Proitability Growth Laporan Tahunan 2015 Pelindo IV

Analisa Pembahasan Manajemen Management Discussion Analysis PT Pelabuhan Indonesia IV Persero Laporan Tahunan 2015 Annual Report 36

8. memenuhi ekspektasi Pelanggan eksternal dan Internal

a. Penyaluran dana kemitraan dan bina lingkungan berdasarkan cluster usaha melalui kerjasama dengan pihak bank ditiadakan berdasarkan Surat Kementerian BUMN No. S-92D5.MBU2013 tanggal 3 April 2013 perihal Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan; b. Dilakukan roadshow oleh Direksi mengunjungi dan bertemu secara langsung dengan customer utama dan gathering untuk mendengarkan secara langsung complain dan kebutuhan customer ke depan, serta mengkomunikasikan rencana perusahaan terkait hal-hal peningkatan pelayanan kepada pelanggan; c. Mempercepat proses administrasi dan melakukan pembayaran secara efektif sesuai skedul dan kepastian dana yang tersedia. Selama tahun 2015, tingkat kinerja yang dicapai oleh Perusahaan cukup baik dibandingkan target RKAP 2015 dan realisasi tahun 2014 meskipun berada dalam situasi nasional yang cukup memberikan tekanan bagi dunia bisnis. Realisasi total laba sebelum pajak untuk tahun 2015 mencapai sebesar Rp525,34 Miliar atau meningkat 4,38 dari target, namun hanya mencapai 82,82 dari capaian tahun 2014. Sedangkan dari realisasi laba bersih diperoleh Rp377,2 Miliar atau 74,95 dari anggaran tahun 2015, dan 79,26 dari realisasi tahun 2014. Sementara itu, realisasi pelayanan kapal untuk tahun 2015 mencapai sebesar 66.639 call atau 105,04 dari anggaran, sedangkan dalam satuan GT tercatat 318,3 GT atau 100,15 dari anggaran. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 terjadi penurunan sebesar 10 dalam satuan call dan 16,08 dalam satuan GT. Penurunan ini merupakan dampak dari lesunya perekonomian nasional. Secara total arus barang tercatat sebesar 110,05 tonm3 atau 90,85 terhadap anggaran, dan menurun 27,63 bila dibandingkan capaian tahun 2014. Berkurangnya bongkaran komoditi dan barang tambang di beberapa in 2015, the Company has reached a level of performance that is satisfying compared to the target of RKAp budget 2015 and the performance in 2014 in spite of the national circumstances that gave suficient pressure in the business. Realization of total proit before tax for 2015 reached Rp525.34 billion, an increase of 4.38 of the target, but only reached 82.82 of the achievements in 2014. the actual net income earned Rp377.2 billion or 74.95 of the budget in 2015, and 79.26 of realization in 2014. Meanwhile, the realization of ships service for 2015 reached 66,639 calls, or 105.04 of the budget, while in units of gt it was recorded as 318.3 gt or 100.15 of the budget. Compared to the realization in 2014, it decreased by 10 in call units and 16.08 in units of gt. the decrease is a result of the slowing national economy. in total, flow of goods stood at 110.05 tonnesm3 or 90.85 of the budget, and decreased 27.63 compared to the achievement in 2014. the decreasing number of discharging commodities and minerals in some ports Kinerja Perusahaan 2015 Company’s performance in 2015 8. Meeting Customer Expectations External and Internal a. Distribution of partnerships and community development fund based on clusters of business through cooperation with banks were eliminated by virtue of the Ministry of sOes no. s-92 D5.MBu2013 dated 3 April 2013 concerning the management of the partnership program and Community Development; b. Roadshow conducted by the Board of Directors: meeting with the major customers and gathering to directly listen to complaints and future customer needs, and communicate the company’s plans related improved services to customers; c. speeding up the administrative process and making payment schedules in cost-effective manner, based on schedule and available funding certainty. Referensi Peraturan Bapepam-LK No. X.K.6 Bapepam-LK no. X.K.6 Cross Reference PT Pelabuhan Indonesia IV Persero Laporan Tahunan 2015 Annual Report 37 pelabuhan menjadi penyebab tidak tercapai atau turunnya arus barang total.Kondisi yang sama juga terjadi untuk arus petikemas, dimana capaian tahun 2015 tercatat sebesar 1,7 juta Teus atau 93,60 dari target anggaran. Dalam satuan ton tercatat 21,7 juta Ton atau hanya 94,14 terhadap anggaran. Namun, jika dibandingkan dengan realisasi 2014 terjadi peningkatan sebesar 2,07 dalam satuan Teus dan 5,43 dalam satuan ton. Tidak tercapainya target anggaran pelayanan petikemas disebabkan karena melambatnya pertumbuhan tingkat ekonomi regional dan nasional. Sementara itu peningkatan arus penumpang terjadi di hampir semua pelabuhan, antara lain Makassar, Balikpapan, Samarinda, Sorong, dan Tarakan. Secara total tercatat sebesar 6,1 juta orang atau 100,93 dari anggaran. Berikut ini capaian kinerja perusahaan tahun 2015 pada bagian penting lainnya.

1. optimalisasi dan Pengembangan aset

a. Melakukan rekondisi fasilitas dan peralatan pelabuhan serta pengembangan fasilitas pada terminal baru; b. Meningkatkan utilitas fasilitas dan peralatan pelabuhan pada seluruh cabang; c. Optimalisasi penggunaan aset oleh Pihak Ketiga telah dilakukan relokasi alat bongkar muat, antara lain : 2 unit RTG, 1 unit Head Truck, 1 unit Chassis, 1 unit Top-loader dari Cabang Bitung ke TPB di Bitung tmt. 1 Agustus 2014; d. Pembuatan desain dermagatrestel dan fasilitas lainnya dengan sumber dana APBN untuk pelabuhan- pelabuhan di Pelindo-4, dalam tahap pengusulan dan desain ke Kementerian Perhubungan; e. Percepatan penyelesaian perkara litigasi dan non litigasi Perkara aktif yang telah ditangani oleh Kuasa Hukum Perseroan sampai dengan Tahun 2014 adalah 11 perkara litigasi dan 24 Perkara Non Litigasi.

2. Pengembangan bisnis dan Logistik

a. Melakukan kemitraan sinergis dalam rangka pengembangan jaringan pelayanan pada pelabuhan utama, masih dalam proses pendekatan dengan pihak KUPP dan pengguna jasa setempat pada pelabuhan Nabire dan telah became the cause of the decreasing flow of goods in total. the same condition also occured for the flow of container, where the achievements of 2015 stood at 1.7 million teus, or 93.60 of the budget target. in tonnes, it was recorded as 21.7 million tons, or only 94.14 of the budget. however, compared to the realization in 2014, there was an increase of 2.07 in teu unit and 5.43 in tonnes. the target of container service was not achieved due to the slowing economic growth in the regional and national levels. Meanwhile, the increase in passenger flow occured in almost all ports, including Makassar, Balikpapan, samarinda, sorong, and tarakan. in total, it was recorded at 6.1 million, or 100.93 of the budget. the following is the achievement of the Company in 2015 on other important parts. 1. Assets Optimalization and Development a. Reconditioning facilities and port equipment as well as the development of facilities in the new terminal b. improving utility facilities and port equipment in all branches c. Optimizing the use of assets of the Company by a third party; the relocation of loading and unloading equipment has been executed, such as 2 Rtg units, 1 head truck unit, 1 Chassis unit, 1 toploader unit from Bitung Branch to Bitung Container terminal starting on 1 August 2014 d. Creating piertrestle design and other facilities to the ports of pt pelindo iV by state budget as the funds source; it is still in the stage of proposal and designing to the Ministry of transportation; e. Accelerating the settlement of litigation and non- litigation cases that have been handled by the active Legal Counsel of the Company; by 2014, there have been 11 cases of litigation and 24 non- litigation cases. 2. Bussiness and logistic Developement a. performing synergistic partnerships in order to develop service network in major ports; approaching Kupp and local user in nabire port is still in the process; other cooperations have been executed in other public ports as well, such as the