Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -66
Gambar 3.11. Sandingan Realiasi Keuangan tahun 2013 dan tahun 2014
Gambar 3.12. Grafik Perbandingan Persentase Rencana dan Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2014
Berdasarkan sandingan rencana dan realisasi keuangan tahun 2014 terlihat progres realisasi penyerapan anggaran pada setiap bulan berfluktuasi. Pada triwulan ketiga yaitu bulan Juli,
Agustus dan September tercatat realisasi penyerapan anggaran mengalami deviasi minus. Pada periode tersebutlah dikeluarkan kebijakan penghematan anggaran sehingga berimbas
kepada stagnannya penyerapan anggaran karena keputusan final terkait besaran anggaran yangharus dihemat tidak dapat segera diputuskan. Selain itu, pada periode tersebut juga ada
PEMILU LEGISLATIF, PEMILIIHAN PRESIDEN dan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri sehingga pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan mengalami stagnasi.
Jan Peb
Mar Apr
Mei Jun
Jul Agt
Sept Okt
Nop Des
Realisasi 2013 2,31 5,91 11,19 16,35 20,36 27,53 32,84 38,48 44,79 55,38 88,90 97,37
Realisasi 2014 2,35 7,06
7,66 9,99 29,68 29,68 38,89 40,13 51,64 76,95 88,10 95,05
2,31 5,91
11,19 16,35
20,36 27,53
32,84 38,48
44,79 55,38
88,90 97,37
2,35 7,06
7,66 9,99
29,68 29,68
38,89 40,13
51,64 76,95
88,10 95,05
20 40
60 80
100 120
P ro
se n
ta se
Sandingan Progres Keuangan Tahun 2013 dan 2014
Jan Peb
Mar Apr
Mei Jun
Jul Agt
Sept Okt
Nop Des
Rencana 2,19
6,27 10,68
17,14 26,46
32,85 40,38
49,15 60,79
72,11 85,64 100,00
Realisasi 2,35
7,06 7,66
9,99 29,68
29,68 38,89
40,13 51,64
76,95 88,10
95,05
2,19 6,27
10,68 17,14
26,46 32,85
40,38 49,15
60,79 72,11
85,64 100,00
2,35 7,06
7,66 9,99
29,68 29,68
38,89 40,13
51,64 76,95
88,10 95,05
0,00 20,00
40,00 60,00
80,00 100,00
120,00
P ro
se n
ta se
Sandingan Rencana dan Realisasi Keuangan
Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -67
Selain itu juga ada kebijakan penghematan dari Kementerian PAN dan RB berdasarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2014 perihal Penghematan dari effisiensi Kerja Aparatur Negara
dengan penghematan untuk seluruh Satker di bawah Puslitbang Permukiman sebesar Rp. 2.837.096.554,00, berdasarkan Surat Edaran Nomor : 11 Tahun 2014 Perihal Penghematan
dari Kegiatan Pertemuan Rapat di luar kantor sebesar Rp. 320.418.833 dan berdasarkan Surat Edaran Nomor: 13 Tahun 2014 perihal Penghematan dari gerakan Hidup Sederhana
sebesar Rp 146.127.500,00. Sehingga jumlah penghematan yang telah dilakukan oleh Puslitbang Permukiman berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN RB adalah sebesar Rp.
3.303.642.887,00. Hal ini menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014 ini ada beberapa faktor baik eksternal maupun internal yang mengakibatkan progres
penyerapan anggaran pada setiap bulannya memiliki deviasi baik positif maupun negatif. Pejabat Pembuat Komitmen dibantu unsur satker telah berusaha agar progres pelaksanaan
kegiatan di tahun 2014 sesuai dengan rencana dan deviasi yang ada diusahakan sekecil mungkin. Jika faktor internal yang berkontribusi terhadap deviasi penyerapan anggaran
relatif masih bisa di monitor dan diperbaiki kinerjanya melalui upaya monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan secara berkala, namun jika faktor eksternal yang
menyebabkan terjadinya deviasi seperti adanya kebijakan penghematan maupun penerapan aplikasi SPAN yang diberlakukan oleh Kementerian Keuangan maka proses perbaikan
kinerjanya akan sulit karena adanya faktor eksternal tersebut.
3.2.1.2. Perbandingan Pencapaian Kinerja Fisik
Berdasarkan sandingan pencapaian kinerja fisik per bulan untuk tahun 2013 dan 2014 terlihat bahwa pencapaian kinerja fisik tahun 2014 relatif lebih baik dibandingkan pada
tahun 2013 walaupun pada akhir tahun anggaran pencapaiannya telah sama mencapai 100. Hal ini telah sesuai dan berkorelasi dengan pencapaian kinerja keuangan dimana
terlihat bahwa pola grafis pencapaian kinerja setiap bulan antara kinerja keuangan dan kinerja fisik relatif sama.
Gambar di bawah ini menyajikan data sandingan realisasi progres fisik tahun 2013 dan tahun 2014.
Gambar 3.13. Sandingan Realisasi Fisik tahun 2013 dan tahun 2014
Jan Peb
Mar Apr
Mei Jun
Jul Agt
Sept Okt
Nop Des
Realisasi 2013 2,42 5,99 11,24 16,55 20,73 27,84 33,17 38,88 58,57 70,17 95,00 100,00 Realisasi 2014 2,35 7,06 8,49 13,16 22,67 33,52 44,9 45,04 58,72 77,95 92,19 100
2,42 5,99 11,24
16,55 20,73 27,84
33,17 38,88
58,57 70,17
95,00 100,00
2,35 7,06 8,49 13,16
22,67 33,52
44,9 45,04 58,72
77,95 92,19
100
20 40
60 80
100 120
P ro
se n
ta se
Sandingan Realisasi Fisik Tahun 2013 dan 2014
Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -68
Selanjutnya berdasarkan sandingan antara rencana kinerja fisik dan realisasi fisik tahun 2014 terlihat bahwa pola grafisnya sesuai dengan realisasi kinerja keuangan. Hal yang perlu
dicatat bahwa ternyata terjadi penurunan kinerja yang sama dengan kinerja keuangan pada triwulan ketiga yaitu bulan Juli-Agustus dan September 2014. Hal ini tidak terlepas dari apa
yang sudah disampaikan pada pembahasan terdahulu bahwa pada triwulan ini terjadi beberapa hal terkait kebijakan pimpinan maupun adanya kebijakan eksternal yang
mempengaruhi progres kinerja fisik maupun keuangan.
Gambar 3.14 Grafik Perbandingan Persentase Rencana dan Capaian Realisasi Fisik Tahun 2014
3.2.1.3. Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahunan Terhadap Renstra
Pusat Litbang Permukiman telah melakukan Review Rencana Strategis 2010-2014 dan telah dilakukan pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Permukiman Nomor: 02BKPTSLp2013 perihal Review ke II Renstra 2010-2014 Tanggal 12 Jni 2013. Berdasarkan capaian kinerja tahunan dan target Review Renstra ke II seperti
terlihat pada tabel 3.66. diatas dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja pada Renstra 2010-2014 telah dapat dicapai dengan baik. Pencapaian kinerja untuk hampir seluruh output
kegiatan telah tercapai dan bahkan ada yang melebihi target Renstra 2010-2014. Hal ini menunjukan bahwa arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan Pusat Litbang Permukiman
selama tahun 2010 hingga tahun 2014 telah sesuai dengan amanat yang digariskan dalam Renstra 2010-2014.
Jan Peb
Mar Apr
Mei Jun
Jul Agt
Sept Okt
Nop Des
Rencana 2,38
7,12 12,88
20,64 28,40
36,87 44,21
52,82 62,82
73,29 86,75
100 Realisasi
2,35 7,06
8,49 13,16
22,67 33,52
44,9 45,04
58,72 77,95
92,19 100
2,38 7,12
12,88 20,64
28,40 36,87
44,21 52,82
62,82 73,29
86,75 100
2,35 7,06
8,49 13,16
22,67 33,52
44,9 45,04
58,72 77,95
92,19 100
0,00 20,00
40,00 60,00
80,00 100,00
120,00
P ro
se n
ta se
Sandingan Rencana dan Realisasi Fisik
Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -69
Tabel 3.66. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2010-2014 dengan Renstra 2010-2014
SASARAN STRATEGIS
OUT- COME
INDIKATOR OUTCOME
OUTPUT INDIKATOR
OUTPUT REALISASI
TARGET OUTPUT RESTRA
2010 2011
2012 2013
2014 JML
2010 - 2014
Meningkat- nya IPTEK
dan NSPM K siap
pakai Mening-
ka-nya Litbang
yang masuk
bursa pilihan
teknologi siap
pakai. Prosentase
IPTEK masuk bursa
TTG bidang ke-PU-an
dan Permukiman
01 Naskah
Ilmiah Litbang Sub
Bidang Permukiman
Jumlah naskah ilmiah
hasil litbang yang masuk
bursa IPTEK 19
21 25
25 24
119 95
Buku 02
Teknologi Sub Bidang
Permukiman Jumlah
teknologi hasil litbang
yang masuk bursa IPTEK
16 15
7 8
9 57
48 Dokumen
03 Model Fisik
Sub Bidang Permukiman
Jumlah Model fisik
hasil litbang yang masuk
bursa IPTEK 8
2 1
- 1
14 13
Unit 04
Model Sistem Sub
Bidang Permukiman
Jumlah model sistem
hasil litbang yang masuk
bursa IPTEK 1
4 1
1 2
10 8
Naskah 05
R0 SPM Sub Bidang
Permukiman Jumlah R0
SPM hasil litbang yang
masuk bursa IPTEK
3 7
3 2
6 25
19 Naskah
06 Prototipe
Sub Bidang Permukiman
Jumlah prototipe
hasil litbang yang masuk
bursa IPTEK 8
26 16
13 21
97 76
Unit 07
Kriteria Disain Sub
Bidang Permukiman
Jumlah Kriteria
Desain hasil litbang yang
masuk bursa IPTEK
3 2
1 -
1 9
8 Dokumen
Meningk atnya
kesiapan IPTEK
untuk diterap-
kan stake-
holders Prosentase
teknologi tepat guna
yang digunakan
oleh stakeholders
08 Naskah
Kebijakan Sub Bidang
Permukiman Jumlah
naskah kebijakan
untuk diterapkan
stakeholder melalui
instansi yang berwenang
3 1
1 1
1 8
7 Naskah
Kebijakan
Diberlaku kannya
SPMK dan
teknologi oleh
stake- holders
Prosentase penambahan
SPM K yang
diberlakukan oleh
Kementerian PU
09 Prosiding
Diseminasi, Sosialisasi,
Pelatihan sub bidang
Permukiman Jumlah
prosiding diseminasi,
sosialisasi dan TOT
SPMK bidang Permukiman
4 2
2 1
1 11
10 Prosiding
DSP
Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -70
Tabel 3.66. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2010-2014 dengan Renstra 2010-2014 Lanjutan
SASARAN STRATEGIS
OUT-COME INDIKATOR
OUTCOME OUTPUT
INDIKATOR OUTPUT
REALISASI TARGET OUTPUT
RESTRA
2010 2011
2012 2013
2014 JML
2010 - 2014 Diterima-nya
rekomendasi IPTEK oleh
stake-holders. Prosentase
pelayanan teknis yang
diterima oleh stakeholders
10 Prosiding
Advis Teknis,
Sosial, Ekonomi
sub bidang Permukiman
Jumlah prosiding
advis teknis yang
diberikan kepada
stakeholders 1
1 1
1 1
6 5
Prosiding ATSE
Peningka-tan layanan
Penyelengga- raan Litbang
Indeks peningkatan
Kapasitas SDM,
sarana prasarana
dan manajemen
11 Layanan
Perkantoran Jumlah
Layanan Perkantoran
12 12
12 12
12 72
60 Bulan
12 Dukungan
Penyelengg araan
Litbang Jumlah
dokumen dukungan
penyelenggar aan Litbang
70 63
61 67
66 382
316 Dokumen
13 Layanan
Publik PNBP
Jumlah layanan
PNBP 12
12 12
12 12
72 60
Bulan 14
Pengadaan Sarana Dan
Prasarana Litbang
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana
litbang 22
23 23
23 22
126 104
Unit
Sumber: Puslitbang Permukiman, 2014
3.2.2. KENDALA YANG DIHADAPAI DALAM PENCAPAIAN KINERJA
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahun 2014 terdapat beberapa kendala baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Secara grafis ada 7 tujuh kendala
yang berhasil diidentifikasi seperti pada gambar dibawah ini:
Gambar 3.15 Identifikasi Permasalahan dan
Kendala yang dihadapi
Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -71
Dibawah ini kami sampaikan penjelasan secara grafis terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi dan akibat yang ditimbulkan sehingga mengganggu pelaksanaan kegiatan pada
tahun 2014. Identifikasi terhadap kendala dan permasalahan dibawah ini merupakan bahan paparan pada saat acara penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Thaun2014 yang diselenggarakan di Gedung Grha Wiksa Praniti pada Tanggal 30-31 Desember 2014.
