REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN
Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -62
Tabel 3.65. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan Lanjutan
No INDIKATOR KINERJA KEGIATANOUTPUT
EVALUASI PER TRIWULAN I
II III
IV
1 2
3 4
5 6
VI PROTOTIPE
1 Penerapan Teknologi Rumah Murah Berbasis Bahan
Baku Lokal
110.67 20.56
106.70 78.37
2 Pengkajian Penerapan Teknologi Air dan Sanitasi
Lingkungan di kawasan DAS
128.00 113.56
114.00 91.92
3 Penerapan Teknologi Permukiman pada Kawasan
Permukiman Perkotaan
191.36 48.22
57.13 84.48
4 Replikasi Teknologi Hasil Litbang Bidang Permukiman
104.00 34.59
133.34 97.12
5 Penerapan Teknologi Permukiman untuk Kawasan
Perbatasan
139.20 19.52
94.04 81.13
6 Penerapan Prototipe Teknologi Rumah Murah Berbasis
Bahan Bangunan Lokal di NTT
10.84 73.72
94.56 98.76
7 Penerapan Prototype Rumah Murah Berbasis Bahan
Baku Lokal di Sulawesi Barat
46.10 10.55
45.35 99.37
VII KRITERIA DESAIN
1 Kriteria Disain Teknologi Rumah Tradisional Ammu
Hawu
27.71 49.78
64.86 91.05
VIII NASKAH KEBIJAKAN
1 Penyusunan Naskah Kebijakan Bidang Permukiman
112.00 1.04
92.00 86.69
IX PROSIDING DSP
1 Diseminasi dan Sosialisasi SPM Bidang Permukiman
188.94 337.22
176.8 99.30
X ADVIS TEKNIS
1 Advis Teknis Bidang Permukiman
176.21 147.78
126.12 91.11
XI KINERJA LAYANAN PERKANTORAN
1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
141.67 106.14
109.15 94.26
2 Pengadaan TogaPakaian Kerja
SupirPesuruhPerawatDokterSatpam Tenaga Teknis lainnya
49.66 68.04
85.12 98.83
3 Operasioanl Perkantoran dan Pimpinan Rapat
98.46 103.84
105.26 98.89
4 Perawatan Gedung Kantor
88.54 132.83
119.08 98.95
5 Perawatan Rumah Negara
84.99 180.52
125.67 99.42
6 Perawatan Sarana Gedung
83.97 206.98
446.91 88.81
7 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 Roda 6 Roda
8
84.53 117.96
105.93 99.50
8 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
74.66 78.72
75.26 88.54
9 Langganan Daya dan Jasa
98.33 94.97
95.56 92.77
10 Jasa Keamanan dan Kebersihan
102.31 110.65
105.17 98.91
11 Jasa Pos Giro Sertifikat
98.77 115.42
128.56 86.63
12 Pertemuan dan Penerimaan DelegasiMisiTamu
187.23 399.41
192.10 100.00
13 Keperluan Perkantoran
156.23 107.27
188.78 99.65
14 Perbaikan Peralatan Kantor
156.36 110.27
148.96 98.43
15 Kebutuhan Sehari Hari Perkantoran
125.67 104.60
107.65 99.95
16 Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor
125.96 136.30
96.99 96.16
Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -63
Tabel 3.65. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan Lanjutan
No INDIKATOR KINERJA KEGIATANOUTPUT
EVALUASI PER TRIWULAN I
II III
IV
1 2
3 4
5 6
XII PENYELENGGARAAN LITBANG
1 PerencanaanImplementasiPengelolaan Sistem
Akuntansi Pemerintahan
75.22 98.53
106.64 91.04
2 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
363.71 245.89
145.09 88.75
3 Pengelolaan Barang MilikKekayaan Negara
78.93 116.06
107.65 95.77
4 Penyelenggaran Humas dan Protokol
694.22 149.70
106.64 96.00
5 Operasional Jaringan
656.75 36.81
77.44 99.65
6 Penelitian Klarifikasi, Regristrasi, Penerapan Sistem
Kerasipan
112.00 100.78
83.63 95.43
7 Penerbitan Jurnal
120.00 145.52
124.76 97.96
8 Penataan Manajemen Kelembagaan
399.11 99.19
101.86 95.47
9 Pengembangan Mutu Kelembagaan
1051.56 308.18
150.21 96.82
10 Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana
Kelitbangan
177.50 58.48
78.64 91.47
11 Penyelenggaraan Perpustakaan
0.00 107.16
80.42 99.95
12 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian
333.03 138.48
123.39 96.75
13 Pengembangan Jabatan Fungsional SDM Iptek
832.64 182.02
99.47 96.88
14 Pengembangan Kompetensi SDM
81.33 34.22
111.75 91.04
15 Pengurusan Visa Paspor
198.44 66.15
58.82 97.47
16 Penyelenggaraan dan Keikutsertaan Dalam Seminar
Nasional dan Internasional
138.21 39.57
43.65 97.42
17 Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran
100.21 117.43
124.05 97.85
18 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan
440.22 91.25
85.19 98.46
19 Evaluasi Kemanfaatan Hasil Kegiatan
23.95 80.89
76.53 86.81
20 Kesekretariatan Kerjasama Luar Negeri
132.00 91.89
59.96 97.29
21 Kerjasama Dalam Negeri
51.53 95.15
83.45 97.47
22 Publikasi dan Dokumentasi Hasil Litbang
15.32 88.99
67.41 96.34
23 Penyelenggaraan dan Keikutsertaan Pameran
304.93 71.19
93.24 95.13
24 Penyusunan dan Penetapan SPM Lingkup Sains, Bahan,
Struktur dan Konstruksi Bangunan
104.22 37.07
77.73 99.36
25 Pengelola Satker PPK Adm Kesatkeran
198.51 132.14
108.44 94.22
26 Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Internal
Kementerian PU
134.69 48.12
90.75 90.24
27 Laboratorium Struktur dan Konstruksi Bangunan
580.00 220.52
134.12 90.03
28 Laboratorium Bahan Bangunan
757.78 140.19
74.83 86.36
29 Laboratorium Tata Bangunan
266.67 99.48
107.34 96.20
30 Laboratorium Lingkungan Permukiman
494.00 109.22
140.68 93.78
31 Studio Perumahan
111.00 138.00
118.23 100.00
32 Penyusunan dan Updating Analisis Data dan Statistik
108.29 80.48
55.96 82.46
33 Penyelenggaraan Sistem Informasi
0.00 0.00
8.92 99.24
34 Penerapan Reformasi Birokrasi
704.12 282.30
128.04 99.93
35 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008
147.28 37.86
115.34 77.75
36 Operasional Laboratorium
9.71 33.08
23.29 89.22
XIII LAYANAN PUBLIK
1 Pengelola PNBP
112.00 102.30
142.74 97.24
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
602.00 181.15
167.26 92.11
Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -64
Tabel 3.65. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan Lanjutan
No INDIKATOR KINERJA KEGIATANOUTPUT
EVALUASI PER TRIWULAN I
II III
IV
1 2
3 4
5 6
XIV LAYANAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LITBANG
1 Pengadaan Peralatan Laboratorium
0.00 180.12
175.60 98.92
2 Pengadaan Peralatan Uji Thermal
0.00 90.21
90.21 98.86
3 Pengadaan Alat Laboratorium Bahan dan Konstruksi
Bangunan
0.00 0.00
100.00 99.98
XV KINERJA KENDARAAN BERMOTOR
1 Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-4610
0.00 157.12
131.71 99.93
XVI PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI
1 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
98.07 62.62
74.92 99.66
2 Pengadaan Alat Pengolah Data
99.95 117.95
119.82 99.98
XVII PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN
1 Pengadaan Mebelair
0.00 0.00
91.24 99.19
2 Pengadaan Buku Perpustakaan
0.00 0.00
0.00 99.94
3 Pengadaan Fasilitas E-Office
107.67 98.07
98.07 98.07
4 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
4.37 112.00
95.45 98.48
5 Pembuatan Ruang Display Pameran Produk Hasil
Litbang Permukiman
98.00 0.00
99.68 99.68
XVIII GEDUNGBANGUNAN
1 Perbaikan Gedung Kantor
0.00 89.00
192.78 99.00
2 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
Renovasi Gedung
0.00 0.00
97.40 97.40
3 PeningkatanPembangunan Prasarana dan Sarana
Internal Kementerian PU
0.00 17.63
90.64 99.39
Sumber: E-monitoring, Puslitbang Permukiman, 2014
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa realisasi pencapaian kinerja untuk pekerjaan yang dilakukan melalui proses lelang memiliki kinerja yang kurang memuaskan hingga pada akhir
triwulan kedua. Hal ini tidak terlepas dari adanya kendala dan permasalahan dalam proses pelelangan. Beberapa kegiatan litbang bahkan harus dilaksanakan pengulangan proses lelangnya.
Kegiatan-kegiatan yang mengalami kendala dan cukup signifikan dalam mempengaruhi pencapaian kinerja secara keseluruhan adalah sebagai berikut: Belanja Penambahan Nilai
Gedung dan Bangunan Renovasi Gedung, PeningkatanPembangunan Prasarana dan Sarana Internal Kementerian PU, Penerapan Prototype Rumah Murah Berbasis Bahan Baku Lokal di
Sulawesi Barat, Penerapan Teknologi Permukiman untuk Kawasan Perbatasan dan Penerapan Teknologi Rumah Murah Berbasis Bahan Baku Lokal.
Selanjutnya untuk pencapaian kinerja triwulan ketiga sudah mulai ada perbaikan, terlihat dari mulai berubahnya kode warna yang semula merah menjadi mayoritas biru yang menandakan
pencapaian 85 - 100. Pada triwulan keempat relatif seluruh pencapaikan target kinerja kegiatan sudah dapat dicapai. Pada triwulan keempat khususnya untuk kegiatan Penerapan
Teknologi Permukiman untuk Kawasan Perbatasan walaupun pekerjaan fisiknya telah dapat diselesaikan, namun pencapaiannya hanya 81,31 , hal ini disebabkan karena pada kegiatan ini
Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -65
ada satu prototipe penerapan model di Kawasan Perbatasan Papua yang alokasi anggarannya masuk kedalam penghematan TA.2014.
Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -65