Referensi Peraturan Bapepam-LK No. X.K.6 Bapepam-LK no. X.K.6 Cross Reference
PT Pelabuhan Indonesia IV Persero
Laporan Tahunan 2015 Annual Report
43
Dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya, Perseroan menghadapi beberapa kendala dan isu strategis antara
lain : 1. Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran yang mengurangi entry barrier sehingga akan membuka peluang kompetisi
dan memperkecil lingkup pelayanan pelabuhan, dan dapat mengurangi potensi Perseroan dalam
memperoleh pendapatan;
2. Adanya kewajiban Perseroan untuk menyetor sebagian pendapatan sebagai Penerimaan Negara
Bukan Pajak PNBP; 3. Masih terdapat aset Perseroan yang idle, khususnya
tanah dan bangunan; 4. Kapasitas dermaga dan lapangan penumpukan
di beberapa pelabuhan sudah hampir maksimal sehingga perlu pengembangan fasilitas dermaga,
lapangan, peralatan; 5. Adanya gap kinerja dan perilaku personil dalam
melayani dan memenuhi harapan pengguna jasa.
Kami yakin bahwa pertumbuhan bisnis kepelabuhanan di masa mendatang akan semakin berkembang dan
menjanjikan. Keyakinan ini didukung oleh antara lain data historis perkembangan arus peti kemas 5 lima
tahun terakhir yang mencapai 10 per tahun, fakta bahwa KTI sangat kaya akan sumber daya alam yang
berorentasi ekspor seperti batu bara, LNG, dan lain- lain, sehingga dapat menciptakan peluang terbukanya
terminal-terminal komoditi khusus baru, adanya peningkatan pendanaan investasi baik internal maupun
eksternal, serta telah dilengkapinya 3 tiga Terminal Peti Kemas TPK dan Pelabuhan Jayapura dengan
infrastruktur pelabuhan peti kemas modern.
Perseroan telah menyusun dokumen RJPP Rencana Jangka Panjang Perusahaan untuk periode 2015-
2019, dan telah ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris pada tanggal 25 September 2014, serta telah
disampaikan kepada Pemegang Saham melalui surat in performing its business activities, the Company faced
several obstacles and strategic issues, such as: 1. shipping Law no. 17 year 2008 on the voyage
which reduces the entry barrier that would enable competition and reduce the scope of port services,
and can reduce the potential for the Company to earn income;
2. the Company’s obligations to deposit a proportion of revenue as non-tax Revenue;
3. idle Company’s assets were still found, especially land and buildings;
4. the capacity of the pier and container yard at several ports were close to its maximum so that
the improvement of a jetty, courts, equipment is necessary;
5. the existence of the gap performance and the behavior of personnel in serving and meeting the
expectations of service users.
We believe that the growth of port business in the future will be growing and promising. this belief is supported
by the development of historical data of container flows in the last 5 ive years that has reached 10 per
year. Considering the fact that Kti is very rich in export- oriented natural resources such as coal, Lng, etc., it can
create opportunities in opening new special commodity terminals, increasing investment funding both internal
and external, and completion of 3 three container terminals tpK and the port of jayapura with modern
container port infrastructure.
the Company has prepared document of Long term plan of the Company Rjpp for the period 2015-
2019, and has been signed by the Board of Directors and Commissioners on 25 september 2014, and was
presented to the shareholders through a letter no.7
Kendala yang Dihadapi Perusahaan
Prospek Usaha
Constraints Faced by the Company
Business prospects
Analisa Pembahasan Manajemen Management Discussion Analysis
PT Pelabuhan Indonesia IV Persero
Laporan Tahunan 2015 Annual Report
44
Nomor 7PR.0031DUT-2014, tanggal 30 September 2014. RJPP disusun melalui pendekatan terhadap
segmentasi usaha dan selanjutnya dituangkan dalam program kerja perusahaan untuk 5 tahun kedepan
2015-2019. Proyeksi dilakukan dalam 3 tiga skenario yaitu: pesimis, moderat dan optimis. Untuk proyeksi arus
barang dan kapal, digunakan asumsi sebagai berikut:
Hubungan yang telah diperoleh antara pertumbuhan ekonomi PDRB dengan arus barang secara total pada
masing-masing skenario selanjutnya digunakan untuk menghitung traik menurut segmen. Dengan kata lain,
proyeksi arus petikemas diperoleh dari proyeksi arus barang secara total dikalikan dengan proporsi rata-
rata arus petikemas dibandingkan dengan arus barang secara total. Untuk keperluan ini, diasumsikan berat
muatan dalam petikemas adalah 12 - 14 ton per TEU.
Hal yang sama juga terjadi pada segmen kapal. Arus kunjungan kapal adalah merupakan fungsi turunan dari
arus barang. Dengan kata lain, jasa layanan kapal akan muncul karena adanya muatan. Oleh karena itu, proyeksi
segmen kapal juga diturunkan dari hasil proyeksi arus barang secara keseluruhan. Berikut akan disajikan hasil
proyeksi masing-masing segmen berdasarkan pada asumsi masing-masing skenario seperti di atas.
1. Proyeksi Traik
a. Segmen Kapal Proyeksi jasa layanan kapal diperoleh dengan
mencari hubungan dengan proyeksi arus barang dan rata-rata ukuran kapal yang singgah.
Proyeksi arus kunjungan kapal diperkirakan akan terus meningkat selama 4 empat tahun ke
depan dengan kisaran 7,09 - 7,68.
sKenarIo
Screenplay
ITem asumsI
Assumptions
mP3eI PerTumbuhan eKonomI
Economic Growth
2014 2015-2019
Pesimis
pessimistic
5,0 5,0
Moderat
Moderate
50 6,0
7-8 Optimis
Optimistic
100 7,0
9,0 pR.0031Dut-2014 dated 30 september 2014.
Rjpp was composed by an approach to the business segments and subsequently was constructed into the
company’s work program for the next 5 years 2015- 2019. projections are made in 3 three scenarios,
namely: pessimistic, moderate and optimistic. For projections of flow of goods and vessels, the following
assumptions are used:
the relation have been obtained between economic growth gDp by the flow of goods in total in each
scenario are then used to calculate trafic by segment. in other words, the projected flow of container obtained
from the projected flow of goods in total multiplied by the average proportion of container flows compared to
the flow of goods in total. For this purpose, it is assumed weight of cargo in containers is 12-14 tonnes per teu.
The same thing occurs in the ship segment. Ship trafic is a derivative function of the flow of goods. in other words,
ship service will arise because of the load. therefore, the projected vessel segment is also derived from the
overall results of projected load. here will be presented the results of the projection of each segment based on
the assumptions in each scenario as above.
1. Projection of Trafic
a. ships segment projection of ship services is obtained by seeking
a relation with the projected flow of goods and the average size of ships that stop by. the projection
of ship trafic is expected to continue increasing for the next 4 four years with a range of 7.09
- 7.68.
Referensi Peraturan Bapepam-LK No. X.K.6 Bapepam-LK no. X.K.6 Cross Reference
PT Pelabuhan Indonesia IV Persero
Laporan Tahunan 2015 Annual Report
45
b. Segmen Petikemas Dengan menggunakan analogi yang dilakukan
pada proyeksi arus barang non-petikemas, maka proyeksi arus petikemas dalam 4 empat tahun
ke depan ada pada kisaran 7,46 - 7,57.
c. Segmen Non Petikemas Proyeksi arus barang non-petikemas terdiri atas
3 tiga kelompok barang yaitu, i general cargo, ii curah cair, dan iii curah kering.General cargo
merupakan penjumlahan antara general cargo dengan bag cargo. Hal ini didasarkan pada
karakteristik general cargo dengan bag cargo hampir sama meskipun dalam kemasan yang
berbeda dengan kisaran pertumbuhan selama 4 empat tahun ke depan sebanyak 8,43.
d. Segmen Penumpang Berbeda dengan yang dilakukan pada proyeksi
arus barang, maka proyeksi arus penumpang dilakukan dengan menggunakan average growth
rata-rata pertumbuhan berdasarkan data historis karena sangat sulit untuk mencari hubungan
antara indikator ekonomi makro PDRB dengan realisasi arus penumpang. Proyeksi produksi arus
penumpang selama 5 lima tahun ke depan ada pada kisaran 6.004 juta penumpang di tahun 2016
dan 6.101 juta penumpang di tahun 2019.
2. Proyeksi Pendapatan Usaha
Proyeksi pendapatan usaha diperoleh dari perkalian antara proyeksi produksi dengan tarif.
Tarif yang digunakan dalam proyeksi pendapatan ini diasumsikan akan mengalami penyesuaian
kenaikan sebesar 20 pada tahun 2016. Hal ini didasarkan bahwa sejak tahun 2012 tarif PT Pelindo
IV belum pernah mengalami kenaikan. Proyeksi total pendapatan berdasarkan hasil proyeksi produksi dan
asumsi kenaikan tarif, sebesar 20 di tahun 2016 dan pada kisaran 18-19 untuk tahun 2017-2019.
3. Proyeksi Beban Usaha
Proyeksi beban usaha dilakukan dengan membedakan jenis biaya menjadi 2 dua kelompok
besar. Kelompok pertama adalah beban variabel, yaitu beban operasi langsung yang merupakan
fungsi dari proyeksi produksi. Kelompok kedua adalah beban tetap, yaitu beban operasi tak
langsung, beban penunjang, dan beban pengelolaan. Diproyeksikan beban usaha meningkat 20 pada
tahun 2016 dan 18 untuk tahun 2017-2019. b. Container segment
By using the analogy that is performed on the projection of flow of goods, projection of
container flow for the next 4 four years is within range of 7.46 - 7.57.
c. non-Container segment projection of flow of non-container goods
consists of 3 three categories of goods, namely: i general cargo, ii liquid bulk, and iii dry
bulk. general cargo is the sum of general cargo with its bag. it is based on the general cargo
characteristics with cargo bag, which is almost similar, despite the different packaging. the flow
for the next 4 four years is expected to be 8.43.
d. passenger segment in contrast with the projection of flow of goods,
the projection of passenger flow is performed using average growth based on historical data,
since it is highly dificult to ind relation between macroeconomics indicator gDp with the
realization of passenger flow. projection of the passangers for the next 5 ive years is in the
range of 6.004 million passengers in 2016 and 6.101 million passngers in 2019.
2. Projection of Revenues
projections of operating revenues are derived from multiplying the projected production with the rate.
Rate used in this revenues projection was assumed to undergo adjustment increase of 20 by 2016.
this is based on the fact that since 2012 pelindo-4 tariff has never experienced a rate increase. projected
total revenue based on production projections and assumptions tariff increase is 20 in 2016 and is in
the range of 18 -19 in 2017-2019.
3. Projection of Operating Expenses projection of operating expenses is performed by
distinguishing the type of expenses into 2 two large groups. The irst group is expense variable, which is
direct operating expenses as a function of projected production. The second group is ixed variable, which
is indirect operating expenses, supporting expenses, and management expenses. it is projected that the
operating expenses increases by 20 in 2016 and 18 in 2017-2019.
