Referensi Peraturan Bapepam-LK No. X.K.6 Bapepam-LK no. X.K.6 Cross Reference
PT Pelabuhan Indonesia IV Persero
Laporan Tahunan 2015 Annual Report
45
b. Segmen Petikemas Dengan menggunakan analogi yang dilakukan
pada proyeksi arus barang non-petikemas, maka proyeksi arus petikemas dalam 4 empat tahun
ke depan ada pada kisaran 7,46 - 7,57.
c. Segmen Non Petikemas Proyeksi arus barang non-petikemas terdiri atas
3 tiga kelompok barang yaitu, i general cargo, ii curah cair, dan iii curah kering.General cargo
merupakan penjumlahan antara general cargo dengan bag cargo. Hal ini didasarkan pada
karakteristik general cargo dengan bag cargo hampir sama meskipun dalam kemasan yang
berbeda dengan kisaran pertumbuhan selama 4 empat tahun ke depan sebanyak 8,43.
d. Segmen Penumpang Berbeda dengan yang dilakukan pada proyeksi
arus barang, maka proyeksi arus penumpang dilakukan dengan menggunakan average growth
rata-rata pertumbuhan berdasarkan data historis karena sangat sulit untuk mencari hubungan
antara indikator ekonomi makro PDRB dengan realisasi arus penumpang. Proyeksi produksi arus
penumpang selama 5 lima tahun ke depan ada pada kisaran 6.004 juta penumpang di tahun 2016
dan 6.101 juta penumpang di tahun 2019.
2. Proyeksi Pendapatan Usaha
Proyeksi pendapatan usaha diperoleh dari perkalian antara proyeksi produksi dengan tarif.
Tarif yang digunakan dalam proyeksi pendapatan ini diasumsikan akan mengalami penyesuaian
kenaikan sebesar 20 pada tahun 2016. Hal ini didasarkan bahwa sejak tahun 2012 tarif PT Pelindo
IV belum pernah mengalami kenaikan. Proyeksi total pendapatan berdasarkan hasil proyeksi produksi dan
asumsi kenaikan tarif, sebesar 20 di tahun 2016 dan pada kisaran 18-19 untuk tahun 2017-2019.
3. Proyeksi Beban Usaha
Proyeksi beban usaha dilakukan dengan membedakan jenis biaya menjadi 2 dua kelompok
besar. Kelompok pertama adalah beban variabel, yaitu beban operasi langsung yang merupakan
fungsi dari proyeksi produksi. Kelompok kedua adalah beban tetap, yaitu beban operasi tak
langsung, beban penunjang, dan beban pengelolaan. Diproyeksikan beban usaha meningkat 20 pada
tahun 2016 dan 18 untuk tahun 2017-2019. b. Container segment
By using the analogy that is performed on the projection of flow of goods, projection of
container flow for the next 4 four years is within range of 7.46 - 7.57.
c. non-Container segment projection of flow of non-container goods
consists of 3 three categories of goods, namely: i general cargo, ii liquid bulk, and iii dry
bulk. general cargo is the sum of general cargo with its bag. it is based on the general cargo
characteristics with cargo bag, which is almost similar, despite the different packaging. the flow
for the next 4 four years is expected to be 8.43.
d. passenger segment in contrast with the projection of flow of goods,
the projection of passenger flow is performed using average growth based on historical data,
since it is highly dificult to ind relation between macroeconomics indicator gDp with the
realization of passenger flow. projection of the passangers for the next 5 ive years is in the
range of 6.004 million passengers in 2016 and 6.101 million passngers in 2019.
2. Projection of Revenues
projections of operating revenues are derived from multiplying the projected production with the rate.
Rate used in this revenues projection was assumed to undergo adjustment increase of 20 by 2016.
this is based on the fact that since 2012 pelindo-4 tariff has never experienced a rate increase. projected
total revenue based on production projections and assumptions tariff increase is 20 in 2016 and is in
the range of 18 -19 in 2017-2019.
3. Projection of Operating Expenses projection of operating expenses is performed by
distinguishing the type of expenses into 2 two large groups. The irst group is expense variable, which is
direct operating expenses as a function of projected production. The second group is ixed variable, which
is indirect operating expenses, supporting expenses, and management expenses. it is projected that the
operating expenses increases by 20 in 2016 and 18 in 2017-2019.
Analisa Pembahasan Manajemen Management Discussion Analysis
PT Pelabuhan Indonesia IV Persero
Laporan Tahunan 2015 Annual Report
46
Realisasi sumber daya manusia pada tanggal 31 Desember 2015 sebanyak 1.669 orang atau 64 orang
lebih rendah dari target anggaran sebanyak 1.733 orang. Sehubungan dengan pemberdayaan dan
peningkatan kesejahteraan SDM, serta upaya untuk terus memberdayakan nilai-nilai perusahaan yang
berakar dari budaya perusahaan melalui leadership human resource development, sebagai berikut:
1. Peningkatan Kinerja dilaksanakan melalui
Pemantauan KPI berbasis KPKU dan Penilaian Kinerja Bulanan, sedangkan peningkatan kesejahteraan
karyawan dilaksanakan melalui penerbitan PD 06 Tahun 2014, tentang Pemberian Tunjangan: i PD
07 Tahun 2014, tentang Mobilitas dan Transportasi; serta ii PD 25 Tahun 2014, tentang Pemberian Biaya
Representasi bagi General Manager. Penyesuaian imbal jasa kerja telah dilakukan terhitung mulai
tanggal 1 Januari 2014.
2. Pelaksanaan Diklat dan Studi Banding, meliputi: a. Managerial;
b. Fungsional; c.
Sertiikasi, profesi Peningkatan Ijazah; d. Benchmarking ke Pelabuhan Nasional dan
Internasional. 3. Penerapan Performance Manajemen System dan
Talent Manajemen; 4. Assesment Mapping Kompetensi SDM, dan
menyusun blue print Perencanaan Karir; 5. Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Kantor Pusat
dan 7 tujuh cabangUPK; 6. Pelaksanaan Employee Satisfaction Survey dan
Employee Engagement Survey; 7. Menyusun sistem rekruitmen karyawan.
Realization of human resources on 31 December 2015 was as many as 1,669 people or 64 people less than
the Company’s Budget plan target of 1,733 people. Concerning the empowerment and improvement of
human resources welfare, the efforts to continue empowering company’s values rooted from corporate
culture are through leadership human resource development, as follows:
1. improvement of performance by Review and
monitoring of Kpi based on KpKu and Monthly performance Assessment; while improving the
welfare of employees was executed by the issuance of pD 06, 2014 on the granting of Allowances: i pD
07, 2014 on Mobility and transport, and ii pD 25, 2014 on the Representing Fee for general Manager.
Adjustment of Work services payment has been on practice starting on 1 january 2014.
2. traning and Comparative study, including: a. Managerial;
b. Functional; c.
Certiication, profession, and diplomadegree extension;
d. Benchmarking to the national and international ports.
3. implementation of performance Management system and talent Management
4. Assessment and Mapping of the human Resources Competency as well as Career planning Blue print
5. Performing Analysis on Working Load in Head Ofice
and 7 seven Branches; 6. execution of employee satisfaction survey and
employee engagement survey 7. Developing employees recruitment system
Pengelolaan Sumber Daya Manusia
human Resources Management
4. Proyeksi Laba Usaha
Proyeksi laba usaha mengalami tren peningkatan seiring dengan peningkatan pendapatan dan
diproyeksikan peningkatan biaya usaha berkisar antara 18-20 selama tahun 2016-2019.
4. Projection of Operating Proit
Projected operating proit experiences an increasing trend along with increased revenue and it is projected
an increase in business costs range of 18 - 20 during 2016-2019.
