REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN

Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -62 Tabel 3.65. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan Lanjutan No INDIKATOR KINERJA KEGIATANOUTPUT EVALUASI PER TRIWULAN I II III IV 1 2 3 4 5 6 VI PROTOTIPE 1 Penerapan Teknologi Rumah Murah Berbasis Bahan Baku Lokal 110.67 20.56 106.70 78.37 2 Pengkajian Penerapan Teknologi Air dan Sanitasi Lingkungan di kawasan DAS 128.00 113.56 114.00 91.92 3 Penerapan Teknologi Permukiman pada Kawasan Permukiman Perkotaan 191.36 48.22 57.13 84.48 4 Replikasi Teknologi Hasil Litbang Bidang Permukiman 104.00 34.59 133.34 97.12 5 Penerapan Teknologi Permukiman untuk Kawasan Perbatasan 139.20 19.52 94.04 81.13 6 Penerapan Prototipe Teknologi Rumah Murah Berbasis Bahan Bangunan Lokal di NTT 10.84 73.72 94.56 98.76 7 Penerapan Prototype Rumah Murah Berbasis Bahan Baku Lokal di Sulawesi Barat 46.10 10.55 45.35 99.37 VII KRITERIA DESAIN 1 Kriteria Disain Teknologi Rumah Tradisional Ammu Hawu 27.71 49.78 64.86 91.05 VIII NASKAH KEBIJAKAN 1 Penyusunan Naskah Kebijakan Bidang Permukiman 112.00 1.04 92.00 86.69 IX PROSIDING DSP 1 Diseminasi dan Sosialisasi SPM Bidang Permukiman 188.94 337.22 176.8 99.30 X ADVIS TEKNIS 1 Advis Teknis Bidang Permukiman 176.21 147.78 126.12 91.11 XI KINERJA LAYANAN PERKANTORAN 1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 141.67 106.14 109.15 94.26 2 Pengadaan TogaPakaian Kerja SupirPesuruhPerawatDokterSatpam Tenaga Teknis lainnya 49.66 68.04 85.12 98.83 3 Operasioanl Perkantoran dan Pimpinan Rapat 98.46 103.84 105.26 98.89 4 Perawatan Gedung Kantor 88.54 132.83 119.08 98.95 5 Perawatan Rumah Negara 84.99 180.52 125.67 99.42 6 Perawatan Sarana Gedung 83.97 206.98 446.91 88.81 7 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 Roda 6 Roda 8 84.53 117.96 105.93 99.50 8 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 74.66 78.72 75.26 88.54 9 Langganan Daya dan Jasa 98.33 94.97 95.56 92.77 10 Jasa Keamanan dan Kebersihan 102.31 110.65 105.17 98.91 11 Jasa Pos Giro Sertifikat 98.77 115.42 128.56 86.63 12 Pertemuan dan Penerimaan DelegasiMisiTamu 187.23 399.41 192.10 100.00 13 Keperluan Perkantoran 156.23 107.27 188.78 99.65 14 Perbaikan Peralatan Kantor 156.36 110.27 148.96 98.43 15 Kebutuhan Sehari Hari Perkantoran 125.67 104.60 107.65 99.95 16 Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor 125.96 136.30 96.99 96.16 Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -63 Tabel 3.65. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan Lanjutan No INDIKATOR KINERJA KEGIATANOUTPUT EVALUASI PER TRIWULAN I II III IV 1 2 3 4 5 6 XII PENYELENGGARAAN LITBANG 1 PerencanaanImplementasiPengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan 75.22 98.53 106.64 91.04 2 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 363.71 245.89 145.09 88.75 3 Pengelolaan Barang MilikKekayaan Negara 78.93 116.06 107.65 95.77 4 Penyelenggaran Humas dan Protokol 694.22 149.70 106.64 96.00 5 Operasional Jaringan 656.75 36.81 77.44 99.65 6 Penelitian Klarifikasi, Regristrasi, Penerapan Sistem Kerasipan 112.00 100.78 83.63 95.43 7 Penerbitan Jurnal 120.00 145.52 124.76 97.96 8 Penataan Manajemen Kelembagaan 399.11 99.19 101.86 95.47 9 Pengembangan Mutu Kelembagaan 1051.56 308.18 150.21 96.82 10 Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Kelitbangan 177.50 58.48 78.64 91.47 11 Penyelenggaraan Perpustakaan 0.00 107.16 80.42 99.95 12 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian 333.03 138.48 123.39 96.75 13 Pengembangan Jabatan Fungsional SDM Iptek 832.64 182.02 99.47 96.88 14 Pengembangan Kompetensi SDM 81.33 34.22 111.75 91.04 15 Pengurusan Visa Paspor 198.44 66.15 58.82 97.47 16 Penyelenggaraan dan Keikutsertaan Dalam Seminar Nasional dan Internasional 138.21 39.57 43.65 97.42 17 Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran 100.21 117.43 124.05 97.85 18 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan 440.22 91.25 85.19 98.46 19 Evaluasi Kemanfaatan Hasil Kegiatan 23.95 80.89 76.53 86.81 20 Kesekretariatan Kerjasama Luar Negeri 132.00 91.89 59.96 97.29 21 Kerjasama Dalam Negeri 51.53 95.15 83.45 97.47 22 Publikasi dan Dokumentasi Hasil Litbang 15.32 88.99 67.41 96.34 23 Penyelenggaraan dan Keikutsertaan Pameran 304.93 71.19 93.24 95.13 24 Penyusunan dan Penetapan SPM Lingkup Sains, Bahan, Struktur dan Konstruksi Bangunan 104.22 37.07 77.73 99.36 25 Pengelola Satker PPK Adm Kesatkeran 198.51 132.14 108.44 94.22 26 Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Internal Kementerian PU 134.69 48.12 90.75 90.24 27 Laboratorium Struktur dan Konstruksi Bangunan 580.00 220.52 134.12 90.03 28 Laboratorium Bahan Bangunan 757.78 140.19 74.83 86.36 29 Laboratorium Tata Bangunan 266.67 99.48 107.34 96.20 30 Laboratorium Lingkungan Permukiman 494.00 109.22 140.68 93.78 31 Studio Perumahan 111.00 138.00 118.23 100.00 32 Penyusunan dan Updating Analisis Data dan Statistik 108.29 80.48 55.96 82.46 33 Penyelenggaraan Sistem Informasi 0.00 0.00 8.92 99.24 34 Penerapan Reformasi Birokrasi 704.12 282.30 128.04 99.93 35 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 147.28 37.86 115.34 77.75 36 Operasional Laboratorium 9.71 33.08 23.29 89.22 XIII LAYANAN PUBLIK 1 Pengelola PNBP 112.00 102.30 142.74 97.24 2 Penerimaan Negara Bukan Pajak 602.00 181.15 167.26 92.11 Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -64 Tabel 3.65. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan Lanjutan No INDIKATOR KINERJA KEGIATANOUTPUT EVALUASI PER TRIWULAN I II III IV 1 2 3 4 5 6 XIV LAYANAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LITBANG 1 Pengadaan Peralatan Laboratorium 0.00 180.12 175.60 98.92 2 Pengadaan Peralatan Uji Thermal 0.00 90.21 90.21 98.86 3 Pengadaan Alat Laboratorium Bahan dan Konstruksi Bangunan 0.00 0.00 100.00 99.98 XV KINERJA KENDARAAN BERMOTOR 1 Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-4610 0.00 157.12 131.71 99.93 XVI PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 1 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 98.07 62.62 74.92 99.66 2 Pengadaan Alat Pengolah Data 99.95 117.95 119.82 99.98 XVII PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN 1 Pengadaan Mebelair 0.00 0.00 91.24 99.19 2 Pengadaan Buku Perpustakaan 0.00 0.00 0.00 99.94 3 Pengadaan Fasilitas E-Office 107.67 98.07 98.07 98.07 4 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4.37 112.00 95.45 98.48 5 Pembuatan Ruang Display Pameran Produk Hasil Litbang Permukiman 98.00 0.00 99.68 99.68 XVIII GEDUNGBANGUNAN 1 Perbaikan Gedung Kantor 0.00 89.00 192.78 99.00 2 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Renovasi Gedung 0.00 0.00 97.40 97.40 3 PeningkatanPembangunan Prasarana dan Sarana Internal Kementerian PU 0.00 17.63 90.64 99.39 Sumber: E-monitoring, Puslitbang Permukiman, 2014 Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa realisasi pencapaian kinerja untuk pekerjaan yang dilakukan melalui proses lelang memiliki kinerja yang kurang memuaskan hingga pada akhir triwulan kedua. Hal ini tidak terlepas dari adanya kendala dan permasalahan dalam proses pelelangan. Beberapa kegiatan litbang bahkan harus dilaksanakan pengulangan proses lelangnya. Kegiatan-kegiatan yang mengalami kendala dan cukup signifikan dalam mempengaruhi pencapaian kinerja secara keseluruhan adalah sebagai berikut: Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Renovasi Gedung, PeningkatanPembangunan Prasarana dan Sarana Internal Kementerian PU, Penerapan Prototype Rumah Murah Berbasis Bahan Baku Lokal di Sulawesi Barat, Penerapan Teknologi Permukiman untuk Kawasan Perbatasan dan Penerapan Teknologi Rumah Murah Berbasis Bahan Baku Lokal. Selanjutnya untuk pencapaian kinerja triwulan ketiga sudah mulai ada perbaikan, terlihat dari mulai berubahnya kode warna yang semula merah menjadi mayoritas biru yang menandakan pencapaian 85 - 100. Pada triwulan keempat relatif seluruh pencapaikan target kinerja kegiatan sudah dapat dicapai. Pada triwulan keempat khususnya untuk kegiatan Penerapan Teknologi Permukiman untuk Kawasan Perbatasan walaupun pekerjaan fisiknya telah dapat diselesaikan, namun pencapaiannya hanya 81,31 , hal ini disebabkan karena pada kegiatan ini Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -65 ada satu prototipe penerapan model di Kawasan Perbatasan Papua yang alokasi anggarannya masuk kedalam penghematan TA.2014. Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -65

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1. PERBANDINGAN PENCAPAIAN DATA KINERJA

3.2.1.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja Keuangan

Akuntabilitas keuangan adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan, apakah sudah sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektif. Berdasarkan sandingan realisasi keuangan pada tahun 2013 dengan realisasi keuangan pada tahun 2014 seperti terlihat pada gambar dibawah ini terjadi penurunan realisasi keuangan sebesar 2,86. Realisasi keuangan pada tahun 2013 mencapai 97,37 sedangkan realisasi keuangan di akhir tahun 95,05. Terdapat deviasi penyerapan keuangan pada akhir tahun pelaksanaan anggaran sebesar 2,63. Jika kita amati secara lebih rinci, terlihat bahwa realisasi pencapaian kinerja per bulan pada tahun 2014 pada umumnya lebih tinggi dibandingkan pencapaian kinerja per bulan pada tahun 2013. Tercatat hanya pada triwulan pertama bulan Maret dan April 2014 yang realisasinya lebih rendah dibandingkan di tahun 2014. Hal ini disebabkan karena pada triwulan pertama ini para peneliti masih pada tahap persiapan pelaksanaan penelitian sehingga belum banyak usulan biaya yang disampaikan ke Pejabat Pembuat Komitmen. Selain itu, pada Bulan Nopember 2014 tercatat penyerapan anggaran lebih rendah dibandingkan pada bulan yang sama pada tahun 2013. Hal ini disebabkan karena imbas dari adanya kebijakan penghematan anggaran kebijakan penghematan dari Kementerian PAN dan RB berdasarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2014 perihal Penghematan dari effisiensi Kerja Aparatur Negara dengan penghematan untuk seluruh Satker di bawah Puslitbang Permukiman sebesar Rp. 2.837.096.554,00, berdasarkan Surat Edaran Nomor : 11 Tahun 2014 Perihal Penghematan dari Kegiatan Pertemuan Rapat di luar kantor sebesar Rp. 320.418.833 dan berdasarkan Surat Edaran Nomor: 13 Tahun 2014 perihal Penghematan dari gerakan Hidup Sederhana sebesar Rp 146.127.500,00. Sehingga jumlah penghematan yang telah dilakukan oleh Puslitbang Permukiman berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN RB adalah sebesar Rp. 3.303.642.887,00 yang eksekusinya berlarut-larut. Berikut adalah grafik penyerapan keuangan Pusat Litbang Permukiman yang diambil dari data emonitoring. Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III -66 Gambar 3.11. Sandingan Realiasi Keuangan tahun 2013 dan tahun 2014 Gambar 3.12. Grafik Perbandingan Persentase Rencana dan Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2014 Berdasarkan sandingan rencana dan realisasi keuangan tahun 2014 terlihat progres realisasi penyerapan anggaran pada setiap bulan berfluktuasi. Pada triwulan ketiga yaitu bulan Juli, Agustus dan September tercatat realisasi penyerapan anggaran mengalami deviasi minus. Pada periode tersebutlah dikeluarkan kebijakan penghematan anggaran sehingga berimbas kepada stagnannya penyerapan anggaran karena keputusan final terkait besaran anggaran yangharus dihemat tidak dapat segera diputuskan. Selain itu, pada periode tersebut juga ada PEMILU LEGISLATIF, PEMILIIHAN PRESIDEN dan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri sehingga pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan mengalami stagnasi. Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nop Des Realisasi 2013 2,31 5,91 11,19 16,35 20,36 27,53 32,84 38,48 44,79 55,38 88,90 97,37 Realisasi 2014 2,35 7,06 7,66 9,99 29,68 29,68 38,89 40,13 51,64 76,95 88,10 95,05 2,31 5,91 11,19 16,35 20,36 27,53 32,84 38,48 44,79 55,38 88,90 97,37 2,35 7,06 7,66 9,99 29,68 29,68 38,89 40,13 51,64 76,95 88,10 95,05 20 40 60 80 100 120 P ro se n ta se Sandingan Progres Keuangan Tahun 2013 dan 2014 Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nop Des Rencana 2,19 6,27 10,68 17,14 26,46 32,85 40,38 49,15 60,79 72,11 85,64 100,00 Realisasi 2,35 7,06 7,66 9,99 29,68 29,68 38,89 40,13 51,64 76,95 88,10 95,05 2,19 6,27 10,68 17,14 26,46 32,85 40,38 49,15 60,79 72,11 85,64 100,00 2,35 7,06 7,66 9,99 29,68 29,68 38,89 40,13 51,64 76,95 88,10 95,05 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 P ro se n ta se Sandingan Rencana dan Realisasi Keuangan