RENCANA KINERJA TAHUNAN 2014 PERENCANAAN KINERJA
Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014
`
BAB II PERENCANAAN KINERJA II - 7
Tabel 2.1. di bawah ini menunjukan jenis outcome, indikator outcome, output, indikator output dan satuannya.
Tabel 2.1. Jenis Output
NO OUTCOME
INDIKATOR OUTCOME OUTPUT
INDIKATOR OUTPUT SATUAN
1. Meningkatnya
Litbang yang masuk bursa
pilihan teknologi siap pakai.
Prosentase IPTEK masuk bursa TTG
bidang ke-PU-an dan Permukiman
Naskah Ilmiah Jumlah Naskah Ilmiah hasil
litbang yang masuk bursa IPTEK
Buku
Teknologi Jumlah Teknologi Hasil
Litbang yang masuk bursa IPTEK
Dokumen Model Fisik
Jumlah model fisik hasil litbang yang masuk bursa
IPTEK Unit
Model Sistem Jumlah Model Sistem hasil
litbang Naskah
R0 SPM Jumlah R0 SPM hasil litbang
yang masuk bursa IPTEK Naskah
Prototipe Jumlah prototipe hasil litbang
yang masuk bursa IPTEK Unit
Kriteria Disain Jumlah kriteria disain hasil
litbang yang masuk bursa IPTEK
Dokumen Manual
Jumlah manual hasil litbang yang masuk bursa IPTEK
Manual Konsep Pedoman
Jumlah konsep pedoman hasil litbang yang masuk bursa
IPTEK Naskah
Pedoman Jumlah pedoman hasil litbang
yang masuk bursa IPTEK Pedoman
2. Diberlakukannya
SPMK dan teknologi oleh
stakeholder. Prosentase
penambahan SPMK yang diberlakukan oleh
Menteri PU. Prosiding,
Diseminasi, Sosialisasi,
Pelatihan Jumlah Prosiding, Diseminasi,
Sosialisasi, dan TOT SPMK Prosiding
DSP
3. Meningkatnya
kesiapan IPTEK untuk diterapkan
stakeholder. Prosentase teknologi
tepat guna yang digunakan oleh
stakeholders Naskah Kebijakan
Jumlah Naskah Kebijakan untuk diterapkan
stakeholders melalui instansi yang berwenang
Naskah Kebijakan
4. Diterimanya
rekomendasi IPTEK oleh
stakeholder Prosentase pelayanan
teknis yang diterima oleh stakeholders
Prosiding, Advis Teknis, Sosial,
Ekonomi Jumlah Prosiding, Advis Teknis
yang diberikan kepada Stakeholder
Prosiding ATSE
5. Peningkatan
layanan penyelenggaraan
Litbang Indeks peningkatan
Kapasitas SDM, Sarana prasarana dan
Manajemen. Layanan
Perkantoran Jumlah Layanan Perkantoran
Bulan Layanan Publik
PNBP Jumlah layanan publik Bulan
Dukungan penyelenggaraan
Litbang Jumlah dokumen
penyelenggaraan Litbang Dokumen
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Litbang Jumlah layanan pengadaan
sarana dan prasarana Unit
Sumber: Puslitbang Permukiman, 2014
Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014
`
BAB II PERENCANAAN KINERJA II - 8
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan RKT mengacu pada RENSTRA yang memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun yang bersangkutan, indikator kinerja
yang menjadi parameter dalam menentukan kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai dalam satuan output yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan RKT Pusat Litbang
Permukiman Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel 2.2. di bawah ini.
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan RKT Puslitbang Permukiman Tahun 2014
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Input
Rp Output
Satuan
1 2
3 4
5 6
Sasaran Program Meningkatnya IPTEK dan NSPMK siap pakai
13.574.476.000 184
Satuan Output
1 Sasaran Kegiatan-1
Meningkatnya Litbang yang
masuk bursa pilihan teknologi
siap pakai Prosentase IPTEK yang
masuk bursa teknologi Balitbang PU
31.596.937.000 64
Satuan Output
2 Sasaran Kegiatan-2
Diterimanya rekomendasi
IPTEK oleh stakeholders
ProsentaseTeknologi tepat guna yang
digunakan stakeholder 261.126.000
1 Satuan
Output
3 Sasaran Kegiatan-3
Diberlakukannya SPMK dan
teknologi oleh stakeholders
Prosentase Penambahan SPMK yang diberlakukan
oleh Menteri PU 2.061.149.000
1 Satuan
output
4 Sasaran Kegiatan-4
Meningkatnya kesiapan IPTEK
untuk diterapkan stakeholder
Prosentase pelayanan teknis yang diterima
stakeholder 1.710.820.000
1 Satuan
Output 5
Sasaran Kegiatan-5
Peningkatan Layanan
Penyelenggaraan Litbang
Indeks peningkatan kapasitas SDM,Sarana
prasarana, manajemen 77.943.714.000
117 Satuan
output
Catatan: Sasaran Strategis = Sasaran Program
Indikator Kinerja Utama IKU = Indikator Outcome Sasaran Program Pagu hasil revisi terakhir pagu semula Rp. 112.779.510.000,-
Meliputi buku, dokumen, laporan, unit peralatan dll
Berdasarkan RKT tersebut, jumlah satuan output yang dihasilkan dalam satu tahun untuk kelima sasaran kegiatan adalah sebanyak 184 Seratus delapan puluh empat produk
kegiatan. Dengan anggaran berdasarkan revisi terakhir sebesar Rp. 113.573.746.000,00 maka harga rata rata produk Puslitbang Permukiman adalah sebesar Rp. 617.248,- per
produk.
Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014
`
BAB II PERENCANAAN KINERJA II - 9
Re a a harga produk doku e u tuk sasara kegiata Diberlakuka ya “PMK da Tek ologi Oleh “takeholder ter atat pali g besar yaitu Rp. 2.061.149.000 Dua milyar enam
puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah. Kegiatan ini didalamnya termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan diseminasi, sosialisasi dan Training of Trainers
TOT SPMK Bidang Permukiman.
Harga produk sasara kegiata terbesar kedua adalah Me i gkat ya Kesiapa IPTEK u tuk diterapka stake holder’ sebesar Rp. 1,710,820,000.00
satu milyar tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh ribu rupiah. Didalam kegiatan ini termasuk alokasi anggaran biaya
untuk pelaksanaan advis teknis yang melibatkan stakeholder Pemerintah Daerah. Untuk harga produk terkecil adalah Diterimanya rekomendasi IPTEK oleh stakeholders
dengan harga produk Rp. 261.126.000,00 dua ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah.