Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar

PT Alam Sutera Realty Tbk. PT Alam Sutera Realty Tbk. dan Entitas Anak and Subsidiaries Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Notes to the Consolidated Financial Statements lanjutan continued Dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In thousands of Rupiah, except otherwise stated 52 31 Desember December 2014 2013

12. Perpajakan

lanjutan 12. Taxation continued b. Utang pajak b. Taxes payable Terdiri dari : Consist of : Perusahaan : Company : Pajak Pembangunan I 23.583 16.252 Development tax 1 Pajak penghasilan badan Corporate income tax - Tahun 2014 157.623 - - Year 2014 - Tahun 2013 - 164.841 - Year 2013 Pajak penghasilan pasal 21 549.421 525.280 Income tax article 21 Pajak penghasilan pasal 23 Income tax article 23 dan 26 52.277 213.724 and 26 Pajak penghasilan final : Income tax article final : - Penghasilan dari pengalihan - Income from transferred of hak atas tanah dan bangunan 3.058.009 42.152 rights of land and or buildings - Jasa konstruksi 107.215 1.537 - Construction service - Persewaan tanah dan - Rental of land and bangunan 380.630 3.368.622 building Jumlah 4.328.758 4.332.408 Total Entitas anak : Subsidiaries : Pajak Pembangunan 1 552.937 528.357 Development tax 1 Pajak penghasilan badan Corporate income tax - Tahun 2014 5.219.546 - - Year 2014 - Tahun 2013 - 261.222 - Year 2013 Pajak penghasilan pasal 21 953.308 732.744 Income tax article 21 Pajak penghasilan pasal 23 Income tax article 23 dan 26 228.313 463.721 and 26 Pajak penghasilan pasal 25 6.288 - Income tax article 25 Pajak penghasilan final : Income tax article final : - Penghasilan dari pengalihan - Income from transferred of hak atas tanah dan bangunan 12.283.748 36.360.828 rights of land and or buildings - Persewaan tanah dan - Rental of land and bangunan 174.569 359.421 building - Jasa konstruksi 1.911.369 2.906.714 - Construction service - Dividen - 203.665 - Dividend Pajak Pertambahan Nilai 10.707.611 21.423.242 Value Added Tax Jumlah 32.037.689 63.239.914 Total Jumlah seluruhnya 36.366.447 67.572.322 Grand total PT Alam Sutera Realty Tbk. PT Alam Sutera Realty Tbk. dan Entitas Anak and Subsidiaries Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Notes to the Consolidated Financial Statements lanjutan continued Dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In thousands of Rupiah, except otherwise stated 53 31 Desember December 2014 2013

12. Perpajakan

lanjutan 12. Taxation continued c. Beban pajak c. Tax expenses Perusahaan : Company : Pajak kini Current tax Final 28.090.561 20.264.430 Final Tidak final Non final - Tahun berjalan 515.278 451.480 - Current year - Tahun sebelumnya - Prior year catatan 12f dan 41a 558.383 - note 12f and 41a Jumlah 29.164.222 20.715.910 Total Entitas anak : Subsidiaries : Pajak kini Current tax Final 154.447.664 165.316.598 Final Tidak final Non Final - Tahun berjalan 5.653.280 380.659 - Current year - Tahun sebelumnya - Prior year catatan 12f dan 41a 362.953 - note 12f and 41a Pajak tangguhan 19.183.412 5.786.066 Deferred tax Jumlah 179.647.309 171.483.323 Total Jumlah seluruhnya 208.811.531 192.199.233 Grand total Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak dan beban pajak yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku sebagai berikut : Reconciliation between income before tax expenses and tax expenses calculated by using the prevailing income tax rate is as follows : Laba konsolidasian sebelum Consolidated income before komersial 1.385.766.654 1.081.775.829 income Labarugi entitas anak Subsidiary’s incomeloss sebelum pajak 1.491.694.799 1.336.238.348 before tax Laba induk perusahaan Parent company’s income sebelum pajak 105.928.145 254.462.519 before tax Beban pajak penghasilan Income tax expense berdasarkan tarip 21.185.629 50.892.504 based on tax rate Pendapatan dan beban Incomeexpense subject to kena pajak final 21.700.907 53.149.904 final tax Beban pajak Tax expenses - Perusahaan - Company - Tidak final - Non final - Tahun berjalan 515.278 451.480 - Current year - Tahun sebelumnya - Prior year catatan 12f dan 41a 558.383 - note 12f and 41a - Final 28.090.561 20.264.430 - Final