CAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT TRI WULAN KE EMPAT
Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -52
Progres penyerapan keuangan dan fisik tertinggi dicapai oleh Loka Teknologi Permukiman Medan dengan progres keuangan sebesar 99.16 dengan progres fisik sebesar 100. Untuk satker yang
terendah progres penyerapannya adalah Satker Puslitbang Permukiman Bandung dengan progres keuangan sebesar 94.51 dan progres fisiknya sebesar 100.
Untuk melihat trend kenaikan progres pelaksanaan kegiatan permukiman baik progres keuangan maupun fisik untuk seluruh satker yang berada di bawah Pusat Litbang serta sandingan progres
pada akhir bulan Desember 2013 dan Desember 2014 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 3.9. Sandingan Progres Keuangan Desember 2013 dan Desember 2014
Berdasarkan sandingan progres penyerapan keuangan pada akhir Bulan Desember 2013 dan Bulan Desembet 2014 terlihat progres penyerapan keuangan pada tahun 2014 lebih rendah
dibandingkan dengan progres penyerapan keuangan pada periode yang sama tahun 2013. Pada akhir Bulan Desember 2013 progres penyerapan keuangan sebesar 97,37 sedangkan pada akhir
Bulan Desember 2014 sebesar 95.05 atau lebih rendah 2.32.
3,74 8,1 14,21
20,41 26,30
33,65 43,57
53,73 64,88
74,22 88,53
100,00
2,31 5,91 11,19 16,35
20,36 27,53 32,84
38,48 44,79
55,38 88,90
97,37
20 40
60 80
100 120
Jan Peb
Mar Apr
Mei Jun
Jul Agt
Sept Okt
Nop Des
P ro
se n
ta se
Kurva Keuangan Tahun 2013
Per Akhir Desember 2013
Rencana Realisasi
2,19 6,27
10,68 17,14
26,46 32,85
40,38 49,15
60,79 72,11
85,64 100,00
2,35 7,06
7,66 9,99
29,68 29,68 38,89 40,13
51,64 76,95
88,10 95,05
0,00 20,00
40,00 60,00
80,00 100,00
120,00
Jan Peb
Mar Apr
Mei Jun
Jul Agt
Sept Okt
Nop Des
P ro
se n
ta se
Kurva Keuangan Tahun 2014
Per Akhir Desember 2014
Rencana Realisasi
Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -53
Beberapa hal terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan tahun 2014 ini akan dijelaskan pada bagian berikutnya dari laporan kinerja ini.
Gambar 3.10. Sandingan Progres Fisik Desember 2013 dan Desember 2014
Berdasarkan sandingan progres penyerapan fisik pada akhir Bulan Desember 2013 dan Bulan Desember 2014 terlihat pola penyerapan fisik per bulan pada tahun 2014 lebih rendah
dibandingkan pada periode yang sama tahun 20143. Walaupun pada akhir Bulan Desember 2013 maupun 2014 pencapaian progres penyerapan fisik masing-masing sebesar 100.
Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan periode Triwulan ke empat ini tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi pada Triwulan Ketiga. Hal ini sebagai dampak dari
adanya kebijakan eksternal terkait khususnya pemberlakuan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara SPAN yang pada pelaksanaannya ternyata menimbulkan banyak
permasalahan sehingga menyebabkan lambatnya proses pembayaran oleh KPPN. Dampak dari Kebijakan Penghematan dan Pemotongan Anggaran Belanja Kementerian dan Lembaga
2,38 7,12
12,88 20,64
28,40 36,87
44,21 52,82
62,82 73,29
86,75 100,00
2,35 7,06
8,49 13,16
22,67 33,52
44,9 45,04
58,72 77,95
88,10 100,00
0,00 20,00
40,00 60,00
80,00 100,00
120,00
Jan Peb Mar
Apr Mei
Jun Jul
Agt Sept Okt
Nop Des
P ro
se n
ta se
Progress Fisik
Akhir Desember 2014
Rencana Realisasi
3,69 8,19
13,93 20
26,84 34,05
43,85 54,27
64,69 73,79
88,83 100,00
2,42 5,99
11,24 16,55
20,73 27,84
33,17 38,88
58,57 70,17
95,00 100,00
20 40
60 80
100 120
Jan Peb
Mar Apr
Mei Jun
Jul Agt
Sept Okt
Nop Des
P ro
se n
ta se
Fi si
k
Progress Fisik
Akhir Desember 2013
Rencana Realisasi
Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -54
berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2014 yang membutuhkan waktu yang lama baik dalam penetapan besarnya pemotongan anggaran maupun proses revisi anggaran di Ditjen Anggaran
Kementerian Keuangan juga masih dirasakan berpengaruh secara signifkan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran pada tri wulan keempat ini.
Belum selesai dengan permasalahan Kebijakan Penghematan dan Pemotongan Anggaran Belanja Kementerian dan Lembaga, ternyata ada kebijakan baru terkait alokasi Tunjangan Kinerja yang
pada saat itu diputuskan harus dialokasikan oleh masing-masing Unit Kerjanya, sehingga perlu ada realokasi terhadap alokasi pagu anggaran yang sudah ada. Hal ini berdampak pada adanya
kegiatan yang dilakukan secara kontraktual dengan terpaksa harus dihentikan pelaksanaan pengadaannya.
Seiring dengan pelantikan Presiden baru dan terbentuknya Kabinet Kerja, maka telah dikeluarkan kebijakan penghematan dari Kementerian PAN dan RB berdasarkan Surat Edaran Nomor 10
Tahun 2014 perihal Penghematan dari effisiensi Kerja Aparatur Negara dengan penghematan untuk seluruh Satker di bawah Puslitbang Permukiman sebesar Rp. 2.837.096.554,00,
berdasarkan Surat Edaran Nomor : 11 Tahun 2014 Perihal Penghematan dari Kegiatan Pertemuan Rapat di luar kantor sebesar Rp. 320.418.833 dan berdasarkan Surat Edaran Nomor:
13 Tahun 2014 perihal Penghematan dari gerakan Hidup Sederhana sebesar Rp 146.127.500,00. Sehingga jumlah penghematan yang telah dilakukan oleh Puslitbang Permukiman berdasarkan
Surat Edaran Menteri PAN RB adalah sebesar Rp. 3.303.642.887,00.
Evaluasi kinerja triwulan keempat ini adalah merupakan penilaian kinerja terakhir pada tahun Anggaran 2014 yang juga berarti hasilnya adalah merupakan capaian kinerja tahun 2014.
Dibawah ini kami sampaikan rekapitulasi capaian indikator kinerja program triwulan keempat seperti terlihat pada tabel 3.63. dibawah ini.
Tabel 3.63. Capaian Indikator Kinerja Program Triwulan Keempat Tahun 2014
No. INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI
PROPORSI EVALUASI
2014 TRIWULAN IV
1 2
3 4
5 6
7
1 Naskah ilmiah
31 Buku 140.00
127.99 88.54
85 - 100 2
Rumusan teknologi 9 Dokumen
100.00 93.87
93.87 85 - 100
3 Model fisik
1 Naskah 100.00
95.73 95.73
85 - 100 4
Model sistem 2 Naskah
100.00 98.21
98.21 85 - 100
5 R-0
6 Naskah 100.00
84.73 85.00
85 - 100 6
Prototip 21 Unit
100.00 90.16
90.16 85 - 100
7 Kriteria desain
1 Unit 100.00
91.05 91.05
85 - 100 8
Penyusunan Naskah Kebijakan Bidang Permukiman
1 Naskah kebijakan
100.00 86.69
86.69 85 - 100
9 Prosiding Diseminasi,
Sosialisasi dan TOT 1 Prosiding DSP
100.00 99.30
99.30 85 - 100
10 Prosiding Advis Teknis
1 Prosiding ATSE 100.00
91.11 91.11
85 - 100 11
Layanan Perkantoran 12 Bulan
343.75 327.78
96.23 85 - 100
12 Dokumen Penyelenggaraan
Litbang 66 Dokumen
205.56 191.68
93.08 85 - 100
13 Layanan Publik
12 Bulan 100.00
94.68 94.68
85 - 100 14
Layanan Pengadaan Sarana dan Prasarana
8 Unit 166.67
165.20 99.25
85 - 100
Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -55
Tabel 3.63. Capaian Indikator Kinerja Program Triwulan Keempat Tahun 2014 Lanjutan
No. INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI
PROPORSI EVALUASI
2014 TRIWULAN IV
1 2
3 4
5 6
7
15 Kendaraan Bermotor
2 Unit 200.00
199.86 99.93
85 - 100 16
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
5 Unit 250.00
249.47 99.82
85 - 100 17
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
7 Unit 140.00
138.46 99.07
85 - 100 18
GedungBangunan 2380 M2
133.33 131.73
98.60 85 - 100
Sumber : Puslitbang Permukiman, 2014
Seperti terlihat pada tabel diatas bahwa pencapaian kinerja pada triwulan keempat ini pada umumnya seluruh kegiatan telah dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Untuk itu maka
pembahasan kendala dan permasalahan yang dihadapi akan kami sampaikan secara menyeluruh dan tidak berdasarkan pembahasan per output kegiatan seperti pada pembahasan pada tri
wulan sebelumnya.
Tabel 3.64. Capaian Indikator Kinerja Triwulan Keempat
No. INDIKATOR KINERJA
KEGIATANOUTPUT TARGET
REALISASI PROPORSI
EVALUASI
2014 TRIWULAN 4
1 2
3 4
5 6
7
I NASKAH ILMIAH
1 Inovasi Teknologi Dan Manajemen
Permukiman 24 Buku
100.00 83.89
83.89 75 - 85
2 Pengkajian Prasarana Sanitasi
Permukiman ITF dan IPLT 2 Buku
100.00 72.71
72.71 65 - 75
3 Penelitian Sistem Rating untuk
Perumahan dan Permukiman Hijau 1 Buku
100.00 92.05
92.05 85-100
4 Pengkajian Kebutuhan Prasarana
dan Sarana Permukiman di Kawasan Pulau Kecil
1 Buku 100.00
95.43 95.43
85-100 5
Inovasi Teknologi Bidang Perumahan Tradisional
3 Buku 100.00
98.63 98.63
85-100 II
RUMUSAN TEKNOLOGI
1 Pengembangan Teknologi Analisis
Risiko Gempa untuk Bangunan Gedung
2 Dokumen 100
96.62 96.62
85-100 2
Pengkajian Patologi Bangunan 1 Dokumen
100 77.12
77.12 65 - 75
3 Pengkajian dan Pengembangan
Teknologi Rumah Tradisional Suku Dayak Ngaju di Pulau Kalimantan
1 Dokumen 100
98.63 98.63
85-100 4
Pengembangan Manajemen Laboratorium Pengujian dan
Perekayasaan Kayu Alternatif 1 Dokumen
100 97.45
97.45 85-100
5 Pengkajian dan Pengembangan
Teknologi Rumah Tradisional suku Arfak di Pesisir Samudra Pasifik
1 Dokumen 100
92.7 92.70
85-100
Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -56
Tabel 3.64. Capaian Indikator Kinerja Triwulan Keempat Lanjutan
No. INDIKATOR KINERJA
KEGIATANOUTPUT TARGET
REALISASI PROPORSI
EVALUASI
2014 TRIWULAN 4
1 2
3 4
5 6
7
6 Pengkajian Teknologi
Perumahan Tradisional Melayu 1
Dokumen 100
99.36 99.36
85-100 7
Inovasi Teknologi dan Manajemen Permukiman
1 Dokumen
100 90.1
90.10 85-100
8 Penerapan Inovasi Taman Atap
Pada Bangunan Kantor 1
Dokumen 100
99.01 99.01
85-100 III
MODEL FISIK
1 Pengkajian dan Pengembangan
Kenyamanan Audial untuk Green Building
1 Naskah 100.00
95.73 95.73
85-100 IV
MODEL SISTEM
1 Pengkajian dan Pengembangan
Teknologi Rumah Tradisional di Danau Tempe Sulawesi Selatan
1 Naskah 100.00
98.10 98.10
85-100 2
Pengembangan Agregat Ringan Sebagai Bahan Bangunan
Dinding Ringan 1 Naskah
100.00 98.31
98.31 85-100
V PENYUSUNAN R-0
1 Pengembangan Teknologi
Bahan Bangunan Alternatif Berbasis Bahan Baku Lokal
1 Naskah 100.00
89.36 89.36
85-100 2
Penyusunan Konsep Pedoman Perencanaan Tata Air dan
Persampahan 3 Naskah
100.00 90.17
90.17 85-100
3 Penyusunan Konsep Pedoman
Pengolahan Limbah dan Sistem Sambungan Rumah
2 Naskah 100.00
74.67 74.67
65 - 75 VI
PROTOTIPING
1 Penerapan Teknologi Rumah
Murah Berbasis Bahan Baku Lokal
5 Unit 100.00
78.37 78.37
75 - 85 2
Pengkajian Penerapan Teknologi Air dan Sanitasi Lingkungan di
kawasan DAS 6 Unit
100.00 91.92
91.92 85-100
3 Penerapan Teknologi
Permukiman pada Kawasan Permukiman Perkotaan
2 Unit 100.00
84.48 84.48
75 - 85 4
Replikasi Teknologi Hasil Litbang Bidang Permukiman
4 Unit 100.00
97.12 97.12
85-100 5
Penerapan Teknologi Permukiman untuk Kawasan
Perbatasan 2 Unit
100.00 81.13
81.13 75 - 85
6 Penerapan Prototipe Teknologi
Rumah Murah Berbasis Bahan Bangunan Lokal di NTT
1 Unit 100.00
98.76 98.76
85-100 7
Penerapan Prototype Rumah Murah Berbasis Bahan Baku
Lokal di Sulawesi Barat 1 Unit
100.00 99.37
99.37 85-100
Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -57
Tabel 3.64. Capaian Indikator Kinerja Triwulan Keempat Lanjutan
No. INDIKATOR KINERJA
KEGIATANOUTPUT TARGET
REALISASI PROPORSI
EVALUASI
2014 TRIWULAN 4
1 2
3 4
5 6
7
VII KRITERIA DESAIN
1 Kriteria Disain Teknologi Rumah
Tradisional Ammu Hawu
1 Unit 100.00
91.05 91.05
85-100 VIII
PENYUSUNAN NASKAH KEBIJAKAN
1 Penyusunan Naskah Kebijakan
Bidang Permukiman 1 Naskah
kebijakan 100.00
86.69 86.69
85-100 IX
DISEMINASI, SOSIALISASI DAN TOT
1 Diseminasi dan Sosialisasi SPM
Bidang Permukiman 100.00
99.30 99.30
100 85-100
IX ADVIS TEKNIS
1 Advis Teknis Bidang Permukiman
1 Prosiding ATSE
100.00 91.11
91.11 85-100
XI LAYANAN PERKANTORAN
1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
12 Bulan 500.00
471.28 94.26
85-100 2
Pengadaan TogaPakaian Kerja SupirPesuruh Perawat Dokter
Satpam Tenaga Teknis lainnya 12 Bulan
400.00 395.33
98.83 85-100
3 Operasioanl Perkantoran dan
Pimpinan Rapat 12 Bulan
500.00 494.47
98.89 85-100
4 Perawatan Gedung Kantor
12 Bulan 500.00
494.75 98.95
85-100 5
Perawatan Rumah Negara 12 Bulan
100.00 99.42
99.42 85-100
6 Perawatan Sarana Gedung
12 Bulan 300.00
266.42 88.81
85-100 7
Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 Roda 6 Roda 8
12 Bulan 500.00
497.52 99.50
85-100 8
Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
12 Bulan 500.00
442.68 88.54
85-100 9
Langganan Daya dan Jasa 12 Bulan
500.00 463.86
92.77 85-100
10 Jasa Keamanan dan Kebersihan
12 Bulan 500.00
494.53 98.91
85-100 11
Jasa Pos Giro Sertifikat 12 Bulan
500.00 433.14
86.63 85-100
12 Pertemuan dan Penerimaan
DelegasiMisiTamu 12 Bulan
100.00 100
100.00 85-100
13 Keperluan Perkantoran
12 Bulan 100.00
99.65 99.65
85-100 14
Perbaikan Peralatan Kantor 300.00
295.3 98.43
85-100 15
Kebutuhan Sehari
2
Perkantoran 100.00
99.95 99.95
85-100 16
Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor
100.00 96.16
96.16 85-100
Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -58
Tabel 3.64. Capaian Indikator Kinerja Triwulan Keempat Lanjutan
No. INDIKATOR KINERJA
KEGIATANOUTPUT TARGET
REALISASI PROPORSI EVALUASI
2014 TRIWULAN 4
XI DOKUMEN PENYELENGGARAAN LITBANG
1 PerencanaanImplementasi
Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan
5 Dokumen 500.00
455.21 91.04
85-100 2
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
1 Dokumen 100.00
88.75 88.75
85-100 3
Pengelolaan Barang MilikKekayaan Negara
5 Dokumen 500.00
478.87 95.77
85-100 4
Penyelenggaran Humas dan Protokol
1 Dokumen 100.00
96 96.00
85-100 5
Operasional Jaringan 1 Dokumen
100.00 99.65
99.65 85-100
6 Penelitian Klarifikasi, Regristrasi,
Penerapan Sistem Kerasipan 1 Dokumen
100.00 95.43
95.43 85-100
7 Penerbitan Jurnal
1 Dokumen 100.00
97.96 97.96
85-100 8
Penataan Manajemen Kelembagaan
1 Dokumen 100.00
95.47 95.47
85-100 9
Pengembangan Mutu Kelembagaan
2 Dokumen 200.00
193.64 96.82
85-100 10
Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Kelitbangan
1 Dokumen 100.00
91.47 91.47
85-100 11
Penyelenggaraan Perpustakaan 2 Dokumen
200.00 199.89
99.95 85-100
12 Pembinaan Administrasi
Pengelolaan Kepegawaian 2 Dokumen
400.00 387.01
96.75 85-100
13 Pengembangan Jabatan
Fungsional SDM Iptek 1 Dokumen
200.00 193.76
96.88 85-100
14 Pengembangan Kompetensi SDM
4 Dokumen 200.00
182.08 91.04
85-100 15
Pengurusan Visa Paspor 1 Dokumen
100.00 97.47
97.47 85-100
16 Penyelenggaraan dan
Keikutsertaan Dalam Seminar Nasional dan Internasional
3 Dokumen 300.00
292.27 97.42
85-100 17
Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran
5 Dokumen 500.00
489.24 97.85
85-100 18
Monitoring Pelaksanaan Kegiatan 2 Dokumen
200.00 196.92
98.46 85-100
19 Evaluasi Kemanfaatan Hasil
Kegiatan 3 Dokumen
300.00 260.44
86.81 85-100
20 Kesekretariatan Kerjasama Luar
Negeri 1 Dokumen
100.00 97.29
97.29 85-100
21 Kerjasama Dalam Negeri
3 Dokumen 300.00
292.4 97.47
85-100 22
Publikasi dan Dokumentasi Hasil Litbang
4 Dokumen 400.00
385.36 96.34
85-100 23
Penyelenggaraan dan Keikutsertaan Pameran
4 Dokumen 400.00
380.53 95.13
85-100 24
Penyusunan dan Penetapan SPM Lingkup Sains, Bahan, Struktur
dan Konstruksi Bangunan 1 Dokumen
100.00 99.36
99.36 85-100
25 Pengelola Satker PPK Adm
Kesatkeran 5 Dokumen
500.00 471.12
94.22 85-100
Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -59
Tabel 3.64. Capaian Indikator Kinerja Triwulan Keempat Lanjutan
No. INDIKATOR KINERJA
KEGIATANOUTPUT TARGET
REALISASI PROPORSI EVALUASI
2014 TRIWULAN 4
26 Pemeliharaan Prasarana Dan
Sarana Internal Kementerian PU 2 Dokumen
200.00 90.24
45.12 85-100
27 Laboratorium Struktur dan
Konstruksi Bangunan 1 Dokumen
100.00 90.03
90.03 85-100
28 Laboratorium Bahan Bangunan
1 Dokumen 100.00
86.36 86.36
85-100 29
Laboratorium Tata Bangunan 1 Dokumen
100.00 96.2
96.20 85-100
30 Laboratorium Lingkungan
Permukiman 1 Dokumen
100.00 93.78
93.78 85-100
31 Studio Perumahan
1 Dokumen 100.00
100 100.00
85-100 32
Penyusunan dan Updating Analisis Data dan Statistik
1 Dokumen 100.00
82.46 82.46
85-100 33
Penyelenggaraan Sistem Informasi
1 Dokumen 100.00
99.24 99.24
85-100 34
Penerapan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen
100.00 99.93
99.93 85-100
35 Sistem Manajemen Mutu ISO
9001 : 2008 2 Dokumen
200.00 155.5
77.75 75 - 85
36 Operasional Laboratorium
1 Dokumen 100.00
89.22 89.22
85-100 XII
LAYANAN PUBLIK
1 Pengelola PNBP
12 Bulan 100.00
97.24 97.24
85-100 2
Penerimaan Negara Bukan Pajak 12 Bulan
100.00 92.11
92.11 85-100
XIII LAYANAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
1 Pengadaan Peralatan
Laboratorium 8 Unit
300.00 296.76
98.92 85-100
2 Pengadaan Peralatan Uji Thermal
1 Unit 100.00
98.86 98.86
85-100 3
Pengadaan Alat Laboratorium Bahan dan Konstruksi Bangunan
1 Unit 100.00
99.98 99.98
85-100 XIV
KENDARAAN BERMOTOR
1 Pengadaan Kendaraan Bermotor
Roda-4610 2 Unit
200.00 199.86
99.93 85-100
XV PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI
1 Pengadaan
Alat Studio
dan Komunikasi
5 Unit 300.00
298.99 99.66
85-100 2
Pengadaan Alat Pengolah Data 200.00
199.95 99.98
85-100 XVI
PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN
1 Pengadaan Mebelair
2 Unit 100.00
99.19 99.19
85-100 2
Pengadaan Buku Perpustakaan 2 Unit
100.00 99.94
99.94 85-100
3 Pengadaan Fasilitas E-Office
100.00 98.07
98.07 85-100
4 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran 1 Unit
300.00 295.44
98.48 85-100
5 Pembuatan Ruang Display
Pameran Produk Hasil Litbang Permukiman
1 Unit 100.00
99.68 99.68
85-100
Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -60
Tabel 3.64. Capaian Indikator Kinerja Triwulan Keempat Lanjutan
No. INDIKATOR KINERJA
KEGIATANOUTPUT TARGET
REALISASI PROPORSI
EVALUASI
2014 TRIWULAN 4
1 2
3 4
5 6
7
XVII PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN
1 Pengadaan Mebelair
2 Unit 100.00
99.19 99.19
85-100 2
Pengadaan Buku Perpustakaan 2 Unit
100.00 99.94
99.94 85-100
3 Pengadaan Fasilitas E-Office
100.00 98.07
98.07 85-100
4 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran 1 Unit
300.00 295.44
98.48 85-100
5 Pembuatan Ruang Display
Pameran Produk Hasil Litbang Permukiman
1 Unit 100.00
99.68 99.68
85-100
XVIII GEDUNG DAN BANGUNAN
1 Perbaikan Gedung Kantor
880 m2 100.00
99 99.00
85-100 2
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Renovasi Gedung
100 m2 100.00
97.4 97.40
85-100 3
PeningkatanPembangunan Prasarana dan Sarana Internal
Kementerian PU 200 m2
200.00 198.78
99.39 85-100
Sumber : Puslitbang Permukiman, 2014
Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -61