RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-1
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN
Indikasi rencana program prioritas RPJMD Tahun 2016-2021 berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka
menengah maupun
untuk pemenuhan
layanan SKPD
dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target
Indikasi Program dan Pagu indikatif untuk periodesasi RPJMD ini, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Khusus tahun 2017, indikasi
program dan pagu indikatif yang termuat merupakan indikasi program dan pagu indikatif pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran KUA dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Semarang PPAS Tahun 2017. Sedangkan untuk tahun 2016 yang termuat pada bab ini merupakan target kinerja dan
anggaran pada APBD TA 2016. Indikasi Program merupakan program- program prioritas yang telah dirumuskan dalam Bab sebelumnya, sedangkan
Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas
yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis
Perangkat Daerah termasuk dalam penjabarannya dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.
Rumusan target kinerja program di masing-masing urusan wajibpilihan disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan
pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kota Semarang, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain.
Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dirumuskan berdasarkan kompilasi hasil
verifikasi terhadap rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif rancangan Renstra Perangkat Daerah. Indikasi program
prioritas dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD tahun 2016- 2021 yang disajikan berdasarkan misi pembangunan adalah sebagaimana
Tabel 8-1.
Tabel 8-1 Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD Kota Semarang 2016 - 2021
VISI Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
4.187.918.414.000 4.261.950.137.000
4.007.413.254.000 4.378.506.178.000
4.905.082.491.000 5.260.311.158.000
27.001.181.632.000
I
URUSAN WAJIB
3.209.625.733.521 3.269.991.485.000
3.010.110.999.000 3.293.965.483.000
3.723.689.282.000 3.979.273.482.000
13.524.672.258.700
A URUSAN PELAYANAN DASAR
2.639.492.161.352 2.622.096.548.500
2.350.687.551.000 2.592.269.788.000
2.885.954.800.200 3.073.663.571.000
13.524.672.258.700 1. URUSAN PENDIDIKAN
1.169.640.889.185 1.119.133.557.000
1.070.270.854.000 1.097.290.079.000
1.132.112.876.000 1.161.100.839.000
5.579.908.205.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
863.812.117.185 874.171.424.000
887.283.995.000 905.029.675.000
923.130.269.000 941.592.874.000
4.531.208.237.000
01 Belanja Pegawai
863.812.117.185 874.171.424.000
887.283.995.000 905.029.675.000
923.130.269.000 941.592.874.000
4.531.208.237.000 BELANJA LANGSUNG
305.828.772.000 244.962.133.000
182.986.859.000 192.260.404.000
208.982.607.000 219.507.965.000
1.048.699.968.000 1.01 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran -
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100,00 12.420.182.000
100,00 8.510.675.000
100 10.204.351.000
100 11.375.631.000
100 14.309.236.000
100 15.758.641.000
100,00 60.158.534.000
PD yang melaksanakan
urusan Pendidikan 1.01 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur -
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana
Aparatur 100,00
822.075.000 100,00
735.000.000 100
674.948.000 100
752.182.000 100
945.922.000 100
1.041.752.000 100,00
4.149.804.000 PD yang
melaksanakan urusan Pendidikan
1.01 06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan -
Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100,00 483.926.000
100,00 652.975.000
100 397.228.000
100 442.500.000
100 556.378.000
100 612.744.000
100,00 2.661.825.000
PD yang melaksanakan
urusan Pendidikan 1.01 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan
DIKMAS -
APK PAUD 3-6 tahun 77,00
2.150.000.000 78,00
3.128.000.000 79,00
10.554.571.000 80,00
11.455.636.000 81,00
12.213.653.000 81,50
13.564.753.000 81,50
50.916.613.000 PD yang
melaksanakan urusan Pendidikan
- Jumlah Lembaga PAUD
Holistik Lembaga
- 2
4 6
- 9
- 12
- 12
- 1.01 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tah -
Persentase SD berakreditasi Minimal B
90,00 237.775.388.000
90,50 195.810.083.000
91 122.733.576.000
91,5 127.427.828.000
92,00 136.450.305.000
92,50 141.283.988.000
92,50 PD yang
melaksanakan urusan Pendidikan
- Persentase SMP
berakreditasi Minimal B 85,04
85,50 86,00
86,50 87,00
- 87,50
- 87,50
- Jumlah SD yg
melaksanakan muatan lokal pendidikan karakter
dan pembelajaran luar kelas
Satuan Pendidikan
- 32
64 96
128 -
160 -
160
- Jumlah SMP yg
melaksanakan muatan lokal pendidikan karakter
dan pembelajaran luar kelas dan
pengembangan nasionalisme substansi
Satuan Pendidikan
8 16
24 33
- 42
- 42
- Jumlah Siswa SD
penerima Beasiswa prestasi, Miskin
Orang Siswa 5.712
5.706 5.700
5.694 5.689
- 5.683
- 5.683
- Jumlah Siswa SMP
penerima Beasiswa prestasi, Miskin
Orang Siswa 8.028
8.020 8.012
8.004 7.996
- 7.988
- 7.988
- Persentase SD INKLUSI
15 15
20 20
25 -
25 -
25 -
Persentase SMP INKLUSI 5
10 10
15 15
- 15
- 15
1.01 .17 Program Pendidikan
Menengah -
Persentase SMA berakreditasi minimal B
69 37.346.457.000
69,02 22.570.000.000
69,5 23.698.500.000
70 24.883.425.000
70,5 26.127.596.000
71 27.433.976.000
71 124.713.497.000
- Persentase SMK
berakreditasi minimal B 25
25,02 25,5
26 26,5
27 27
TOTAL PAGU
723.705.780.000 NO
SKPDURUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA
OUTCOME SATUAN
CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN Tahun 2016
Kinerja Dana Rp
2019 2020
PERANGKAT DAERAH
PD yang melaksanakan
urusan Pendidikan
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD
2017 2018
2021 Kinerja
Dana Rp
RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-2
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
NO SKPDURUSAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR
PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja
Dana Rp 2019
2020 PERANGKAT
DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017
2018 2021
Kinerja Dana Rp
- Jumlah SMA yg
melaksanakan muatan lokal pendidikan karakter
dan pembelajaran luar kelas
satuan pendidikan
- 3
6 9
12 16
16
- Jumlah SMK yg
melaksanakan muatan lokal pendidikan karakter
dan pembelajaran luar kelas dan
pengembangan nasionalisme substansi
satuan pendidikan
- 2
4 7
9 11
11
- Jumlah Siswa SMASMK
penerima Beasiswa prestasi, Miskin
Orang Siswa 1.952
1.950 1.948
1.946 1.944
1.942 1.942
- Persentase SMA INKLUSI
10 15
20 20
25 25
25 -
Persentase SMK INKLUSI 10
15 20
20 25
25 25
1.01 .18 Pendidikan Formal dan
Informal -
Persentase Kelurahan VOKASI
10 1.342.000.000
15 2.000.000.000
15 2.442.444.000
18 2.721.067.000
18 3.420.901.000
18 3.765.339.000
18 PD yang
melaksanakan urusan Pendidikan
- Angka Melek Aksara
penduduk usia 15 tahun
99.96 99.96
99.96 99.96
99.96 -
99.96 -
99.96 -
Persentase Kelembagaan PKBM terakreditasi A
- 5
10 10
15 -
15 -
15 -
Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan
Rujukan -
5 5
10 10
- 10
- 10
1.01 .20 5.762.164.000
4.017.000.000 4.733.467.000
5.276.972.000 6.637.195.000
7.309.280.000 -
PD yang melaksanakan
urusan Pendidikan - Jenjang SDMI
77,50 80,50
90,50 100
100 -
100 -
100 - Jenjang SMPMTs
92,41 95,50
98,50 100
100 -
100 -
100 Jenjang SMASMKMA
96,30 97,50
98,50 100,00
100,00 100
100 1.01 .21
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1. APM SDMI 92,00
7.726.580.000 91,80
7.538.400.000 91,20
7.547.774.000 90,70
7.925.163.000 90,40
8.321.421.000 90,00
8.737.492.000 90
PD yang melaksanakan
urusan Pendidikan 2. APK SDMI
100 100
100 100,00
100 100
100 3. Angka putus sekolah
SDMI 0,02
0,02 0,02
0,001 0,001
0,001 0,00
4. APM SMPMTs 81,20
81,10 80,70
80,50 80,20
80,00 80
5. APK SMPMTs 100
100 100
100 100
100 100
6. Angka putus sekolah SMPMTs
0,07 0,07
0,07 0,06
0,06 0,06
0,06 7. Angka melanjutkan
SMPMTs 100
100 100
100 100
100 100
8. Rasio APM PL SDMI 100
100 100
100 100
100 100
9. Rasio APM PL SMPMTs 100
100 100
100 100
100 100
10. APM SMASMKMA 76
75,80 75,60
75,40 75,20
75 75
11. APK SMASMKMA 100
100 100
100 100
100 100
12. Angka putus sekolah SMASMKMA
0,32 0,32
0,32 0,30
0,30 0,30
0,30 13. Rasio APM PL
SMASMKMA 100
100 100
100 100
100 100,00
2. URUSAN KESEHATAN 481.670.991.313
462.955.718.000 493.588.077.000
521.566.914.000 571.326.270.000
614.760.854.000 2.664.197.833.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG 116.003.535.313
140.117.386.000 142.219.147.000
145.063.530.000 147.964.801.000
150.924.097.000 726.288.961.000
14.349.751.000
Program Peningkatan Kualitas Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Guru yang memenuhi
kualifikasi S1D-IV 27.973.914.000
40.070.250.000
RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-3
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
NO SKPDURUSAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR
PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja
Dana Rp 2019
2020 PERANGKAT
DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017
2018 2021
Kinerja Dana Rp
01 Belanja Pegawai
116.003.535.313 140.117.386.000
142.219.147.000 145.063.530.000
147.964.801.000 150.924.097.000
726.288.961.000 PD yang
melaksanakan urusan Kesehatan
BELANJA LANGSUNG 365.667.456.000
322.838.332.000 351.368.930.000
376.503.384.000 423.361.469.000
463.836.757.000 1.937.908.872.000
1.02 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- Cakupan Pelayanan
Administrasi Perkantoran 100
1.624.294.000 100
1.575.022.000 100
1.214.403.000 100
1.291.288.000 100
1.549.281.000 100
1.627.498.000 100
7.257.492.000 PD yang melaksanakan
urusan Kesehatan 1.02 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur -
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana
Aparatur 100
1.315.570.000 100
1.230.500.000 100
984.865.000 100
1.048.056.000 100
1.258.410.000 100
1.322.902.000 100
5.844.733.000 PD yang melaksanakan
urusan Kesehatan 1.02 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur Cakupan peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
100 350.000.000
100 286.200.000
100 262.018.000
100 278.829.000
100 334.793.000
100 351.950.000
100 1.513.790.000 PD yang
melaksanakan urusan Kesehatan
1.02 06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan -
Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 146.544.000
100 49.316.000
100 109.706.000
100 116.745.000
100 140.177.000
100 147.361.000
100 563.305.000 PD yang
melaksanakan urusan Kesehatan
1.02 15 Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan 1. Presentase
penerapan penggunaan
obat rasional
75 7.900.159.000
76 1.925.746.000
77 8.690.175.000
78 9.559.193.000
79 10.515.112.000
80 11.566.623.000
80 42.256.849.000
PD yang melaksanakan
urusan Kesehatan 2. Proporsi
Pelayanan kefarmasian
di puskesmas
sesuai Standar
80 82
84 86
88 90
90 1.02 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Persentase Unit Reaksi Cepat Layanan
Kesehatan 100.150.489.000
84.519.761.000 40
88.745.749.000 60
93.183.036.000 80
97.842.188.000 100
102.734.297.000 100
467.025.031.000 PD yang
melaksanakan urusan Kesehatan
2. Persentase puskesmas
Branding 10
20 40
60 80
100 100
1.02 19 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat 1. Persentase promosi
kesehatan melalui media 80
1.960.608.000 90
1.024.500.000 90
2.058.638.000 100
2.161.570.000 100
2.269.649.000 100
2.383.131.000 100
9.897.488.000 PD yang
melaksanakan urusan Kesehatan
2. Persentase rumah tangga berperilaku hidup
bersih dan sehat PHBS 50
55 60
70 80
85 85
- 1.02 20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1. Persentase Prevalensi balita gizi buruk
0,39 703.187.000
0,38 457.400.000
0,37 10.738.346.000
0,36 11.275.263.000
0,35 11.839.026.000
0,34 12.430.977.000
0,34 46.741.012.000
PD yang melaksanakan
urusan Kesehatan 2. Persentase puskesmas
yang memiliki Gizi Center 20
40 60
800 100
100 100
1.02 22 1. Angka keberhasilan
pengobatan TB 84
11.393.849.000 85
8.568.854.000 86
11.963.541.000 88
12.561.718.000 89
13.189.804.000 90
13.849.294.000 90
60.133.211.000 PD yang
melaksanakan urusan Kesehatan
2. IR DBD 100.000
pddk 98,5
98 97,5
97 96,5
96 96
3. Persentase ODHA yang aktif minum ARV
40 45
50 55
65 75
75 1.02 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1. Persentase Puskesmas
yang telah terakreditasi 10
1.235.708.000 20
620.000.000 40
17.855.509.000 60
18.748.284.000 80
19.685.698.000 100
20.669.983.000 37
77.579.474.000 PD yang
melaksanakan urusan Kesehatan
2. Persentase Puskesmas
yang nilai
kinerjanya 8687
10 20
40 60
80 100
100 1.02 25
1. Persentase puskesmas
sesuai standar
Permenkes No 75 Th 2014
18.404.467.000 12.747.321.000
32.593.084.000 20
34.222.738.000 20
35.933.875.000 30
37.730.569.000 30
153.227.587.000 PD yang
melaksanakan urusan Kesehatan
2. Persentase puskesmas
prespektif Gender 10
20 40
50 60
75 75
3. Jumlah RSUD Type D unit
1 1
1 1
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana kesehatan
dan jaringannya Program Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit Menular
RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-4
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
NO SKPDURUSAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR
PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja
Dana Rp 2019
2020 PERANGKAT
DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017
2018 2021
Kinerja Dana Rp
1.02 26 Program pengadaan,
peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakitrumah sakit jiwarumah sakit mata
1. Persentase terpenuhnya peralatan kesehatan RS
Type B Pendidikan RSUD Kota Semarang
68 88.502.380.000
70 62.384.871.000
72 42.778.423.000
73 41.290.856.000
74 39.347.842.000
75 39.394.632.000
75 225.196.624.000 PD yang
melaksanakan urusan Kesehatan
1.02 29 Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak balita
1. AKABA 20
450.000.000 16
291.875.000 15,75
472.500.000 15,5
496.125.000 15,25
520.931.000 14,75
546.978.000 14,75
2.328.409.000 PD yang
melaksanakan urusan Kesehatan
2. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita
93,9 94,1
94,3 94,5
94,7 94,9
94,9 1.02 30
Program peningkatan pelayanan kesehatan
lansia 1. Kelompok usia lanjut
aktif 91
100.000.000 92
100.000.000 93
505.872.000 94
516.136.000 95
523.326.000 96
2.458.225.000 96
4.103.559.000 PD yang
melaksanakan urusan Kesehatan
2. Persentase Posyandu terpadu
65 75
- 80
85 90
100 100
1.02 31 Program pengawasan
dan pengendalian kesehatan makanan
1. Persentase Industri Rumah Tangga pangan
yang menerapkan CPP BIRT
80 54.659.000
84 54.668.000
86 108.644.000
88 130.754.000
90 163.293.000
90 536.161.000
90 993.520.000
PD yang melaksanakan
urusan Kesehatan 2. Persentase
kelulusan peserta
penyuluhan keamanan pangan
85 87
- 89
91 95
95 95
1.02 32 Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan anak
1. Angka Kematian
Ibu Maternal
kasus 33
4.704.550.000 31
4.494.400.000 29
1.935.214.000 27
2.202.179.000 25
2.754.348.000 23
2.892.065.000 23
14.278.206.000 PD yang
melaksanakan urusan Kesehatan
2. Jumlah Kematian Bayi kasus
225 221
- 217
213 209
205 205
1.02 33 Program Informasi
Kesehatan 1. Jumlah
Rumah Sakit
yang terkoneksi unit
1 474.613.000
5 400.000.000
10 566.984.000
15 605.599.000
20 755.479.000
20 3.167.329.000
20 5.495.391.000 PD yang
melaksanakan urusan Kesehatan
2. Database pelayanan
kesehatan terpadu buah
3 5
- 5
5 5
5 5
1.02 34 Program Peningkatan
Pelayanan Rumah sakit BLUD
1. Kinerja BLUID indek
80 125.219.379.000
81 141.497.898.000
81,5 108.529.962.000
82 124.339.615.000
82,5 160.670.532.000
83 181.773.600.000
83 716.811.607.000
PD yang melaksanakan
urusan Kesehatan 1.02 35
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1. Angka Bebas Jentik ABJ 84
977.000.000 86
610.000.000 88
797.852.000 90
894.635.000 92
1.141.087.000 94
4.174.427.000 94
7.618.001.000 PD yang
melaksanakan urusan Kesehatan
2. Persentase Kelurahan
yang melaksanakan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STBM
80 -
88 89
90 91
91 91
1.02 38 Program peningkatan
mutu dan manajemen pelayanan rumah sakit
1. Nilai IKM pelayanan kesehatan RS
indeks 71,86
72,50 -
73 1.018.534.000
73,50 1.169.908.000
74 1.495.218.000
75 1.575.785.000
75 5.259.445.000 PD yang
melaksanakan urusan Kesehatan
1.02 39 Program Pelayanan
kesehatan Masyarakat Miskin
- cakupan
masyarakat miskin
yang terlayani
jaminan kesehatan 100
- 100
- 100
19.438.911.000 100
20.410.857.000 100
21.431.400.000 100
22.502.970.000 100
83.784.138.000 PD yang
melaksanakan urusan Kesehatan
- cakupan
masyarakat miskin yang dijamin BPJS
55 -
75 -
85 100
100 100
100
3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 693.994.090.228
729.001.476.000 527.125.281.000
722.268.373.000 890.884.548.000
1.011.953.007.000 3.881.232.685.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG 41.370.073.228
51.063.576.000 51.829.530.000
52.866.120.000 53.923.442.000
55.001.912.000 264.684.580.000
01 Belanja Pegawai
41.370.073.228 51.063.576.000
51.829.530.000 52.866.120.000
53.923.442.000 55.001.912.000
264.684.580.000 PD yang
melaksanakan urusan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
BELANJA LANGSUNG 652.624.017.000
677.937.900.000 475.295.751.000
669.402.253.000 836.961.106.000
956.951.095.000 3.595.861.634.000
1.03.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- Cakupan Pelayanan
Administrasi Perkantoran 100
9.089.804.000 100
13.994.875.500 100
7.749.495.000 100
8.459.322.000 100
10.006.918.000 100
10.656.142.000 100
50.866.752.500 PD yang
melaksanakan urusan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-5
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
NO SKPDURUSAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR
PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja
Dana Rp 2019
2020 PERANGKAT
DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017
2018 2021
Kinerja Dana Rp
1.03.02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
- Cakupan Pelayanan
Sarana dan Prasarana Aparatur
100 4.942.623.000
100 5.684.075.000
100 5.579.944.000
100 6.048.603.000
100 6.759.542.000
100 7.110.918.000
100 31.183.082.000
PD yang melaksanakan
urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 1.03.04
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
100.000.000 PD yang
melaksanakan urusan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
1.05.05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Cakupan peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
- 100
343.000.000 PD yang
melaksanakan urusan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
1.03.06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja
dan Keuangan -
Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 822.110.000
100 1.125.046.500
100 754.883.000
100 812.987.000
100 993.757.000
100 1.062.052.000
100 4.748.725.500
PD yang melaksanakan
urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 1.03.15
Program pembangunan Jalan Dan Jembatan
- Proporsi panjang
jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi
baik 88,07
225.442.025.000 89,07
239.908.000.000 90,00
141.910.378.000 91,07
212.085.827.000 92,07
215.267.114.000 93,07
218.496.121.000 93,07
1.027.667.440.000 PD yang
melaksanakan urusan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
1.03.16 Pembangunan saluran
drainase gorong- gorong
- Persentase jumlah
masyarakat yang terlayani pada akhir
tahun terhadap jumlah masyarakat yang
seharusnya mendapatkan pelayanan
sistem drainase. 59,50
18.822.890.000 61,50
39.080.330.000 63
40.751.824.000 64,50
61.127.736.000 66
123.228.387.000 67
147.342.581.000 67
411.530.858.000 PD yang
melaksanakan urusan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
1.03.18 Program rehabilitasi
pemeliharaan jalan jembatan
- Persentase jalan kondisi
rusak ringan yang terehabilitasi
11,93 99.538.207.000
12,93 92.374.839.000
13,93 76.194.036.000
14,93 83.512.765.000
15,93 185.442.582.000
16,93 186.456.946.000
16,93 623.981.168.000
PD yang melaksanakan
urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 1.03.22
Pembangunan Sistem Informasidatabase
jalan dan jembatan -
Tingkat ketersediaan data dan informasi jalan
dan jembatan dok
4 450.000.000
8 472.500.000
12 690.493.000
16 699.298.000
20 802.171.000
24 802.932.000
24 3.467.394.000
PD yang melaksanakan
urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 1.03.23
Peningkatan sarana prasarana
kebinamargaan -
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana
prasarana kebinamargaan yang
layak 80,00
13.907.607.000 82,00
5.050.000.000 84,00
4.557.257.000 86,00
4.615.364.000 88,00
6.016.280.000 90,00
6.021.991.000 90
26.260.892.000 PD yang
melaksanakan urusan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
1.03.24 Pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan
jaringan lainnya -
Jumlah jaringan irigasi yang berfungsi baik
dibandingkan jumlah jaringan irigasi yang ada
75 73.455.893.000
76 59.032.023.000
77 40.984.148.000
78 61.476.222.000
79 64.550.033.000
80 111.819.050.000
80 337.861.476.000 PD yang
melaksanakan urusan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
1.03.25 Program Penyediaan
dan pengelolaan air baku
- Presentase tersedianya
air baku untuk memenuhi kebutuhan
pokok minimal sehari- hari
87 4.184.210.000
89 650.000.000
91 6.290.157.000
93 6.434.062.000
95 7.454.372.000
97 7.427.123.000
97 28.255.714.000
PD yang melaksanakan
urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 1.03.27
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum Dan Air Limbah 7.550.000.000
PD yang melaksanakan
urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-6
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
NO SKPDURUSAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR
PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja
Dana Rp 2019
2020 PERANGKAT
DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017
2018 2021
Kinerja Dana Rp
1.03.28 Program Pengendalian
Banjir dan rob -
Persentase wilayah bebas banjir
80 102.070.012.000
80,5 127.508.490.000
82 80.321.288.000
84 120.255.788.000
86 106.786.153.000
89 144.793.913.000
89 579.665.632.000 PD yang
melaksanakan urusan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
1.03.29 Program pengembangan
wilayah strategis cepat tumbuh
- Tersedianya lahan yang
terbebaskan 5
33.400.000.000 10
36.080.000.000 15
30.959.271.000 20
63.496.154.000 25
68.205.623.000 30
72.117.287.000 30,0
270.858.335.000 PD yang
melaksanakan urusan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
1.03.31 Program Penerangan
Jalan Umum -
Jumlah lampu penerangan yang
terpasang Titik
71.538 28.818.636.000
73.258 29.767.000.000
74.988 31.255.350.000
76.728 32.818.118.000
78.478 34.459.024.000
80.238 36.181.975.000
10.400 164.481.467.000
PD yang melaksanakan
urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 1.03.33
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Drainase -
tersedianya prasarana drainase
unit 52
10.400.000.000 62
19.443.471.000 72
82 92
102 102
PD yang melaksanakan
urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 1.03.34
Program Rehabilitasi Pemeliharaan
Kewilayahan 800.000.000
800.000.000 PD yang
melaksanakan urusan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
1.03.35 Program Inspeksi
Kondisi Jalan dan jembatan
- Data kondisi jalan dan
jembatan dok
2 1.750.000.000
3 650.000.000
4 663.000.000
5 676.260.000
6 689.785.000
7 703.581.000
7 3.382.626.000
PD yang melaksanakan
urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 1.03.36
Program RehabilitasiPemelihara
an Infrstruktur Kewilayahan
- Pengelolaan
infrastruktur kewilayahan
20,00 25,00
- 30,00
690.493.000 35,00
839.157.000 40,00
962.605.000 45,00
802.932.000 45,00
3.295.187.000 PD yang
melaksanakan urusan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
1.03.37 Program Pengelolaan
Reklame -
Pengendalian dan penataan reklame
reklame 2.230.000.000
374 1.215.000.000
436 1.315.252.000
498 1.065.618.000
561 977.904.000
623 783.066.000
623 5.356.840.000
PD yang melaksanakan
urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 1.03.38
Program Perencanaan Tata Ruang
- jumlah Dokumen
Perencanaan Tata Ruang yang disusun
dok 2
12.250.000.000 2
2.673.000.000 4
2.764.150.000 8
3.090.869.000 17
2.032.561.000 22
2.043.982.000 22
12.604.562.000 PD yang
melaksanakan urusan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
1.03.39 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang -
Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan
55 2.700.000.000
60 1.986.250.000
65 1.864.332.000
70 1.888.103.000
75 2.326.295.000
80 2.328.503.000
80 10.393.483.000
PD yang melaksanakan
urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 201.832.333.000
218.873.000.000 165.558.419.000
152.871.924.000 186.812.931.200
176.792.880.000 900.909.154.200
BELANJA TIDAK LANGSUNG -
- -
- -
- -
01 Belanj a Pegawai
- -
- -
- -
- PD yang
melaksanakan urusan Perumahan
dan Kawasan Kumuh
BELANJA LANGSUNG 201.832.333.000
218.873.000.000 165.558.419.000
152.871.924.000 186.812.931.200
176.792.880.000 900.909.154.200
1.04.15 Program Pengembangan
Perumahan -
Terbangunnya perumahan layak huni
unit -
13.175.000.000 1.300
74.320.000.000 1.000
12.357.402.000 1.000
10.489.464.000 1.000
12.032.560.000 1.000
12.043.983.000 1.000
121.243.409.000 PD yang
melaksanakan urusan Perumahan
dan Kawasan Kumuh 1.04.16
Program Lingkungan Sehat Perumahan
- Tertatanya perumahan
yang sehat 75,00
72.763.883.000 80,00
85,00 58.691.945.000
85,00 59.440.295.000
85,00 83.509.036.200
85,00 71.722.639.000
85 273.363.915.200
PD yang melaksanakan
urusan Perumahan dan Kawasan Kumuh
- Tertanganinya RTLH
unit 1.598,00
2.898,00 3.898,00
4.898,00 5.898,00
6.898,00 6.898
RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-7
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
NO SKPDURUSAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR
PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja
Dana Rp 2019
2020 PERANGKAT
DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017
2018 2021
Kinerja Dana Rp
- tertanganinya kawasan
kumuh ha
369,83 329,83
289,83 249,83
209,83 169,83
170 -
terwujudnya rumah tangga bersanitasi
unit 377.969,00
379.469,00 380.969,00
382.469,00 383.969,00
385.469,00 385.469
1.04.20 Program Pengelolaan
area pemakaman -
Jumlah TPU dalam kondisi baik
TPU 16
14.335.000.000 19
8.120.000.000 22
9.262.337.000 25
10.482.440.000 28
11.054.267.000 31
12.733.040.000 31
51.652.084.000 PD yang
melaksanakan urusan Perumahan
dan Kawasan Kumuh -
Terpenuhinya lahan pemakaman
ha 5
- 8
- 12
15 18
21 21
1.04 17 Program Pemberdayaan
Komunitas Perumahan 475.000.000
- PD yang
melaksanakan urusan Perumahan
dan Kawasan Kumuh 1.04.21
Program Pengembangan Teknologi Jasa
Konstruksi 1.300.000.000
- PD yang
melaksanakan urusan Perumahan
dan Kawasan Kumuh 1.04 24
Program Sarana Prasarana Lingkungan
Permukiman -
7.505.000.000 PD yang
melaksanakan urusan Perumahan
dan Kawasan Kumuh 1.04 25
Program Peningkatan Kualitas dan Jangkauan
Air Limbah -
11.300.000.000 PD yang
melaksanakan urusan Perumahan
dan Kawasan Kumuh 1.04 26
Program pembangunan sarana dan prasarana
dasar perkotaan -
pemenuhan sarpras gedung sarpras dasar
perkotaan yg representatif
unit 380.343
99.783.450.000 381.104
111.928.000.000 384.915
85.246.735.000 388.764
72.459.725.000 389.930
80.217.068.000 392.394
80.293.218.000 392.394
430.144.746.000 PD yang
melaksanakan urusan Perumahan
dan Kawasan Kumuh 1.04 27
Program Perencanaan Sarana Prasarana Dasar
Perkotaan -
dokumen teknis perencanaan
dok -
5.700.000.000 PD yang
melaksanakan urusan Perumahan
dan Kawasan Kumuh 5.
58.579.838.005 65.156.469.720
67.941.462.000 70.414.354.000
73.977.474.000 76.678.665.000
354.168.424.720 BELANJA TIDAK LANGSUNG
27.957.698.005 33.292.353.000
33.791.739.000 34.467.574.000
35.156.925.000 35.860.063.000
172.568.654.000
01 Belanj a Pegawai
27.957.698.005 33.292.353.000
33.791.739.000 34.467.574.000
35.156.925.000 35.860.063.000
172.568.654.000 PD yang
melaksanakan urusan , ketertiban
umum, dan perlindungan
masyarakat
BELANJA LANGSUNG 30.622.140.000
31.864.116.720 34.149.723.000
35.946.780.000 38.820.549.000
40.818.602.000 181.599.770.720
1.05 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- Cakupan Pelayanan
Administrasi Perkantoran bulan
12 bulan 1.647.966.000
12 bulan 2.806.580.000
12 bulan 1.435.044.000
12 bulan 1.614.030.000
12 bulan 2.056.431.000
12 bulan 2.286.534.000
12 bulan 10.198.619.000 PD yang melaksanakan
urusan , ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat
1.05.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
- Cakupan Pelayanan
Sarana dan Prasarana Aparatur
100 5.244.649.000
100 4.137.020.000
100 4.287.534.000
100 4.444.165.000
100 4.607.184.000
100 4.776.875.000
100 22.252.778.000 PD yang melaksanakan
urusan , ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-8
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
NO SKPDURUSAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR
PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja
Dana Rp 2019
2020 PERANGKAT
DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017
2018 2021
Kinerja Dana Rp
1.05.03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur -
Tingkat Disiplin Aparatur 100
567.000.000 100
502.550.000 100
679.918.000 100
719.046.000 100
802.603.000 100
849.239.000 100 3.553.356.000 PD yang
melaksanakan urusan , ketertiban
umum, dan perlindungan
masyarakat 1.05 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur -
Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur 100
682.708.000 100
676.717.000 100
710.553.000 100
746.081.000 100
783.385.000 100
822.554.000 100 3.739.290.000 PD yang
melaksanakan urusan , ketertiban
umum, dan perlindungan
masyarakat 1.05.06
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Tertib pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 100
610.020.000 100
610.380.000 100
921.520.000 100
1.022.327.000 100
1.241.299.000 100
1.371.879.000 100 5.167.405.000 PD yang
melaksanakan urusan , ketertiban
umum, dan perlindungan
masyarakat 1.05.15
Program Peningkatan Ketentraman dan
Kenyamanan Lingkungan
- Persentase Rukun
Tetangga RT yang memiliki petugas Linmas
84 -
89 618.869.000
90 2.506.524.000
92 2.790.307.000
93 3.436.551.000
95 3.747.868.000
95 13.100.119.000 PD yang melaksanakan
urusan , ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat
Konflik sosial yang berlatarbelakang suku
agama ras dan antar golongan
jumlah konflik 2
2 1
1 1
1 1
- Cakupan pemantauan
gangguan ketentraman, ketertiban dan
kenyamanan lingkungan jumlah
siskamling jumlah RT
76 -
79 82
85 88
90 90
1.05.29 Program Pengendalian
Dan Penanganan Ketentraman Dan
Ketertiban Umum -
Cakupan penanganan gangguan trantibum
78 6.756.511.000 83
5.722.945.000 88 6.009.092.000
93 6.309.547.000
98 6.625.024.000
100 6.956.275.000
100 31.622.883.000 PD yang melaksanakan
urusan , ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat
1.05.30 Program Penegakan
Peraturan Perundang- Undangan Daerah
- jumlah peraturan
perundang-undangan daerah yang ditegakkan
Peraturan Daerah
26 2.718.887.000
27 2.443.800.000
28 2.565.990.000
29 2.694.290.000
30 2.829.005.000
31 2.970.455.000
31 13.503.540.000 PD yang melaksanakan
urusan , ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat
1. 05.31 Program Pengembangan
Potensi Dan Pemberdayaan
Satlinmas -
jumlah Linmas yang difasilitasi dan
diberdayakan orang
3.144 1.427.143.000 3.510
556.119.000 3.876 583.925.000
4.242 613.121.000
4.608 643.777.000
4.974 675.966.000
4.974 3.072.908.000 PD yang melaksanakan
urusan , ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat
- 1.05.32
Program Peningkatan Kesiagaan dan
Pencegahasan Bahaya Kebakaran
- Peningkatan jumlah
kejadian kebakaran tertangani dalam waktu
tanggap response time rate
86,33 10.967.256.000
86,67 12.109.810.000
87,00 12.412.555.000
87,33 12.722.869.000
88,00 13.040.941.000
88,33 13.366.965.000
88,33 63.653.140.000
PD yang melaksanakan
urusan , ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat
- Pencegahan kejadian
kebakaran kelurahan
32 64
90 120
150 177
177 -
1.05.33 Penyelengaraan
penanggulangan bencana
1 pemenuhan sarpras penanggulangan
bencana 100
- 100
1.679.326.720 100
2.037.068.000 100
2.270.997.000 100
2.754.349.000 100
2.993.992.000 100
11.735.732.720 PD yang
melaksanakan urusan , ketertiban
umum, dan perlindungan
masyarakat
RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-9
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
NO SKPDURUSAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR
PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja
Dana Rp 2019
2020 PERANGKAT
DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017
2018 2021
Kinerja Dana Rp
6. URUSAN SOSIAL 33.774.019.621
26.976.327.780 26.203.458.000
27.858.144.000 30.840.701.000
32.377.326.000 144.255.956.780
BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.039.377.621
18.179.864.000 18.452.562.000
18.821.613.000 19.198.045.000
19.582.006.000 94.234.090.000
01 Belanj a Pegawai
15.039.377.621 18.179.864.000
18.452.562.000 18.821.613.000
19.198.045.000 19.582.006.000
94.234.090.000 PD yang
melaksanakan urusan Perumahan
dan Kawasan Kumuh
BELANJA LANGSUNG 18.734.642.000
8.796.463.780 7.750.896.000
9.036.531.000 11.642.656.000
12.795.320.000 50.021.866.780
1. 06.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- Cakupan Pelayanan
Administrasi Perkantoran 100
2.313.683.000 100
2.281.111.000 100
2.182.911.000 100,00
2.427.001.000 100,00
2.901.183.000 100,00
3.162.458.000 100,00 12.954.664.000
PD yang melaksanakan
Urusan Sosial 1.06.02
Program Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur -
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana
Aparatur 100
1.033.100.000 100
867.318.000 100
770.792.000 100,00
886.244.000 100,00
1.067.937.000 100,00
1.187.780.000 100,00 4.780.071.000
PD yang melaksanakan
Urusan Sosial 1.06.05
Program Peningkatan kapasitas sumberdaya
aparatur Cakupan peningkatan
kapasitas SDA -
100,00 -
100,00 6.790.000
100,00 6.882.000
100,00 7.870.000
100,00 7.879.000
100,00 29.421.000 1.06.06
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Tertib pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 100
516.257.000 100
506.499.000 100
449.556.000 100,00
503.316.000 100,00
638.283.000 100,00
687.189.000 100,00
2.784.843.000 PD yang
melaksanakan Urusan Sosial
1.06.15 Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan
Penyandang Masalah kesejahteraan sosial
- Cakupan PMKS yang
ditangani 6
375.000.000 7
792.200.000 8
409.960.000 9,00
477.813.000 10,00
628.353.000 10,00
692.010.000 10,00 3.000.336.000
PD yang melaksanakan
Urusan Sosial Juml keluarga miskin yg
memperoleh bantuan sosial
kk 7.100
7.800 8.500
9.200 9.900
10.600 10.600
1.06.16 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- PMKS yang memperoleh
bantuan sosial 44
600.000.000 47
540.609.500 50
515.378.000 53,00
602.743.000 56,00
789.930.000 59,00
869.956.000 59,00 3.318.616.500
PD yang melaksanakan
Urusan Sosial 1.06.18
Program pembinaan para penyandang cacat
dan trauma -
cakupan disabilitas yang mendapat bantuan
16 148.420.000
29 325.000.000
43 127.487.000
56,00 148.588.000
70,00 195.402.000
83,00 215.198.000
83,00 1.011.675.000 PD yang
melaksanakan Urusan Sosial
1.06.19 Program pembinaan
panti asuhan panti jompo
- prosetase panti sosial
yang memperoleh bantuan
35 625.000.000
47 338.045.000
54 -
62,00 -
76,00 -
100,00 -
100,00 338.045.000 PD yang
melaksanakan Urusan Sosial
1.06.21 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- Persentase panti sosial
non pemerintah yang mendapat bantuan
35 2.778.650.000
40 2.404.080.000
45 2.386.759.000
55,00 2.781.765.000
60,00 3.659.349.000
65,00 4.057.647.000
65,00 15.289.600.000 PD yang
melaksanakan Urusan Sosial
1.06.22 Pencegahan dini dan
penangulangan bencana alam
1 jumlah kelurahan siaga bencana
kelurahan 22
2.948.985.000 32
741.601.280 42
901.263.000 52
1.202.179.000 62
1.754.349.000 72
1.915.203.000 72
PD yang melaksanakan
Urusan Sosial 2 persentase kelompok
siaga bencana KSB 10
20 40
60 80
100 100
3 jumlah wilayah bencana yang dipetakan menurut
jenis bencana lokasi
2 2
3 4
4 4
4 4 jumlah sarpras
pencegahan dini alat IWS
unit 1
1 1
3 1.06.24
Program Pembinaan Keagamaan, Kesehatan
dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
- Jumlah kegiatan
keagamaan dan pendidik keagamaan
kali 60
7.395.547.000 -
Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan
kali 10
- Jumlah SDM pembinaan
mental dan sosial keagamaan
orang 1.730
B. NON PELAYANAN DASAR
570.133.572.169 647.894.936.500
659.423.448.000 701.695.695.000
837.734.481.800 905.609.911.000
3.752.358.472.300 6.514.595.280
RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-10
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
NO SKPDURUSAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR
PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja
Dana Rp 2019
2020 PERANGKAT
DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017
2018 2021
Kinerja Dana Rp
1. URUSAN TENAGA KERJA 18.239.112.220
16.963.239.000 19.078.001.000
19.851.837.000 22.029.210.000
22.826.387.000 100.748.674.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.661.333.220
9.714.953.000 9.860.677.000
10.057.891.000 10.259.049.000
10.464.230.000 50.356.800.000
01 Belanj a Pegawai
7.661.333.220 9.714.953.000
9.860.677.000 10.057.891.000
10.259.049.000 10.464.230.000
50.356.800.000 PD yang
melaksanakan urusan Tenaga Kerja
BELANJA LANGSUNG 10.577.779.000
7.248.286.000 9.217.324.000
9.793.946.000 11.770.161.000
12.362.157.000 50.391.874.000
2.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- Cakupan Pelayanan
Administrasi Perkantoran 100,00
896.500.000 100,00
889.631.000 100,00
614.176.000 100,00
635.535.000 100,00
736.592.000 100,00
743.771.000 100,00
3.619.705.000 PD yang melaksanakan
urusan Tenaga Kerja 2 01 02
Program Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur -
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana
Aparatur 100,00
982.531.000 100,00
713.600.000 100,00
1.222.241.000 100,00
1.307.544.000 100,00
1.611.294.000 100,00
1.717.606.000 100,00
6.572.285.000 PD yang melaksanakan
urusan Tenaga Kerja 2. 01.06
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Tertib pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 100,00
210.200.000 100,00
164.000.000 100,00
139.200.000 100,00
144.518.000 100,00
169.196.000 100,00
173.494.000 100,00
790.408.000 PD yang melaksanakan
urusan Tenaga Kerja 2. 01.15
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
- Persentase tenaga kerja
terampil 40
2.010.598.000 45
1.980.850.000 50
2.118.991.000 50
2.254.949.000 55
2.707.537.000 60
2.846.294.000 60
PD yang melaksanakan
urusan Tenaga Kerja -
Persentase tenaga kerja kompeten
25 30
40 -
50 -
60 -
70 -
70 -
Pengadaan Sarpras Balai Latihan Kerja
lokasi 1
2 2
- 2
- 2
- 2
- 2
2.01.16 Program Peningkatan
Kesempatan Kerja -
Persentase Pencari kerja yang di tempatkan =
Jml pencaker ditempat- kan Jml pencaker
mendaftar x 100 73
4.607.516.000 50
2.696.050.000 50
3.875.012.000 50
4.123.641.000 50
4.951.290.000 50
5.205.037.000 50
PD yang melaksanakan
urusan Tenaga Kerja
- Persentase pencaker
ditempatkan 80
83 -
84 -
86 -
88 -
90 -
90 -
Jumlah tenaga kerja yang mendapat
pelatihan berbasis kewirausahaan orang
orang 450
500 550
- 600
- 650
- 700
- 700
2 01.17 Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan -
Pembentukan P2K3 persh
50 495.434.000
PD yang melaksanakan
urusan Tenaga Kerja -
Jumlah pemeriksaan ketenagakerjaan
persh 360
2 01.18 Program Pembinaan dan
pengembangan hubungan industrial
serta jaminan sosial -
Harmonisasi hubung-an industrial pekerja-
pengusaha persh persh
150 1.375.000.000
215 804.155.000
215 1.247.704.000
215 1.327.759.000
215 1.594.252.000
215 1.675.955.000
215 6.649.825.000 PD yang
melaksanakan urusan Tenaga Kerja
- Jumlah Penyelesaian
perselisihan hubungan industrial PHK kasus
persh 180
250 250
250 250
250 250
- Besaran penyelesaian
perselisihan hubungan industrial dengan
perjanjian bersama PB kasus
75 100
110 125
135 150
150
2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 16.699.191.815
21.272.417.000 20.604.578.000
21.343.137.000 22.670.276.000
24.034.407.000 109.924.815.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.045.334.815
16.242.199.000 16.485.832.000
16.815.549.000 17.151.860.000
17.494.897.000 84.190.337.000
11.908.621.000
20.851.030.000
RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-11
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
NO SKPDURUSAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR
PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja
Dana Rp 2019
2020 PERANGKAT
DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017
2018 2021
Kinerja Dana Rp
01 Belanj a Pegawai
12.045.334.815 16.242.199.000
16.485.832.000 16.815.549.000
17.151.860.000 17.494.897.000
84.190.337.000 PD yang
melaksanakan urusan
Pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
BELANJA LANGSUNG 4.653.857.000
5.030.218.000 4.118.746.000
4.527.588.000 5.518.416.000
6.539.510.000 25.734.478.000
2 02.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- Cakupan Pelayanan
Administrasi Perkantoran 100,00
507.788.000 100,00
590.043.000 100,00
475.316.000 100,00
550.545.000 100,00
708.261.000 100
787.893.000 100,00
3.112.058.000 PD yang
melaksanakan urusan
Pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
2 02 02 Program Peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
- Cakupan Pelayanan
Sarana dan Prasarana Aparatur
100,00 555.420.000
100,00 647.295.000
100,00 689.681.000
100,00 732.271.000
100,00 808.479.000
100 1.457.601.000
100,00 4.335.327.000
PD yang melaksanakan
urusan Pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
2.02.03 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur 100,00
226.237.000 100,00
190.252.000 100,00
203.707.000 100,00
240.863.000 100,00
314.783.000 100
354.552.000 100,00 1.304.157.000 PD yang
melaksanakan urusan
Pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
2.02 06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan -
Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100,00 309.963.000
100,00 402.628.000
100,00 271.609.000
100,00 309.681.000
100,00 393.478.000
100 433.341.000
100,00 1.810.737.000 PD yang melaksanakan
urusan Pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
2.02.15 Program keserasian
kebijakan peningkatan kualitas Anak dan
Perempuan 1. Partisipasi perempuan di
lembaga pemerintahan 6,2
65.000.000 6,3
100.000.000 6,4
101.853.000 6,5
113.550.000 6,6
145.587.000 6,7
157.579.000 6,7 618.569.000 PD yang
melaksanakan urusan
Pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
2.02 16 Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak 1. Jumlah organisasi
perempuan dalam pembangunan
organisasi 4
1.982.337.000 4 1.734.000.000
4 1.425.948.000
4 1.513.998.000
4 1.810.001.000
4 1.890.942.000
4 8.374.889.000 PD yang melaksanakan
urusan Pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
2. Jumlah kelurahan ramahlayak anak
kel 2
4 6
- 8
- 10
- 12
- 12
2.02.18 Program Peningkatan
peran serta dan kesetaraan gender
dalam pembangunan 1. Cakupan program
pengarusutamaan gender
64 190.000.000
68 300.000.000
74 203.707.000
76 240.863.000
78 314.783.000
80 354.552.000
80 1.413.905.000 PD yang melaksanakan
urusan Pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
2.02.17 Program Peningkatan
kualitas hidup dan perlindungan
perempuan 1. Penyelesaian pengaduan
perlindungan perempuan dan anak
dari tindak kekerasan 100
817.112.000 100
1.066.000.000 100
746.925.000 100
825.817.000 100
1.023.044.000 100
1.103.050.000 100
PD yang melaksanakan
urusan Pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
2. Jumlah petugas perlindungan di
kecamatan orang
16 16
16 16
16 -
16 -
16 4.764.836.000
RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-12
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
NO SKPDURUSAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR
PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja
Dana Rp 2019
2020 PERANGKAT
DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017
2018 2021
Kinerja Dana Rp
3. URUSAN PANGAN 4.724.268.172
5.101.419.000 4.801.280.000
5.145.420.000 5.559.207.000
6.079.015.000 26.686.341.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.753.360.172
2.130.511.000 2.162.469.000
2.205.718.000 2.249.832.000
2.294.829.000 11.043.359.000
01 Belanj a Pegawai
1.753.360.172 2.130.511.000
2.162.469.000 2.205.718.000
2.249.832.000 2.294.829.000
11.043.359.000 PD yang
melaksanakan urusan Pangan
BELANJA LANGSUNG 2.970.908.000
2.970.908.000 2.638.811.000
2.939.702.000 3.309.375.000
3.784.186.000 15.642.982.000
2.03.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- Cakupan Pelayanan
Administrasi Perkantoran 100
132.652.000 100
387.552.000 100
237.758.000 100
264.869.000 100
334.217.000 100
367.988.000 100
1.592.384.000 PD yang
melaksanakan urusan Pangan
2.03.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
- Cakupan Pelayanan
Sarana dan Prasarana Aparatur
100 101.250.000
100
118.800.000
100 90.234.000
100 100.523.000
100 126.841.000
100 139.658.000
100 576.056.000
PD yang melaksanakan
urusan Pangan 2.03.06
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Tertib pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 100
57.520.000 100
56.280.000 100
54.976.000 100
61.244.000 100
77.279.000 100
85.088.000 100
334.867.000 PD yang
melaksanakan urusan Pangan
2.03.16 Program Ketahanan
Pangan -
Rata-rata jumlah ketersediaan pangan per
tahun kkalkapita
perhari 3.050
2.009.486.000 3.051
1.672.691.000 3.052
1.519.086.000 3.053
1.692.300.000 3.054
1.735.379.000 3.055
2.051.146.000 3.055
8.670.602.000 PD yang
melaksanakan urusan Pangan
2.03 17 Program Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat
- Penanganan Daerah
Rentan Rawan Pangan kelurahan
88 670.000.000
97 735.585.000
106 736.757.000
115 820.766.000
124 1.035.659.000
133 1.140.306.000
133 4.469.073.000
PD yang melaksanakan
urusan Pangan dari 55 daerah
10 tertangani
4. URUSAN PERTANAHAN 150.000.000
55.500.000 414.296.000
472.026.000 581.574.000
642.346.000 2.165.742.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG -
- -
- -
- -
01 Belanj a Pegawai
- -
- -
- -
- BELANJA LANGSUNG
150.000.000 55.500.000
414.296.000 472.026.000
581.574.000 642.346.000
2.165.742.000 2.04 16
Program Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
- Persentase keakuransian
data bidang pertanahan di 177 Kelurahan
30 150.000.000
39 55.500.000
48 414.296.000
57 472.026.000
66 581.574.000
75 642.346.000
75 2.165.742.000
PD yang melaksanakan
urusan Pertanahan -
Persentase fasilitasi penyelesaian kasus
pertanahan yang diadukan
100 20 kasus
100 21 kasus
100 21 kasus
100 22 kasus
100 22 kasus
100 23 kasus 100 23
kasus
5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 120.348.796.169
162.840.537.000 166.559.573.000
174.048.538.000 184.892.971.000
193.473.533.000 881.815.152.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.760.286.169
25.485.302.000 25.867.582.000
26.384.933.000 26.912.631.000
27.450.884.000 132.101.332.000
01 Belanj a Pegawai
21.760.286.169 25.485.302.000
25.867.582.000 26.384.933.000
26.912.631.000 27.450.884.000
132.101.332.000 BELANJA LANGSUNG
98.588.510.000 137.355.235.000
140.691.991.000 147.663.605.000
157.980.340.000 166.022.649.000
749.713.820.000 2 05 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran -
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 5.348.429.000
100 5.954.640.000
100 5.749.902.000
100 6.022.011.000
100 6.944.090.000
100 6.278.252.000
100 30.948.895.000
PD yang melaksanakan
urusan Lingkungan Hidup
2.05 02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
- Cakupan Pelayanan
Sarana dan Prasarana Aparatur
100 21.054.378.000
100 22.094.120.000
100 23.230.265.000
100 24.228.425.000
100 25.396.009.000
100 26.666.125.000
100 121.614.944.000
PD yang melaksanakan
urusan Lingkungan Hidup
2.05 06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan -
Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 657.700.000
100 759.236.000
100 696.220.000
100 810.864.000
100 1.069.655.000
100 1.231.214.000
100 4.567.189.000
PD yang melaksanakan
urusan Lingkungan Hidup
2.05 15 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Persampahan
- Tingkat Cakupan
Pelayanan Penanganan Sampah
87,50 41.931.721.000
88 43.126.457.000
88,50 46.294.610.000
89 47.836.049.000
89,50 51.836.671.000
90 54.640.908.000
90 243.734.695.000
PD yang melaksanakan
urusan Lingkungan Hidup
Persentase vol sampah terangkut dari TPS ke
TPA di 16 kecamatan m3
1.043.152 1.304.039
1.339.376 1.375.186
1.419.476 1.457.368
1.457.368
RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-13
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
NO SKPDURUSAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR
PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja
Dana Rp 2019
2020 PERANGKAT
DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017
2018 2021
Kinerja Dana Rp
2.05 16 Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup -
Jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati
persyaratan administrasi dan teknis pencegahan
pencemaran air perusahaan
70 2.318.722.000
220 6.103.945.000
370 2.434.658.000
520 2.751.164.000
670 3.108.815.000
820 3.512.961.000
820 17.911.543.000
PD yang melaksanakan
urusan Lingkungan Hidup
- Cakupan pengawasan
terhadap pelaksanaan AMDAL
dokumen 150
300 450
600 750
900 900
- Dokumen Perlindungan
dan pengelolaan linhkungan hidup
dokumen 1
2 2
2 2
2 2.05 17
Program Perlindungan dan Konservasi SDA
- Jumlah Taman
Keanekaragaman Hayati Kehati yang terbangun
unit 5.893.010.000
1 1.218.502.000
2 1.251.816.000
3 1.290.210.000
4 1.314.407.000
5 1.394.639.000
5 PD yang
melaksanakan urusan Lingkungan
Hidup -
Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor
dan sumber mata air Ha
41 46
51 56
60 65
65 2.05.18
Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumber Daya Alam
- Laporan inventarisasi
penurunan GRK dokumen
1 220.000.000
2 270.000.000
3 276.197.000
4 419.579.000
5 561.519.000
6 642.346.000
6 2.169.641.000
PD yang melaksanakan
urusan Lingkungan Hidup
2.05 19 Program Peningkatan
Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH
- Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup Perkotaan IKLH
indeks 44,84
1.025.000.000 47
1.146.100.000 49
1.295.093.000 51
1.463.455.000 53
1.653.704.000 55
1.868.686.000 55
7.427.038.000 PD yang
melaksanakan urusan Lingkungan
Hidup 2.05.20
Program Pengendalian Polusi
- Jumlah Bank Sampah
yang terbangun unit
7 933.200.000
17 1.287.096.000
27 979.860.000
37 1.351.451.000
47 1.028.853.000
57 1.419.024.000
57 6.066.284.000
PD yang melaksanakan
urusan Lingkungan Hidup
2.05 22 Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup -
Persentase jumlah titik pantau Adipura yang
tertangani 100
1.269.933.000 100
1.155.269.000 100
1.510.698.000 100
1.676.052.000 100
2.065.947.000 100
2.239.603.000 100
8.647.569.000 PD yang
melaksanakan urusan Lingkungan
Hidup 2.05.23
Program Pengelolaan dan Rehabilitasi
ekosistem Pesisir dan Laut
350.000.000 PD yang
melaksanakan urusan Lingkungan
Hidup 2.05 24
Program Pengelolaan RTH
- Terbangunnya taman-
taman di setiap wilayah lokasi
244 17.586.417.000
260 50.342.750.000
276 52.859.888.000
292 55.502.882.000
308 58.278.026.000
324 61.191.927.000
295 278.175.473.000
PD yang melaksanakan
urusan Lingkungan Hidup
2.05 27 Program Penguatan
kapasitas mitigasi perunaham iklim
- Solar Cell yang
terbangun unit
5 10
121.025.000 15
303.817.000 20
342.656.000 25
433.172.000 30
481.759.000 30
1.682.429.000 PD yang
melaksanakan urusan Lingkungan
Hidup 2.05 28
Program Penguatan adaptasi perubahan
iklim -
Jumlah bibit mangrove yang ditanam
batang 41.000
82.000 357.775.000
132.000 364.580.000
187.000 379.163.000
247.000 394.330.000
313.000 410.103.000
313.000 1.905.951.000
PD yang melaksanakan
urusan Lingkungan Hidup
jumlah kampung Proklim lokasi
3 8
13 18
23 28
28 2.05 29
Peningkatan kualitas dan jangkauan air
limbah -
Persentase jumlah penduduk yang terlayani
sistem air limbah 10
- 30
- 50
1.974.811.000 70
2.073.552.000 90
2.177.230.000 100
2.286.092.000 100
8.511.685.000 PD yang
melaksanakan urusan Lingkungan
Hidup 2.05 30
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- Persentase kegiatan
kelurahan kecamatan sehat yang difasilitasi
- 3.418.320.000
100 1.469.576.000
100 1.516.092.000
100 1.717.912.000
100 1.759.010.000
100 9.880.910.000 6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
15.762.733.511 17.466.165.000
19.654.487.000 21.197.868.000
24.263.805.000 26.444.844.000
109.027.169.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
10.509.164.511 12.652.547.000
12.842.335.000 13.099.182.000
13.361.166.000 13.628.389.000
65.583.619.000
01 Belanj a Pegawai
10.509.164.511 12.652.547.000
12.842.335.000 13.099.182.000
13.361.166.000 13.628.389.000
65.583.619.000 BELANJA LANGSUNG
5.253.569.000 4.813.618.000
6.812.152.000 8.098.686.000
10.902.639.000 12.816.455.000
43.443.550.000 6.469.574.000
RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-14
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
NO SKPDURUSAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR
PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja
Dana Rp 2019
2020 PERANGKAT
DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017
2018 2021
Kinerja Dana Rp
2.06 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- Cakupan Pelayanan
Administrasi Perkantoran 100
1.809.769.000 100
1.719.116.000 100
1.767.387.000 100
2.058.487.000 100
2.715.508.000 100
3.125.815.000 100
11.386.313.000 PD yang
melaksanakan urusan Administeasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
- Cakupan Pelayanan
Sarana dan Prasarana Aparatur
100 942.185.000
100 869.655.000
100 2.305.212.000
100 2.684.813.000
100 3.541.744.000
100 4.076.888.000
100 13.478.312.000
PD yang melaksanakan
urusan Administeasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2.06 05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
- Cakupan peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
100 44.900.000
100 20.410.000
100 31.417.000
100 36.594.000
100 48.291.000
100 55.603.000
100 192.315.000
PD yang melaksanakan
urusan Administeasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2 06 06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan -
Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 256.963.000
100 199.850.000
100 202.246.000
100 235.593.000
100 310.801.000
100 357.787.000
100 1.306.277.000
PD yang melaksanakan
urusan Administeasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2.06 15 Program Penataan
Administrasi Kependudukan
1. Tertib administrasi kependud 100
2.007.372.000 100
1.934.587.000 100
2.243.848.000 100
2.777.991.000 100
3.883.766.000 100
4.736.910.000 100
15.577.102.000 PD yang
melaksanakan urusan Administeasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Tertib penerbitan dokumen kependudukan
100 100
100 100
100 100
100 2.06 18
Penataan administrasi pencatatan sipil
1. Tertib administrasi pencatatan sipil
100 107.000.000
100 70.000.000
100 262.042.000
100 305.208.000
100 402.529.000
100 463.452.000
100 1.503.231.000
PD yang melaksanakan
urusan Administeasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2.06 19 Program Penataan
Administrasi Pendaftaran Penduduk
85.380.000 PD yang
melaksanakan urusan Administeasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 202.439.414.000
197.642.248.000 236.683.626.000
252.215.477.000 330.904.051.000
376.525.129.000 1.393.970.531.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG -
- -
- -
- -
01 Belanj a Pegawai
- -
- -
- -
- BELANJA LANGSUNG
202.439.414.000 197.642.248.000
236.683.626.000 252.215.477.000
330.904.051.000 376.525.129.000
1.393.970.531.000 2.07.15
Program peningkatan keberdayaan
masyarakat kelurahan -
Persentase Lembaga
kemasyarakatan yang
aktif 100
43.014.853.000 100
12.633.057.000 100
52.386.779.000 100
60.856.648.000 100
79.892.621.000 100
90.936.454.000 100 296.705.559.000 PD yang
melaksanakan urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa -
Jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan
masyarakat kemasyarakatan
Kelurahan Jumlah
Kegiatan 247.366
256.184 265.905
276.352 287.915
300.627 300.627
RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-15
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
NO SKPDURUSAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR
PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja
Dana Rp 2019
2020 PERANGKAT
DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017
2018 2021
Kinerja Dana Rp
- Fasilitasi
penanggulangan kemiskinan Gerbang
Hebat Kelurahan
24 59
93 123
155 155
2.07.16 Program Pemberdayaan
lembaga ekonomi pembangunan
kelurahan -
Persentase TTG yang dimanfaatkan
55 1.176.280.000 60
1.263.958.000 65
882.729.000 70
963.453.000 75
1.180.435.000 80
1.260.628.000 80 5.551.203.000 PD yang
melaksanakan urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa 2.07.17
Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun kelurahan
- Persentase
keberlanjutan program
Pamsimas 85
158.248.281.000 90 183.745.233.000
95 183.414.118.000 100
190.395.376.000 100 249.830.995.000 100
284.328.047.000 100
PD yang melaksanakan
urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
- Jumlah
pendanaan terhadap kegiatan KKN
KULIAH KERJA NYATA Lokasi
45 45
45 45
45 45
45 -
Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang
92,88 86,81
86,94 87,06
87,19 86,38
86,38 -
Persentase jumlah RT yang mengusulkan
pembangunan dalam musrenbang
93,06 94,06
95,06 96,00
96,75 97,50
98,19 -
persentasi kondisi sarpras kelurahan dan
kecamatan yang ditangani melalui
musrenbang 50,31
55,31 60,31
65,31 70,31
75,31 75,31
8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3.495.624.000
3.963.322.000 2.597.261.000
2.787.133.000 3.344.567.000
4.237.176.000 16.929.459.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG -
- -
- -
- -
01 Belanj a Pegawai
- -
- -
- -
- BELANJA LANGSUNG
3.495.624.000 3.963.322.000
2.597.261.000 2.787.133.000
3.344.567.000 4.237.176.000
16.929.459.000 2.08.15
Program Keluarga Berencana
- Cakupan
PUS unmet
need 10,80
2.882.247.000 10,60 2.192.806.000
9,88 2.037.067.000
8,44 2.133.361.000
7,72 2.518.262.000
7,00 2.600.046.000
7,00 11.481.542.000 PD yang melaksanakan
urusan Pengendalian Pendudukan dan KB
- TFR
2,02 0,02
2,02 2,01
2,00 2,00
2,00 -
Cakupan tingkat putus pakai
alat kontrasepsi
DO 12,30
12,00 11,80
11,60 11,40
11,20 11,20
2.08.18 Program pembinaan
peran serta masyarakat dalam pelayanan KBKR
yang madiri -
Cakupan peserta KB aktif 76,25
136.757.000 76,30
236.756.000 76,64
169.756.000 76,98
206.454.000 77,32
275.435.000 78,00
315.157.000 78,00 1.203.558.000 PD yang
melaksanakan urusan Pengendalian
Pendudukan dan KB 2.08.20
Program pengembangan pusat pelayanan
informasi dan konseling -
Cakupan PUS umur istri 20 th
0,55 273.760.000
0,54 793.760.000
0,53 220.682.000
0,52 258.068.000
0,51 314.783.000
0,5 334.854.000
0,5 1.922.147.000 PD yang melaksanakan
urusan Pengendalian Pendudukan dan KB
2.08.23 Program Penyiapan
tenaga pendamping kelompok bina keluarga
- Meningkatnya jumlah
kelompok aktif UPPKS kelompok
315 202.860.000 320
740.000.000 325
169.756.000 330
189.250.000 335
236.087.000 340
987.119.000 340 2.322.212.000 PD yang
melaksanakan urusan Pengendalian
Pendudukan dan KB
9. URUSAN PERHUBUNGAN 115.226.885.764
141.313.138.000 107.220.124.000
115.294.320.000 135.257.449.000
144.908.569.000 -
643.993.600.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
19.423.002.764 23.113.138.000
23.459.835.000 23.929.032.000
24.407.613.000 24.895.765.000
119.805.383.000
01 Belanj a Pegawai
19.423.002.764 23.113.138.000
23.459.835.000 23.929.032.000
24.407.613.000 24.895.765.000
119.805.383.000 BELANJA LANGSUNG
95.803.883.000 118.200.000.000
83.760.289.000 91.365.288.000
110.849.836.000 120.012.804.000
524.188.217.000 1.091.713.769.000
RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-16
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
NO SKPDURUSAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR
PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja
Dana Rp 2019
2020 PERANGKAT
DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017
2018 2021
Kinerja Dana Rp
2.09 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- Cakupan Pelayanan
Administrasi Perkantoran 100
3.429.234.000 100
3.383.528.000 100
2.290.396.000 100
2.379.531.000 100
2.805.205.000 100
2.891.133.000 100
13.749.793.000 PD yang
melaksanakan urusan Perhubungan
2.09.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
- Cakupan Pelayanan
Sarana dan Prasarana Aparatur
100 1.088.700.000
100 1.288.146.000
100 1.329.683.000
100 1.346.637.000
100 1.544.740.000
100 1.546.206.000
100 7.055.412.000
PD yang melaksanakan
urusan Perhubungan 2.09.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Tingkat Disiplin Aparatur
100 200.000.000
100 100
138.099.000 100
- 100
160.434.000 100
- 100
298.533.000 PD yang
melaksanakan urusan Perhubungan
2.09.05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Cakupan peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
100 100.000.000
100 50.000.000
100 34.525.000
100 34.965.000
100 40.109.000
100 40.147.000
100 199.746.000
PD yang melaksanakan
urusan Perhubungan 2.09.06
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Tertib pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 100
638.140.000 100
734.400.000 100
459.869.000 100
472.725.000 100
550.289.000 100
558.841.000 100
2.776.124.000 PD yang
melaksanakan urusan Perhubungan
2.09.15 Program Pembangunan
Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
- Tingkat fasilitas
transportasi terpantau 100
1.594.900.000 100
958.000.000 100
1.094.145.000 100
1.089.501.000 100
1.915.584.000 100
1.997.695.000 100
PD yang melaksanakan
urusan Perhubungan -
Studi transportasi lokal dok
30 36
41 46
51 57
57 -
Rencana Pembangunan MRTLRT
dok 1
1 2
5 5
5 5
2.09 16 Program Rehabilitasi
dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ -
Jumlah penumpang angkutan umum yang
turun di Terminal org
4.503.777 1.310.000.000 4.593.853
768.138.000 4.685.730 1.983.305.000
4.779.445 2.716.749.000
4.875.033 2.851.953.000
4.972.534 831.035.000
4.972.534 9.151.180.000
PD yang melaksanakan
urusan Perhubungan -
Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan
dalam Kondisi Baik 42,85
48,56 54,27
59,98 65,69
71,42 71
2.09.17 Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan -
Jumlah trayek utama trayek
33 52.848.074.000
35 54.853.185.000
35 30.435.165.000
37 35.191.693.000
37 40.253.082.000
37 45.334.961.000
37 PD yang
melaksanakan urusan Perhubungan
- Jumlah trayek cabang
trayek 11
13 15
17 21
24 24
- Jumlah trayek ranting
trayek 51
52 53
54 55
55 55
- Jml koridor BRT
koridor 6
6 6
8 8
8 8
2.09.18 Program pembangunan
sarana dan prasarana perhubungan
- Jml halte BRT
unit 232
120.000.000 232
2.177.010.000 292
7.153.268.000 292
10.422.981.000 292
20.574.499.000 292
24.597.827.000 292
64.925.585.000 PD yang
melaksanakan urusan Perhubungan
2.09.19 Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalulintas
- Tersedianya fasilitas
perlengkapan jalan rambu, marka, dan
guardrill 55
5.677.360.000 57
9.001.717.000 59
5.275.370.000 61
5.342.634.000 63
6.128.584.000 65
6.134.402.000 65
31.882.707.000 PD yang
melaksanakan urusan Perhubungan
- Jumlah simpang ATCS
simpang 22
30 35
40 45
50 50
2.09.20 Program Peningkatan
Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- Jml kendaraan lulus uji
laik jalan kendaraan
93.355 1.189.750.000
94.055 2.018.000.000
94.760 7.938.260.000
95.471 1.224.135.000
96.187 1.417.436.000
96.908 1.432.188.000
96.908 14.030.019.000
PD yang melaksanakan
urusan Perhubungan 2.09.21
Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informatika -
Tingkat ketertiban pembangunan tower
telekomunikasi 100
360.000.000 100
8.765.680.000 100
279.650.000 100
283.216.000 100
324.879.000 100
325.188.000 100
9.978.613.000 PD yang
melaksanakan urusan Perhubungan
2.09.22 Program Pelayanan BLU
UPTD Terminal Mangkang
- Tersedianya pendukung
pelayanan BRT org
9.787.580 27.247.725.000
12300008 34.202.196.000
13616860 25.348.554.000
14675005 30.860.521.000
14976403 32.283.042.000
15610665 34.323.181.000
15.610.665 157.017.494.000
PD yang melaksanakan
urusan Perhubungan
10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9.710.422.000
13.127.290.000 9.585.187.000
11.613.919.000 15.946.810.000
16.808.447.000 67.081.653.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG -
- -
- -
- -
7.054.925.000
206.068.086.000
RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-17
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
NO SKPDURUSAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR
PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja
Dana Rp 2019
2020 PERANGKAT
DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017
2018 2021
Kinerja Dana Rp
01 Belanj a Pegawai
- -
- -
- -
- BELANJA LANGSUNG
9.710.422.000 13.127.290.000
9.585.187.000 11.613.919.000
15.946.810.000 16.808.447.000
67.081.653.000 2.10.15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan media massa -
Jumlah domain dan subdomain
semarangkota.go.id jumlah
67 sub domain 5.753.863.000 75 sub domain
3.324.144.000 80 sub
domain 5.811.780.000
85 sub domain
7.063.060.000 90 sub
domain 9.722.521.000 95 sub domain 9.872.050.000
95 sub domain
PD yang melaksanakan
urusan Komunikasi dan Informatika
- Jumlah wi-fi di area
publik wifi
20 70
90 110
130 150
150 -
Jumlah jaringan komunikasi
Lokasi 50
58 235
251 288
331 331
- PPID, Daftar Informasi
Publik, Penyebarluasan informasi
100 100 -
100 100
100 100
100 -
Jumlah peliputan dan dokumentasi
jumlah peliputan
720 720
720 720
720 720
720 -
Upload berita dan informasi via website
dan sosial media kali
480 480
480 480
480 480
480 2.10.17
Program Fasilitasi Peningkatan SDM
Bidang Komunikasi dan Informasi
91.172.000 PD yang
melaksanakan urusan Komunikasi
dan Informatika 2.10.18
Program kerjasama informasi dan media
massa -
Penyediaan informasi, pemberitaan, dan analisa
media jumlah
720 3.621.387.000
720 3.422.346.000
720 3.352.104.000 720 4.073.813.000
720 5.607.730.000 720 6.735.664.000
720 23.191.657.000
PD yang melaksanakan
urusan Komunikasi dan Informatika
2.10.19 Program Optimalisasi
Pemanfaatan teknologi informasi
- Tingkat pemantapan
Sistem Informasi Manajemen
Pemerintahan 70
75 6.150.000.000
80 248.680.000 85 302.221.000
90 416.017.000 100 -
100 7.116.918.000
PD yang melaksanakan
urusan Komunikasi dan Informatika
2 10 20 Program peningkatan
kualitas pelayanan informasi
- Aksesbilitas
ketersediaan layanan informasi kearsipan
53 244.000.000
54 230.800.000
55 172.623.000 56 174.825.000
57 200.542.000 58 200.733.000
58 979.523.000
PD yang melaksanakan
urusan Komunikasi dan Informatika
11. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 15.942.895.484
18.720.336.000 20.886.342.000
22.288.107.000 25.021.495.000
26.042.797.000 112.959.077.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.628.196.484
7.090.637.000 7.196.997.000
7.340.937.000 7.487.756.000
7.637.511.000 36.753.838.000
01 Belanj a Pegawai
5.628.196.484 7.090.637.000
7.196.997.000 7.340.937.000
7.487.756.000 7.637.511.000
36.753.838.000 BELANJA LANGSUNG
10.314.699.000 11.629.699.000
13.689.345.000 14.947.170.000
17.533.739.000 18.405.286.000
76.205.239.000 2.11.01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran -
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 228.867.000
100 1.373.887.000
100 372.659.000
100 396.279.000
100 477.304.000
100 501.645.000
100 3.121.774.000
PD yang melaksanakan
urusan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah 2.11.02
Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur -
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana
Aparatur 100
233.160.000 100
499.019.000 100
407.426.000 100
825.382.000 100
526.879.000 100
517.614.000 100
2.776.320.000 PD yang
melaksanakan urusan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
2.11 .06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan -
Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 225.612.000
100 274.881.000
100 221.441.000
100 233.443.000
100 278.839.000
100 306.580.000
100 1.315.184.000
PD yang melaksanakan
urusan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah 2.11.16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- Jumlah UMKM yang
dibina UMKM
1.500 -
3.000 1.403.917.000
4.500 1.779.920.000
6.000 1.892.745.000
7.500 2.279.743.000
9.000 2.396.001.000
9.000 9.752.326.000
PD yang melaksanakan
urusan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah 35.793.555.000
RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-18
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
NO SKPDURUSAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR
PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja
Dana Rp 2019
2020 PERANGKAT
DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017
2018 2021
Kinerja Dana Rp
2.11 17 Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM
- Jumlah masyarakat yang
dilatih ketrampilan usaha Orang
780 2.960.320.000
1.580 3.175.748.000
2.380 4.099.978.000
3.180 4.359.867.000
3.980 5.251.304.000
4.780 5.519.103.000
4.780 22.406.000.000
PD yang melaksanakan
urusan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Jumlah wirausaha baru
Orang 390
806 1.230
1.662 2.102
2.550 2.550
PD yang melaksanakan
urusan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah 2.11 .18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi -
Persentase Koperasi Aktif
78,50 1.881.331.000
79 2.534.999.000
79,50 4.469.737.000
80 4.753.058.000
80,50 5.724.895.000
81 6.016.845.000
81 23.499.534.000
PD yang melaksanakan
urusan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah 2.11 .19
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
1.107.764.000 PD yang
melaksanakan urusan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
2.11.20 Program Peningkatan
Produktivitas dan Pengembangan Produk
UMKM 1.369.127.000
PD yang melaksanakan
urusan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah 2.11 .21
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pemasaran dan Jaringan Usaha UMKM
- Meningkatnya jangkauan
pemasaran produk unggulan daerah
Provinsi 3
2.308.518.000 6
2.367.248.000 9
2.338.184.000 12
2.486.396.000 15
2.994.775.000 18
3.147.498.000 18
13.334.101.000 PD yang
melaksanakan urusan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
12. URUSAN PENANAMAN MODAL 14.278.457.788
11.557.351.000 12.436.884.000
13.566.829.000 15.787.465.000
17.482.191.000 70.830.720.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.413.072.788
7.878.501.000 7.996.679.000
8.156.613.000 8.319.745.000
8.486.140.000 40.837.678.000
01 Belanj a Pegawai
6.413.072.788 7.878.501.000
7.996.679.000 8.156.613.000
8.319.745.000 8.486.140.000
40.837.678.000 BELANJA LANGSUNG
7.865.385.000 3.678.850.000
4.440.205.000 5.410.216.000
7.467.720.000 8.996.051.000
29.993.042.000 2.12 .01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran -
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 790.109.000
100 1.154.102.109
100 785.614.000
100 954.757.000
100 1.314.252.000
100 1.578.600.000
100 5.787.325.109
PD yang melaksanakan
urusan Penanaman Modal
2.12 .02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
- Cakupan Pelayanan
Sarana dan Prasarana Aparatur
100 253.109.000
100 309.817.891
100 251.669.000
100 305.853.000
100 421.017.000
100 505.700.000
100 1.794.056.891
PD yang melaksanakan
urusan Penanaman Modal
2.12.04 Program Disiplin
Aparatur -
Tingkat Disiplin Aparatur -
100 50.000.000
100 134.646.000
100 177.272.000
100 264.355.000
100 343.988.000
100 970.261.000
PD yang melaksanakan
urusan Penanaman Modal
2.12 .06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan -
Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 186.380.000
100 213.430.000
100 185.320.000
100 225.219.000
100 310.021.000
100 372.378.000
100 1.306.368.000
PD yang melaksanakan
urusan Penanaman Modal
2.12.15 Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama Investasi
- Nilai realisasi PMDN dan
PMA → Ju lah I vestor investor
5.064 3.578.000.000
5.081 459.500.000
5.114 768.602.000
5.164 934.082.000
5.231 1.285.794.000
5.264 1.544.417.000
526400 4.992.395.000
PD yang melaksanakan
urusan Penanaman Modal
- Investasi di Kota
Semarang Rp.000.000
10.500.000
1.803.287.000
11.500.000
1.081.000.000 13.500.000
1.792.838.000 16.500.000
2.179.234.000 20.500.000
2.999.838.000 24.500.000
3.603.042.000 24.500.000
11.655.952.000 PD yang
melaksanakan urusan Penanaman
Modal -
Peningkatan nilai investasi
10 10.25
11.50 -
11.75 -
12 -
12 -
12 -
212 .16 Program Peningkatan
Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-19
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
NO SKPDURUSAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR
PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja
Dana Rp 2019
2020 PERANGKAT
DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017
2018 2021
Kinerja Dana Rp
2.12.17 Program Penyiapan
potensi sumberdaya, sarana dan prasarana
daerah -
Jumlah Pranata buah
2 1.254.500.000
2 411.000.000
2 521.516.000
2 633.799.000
2 872.443.000
2 1.047.926.000
2 3.486.684.000
PD yang melaksanakan
urusan Penanaman Modal
13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 8.413.305.000
9.008.152.500 12.027.745.000
7.418.780.000 19.918.350.000
13.087.319.000 61.460.346.500
BELANJA TIDAK LANGSUNG -
- -
- -
- -
01 Belanj a Pegawai
- -
- -
- -
- BELANJA LANGSUNG
8.413.305.000 9.008.152.500
12.027.745.000 7.418.780.000
19.918.350.000 13.087.319.000
61.460.346.500 2.13.15
Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda -
prosen organisasi pemuda aktif
67,00 582.000.000
75,00 452.860.000
83,00 424.389.000
92,00 447.318.000
100,00 531.196.000
100,00 551.525.000
100,00 2.407.288.000 PD yang melaksanakan
urusan Kepemudaan dan Olah raga
2.13.16 Program peningkatan
peran serta kepemudaan
- prosen pemuda yang
terlibat dalam pembangunan
15,00 1.579.305.000
25,00 1.314.627.500
35,00 1.103.412.000
45,00 1.135.499.000
55,00 1.318.153.000
65,00 1.339.418.000
65,00 6.211.109.500 PD yang melaksanakan
urusan Kepemudaan dan Olah raga
2.13.17 Program peningkatan
upaya penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
- Persentase wirausaha
muda mendapat bantuan
33,00 200.000.000
60,00 146.300.000
71,00 171.793.000
78,00 200.226.000
82,00 263.316.000
85,00 290.732.000
85,00 1.072.367.000 PD yang melaksanakan
urusan Kepemudaan dan Olah raga
2.13.19 Program Pengembangan
Kebijakan dan Manajemen Olahraga
- cakupan cabang
olahraga yang mendapat bantuan
11,00 170.000.000
33,00 46.600.000
56,00 145.990.000
78,00 170.669.000
89,00 223.496.000
100,00 246.610.000
100,00 833.365.000 PD yang melaksanakan
urusan Kepemudaan dan Olah raga
2.13.20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
- Jml event olahraga tk
kota 56,00
3.415.000.000 62,00
3.730.265.000 63,00
2.933.361.000 76,00
3.420.259.000 82,00
4.496.671.000 93,00
4.951.905.000 100,00 19.532.461.000 PD yang
melaksanakan urusan Kepemudaan
dan Olah raga 2.13 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga -
Jumlah gelanggang OR milik Pemda
3 2.467.000.000
3 3.317.500.000
4 7.248.800.000
4 2.044.809.000
5 13.085.518.000
5 5.707.129.000
5 31.403.756.000 PD yang melaksanakan
urusan Kepemudaan dan Olah raga
- Jumlah
lapangan olahraga
yang sesuai
standar jml
11 15
20 20
33 39
39
14. URUSAN STATISTIK -
534.000.000 483.345.000
506.991.000 581.574.000
602.199.000 0,00
2.708.109.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
- -
- -
- -
-
01 Belanj a Pegawai
- -
- -
- -
- BELANJA LANGSUNG
- 534.000.000
483.345.000 506.991.000
581.574.000 602.199.000
2.708.109.000 2.14.15
Program pengembangan datainformasistatistik
daerah -
Tingkat ketersediaan data statistik
pembangunan daerah -
78 534.000.000
80 483.345.000
82 506.991.000
84 581.574.000
86 602.199.000
86 2.708.109.000
PD yang melaksanakan
urusan Statistik
15. URUSAN PERSANDIAN -
300.000.000 227.863.000
251.747.000 455.191.800
337.232.000 1.572.033.800
BELANJA TIDAK LANGSUNG -
- -
- -
- -
01 Belanj a Pegawai
- -
- -
- -
- BELANJA LANGSUNG
- 300.000.000
227.863.000 251.747.000
455.191.800 337.232.000
1.572.033.800 2.15 15
Program Persandian Daerah
Penyusunan , penataan evaluasi sistem
persandian dan telekomunikasi
- 100
300.000.000 100
227.863.000 100
251.747.000 100
455.191.800 100
337.232.000 100
PD yang melaksanakan
urusan Persandian Peningkatan kapasitas
SDM persandian 100
100 100
100 100
100
16. URUSAN KEBUDAYAAN 19.361.952.583
22.486.738.000 21.319.518.000
22.450.097.000 24.882.736.000
26.224.273.000 117.363.362.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.843.536.583
13.578.529.000 13.782.207.000
14.057.851.000 14.339.008.000
14.625.788.000 70.383.383.000
01 Belanj a Pegawai
10.843.536.583 13.578.529.000
13.782.207.000 14.057.851.000
14.339.008.000 14.625.788.000
70.383.383.000 BELANJA LANGSUNG
8.518.416.000 8.908.209.000
7.537.311.000 8.392.246.000
10.543.728.000 11.598.485.000
46.979.979.000 2.16.01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran -
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 1.048.121.000
100 1.051.149.000
100 861.154.000
100 960.046.000
100,00 1.207.628.000
100,00 1.329.970.000
100 5.409.947.000 PD yang
melaksanakan urusan Kebudayaan
1.572.033.800
RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-20
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
NO SKPDURUSAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR
PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja
Dana Rp 2019
2020 PERANGKAT
DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017
2018 2021
Kinerja Dana Rp
2.16.02 Program Peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
- Cakupan Pelayanan
Sarana dan Prasarana Aparatur
100 280.000.000
100 290.600.000
100 209.614.000
100 223.064.000
100,00 267.834.000
100,00 281.560.000
100 1.272.672.000 PD yang
melaksanakan urusan Kebudayaan
2.16.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan -
Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 205.295.000
100 392.460.000
100 209.927.000
100 234.034.000
100,00 294.388.000
100,00 324.212.000
100 1.455.021.000 PD yang
melaksanakan urusan Kebudayaan
2.16 15 Program Pengembangan
Nilai Warisan Budaya -
Persentase pelestarian budaya lokal
64 1.200.000.000
68 1.284.500.000
74 985.941.000
76 1.099.163.000
78 1.382.620.000
80 1.522.691.000
80 6.274.915.000 PD yang
melaksanakan urusan Kebudayaan
2.16.16 Program Pengelolaan
Kekayaan Cagar Budaya -
Jumlah Kawasan cagar budaya
kawasan 10
1.275.000.000 10
1.181.500.000 10
1.047.562.000 10
1.167.860.000 10
1.469.034.000 10
1.617.859.000 10
PD yang melaksanakan
urusan Kebudayaan -
Jumlah situs budaya yang dilestarikan
lokasi 1
2 -
2 -
3 -
3 -
3 -
3 -
jml bangunan cagar budaya yg dilestarikan
bangunan 315
315 -
315 -
315 -
315 -
315 -
315 2 16 17
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- Jumlah penyelenggaraan
festival seni dan budaya keg
222 3.880.000.000
224 4.078.000.000
256 3.705.494.000
269 4.131.019.000
283 5.196.348.000
297 5.722.780.000
297 PD yang
melaksanakan urusan Kebudayaan
- jumlah sarana festival
seni dan budaya keg
174 175
177 179
181 -
183 -
183 -
jumlah kelompok seni dan budaya
grup 428
453 478
503 528
553 553 -
2.16.18 Program pengembangan
kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
- Jumlah pentas seni dlm
rangka promosi seni budaya
keg 4
630.000.000 4
630.000.000 4
517.619.000 4
577.060.000 4
725.876.000 4
799.413.000 20 3.249.968.000 PD yang
melaksanakan urusan Kebudayaan
17. URUSAN PERPUSTAKAAN 4.861.523.663
5.077.294.000 4.475.305.000
10.863.749.000 5.194.151.000
5.410.026.000 31.020.525.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.927.495.663
2.311.166.000 2.345.833.000
2.392.750.000 2.440.605.000
2.489.417.000 11.979.771.000
01 Belanj a Pegawai
1.927.495.663 2.311.166.000
2.345.833.000 2.392.750.000
2.440.605.000 2.489.417.000
11.979.771.000 BELANJA LANGSUNG
2.934.028.000 2.766.128.000
2.129.472.000 8.470.999.000
2.753.546.000 2.920.609.000
19.040.754.000 2.17.01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran -
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 483.910.000
100 483.910.000
100 861.154.000
100 960.046.000
100,00 1.207.628.000
100,00 1.329.970.000
100 4.842.708.000 PD yang
melaksanakan urusan
Perpustakaan 2.17.02
Program Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur -
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana
Aparatur 100
746.522.000 100
746.522.000 100
209.614.000 100
223.064.000 100,00
267.834.000 100,00
281.560.000 100
1.728.594.000 PD yang melaksanakan
urusan Perpustakaan
2.17.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan -
Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 51.326.000
100 51.326.000
100 209.927.000
100 234.034.000
100,00 294.388.000
100,00 324.212.000
100 1.113.887.000 PD yang
melaksanakan urusan
Perpustakaan 2.17.15
Program pengembangan budaya baca
- Jumlah Gedung Perpustaka
gedung 1
810.592.000 1
786.590.000 2
679.022.000 2
6.881.810.000 2
786.957.000 2
787.893.000 2 9.922.272.000 PD yang
melaksanakan urusan
Perpustakaan -
Jumlah Rumah Pintar unit
188 189
190 191
192 193
193 2.17.16
Program pembinaan peningkatan kapasitas
perpustakaan -
Jumlah Pustakawan org
1 638.256.000
1 464.358.000
1 135.804.000
1 137.636.000
1 157.391.000
1 157.579.000
1 PD yang
melaksanakan urusan
Perpustakaan -
Jumlah peminjam buku org
5.400 6.000
6.600 7.260
8.000 8.800
8.800 `
2.17.17 Program Penyelamatan
Dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan
- Jumlah Koleksi bahan
perpustakaan yang dipelihara
judul 500
203.422.000 1.500
233.422.000 2.200
33.951.000 2.900
34.409.000 3.600
39.348.000 4.300
39.395.000 4.300 380.525.000 PD yang
melaksanakan urusan
Perpustakaan
18. URUSAN KEARSIPAN 478.990.000
465.790.000 368.033.000
379.720.000 443.599.000
444.021.000 2.101.163.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG -
- -
- -
- -
6.483.815.000
22.833.641.000
1.052.768.000
RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-21
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
NO SKPDURUSAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR
PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja
Dana Rp 2019
2020 PERANGKAT
DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017
2018 2021
Kinerja Dana Rp
01 Belanj a Pegawai
- -
- -
- -
- BELANJA LANGSUNG
478.990.000 465.790.000
368.033.000 379.720.000
443.599.000 444.021.000
2.101.163.000 2.18.15
Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan -
Jumlah dokumenarsip yang diselamatkan
dokumen 400
113.079.000 400
113.079.000 400 91.836.000
400 100.000.000 400 122.732.000
400 122.848.000 400
550.495.000 PD yang
melaksanakan urusan Kearsipan
2.18.16 Program penyelamatan
dan pelestarian dokumenarsip daerah
- Rasio ketersediaan
sarana prasarana penyimpanan arsip yang
berfungsi dan terpelihara 96
92.911.000 97
92.911.000 98 69.049.000
99 69.930.000 100 80.217.000
100 80.293.000 100
392.400.000 PD yang
melaksanakan urusan Kearsipan
2.18.17 Program pemeliharaan
rutinberkala sarana dan prasarana kerasipan
- Aksesbilitasketersediaa
n layanan informasi kearsipan
53 29.000.000
54 29.000.000
55 34.525.000 56 34.965.000
57 40.108.000 58 40.147.000
58 178.745.000
PD yang melaksanakan
urusan Kearsipan 2.18.18
Program peningkatan kualitas pelayanan
informasi -
Jumlah arsip dengan sistem administrasi yang
baik jumlah
500 244.000.000
500 230.800.000
500 172.623.000 500 174.825.000
500 200.542.000 500 200.733.000
500 979.523.000
PD yang melaksanakan
urusan Kearsipan
II URUSAN PILIHAN
205.349.836.024 177.358.621.000
148.488.271.000 173.108.683.000
225.824.857.000 249.511.670.000
974.292.102.000 1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
16.810.704.928 16.128.459.000
14.312.489.000 15.570.325.000
17.359.181.000 20.952.240.000
84.322.694.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.168.905.928 6.433.733.000
6.530.239.000 6.660.844.000
6.794.061.000 6.929.942.000
33.348.819.000
01 Belanj a Pegawai
5.168.905.928 6.433.733.000
6.530.239.000 6.660.844.000
6.794.061.000 6.929.942.000
33.348.819.000 BELANJA LANGSUNG
11.641.799.000 9.694.726.000
7.782.250.000 8.909.481.000
10.565.120.000 14.022.298.000
50.973.875.000 3.01.01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran -
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 190.781.000
100 277.063.000
100 324.532.000
100 332.166.000
100 385.042.000
100 389.422.000
100 1.708.225.000
PD yang melaksanakan
urusan Kearsipan 3.01 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur -
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana
Aparatur 100
117.118.000 100
135.000.000 100
148.456.000 100
153.845.000 100
180.488.000 100
184.674.000 100
802.463.000 PD yang
melaksanakan urusan Kearsipan
3.01.05 Program peningkatan
kapasitas sumberdaya aparatur
Peningkatan sumberdaya aparatur yang lebih
profesional 100
- 100
10.000.000 100
69.049.000 100
76.923.000 100
96.260.000 100
104.381.000 100
356.613.000 PD yang
melaksanakan urusan Kearsipan
3.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan -
Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 412.664.000
100 243.500.000
100 290.466.000
100 297.666.000
100 345.466.000
100 349.809.000
100 1.526.907.000
PD yang melaksanakan
urusan Kearsipan 3.01.15
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir -
Kelompok pelaku usaha perikanan
klmp 388
460.200.000 407
350.000.000 PD yang
melaksanakan urusan Kearsipan
3.01.16 Program Pemberdayaan
Masyarakat Dalam Pengawasan dan
Pegendalian Sumberdaya Kelaitan
- Produktivitas perikanan
tangkap Ton
2.243,10 563.809.000
2.355,25 350.000.000
PD yang melaksanakan
urusan Kearsipan
3.01.20 Program pengembangan
budidaya perikanan -
Jumlah produksi perikanan budidaya
Ton 2.840,44
1.399.524.000 2.982,46
750.000.000 3.131,58
725.018.000 3.288,15
786.710.000 3.452,55
1.002.713.000 3.625,17
1.043.812.000 3.625,17
4.308.253.000 PD yang
melaksanakan urusan Kearsipan
3.01.21 Program pengembangan
perikanan tangkap -
Jumlah produksi perikanan tangkap
Ton 2243,10
603.867.000 2355,25
430.000.000 2473,01
635.254.000 2596,66
699.298.000 2726,49
858.323.000 2862,81
883.225.000 2862,81
3.506.100.000 PD yang
melaksanakan urusan Kearsipan
3.01.22 Program pengembangan
sistem penyuluhan perikanan
- Peningkatan konsumsi
ikan perkapita kgkapitatah
un 30,71
883.200.000 31,17
756.863.000 31,63
l 32,1
839.157.000 32,58
1.042.822.000 33,06
4.402.638.000 33,06
7.041.480.000 PD yang
melaksanakan urusan Kearsipan
- Produk olahan hasil
perikanan Ton
15.885,65 1.785.990.000
16.123,93 1.636.000.000
16.365,78 2.137.008.000
16.611,26 2.227.228.000
16.860,42 2.643.152.000
17.113,32 2.649.676.000
17.113,32 11.293.064.000
PD yang melaksanakan
urusan Kearsipan 3.01.23
Program optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan
RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-22
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
NO SKPDURUSAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR
PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja
Dana Rp 2019
2020 PERANGKAT
DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017
2018 2021
Kinerja Dana Rp
- Kelompok pelaku usaha
perikanan Pengelolaan usaha perikanan
terpadu, mulai dari pembudidayaan,
pengolahan dan pemasaran pada satu
daerah tertentu Kelompok
388 407
427 448
470 493
493 -
3.01.25 Program rehabilitasi dan
konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan
- Luas lahan konservasi
hektar Ha
15 Ha 5.224.646.000
15 Ha 4.756.300.000
15 Ha 3.452.467.000
15 Ha 3.496.488.000
15 Ha 4.010.854.000
15 Ha 4.014.661.000
100 19.730.770.000 PD yang melaksanakan
urusan Kearsipan -
Pengelolaan lahan 0,00
40,00 45,00
70,00 85,00
100,00 -
2. URUSAN PARIWISATA 6.577.320.000,00
5.362.327.000,00 5.649.351.000,00
5.955.003.000,00 7.112.429.000,00
7.414.919.000,00 31.494.029.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG -
- -
- -
- -
01 Belanj a Pegawai
- -
- -
- -
- BELANJA LANGSUNG
6.577.320.000 5.362.327.000
5.649.351.000 5.955.003.000
7.112.429.000 7.414.919.000
31.494.029.000 3 02 15
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- Persentase
Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
6,5 2.965.320.000
7 2.206.661.000
7,5 1.732.375.000
8 1.842.186.000
8,5 2.218.848.000
9 2.332.002.000
9 10.332.072.000
PD yang melaksanakan
urusan Pariwisata Jumlah kunjungan
wisatawan Orang
4.660.822 4.987.080
5.361.111 5.790.000
6.282.150 6.847.543
6.847.543 3.02.16
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- Jumlah obyek wisata
yang dikelola dengan baik
Buah 63
3.412.000.000 64
3.120.666.000 65
2.366.271.000 66
2.463.816.000 67
2.907.417.000 67
2.995.466.000 67
13.853.636.000 PD yang
melaksanakan urusan Pariwisata
Jumlah Sarpras MICE Buah
175 180
185 190
195 200
200 Jumlah Event MICE
keg 1
5 3.02.17
Program Pengembangan Kemitraan
- Jumlah SDM pariwisata
yang dibina Orang
520 200.000.000
570 35.000.000
620 190.317.000
670 202.381.000
720 243.761.000
770 256.192.000
770 927.651.000
PD yang melaksanakan
urusan Pariwisata 3.02 21
Program Pengembangan Industri Pariwisata
- Jumlah tanda daftar
usaha pariwisata yang dikeluarkan
Buah 718
- 740
- 762
1.360.388.000 784
1.446.620.000 806
1.742.403.000 828
1.831.259.000 828
6.380.670.000 PD yang
melaksanakan urusan Pariwisata
3. URUSAN PERTANIAN 33.667.682.136
22.802.008.000 20.205.358.000
21.165.513.000 23.748.350.000
24.940.029.000 112.861.258.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.026.271.136
9.543.090.000 9.686.236.000
9.879.961.000 10.077.560.000
10.279.111.000 49.465.958.000
01 Belanj a Pegawai
8.026.271.136 9.543.090.000
9.686.236.000 9.879.961.000
10.077.560.000 10.279.111.000
49.465.958.000 BELANJA LANGSUNG
25.641.411.000 13.258.918.000
10.519.122.000 11.285.552.000
13.670.790.000 14.660.918.000
63.395.300.000 3.03.01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran -
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 664.376.000
100 638.488.000
100 606.802.000
100 670.407.000
100 833.115.000
100 898.053.000
100 3.646.865.000
PD yang melaksanakan
urusan Pertanian 3.03.02
Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur -
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana
Aparatur 100
315.083.000 100
1.524.940.000 100
423.128.000 100
467.480.000 100
580.938.000 100
626.220.000 100
3.622.706.000 PD yang
melaksanakan urusan Pertanian
3.03.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
- Peningkatan SDM aparatur
100 -
100 -
100 82.859.000
100 90.909.000
100 112.304.000
100 120.440.000
100 406.512.000
PD yang melaksanakan
urusan Pertanian 3.03.06
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Tertib pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 100
200.500.000 100
275.490.000 100
276.197.000 100
305.034.000 100
379.066.000 100
408.612.000 100
1.644.399.000 PD yang
melaksanakan urusan Pertanian
3.03.16 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan PertanianPerkebunan
- 6,5
562.747.000 -
- -
- -
PD yang melaksanakan
urusan Pertanian 3.03.17
Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanianperkebunan
- Jumlah kelompok tani
yang telah melakukan diversivikasi usaha
pertanian sampai dengan pemasaran
Kelompok 33
779.000.000 38
887.289.000 43
690.493.000 48
776.220.000 53
898.431.000 58
1.083.958.000 58
4.336.391.000 PD yang
melaksanakan urusan Pertanian
3.03.19 -
Tingkat produksi pertanian
Ton 54.976
19.110.695.000 55.312
5.028.211.000 55.642
4.230.481.000 55.978
4.488.441.000 56.317
5.382.766.000 56.657
5.622.131.000 56.657
24.752.030.000 PD yang
melaksanakan urusan Pertanian
Produksi tanaman pangan
Ton 44.161
44.382 44.603
44.826 45.051
45.276 45.276
Produksi tanaman hortikultura
Ton 10.567
10.672 10.779
10.887 10.996
11.106 11.106
Program peningkatan produksi
pertanianperkebunan perikanan
RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-23
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
NO SKPDURUSAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR
PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja
Dana Rp 2019
2020 PERANGKAT
DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017
2018 2021
Kinerja Dana Rp
Produksi tanaman perkebunan
Ton 248
258 260
265 270
275 275
- Jumlah Wilayah
Pengembangan Pertanian Perkotaan
Wilayah Kelurahan
5 -
21 37
552.395.000 53
615.382.000 69
770.084.000 85
847.896.000 85
2.785.757.000 PD yang
melaksanakan urusan Pertanian
3.03.21 Program pencegahan
dan penanggulangan penyakit ternak
- Jumlah kasus penyakit
hewan menular kasus
40 253.000.000
36 157.665.000
32 238.134.000
29 265.226.000
26 334.585.000
26 368.466.000
26 1.364.076.000
PD yang melaksanakan
urusan Pertanian 3.03.22
Program peningkatan produksi hasil
peternakan -
Jumlah Produksi hasil peternakan susu, telur,
daging Ton
29.076,43 1.921.751.000
29.411,17 2.935.000.000
29742,92 1.986.550.000
30092,73 2.004.362.000
30439,66 2.414.183.000
30790,75 2.537.298.000
30.791 11.877.393.000
PD yang melaksanakan
urusan Pertanian 3.03.27
Program pengembangan SDM Pertanian
- Jumlah SDM pertanian
petani penyuluh yang ditingkatkan
kapasitasnya orang
557 740.000.000
757 1.058.000.000
957 1.432.083.000
1157 1.602.091.000
1357 1.965.318.000
1557 2.147.844.000
1.557 8.205.336.000
PD yang melaksanakan
urusan Pertanian 3.03.28
PROGRAM PENJAMIN BAHAN ASAL HEWAN
YANG AMAN, SEHAT,UTUH DAN
HALAL ASUH 361.400.000
218.835.000 PD yang
melaksanakan urusan Pertanian
3.03.29 Program Peningkatan
Usaha Peternakan dan Kesejahteraan Petani
Peternak 140.359.000
135.000.000 PD yang
melaksanakan urusan Pertanian
3 03.30 Program Rehabilitasi
Hutan dan Lahan 592.500.000
400.000.000 PD yang
melaksanakan urusan Pertanian
4. URUSAN KEHUTANAN -
- -
- -
- -
BELANJA TIDAK LANGSUNG -
- -
- -
- -
01 Belanj a Pegawai
- -
- -
- -
- BELANJA LANGSUNG
- -
- -
- -
- 5. URUSAN PERDAGANGAN
138.249.043.459 120.822.833.000
96.080.369.000 117.209.015.000
162.981.753.000 180.461.645.000
677.555.615.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
23.349.152.459 29.066.854.000
29.502.857.000 30.092.914.000
30.694.772.000 31.308.667.000
150.666.064.000
01 Belanj a Pegawai
23.349.152.459 29.066.854.000
29.502.857.000 30.092.914.000
30.694.772.000 31.308.667.000
150.666.064.000 BELANJA LANGSUNG
114.899.891.000 91.755.979.000
66.577.512.000 87.116.101.000
132.286.981.000 149.152.978.000
526.889.551.000 3.05 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran -
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 4.999.589.000
100 4.227.694.000
100 4.454.373.000
100 4.962.670.000
100 6.261.997.000
100 6.894.736.000
100 26.801.470.000
PD yang melaksanakan
urusan Perdagangan 3.05.02
Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur -
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana
Aparatur 100
805.017.000 100
730.000.000 100
1.344.391.000 100
1.497.686.000 100
1.889.810.000 100
2.080.764.000 100
7.542.651.000 PD yang
melaksanakan urusan Perdagangan
3.05.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan -
Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 409.088.000
100 456.000.000
100 409.773.000
100 456.498.000
100 576.019.000
100 634.222.000
100 2.532.512.000
PD yang melaksanakan
urusan Perdagangan 3.05.15
Program Perlindungan Konsumen dan
pengamanan perdagangan
- Jumlah komoditas yang
diawasi Unit
1.375 4.577.800.000
1.400 1.200.000.000
1.425 690.494.000
1.450 769.227.000
1.490 962.605.000
1.500 1.043.812.000
1500 4.666.138.000
PD yang melaksanakan
urusan Perdagangan -
Persentase alat UTTP Ukur Takar Timbang dan
Perlengkapannya yang sesuai standar
60 70
80 85
90 100
100 3.466.138.000
PD yang melaksanakan
urusan Perdagangan 3.05.17
Program Peningkatan dan Pengembangan
Ekspor -
Peningkatan nilai ekspor 000
1.193.300 194.300.000
1.252.965 188.165.600
1.315.613 276.197.000
1.381.394 349.649.000
1.450.464 481.302.000
1.522.987 562.053.000
1.522.987 1.857.366.600
PD yang melaksanakan
urusan Perdagangan 3.05.18
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negri -
Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana
perdagangan yang representatif
pasar 11
102.294.097.000 13
78.679.119.400 15
53.878.336.000 17
73.485.990.000 19
115.697.883.000 21
131.513.934.000 21
453.255.262.400 PD yang
melaksanakan urusan Perdagangan
RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-24
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
NO SKPDURUSAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR
PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja
Dana Rp 2019
2020 PERANGKAT
DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017
2018 2021
Kinerja Dana Rp
- Pembangunan Pasar
Tradisional Berbasis UMKM
pasar 1
1 -
1 -
1 -
1 -
1 -
- Jumlah IKM yang produk-
produknya dipasarkan IKM
1440 1480
1520 1560
1600 1650
1650 3.05.19
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan
asongan -
Cakupan bina kelompok pedagangusaha
informal sentra
6 1.620.000.000
7 6.275.000.000
8 5.523.948.000
9 5.594.381.000
10 6.417.365.000
11 6.423.457.000
11 30.234.151.000
PD yang melaksanakan
urusan Perdagangan
6. URUSAN PERINDUSTRIAN 10.045.085.501
12.242.994.000 12.240.704.000
13.208.827.000 14.623.144.000
15.742.837.000 68.058.506.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.933.020.501
7.315.904.000 7.425.643.000
7.574.156.000 7.725.639.000
7.880.152.000 37.921.494.000
01 Belanj a Pegawai
5.933.020.501 7.315.904.000
7.425.643.000 7.574.156.000
7.725.639.000 7.880.152.000
37.921.494.000 BELANJA LANGSUNG
4.112.065.000 4.927.090.000
4.815.061.000 5.634.671.000
6.897.505.000 7.862.685.000
30.137.012.000 3.06.01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran -
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 220.111.000
100 239.036.000
100 276.197.000
100 314.684.000
100 401.082.000
100 441.613.000
100 1.672.612.000
PD yang melaksanakan
urusan Perindustrian 3.06.02
Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur -
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana
Aparatur 100
266.674.000 100
747.749.000 100
345.247.000 100
419.579.000 100
561.520.000 100
642.346.000 100
2.716.441.000 PD yang
melaksanakan urusan Perindustrian
3.06.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan -
Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 354.780.000
100 234.780.000
100 379.770.000
100 419.579.000
100 521.411.000
100 562.053.000
100 2.117.593.000
PD yang melaksanakan
urusan Perindustrian 3.06.16
Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah -
Peningkatan industri kecil menjadi industri
menengah IKM
726 906.500.000
736 786.289.000
746 828.592.000
756 979.017.000
770 1.203.256.000
785 1.284.692.000
785 5.081.846.000
PD yang melaksanakan
urusan Perindustrian 3.06.17
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri -
Bertambahnya pemanfaatan teknologi
industri IKM
40 524.900.000
40 650.626.000
40 48.335.000
40 52.447.000
40 64.174.000
40 68.249.000
40 883.831.000
PD yang melaksanakan
urusan Perindustrian 3.06.18
Program Penataan Struktur Industri
1.300.000.000 1.995.850.000
PD yang melaksanakan
urusan Perindustrian 3.06.19
Program Pengembangan sentra-sentra industri
potensial -
Penguatan Sentra Industri yang ada
Sentra 2
539.100.000 6
272.760.000 10
586.920.000 14
629.365.000 18
762.062.000 20
802.932.000 20
3.054.039.000 PD yang
melaksanakan urusan Perindustrian
3.06.xx Program Pengembangan
Industri Kreatif Produktivitas dan
jangkauan pemasaran Industri kreatif
IKM 508
- 508
- 568
2.350.000.000 598
2.820.000.000 628
3.384.000.000 658
4.060.800.000 658
12.614.800.000 PD yang
melaksanakan urusan Perindustrian
7. URUSAN TRANSMIGRASI -
- -
- -
- -
BELANJA TIDAK LANGSUNG -
- -
- -
- -
01 Belanj a Pegawai
- -
- -
- -
- BELANJA LANGSUNG
- -
- -
- -
-
III FUNGSI PENUNJANG
335.254.000.811 335.480.825.000
368.654.864.000 389.555.784.000
425.399.887.000 452.365.752.000
1.971.457.112.000 1. PERENCANAAN
21.775.695.220 21.576.350.000
22.243.217.000 23.915.774.000
28.028.602.000 29.609.710.000
125.373.653.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.751.295.220 8.830.634.000
8.963.094.000 9.142.356.000
9.325.203.000 9.511.707.000
45.772.994.000
01 Belanj a Pegawai
6.751.295.220 8.830.634.000
8.963.094.000 9.142.356.000
9.325.203.000 9.511.707.000
45.772.994.000 BELANJA LANGSUNG
15.024.400.000 12.745.716.000
13.280.123.000 14.773.418.000
18.703.399.000 20.098.003.000
79.600.659.000 4.01.01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran -
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 774.700.000
100 2.103.326.000
100 983.228.000 100 1.095.342.000
100 1.520.335.000 100 1.383.436.000
100 7.085.667.000 PD yang melaksanakan
Fungsi Penunjang Perencanaan
4.01.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
- Cakupan Pelayanan
Sarana dan Prasarana Aparatur
100 335.720.000
100 389.000.000
100 273.435.000 100 304.614.000
100 384.368.000 100 423.206.000
100 1.774.623.000 PD yang melaksanakan
Fungsi Penunjang Perencanaan
4.01.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur 100
10.000.000 100
500.000.000 -
- -
- PD yang
melaksanakan Fungsi Penunjang
Perencanaan
RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-25
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
NO SKPDURUSAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR
PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja
Dana Rp 2019
2020 PERANGKAT
DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017
2018 2021
Kinerja Dana Rp
4.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan -
Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 420.170.000
100 264.000.000
100 293.184.000 100 326.614.000
100 412.128.000 100 453.772.000
100 1.749.698.000 PD yang melaksanakan
Fungsi Penunjang Perencanaan
4.01.15 Program
Pengembangan Data dan Informasi
- Tingkat ketersediaan
data dan informasi untuk perencanaan dan
pengendalian pembangunan kota, dari
sisi jumlah, jenis dan akurasinya
95 1.750.000.000
95 461.000.000
95 486.107.000 95 541.536.000
95 683.321.000 95 752.367.000
95 2.924.331.000
PD yang melaksanakan
Fungsi Penunjang Perencanaan
4 01.16 Program Kesejasama
Pembangunan 925.000.000
PD yang melaksanakan
Fungsi Penunjang Perencanaan
4.01.19 Program Perencanaan
Kota-kota Menengah dan Besar
- jumlah dokumen
perencanaan pembangunan Kota-kota
Menengah dan Besar yang disusun
dokumen 8
2.300.000.000 14
1.750.000.000 20 1.242.888.000
26 1.363.630.000 32 1.644.450.000
39 1.605.864.000 39 7.606.832.000 PD yang
melaksanakan Fungsi Penunjang
Perencanaan 4.01.20
Program peningkatan kapasitas aparatur
perencana dan penunjang perencanaan
pembangunan daerah -
Jumlah aparatur perencana dan
penunjang perencanaan pembangunan daerah
yang ditingkatkan kompetensinya melalui
pendidikan kedinasan, diklat, bintek, dll
40 722.910.000
50 345.000.000
60 949.429.000 70 1.057.688.000
75 1.334.611.000 80 1.469.466.000
80 5.156.194.000
PD yang melaksanakan
Fungsi Penunjang Perencanaan
4.01.21 Program perencanaan
pembangunan daerah -
Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program
di RKPD tahunan 90
3.120.900.000 100
2.775.000.000 100 2.546.367.000
100 2.836.718.000 100 3.579.428.000
100 3.941.109.000 100
15.678.622.000 PD yang
melaksanakan Fungsi Penunjang
Perencanaan Kesesuaian Program di
RKPD tahunan dengan Program di APBD
tahunan 100
100 100
100 100
100 100
4.01.22 Program perencanaan
pembangunan ekonomi -
Cakupan pengkoordinasian dan
fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang
Perekonomian 100 6
jenis koord. 1.550.000.000 100 6
jenis koord. 519.600.000
100 10 jenis
koord. 949.429.000
100 12 jenis
koord. 1.057.688.000
100 14 jenis
koord. 1.334.611.000
100 15 jenis koord.i
1.469.466.000 100 15
jenis koord.i 5.330.794.000
PD yang melaksanakan
Fungsi Penunjang Perencanaan
4.01 .23 Program Perencanaan
Pembangunan Pemerintahan dan
sosial budaya -
Cakupan pengkoordinasian dan
fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang
Pemerintahan dan Sosial Budaya
100 { 12 jenis
koord.} 2.165.000.000
100 { 13 jenis
koord.} 1.796.500.000
100 { 13 jenis
koord.} 2.024.182.000
100 { 14 jenis
koord. } 2.254.990.000
100 { 14 jenis
koord. } 2.845.392.000
100 { 15 jenis
koord. } 3.132.902.000
100 { 15 jenis
koord. } 12.053.966.000
PD yang melaksanakan
Fungsi Penunjang Perencanaan
4.01.24 Program Perencanaan
Pembangunan Tata Ruang
- Cakupan
pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan
Perangkat Daerah bidang Tata Ruang
100 9 jenis koord.
950.000.000 560.000.000
873.474.000 973.073.000
1.227.843.000 100
14 jenis koord.
1.351.909.000 100
14 jenis koord.
4.986.299.000 PD yang melaksanakan
Fungsi Penunjang Perencanaan
4.01.25 Program Perencanaan
Pembangunan Infrastruktur
- Cakupan
pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan
Perangkat Daerah bidang Infrastruktur
100 9 jenis koord.
- 100
10 jenis koord.
1.282.290.000 100
11 jenis koord.
2.658.400.000 100
12 jenis koord.
2.961.525.000 100
13 jenis koord.
3.736.912.000 100
14 jenis koord.
4.114.506.000 100
14 jenis koord.
14.753.633.000 PD yang melaksanakan
Fungsi Penunjang Perencanaan
2.
278.565.105.378 278.452.736.000
310.011.894.000 325.492.874.000
354.590.958.000 376.251.043.000
1.644.799.505.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
157.976.466.378 173.715.679.000
200.040.822.000 205.765.677.000
210.324.025.000 213.454.411.000
1.003.300.614.000
01 Belanj a Pegawai
92.470.624.378 100.731.417.000
102.242.388.000 104.287.236.000
106.372.981.000 108.500.441.000
522.134.463.000 02
Belanja Hibah 35.230.880.000
42.000.000.000 56.078.558.000
58.446.685.000 60.034.461.000
60.672.408.000 277.232.112.000
03 Belanja Bantuan Sosial
19.290.700.000 25.000.000.000
30.705.865.000 32.002.535.000
32.871.923.000 33.221.232.000
153.801.555.000 04
Belanja Bantuan Keuangan 984.262.000
984.262.000 1.014.011.000
1.029.221.000 1.044.660.000
1.060.330.000 5.132.484.000
05 Bantuan Tidak Terduga
10.000.000.000 5.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000
45.000.000.000 BELANJA LANGSUNG
120.588.639.000 104.737.057.000
109.971.072.000 119.727.197.000
144.266.933.000 162.796.632.000
641.498.891.000
KEUANGAN
RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-26
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
NO SKPDURUSAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR
PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja
Dana Rp 2019
2020 PERANGKAT
DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017
2018 2021
Kinerja Dana Rp
4.02.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- Peningkatan kualitas
pelayanan administrasi perkantoran
100 88.303.231.000
100 80.476.171.000
100 84.499.980.000 100 92.949.978.000
100 111.539.974.000 100
128.270.970.000
100 497.737.073.000 PD yang melaksanakan
Fungsi Penunjang Keuangan
4.02.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
- Peningkatan kualitas
sarana dan prasarana aparatur
100 2.285.000.000
100 2.825.000.000
100 1.970.323.000 100 2.049.484.000
100 2.421.064.000 100 2.502.830.000
100 11.768.701.000 PD yang melaksanakan
Fungsi Penunjang Keuangan
4.02.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
- Peningkatan kualitas dan
kapasitas sumber daya aparatur
100 170.000.000
100 233.500.000
100 128.087.000 100 144.440.000
100 179.285.000 100 193.386.000
100 878.698.000 PD yang melaksanakan
Fungsi Penunjang Keuangan
4.02.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan -
Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 639.776.000
100 689.100.000
100 487.382.000 100 538.641.000
100 674.735.000 100 737.796.000
100 3.127.654.000 PD yang melaksanakan
Fungsi Penunjang Keuangan
4.02.17 Program peningkatan
dan Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah -
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Rasio
PAD dibandingkan Pendapatan Daerah
35,98 20.107.032.000
37,59 12.850.164.200
37,64 15.467.736.000 39,32 16.216.118.000
40,35 20.024.629.000 41,47 21.684.968.000
41,47 86.243.615.200 PD yang melaksanakan
Fungsi Penunjang Keuangan
4.02.18 Program pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten
kota -
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan
100 375.000.000
100 185.826.800
100 788.827.000 100 870.525.000
100 1.084.671.000 100 1.176.627.000
100 4.106.476.800 PD yang melaksanakan
Fungsi Penunjang Keuangan
4.02 23 Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi
480.000.000 365.929.000
- -
- -
365.929.000 PD yang melaksanakan
Fungsi Penunjang Keuangan
4.02.29 Program Pengelolaan
Aset Daerah -
Terwujudnya pengelolaan aset daerah
yang optimal, tertib, dan akuntable sesuai
peraturan perundang- undangan
75 8.228.600.000
80 7.111.366.000
85 6.628.737.000 90 6.958.011.000
95 8.342.575.000 100 8.230.055.000
100 37.270.744.000 PD yang melaksanakan
Fungsi Penunjang Keuangan
3. 34.913.200.213
34.736.399.000 35.326.743.000
38.537.621.000 40.366.054.000
42.883.589.000 191.850.406.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.035.181.213
13.922.754.000 14.131.596.000
14.414.228.000 14.702.513.000
14.996.563.000 72.167.654.000
01 Belanj a Pegawai
12.035.181.213 13.922.754.000
14.131.596.000 14.414.228.000
14.702.513.000 14.996.563.000
72.167.654.000 BELANJA LANGSUNG
22.878.019.000 20.813.645.000
21.195.147.000 24.123.393.000
25.663.541.000 27.887.026.000
119.682.752.000 4.03.01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran -
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 1.512.118.000
100 4.029.838.000
100 1.324.389.000
100 1.746.582.000
100 1.861.693.000
100 2.107.489.000
100 11.069.991.000
PD yang melaksanakan
Fungsi Penunjang Kepegawaian serta
Pendidikan dan Pelatihan
4.03.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
- Cakupan Pelayanan
Sarana dan Prasarana Aparatur
100 2.460.925.000
100 2.946.123.000
100 3.763.577.000
100 4.100.164.000
100 4.319.833.000
100 4.756.327.000
100 19.886.024.000
PD yang melaksanakan
Fungsi Penunjang Kepegawaian serta
Pendidikan dan Pelatihan
4.03.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
- Cakupan peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
100 23.500.000
100 11.550.000
100 35.319.000 100 39.346.000
100 49.648.000 100 54.664.000
100 190.527.000
PD yang melaksanakan
Fungsi Penunjang Kepegawaian serta
Pendidikan dan Pelatihan
4.03.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan -
Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 521.170.000
100 535.105.000
100 615.374.000
100 778.147.000
100 862.564.000
100 968.516.000
100 3.759.706.000
PD yang melaksanakan
Fungsi Penunjang Kepegawaian serta
Pendidikan dan Pelatihan
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-27
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
NO SKPDURUSAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR
PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja
Dana Rp 2019
2020 PERANGKAT
DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017
2018 2021
Kinerja Dana Rp
4.03.15 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
- Tingkat keterisian
jabatan struktural sesuai dengan kompetensi.
30 6.780.556.000
62 4.127.673.000
100 5.105.226.000
100 5.915.403.000
100 6.187.815.000
100 6.397.027.000
100 PD yang
melaksanakan Fungsi Penunjang
Kepegawaian serta Pendidikan dan
Pelatihan
- Persentase pegawai yang
mendapatkan hukuman disiplin dari jml total
pegawai Pemkot SMG 1
0,95 0,9
0,85 0,8
0,75 0,75
4.03.16 Program Pengembangan
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
- Status akreditasi
sertifikasi lembaga Diklat Pemkot Semarang
status -
754.000.000 sertifikasi
mutu ISO 521.904.000
sertifikasi mutu ISO
dan akreditasi 828.937.000
sertifikasi mutu ISO
dan akreditasi 1.287.250.000
sertifikasi mutu ISO
dan akreditasi 1.328.796.000
sertifikasi mutu ISO dan
akreditasi 1.516.337.000
sertifikasi mutu ISO
dan akreditasi
5.483.224.000 PD yang melaksanakan
Fungsi Penunjang Kepegawaian serta
Pendidikan dan Pelatihan
4.031.17 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur
- Jumlah Pejabat
Struktural yang telah mengikuti Diklat
Kepemimpinan sesuai jenjang jabatanya
Orang 126 Orang
5.066.531.000 126 Orang
4.488.000.000 128 Orang 5.161.200.000
128 Orang 5.677.320.000 128 Orang 6.245.052.000
128 Orang 6.557.305.000 128 Orang
PD yang melaksanakan
Fungsi Penunjang Kepegawaian serta
Pendidikan dan Pelatihan
- Jumlah Peserta Diklat
Prajabatan di bandingkan jumlah CPNS
yang harus mengikuti Diklat Prajabatan
7575 x 100 = 100
100 100 -
100 - 100 -
100 - 100
4.03 18 Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi
113.518.000 PD yang
melaksanakan Fungsi Penunjang
Kepegawaian serta Pendidikan dan
Pelatihan
4.031.19 Program Pengembangan Kompetensi Aparatur
- Jumlah Pegawai yang
mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional
jumlah orang 700 Orang
5.645.701.000 1220 Orang
4.153.452.000 1520 Orang 4.361.125.000
1850 Orang 4.579.181.000 2170 Orang 4.808.140.000
2490 Orang 5.529.361.000 2490 Orang 23.431.259.000
PD yang melaksanakan
Fungsi Penunjang Kepegawaian serta
Pendidikan dan Pelatihan
4. -
715.340.000 1.073.010.000
1.609.515.000 2.414.273.000
3.621.410.000 9.433.548.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG -
- -
- -
- -
01 Belanj a Pegawai
- -
- -
- -
- BELANJA LANGSUNG
- 715.340.000
1.073.010.000 1.609.515.000
2.414.273.000 3.621.410.000
9.433.548.000 4.04 15
Program Penelitian dan Pengembangan
- 100,00
- 100,00
715.340.000 100,00 1.073.010.000
100,00 1.609.515.000 100,00 2.414.273.000
100,00 3.621.410.000 100,00 9.433.548.000 PD yang
melaksanakan Fungsi Penunjang
Penelitian dan Pengembangan
5 kajian, 3 kegiatan
5 kajian, 3 kegiatan
8 kajian, 4 kegiatan
10 kajian, 4 kegiatan
12 kajian, 4 kegiatan
14 kajian, 4 kegiatan
54 kajian, 4 kegiatan
IV FUNGSI LAINNYA
427.179.374.181 469.781.640.000
470.163.684.000 510.468.337.000
514.792.900.000 563.907.203.000
2.529.113.764.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
248.126.713.181 267.897.695.000
271.916.161.000 277.354.485.000
282.901.572.000 288.559.605.000
1.388.629.518.000
01 Belanj a Pegawai
248.126.713.181 267.897.695.000
271.916.161.000 277.354.485.000
282.901.572.000 288.559.605.000
1.388.629.518.000 BELANJA LANGSUNG
179.052.661.000 201.883.945.000
198.247.523.000 233.113.852.000
231.891.328.000 275.347.598.000
1.140.484.246.000 5.01.01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran -
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 36.007.426.000
100 37.452.283.500
100 39.346.829.000
100 52.313.149.000
100 44.314.285.000
100 61.596.215.000
100 235.022.761.500
Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD,
Inspektorat dan Kecamatan
5.01.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
- Cakupan Pelayanan
Sarana dan Prasarana Aparatur
100 47.110.322.000
100 52.683.531.000
100 46.104.495.000
100 61.093.570.000
100 55.061.039.000
100 66.681.892.000
100 281.624.527.000
Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD,
Inspektorat dan Kecamatan
27.733.144.000
28.128.877.000
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Cakupan pengkoordinasian
fasilitasi penelitian, pengembangan dan
inovasi
RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-28
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
NO SKPDURUSAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR
PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja
Dana Rp 2019
2020 PERANGKAT
DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017
2018 2021
Kinerja Dana Rp
5.01.03 Program peningkatan
disiplin aparatur -
Cakupan kegiatan DPRD yang terfasilitasi oleh
Sekretariat DPRD kegiatan
44 876.593.000
44 4.726.928.000
44 1.163.943.000
44 1.507.969.000
44 2.012.111.000
44 2.755.833.000
44 Sekretariat DPRD,
Sekretariat DPRD 5.01.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur -
Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur 100
868.800.000 100
912.240.000 100 957.852.000
100 1.101.530.000 100 1.266.760.000
100 1.456.774.000 100
5.695.156.000 Sekretariat DPRD
5.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan -
Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 3.091.320.000
100 3.492.262.500
100 3.450.809.000
100 4.199.491.000
100 5.895.597.000
100 7.364.602.000
100 24.402.761.500
Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD,
Inspektorat dan Kecamatan
5.01.15 Program peningkatan
kapasitas lembaga perwakilan rakyat
daerah -
Jumlah raperda yang diusulkan
raperda 20
56.000.565.000 20
58.800.590.000 20 63.204.690.000
20 66.427.334.000 20 69.826.215.000
20 73.405.922.000 20
Sekretariat DPRD -
Jumlah raperda yang disetujui DPRD
raperda 12
24 36
48 60
60 -
5.01.16 Program peningkatan
pelayanan kedinasan kepala daerah wakil
kepala daerah -
Terlayaninya kegiatan keprotokoleran dan
tugas dinas pimpinan 100
6.934.836.000 100
4.953.700.000 100 5.201.385.000
100 5.461.454.000 100 5.734.527.000
100 6.021.253.000 100 27.372.319.000 Sekretariat Daerah
- Sinkronisasi kebijakan
Kepala Daerah dengan SKPD lurah dan
masyarakat 100
100 100
100 100
100 100
- 5.01.17
Program peningkatan dan Pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
6.352.837.000 Sekretariat Daerah,
Kecamatan 5.01.20
- opini BPK atas hasil
laporan keuangan pemerintah daerah
predikat WDP
12.536.520.000 WTP
2.782.793.000 WTP
2.921.933.000 WTP
4.600.721.000 WTP
5.805.282.000 WTP
6.391.872.000 WTP
Sekretariat Daerah, Inspektorat dan
Kecamatan -
Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
BPK, Inspektorat provinsi,inspektorat kota
75 77
79 81
83 85
85
- Tingkat Maturitas SPIP
Leveling 1
1 2
2 3
3 3
5.01.21 Program Peningkatan
Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan -
Tingkat leveling kapabilitas APIP
leveling 1
82.691.000 1
452.075.000 2 164.528.000
2 183.288.000 3 231.276.000
3 254.646.000 3
1.285.813.000 Inspektorat
5.01.23 Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi
61.000.000 Sekretariat Daerah
5.01.24 Program
Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat 325.000.000
- Sekretariat Daerah
5.01.25 Program Peningkatan
dan Pengembangan Kerjasama Daerah
- Tersedianya pranata
perjanjian dokumen kerjasama antar
pemerintah daerah, lembaga institusi, pihak
ketiga, dan Luar Negeri. Dokumen
Kerjasama 91
1.010.000.000 93
1.630.000.000 95 1.858.200.000
97 2.118.348.000 99 2.436.100.000
101 2.777.154.000 101 10.819.802.000 Sekretariat Daerah
- Terlaksananya
pengawasan dan pengendalian serta
evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga,
Obyek 35 obyek 3
Kegiatan 35 obyek 3
Kegiatan -
35 obyek 3 Kegiatan
35 obyek 3 Kegiatan
35 obyek 3 Kegiatan
35 obyek 15 Kegiatan
35 obyek 15 Kegiatan
- 331.664.751.000
Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
22.502.601.000
RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-29
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
NO SKPDURUSAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR
PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja
Dana Rp 2019
2020 PERANGKAT
DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017
2018 2021
Kinerja Dana Rp
- Jumlah Kegiatan
kerjasama kemitraan pembangunan antara
Pemkot Semarang dengan Pemerintah
Daerah lainnya Keg
8 Keg 8 Keg -
8 Keg 8 Keg
8 Keg 8 Keg
40 keg -
5.01.26 Program Penataan
Peraturan Perundang- undangan
- Jumlah Produk hukum
yang terdokumentasi melalui cetak Lembaran
daerah LD dan Berita Daerah BD
Lembar Daerah dan
Berita Daerah 100
5.443.022.000 100
5.730.000.000 100 6.303.000.000
100 6.933.300.000 100 7.626.630.000
100 8.389.293.000 100
34.982.223.000 Sekretariat Daerah
- Persentase Sinkronisasi
Peraturan Daerah dengan peraturan yang
lebih tinggi dan tersosialisasi
Jmlh Perda selama 2017-
2021 56 Perda
330 perda 337 perda
345 perda 352 perda
360 perda 368 perda
368 perda -
- Persentase Penyelesaian
Penanganan Permasalahan Hukum
Bantuan Hukum bagi warga miskin
juml warga miskin
609 759
919 1.084
1.254 1.424
1.424 -
5.01.28 Program Pembinaan dan
Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah
- Tersedia pranata dalam
penataan peningkatan organisasi
kelembagaan perangkat daerah dan Pedoman
pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kota Semarang Dokumen
8 2.251.729.000
50 1.949.453.000
51 2.241.871.000 53 2.578.152.000
55 2.964.875.000 57 3.409.606.000
57 13.143.957.000 Sekretariat Daerah
- Perangkat Daerah yang
menerapkan Standar Pelayanan SP, dan
Standar Operasional Prosedur SOP
SKPD 15
16 - 20
24 25
25 25 -
- Tersedia pranata tentang
kewenangan dan pendelegasian
kewenangan Pemkot Semarang
dokumen 1 Na dan
Raperda Revisi Perda
kewenangan, 1 Data
Inventarisasi P3D
1 perda - 1 perda, 1
perwal 1 perda, 2
perwal 1 perda, 3
perwal 1 perda, 4
perwal 1 perda, 4
perwal -
- Survey kepuasan
masyarakat IKM pada lembaga PTSP
Pelayanan Terpadu Satu PintuOne Way Service
angka 72
74 - 76
78 80
82 82 -
- Persentase PD yg
menerapkan SPM dan sesuai peraturan
mengenai kewenangan Pemkot Semarang
SPM 100 15 SPM
100 6 SPM sesuai UU
322014 - 100 6 SPM
sesuai UU 322014
100 6 SPM 100 6
SPM 100 6 SPM
100 6 SPM
-
- Persentase Pengaduan
Masyarakat yang tertangani dan
terselesaikan 100
100 100
100 100
100 100
- Survey Kepuasan
Masyarakat Indeks SKPD
7720 7920
8125 8325
8530 8730
8730
RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-30
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
NO SKPDURUSAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR
PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja
Dana Rp 2019
2020 PERANGKAT
DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017
2018 2021
Kinerja Dana Rp
5.01.33 Program Pengelolaan
Aset Daerah -
Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah
Kecamatan dan Kelurahan
jumlah bid tanah
- - - - 638 2.946.650.000 640 214.568.000 643 282.378.000 645 3.536.704.000 645 6.980.300.000 Kecamatan 5.01.34
Program Pengendalian Pelaksanaan
Pembangunan daerah -
Pengendalian pelaksanaan
pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan
evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan
pengadaan berang dan jasa
100 4.487.971.000
100 5.161.167.000 100 5.935.342.000
100 6.825.643.000 100 7.849.489.000
100 30.259.612.000
Sekretariat Daerah
Ketersediaan pranata standarisasi harga dalam
pelaksanaan APBD 100
100 100
100 100
100 -
5.01.40 Program Peningkatan
dan Pengembangan Perekonomian Daerah
- Peningkatan Kinerja
BUMD 60,72
79,22 3.667.747.000
78,50 3.446.137.000
85,90 3.839.084.000
97,42
4.844.234.000
100
5.333.716.000
100
Sekretariat Daerah -
Rumusan kebijakan perekonomian daerah
dokumen 4
8 12
16 20
24 24
- Koordinasi peningkatan
perekonomian barbasis potensi unggulan lokal
daerah 100
100 100
100 100
100 100
5.01.42 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
100.000.000 Sekretariat Daerah
5.01 47 Program Peningkatan
dan Pengendalian Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum -
Pengendalian Pelayanan Kecamatan dan
Kelurahan 100 -
100 8.921.250.000 100 6.860.094.000
100 7.069.843.000 100 7.964.327.000
100 8.590.622.000 100
Sekretariat Daerah, Kecamatan
- Cakupan Penandaan
batas wilayah administrasi
16,38 29 Kel 38,98 69
Kel 55,36 98Kel
74,57 132Kel
100 177Kel
100 100
- Cakupan
Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum
100 100
100 100
100 100
100 -
Cakupan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pelayanan
Kecamatan dan Kelurahan
100 100
100 100
100 100
100 -
Jumlah kelurahan yang berbasis PATEN
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
kelurahan 42
79 101
136 157
157 -
Jumlah pelayanan administratif kepada
masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor
Kelurahan kelurahan
209.966 279.255
398.018 423.064
449.857 477.561
477.561 5.01.48
Program Peningkatan Intensifikasi
Pendapatan Asli Daerah -
Persentase jumlah WP yang membayar PBB di
Kecamatan dan Kelurahan
17,88 - 84,81 293.374.000 91,50 1.755.059.000 93,06 1.908.193.000 94,31 2.485.641.000 95,69 2.713.435.000 95,69 9.155.702.000 Kecamatan 5.01.50
Program Peningkatan dan Pengembangan
Barang Milik Daerah BMD
- Jumlah dokumen
pengelolaan Barang Milik Daerah BMD
Dok 8
127.377.000 16
982.835.000 24
1.079.813.000 32
1.349.837.000 40
1.389.073.000 40
4.928.935.000 Sekretariat Daerah
39.406.136.000 21.130.918.000
RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-31
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
NO SKPDURUSAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR
PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja
Dana Rp 2019
2020 PERANGKAT
DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017
2018 2021
Kinerja Dana Rp
5.01.51 Program Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah -
Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah
Daerah yang baik, benar dan tepat waktu LKPJ
ATA AMA, LKJiP, LPPD,ILPPD
laporan -
100 4 laporan
1.424.823.000 100 4
laporan 1.638.546.000
100 4 laporan
1.884.328.000 100 4
laporan 2.166.977.000
100 4 laporan
2.492.024.000 100 4
laporan 9.606.698.000
Sekretariat Daerah
- Persentase Perangkat
Daerah yang mempunyai akuntabilitas baik dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan
75 - 80
85 90
95 95
Persentase Koordinasi
Hubungan Antar
Lembaga dalam rangka Otonomi Daerah
100 2 keg - 100 2 keg 100 2 keg
100 2 keg 100 2 keg
100 2 keg
5.01.52 Program Pembinaan
Bidang Kesejahteraan rakyat
- Cakupan koordinasi dan
fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan
dan sosial kemasyarakatan
jenis kegiatan 3
7.395.547.000 3
2.537.500.000 3
2.664.375.000 3
2.797.594.000 3
2.937.473.000 3
18.332.489.000 Sekretariat Daerah
V URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
10.509.469.463 9.337.566.000
9.995.436.000 11.407.891.000
15.375.565.000 15.253.051.000
61.369.509.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.695.121.463 4.492.629.000
4.560.018.000 4.651.218.000
4.744.242.000 4.839.127.000
23.287.234.000
01 Belanj a Pegawai
3.695.121.463 4.492.629.000
4.560.018.000 4.651.218.000
4.744.242.000 4.839.127.000
23.287.234.000 BELANJA LANGSUNG
6.814.348.000 4.844.937.000
5.435.418.000 6.756.673.000
10.631.323.000 10.413.924.000
38.082.275.000 6.01.01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran -
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100,00 290.790.000
100,00 300.496.000
100,00 241.673.000
100,00 419.579.000
100,00 481.302.000
100,00 562.053.000
100,00 2.005.103.000
PD yang melaksanakan
Fungsi Pemerintahan
Umum 6.01 02
Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur -
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana
Aparatur 100,00
280.000.000 100,00
280.000.000 100,00
207.148.000 100,00
279.719.000 100,00
401.085.000 100,00
481.759.000 100,00
1.649.711.000 PD yang
melaksanakan Fungsi
Pemerintahan Umum
6.01.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
- Cakupan peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
100,00 140.000.000
100,00 147.440.000
100,00 276.197.000
100,00 349.649.000
100,00 481.302.000
100,00 562.053.000
100,00 1.816.641.000
PD yang melaksanakan
Fungsi Pemerintahan
Umum 6.01.06
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Tertib pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 100,00
232.643.000 100,00
221.460.000 100,00
207.148.000 100,00
244.754.000 100,00
320.868.000 100,00
361.319.000 100,00
1.355.549.000 PD yang
melaksanakan Fungsi
Pemerintahan Umum
6.01.15 Program Peningkatan
ketentraman dan kenyamanan lingkungan
- Jumlah kejadian konflik
sosial yang berlatarbelakang suku
agama ras dan antar golongan
jumlah konflik 2
2.341.789.000 2
1.440.241.000 2
1.800.301.000 1
2.250.376.000 1
2.812.970.000 1
3.516.213.000 1
11.820.101.000 PD yang
melaksanakan Fungsi
Pemerintahan Umum
6.01.17 Program pengembangan
wawasan kebangsaan -
Tingkat partisipasi masyarakat dalam
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara
90 1.678.000.000
91 260.400.000
92 1.107.221.000
93 1.273.304.000 94 1.464.300.000
95 1.683.945.000 95
5.789.170.000 PD yang
melaksanakan Fungsi
Pemerintahan Umum
6 01.18 Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan Kebangsaan
270.000.000 PD yang
melaksanakan Fungsi
Pemerintahan Umum
6.01.21 Program pendidikan
politik masyarakat -
Tingkat partisipasi masyarakat dalam
bidang politik 69
1.581.126.000 72
922.667.000 75
1.595.730.000 77
1.939.292.000 80
4.669.496.000 82
3.246.582.000 82
12.373.767.000 PD yang
melaksanakan Fungsi
Pemerintahan Umum
RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-32
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
KINERJA DANA Rp
NO SKPDURUSAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR
PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja
Dana Rp 2019
2020 PERANGKAT
DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan
CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017
2018 2021
Kinerja Dana Rp
6.01.23 Program Pengembangan
dan Kemitraan Wawasan Kebangsaan
- 1.272.233.000
- -
- -
- PD yang
melaksanakan Fungsi
Pemerintahan Umum
RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-33
RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 IX-1
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH