RENCANA KINERJA TAHUNAN 2014 PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014 ` BAB II PERENCANAAN KINERJA II - 7 Tabel 2.1. di bawah ini menunjukan jenis outcome, indikator outcome, output, indikator output dan satuannya. Tabel 2.1. Jenis Output NO OUTCOME INDIKATOR OUTCOME OUTPUT INDIKATOR OUTPUT SATUAN 1. Meningkatnya Litbang yang masuk bursa pilihan teknologi siap pakai. Prosentase IPTEK masuk bursa TTG bidang ke-PU-an dan Permukiman Naskah Ilmiah Jumlah Naskah Ilmiah hasil litbang yang masuk bursa IPTEK Buku Teknologi Jumlah Teknologi Hasil Litbang yang masuk bursa IPTEK Dokumen Model Fisik Jumlah model fisik hasil litbang yang masuk bursa IPTEK Unit Model Sistem Jumlah Model Sistem hasil litbang Naskah R0 SPM Jumlah R0 SPM hasil litbang yang masuk bursa IPTEK Naskah Prototipe Jumlah prototipe hasil litbang yang masuk bursa IPTEK Unit Kriteria Disain Jumlah kriteria disain hasil litbang yang masuk bursa IPTEK Dokumen Manual Jumlah manual hasil litbang yang masuk bursa IPTEK Manual Konsep Pedoman Jumlah konsep pedoman hasil litbang yang masuk bursa IPTEK Naskah Pedoman Jumlah pedoman hasil litbang yang masuk bursa IPTEK Pedoman 2. Diberlakukannya SPMK dan teknologi oleh stakeholder. Prosentase penambahan SPMK yang diberlakukan oleh Menteri PU. Prosiding, Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan Jumlah Prosiding, Diseminasi, Sosialisasi, dan TOT SPMK Prosiding DSP 3. Meningkatnya kesiapan IPTEK untuk diterapkan stakeholder. Prosentase teknologi tepat guna yang digunakan oleh stakeholders Naskah Kebijakan Jumlah Naskah Kebijakan untuk diterapkan stakeholders melalui instansi yang berwenang Naskah Kebijakan 4. Diterimanya rekomendasi IPTEK oleh stakeholder Prosentase pelayanan teknis yang diterima oleh stakeholders Prosiding, Advis Teknis, Sosial, Ekonomi Jumlah Prosiding, Advis Teknis yang diberikan kepada Stakeholder Prosiding ATSE 5. Peningkatan layanan penyelenggaraan Litbang Indeks peningkatan Kapasitas SDM, Sarana prasarana dan Manajemen. Layanan Perkantoran Jumlah Layanan Perkantoran Bulan Layanan Publik PNBP Jumlah layanan publik Bulan Dukungan penyelenggaraan Litbang Jumlah dokumen penyelenggaraan Litbang Dokumen Pengadaan Sarana dan Prasarana Litbang Jumlah layanan pengadaan sarana dan prasarana Unit Sumber: Puslitbang Permukiman, 2014 Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014 ` BAB II PERENCANAAN KINERJA II - 8 Dokumen Rencana Kinerja Tahunan RKT mengacu pada RENSTRA yang memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun yang bersangkutan, indikator kinerja yang menjadi parameter dalam menentukan kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai dalam satuan output yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan RKT Pusat Litbang Permukiman Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel 2.2. di bawah ini. Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan RKT Puslitbang Permukiman Tahun 2014 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Input Rp Output Satuan 1 2 3 4 5 6 Sasaran Program Meningkatnya IPTEK dan NSPMK siap pakai 13.574.476.000 184 Satuan Output 1 Sasaran Kegiatan-1 Meningkatnya Litbang yang masuk bursa pilihan teknologi siap pakai Prosentase IPTEK yang masuk bursa teknologi Balitbang PU 31.596.937.000 64 Satuan Output 2 Sasaran Kegiatan-2 Diterimanya rekomendasi IPTEK oleh stakeholders ProsentaseTeknologi tepat guna yang digunakan stakeholder 261.126.000 1 Satuan Output 3 Sasaran Kegiatan-3 Diberlakukannya SPMK dan teknologi oleh stakeholders Prosentase Penambahan SPMK yang diberlakukan oleh Menteri PU 2.061.149.000 1 Satuan output 4 Sasaran Kegiatan-4 Meningkatnya kesiapan IPTEK untuk diterapkan stakeholder Prosentase pelayanan teknis yang diterima stakeholder 1.710.820.000 1 Satuan Output 5 Sasaran Kegiatan-5 Peningkatan Layanan Penyelenggaraan Litbang Indeks peningkatan kapasitas SDM,Sarana prasarana, manajemen 77.943.714.000 117 Satuan output Catatan: Sasaran Strategis = Sasaran Program Indikator Kinerja Utama IKU = Indikator Outcome Sasaran Program Pagu hasil revisi terakhir pagu semula Rp. 112.779.510.000,- Meliputi buku, dokumen, laporan, unit peralatan dll Berdasarkan RKT tersebut, jumlah satuan output yang dihasilkan dalam satu tahun untuk kelima sasaran kegiatan adalah sebanyak 184 Seratus delapan puluh empat produk kegiatan. Dengan anggaran berdasarkan revisi terakhir sebesar Rp. 113.573.746.000,00 maka harga rata rata produk Puslitbang Permukiman adalah sebesar Rp. 617.248,- per produk. Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014 ` BAB II PERENCANAAN KINERJA II - 9 Re a a harga produk doku e u tuk sasara kegiata Diberlakuka ya “PMK da Tek ologi Oleh “takeholder ter atat pali g besar yaitu Rp. 2.061.149.000 Dua milyar enam puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah. Kegiatan ini didalamnya termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan diseminasi, sosialisasi dan Training of Trainers TOT SPMK Bidang Permukiman. Harga produk sasara kegiata terbesar kedua adalah Me i gkat ya Kesiapa IPTEK u tuk diterapka stake holder’ sebesar Rp. 1,710,820,000.00 satu milyar tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh ribu rupiah. Didalam kegiatan ini termasuk alokasi anggaran biaya untuk pelaksanaan advis teknis yang melibatkan stakeholder Pemerintah Daerah. Untuk harga produk terkecil adalah Diterimanya rekomendasi IPTEK oleh stakeholders dengan harga produk Rp. 261.126.000,00 dua ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah.

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Puslitbang Permukiman disusun pada awal tahun anggaran 2014 dengan mengacu pada dokumen DIPA. Adapun dokumen Perjanjian Kinerja tersebut memuat informasi tentang : 1. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun yang bersangkutan; 2. Indikator kinerja yang menjadi parameter dalam menentukan kinerja; 3. Target Kinerja yang ingin dicapai dalam satuan output yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, materi penetapan kinerja di atas mengalami perubahan susunan struktur, hal tersebut disebabkan terjadinya perubahan Renstra PU sesuai dengan Permen No. 23PRTM2010. Perjanjian Kinerja Puslitbang Permukiman tahun 2014 mencerminkan sasaran kinerja yang dijanjikan untuk dipenuhi pada akhir tahun anggaran 2014. Perjanjian Kinerja memuat Rencana Kinerja pada Tahun 2014 yang diambil dari dokumen DIPA dokumen anggaran. Dokumen ini juga memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja. Perjanjian Kinerja Puslitbang Permukiman sesuai dengan Revisi Renstra Kementerian berdasarkan satker pelaksananya disampaikan pada tabel 2.3. di bawah ini: Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2014 1 2 3 Meningkatnya IPTEK dan NSPM K siap pakai. a. Meningkatnya Litbang yang masuk bursa pilihan teknologi siap pakai a. Prosentase IPTEK yang masuk bursa teknologi Balitbang PU 36 Naskah ilmiah Jumlah naskah ilmiah hasil litbang yang masuk bursa IPTEK 24 Buku Rumusan teknologi Jumlah rumusan teknologi hasil litbang yang masuk bursa IPTEK 9 Dokumen Model fisik Jumlah model fisik hasil litbang yang masuk bursa IPTEK 1 Naskah Model sistem Jumlah model sistem hasil litbang yang masuk bursa IPTEK 2 Naskah R-0 Jumlah R-0 hasil litbang yang masuk bursa IPTEK 6 Naskah Prototip Jumlah prototip hasil litbang yang masuk bursa IPTEK 21 Unit Kriteria desain Jumlah kriteria desain hasil litbang yang masuk bursa IPTEK 1 Unit Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Tahun 2014 ` BAB II PERENCANAAN KINERJA II - 10 Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Lanjutan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2014 1 2 3 b. Diterimanya rekomendasi IPTEK oleh stakeholders

b. Prosentase Penambahan SPMK yang diberlakukan oleh instansi berwenang

20 Naskah kebijakan Jumlah naskah kebijakan untuk diterapkan stakeholder melalui instansi yang berwenang 1 Naskah Kebijakan c. Diberlakukannya SPMK dan teknologi oleh stakeholders c. Prosentase rekomendasiadvis teknis yang diterima stake holder 20 Prosiding Diseminasi, Sosialisasi dan TOT Jumlah prosiding diseminasi, sosialisasi dan TOT SPMK bidang permukiman 1 Prosiding DSP d. Meningkatnya kesiapan IPTEK untuk diterapkan stakeholder

d. Prosentase kesiapan IPTEK digunakan oleh instansi berwenang

20 Prosiding Advis Teknis Jumlah prosiding advis teknis yang diberikan kepada stakeholder 1 Prosiding ATSE e. Peningkatan Layanan Penyelenggaraan Litbang e. Indeks peningkatan kapasitas SDM,Sarana prasarana dan manajemen 61.15 Layanan Perkantoran Jumlah bulan pelayanan perkantoran 12 Bulan Dokumen Penyelenggaraan Litbang Jumlah dokumen penyelenggaraan litbang 66 Dokumen Layanan Publik Jumlah layanan publik 12 Bulan Layanan Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Litbang 8 Unit Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan Bermotor 2 Unit Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 5 Unit Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 7 Unit GedungBangunan Luas GedungBangunan 2,380 M2 Sumber: Puslitbang Permukiman, 2014 Dalam upaya pencapaian perjanjian kinerja tahun 2014 terdapat perubahan pagu anggaran yang semula Rp. 112.779.550.000 seratus dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah naik menjadi Rp. 113.573.746.000 seratus tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah. Perubahan pagu anggaran ini disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah maupun dikarenakan adanya target pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP yang meningkat. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dihasilkan oleh Puslitbang Permukiman merupakan pelaksanaan salah satu fungsi yang didasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Puslitbang Permukiman. PNBP ini memberikan gambaran kontribusi unit organisasi dalam meningkatkan pendapatan negara. Dengan adanya revisi tersebut maka Pagu Keseluruhan Pusat Litbang Permukiman yang semula Rp. 112.779.550.000 seratus dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah naik menjadi Rp. 113.573.746.000 seratus tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus