MARET 2010 DAN 2009
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus
NOTES TO THE CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED
31 MARCH 2010 AND 2009
Expressed in million Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated 7. KAS
YANG DIBATASI
PENGGUNAANNYA
lanjutan
7. RESTRICTED CASH continued
Saldo kas yang dibatasi penggunaannya pada PT Bank Internasional Indonesia Tbk. sebesar Rp 1.195
2009: Rp nihil merupakan cadangan kas GBP yang digunakan sebagai jaminan untuk Bank Garansi
kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan reklamasi lihat Catatan 26d dan 26k.
Restricted cash, at PT Bank Internasional Indonesia Tbk. amounted to Rp 1,195 2009: Rp nil mainly
represents GBP’s reserved bank accounts used to secure bank guarantees to the Government of
Indonesia for reclamation purposes refer to Notes 26d and 26k.
Saldo kas yang dibatasi penggunaannya pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk. sebesar AS 123.933
2009: AS 600.658 merupakan cadangan kas GBP yang digunakan sebagai jaminan untuk Bank Garansi
kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan reklamasi lihat Catatan 26k.
Restricted cash at PT Bank Danamon Indonesia Tbk. of US 123,933 2009: US600,658 mainly
represents GBP’s reserved bank accounts used to secure bank guarantees to the Government of
Indonesia for reclamation purposes refer to Notes 26k.
8. PERPAJAKAN 8. TAXATION
a. Pajak dibayar dimuka a. Prepaid taxes
2010 2009
Perusahaan The Company
Kelebihan pembayaran pajak Overpayment of corporate
penghasilan income tax
- 2009 64,067
- 2009 -
- 2008 123,988
142,698 2008 -
Anak perusahaan Subsidiaries
Pajak Pertambahan Nilai 562,694
291,722 Value Added Tax
Kelebihan pembayaran pajak Overpayment of corporate
penghasilan income tax
- 2009 12,110
- 2009 -
- 2008 4,844
42,880 2008 -
- 2007 184,030
15,867 2007 -
- 2006 50,078
5,101 2006 -
- 2005 157
1,012 2005 -
- 2003 5,080
5,080 2003 -
1,007,048 504,360
Bagian jangka pendek 54,619
130,971 Current portion
Bagian jangka panjang 952,429
373,389 Non-current portion
b. Hutang pajak b. Taxes payable
2010 2009
Perusahaan The Company
Pajak Pertambahan Nilai 1
7,471 Value Added Tax
Pajak Penghasilan – pasal 26
73 487
Income tax – article 26
Pajak Penghasilan – pasal 25
- -
Income tax – article 25
Pajak Penghasilan – pasal 23
67 119
Income tax – article 23
Pajak Penghasilan – pasal 21
19 5
Income tax – article 21
Pajak Penghasilan – pasal 15
75 223
Income tax – article 15
Pajak Penghasilan – pasal 42
- 14
Income tax – article 42
235 8,319
Lampiran 526 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 31 MARET 2010 DAN 2009
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus
NOTES TO THE CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED
31 MARCH 2010 AND 2009
Expressed in million Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated 8. PERPAJAKAN lanjutan
8. TAXATION continued b. Hutang pajak lanjutan
b. Taxes payable continued 2010
2009 Anak perusahaan
Subsidiaries
Pajak Pertambahan Nilai 96,647
88,311 Value Added Tax
Pajak Penghasilan – pasal 29
49,593 288,991
Income tax – article 29
Pajak Penghasilan – pasal 26
6 8
Income tax – article 26
Pajak Penghasilan – pasal 23
8,169 10,777
Income tax – article 23
Pajak Penghasilan – pasal 21
907 1,252
Income tax – article 21
Pajak Penghasilan – pasal 15
724 781
Income tax – article 15
Pajak Penghasilan – pasal 42
468 9
Income tax – article 42
Hutang pajak lainnya 2,827
- Other tax payable
159,341 390,129
159,576 398,448
c. Beban pajak penghasilan c. Income tax expense
2010 2009
Perusahaan The Company
- Kini -
- Current -
- Tangguhan 16,816
38,453 Deferred -
16,816 38,453
Anak perusahaan Subsidiaries
- Kini 59,223
75,370 Current -
- Tangguhan 51,499
10,321 Deferred -
110,722 85,691
Konsolidasian Consolidated
- Kini 59,223
75,370 Current -
- Tangguhan 34,683
28,132 Deferred -
93,906 47,238
Perhitungan beban pajak penghasilan kini adalah sebagai berikut:
The calculation of current corporate income tax expense is as follows:
2010 2009
Laba konsolidasian sebelum Consolidated profit before
pajak penghasilan 244,185
158,141 income tax
Ditambahdikurangi: Adddeduct:
Eliminasi konsolidasian 4,738
99,385 Consolidation eliminations
Laba sebelum pajak penghasilan Profit before income tax -
- anak perusahaan 312,676
202,427 subsidiaries
Rugilaba sebelum pajak penghasilan Lossprofit before income tax -
- Perusahaan 73,229
143,671 the Company
Beda temporer: Temporary differences:
Penyusutan 3,788
312 Depreciation
Penyisihan imbalan kerja -
112 Provision for employee benefits
Penyisihan piutang tak tertagih -
- Doubtful debts expense