CAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT TRI WULAN KE EMPAT

Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -52 Progres penyerapan keuangan dan fisik tertinggi dicapai oleh Loka Teknologi Permukiman Medan dengan progres keuangan sebesar 99.16 dengan progres fisik sebesar 100. Untuk satker yang terendah progres penyerapannya adalah Satker Puslitbang Permukiman Bandung dengan progres keuangan sebesar 94.51 dan progres fisiknya sebesar 100. Untuk melihat trend kenaikan progres pelaksanaan kegiatan permukiman baik progres keuangan maupun fisik untuk seluruh satker yang berada di bawah Pusat Litbang serta sandingan progres pada akhir bulan Desember 2013 dan Desember 2014 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar 3.9. Sandingan Progres Keuangan Desember 2013 dan Desember 2014 Berdasarkan sandingan progres penyerapan keuangan pada akhir Bulan Desember 2013 dan Bulan Desembet 2014 terlihat progres penyerapan keuangan pada tahun 2014 lebih rendah dibandingkan dengan progres penyerapan keuangan pada periode yang sama tahun 2013. Pada akhir Bulan Desember 2013 progres penyerapan keuangan sebesar 97,37 sedangkan pada akhir Bulan Desember 2014 sebesar 95.05 atau lebih rendah 2.32. 3,74 8,1 14,21 20,41 26,30 33,65 43,57 53,73 64,88 74,22 88,53 100,00 2,31 5,91 11,19 16,35 20,36 27,53 32,84 38,48 44,79 55,38 88,90 97,37 20 40 60 80 100 120 Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nop Des P ro se n ta se Kurva Keuangan Tahun 2013 Per Akhir Desember 2013 Rencana Realisasi 2,19 6,27 10,68 17,14 26,46 32,85 40,38 49,15 60,79 72,11 85,64 100,00 2,35 7,06 7,66 9,99 29,68 29,68 38,89 40,13 51,64 76,95 88,10 95,05 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nop Des P ro se n ta se Kurva Keuangan Tahun 2014 Per Akhir Desember 2014 Rencana Realisasi Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -53 Beberapa hal terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan tahun 2014 ini akan dijelaskan pada bagian berikutnya dari laporan kinerja ini. Gambar 3.10. Sandingan Progres Fisik Desember 2013 dan Desember 2014 Berdasarkan sandingan progres penyerapan fisik pada akhir Bulan Desember 2013 dan Bulan Desember 2014 terlihat pola penyerapan fisik per bulan pada tahun 2014 lebih rendah dibandingkan pada periode yang sama tahun 20143. Walaupun pada akhir Bulan Desember 2013 maupun 2014 pencapaian progres penyerapan fisik masing-masing sebesar 100. Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan periode Triwulan ke empat ini tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi pada Triwulan Ketiga. Hal ini sebagai dampak dari adanya kebijakan eksternal terkait khususnya pemberlakuan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara SPAN yang pada pelaksanaannya ternyata menimbulkan banyak permasalahan sehingga menyebabkan lambatnya proses pembayaran oleh KPPN. Dampak dari Kebijakan Penghematan dan Pemotongan Anggaran Belanja Kementerian dan Lembaga 2,38 7,12 12,88 20,64 28,40 36,87 44,21 52,82 62,82 73,29 86,75 100,00 2,35 7,06 8,49 13,16 22,67 33,52 44,9 45,04 58,72 77,95 88,10 100,00 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nop Des P ro se n ta se Progress Fisik Akhir Desember 2014 Rencana Realisasi 3,69 8,19 13,93 20 26,84 34,05 43,85 54,27 64,69 73,79 88,83 100,00 2,42 5,99 11,24 16,55 20,73 27,84 33,17 38,88 58,57 70,17 95,00 100,00 20 40 60 80 100 120 Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nop Des P ro se n ta se Fi si k Progress Fisik Akhir Desember 2013 Rencana Realisasi Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -54 berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2014 yang membutuhkan waktu yang lama baik dalam penetapan besarnya pemotongan anggaran maupun proses revisi anggaran di Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan juga masih dirasakan berpengaruh secara signifkan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran pada tri wulan keempat ini. Belum selesai dengan permasalahan Kebijakan Penghematan dan Pemotongan Anggaran Belanja Kementerian dan Lembaga, ternyata ada kebijakan baru terkait alokasi Tunjangan Kinerja yang pada saat itu diputuskan harus dialokasikan oleh masing-masing Unit Kerjanya, sehingga perlu ada realokasi terhadap alokasi pagu anggaran yang sudah ada. Hal ini berdampak pada adanya kegiatan yang dilakukan secara kontraktual dengan terpaksa harus dihentikan pelaksanaan pengadaannya. Seiring dengan pelantikan Presiden baru dan terbentuknya Kabinet Kerja, maka telah dikeluarkan kebijakan penghematan dari Kementerian PAN dan RB berdasarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2014 perihal Penghematan dari effisiensi Kerja Aparatur Negara dengan penghematan untuk seluruh Satker di bawah Puslitbang Permukiman sebesar Rp. 2.837.096.554,00, berdasarkan Surat Edaran Nomor : 11 Tahun 2014 Perihal Penghematan dari Kegiatan Pertemuan Rapat di luar kantor sebesar Rp. 320.418.833 dan berdasarkan Surat Edaran Nomor: 13 Tahun 2014 perihal Penghematan dari gerakan Hidup Sederhana sebesar Rp 146.127.500,00. Sehingga jumlah penghematan yang telah dilakukan oleh Puslitbang Permukiman berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN RB adalah sebesar Rp. 3.303.642.887,00. Evaluasi kinerja triwulan keempat ini adalah merupakan penilaian kinerja terakhir pada tahun Anggaran 2014 yang juga berarti hasilnya adalah merupakan capaian kinerja tahun 2014. Dibawah ini kami sampaikan rekapitulasi capaian indikator kinerja program triwulan keempat seperti terlihat pada tabel 3.63. dibawah ini. Tabel 3.63. Capaian Indikator Kinerja Program Triwulan Keempat Tahun 2014 No. INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PROPORSI EVALUASI 2014 TRIWULAN IV 1 2 3 4 5 6 7 1 Naskah ilmiah 31 Buku 140.00 127.99 88.54 85 - 100 2 Rumusan teknologi 9 Dokumen 100.00 93.87 93.87 85 - 100 3 Model fisik 1 Naskah 100.00 95.73 95.73 85 - 100 4 Model sistem 2 Naskah 100.00 98.21 98.21 85 - 100 5 R-0 6 Naskah 100.00 84.73 85.00 85 - 100 6 Prototip 21 Unit 100.00 90.16 90.16 85 - 100 7 Kriteria desain 1 Unit 100.00 91.05 91.05 85 - 100 8 Penyusunan Naskah Kebijakan Bidang Permukiman 1 Naskah kebijakan 100.00 86.69 86.69 85 - 100 9 Prosiding Diseminasi, Sosialisasi dan TOT 1 Prosiding DSP 100.00 99.30 99.30 85 - 100 10 Prosiding Advis Teknis 1 Prosiding ATSE 100.00 91.11 91.11 85 - 100 11 Layanan Perkantoran 12 Bulan 343.75 327.78 96.23 85 - 100 12 Dokumen Penyelenggaraan Litbang 66 Dokumen 205.56 191.68 93.08 85 - 100 13 Layanan Publik 12 Bulan 100.00 94.68 94.68 85 - 100 14 Layanan Pengadaan Sarana dan Prasarana 8 Unit 166.67 165.20 99.25 85 - 100 Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -55 Tabel 3.63. Capaian Indikator Kinerja Program Triwulan Keempat Tahun 2014 Lanjutan No. INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PROPORSI EVALUASI 2014 TRIWULAN IV 1 2 3 4 5 6 7 15 Kendaraan Bermotor 2 Unit 200.00 199.86 99.93 85 - 100 16 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 5 Unit 250.00 249.47 99.82 85 - 100 17 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 7 Unit 140.00 138.46 99.07 85 - 100 18 GedungBangunan 2380 M2 133.33 131.73 98.60 85 - 100 Sumber : Puslitbang Permukiman, 2014 Seperti terlihat pada tabel diatas bahwa pencapaian kinerja pada triwulan keempat ini pada umumnya seluruh kegiatan telah dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Untuk itu maka pembahasan kendala dan permasalahan yang dihadapi akan kami sampaikan secara menyeluruh dan tidak berdasarkan pembahasan per output kegiatan seperti pada pembahasan pada tri wulan sebelumnya. Tabel 3.64. Capaian Indikator Kinerja Triwulan Keempat No. INDIKATOR KINERJA KEGIATANOUTPUT TARGET REALISASI PROPORSI EVALUASI 2014 TRIWULAN 4 1 2 3 4 5 6 7 I NASKAH ILMIAH 1 Inovasi Teknologi Dan Manajemen Permukiman 24 Buku 100.00 83.89 83.89 75 - 85 2 Pengkajian Prasarana Sanitasi Permukiman ITF dan IPLT 2 Buku 100.00 72.71 72.71 65 - 75 3 Penelitian Sistem Rating untuk Perumahan dan Permukiman Hijau 1 Buku 100.00 92.05 92.05 85-100 4 Pengkajian Kebutuhan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Pulau Kecil 1 Buku 100.00 95.43 95.43 85-100 5 Inovasi Teknologi Bidang Perumahan Tradisional 3 Buku 100.00 98.63 98.63 85-100 II RUMUSAN TEKNOLOGI 1 Pengembangan Teknologi Analisis Risiko Gempa untuk Bangunan Gedung 2 Dokumen 100 96.62 96.62 85-100 2 Pengkajian Patologi Bangunan 1 Dokumen 100 77.12 77.12 65 - 75 3 Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Rumah Tradisional Suku Dayak Ngaju di Pulau Kalimantan 1 Dokumen 100 98.63 98.63 85-100 4 Pengembangan Manajemen Laboratorium Pengujian dan Perekayasaan Kayu Alternatif 1 Dokumen 100 97.45 97.45 85-100 5 Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Rumah Tradisional suku Arfak di Pesisir Samudra Pasifik 1 Dokumen 100 92.7 92.70 85-100 Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -56 Tabel 3.64. Capaian Indikator Kinerja Triwulan Keempat Lanjutan No. INDIKATOR KINERJA KEGIATANOUTPUT TARGET REALISASI PROPORSI EVALUASI 2014 TRIWULAN 4 1 2 3 4 5 6 7 6 Pengkajian Teknologi Perumahan Tradisional Melayu 1 Dokumen 100 99.36 99.36 85-100 7 Inovasi Teknologi dan Manajemen Permukiman 1 Dokumen 100 90.1 90.10 85-100 8 Penerapan Inovasi Taman Atap Pada Bangunan Kantor 1 Dokumen 100 99.01 99.01 85-100 III MODEL FISIK 1 Pengkajian dan Pengembangan Kenyamanan Audial untuk Green Building 1 Naskah 100.00 95.73 95.73 85-100 IV MODEL SISTEM 1 Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Rumah Tradisional di Danau Tempe Sulawesi Selatan 1 Naskah 100.00 98.10 98.10 85-100 2 Pengembangan Agregat Ringan Sebagai Bahan Bangunan Dinding Ringan 1 Naskah 100.00 98.31 98.31 85-100 V PENYUSUNAN R-0 1 Pengembangan Teknologi Bahan Bangunan Alternatif Berbasis Bahan Baku Lokal 1 Naskah 100.00 89.36 89.36 85-100 2 Penyusunan Konsep Pedoman Perencanaan Tata Air dan Persampahan 3 Naskah 100.00 90.17 90.17 85-100 3 Penyusunan Konsep Pedoman Pengolahan Limbah dan Sistem Sambungan Rumah 2 Naskah 100.00 74.67 74.67 65 - 75 VI PROTOTIPING 1 Penerapan Teknologi Rumah Murah Berbasis Bahan Baku Lokal 5 Unit 100.00 78.37 78.37 75 - 85 2 Pengkajian Penerapan Teknologi Air dan Sanitasi Lingkungan di kawasan DAS 6 Unit 100.00 91.92 91.92 85-100 3 Penerapan Teknologi Permukiman pada Kawasan Permukiman Perkotaan 2 Unit 100.00 84.48 84.48 75 - 85 4 Replikasi Teknologi Hasil Litbang Bidang Permukiman 4 Unit 100.00 97.12 97.12 85-100 5 Penerapan Teknologi Permukiman untuk Kawasan Perbatasan 2 Unit 100.00 81.13 81.13 75 - 85 6 Penerapan Prototipe Teknologi Rumah Murah Berbasis Bahan Bangunan Lokal di NTT 1 Unit 100.00 98.76 98.76 85-100 7 Penerapan Prototype Rumah Murah Berbasis Bahan Baku Lokal di Sulawesi Barat 1 Unit 100.00 99.37 99.37 85-100 Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -57 Tabel 3.64. Capaian Indikator Kinerja Triwulan Keempat Lanjutan No. INDIKATOR KINERJA KEGIATANOUTPUT TARGET REALISASI PROPORSI EVALUASI 2014 TRIWULAN 4 1 2 3 4 5 6 7 VII KRITERIA DESAIN 1 Kriteria Disain Teknologi Rumah Tradisional Ammu Hawu 1 Unit 100.00 91.05 91.05 85-100 VIII PENYUSUNAN NASKAH KEBIJAKAN 1 Penyusunan Naskah Kebijakan Bidang Permukiman 1 Naskah kebijakan 100.00 86.69 86.69 85-100 IX DISEMINASI, SOSIALISASI DAN TOT 1 Diseminasi dan Sosialisasi SPM Bidang Permukiman 100.00 99.30 99.30 100 85-100 IX ADVIS TEKNIS 1 Advis Teknis Bidang Permukiman 1 Prosiding ATSE 100.00 91.11 91.11 85-100 XI LAYANAN PERKANTORAN 1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 500.00 471.28 94.26 85-100 2 Pengadaan TogaPakaian Kerja SupirPesuruh Perawat Dokter Satpam Tenaga Teknis lainnya 12 Bulan 400.00 395.33 98.83 85-100 3 Operasioanl Perkantoran dan Pimpinan Rapat 12 Bulan 500.00 494.47 98.89 85-100 4 Perawatan Gedung Kantor 12 Bulan 500.00 494.75 98.95 85-100 5 Perawatan Rumah Negara 12 Bulan 100.00 99.42 99.42 85-100 6 Perawatan Sarana Gedung 12 Bulan 300.00 266.42 88.81 85-100 7 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 Roda 6 Roda 8 12 Bulan 500.00 497.52 99.50 85-100 8 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 12 Bulan 500.00 442.68 88.54 85-100 9 Langganan Daya dan Jasa 12 Bulan 500.00 463.86 92.77 85-100 10 Jasa Keamanan dan Kebersihan 12 Bulan 500.00 494.53 98.91 85-100 11 Jasa Pos Giro Sertifikat 12 Bulan 500.00 433.14 86.63 85-100 12 Pertemuan dan Penerimaan DelegasiMisiTamu 12 Bulan 100.00 100 100.00 85-100 13 Keperluan Perkantoran 12 Bulan 100.00 99.65 99.65 85-100 14 Perbaikan Peralatan Kantor 300.00 295.3 98.43 85-100 15 Kebutuhan Sehari 2 Perkantoran 100.00 99.95 99.95 85-100 16 Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor 100.00 96.16 96.16 85-100 Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -58 Tabel 3.64. Capaian Indikator Kinerja Triwulan Keempat Lanjutan No. INDIKATOR KINERJA KEGIATANOUTPUT TARGET REALISASI PROPORSI EVALUASI 2014 TRIWULAN 4 XI DOKUMEN PENYELENGGARAAN LITBANG 1 PerencanaanImplementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan 5 Dokumen 500.00 455.21 91.04 85-100 2 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 1 Dokumen 100.00 88.75 88.75 85-100 3 Pengelolaan Barang MilikKekayaan Negara 5 Dokumen 500.00 478.87 95.77 85-100 4 Penyelenggaran Humas dan Protokol 1 Dokumen 100.00 96 96.00 85-100 5 Operasional Jaringan 1 Dokumen 100.00 99.65 99.65 85-100 6 Penelitian Klarifikasi, Regristrasi, Penerapan Sistem Kerasipan 1 Dokumen 100.00 95.43 95.43 85-100 7 Penerbitan Jurnal 1 Dokumen 100.00 97.96 97.96 85-100 8 Penataan Manajemen Kelembagaan 1 Dokumen 100.00 95.47 95.47 85-100 9 Pengembangan Mutu Kelembagaan 2 Dokumen 200.00 193.64 96.82 85-100 10 Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Kelitbangan 1 Dokumen 100.00 91.47 91.47 85-100 11 Penyelenggaraan Perpustakaan 2 Dokumen 200.00 199.89 99.95 85-100 12 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian 2 Dokumen 400.00 387.01 96.75 85-100 13 Pengembangan Jabatan Fungsional SDM Iptek 1 Dokumen 200.00 193.76 96.88 85-100 14 Pengembangan Kompetensi SDM 4 Dokumen 200.00 182.08 91.04 85-100 15 Pengurusan Visa Paspor 1 Dokumen 100.00 97.47 97.47 85-100 16 Penyelenggaraan dan Keikutsertaan Dalam Seminar Nasional dan Internasional 3 Dokumen 300.00 292.27 97.42 85-100 17 Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran 5 Dokumen 500.00 489.24 97.85 85-100 18 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan 2 Dokumen 200.00 196.92 98.46 85-100 19 Evaluasi Kemanfaatan Hasil Kegiatan 3 Dokumen 300.00 260.44 86.81 85-100 20 Kesekretariatan Kerjasama Luar Negeri 1 Dokumen 100.00 97.29 97.29 85-100 21 Kerjasama Dalam Negeri 3 Dokumen 300.00 292.4 97.47 85-100 22 Publikasi dan Dokumentasi Hasil Litbang 4 Dokumen 400.00 385.36 96.34 85-100 23 Penyelenggaraan dan Keikutsertaan Pameran 4 Dokumen 400.00 380.53 95.13 85-100 24 Penyusunan dan Penetapan SPM Lingkup Sains, Bahan, Struktur dan Konstruksi Bangunan 1 Dokumen 100.00 99.36 99.36 85-100 25 Pengelola Satker PPK Adm Kesatkeran 5 Dokumen 500.00 471.12 94.22 85-100 Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -59 Tabel 3.64. Capaian Indikator Kinerja Triwulan Keempat Lanjutan No. INDIKATOR KINERJA KEGIATANOUTPUT TARGET REALISASI PROPORSI EVALUASI 2014 TRIWULAN 4 26 Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Internal Kementerian PU 2 Dokumen 200.00 90.24 45.12 85-100 27 Laboratorium Struktur dan Konstruksi Bangunan 1 Dokumen 100.00 90.03 90.03 85-100 28 Laboratorium Bahan Bangunan 1 Dokumen 100.00 86.36 86.36 85-100 29 Laboratorium Tata Bangunan 1 Dokumen 100.00 96.2 96.20 85-100 30 Laboratorium Lingkungan Permukiman 1 Dokumen 100.00 93.78 93.78 85-100 31 Studio Perumahan 1 Dokumen 100.00 100 100.00 85-100 32 Penyusunan dan Updating Analisis Data dan Statistik 1 Dokumen 100.00 82.46 82.46 85-100 33 Penyelenggaraan Sistem Informasi 1 Dokumen 100.00 99.24 99.24 85-100 34 Penerapan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 100.00 99.93 99.93 85-100 35 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 2 Dokumen 200.00 155.5 77.75 75 - 85 36 Operasional Laboratorium 1 Dokumen 100.00 89.22 89.22 85-100 XII LAYANAN PUBLIK 1 Pengelola PNBP 12 Bulan 100.00 97.24 97.24 85-100 2 Penerimaan Negara Bukan Pajak 12 Bulan 100.00 92.11 92.11 85-100 XIII LAYANAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA 1 Pengadaan Peralatan Laboratorium 8 Unit 300.00 296.76 98.92 85-100 2 Pengadaan Peralatan Uji Thermal 1 Unit 100.00 98.86 98.86 85-100 3 Pengadaan Alat Laboratorium Bahan dan Konstruksi Bangunan 1 Unit 100.00 99.98 99.98 85-100 XIV KENDARAAN BERMOTOR 1 Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-4610 2 Unit 200.00 199.86 99.93 85-100 XV PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 1 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 5 Unit 300.00 298.99 99.66 85-100 2 Pengadaan Alat Pengolah Data 200.00 199.95 99.98 85-100 XVI PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN 1 Pengadaan Mebelair 2 Unit 100.00 99.19 99.19 85-100 2 Pengadaan Buku Perpustakaan 2 Unit 100.00 99.94 99.94 85-100 3 Pengadaan Fasilitas E-Office 100.00 98.07 98.07 85-100 4 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1 Unit 300.00 295.44 98.48 85-100 5 Pembuatan Ruang Display Pameran Produk Hasil Litbang Permukiman 1 Unit 100.00 99.68 99.68 85-100 Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -60 Tabel 3.64. Capaian Indikator Kinerja Triwulan Keempat Lanjutan No. INDIKATOR KINERJA KEGIATANOUTPUT TARGET REALISASI PROPORSI EVALUASI 2014 TRIWULAN 4 1 2 3 4 5 6 7 XVII PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN 1 Pengadaan Mebelair 2 Unit 100.00 99.19 99.19 85-100 2 Pengadaan Buku Perpustakaan 2 Unit 100.00 99.94 99.94 85-100 3 Pengadaan Fasilitas E-Office 100.00 98.07 98.07 85-100 4 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1 Unit 300.00 295.44 98.48 85-100 5 Pembuatan Ruang Display Pameran Produk Hasil Litbang Permukiman 1 Unit 100.00 99.68 99.68 85-100 XVIII GEDUNG DAN BANGUNAN 1 Perbaikan Gedung Kantor 880 m2 100.00 99 99.00 85-100 2 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Renovasi Gedung 100 m2 100.00 97.4 97.40 85-100 3 PeningkatanPembangunan Prasarana dan Sarana Internal Kementerian PU 200 m2 200.00 198.78 99.39 85-100 Sumber : Puslitbang Permukiman, 2014 Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -61

3.1.1.5. REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN

Berdasarkan hasil evaluasi tri wulan maka dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap progres realisasi pencapaian kinerja dari setiap kegiatan. Hasil rekapitulasi terhadap evaluasi kinerja triwulan selama pelaksanaan kegiatan tahun 2014 terlihat seperti pada tabel dibawah ini. Tabel 3.65. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan No INDIKATOR KINERJA KEGIATANOUTPUT EVALUASI PER TRIWULAN I II III IV 1 2 3 4 5 6 I NASKAH ILMIAH 1 Inovasi Teknologi Dan Manajemen Permukiman 103.75 4.30 74.93 83.89 2 Pengkajian Prasarana Sanitasi Permukiman ITF dan IPLT 251.37 136.07 96.60 72.71 3 Penelitian Sistem Rating untuk Perumahan dan Permukiman Hijau 134.00 87.52 109.75 92.05 4 Pengkajian Kebutuhan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Pulau Kecil 140.00 50.96 47.53 95.43 5 Inovasi Teknologi Bidang Perumahan Tradisional 66.11 79.54 65.97 98.54 II RUMUSAN TEKNOLOGI 1 Pengembangan Teknologi Analisis Risiko Gempa untuk Bangunan Gedung 103.33 41.78 63.46 96.62 2 Pengkajian Patologi Bangunan 110.48 60.48 82.91 77.12 3 Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Rumah Tradisional Suku Dayak Ngaju di Pulau Kalimantan 5.26 95.55 68.49 98.63 4 Pengembangan Manajemen Laboratorium Pengujian dan Perekayasaan Kayu Alternatif 27.03 92.79 47.36 97.45 5 Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Rumah Tradisional suku Arfak di Pesisir Samudra Pasifik 153.35 59.06 89.18 92.70 6 Pengkajian Teknologi Perumahan Tradisional Melayu 151.77 74.84 102.96 99.36 7 Inovasi Teknologi dan Manajemen Permukiman 2.93 63.43 101.27 90.10 8 Penerapan Inovasi Taman Atap Pada Bangunan Kantor 1.20 54.42 70.64 99.01 III MODEL FISIK 1 Pengkajian dan Pengembangan Kenyamanan Audial untuk Green Building 112.57 36.85 147.65 95.73 IV MODEL SISTEM 1 Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Rumah Tradisional di Danau Tempe Sulawesi Selatan 58.72 48.28 95.95 98.10 2 Pengembangan Agregat Ringan Sebagai Bahan Bangunan Dinding Ringan 219.73 122.71 83.55 98.31 V R-0 1 Pengembangan Teknologi Bahan Bangunan Alternatif Berbasis Bahan Baku Lokal 179.33 142.89 77.01 89.36 2 Penyusunan Konsep Pedoman Perencanaan Tata Air dan Persampahan 240.00 72.22 130.29 90.17 3 Penyusunan Konsep Pedoman Pengolahan Limbah dan Sistem Sambungan Rumah 0.00 87.26 96.06 74.67 Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -62 Tabel 3.65. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan Lanjutan No INDIKATOR KINERJA KEGIATANOUTPUT EVALUASI PER TRIWULAN I II III IV 1 2 3 4 5 6 VI PROTOTIPE 1 Penerapan Teknologi Rumah Murah Berbasis Bahan Baku Lokal 110.67 20.56 106.70 78.37 2 Pengkajian Penerapan Teknologi Air dan Sanitasi Lingkungan di kawasan DAS 128.00 113.56 114.00 91.92 3 Penerapan Teknologi Permukiman pada Kawasan Permukiman Perkotaan 191.36 48.22 57.13 84.48 4 Replikasi Teknologi Hasil Litbang Bidang Permukiman 104.00 34.59 133.34 97.12 5 Penerapan Teknologi Permukiman untuk Kawasan Perbatasan 139.20 19.52 94.04 81.13 6 Penerapan Prototipe Teknologi Rumah Murah Berbasis Bahan Bangunan Lokal di NTT 10.84 73.72 94.56 98.76 7 Penerapan Prototype Rumah Murah Berbasis Bahan Baku Lokal di Sulawesi Barat 46.10 10.55 45.35 99.37 VII KRITERIA DESAIN 1 Kriteria Disain Teknologi Rumah Tradisional Ammu Hawu 27.71 49.78 64.86 91.05 VIII NASKAH KEBIJAKAN 1 Penyusunan Naskah Kebijakan Bidang Permukiman 112.00 1.04 92.00 86.69 IX PROSIDING DSP 1 Diseminasi dan Sosialisasi SPM Bidang Permukiman 188.94 337.22 176.8 99.30 X ADVIS TEKNIS 1 Advis Teknis Bidang Permukiman 176.21 147.78 126.12 91.11 XI KINERJA LAYANAN PERKANTORAN 1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 141.67 106.14 109.15 94.26 2 Pengadaan TogaPakaian Kerja SupirPesuruhPerawatDokterSatpam Tenaga Teknis lainnya 49.66 68.04 85.12 98.83 3 Operasioanl Perkantoran dan Pimpinan Rapat 98.46 103.84 105.26 98.89 4 Perawatan Gedung Kantor 88.54 132.83 119.08 98.95 5 Perawatan Rumah Negara 84.99 180.52 125.67 99.42 6 Perawatan Sarana Gedung 83.97 206.98 446.91 88.81 7 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 Roda 6 Roda 8 84.53 117.96 105.93 99.50 8 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 74.66 78.72 75.26 88.54 9 Langganan Daya dan Jasa 98.33 94.97 95.56 92.77 10 Jasa Keamanan dan Kebersihan 102.31 110.65 105.17 98.91 11 Jasa Pos Giro Sertifikat 98.77 115.42 128.56 86.63 12 Pertemuan dan Penerimaan DelegasiMisiTamu 187.23 399.41 192.10 100.00 13 Keperluan Perkantoran 156.23 107.27 188.78 99.65 14 Perbaikan Peralatan Kantor 156.36 110.27 148.96 98.43 15 Kebutuhan Sehari Hari Perkantoran 125.67 104.60 107.65 99.95 16 Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor 125.96 136.30 96.99 96.16