KONDISI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014

Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014 BAB I PENDAHULUAN I - 19 ini adalah merupakan tahun terakhir Renstra 2010-2014, sehingga ketercapaian target pelaksanaan Rensta akan sangat ditentukan oleh pencapaian kinerja pada tahun 2014 ini. Berdasarkan tabel 1.1. di bawah ini dapat di lihat tentang kondisi Sumber Daya Kelitbangan SDM, Asset, Anggaran DIPA dan Beban SDM. Kondisi Sumber Daya Kelitbangan tersebut sangat berpengaruh dalam menghadapi tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam menjalankan Rencana Strategis. Tabel 1.1. Kondisi dan Tantangan Pembangunan Tahun 2014 Uraian Kondisi dan Tantangan 2010 2011 2012 2013 2014 Kondisi 1. Total SDM Puslitbangkim org 250 283 269 246 242 2. Pejabat Fungsional orang 87 92 94 94 105 3. Nilai Aset Fisik dalam Milyar Rp. 175.577.820.624 190.181.436.691 208.735.987.903 169.961.026.752 195.163.895.526 4. Nilai Aset Non Fisik Tak Berwujud dalam milyar Rp 340.730.199 399.360.073 399.360.073 399.360.073 399.360.073 5. Anggaran DIPA Realisasi dalam milyar Rp 66.099 86.367 100.394 105.195 113.573 6. Beban SDM dalam milyar Rpkapita 0,055 0,074 0,086 0,090 1,08 Tantangan Litbang 1. Menyediakan IPTEK dan NSPK Siap pakai Mdg, 3-Pro, MAPI, MP3EI, MP3KI, Perbatasan, Ekonomi Kreatif, Ketahanan pangan,dll Papua,MDGs, MP3EI, MAPI, Pangan MDGs, MP3EI, MAPI, Ekonomi- kreatif, Pangan MDGs, MP3EI, MAPI, Ekonomi- kreatif, Pangan MDGs,MP3EI, MAPI, Ekonomi- kreatif, Pangan MDGs,MP3EI, MAPI, Ekonomi- kreatif, Pangan 2. Mempercepat proses Standardisasi Gempa Gempa AHSP, Gempa Gempa Gempa 3. Memperluas Simpul Pemasyarakatan IPTEK Perintisan Universitas Pemda Pemda Pemda 4. Memanfaatkan Peluang Riset Insentif Riset Unggulan Dikti Riset Unggulan BPPT Riset Unggulan Riset Unggulan Riset Unggulan 5. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Litbang Internasional Capacity Building SDA Riset Bersama Jatan Capacity Building SDA MoU terpadu MoU terpadu 6. Mempercepat proses Standardisasi Gempa Gempa AHSP, Gempa Gempa Gempa 7. Memperluas Simpul Pemasyarakatan IPTEK Perintisan Universitas Pemda Pemda Pemda 8. Memanfaatkan Peluang Riset Insentif Riset Unggulan Dikti Riset Unggulan BPPT Riset Unggulan Riset Unggulan Riset Unggulan 9. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Litbang Internasional Capacity Building SDA Riset Bersama Jatan Capacity Building SDA MoU terpadu MoU terpadu Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014 BAB I PENDAHULUAN I - 20 Tabel 1.1. Kondisi dan Tantangan Pembangunan Tahun 2014 Lanjutan Uraian Kondisi dan Tantangan 2010 2011 2012 2013 2014 10. Memenuhi Tuntutan Reformasi Birokrasi Disain RB Org RB-4 Tala RB-5 SDM RB-6 Akuntabilitas RB-7 Peningkatan layanann publik 11. Penilaian Aktiva Tidak Berwujud Produk Litbang Pengadaan Software Pengadaan Software Pengadaan Software Tidak ada pengadaan software Tidak ada pengadaan software Sumber: Puslitbang Permukiman, 2014 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa terdapat kecenderungan terjadinya penurunan jumlah SDM walaupun untuk jumlah pejabat fungsional relatif meningkat. Penurunan jumlah SDM yang sangat dirasakan khususnya pada level menengah selaku tenaga teknisi. Penurunan jumlah SDM dan tidak signifikannya jumlah pertambahan tenaga fungsional ini menjadi tantangan tersendiri karena jumlah anggaran yang dikelola semakin besar setiap tahunnya. Di satu sisi terjadi penurunan jumlah SDM tapi disisi lain jumlah anggaran bertambah sehingga pada tahun 2014 ini jumlah beban SDM Rpcapita meningkat dari semula 0,09 pada tahun 2013 menjadi 1,08 pada tahun 2014.

1.4 PERAN STRATEGIS

Lingkungan strategis adalah lingkungan yang berpengaruh terhadap peran, tugas, posisi dan kondisi instansi. Sebuah instansi akan terus berkembang sesuai dengan tuntutan lingkungannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi maupun kinerjanya. Pusat Litbang di Badan Litbang PU sebagai scientific backbone Kementerian Pekerjaan Umum harus dapat mendukung kinerja Direktorat Jenderal Teknis terkait dalam hal penyiapan infrastruktur pekerjaan umum. Kebijakan dan strategi Balitbang Kementerian PU menetapkan produk litbang memenuhi keperluan stakeholder Kementerian PU sebesar 70, masyarakat profesional sebesar 15 dan masyarakat umum sebesar 15. Sesuai kebijakan Balitbang PU tersebut di atas, kegiatan Pusat Litbang Permukiman difokuskan untuk mendukung infrastruktur permukiman maupun permasalahan yang dihadapi. Demikian halnya dalam merespon isu-isu strategis nasional, Pusat Litbang Permukiman telah menyiapkan kegiatan-kegiatan litbang untuk mengantisipasi masalah permukiman, penanggulangan bencana, perubahan iklim global serta percepatan pertumbuhan ekonomi. Lingkungan strategis dapat dilihat 2 dua konteks lingkungan yang sangat berperan yaitu lingkungan internal berupa sumber daya yang ada dalam organisasi dan lingkungan eksternal berupa sumber daya dari luar yang bisa dimanfaatkan.

1.4.1. LINGKUNGAN INTERNAL

Lingkungan internal mencakup kapasitas sumber daya yang dimiliki pada suatu organisasi seperti Sumber Daya Manusia SDM yang memadai, sumber daya alat yang mendukung, sumber dana yang cukup dan sumber daya organisasi yang berkembang sehat. Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014 BAB I PENDAHULUAN I - 21

1.4.1.1. ANGGARAN KEGIATAN

Selain organisasi, dan Sumber Daya Manusia SDM, dukungan dana juga merupakan hal penting dalam pelaksanaan kegiatan suatu organisasi. Dukungan dana untuk kegiatan Puslitbang Permukiman terus meningkat pada tahun 2010 – 2014. Proporsi anggaran sesuai renstra tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar 1.10. Komposisi Anggaran Berdasarkan Renstra 2010-2014 Berdasarkan komposisi anggaran Renstra 2010-2014 di atas terlihat bahwa komposisi anggaran masih belum ideal. Hal ini terlihat dengan porsi dukungan manajemen yang masih lebih besar dibandingkan dengan komposisisi anggaran untuk kegiatan Litbang yang merupakan tugas pokok yang utama. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagai penyusunan Renstra 2015-2019 dimana pada Renstra yang akan datang komposisi anggaran litbang bisa lebih besar dibandingkan dengan dukungan manajamen. Ditinjau dari nilai anggaran kegiatan sejak tahun 2008 – 2014, tercatat Puslitbang Permukiman memiliki trend peningkatan setiap tahunnya. Untuk tahun 2014 nilai anggaran Puslitbang Permukiman sebesar Rp. 113.573.746.000,- Seratus tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah. Terjadi peningkatan nilai anggaran kegiatan tahun 2014 mencapai 7,38 dibandingkan nilai anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 105.195.997.000,- Seratus lima milyar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah. Gambar 1.7 di bawah ini memperlihatkan trend kenaikan anggaran Puslitbang Permukiman sejak tahun 2008 hingga 2014. 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 Litbang Diseminasi Advis Teknis Dukungan Manajemen Orientasi Kegiatan 40,13 1,67 1,42 56,78 40,13 1,67 1,42 56,78 A n g g a ra n Komposisi Anggaran Renstra 2010-2014