INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI

RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-1

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI

KEBUTUHAN PENDANAAN Indikasi rencana program prioritas RPJMD Tahun 2016-2021 berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu indikatif untuk periodesasi RPJMD ini, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Khusus tahun 2017, indikasi program dan pagu indikatif yang termuat merupakan indikasi program dan pagu indikatif pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Semarang PPAS Tahun 2017. Sedangkan untuk tahun 2016 yang termuat pada bab ini merupakan target kinerja dan anggaran pada APBD TA 2016. Indikasi Program merupakan program- program prioritas yang telah dirumuskan dalam Bab sebelumnya, sedangkan Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah termasuk dalam penjabarannya dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Rumusan target kinerja program di masing-masing urusan wajibpilihan disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kota Semarang, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dirumuskan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif rancangan Renstra Perangkat Daerah. Indikasi program prioritas dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD tahun 2016- 2021 yang disajikan berdasarkan misi pembangunan adalah sebagaimana Tabel 8-1. Tabel 8-1 Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD Kota Semarang 2016 - 2021 VISI Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp 4.187.918.414.000 4.261.950.137.000 4.007.413.254.000 4.378.506.178.000 4.905.082.491.000 5.260.311.158.000 27.001.181.632.000 I URUSAN WAJIB 3.209.625.733.521 3.269.991.485.000 3.010.110.999.000 3.293.965.483.000 3.723.689.282.000 3.979.273.482.000 13.524.672.258.700 A URUSAN PELAYANAN DASAR 2.639.492.161.352 2.622.096.548.500 2.350.687.551.000 2.592.269.788.000 2.885.954.800.200 3.073.663.571.000 13.524.672.258.700 1. URUSAN PENDIDIKAN 1.169.640.889.185 1.119.133.557.000 1.070.270.854.000 1.097.290.079.000 1.132.112.876.000 1.161.100.839.000 5.579.908.205.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 863.812.117.185 874.171.424.000 887.283.995.000 905.029.675.000 923.130.269.000 941.592.874.000 4.531.208.237.000 01 Belanja Pegawai 863.812.117.185 874.171.424.000 887.283.995.000 905.029.675.000 923.130.269.000 941.592.874.000 4.531.208.237.000 BELANJA LANGSUNG 305.828.772.000 244.962.133.000 182.986.859.000 192.260.404.000 208.982.607.000 219.507.965.000 1.048.699.968.000 1.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00 12.420.182.000 100,00 8.510.675.000 100 10.204.351.000 100 11.375.631.000 100 14.309.236.000 100 15.758.641.000 100,00 60.158.534.000 PD yang melaksanakan urusan Pendidikan 1.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100,00 822.075.000 100,00 735.000.000 100 674.948.000 100 752.182.000 100 945.922.000 100 1.041.752.000 100,00 4.149.804.000 PD yang melaksanakan urusan Pendidikan 1.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100,00 483.926.000 100,00 652.975.000 100 397.228.000 100 442.500.000 100 556.378.000 100 612.744.000 100,00 2.661.825.000 PD yang melaksanakan urusan Pendidikan 1.01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan DIKMAS - APK PAUD 3-6 tahun 77,00 2.150.000.000 78,00 3.128.000.000 79,00 10.554.571.000 80,00 11.455.636.000 81,00 12.213.653.000 81,50 13.564.753.000 81,50 50.916.613.000 PD yang melaksanakan urusan Pendidikan - Jumlah Lembaga PAUD Holistik Lembaga - 2 4 6 - 9 - 12 - 12 - 1.01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tah - Persentase SD berakreditasi Minimal B 90,00 237.775.388.000 90,50 195.810.083.000 91 122.733.576.000 91,5 127.427.828.000 92,00 136.450.305.000 92,50 141.283.988.000 92,50 PD yang melaksanakan urusan Pendidikan - Persentase SMP berakreditasi Minimal B 85,04 85,50 86,00 86,50 87,00 - 87,50 - 87,50 - Jumlah SD yg melaksanakan muatan lokal pendidikan karakter dan pembelajaran luar kelas Satuan Pendidikan - 32 64 96 128 - 160 - 160 - Jumlah SMP yg melaksanakan muatan lokal pendidikan karakter dan pembelajaran luar kelas dan pengembangan nasionalisme substansi Satuan Pendidikan 8 16 24 33 - 42 - 42 - Jumlah Siswa SD penerima Beasiswa prestasi, Miskin Orang Siswa 5.712 5.706 5.700 5.694 5.689 - 5.683 - 5.683 - Jumlah Siswa SMP penerima Beasiswa prestasi, Miskin Orang Siswa 8.028 8.020 8.012 8.004 7.996 - 7.988 - 7.988 - Persentase SD INKLUSI 15 15 20 20 25 - 25 - 25 - Persentase SMP INKLUSI 5 10 10 15 15 - 15 - 15 1.01 .17 Program Pendidikan Menengah - Persentase SMA berakreditasi minimal B 69 37.346.457.000 69,02 22.570.000.000 69,5 23.698.500.000 70 24.883.425.000 70,5 26.127.596.000 71 27.433.976.000 71 124.713.497.000 - Persentase SMK berakreditasi minimal B 25 25,02 25,5 26 26,5 27 27 TOTAL PAGU 723.705.780.000 NO SKPDURUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja Dana Rp 2019 2020 PERANGKAT DAERAH PD yang melaksanakan urusan Pendidikan Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017 2018 2021 Kinerja Dana Rp RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-2 KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp NO SKPDURUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja Dana Rp 2019 2020 PERANGKAT DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017 2018 2021 Kinerja Dana Rp - Jumlah SMA yg melaksanakan muatan lokal pendidikan karakter dan pembelajaran luar kelas satuan pendidikan - 3 6 9 12 16 16 - Jumlah SMK yg melaksanakan muatan lokal pendidikan karakter dan pembelajaran luar kelas dan pengembangan nasionalisme substansi satuan pendidikan - 2 4 7 9 11 11 - Jumlah Siswa SMASMK penerima Beasiswa prestasi, Miskin Orang Siswa 1.952 1.950 1.948 1.946 1.944 1.942 1.942 - Persentase SMA INKLUSI 10 15 20 20 25 25 25 - Persentase SMK INKLUSI 10 15 20 20 25 25 25 1.01 .18 Pendidikan Formal dan Informal - Persentase Kelurahan VOKASI 10 1.342.000.000 15 2.000.000.000 15 2.442.444.000 18 2.721.067.000 18 3.420.901.000 18 3.765.339.000 18 PD yang melaksanakan urusan Pendidikan - Angka Melek Aksara penduduk usia 15 tahun 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96 - 99.96 - 99.96 - Persentase Kelembagaan PKBM terakreditasi A - 5 10 10 15 - 15 - 15 - Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan - 5 5 10 10 - 10 - 10 1.01 .20 5.762.164.000 4.017.000.000 4.733.467.000 5.276.972.000 6.637.195.000 7.309.280.000 - PD yang melaksanakan urusan Pendidikan - Jenjang SDMI 77,50 80,50 90,50 100 100 - 100 - 100 - Jenjang SMPMTs 92,41 95,50 98,50 100 100 - 100 - 100 Jenjang SMASMKMA 96,30 97,50 98,50 100,00 100,00 100 100 1.01 .21 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1. APM SDMI 92,00 7.726.580.000 91,80 7.538.400.000 91,20 7.547.774.000 90,70 7.925.163.000 90,40 8.321.421.000 90,00 8.737.492.000 90 PD yang melaksanakan urusan Pendidikan 2. APK SDMI 100 100 100 100,00 100 100 100 3. Angka putus sekolah SDMI 0,02 0,02 0,02 0,001 0,001 0,001 0,00 4. APM SMPMTs 81,20 81,10 80,70 80,50 80,20 80,00 80 5. APK SMPMTs 100 100 100 100 100 100 100 6. Angka putus sekolah SMPMTs 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 7. Angka melanjutkan SMPMTs 100 100 100 100 100 100 100 8. Rasio APM PL SDMI 100 100 100 100 100 100 100 9. Rasio APM PL SMPMTs 100 100 100 100 100 100 100 10. APM SMASMKMA 76 75,80 75,60 75,40 75,20 75 75 11. APK SMASMKMA 100 100 100 100 100 100 100 12. Angka putus sekolah SMASMKMA 0,32 0,32 0,32 0,30 0,30 0,30 0,30 13. Rasio APM PL SMASMKMA 100 100 100 100 100 100 100,00

2. URUSAN KESEHATAN 481.670.991.313

462.955.718.000 493.588.077.000 521.566.914.000 571.326.270.000 614.760.854.000 2.664.197.833.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 116.003.535.313 140.117.386.000 142.219.147.000 145.063.530.000 147.964.801.000 150.924.097.000 726.288.961.000 14.349.751.000 Program Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Guru yang memenuhi kualifikasi S1D-IV 27.973.914.000 40.070.250.000 RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-3 KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp NO SKPDURUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja Dana Rp 2019 2020 PERANGKAT DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017 2018 2021 Kinerja Dana Rp 01 Belanja Pegawai 116.003.535.313 140.117.386.000 142.219.147.000 145.063.530.000 147.964.801.000 150.924.097.000 726.288.961.000 PD yang melaksanakan urusan Kesehatan BELANJA LANGSUNG 365.667.456.000 322.838.332.000 351.368.930.000 376.503.384.000 423.361.469.000 463.836.757.000 1.937.908.872.000 1.02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 1.624.294.000 100 1.575.022.000 100 1.214.403.000 100 1.291.288.000 100 1.549.281.000 100 1.627.498.000 100 7.257.492.000 PD yang melaksanakan urusan Kesehatan 1.02 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 1.315.570.000 100 1.230.500.000 100 984.865.000 100 1.048.056.000 100 1.258.410.000 100 1.322.902.000 100 5.844.733.000 PD yang melaksanakan urusan Kesehatan 1.02 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100 350.000.000 100 286.200.000 100 262.018.000 100 278.829.000 100 334.793.000 100 351.950.000 100 1.513.790.000 PD yang melaksanakan urusan Kesehatan 1.02 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 146.544.000 100 49.316.000 100 109.706.000 100 116.745.000 100 140.177.000 100 147.361.000 100 563.305.000 PD yang melaksanakan urusan Kesehatan 1.02 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Presentase penerapan penggunaan obat rasional 75 7.900.159.000 76 1.925.746.000 77 8.690.175.000 78 9.559.193.000 79 10.515.112.000 80 11.566.623.000 80 42.256.849.000 PD yang melaksanakan urusan Kesehatan 2. Proporsi Pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai Standar 80 82 84 86 88 90 90 1.02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Persentase Unit Reaksi Cepat Layanan Kesehatan 100.150.489.000 84.519.761.000 40 88.745.749.000 60 93.183.036.000 80 97.842.188.000 100 102.734.297.000 100 467.025.031.000 PD yang melaksanakan urusan Kesehatan 2. Persentase puskesmas Branding 10 20 40 60 80 100 100 1.02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1. Persentase promosi kesehatan melalui media 80 1.960.608.000 90 1.024.500.000 90 2.058.638.000 100 2.161.570.000 100 2.269.649.000 100 2.383.131.000 100 9.897.488.000 PD yang melaksanakan urusan Kesehatan 2. Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat PHBS 50 55 60 70 80 85 85 - 1.02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Persentase Prevalensi balita gizi buruk 0,39 703.187.000 0,38 457.400.000 0,37 10.738.346.000 0,36 11.275.263.000 0,35 11.839.026.000 0,34 12.430.977.000 0,34 46.741.012.000 PD yang melaksanakan urusan Kesehatan 2. Persentase puskesmas yang memiliki Gizi Center 20 40 60 800 100 100 100 1.02 22 1. Angka keberhasilan pengobatan TB 84 11.393.849.000 85 8.568.854.000 86 11.963.541.000 88 12.561.718.000 89 13.189.804.000 90 13.849.294.000 90 60.133.211.000 PD yang melaksanakan urusan Kesehatan 2. IR DBD 100.000 pddk 98,5 98 97,5 97 96,5 96 96 3. Persentase ODHA yang aktif minum ARV 40 45 50 55 65 75 75 1.02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1. Persentase Puskesmas yang telah terakreditasi 10 1.235.708.000 20 620.000.000 40 17.855.509.000 60 18.748.284.000 80 19.685.698.000 100 20.669.983.000 37 77.579.474.000 PD yang melaksanakan urusan Kesehatan 2. Persentase Puskesmas yang nilai kinerjanya 8687 10 20 40 60 80 100 100 1.02 25 1. Persentase puskesmas sesuai standar Permenkes No 75 Th 2014 18.404.467.000 12.747.321.000 32.593.084.000 20 34.222.738.000 20 35.933.875.000 30 37.730.569.000 30 153.227.587.000 PD yang melaksanakan urusan Kesehatan 2. Persentase puskesmas prespektif Gender 10 20 40 50 60 75 75 3. Jumlah RSUD Type D unit 1 1 1 1 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan dan jaringannya Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-4 KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp NO SKPDURUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja Dana Rp 2019 2020 PERANGKAT DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017 2018 2021 Kinerja Dana Rp 1.02 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakitrumah sakit jiwarumah sakit mata 1. Persentase terpenuhnya peralatan kesehatan RS Type B Pendidikan RSUD Kota Semarang 68 88.502.380.000 70 62.384.871.000 72 42.778.423.000 73 41.290.856.000 74 39.347.842.000 75 39.394.632.000 75 225.196.624.000 PD yang melaksanakan urusan Kesehatan 1.02 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1. AKABA 20 450.000.000 16 291.875.000 15,75 472.500.000 15,5 496.125.000 15,25 520.931.000 14,75 546.978.000 14,75 2.328.409.000 PD yang melaksanakan urusan Kesehatan 2. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita 93,9 94,1 94,3 94,5 94,7 94,9 94,9 1.02 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1. Kelompok usia lanjut aktif 91 100.000.000 92 100.000.000 93 505.872.000 94 516.136.000 95 523.326.000 96 2.458.225.000 96 4.103.559.000 PD yang melaksanakan urusan Kesehatan 2. Persentase Posyandu terpadu 65 75 - 80 85 90 100 100 1.02 31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 1. Persentase Industri Rumah Tangga pangan yang menerapkan CPP BIRT 80 54.659.000 84 54.668.000 86 108.644.000 88 130.754.000 90 163.293.000 90 536.161.000 90 993.520.000 PD yang melaksanakan urusan Kesehatan 2. Persentase kelulusan peserta penyuluhan keamanan pangan 85 87 - 89 91 95 95 95 1.02 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1. Angka Kematian Ibu Maternal kasus 33 4.704.550.000 31 4.494.400.000 29 1.935.214.000 27 2.202.179.000 25 2.754.348.000 23 2.892.065.000 23 14.278.206.000 PD yang melaksanakan urusan Kesehatan 2. Jumlah Kematian Bayi kasus 225 221 - 217 213 209 205 205 1.02 33 Program Informasi Kesehatan 1. Jumlah Rumah Sakit yang terkoneksi unit 1 474.613.000 5 400.000.000 10 566.984.000 15 605.599.000 20 755.479.000 20 3.167.329.000 20 5.495.391.000 PD yang melaksanakan urusan Kesehatan 2. Database pelayanan kesehatan terpadu buah 3 5 - 5 5 5 5 5 1.02 34 Program Peningkatan Pelayanan Rumah sakit BLUD 1. Kinerja BLUID indek 80 125.219.379.000 81 141.497.898.000 81,5 108.529.962.000 82 124.339.615.000 82,5 160.670.532.000 83 181.773.600.000 83 716.811.607.000 PD yang melaksanakan urusan Kesehatan 1.02 35 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1. Angka Bebas Jentik ABJ 84 977.000.000 86 610.000.000 88 797.852.000 90 894.635.000 92 1.141.087.000 94 4.174.427.000 94 7.618.001.000 PD yang melaksanakan urusan Kesehatan 2. Persentase Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STBM 80 - 88 89 90 91 91 91 1.02 38 Program peningkatan mutu dan manajemen pelayanan rumah sakit 1. Nilai IKM pelayanan kesehatan RS indeks 71,86 72,50 - 73 1.018.534.000 73,50 1.169.908.000 74 1.495.218.000 75 1.575.785.000 75 5.259.445.000 PD yang melaksanakan urusan Kesehatan 1.02 39 Program Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin - cakupan masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan 100 - 100 - 100 19.438.911.000 100 20.410.857.000 100 21.431.400.000 100 22.502.970.000 100 83.784.138.000 PD yang melaksanakan urusan Kesehatan - cakupan masyarakat miskin yang dijamin BPJS 55 - 75 - 85 100 100 100 100 3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 693.994.090.228 729.001.476.000 527.125.281.000 722.268.373.000 890.884.548.000 1.011.953.007.000 3.881.232.685.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 41.370.073.228 51.063.576.000 51.829.530.000 52.866.120.000 53.923.442.000 55.001.912.000 264.684.580.000 01 Belanja Pegawai 41.370.073.228 51.063.576.000 51.829.530.000 52.866.120.000 53.923.442.000 55.001.912.000 264.684.580.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang BELANJA LANGSUNG 652.624.017.000 677.937.900.000 475.295.751.000 669.402.253.000 836.961.106.000 956.951.095.000 3.595.861.634.000 1.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 9.089.804.000 100 13.994.875.500 100 7.749.495.000 100 8.459.322.000 100 10.006.918.000 100 10.656.142.000 100 50.866.752.500 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-5 KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp NO SKPDURUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja Dana Rp 2019 2020 PERANGKAT DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017 2018 2021 Kinerja Dana Rp 1.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 4.942.623.000 100 5.684.075.000 100 5.579.944.000 100 6.048.603.000 100 6.759.542.000 100 7.110.918.000 100 31.183.082.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.04 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100.000.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.05.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 100 343.000.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 822.110.000 100 1.125.046.500 100 754.883.000 100 812.987.000 100 993.757.000 100 1.062.052.000 100 4.748.725.500 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.15 Program pembangunan Jalan Dan Jembatan - Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik 88,07 225.442.025.000 89,07 239.908.000.000 90,00 141.910.378.000 91,07 212.085.827.000 92,07 215.267.114.000 93,07 218.496.121.000 93,07 1.027.667.440.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.16 Pembangunan saluran drainase gorong- gorong - Persentase jumlah masyarakat yang terlayani pada akhir tahun terhadap jumlah masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan sistem drainase. 59,50 18.822.890.000 61,50 39.080.330.000 63 40.751.824.000 64,50 61.127.736.000 66 123.228.387.000 67 147.342.581.000 67 411.530.858.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.18 Program rehabilitasi pemeliharaan jalan jembatan - Persentase jalan kondisi rusak ringan yang terehabilitasi 11,93 99.538.207.000 12,93 92.374.839.000 13,93 76.194.036.000 14,93 83.512.765.000 15,93 185.442.582.000 16,93 186.456.946.000 16,93 623.981.168.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.22 Pembangunan Sistem Informasidatabase jalan dan jembatan - Tingkat ketersediaan data dan informasi jalan dan jembatan dok 4 450.000.000 8 472.500.000 12 690.493.000 16 699.298.000 20 802.171.000 24 802.932.000 24 3.467.394.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.23 Peningkatan sarana prasarana kebinamargaan - Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kebinamargaan yang layak 80,00 13.907.607.000 82,00 5.050.000.000 84,00 4.557.257.000 86,00 4.615.364.000 88,00 6.016.280.000 90,00 6.021.991.000 90 26.260.892.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.24 Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan lainnya - Jumlah jaringan irigasi yang berfungsi baik dibandingkan jumlah jaringan irigasi yang ada 75 73.455.893.000 76 59.032.023.000 77 40.984.148.000 78 61.476.222.000 79 64.550.033.000 80 111.819.050.000 80 337.861.476.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.25 Program Penyediaan dan pengelolaan air baku - Presentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari- hari 87 4.184.210.000 89 650.000.000 91 6.290.157.000 93 6.434.062.000 95 7.454.372.000 97 7.427.123.000 97 28.255.714.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah 7.550.000.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-6 KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp NO SKPDURUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja Dana Rp 2019 2020 PERANGKAT DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017 2018 2021 Kinerja Dana Rp 1.03.28 Program Pengendalian Banjir dan rob - Persentase wilayah bebas banjir 80 102.070.012.000 80,5 127.508.490.000 82 80.321.288.000 84 120.255.788.000 86 106.786.153.000 89 144.793.913.000 89 579.665.632.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.29 Program pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh - Tersedianya lahan yang terbebaskan 5 33.400.000.000 10 36.080.000.000 15 30.959.271.000 20 63.496.154.000 25 68.205.623.000 30 72.117.287.000 30,0 270.858.335.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.31 Program Penerangan Jalan Umum - Jumlah lampu penerangan yang terpasang Titik 71.538 28.818.636.000 73.258 29.767.000.000 74.988 31.255.350.000 76.728 32.818.118.000 78.478 34.459.024.000 80.238 36.181.975.000 10.400 164.481.467.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.33 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Drainase - tersedianya prasarana drainase unit 52 10.400.000.000 62 19.443.471.000 72 82 92 102 102 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.34 Program Rehabilitasi Pemeliharaan Kewilayahan 800.000.000 800.000.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.35 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan jembatan - Data kondisi jalan dan jembatan dok 2 1.750.000.000 3 650.000.000 4 663.000.000 5 676.260.000 6 689.785.000 7 703.581.000 7 3.382.626.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.36 Program RehabilitasiPemelihara an Infrstruktur Kewilayahan - Pengelolaan infrastruktur kewilayahan 20,00 25,00 - 30,00 690.493.000 35,00 839.157.000 40,00 962.605.000 45,00 802.932.000 45,00 3.295.187.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.37 Program Pengelolaan Reklame - Pengendalian dan penataan reklame reklame 2.230.000.000 374 1.215.000.000 436 1.315.252.000 498 1.065.618.000 561 977.904.000 623 783.066.000 623 5.356.840.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.38 Program Perencanaan Tata Ruang - jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun dok 2 12.250.000.000 2 2.673.000.000 4 2.764.150.000 8 3.090.869.000 17 2.032.561.000 22 2.043.982.000 22 12.604.562.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.39 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan 55 2.700.000.000 60 1.986.250.000 65 1.864.332.000 70 1.888.103.000 75 2.326.295.000 80 2.328.503.000 80 10.393.483.000 PD yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 201.832.333.000

218.873.000.000 165.558.419.000 152.871.924.000 186.812.931.200 176.792.880.000 900.909.154.200 BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - - - 01 Belanj a Pegawai - - - - - - - PD yang melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Kumuh BELANJA LANGSUNG 201.832.333.000 218.873.000.000 165.558.419.000 152.871.924.000 186.812.931.200 176.792.880.000 900.909.154.200 1.04.15 Program Pengembangan Perumahan - Terbangunnya perumahan layak huni unit - 13.175.000.000 1.300 74.320.000.000 1.000 12.357.402.000 1.000 10.489.464.000 1.000 12.032.560.000 1.000 12.043.983.000 1.000 121.243.409.000 PD yang melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Kumuh 1.04.16 Program Lingkungan Sehat Perumahan - Tertatanya perumahan yang sehat 75,00 72.763.883.000 80,00 85,00 58.691.945.000 85,00 59.440.295.000 85,00 83.509.036.200 85,00 71.722.639.000 85 273.363.915.200 PD yang melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Kumuh - Tertanganinya RTLH unit 1.598,00 2.898,00 3.898,00 4.898,00 5.898,00 6.898,00 6.898 RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-7 KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp NO SKPDURUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja Dana Rp 2019 2020 PERANGKAT DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017 2018 2021 Kinerja Dana Rp - tertanganinya kawasan kumuh ha 369,83 329,83 289,83 249,83 209,83 169,83 170 - terwujudnya rumah tangga bersanitasi unit 377.969,00 379.469,00 380.969,00 382.469,00 383.969,00 385.469,00 385.469 1.04.20 Program Pengelolaan area pemakaman - Jumlah TPU dalam kondisi baik TPU 16 14.335.000.000 19 8.120.000.000 22 9.262.337.000 25 10.482.440.000 28 11.054.267.000 31 12.733.040.000 31 51.652.084.000 PD yang melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Kumuh - Terpenuhinya lahan pemakaman ha 5 - 8 - 12 15 18 21 21 1.04 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 475.000.000 - PD yang melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Kumuh 1.04.21 Program Pengembangan Teknologi Jasa Konstruksi 1.300.000.000 - PD yang melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Kumuh 1.04 24 Program Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman - 7.505.000.000 PD yang melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Kumuh 1.04 25 Program Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Air Limbah - 11.300.000.000 PD yang melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Kumuh 1.04 26 Program pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan - pemenuhan sarpras gedung sarpras dasar perkotaan yg representatif unit 380.343 99.783.450.000 381.104 111.928.000.000 384.915 85.246.735.000 388.764 72.459.725.000 389.930 80.217.068.000 392.394 80.293.218.000 392.394 430.144.746.000 PD yang melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Kumuh 1.04 27 Program Perencanaan Sarana Prasarana Dasar Perkotaan - dokumen teknis perencanaan dok - 5.700.000.000 PD yang melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Kumuh 5. 58.579.838.005 65.156.469.720 67.941.462.000 70.414.354.000 73.977.474.000 76.678.665.000 354.168.424.720 BELANJA TIDAK LANGSUNG 27.957.698.005 33.292.353.000 33.791.739.000 34.467.574.000 35.156.925.000 35.860.063.000 172.568.654.000 01 Belanj a Pegawai 27.957.698.005 33.292.353.000 33.791.739.000 34.467.574.000 35.156.925.000 35.860.063.000 172.568.654.000 PD yang melaksanakan urusan , ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat BELANJA LANGSUNG 30.622.140.000 31.864.116.720 34.149.723.000 35.946.780.000 38.820.549.000 40.818.602.000 181.599.770.720 1.05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran bulan 12 bulan 1.647.966.000 12 bulan 2.806.580.000 12 bulan 1.435.044.000 12 bulan 1.614.030.000 12 bulan 2.056.431.000 12 bulan 2.286.534.000 12 bulan 10.198.619.000 PD yang melaksanakan urusan , ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 1.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 5.244.649.000 100 4.137.020.000 100 4.287.534.000 100 4.444.165.000 100 4.607.184.000 100 4.776.875.000 100 22.252.778.000 PD yang melaksanakan urusan , ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-8 KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp NO SKPDURUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja Dana Rp 2019 2020 PERANGKAT DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017 2018 2021 Kinerja Dana Rp 1.05.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Tingkat Disiplin Aparatur 100 567.000.000 100 502.550.000 100 679.918.000 100 719.046.000 100 802.603.000 100 849.239.000 100 3.553.356.000 PD yang melaksanakan urusan , ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 1.05 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100 682.708.000 100 676.717.000 100 710.553.000 100 746.081.000 100 783.385.000 100 822.554.000 100 3.739.290.000 PD yang melaksanakan urusan , ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 1.05.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 610.020.000 100 610.380.000 100 921.520.000 100 1.022.327.000 100 1.241.299.000 100 1.371.879.000 100 5.167.405.000 PD yang melaksanakan urusan , ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 1.05.15 Program Peningkatan Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan - Persentase Rukun Tetangga RT yang memiliki petugas Linmas 84 - 89 618.869.000 90 2.506.524.000 92 2.790.307.000 93 3.436.551.000 95 3.747.868.000 95 13.100.119.000 PD yang melaksanakan urusan , ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Konflik sosial yang berlatarbelakang suku agama ras dan antar golongan jumlah konflik 2 2 1 1 1 1 1 - Cakupan pemantauan gangguan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan jumlah siskamling jumlah RT 76 - 79 82 85 88 90 90 1.05.29 Program Pengendalian Dan Penanganan Ketentraman Dan Ketertiban Umum - Cakupan penanganan gangguan trantibum 78 6.756.511.000 83 5.722.945.000 88 6.009.092.000 93 6.309.547.000 98 6.625.024.000 100 6.956.275.000 100 31.622.883.000 PD yang melaksanakan urusan , ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 1.05.30 Program Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Daerah - jumlah peraturan perundang-undangan daerah yang ditegakkan Peraturan Daerah 26 2.718.887.000 27 2.443.800.000 28 2.565.990.000 29 2.694.290.000 30 2.829.005.000 31 2.970.455.000 31 13.503.540.000 PD yang melaksanakan urusan , ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 1. 05.31 Program Pengembangan Potensi Dan Pemberdayaan Satlinmas - jumlah Linmas yang difasilitasi dan diberdayakan orang 3.144 1.427.143.000 3.510 556.119.000 3.876 583.925.000 4.242 613.121.000 4.608 643.777.000 4.974 675.966.000 4.974 3.072.908.000 PD yang melaksanakan urusan , ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat - 1.05.32 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahasan Bahaya Kebakaran - Peningkatan jumlah kejadian kebakaran tertangani dalam waktu tanggap response time rate 86,33 10.967.256.000 86,67 12.109.810.000 87,00 12.412.555.000 87,33 12.722.869.000 88,00 13.040.941.000 88,33 13.366.965.000 88,33 63.653.140.000 PD yang melaksanakan urusan , ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat - Pencegahan kejadian kebakaran kelurahan 32 64 90 120 150 177 177 - 1.05.33 Penyelengaraan penanggulangan bencana 1 pemenuhan sarpras penanggulangan bencana 100 - 100 1.679.326.720 100 2.037.068.000 100 2.270.997.000 100 2.754.349.000 100 2.993.992.000 100 11.735.732.720 PD yang melaksanakan urusan , ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-9 KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp NO SKPDURUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja Dana Rp 2019 2020 PERANGKAT DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017 2018 2021 Kinerja Dana Rp

6. URUSAN SOSIAL 33.774.019.621

26.976.327.780 26.203.458.000 27.858.144.000 30.840.701.000 32.377.326.000 144.255.956.780 BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.039.377.621 18.179.864.000 18.452.562.000 18.821.613.000 19.198.045.000 19.582.006.000 94.234.090.000 01 Belanj a Pegawai 15.039.377.621 18.179.864.000 18.452.562.000 18.821.613.000 19.198.045.000 19.582.006.000 94.234.090.000 PD yang melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Kumuh BELANJA LANGSUNG 18.734.642.000 8.796.463.780 7.750.896.000 9.036.531.000 11.642.656.000 12.795.320.000 50.021.866.780 1. 06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 2.313.683.000 100 2.281.111.000 100 2.182.911.000 100,00 2.427.001.000 100,00 2.901.183.000 100,00 3.162.458.000 100,00 12.954.664.000 PD yang melaksanakan Urusan Sosial 1.06.02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 1.033.100.000 100 867.318.000 100 770.792.000 100,00 886.244.000 100,00 1.067.937.000 100,00 1.187.780.000 100,00 4.780.071.000 PD yang melaksanakan Urusan Sosial 1.06.05 Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Cakupan peningkatan kapasitas SDA - 100,00 - 100,00 6.790.000 100,00 6.882.000 100,00 7.870.000 100,00 7.879.000 100,00 29.421.000 1.06.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 516.257.000 100 506.499.000 100 449.556.000 100,00 503.316.000 100,00 638.283.000 100,00 687.189.000 100,00 2.784.843.000 PD yang melaksanakan Urusan Sosial 1.06.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang Masalah kesejahteraan sosial - Cakupan PMKS yang ditangani 6 375.000.000 7 792.200.000 8 409.960.000 9,00 477.813.000 10,00 628.353.000 10,00 692.010.000 10,00 3.000.336.000 PD yang melaksanakan Urusan Sosial Juml keluarga miskin yg memperoleh bantuan sosial kk 7.100 7.800 8.500 9.200 9.900 10.600 10.600 1.06.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial - PMKS yang memperoleh bantuan sosial 44 600.000.000 47 540.609.500 50 515.378.000 53,00 602.743.000 56,00 789.930.000 59,00 869.956.000 59,00 3.318.616.500 PD yang melaksanakan Urusan Sosial 1.06.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma - cakupan disabilitas yang mendapat bantuan 16 148.420.000 29 325.000.000 43 127.487.000 56,00 148.588.000 70,00 195.402.000 83,00 215.198.000 83,00 1.011.675.000 PD yang melaksanakan Urusan Sosial 1.06.19 Program pembinaan panti asuhan panti jompo - prosetase panti sosial yang memperoleh bantuan 35 625.000.000 47 338.045.000 54 - 62,00 - 76,00 - 100,00 - 100,00 338.045.000 PD yang melaksanakan Urusan Sosial 1.06.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial - Persentase panti sosial non pemerintah yang mendapat bantuan 35 2.778.650.000 40 2.404.080.000 45 2.386.759.000 55,00 2.781.765.000 60,00 3.659.349.000 65,00 4.057.647.000 65,00 15.289.600.000 PD yang melaksanakan Urusan Sosial 1.06.22 Pencegahan dini dan penangulangan bencana alam 1 jumlah kelurahan siaga bencana kelurahan 22 2.948.985.000 32 741.601.280 42 901.263.000 52 1.202.179.000 62 1.754.349.000 72 1.915.203.000 72 PD yang melaksanakan Urusan Sosial 2 persentase kelompok siaga bencana KSB 10 20 40 60 80 100 100 3 jumlah wilayah bencana yang dipetakan menurut jenis bencana lokasi 2 2 3 4 4 4 4 4 jumlah sarpras pencegahan dini alat IWS unit 1 1 1 3 1.06.24 Program Pembinaan Keagamaan, Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat - Jumlah kegiatan keagamaan dan pendidik keagamaan kali 60 7.395.547.000 - Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan kali 10 - Jumlah SDM pembinaan mental dan sosial keagamaan orang 1.730

B. NON PELAYANAN DASAR

570.133.572.169 647.894.936.500 659.423.448.000 701.695.695.000 837.734.481.800 905.609.911.000 3.752.358.472.300 6.514.595.280 RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-10 KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp NO SKPDURUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja Dana Rp 2019 2020 PERANGKAT DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017 2018 2021 Kinerja Dana Rp

1. URUSAN TENAGA KERJA 18.239.112.220

16.963.239.000 19.078.001.000 19.851.837.000 22.029.210.000 22.826.387.000 100.748.674.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.661.333.220 9.714.953.000 9.860.677.000 10.057.891.000 10.259.049.000 10.464.230.000 50.356.800.000 01 Belanj a Pegawai 7.661.333.220 9.714.953.000 9.860.677.000 10.057.891.000 10.259.049.000 10.464.230.000 50.356.800.000 PD yang melaksanakan urusan Tenaga Kerja BELANJA LANGSUNG 10.577.779.000 7.248.286.000 9.217.324.000 9.793.946.000 11.770.161.000 12.362.157.000 50.391.874.000 2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00 896.500.000 100,00 889.631.000 100,00 614.176.000 100,00 635.535.000 100,00 736.592.000 100,00 743.771.000 100,00 3.619.705.000 PD yang melaksanakan urusan Tenaga Kerja 2 01 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100,00 982.531.000 100,00 713.600.000 100,00 1.222.241.000 100,00 1.307.544.000 100,00 1.611.294.000 100,00 1.717.606.000 100,00 6.572.285.000 PD yang melaksanakan urusan Tenaga Kerja 2. 01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100,00 210.200.000 100,00 164.000.000 100,00 139.200.000 100,00 144.518.000 100,00 169.196.000 100,00 173.494.000 100,00 790.408.000 PD yang melaksanakan urusan Tenaga Kerja 2. 01.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja - Persentase tenaga kerja terampil 40 2.010.598.000 45 1.980.850.000 50 2.118.991.000 50 2.254.949.000 55 2.707.537.000 60 2.846.294.000 60 PD yang melaksanakan urusan Tenaga Kerja - Persentase tenaga kerja kompeten 25 30 40 - 50 - 60 - 70 - 70 - Pengadaan Sarpras Balai Latihan Kerja lokasi 1 2 2 - 2 - 2 - 2 - 2 2.01.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja - Persentase Pencari kerja yang di tempatkan = Jml pencaker ditempat- kan Jml pencaker mendaftar x 100 73 4.607.516.000 50 2.696.050.000 50 3.875.012.000 50 4.123.641.000 50 4.951.290.000 50 5.205.037.000 50 PD yang melaksanakan urusan Tenaga Kerja - Persentase pencaker ditempatkan 80 83 - 84 - 86 - 88 - 90 - 90 - Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kewirausahaan orang orang 450 500 550 - 600 - 650 - 700 - 700 2 01.17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan - Pembentukan P2K3 persh 50 495.434.000 PD yang melaksanakan urusan Tenaga Kerja - Jumlah pemeriksaan ketenagakerjaan persh 360 2 01.18 Program Pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta jaminan sosial - Harmonisasi hubung-an industrial pekerja- pengusaha persh persh 150 1.375.000.000 215 804.155.000 215 1.247.704.000 215 1.327.759.000 215 1.594.252.000 215 1.675.955.000 215 6.649.825.000 PD yang melaksanakan urusan Tenaga Kerja - Jumlah Penyelesaian perselisihan hubungan industrial PHK kasus persh 180 250 250 250 250 250 250 - Besaran penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama PB kasus 75 100 110 125 135 150 150

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 16.699.191.815

21.272.417.000 20.604.578.000 21.343.137.000 22.670.276.000 24.034.407.000 109.924.815.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.045.334.815 16.242.199.000 16.485.832.000 16.815.549.000 17.151.860.000 17.494.897.000 84.190.337.000 11.908.621.000 20.851.030.000 RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-11 KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp NO SKPDURUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja Dana Rp 2019 2020 PERANGKAT DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017 2018 2021 Kinerja Dana Rp 01 Belanj a Pegawai 12.045.334.815 16.242.199.000 16.485.832.000 16.815.549.000 17.151.860.000 17.494.897.000 84.190.337.000 PD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak BELANJA LANGSUNG 4.653.857.000 5.030.218.000 4.118.746.000 4.527.588.000 5.518.416.000 6.539.510.000 25.734.478.000 2 02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00 507.788.000 100,00 590.043.000 100,00 475.316.000 100,00 550.545.000 100,00 708.261.000 100 787.893.000 100,00 3.112.058.000 PD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2 02 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100,00 555.420.000 100,00 647.295.000 100,00 689.681.000 100,00 732.271.000 100,00 808.479.000 100 1.457.601.000 100,00 4.335.327.000 PD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100,00 226.237.000 100,00 190.252.000 100,00 203.707.000 100,00 240.863.000 100,00 314.783.000 100 354.552.000 100,00 1.304.157.000 PD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2.02 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100,00 309.963.000 100,00 402.628.000 100,00 271.609.000 100,00 309.681.000 100,00 393.478.000 100 433.341.000 100,00 1.810.737.000 PD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2.02.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 1. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan 6,2 65.000.000 6,3 100.000.000 6,4 101.853.000 6,5 113.550.000 6,6 145.587.000 6,7 157.579.000 6,7 618.569.000 PD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2.02 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1. Jumlah organisasi perempuan dalam pembangunan organisasi 4 1.982.337.000 4 1.734.000.000 4 1.425.948.000 4 1.513.998.000 4 1.810.001.000 4 1.890.942.000 4 8.374.889.000 PD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Jumlah kelurahan ramahlayak anak kel 2 4 6 - 8 - 10 - 12 - 12 2.02.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 1. Cakupan program pengarusutamaan gender 64 190.000.000 68 300.000.000 74 203.707.000 76 240.863.000 78 314.783.000 80 354.552.000 80 1.413.905.000 PD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2.02.17 Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 1. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan 100 817.112.000 100 1.066.000.000 100 746.925.000 100 825.817.000 100 1.023.044.000 100 1.103.050.000 100 PD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Jumlah petugas perlindungan di kecamatan orang 16 16 16 16 16 - 16 - 16 4.764.836.000 RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-12 KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp NO SKPDURUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja Dana Rp 2019 2020 PERANGKAT DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017 2018 2021 Kinerja Dana Rp

3. URUSAN PANGAN 4.724.268.172

5.101.419.000 4.801.280.000 5.145.420.000 5.559.207.000 6.079.015.000 26.686.341.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.753.360.172 2.130.511.000 2.162.469.000 2.205.718.000 2.249.832.000 2.294.829.000 11.043.359.000 01 Belanj a Pegawai 1.753.360.172 2.130.511.000 2.162.469.000 2.205.718.000 2.249.832.000 2.294.829.000 11.043.359.000 PD yang melaksanakan urusan Pangan BELANJA LANGSUNG 2.970.908.000 2.970.908.000 2.638.811.000 2.939.702.000 3.309.375.000 3.784.186.000 15.642.982.000 2.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 132.652.000 100 387.552.000 100 237.758.000 100 264.869.000 100 334.217.000 100 367.988.000 100 1.592.384.000 PD yang melaksanakan urusan Pangan 2.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 101.250.000 100 118.800.000 100 90.234.000 100 100.523.000 100 126.841.000 100 139.658.000 100 576.056.000 PD yang melaksanakan urusan Pangan 2.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 57.520.000 100 56.280.000 100 54.976.000 100 61.244.000 100 77.279.000 100 85.088.000 100 334.867.000 PD yang melaksanakan urusan Pangan 2.03.16 Program Ketahanan Pangan - Rata-rata jumlah ketersediaan pangan per tahun kkalkapita perhari 3.050 2.009.486.000 3.051 1.672.691.000 3.052 1.519.086.000 3.053 1.692.300.000 3.054 1.735.379.000 3.055 2.051.146.000 3.055 8.670.602.000 PD yang melaksanakan urusan Pangan 2.03 17 Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat - Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan kelurahan 88 670.000.000 97 735.585.000 106 736.757.000 115 820.766.000 124 1.035.659.000 133 1.140.306.000 133 4.469.073.000 PD yang melaksanakan urusan Pangan dari 55 daerah 10 tertangani

4. URUSAN PERTANAHAN 150.000.000

55.500.000 414.296.000 472.026.000 581.574.000 642.346.000 2.165.742.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - - - 01 Belanj a Pegawai - - - - - - - BELANJA LANGSUNG 150.000.000 55.500.000 414.296.000 472.026.000 581.574.000 642.346.000 2.165.742.000 2.04 16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah - Persentase keakuransian data bidang pertanahan di 177 Kelurahan 30 150.000.000 39 55.500.000 48 414.296.000 57 472.026.000 66 581.574.000 75 642.346.000 75 2.165.742.000 PD yang melaksanakan urusan Pertanahan - Persentase fasilitasi penyelesaian kasus pertanahan yang diadukan 100 20 kasus 100 21 kasus 100 21 kasus 100 22 kasus 100 22 kasus 100 23 kasus 100 23 kasus

5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 120.348.796.169

162.840.537.000 166.559.573.000 174.048.538.000 184.892.971.000 193.473.533.000 881.815.152.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.760.286.169 25.485.302.000 25.867.582.000 26.384.933.000 26.912.631.000 27.450.884.000 132.101.332.000 01 Belanj a Pegawai 21.760.286.169 25.485.302.000 25.867.582.000 26.384.933.000 26.912.631.000 27.450.884.000 132.101.332.000 BELANJA LANGSUNG 98.588.510.000 137.355.235.000 140.691.991.000 147.663.605.000 157.980.340.000 166.022.649.000 749.713.820.000 2 05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 5.348.429.000 100 5.954.640.000 100 5.749.902.000 100 6.022.011.000 100 6.944.090.000 100 6.278.252.000 100 30.948.895.000 PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup 2.05 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 21.054.378.000 100 22.094.120.000 100 23.230.265.000 100 24.228.425.000 100 25.396.009.000 100 26.666.125.000 100 121.614.944.000 PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup 2.05 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 657.700.000 100 759.236.000 100 696.220.000 100 810.864.000 100 1.069.655.000 100 1.231.214.000 100 4.567.189.000 PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup 2.05 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Tingkat Cakupan Pelayanan Penanganan Sampah 87,50 41.931.721.000 88 43.126.457.000 88,50 46.294.610.000 89 47.836.049.000 89,50 51.836.671.000 90 54.640.908.000 90 243.734.695.000 PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup Persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA di 16 kecamatan m3 1.043.152 1.304.039 1.339.376 1.375.186 1.419.476 1.457.368 1.457.368 RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-13 KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp NO SKPDURUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja Dana Rp 2019 2020 PERANGKAT DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017 2018 2021 Kinerja Dana Rp 2.05 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - Jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air perusahaan 70 2.318.722.000 220 6.103.945.000 370 2.434.658.000 520 2.751.164.000 670 3.108.815.000 820 3.512.961.000 820 17.911.543.000 PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup - Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dokumen 150 300 450 600 750 900 900 - Dokumen Perlindungan dan pengelolaan linhkungan hidup dokumen 1 2 2 2 2 2 2.05 17 Program Perlindungan dan Konservasi SDA - Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati Kehati yang terbangun unit 5.893.010.000 1 1.218.502.000 2 1.251.816.000 3 1.290.210.000 4 1.314.407.000 5 1.394.639.000 5 PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup - Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Ha 41 46 51 56 60 65 65 2.05.18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam - Laporan inventarisasi penurunan GRK dokumen 1 220.000.000 2 270.000.000 3 276.197.000 4 419.579.000 5 561.519.000 6 642.346.000 6 2.169.641.000 PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup 2.05 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan IKLH indeks 44,84 1.025.000.000 47 1.146.100.000 49 1.295.093.000 51 1.463.455.000 53 1.653.704.000 55 1.868.686.000 55 7.427.038.000 PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup 2.05.20 Program Pengendalian Polusi - Jumlah Bank Sampah yang terbangun unit 7 933.200.000 17 1.287.096.000 27 979.860.000 37 1.351.451.000 47 1.028.853.000 57 1.419.024.000 57 6.066.284.000 PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup 2.05 22 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani 100 1.269.933.000 100 1.155.269.000 100 1.510.698.000 100 1.676.052.000 100 2.065.947.000 100 2.239.603.000 100 8.647.569.000 PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup 2.05.23 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosistem Pesisir dan Laut 350.000.000 PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup 2.05 24 Program Pengelolaan RTH - Terbangunnya taman- taman di setiap wilayah lokasi 244 17.586.417.000 260 50.342.750.000 276 52.859.888.000 292 55.502.882.000 308 58.278.026.000 324 61.191.927.000 295 278.175.473.000 PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup 2.05 27 Program Penguatan kapasitas mitigasi perunaham iklim - Solar Cell yang terbangun unit 5 10 121.025.000 15 303.817.000 20 342.656.000 25 433.172.000 30 481.759.000 30 1.682.429.000 PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup 2.05 28 Program Penguatan adaptasi perubahan iklim - Jumlah bibit mangrove yang ditanam batang 41.000 82.000 357.775.000 132.000 364.580.000 187.000 379.163.000 247.000 394.330.000 313.000 410.103.000 313.000 1.905.951.000 PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup jumlah kampung Proklim lokasi 3 8 13 18 23 28 28 2.05 29 Peningkatan kualitas dan jangkauan air limbah - Persentase jumlah penduduk yang terlayani sistem air limbah 10 - 30 - 50 1.974.811.000 70 2.073.552.000 90 2.177.230.000 100 2.286.092.000 100 8.511.685.000 PD yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup 2.05 30 Program Pengembangan Lingkungan Sehat - Persentase kegiatan kelurahan kecamatan sehat yang difasilitasi - 3.418.320.000 100 1.469.576.000 100 1.516.092.000 100 1.717.912.000 100 1.759.010.000 100 9.880.910.000 6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 15.762.733.511 17.466.165.000 19.654.487.000 21.197.868.000 24.263.805.000 26.444.844.000 109.027.169.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.509.164.511 12.652.547.000 12.842.335.000 13.099.182.000 13.361.166.000 13.628.389.000 65.583.619.000 01 Belanj a Pegawai 10.509.164.511 12.652.547.000 12.842.335.000 13.099.182.000 13.361.166.000 13.628.389.000 65.583.619.000 BELANJA LANGSUNG 5.253.569.000 4.813.618.000 6.812.152.000 8.098.686.000 10.902.639.000 12.816.455.000 43.443.550.000 6.469.574.000 RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-14 KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp NO SKPDURUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja Dana Rp 2019 2020 PERANGKAT DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017 2018 2021 Kinerja Dana Rp 2.06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 1.809.769.000 100 1.719.116.000 100 1.767.387.000 100 2.058.487.000 100 2.715.508.000 100 3.125.815.000 100 11.386.313.000 PD yang melaksanakan urusan Administeasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.06 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 942.185.000 100 869.655.000 100 2.305.212.000 100 2.684.813.000 100 3.541.744.000 100 4.076.888.000 100 13.478.312.000 PD yang melaksanakan urusan Administeasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.06 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100 44.900.000 100 20.410.000 100 31.417.000 100 36.594.000 100 48.291.000 100 55.603.000 100 192.315.000 PD yang melaksanakan urusan Administeasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 06 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 256.963.000 100 199.850.000 100 202.246.000 100 235.593.000 100 310.801.000 100 357.787.000 100 1.306.277.000 PD yang melaksanakan urusan Administeasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.06 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1. Tertib administrasi kependud 100 2.007.372.000 100 1.934.587.000 100 2.243.848.000 100 2.777.991.000 100 3.883.766.000 100 4.736.910.000 100 15.577.102.000 PD yang melaksanakan urusan Administeasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Tertib penerbitan dokumen kependudukan 100 100 100 100 100 100 100 2.06 18 Penataan administrasi pencatatan sipil 1. Tertib administrasi pencatatan sipil 100 107.000.000 100 70.000.000 100 262.042.000 100 305.208.000 100 402.529.000 100 463.452.000 100 1.503.231.000 PD yang melaksanakan urusan Administeasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.06 19 Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk 85.380.000 PD yang melaksanakan urusan Administeasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 202.439.414.000

197.642.248.000 236.683.626.000 252.215.477.000 330.904.051.000 376.525.129.000 1.393.970.531.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - - - 01 Belanj a Pegawai - - - - - - - BELANJA LANGSUNG 202.439.414.000 197.642.248.000 236.683.626.000 252.215.477.000 330.904.051.000 376.525.129.000 1.393.970.531.000 2.07.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan - Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif 100 43.014.853.000 100 12.633.057.000 100 52.386.779.000 100 60.856.648.000 100 79.892.621.000 100 90.936.454.000 100 296.705.559.000 PD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kemasyarakatan Kelurahan Jumlah Kegiatan 247.366 256.184 265.905 276.352 287.915 300.627 300.627 RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-15 KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp NO SKPDURUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja Dana Rp 2019 2020 PERANGKAT DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017 2018 2021 Kinerja Dana Rp - Fasilitasi penanggulangan kemiskinan Gerbang Hebat Kelurahan 24 59 93 123 155 155 2.07.16 Program Pemberdayaan lembaga ekonomi pembangunan kelurahan - Persentase TTG yang dimanfaatkan 55 1.176.280.000 60 1.263.958.000 65 882.729.000 70 963.453.000 75 1.180.435.000 80 1.260.628.000 80 5.551.203.000 PD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.07.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan - Persentase keberlanjutan program Pamsimas 85 158.248.281.000 90 183.745.233.000 95 183.414.118.000 100 190.395.376.000 100 249.830.995.000 100 284.328.047.000 100 PD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Jumlah pendanaan terhadap kegiatan KKN KULIAH KERJA NYATA Lokasi 45 45 45 45 45 45 45 - Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang 92,88 86,81 86,94 87,06 87,19 86,38 86,38 - Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang 93,06 94,06 95,06 96,00 96,75 97,50 98,19 - persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang 50,31 55,31 60,31 65,31 70,31 75,31 75,31

8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3.495.624.000

3.963.322.000 2.597.261.000 2.787.133.000 3.344.567.000 4.237.176.000 16.929.459.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - - - 01 Belanj a Pegawai - - - - - - - BELANJA LANGSUNG 3.495.624.000 3.963.322.000 2.597.261.000 2.787.133.000 3.344.567.000 4.237.176.000 16.929.459.000 2.08.15 Program Keluarga Berencana - Cakupan PUS unmet need 10,80 2.882.247.000 10,60 2.192.806.000 9,88 2.037.067.000 8,44 2.133.361.000 7,72 2.518.262.000 7,00 2.600.046.000 7,00 11.481.542.000 PD yang melaksanakan urusan Pengendalian Pendudukan dan KB - TFR 2,02 0,02 2,02 2,01 2,00 2,00 2,00 - Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi DO 12,30 12,00 11,80 11,60 11,40 11,20 11,20 2.08.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KBKR yang madiri - Cakupan peserta KB aktif 76,25 136.757.000 76,30 236.756.000 76,64 169.756.000 76,98 206.454.000 77,32 275.435.000 78,00 315.157.000 78,00 1.203.558.000 PD yang melaksanakan urusan Pengendalian Pendudukan dan KB 2.08.20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling - Cakupan PUS umur istri 20 th 0,55 273.760.000 0,54 793.760.000 0,53 220.682.000 0,52 258.068.000 0,51 314.783.000 0,5 334.854.000 0,5 1.922.147.000 PD yang melaksanakan urusan Pengendalian Pendudukan dan KB 2.08.23 Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga - Meningkatnya jumlah kelompok aktif UPPKS kelompok 315 202.860.000 320 740.000.000 325 169.756.000 330 189.250.000 335 236.087.000 340 987.119.000 340 2.322.212.000 PD yang melaksanakan urusan Pengendalian Pendudukan dan KB

9. URUSAN PERHUBUNGAN 115.226.885.764

141.313.138.000 107.220.124.000 115.294.320.000 135.257.449.000 144.908.569.000 - 643.993.600.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.423.002.764 23.113.138.000 23.459.835.000 23.929.032.000 24.407.613.000 24.895.765.000 119.805.383.000 01 Belanj a Pegawai 19.423.002.764 23.113.138.000 23.459.835.000 23.929.032.000 24.407.613.000 24.895.765.000 119.805.383.000 BELANJA LANGSUNG 95.803.883.000 118.200.000.000 83.760.289.000 91.365.288.000 110.849.836.000 120.012.804.000 524.188.217.000 1.091.713.769.000 RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-16 KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp NO SKPDURUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja Dana Rp 2019 2020 PERANGKAT DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017 2018 2021 Kinerja Dana Rp 2.09 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 3.429.234.000 100 3.383.528.000 100 2.290.396.000 100 2.379.531.000 100 2.805.205.000 100 2.891.133.000 100 13.749.793.000 PD yang melaksanakan urusan Perhubungan 2.09.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 1.088.700.000 100 1.288.146.000 100 1.329.683.000 100 1.346.637.000 100 1.544.740.000 100 1.546.206.000 100 7.055.412.000 PD yang melaksanakan urusan Perhubungan 2.09.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Tingkat Disiplin Aparatur 100 200.000.000 100 100 138.099.000 100 - 100 160.434.000 100 - 100 298.533.000 PD yang melaksanakan urusan Perhubungan 2.09.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100 100.000.000 100 50.000.000 100 34.525.000 100 34.965.000 100 40.109.000 100 40.147.000 100 199.746.000 PD yang melaksanakan urusan Perhubungan 2.09.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 638.140.000 100 734.400.000 100 459.869.000 100 472.725.000 100 550.289.000 100 558.841.000 100 2.776.124.000 PD yang melaksanakan urusan Perhubungan 2.09.15 Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan - Tingkat fasilitas transportasi terpantau 100 1.594.900.000 100 958.000.000 100 1.094.145.000 100 1.089.501.000 100 1.915.584.000 100 1.997.695.000 100 PD yang melaksanakan urusan Perhubungan - Studi transportasi lokal dok 30 36 41 46 51 57 57 - Rencana Pembangunan MRTLRT dok 1 1 2 5 5 5 5 2.09 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ - Jumlah penumpang angkutan umum yang turun di Terminal org 4.503.777 1.310.000.000 4.593.853 768.138.000 4.685.730 1.983.305.000 4.779.445 2.716.749.000 4.875.033 2.851.953.000 4.972.534 831.035.000 4.972.534 9.151.180.000 PD yang melaksanakan urusan Perhubungan - Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik 42,85 48,56 54,27 59,98 65,69 71,42 71 2.09.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Jumlah trayek utama trayek 33 52.848.074.000 35 54.853.185.000 35 30.435.165.000 37 35.191.693.000 37 40.253.082.000 37 45.334.961.000 37 PD yang melaksanakan urusan Perhubungan - Jumlah trayek cabang trayek 11 13 15 17 21 24 24 - Jumlah trayek ranting trayek 51 52 53 54 55 55 55 - Jml koridor BRT koridor 6 6 6 8 8 8 8 2.09.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan - Jml halte BRT unit 232 120.000.000 232 2.177.010.000 292 7.153.268.000 292 10.422.981.000 292 20.574.499.000 292 24.597.827.000 292 64.925.585.000 PD yang melaksanakan urusan Perhubungan 2.09.19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas - Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan rambu, marka, dan guardrill 55 5.677.360.000 57 9.001.717.000 59 5.275.370.000 61 5.342.634.000 63 6.128.584.000 65 6.134.402.000 65 31.882.707.000 PD yang melaksanakan urusan Perhubungan - Jumlah simpang ATCS simpang 22 30 35 40 45 50 50 2.09.20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor - Jml kendaraan lulus uji laik jalan kendaraan 93.355 1.189.750.000 94.055 2.018.000.000 94.760 7.938.260.000 95.471 1.224.135.000 96.187 1.417.436.000 96.908 1.432.188.000 96.908 14.030.019.000 PD yang melaksanakan urusan Perhubungan 2.09.21 Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika - Tingkat ketertiban pembangunan tower telekomunikasi 100 360.000.000 100 8.765.680.000 100 279.650.000 100 283.216.000 100 324.879.000 100 325.188.000 100 9.978.613.000 PD yang melaksanakan urusan Perhubungan 2.09.22 Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang - Tersedianya pendukung pelayanan BRT org 9.787.580 27.247.725.000 12300008 34.202.196.000 13616860 25.348.554.000 14675005 30.860.521.000 14976403 32.283.042.000 15610665 34.323.181.000 15.610.665 157.017.494.000 PD yang melaksanakan urusan Perhubungan 10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9.710.422.000 13.127.290.000 9.585.187.000 11.613.919.000 15.946.810.000 16.808.447.000 67.081.653.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - - - 7.054.925.000 206.068.086.000 RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-17 KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp NO SKPDURUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja Dana Rp 2019 2020 PERANGKAT DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017 2018 2021 Kinerja Dana Rp 01 Belanj a Pegawai - - - - - - - BELANJA LANGSUNG 9.710.422.000 13.127.290.000 9.585.187.000 11.613.919.000 15.946.810.000 16.808.447.000 67.081.653.000 2.10.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa - Jumlah domain dan subdomain semarangkota.go.id jumlah 67 sub domain 5.753.863.000 75 sub domain 3.324.144.000 80 sub domain 5.811.780.000 85 sub domain 7.063.060.000 90 sub domain 9.722.521.000 95 sub domain 9.872.050.000 95 sub domain PD yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika - Jumlah wi-fi di area publik wifi 20 70 90 110 130 150 150 - Jumlah jaringan komunikasi Lokasi 50 58 235 251 288 331 331 - PPID, Daftar Informasi Publik, Penyebarluasan informasi 100 100 - 100 100 100 100 100 - Jumlah peliputan dan dokumentasi jumlah peliputan 720 720 720 720 720 720 720 - Upload berita dan informasi via website dan sosial media kali 480 480 480 480 480 480 480 2.10.17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 91.172.000 PD yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika 2.10.18 Program kerjasama informasi dan media massa - Penyediaan informasi, pemberitaan, dan analisa media jumlah 720 3.621.387.000 720 3.422.346.000 720 3.352.104.000 720 4.073.813.000 720 5.607.730.000 720 6.735.664.000 720 23.191.657.000 PD yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika 2.10.19 Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi - Tingkat pemantapan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan 70 75 6.150.000.000 80 248.680.000 85 302.221.000 90 416.017.000 100 - 100 7.116.918.000 PD yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika 2 10 20 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi - Aksesbilitas ketersediaan layanan informasi kearsipan 53 244.000.000 54 230.800.000 55 172.623.000 56 174.825.000 57 200.542.000 58 200.733.000 58 979.523.000 PD yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika

11. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 15.942.895.484

18.720.336.000 20.886.342.000 22.288.107.000 25.021.495.000 26.042.797.000 112.959.077.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.628.196.484 7.090.637.000 7.196.997.000 7.340.937.000 7.487.756.000 7.637.511.000 36.753.838.000 01 Belanj a Pegawai 5.628.196.484 7.090.637.000 7.196.997.000 7.340.937.000 7.487.756.000 7.637.511.000 36.753.838.000 BELANJA LANGSUNG 10.314.699.000 11.629.699.000 13.689.345.000 14.947.170.000 17.533.739.000 18.405.286.000 76.205.239.000 2.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 228.867.000 100 1.373.887.000 100 372.659.000 100 396.279.000 100 477.304.000 100 501.645.000 100 3.121.774.000 PD yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.11.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 233.160.000 100 499.019.000 100 407.426.000 100 825.382.000 100 526.879.000 100 517.614.000 100 2.776.320.000 PD yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.11 .06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 225.612.000 100 274.881.000 100 221.441.000 100 233.443.000 100 278.839.000 100 306.580.000 100 1.315.184.000 PD yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.11.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah - Jumlah UMKM yang dibina UMKM 1.500 - 3.000 1.403.917.000 4.500 1.779.920.000 6.000 1.892.745.000 7.500 2.279.743.000 9.000 2.396.001.000 9.000 9.752.326.000 PD yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 35.793.555.000 RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-18 KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp NO SKPDURUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja Dana Rp 2019 2020 PERANGKAT DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017 2018 2021 Kinerja Dana Rp 2.11 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM - Jumlah masyarakat yang dilatih ketrampilan usaha Orang 780 2.960.320.000 1.580 3.175.748.000 2.380 4.099.978.000 3.180 4.359.867.000 3.980 5.251.304.000 4.780 5.519.103.000 4.780 22.406.000.000 PD yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah wirausaha baru Orang 390 806 1.230 1.662 2.102 2.550 2.550 PD yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.11 .18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi - Persentase Koperasi Aktif 78,50 1.881.331.000 79 2.534.999.000 79,50 4.469.737.000 80 4.753.058.000 80,50 5.724.895.000 81 6.016.845.000 81 23.499.534.000 PD yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.11 .19 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi 1.107.764.000 PD yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.11.20 Program Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Produk UMKM 1.369.127.000 PD yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.11 .21 Program Peningkatan dan Pengembangan Pemasaran dan Jaringan Usaha UMKM - Meningkatnya jangkauan pemasaran produk unggulan daerah Provinsi 3 2.308.518.000 6 2.367.248.000 9 2.338.184.000 12 2.486.396.000 15 2.994.775.000 18 3.147.498.000 18 13.334.101.000 PD yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

12. URUSAN PENANAMAN MODAL 14.278.457.788

11.557.351.000 12.436.884.000 13.566.829.000 15.787.465.000 17.482.191.000 70.830.720.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.413.072.788 7.878.501.000 7.996.679.000 8.156.613.000 8.319.745.000 8.486.140.000 40.837.678.000 01 Belanj a Pegawai 6.413.072.788 7.878.501.000 7.996.679.000 8.156.613.000 8.319.745.000 8.486.140.000 40.837.678.000 BELANJA LANGSUNG 7.865.385.000 3.678.850.000 4.440.205.000 5.410.216.000 7.467.720.000 8.996.051.000 29.993.042.000 2.12 .01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 790.109.000 100 1.154.102.109 100 785.614.000 100 954.757.000 100 1.314.252.000 100 1.578.600.000 100 5.787.325.109 PD yang melaksanakan urusan Penanaman Modal 2.12 .02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 253.109.000 100 309.817.891 100 251.669.000 100 305.853.000 100 421.017.000 100 505.700.000 100 1.794.056.891 PD yang melaksanakan urusan Penanaman Modal 2.12.04 Program Disiplin Aparatur - Tingkat Disiplin Aparatur - 100 50.000.000 100 134.646.000 100 177.272.000 100 264.355.000 100 343.988.000 100 970.261.000 PD yang melaksanakan urusan Penanaman Modal 2.12 .06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 186.380.000 100 213.430.000 100 185.320.000 100 225.219.000 100 310.021.000 100 372.378.000 100 1.306.368.000 PD yang melaksanakan urusan Penanaman Modal 2.12.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi - Nilai realisasi PMDN dan PMA → Ju lah I vestor investor 5.064 3.578.000.000 5.081 459.500.000 5.114 768.602.000 5.164 934.082.000 5.231 1.285.794.000 5.264 1.544.417.000 526400 4.992.395.000 PD yang melaksanakan urusan Penanaman Modal - Investasi di Kota Semarang Rp.000.000 10.500.000 1.803.287.000 11.500.000 1.081.000.000 13.500.000 1.792.838.000 16.500.000 2.179.234.000 20.500.000 2.999.838.000 24.500.000 3.603.042.000 24.500.000 11.655.952.000 PD yang melaksanakan urusan Penanaman Modal - Peningkatan nilai investasi 10 10.25 11.50 - 11.75 - 12 - 12 - 12 - 212 .16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-19 KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp NO SKPDURUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja Dana Rp 2019 2020 PERANGKAT DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017 2018 2021 Kinerja Dana Rp 2.12.17 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah - Jumlah Pranata buah 2 1.254.500.000 2 411.000.000 2 521.516.000 2 633.799.000 2 872.443.000 2 1.047.926.000 2 3.486.684.000 PD yang melaksanakan urusan Penanaman Modal 13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 8.413.305.000 9.008.152.500 12.027.745.000 7.418.780.000 19.918.350.000 13.087.319.000 61.460.346.500 BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - - - 01 Belanj a Pegawai - - - - - - - BELANJA LANGSUNG 8.413.305.000 9.008.152.500 12.027.745.000 7.418.780.000 19.918.350.000 13.087.319.000 61.460.346.500 2.13.15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda - prosen organisasi pemuda aktif 67,00 582.000.000 75,00 452.860.000 83,00 424.389.000 92,00 447.318.000 100,00 531.196.000 100,00 551.525.000 100,00 2.407.288.000 PD yang melaksanakan urusan Kepemudaan dan Olah raga 2.13.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan - prosen pemuda yang terlibat dalam pembangunan 15,00 1.579.305.000 25,00 1.314.627.500 35,00 1.103.412.000 45,00 1.135.499.000 55,00 1.318.153.000 65,00 1.339.418.000 65,00 6.211.109.500 PD yang melaksanakan urusan Kepemudaan dan Olah raga 2.13.17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda - Persentase wirausaha muda mendapat bantuan 33,00 200.000.000 60,00 146.300.000 71,00 171.793.000 78,00 200.226.000 82,00 263.316.000 85,00 290.732.000 85,00 1.072.367.000 PD yang melaksanakan urusan Kepemudaan dan Olah raga 2.13.19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga - cakupan cabang olahraga yang mendapat bantuan 11,00 170.000.000 33,00 46.600.000 56,00 145.990.000 78,00 170.669.000 89,00 223.496.000 100,00 246.610.000 100,00 833.365.000 PD yang melaksanakan urusan Kepemudaan dan Olah raga 2.13.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga - Jml event olahraga tk kota 56,00 3.415.000.000 62,00 3.730.265.000 63,00 2.933.361.000 76,00 3.420.259.000 82,00 4.496.671.000 93,00 4.951.905.000 100,00 19.532.461.000 PD yang melaksanakan urusan Kepemudaan dan Olah raga 2.13 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga - Jumlah gelanggang OR milik Pemda 3 2.467.000.000 3 3.317.500.000 4 7.248.800.000 4 2.044.809.000 5 13.085.518.000 5 5.707.129.000 5 31.403.756.000 PD yang melaksanakan urusan Kepemudaan dan Olah raga - Jumlah lapangan olahraga yang sesuai standar jml 11 15 20 20 33 39 39

14. URUSAN STATISTIK -

534.000.000 483.345.000 506.991.000 581.574.000 602.199.000 0,00 2.708.109.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - - - 01 Belanj a Pegawai - - - - - - - BELANJA LANGSUNG - 534.000.000 483.345.000 506.991.000 581.574.000 602.199.000 2.708.109.000 2.14.15 Program pengembangan datainformasistatistik daerah - Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah - 78 534.000.000 80 483.345.000 82 506.991.000 84 581.574.000 86 602.199.000 86 2.708.109.000 PD yang melaksanakan urusan Statistik

15. URUSAN PERSANDIAN -

300.000.000 227.863.000 251.747.000 455.191.800 337.232.000 1.572.033.800 BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - - - 01 Belanj a Pegawai - - - - - - - BELANJA LANGSUNG - 300.000.000 227.863.000 251.747.000 455.191.800 337.232.000 1.572.033.800 2.15 15 Program Persandian Daerah Penyusunan , penataan evaluasi sistem persandian dan telekomunikasi - 100 300.000.000 100 227.863.000 100 251.747.000 100 455.191.800 100 337.232.000 100 PD yang melaksanakan urusan Persandian Peningkatan kapasitas SDM persandian 100 100 100 100 100 100

16. URUSAN KEBUDAYAAN 19.361.952.583

22.486.738.000 21.319.518.000 22.450.097.000 24.882.736.000 26.224.273.000 117.363.362.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.843.536.583 13.578.529.000 13.782.207.000 14.057.851.000 14.339.008.000 14.625.788.000 70.383.383.000 01 Belanj a Pegawai 10.843.536.583 13.578.529.000 13.782.207.000 14.057.851.000 14.339.008.000 14.625.788.000 70.383.383.000 BELANJA LANGSUNG 8.518.416.000 8.908.209.000 7.537.311.000 8.392.246.000 10.543.728.000 11.598.485.000 46.979.979.000 2.16.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 1.048.121.000 100 1.051.149.000 100 861.154.000 100 960.046.000 100,00 1.207.628.000 100,00 1.329.970.000 100 5.409.947.000 PD yang melaksanakan urusan Kebudayaan 1.572.033.800 RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-20 KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp NO SKPDURUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja Dana Rp 2019 2020 PERANGKAT DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017 2018 2021 Kinerja Dana Rp 2.16.02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 280.000.000 100 290.600.000 100 209.614.000 100 223.064.000 100,00 267.834.000 100,00 281.560.000 100 1.272.672.000 PD yang melaksanakan urusan Kebudayaan 2.16.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 205.295.000 100 392.460.000 100 209.927.000 100 234.034.000 100,00 294.388.000 100,00 324.212.000 100 1.455.021.000 PD yang melaksanakan urusan Kebudayaan 2.16 15 Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya - Persentase pelestarian budaya lokal 64 1.200.000.000 68 1.284.500.000 74 985.941.000 76 1.099.163.000 78 1.382.620.000 80 1.522.691.000 80 6.274.915.000 PD yang melaksanakan urusan Kebudayaan 2.16.16 Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya - Jumlah Kawasan cagar budaya kawasan 10 1.275.000.000 10 1.181.500.000 10 1.047.562.000 10 1.167.860.000 10 1.469.034.000 10 1.617.859.000 10 PD yang melaksanakan urusan Kebudayaan - Jumlah situs budaya yang dilestarikan lokasi 1 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - jml bangunan cagar budaya yg dilestarikan bangunan 315 315 - 315 - 315 - 315 - 315 - 315 2 16 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya - Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya keg 222 3.880.000.000 224 4.078.000.000 256 3.705.494.000 269 4.131.019.000 283 5.196.348.000 297 5.722.780.000 297 PD yang melaksanakan urusan Kebudayaan - jumlah sarana festival seni dan budaya keg 174 175 177 179 181 - 183 - 183 - jumlah kelompok seni dan budaya grup 428 453 478 503 528 553 553 - 2.16.18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya - Jumlah pentas seni dlm rangka promosi seni budaya keg 4 630.000.000 4 630.000.000 4 517.619.000 4 577.060.000 4 725.876.000 4 799.413.000 20 3.249.968.000 PD yang melaksanakan urusan Kebudayaan

17. URUSAN PERPUSTAKAAN 4.861.523.663

5.077.294.000 4.475.305.000 10.863.749.000 5.194.151.000 5.410.026.000 31.020.525.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.927.495.663 2.311.166.000 2.345.833.000 2.392.750.000 2.440.605.000 2.489.417.000 11.979.771.000 01 Belanj a Pegawai 1.927.495.663 2.311.166.000 2.345.833.000 2.392.750.000 2.440.605.000 2.489.417.000 11.979.771.000 BELANJA LANGSUNG 2.934.028.000 2.766.128.000 2.129.472.000 8.470.999.000 2.753.546.000 2.920.609.000 19.040.754.000 2.17.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 483.910.000 100 483.910.000 100 861.154.000 100 960.046.000 100,00 1.207.628.000 100,00 1.329.970.000 100 4.842.708.000 PD yang melaksanakan urusan Perpustakaan 2.17.02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 746.522.000 100 746.522.000 100 209.614.000 100 223.064.000 100,00 267.834.000 100,00 281.560.000 100 1.728.594.000 PD yang melaksanakan urusan Perpustakaan 2.17.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 51.326.000 100 51.326.000 100 209.927.000 100 234.034.000 100,00 294.388.000 100,00 324.212.000 100 1.113.887.000 PD yang melaksanakan urusan Perpustakaan 2.17.15 Program pengembangan budaya baca - Jumlah Gedung Perpustaka gedung 1 810.592.000 1 786.590.000 2 679.022.000 2 6.881.810.000 2 786.957.000 2 787.893.000 2 9.922.272.000 PD yang melaksanakan urusan Perpustakaan - Jumlah Rumah Pintar unit 188 189 190 191 192 193 193 2.17.16 Program pembinaan peningkatan kapasitas perpustakaan - Jumlah Pustakawan org 1 638.256.000 1 464.358.000 1 135.804.000 1 137.636.000 1 157.391.000 1 157.579.000 1 PD yang melaksanakan urusan Perpustakaan - Jumlah peminjam buku org 5.400 6.000 6.600 7.260 8.000 8.800 8.800 ` 2.17.17 Program Penyelamatan Dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan - Jumlah Koleksi bahan perpustakaan yang dipelihara judul 500 203.422.000 1.500 233.422.000 2.200 33.951.000 2.900 34.409.000 3.600 39.348.000 4.300 39.395.000 4.300 380.525.000 PD yang melaksanakan urusan Perpustakaan

18. URUSAN KEARSIPAN 478.990.000

465.790.000 368.033.000 379.720.000 443.599.000 444.021.000 2.101.163.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - - - 6.483.815.000 22.833.641.000 1.052.768.000 RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-21 KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp NO SKPDURUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja Dana Rp 2019 2020 PERANGKAT DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017 2018 2021 Kinerja Dana Rp 01 Belanj a Pegawai - - - - - - - BELANJA LANGSUNG 478.990.000 465.790.000 368.033.000 379.720.000 443.599.000 444.021.000 2.101.163.000 2.18.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan - Jumlah dokumenarsip yang diselamatkan dokumen 400 113.079.000 400 113.079.000 400 91.836.000 400 100.000.000 400 122.732.000 400 122.848.000 400 550.495.000 PD yang melaksanakan urusan Kearsipan 2.18.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumenarsip daerah - Rasio ketersediaan sarana prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara 96 92.911.000 97 92.911.000 98 69.049.000 99 69.930.000 100 80.217.000 100 80.293.000 100 392.400.000 PD yang melaksanakan urusan Kearsipan 2.18.17 Program pemeliharaan rutinberkala sarana dan prasarana kerasipan - Aksesbilitasketersediaa n layanan informasi kearsipan 53 29.000.000 54 29.000.000 55 34.525.000 56 34.965.000 57 40.108.000 58 40.147.000 58 178.745.000 PD yang melaksanakan urusan Kearsipan 2.18.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi - Jumlah arsip dengan sistem administrasi yang baik jumlah 500 244.000.000 500 230.800.000 500 172.623.000 500 174.825.000 500 200.542.000 500 200.733.000 500 979.523.000 PD yang melaksanakan urusan Kearsipan II URUSAN PILIHAN 205.349.836.024 177.358.621.000 148.488.271.000 173.108.683.000 225.824.857.000 249.511.670.000 974.292.102.000 1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 16.810.704.928 16.128.459.000 14.312.489.000 15.570.325.000 17.359.181.000 20.952.240.000 84.322.694.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.168.905.928 6.433.733.000 6.530.239.000 6.660.844.000 6.794.061.000 6.929.942.000 33.348.819.000 01 Belanj a Pegawai 5.168.905.928 6.433.733.000 6.530.239.000 6.660.844.000 6.794.061.000 6.929.942.000 33.348.819.000 BELANJA LANGSUNG 11.641.799.000 9.694.726.000 7.782.250.000 8.909.481.000 10.565.120.000 14.022.298.000 50.973.875.000 3.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 190.781.000 100 277.063.000 100 324.532.000 100 332.166.000 100 385.042.000 100 389.422.000 100 1.708.225.000 PD yang melaksanakan urusan Kearsipan 3.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 117.118.000 100 135.000.000 100 148.456.000 100 153.845.000 100 180.488.000 100 184.674.000 100 802.463.000 PD yang melaksanakan urusan Kearsipan 3.01.05 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Peningkatan sumberdaya aparatur yang lebih profesional 100 - 100 10.000.000 100 69.049.000 100 76.923.000 100 96.260.000 100 104.381.000 100 356.613.000 PD yang melaksanakan urusan Kearsipan 3.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 412.664.000 100 243.500.000 100 290.466.000 100 297.666.000 100 345.466.000 100 349.809.000 100 1.526.907.000 PD yang melaksanakan urusan Kearsipan 3.01.15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir - Kelompok pelaku usaha perikanan klmp 388 460.200.000 407 350.000.000 PD yang melaksanakan urusan Kearsipan 3.01.16 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pegendalian Sumberdaya Kelaitan - Produktivitas perikanan tangkap Ton 2.243,10 563.809.000 2.355,25 350.000.000 PD yang melaksanakan urusan Kearsipan 3.01.20 Program pengembangan budidaya perikanan - Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 2.840,44 1.399.524.000 2.982,46 750.000.000 3.131,58 725.018.000 3.288,15 786.710.000 3.452,55 1.002.713.000 3.625,17 1.043.812.000 3.625,17 4.308.253.000 PD yang melaksanakan urusan Kearsipan 3.01.21 Program pengembangan perikanan tangkap - Jumlah produksi perikanan tangkap Ton 2243,10 603.867.000 2355,25 430.000.000 2473,01 635.254.000 2596,66 699.298.000 2726,49 858.323.000 2862,81 883.225.000 2862,81 3.506.100.000 PD yang melaksanakan urusan Kearsipan 3.01.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan - Peningkatan konsumsi ikan perkapita kgkapitatah un 30,71 883.200.000 31,17 756.863.000 31,63 l 32,1 839.157.000 32,58 1.042.822.000 33,06 4.402.638.000 33,06 7.041.480.000 PD yang melaksanakan urusan Kearsipan - Produk olahan hasil perikanan Ton 15.885,65 1.785.990.000 16.123,93 1.636.000.000 16.365,78 2.137.008.000 16.611,26 2.227.228.000 16.860,42 2.643.152.000 17.113,32 2.649.676.000 17.113,32 11.293.064.000 PD yang melaksanakan urusan Kearsipan 3.01.23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-22 KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp NO SKPDURUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja Dana Rp 2019 2020 PERANGKAT DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017 2018 2021 Kinerja Dana Rp - Kelompok pelaku usaha perikanan Pengelolaan usaha perikanan terpadu, mulai dari pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran pada satu daerah tertentu Kelompok 388 407 427 448 470 493 493 - 3.01.25 Program rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan - Luas lahan konservasi hektar Ha 15 Ha 5.224.646.000 15 Ha 4.756.300.000 15 Ha 3.452.467.000 15 Ha 3.496.488.000 15 Ha 4.010.854.000 15 Ha 4.014.661.000 100 19.730.770.000 PD yang melaksanakan urusan Kearsipan - Pengelolaan lahan 0,00 40,00 45,00 70,00 85,00 100,00 -

2. URUSAN PARIWISATA 6.577.320.000,00

5.362.327.000,00 5.649.351.000,00 5.955.003.000,00 7.112.429.000,00 7.414.919.000,00 31.494.029.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - - - 01 Belanj a Pegawai - - - - - - - BELANJA LANGSUNG 6.577.320.000 5.362.327.000 5.649.351.000 5.955.003.000 7.112.429.000 7.414.919.000 31.494.029.000 3 02 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata - Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan 6,5 2.965.320.000 7 2.206.661.000 7,5 1.732.375.000 8 1.842.186.000 8,5 2.218.848.000 9 2.332.002.000 9 10.332.072.000 PD yang melaksanakan urusan Pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan Orang 4.660.822 4.987.080 5.361.111 5.790.000 6.282.150 6.847.543 6.847.543 3.02.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata - Jumlah obyek wisata yang dikelola dengan baik Buah 63 3.412.000.000 64 3.120.666.000 65 2.366.271.000 66 2.463.816.000 67 2.907.417.000 67 2.995.466.000 67 13.853.636.000 PD yang melaksanakan urusan Pariwisata Jumlah Sarpras MICE Buah 175 180 185 190 195 200 200 Jumlah Event MICE keg 1 5 3.02.17 Program Pengembangan Kemitraan - Jumlah SDM pariwisata yang dibina Orang 520 200.000.000 570 35.000.000 620 190.317.000 670 202.381.000 720 243.761.000 770 256.192.000 770 927.651.000 PD yang melaksanakan urusan Pariwisata 3.02 21 Program Pengembangan Industri Pariwisata - Jumlah tanda daftar usaha pariwisata yang dikeluarkan Buah 718 - 740 - 762 1.360.388.000 784 1.446.620.000 806 1.742.403.000 828 1.831.259.000 828 6.380.670.000 PD yang melaksanakan urusan Pariwisata 3. URUSAN PERTANIAN 33.667.682.136 22.802.008.000 20.205.358.000 21.165.513.000 23.748.350.000 24.940.029.000 112.861.258.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.026.271.136 9.543.090.000 9.686.236.000 9.879.961.000 10.077.560.000 10.279.111.000 49.465.958.000 01 Belanj a Pegawai 8.026.271.136 9.543.090.000 9.686.236.000 9.879.961.000 10.077.560.000 10.279.111.000 49.465.958.000 BELANJA LANGSUNG 25.641.411.000 13.258.918.000 10.519.122.000 11.285.552.000 13.670.790.000 14.660.918.000 63.395.300.000 3.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 664.376.000 100 638.488.000 100 606.802.000 100 670.407.000 100 833.115.000 100 898.053.000 100 3.646.865.000 PD yang melaksanakan urusan Pertanian 3.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 315.083.000 100 1.524.940.000 100 423.128.000 100 467.480.000 100 580.938.000 100 626.220.000 100 3.622.706.000 PD yang melaksanakan urusan Pertanian 3.03.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Peningkatan SDM aparatur 100 - 100 - 100 82.859.000 100 90.909.000 100 112.304.000 100 120.440.000 100 406.512.000 PD yang melaksanakan urusan Pertanian 3.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 200.500.000 100 275.490.000 100 276.197.000 100 305.034.000 100 379.066.000 100 408.612.000 100 1.644.399.000 PD yang melaksanakan urusan Pertanian 3.03.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan PertanianPerkebunan - 6,5 562.747.000 - - - - - PD yang melaksanakan urusan Pertanian 3.03.17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanianperkebunan - Jumlah kelompok tani yang telah melakukan diversivikasi usaha pertanian sampai dengan pemasaran Kelompok 33 779.000.000 38 887.289.000 43 690.493.000 48 776.220.000 53 898.431.000 58 1.083.958.000 58 4.336.391.000 PD yang melaksanakan urusan Pertanian 3.03.19 - Tingkat produksi pertanian Ton 54.976 19.110.695.000 55.312 5.028.211.000 55.642 4.230.481.000 55.978 4.488.441.000 56.317 5.382.766.000 56.657 5.622.131.000 56.657 24.752.030.000 PD yang melaksanakan urusan Pertanian Produksi tanaman pangan Ton 44.161 44.382 44.603 44.826 45.051 45.276 45.276 Produksi tanaman hortikultura Ton 10.567 10.672 10.779 10.887 10.996 11.106 11.106 Program peningkatan produksi pertanianperkebunan perikanan RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-23 KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp NO SKPDURUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja Dana Rp 2019 2020 PERANGKAT DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017 2018 2021 Kinerja Dana Rp Produksi tanaman perkebunan Ton 248 258 260 265 270 275 275 - Jumlah Wilayah Pengembangan Pertanian Perkotaan Wilayah Kelurahan 5 - 21 37 552.395.000 53 615.382.000 69 770.084.000 85 847.896.000 85 2.785.757.000 PD yang melaksanakan urusan Pertanian 3.03.21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak - Jumlah kasus penyakit hewan menular kasus 40 253.000.000 36 157.665.000 32 238.134.000 29 265.226.000 26 334.585.000 26 368.466.000 26 1.364.076.000 PD yang melaksanakan urusan Pertanian 3.03.22 Program peningkatan produksi hasil peternakan - Jumlah Produksi hasil peternakan susu, telur, daging Ton 29.076,43 1.921.751.000 29.411,17 2.935.000.000 29742,92 1.986.550.000 30092,73 2.004.362.000 30439,66 2.414.183.000 30790,75 2.537.298.000 30.791 11.877.393.000 PD yang melaksanakan urusan Pertanian 3.03.27 Program pengembangan SDM Pertanian - Jumlah SDM pertanian petani penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya orang 557 740.000.000 757 1.058.000.000 957 1.432.083.000 1157 1.602.091.000 1357 1.965.318.000 1557 2.147.844.000 1.557 8.205.336.000 PD yang melaksanakan urusan Pertanian 3.03.28 PROGRAM PENJAMIN BAHAN ASAL HEWAN YANG AMAN, SEHAT,UTUH DAN HALAL ASUH 361.400.000 218.835.000 PD yang melaksanakan urusan Pertanian 3.03.29 Program Peningkatan Usaha Peternakan dan Kesejahteraan Petani Peternak 140.359.000 135.000.000 PD yang melaksanakan urusan Pertanian 3 03.30 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 592.500.000 400.000.000 PD yang melaksanakan urusan Pertanian

4. URUSAN KEHUTANAN -

- - - - - - BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - - - 01 Belanj a Pegawai - - - - - - - BELANJA LANGSUNG - - - - - - - 5. URUSAN PERDAGANGAN 138.249.043.459 120.822.833.000 96.080.369.000 117.209.015.000 162.981.753.000 180.461.645.000 677.555.615.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.349.152.459 29.066.854.000 29.502.857.000 30.092.914.000 30.694.772.000 31.308.667.000 150.666.064.000 01 Belanj a Pegawai 23.349.152.459 29.066.854.000 29.502.857.000 30.092.914.000 30.694.772.000 31.308.667.000 150.666.064.000 BELANJA LANGSUNG 114.899.891.000 91.755.979.000 66.577.512.000 87.116.101.000 132.286.981.000 149.152.978.000 526.889.551.000 3.05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 4.999.589.000 100 4.227.694.000 100 4.454.373.000 100 4.962.670.000 100 6.261.997.000 100 6.894.736.000 100 26.801.470.000 PD yang melaksanakan urusan Perdagangan 3.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 805.017.000 100 730.000.000 100 1.344.391.000 100 1.497.686.000 100 1.889.810.000 100 2.080.764.000 100 7.542.651.000 PD yang melaksanakan urusan Perdagangan 3.05.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 409.088.000 100 456.000.000 100 409.773.000 100 456.498.000 100 576.019.000 100 634.222.000 100 2.532.512.000 PD yang melaksanakan urusan Perdagangan 3.05.15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan - Jumlah komoditas yang diawasi Unit 1.375 4.577.800.000 1.400 1.200.000.000 1.425 690.494.000 1.450 769.227.000 1.490 962.605.000 1.500 1.043.812.000 1500 4.666.138.000 PD yang melaksanakan urusan Perdagangan - Persentase alat UTTP Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang sesuai standar 60 70 80 85 90 100 100 3.466.138.000 PD yang melaksanakan urusan Perdagangan 3.05.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor - Peningkatan nilai ekspor 000 1.193.300 194.300.000 1.252.965 188.165.600 1.315.613 276.197.000 1.381.394 349.649.000 1.450.464 481.302.000 1.522.987 562.053.000 1.522.987 1.857.366.600 PD yang melaksanakan urusan Perdagangan 3.05.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri - Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif pasar 11 102.294.097.000 13 78.679.119.400 15 53.878.336.000 17 73.485.990.000 19 115.697.883.000 21 131.513.934.000 21 453.255.262.400 PD yang melaksanakan urusan Perdagangan RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-24 KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp NO SKPDURUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja Dana Rp 2019 2020 PERANGKAT DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017 2018 2021 Kinerja Dana Rp - Pembangunan Pasar Tradisional Berbasis UMKM pasar 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - Jumlah IKM yang produk- produknya dipasarkan IKM 1440 1480 1520 1560 1600 1650 1650 3.05.19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan - Cakupan bina kelompok pedagangusaha informal sentra 6 1.620.000.000 7 6.275.000.000 8 5.523.948.000 9 5.594.381.000 10 6.417.365.000 11 6.423.457.000 11 30.234.151.000 PD yang melaksanakan urusan Perdagangan

6. URUSAN PERINDUSTRIAN 10.045.085.501

12.242.994.000 12.240.704.000 13.208.827.000 14.623.144.000 15.742.837.000 68.058.506.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.933.020.501 7.315.904.000 7.425.643.000 7.574.156.000 7.725.639.000 7.880.152.000 37.921.494.000 01 Belanj a Pegawai 5.933.020.501 7.315.904.000 7.425.643.000 7.574.156.000 7.725.639.000 7.880.152.000 37.921.494.000 BELANJA LANGSUNG 4.112.065.000 4.927.090.000 4.815.061.000 5.634.671.000 6.897.505.000 7.862.685.000 30.137.012.000 3.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 220.111.000 100 239.036.000 100 276.197.000 100 314.684.000 100 401.082.000 100 441.613.000 100 1.672.612.000 PD yang melaksanakan urusan Perindustrian 3.06.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 266.674.000 100 747.749.000 100 345.247.000 100 419.579.000 100 561.520.000 100 642.346.000 100 2.716.441.000 PD yang melaksanakan urusan Perindustrian 3.06.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 354.780.000 100 234.780.000 100 379.770.000 100 419.579.000 100 521.411.000 100 562.053.000 100 2.117.593.000 PD yang melaksanakan urusan Perindustrian 3.06.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah - Peningkatan industri kecil menjadi industri menengah IKM 726 906.500.000 736 786.289.000 746 828.592.000 756 979.017.000 770 1.203.256.000 785 1.284.692.000 785 5.081.846.000 PD yang melaksanakan urusan Perindustrian 3.06.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri - Bertambahnya pemanfaatan teknologi industri IKM 40 524.900.000 40 650.626.000 40 48.335.000 40 52.447.000 40 64.174.000 40 68.249.000 40 883.831.000 PD yang melaksanakan urusan Perindustrian 3.06.18 Program Penataan Struktur Industri 1.300.000.000 1.995.850.000 PD yang melaksanakan urusan Perindustrian 3.06.19 Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial - Penguatan Sentra Industri yang ada Sentra 2 539.100.000 6 272.760.000 10 586.920.000 14 629.365.000 18 762.062.000 20 802.932.000 20 3.054.039.000 PD yang melaksanakan urusan Perindustrian 3.06.xx Program Pengembangan Industri Kreatif Produktivitas dan jangkauan pemasaran Industri kreatif IKM 508 - 508 - 568 2.350.000.000 598 2.820.000.000 628 3.384.000.000 658 4.060.800.000 658 12.614.800.000 PD yang melaksanakan urusan Perindustrian

7. URUSAN TRANSMIGRASI -

- - - - - - BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - - - 01 Belanj a Pegawai - - - - - - - BELANJA LANGSUNG - - - - - - - III FUNGSI PENUNJANG 335.254.000.811 335.480.825.000 368.654.864.000 389.555.784.000 425.399.887.000 452.365.752.000 1.971.457.112.000 1. PERENCANAAN 21.775.695.220 21.576.350.000 22.243.217.000 23.915.774.000 28.028.602.000 29.609.710.000 125.373.653.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.751.295.220 8.830.634.000 8.963.094.000 9.142.356.000 9.325.203.000 9.511.707.000 45.772.994.000 01 Belanj a Pegawai 6.751.295.220 8.830.634.000 8.963.094.000 9.142.356.000 9.325.203.000 9.511.707.000 45.772.994.000 BELANJA LANGSUNG 15.024.400.000 12.745.716.000 13.280.123.000 14.773.418.000 18.703.399.000 20.098.003.000 79.600.659.000 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 774.700.000 100 2.103.326.000 100 983.228.000 100 1.095.342.000 100 1.520.335.000 100 1.383.436.000 100 7.085.667.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan 4.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 335.720.000 100 389.000.000 100 273.435.000 100 304.614.000 100 384.368.000 100 423.206.000 100 1.774.623.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan 4.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100 10.000.000 100 500.000.000 - - - - PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-25 KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp NO SKPDURUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja Dana Rp 2019 2020 PERANGKAT DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017 2018 2021 Kinerja Dana Rp 4.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 420.170.000 100 264.000.000 100 293.184.000 100 326.614.000 100 412.128.000 100 453.772.000 100 1.749.698.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan 4.01.15 Program Pengembangan Data dan Informasi - Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, dari sisi jumlah, jenis dan akurasinya 95 1.750.000.000 95 461.000.000 95 486.107.000 95 541.536.000 95 683.321.000 95 752.367.000 95 2.924.331.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan 4 01.16 Program Kesejasama Pembangunan 925.000.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan 4.01.19 Program Perencanaan Kota-kota Menengah dan Besar - jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kota-kota Menengah dan Besar yang disusun dokumen 8 2.300.000.000 14 1.750.000.000 20 1.242.888.000 26 1.363.630.000 32 1.644.450.000 39 1.605.864.000 39 7.606.832.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan 4.01.20 Program peningkatan kapasitas aparatur perencana dan penunjang perencanaan pembangunan daerah - Jumlah aparatur perencana dan penunjang perencanaan pembangunan daerah yang ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan kedinasan, diklat, bintek, dll 40 722.910.000 50 345.000.000 60 949.429.000 70 1.057.688.000 75 1.334.611.000 80 1.469.466.000 80 5.156.194.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan 4.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah - Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan 90 3.120.900.000 100 2.775.000.000 100 2.546.367.000 100 2.836.718.000 100 3.579.428.000 100 3.941.109.000 100 15.678.622.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan 100 100 100 100 100 100 100 4.01.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi - Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Perekonomian 100 6 jenis koord. 1.550.000.000 100 6 jenis koord. 519.600.000 100 10 jenis koord. 949.429.000 100 12 jenis koord. 1.057.688.000 100 14 jenis koord. 1.334.611.000 100 15 jenis koord.i 1.469.466.000 100 15 jenis koord.i 5.330.794.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan 4.01 .23 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan sosial budaya - Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya 100 { 12 jenis koord.} 2.165.000.000 100 { 13 jenis koord.} 1.796.500.000 100 { 13 jenis koord.} 2.024.182.000 100 { 14 jenis koord. } 2.254.990.000 100 { 14 jenis koord. } 2.845.392.000 100 { 15 jenis koord. } 3.132.902.000 100 { 15 jenis koord. } 12.053.966.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan 4.01.24 Program Perencanaan Pembangunan Tata Ruang - Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Tata Ruang 100 9 jenis koord. 950.000.000 560.000.000 873.474.000 973.073.000 1.227.843.000 100 14 jenis koord. 1.351.909.000 100 14 jenis koord. 4.986.299.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan 4.01.25 Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur - Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Infrastruktur 100 9 jenis koord. - 100 10 jenis koord. 1.282.290.000 100 11 jenis koord. 2.658.400.000 100 12 jenis koord. 2.961.525.000 100 13 jenis koord. 3.736.912.000 100 14 jenis koord. 4.114.506.000 100 14 jenis koord. 14.753.633.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan 2. 278.565.105.378 278.452.736.000 310.011.894.000 325.492.874.000 354.590.958.000 376.251.043.000 1.644.799.505.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 157.976.466.378 173.715.679.000 200.040.822.000 205.765.677.000 210.324.025.000 213.454.411.000 1.003.300.614.000 01 Belanj a Pegawai 92.470.624.378 100.731.417.000 102.242.388.000 104.287.236.000 106.372.981.000 108.500.441.000 522.134.463.000 02 Belanja Hibah 35.230.880.000 42.000.000.000 56.078.558.000 58.446.685.000 60.034.461.000 60.672.408.000 277.232.112.000 03 Belanja Bantuan Sosial 19.290.700.000 25.000.000.000 30.705.865.000 32.002.535.000 32.871.923.000 33.221.232.000 153.801.555.000 04 Belanja Bantuan Keuangan 984.262.000 984.262.000 1.014.011.000 1.029.221.000 1.044.660.000 1.060.330.000 5.132.484.000 05 Bantuan Tidak Terduga 10.000.000.000 5.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 45.000.000.000 BELANJA LANGSUNG 120.588.639.000 104.737.057.000 109.971.072.000 119.727.197.000 144.266.933.000 162.796.632.000 641.498.891.000 KEUANGAN RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-26 KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp NO SKPDURUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja Dana Rp 2019 2020 PERANGKAT DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017 2018 2021 Kinerja Dana Rp 4.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran 100 88.303.231.000 100 80.476.171.000 100 84.499.980.000 100 92.949.978.000 100 111.539.974.000 100 128.270.970.000 100 497.737.073.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan 4.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur 100 2.285.000.000 100 2.825.000.000 100 1.970.323.000 100 2.049.484.000 100 2.421.064.000 100 2.502.830.000 100 11.768.701.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan 4.02.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur 100 170.000.000 100 233.500.000 100 128.087.000 100 144.440.000 100 179.285.000 100 193.386.000 100 878.698.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan 4.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 639.776.000 100 689.100.000 100 487.382.000 100 538.641.000 100 674.735.000 100 737.796.000 100 3.127.654.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan 4.02.17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah - Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah 35,98 20.107.032.000 37,59 12.850.164.200 37,64 15.467.736.000 39,32 16.216.118.000 40,35 20.024.629.000 41,47 21.684.968.000 41,47 86.243.615.200 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan 4.02.18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten kota - Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan 100 375.000.000 100 185.826.800 100 788.827.000 100 870.525.000 100 1.084.671.000 100 1.176.627.000 100 4.106.476.800 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan 4.02 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 480.000.000 365.929.000 - - - - 365.929.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan 4.02.29 Program Pengelolaan Aset Daerah - Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang optimal, tertib, dan akuntable sesuai peraturan perundang- undangan 75 8.228.600.000 80 7.111.366.000 85 6.628.737.000 90 6.958.011.000 95 8.342.575.000 100 8.230.055.000 100 37.270.744.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan 3. 34.913.200.213 34.736.399.000 35.326.743.000 38.537.621.000 40.366.054.000 42.883.589.000 191.850.406.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.035.181.213 13.922.754.000 14.131.596.000 14.414.228.000 14.702.513.000 14.996.563.000 72.167.654.000 01 Belanj a Pegawai 12.035.181.213 13.922.754.000 14.131.596.000 14.414.228.000 14.702.513.000 14.996.563.000 72.167.654.000 BELANJA LANGSUNG 22.878.019.000 20.813.645.000 21.195.147.000 24.123.393.000 25.663.541.000 27.887.026.000 119.682.752.000 4.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 1.512.118.000 100 4.029.838.000 100 1.324.389.000 100 1.746.582.000 100 1.861.693.000 100 2.107.489.000 100 11.069.991.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 4.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 2.460.925.000 100 2.946.123.000 100 3.763.577.000 100 4.100.164.000 100 4.319.833.000 100 4.756.327.000 100 19.886.024.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 4.03.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100 23.500.000 100 11.550.000 100 35.319.000 100 39.346.000 100 49.648.000 100 54.664.000 100 190.527.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 4.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 521.170.000 100 535.105.000 100 615.374.000 100 778.147.000 100 862.564.000 100 968.516.000 100 3.759.706.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-27 KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp NO SKPDURUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja Dana Rp 2019 2020 PERANGKAT DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017 2018 2021 Kinerja Dana Rp 4.03.15 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur - Tingkat keterisian jabatan struktural sesuai dengan kompetensi. 30 6.780.556.000 62 4.127.673.000 100 5.105.226.000 100 5.915.403.000 100 6.187.815.000 100 6.397.027.000 100 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan - Persentase pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin dari jml total pegawai Pemkot SMG 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,75 4.03.16 Program Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan - Status akreditasi sertifikasi lembaga Diklat Pemkot Semarang status - 754.000.000 sertifikasi mutu ISO 521.904.000 sertifikasi mutu ISO dan akreditasi 828.937.000 sertifikasi mutu ISO dan akreditasi 1.287.250.000 sertifikasi mutu ISO dan akreditasi 1.328.796.000 sertifikasi mutu ISO dan akreditasi 1.516.337.000 sertifikasi mutu ISO dan akreditasi 5.483.224.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 4.031.17 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur - Jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai jenjang jabatanya Orang 126 Orang 5.066.531.000 126 Orang 4.488.000.000 128 Orang 5.161.200.000 128 Orang 5.677.320.000 128 Orang 6.245.052.000 128 Orang 6.557.305.000 128 Orang PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan - Jumlah Peserta Diklat Prajabatan di bandingkan jumlah CPNS yang harus mengikuti Diklat Prajabatan 7575 x 100 = 100 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 4.03 18 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 113.518.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 4.031.19 Program Pengembangan Kompetensi Aparatur - Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional jumlah orang 700 Orang 5.645.701.000 1220 Orang 4.153.452.000 1520 Orang 4.361.125.000 1850 Orang 4.579.181.000 2170 Orang 4.808.140.000 2490 Orang 5.529.361.000 2490 Orang 23.431.259.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 4. - 715.340.000 1.073.010.000 1.609.515.000 2.414.273.000 3.621.410.000 9.433.548.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - - - 01 Belanj a Pegawai - - - - - - - BELANJA LANGSUNG - 715.340.000 1.073.010.000 1.609.515.000 2.414.273.000 3.621.410.000 9.433.548.000 4.04 15 Program Penelitian dan Pengembangan - 100,00 - 100,00 715.340.000 100,00 1.073.010.000 100,00 1.609.515.000 100,00 2.414.273.000 100,00 3.621.410.000 100,00 9.433.548.000 PD yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan 5 kajian, 3 kegiatan 5 kajian, 3 kegiatan 8 kajian, 4 kegiatan 10 kajian, 4 kegiatan 12 kajian, 4 kegiatan 14 kajian, 4 kegiatan 54 kajian, 4 kegiatan IV FUNGSI LAINNYA 427.179.374.181 469.781.640.000 470.163.684.000 510.468.337.000 514.792.900.000 563.907.203.000 2.529.113.764.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 248.126.713.181 267.897.695.000 271.916.161.000 277.354.485.000 282.901.572.000 288.559.605.000 1.388.629.518.000 01 Belanj a Pegawai 248.126.713.181 267.897.695.000 271.916.161.000 277.354.485.000 282.901.572.000 288.559.605.000 1.388.629.518.000 BELANJA LANGSUNG 179.052.661.000 201.883.945.000 198.247.523.000 233.113.852.000 231.891.328.000 275.347.598.000 1.140.484.246.000 5.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 36.007.426.000 100 37.452.283.500 100 39.346.829.000 100 52.313.149.000 100 44.314.285.000 100 61.596.215.000 100 235.022.761.500 Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD, Inspektorat dan Kecamatan 5.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 47.110.322.000 100 52.683.531.000 100 46.104.495.000 100 61.093.570.000 100 55.061.039.000 100 66.681.892.000 100 281.624.527.000 Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD, Inspektorat dan Kecamatan 27.733.144.000 28.128.877.000 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Cakupan pengkoordinasian fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-28 KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp NO SKPDURUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja Dana Rp 2019 2020 PERANGKAT DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017 2018 2021 Kinerja Dana Rp 5.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur - Cakupan kegiatan DPRD yang terfasilitasi oleh Sekretariat DPRD kegiatan 44 876.593.000 44 4.726.928.000 44 1.163.943.000 44 1.507.969.000 44 2.012.111.000 44 2.755.833.000 44 Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD 5.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100 868.800.000 100 912.240.000 100 957.852.000 100 1.101.530.000 100 1.266.760.000 100 1.456.774.000 100 5.695.156.000 Sekretariat DPRD 5.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 3.091.320.000 100 3.492.262.500 100 3.450.809.000 100 4.199.491.000 100 5.895.597.000 100 7.364.602.000 100 24.402.761.500 Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD, Inspektorat dan Kecamatan 5.01.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah - Jumlah raperda yang diusulkan raperda 20 56.000.565.000 20 58.800.590.000 20 63.204.690.000 20 66.427.334.000 20 69.826.215.000 20 73.405.922.000 20 Sekretariat DPRD - Jumlah raperda yang disetujui DPRD raperda 12 24 36 48 60 60 - 5.01.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah wakil kepala daerah - Terlayaninya kegiatan keprotokoleran dan tugas dinas pimpinan 100 6.934.836.000 100 4.953.700.000 100 5.201.385.000 100 5.461.454.000 100 5.734.527.000 100 6.021.253.000 100 27.372.319.000 Sekretariat Daerah - Sinkronisasi kebijakan Kepala Daerah dengan SKPD lurah dan masyarakat 100 100 100 100 100 100 100 - 5.01.17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 6.352.837.000 Sekretariat Daerah, Kecamatan 5.01.20 - opini BPK atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah predikat WDP 12.536.520.000 WTP 2.782.793.000 WTP 2.921.933.000 WTP 4.600.721.000 WTP 5.805.282.000 WTP 6.391.872.000 WTP Sekretariat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan - Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat provinsi,inspektorat kota 75 77 79 81 83 85 85 - Tingkat Maturitas SPIP Leveling 1 1 2 2 3 3 3 5.01.21 Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan - Tingkat leveling kapabilitas APIP leveling 1 82.691.000 1 452.075.000 2 164.528.000 2 183.288.000 3 231.276.000 3 254.646.000 3 1.285.813.000 Inspektorat 5.01.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 61.000.000 Sekretariat Daerah 5.01.24 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 325.000.000 - Sekretariat Daerah 5.01.25 Program Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama Daerah - Tersedianya pranata perjanjian dokumen kerjasama antar pemerintah daerah, lembaga institusi, pihak ketiga, dan Luar Negeri. Dokumen Kerjasama 91 1.010.000.000 93 1.630.000.000 95 1.858.200.000 97 2.118.348.000 99 2.436.100.000 101 2.777.154.000 101 10.819.802.000 Sekretariat Daerah - Terlaksananya pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga, Obyek 35 obyek 3 Kegiatan 35 obyek 3 Kegiatan - 35 obyek 3 Kegiatan 35 obyek 3 Kegiatan 35 obyek 3 Kegiatan 35 obyek 15 Kegiatan 35 obyek 15 Kegiatan - 331.664.751.000 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 22.502.601.000 RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-29 KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp NO SKPDURUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja Dana Rp 2019 2020 PERANGKAT DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017 2018 2021 Kinerja Dana Rp - Jumlah Kegiatan kerjasama kemitraan pembangunan antara Pemkot Semarang dengan Pemerintah Daerah lainnya Keg 8 Keg 8 Keg - 8 Keg 8 Keg 8 Keg 8 Keg 40 keg - 5.01.26 Program Penataan Peraturan Perundang- undangan - Jumlah Produk hukum yang terdokumentasi melalui cetak Lembaran daerah LD dan Berita Daerah BD Lembar Daerah dan Berita Daerah 100 5.443.022.000 100 5.730.000.000 100 6.303.000.000 100 6.933.300.000 100 7.626.630.000 100 8.389.293.000 100 34.982.223.000 Sekretariat Daerah - Persentase Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan peraturan yang lebih tinggi dan tersosialisasi Jmlh Perda selama 2017- 2021 56 Perda 330 perda 337 perda 345 perda 352 perda 360 perda 368 perda 368 perda - - Persentase Penyelesaian Penanganan Permasalahan Hukum Bantuan Hukum bagi warga miskin juml warga miskin 609 759 919 1.084 1.254 1.424 1.424 - 5.01.28 Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah - Tersedia pranata dalam penataan peningkatan organisasi kelembagaan perangkat daerah dan Pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Dokumen 8 2.251.729.000 50 1.949.453.000 51 2.241.871.000 53 2.578.152.000 55 2.964.875.000 57 3.409.606.000 57 13.143.957.000 Sekretariat Daerah - Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Pelayanan SP, dan Standar Operasional Prosedur SOP SKPD 15 16 - 20 24 25 25 25 - - Tersedia pranata tentang kewenangan dan pendelegasian kewenangan Pemkot Semarang dokumen 1 Na dan Raperda Revisi Perda kewenangan, 1 Data Inventarisasi P3D 1 perda - 1 perda, 1 perwal 1 perda, 2 perwal 1 perda, 3 perwal 1 perda, 4 perwal 1 perda, 4 perwal - - Survey kepuasan masyarakat IKM pada lembaga PTSP Pelayanan Terpadu Satu PintuOne Way Service angka 72 74 - 76 78 80 82 82 - - Persentase PD yg menerapkan SPM dan sesuai peraturan mengenai kewenangan Pemkot Semarang SPM 100 15 SPM 100 6 SPM sesuai UU 322014 - 100 6 SPM sesuai UU 322014 100 6 SPM 100 6 SPM 100 6 SPM 100 6 SPM - - Persentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani dan terselesaikan 100 100 100 100 100 100 100 - Survey Kepuasan Masyarakat Indeks SKPD 7720 7920 8125 8325 8530 8730 8730 RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-30 KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp NO SKPDURUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja Dana Rp 2019 2020 PERANGKAT DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017 2018 2021 Kinerja Dana Rp 5.01.33 Program Pengelolaan Aset Daerah - Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan jumlah bid tanah - - - - 638 2.946.650.000 640 214.568.000 643 282.378.000 645 3.536.704.000 645 6.980.300.000 Kecamatan 5.01.34 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan daerah - Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan berang dan jasa 100 4.487.971.000 100 5.161.167.000 100 5.935.342.000 100 6.825.643.000 100 7.849.489.000 100 30.259.612.000 Sekretariat Daerah Ketersediaan pranata standarisasi harga dalam pelaksanaan APBD 100 100 100 100 100 100 - 5.01.40 Program Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian Daerah - Peningkatan Kinerja BUMD 60,72 79,22 3.667.747.000 78,50 3.446.137.000 85,90 3.839.084.000 97,42 4.844.234.000 100 5.333.716.000 100 Sekretariat Daerah - Rumusan kebijakan perekonomian daerah dokumen 4 8 12 16 20 24 24 - Koordinasi peningkatan perekonomian barbasis potensi unggulan lokal daerah 100 100 100 100 100 100 100 5.01.42 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 100.000.000 Sekretariat Daerah 5.01 47 Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum - Pengendalian Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan 100 - 100 8.921.250.000 100 6.860.094.000 100 7.069.843.000 100 7.964.327.000 100 8.590.622.000 100 Sekretariat Daerah, Kecamatan - Cakupan Penandaan batas wilayah administrasi 16,38 29 Kel 38,98 69 Kel 55,36 98Kel 74,57 132Kel 100 177Kel 100 100 - Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum 100 100 100 100 100 100 100 - Cakupan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan 100 100 100 100 100 100 100 - Jumlah kelurahan yang berbasis PATEN Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan kelurahan 42 79 101 136 157 157 - Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan kelurahan 209.966 279.255 398.018 423.064 449.857 477.561 477.561 5.01.48 Program Peningkatan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah - Persentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan 17,88 - 84,81 293.374.000 91,50 1.755.059.000 93,06 1.908.193.000 94,31 2.485.641.000 95,69 2.713.435.000 95,69 9.155.702.000 Kecamatan 5.01.50 Program Peningkatan dan Pengembangan Barang Milik Daerah BMD - Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah BMD Dok 8 127.377.000 16 982.835.000 24 1.079.813.000 32 1.349.837.000 40 1.389.073.000 40 4.928.935.000 Sekretariat Daerah 39.406.136.000 21.130.918.000 RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-31 KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp NO SKPDURUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja Dana Rp 2019 2020 PERANGKAT DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017 2018 2021 Kinerja Dana Rp 5.01.51 Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang baik, benar dan tepat waktu LKPJ ATA AMA, LKJiP, LPPD,ILPPD laporan - 100 4 laporan 1.424.823.000 100 4 laporan 1.638.546.000 100 4 laporan 1.884.328.000 100 4 laporan 2.166.977.000 100 4 laporan 2.492.024.000 100 4 laporan 9.606.698.000 Sekretariat Daerah - Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai akuntabilitas baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 75 - 80 85 90 95 95 Persentase Koordinasi Hubungan Antar Lembaga dalam rangka Otonomi Daerah 100 2 keg - 100 2 keg 100 2 keg 100 2 keg 100 2 keg 100 2 keg 5.01.52 Program Pembinaan Bidang Kesejahteraan rakyat - Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan jenis kegiatan 3 7.395.547.000 3 2.537.500.000 3 2.664.375.000 3 2.797.594.000 3 2.937.473.000 3 18.332.489.000 Sekretariat Daerah V URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.509.469.463 9.337.566.000 9.995.436.000 11.407.891.000 15.375.565.000 15.253.051.000 61.369.509.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.695.121.463 4.492.629.000 4.560.018.000 4.651.218.000 4.744.242.000 4.839.127.000 23.287.234.000 01 Belanj a Pegawai 3.695.121.463 4.492.629.000 4.560.018.000 4.651.218.000 4.744.242.000 4.839.127.000 23.287.234.000 BELANJA LANGSUNG 6.814.348.000 4.844.937.000 5.435.418.000 6.756.673.000 10.631.323.000 10.413.924.000 38.082.275.000 6.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00 290.790.000 100,00 300.496.000 100,00 241.673.000 100,00 419.579.000 100,00 481.302.000 100,00 562.053.000 100,00 2.005.103.000 PD yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan Umum 6.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100,00 280.000.000 100,00 280.000.000 100,00 207.148.000 100,00 279.719.000 100,00 401.085.000 100,00 481.759.000 100,00 1.649.711.000 PD yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan Umum 6.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100,00 140.000.000 100,00 147.440.000 100,00 276.197.000 100,00 349.649.000 100,00 481.302.000 100,00 562.053.000 100,00 1.816.641.000 PD yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan Umum 6.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100,00 232.643.000 100,00 221.460.000 100,00 207.148.000 100,00 244.754.000 100,00 320.868.000 100,00 361.319.000 100,00 1.355.549.000 PD yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan Umum 6.01.15 Program Peningkatan ketentraman dan kenyamanan lingkungan - Jumlah kejadian konflik sosial yang berlatarbelakang suku agama ras dan antar golongan jumlah konflik 2 2.341.789.000 2 1.440.241.000 2 1.800.301.000 1 2.250.376.000 1 2.812.970.000 1 3.516.213.000 1 11.820.101.000 PD yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan Umum 6.01.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan - Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 90 1.678.000.000 91 260.400.000 92 1.107.221.000 93 1.273.304.000 94 1.464.300.000 95 1.683.945.000 95 5.789.170.000 PD yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan Umum 6 01.18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 270.000.000 PD yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan Umum 6.01.21 Program pendidikan politik masyarakat - Tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik 69 1.581.126.000 72 922.667.000 75 1.595.730.000 77 1.939.292.000 80 4.669.496.000 82 3.246.582.000 82 12.373.767.000 PD yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan Umum RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-32 KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp KINERJA DANA Rp NO SKPDURUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN CAPAIAN PADA TAHUN DASAR PERENCANAAN Tahun 2016 Kinerja Dana Rp 2019 2020 PERANGKAT DAERAH Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan CAPAIAN AKHIR TAHUN RPJMD 2017 2018 2021 Kinerja Dana Rp 6.01.23 Program Pengembangan dan Kemitraan Wawasan Kebangsaan - 1.272.233.000 - - - - - PD yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan Umum RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-33 RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021 IX-1

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH