aspek Keuangan Laporan Tahunan 2015 Pelindo IV

Analisa Pembahasan Manajemen Management Discussion Analysis PT Pelabuhan Indonesia IV Persero Laporan Tahunan 2015 Annual Report 40 dijelaskan sebagai berikut: ƒ Pendapatan jasa kapal meningkat sebesar Rp12,58 Miliar atau 102,44 terhadap target anggaran, disebabkan oleh meningkatnya arus kapal penumpang di beberapa pelabuhan; ƒ Pendapatan Terminal Khusus meningkat Rp73,65 Miliar atau 21,04 di atas anggaran, disebabkan oleh bertambahnya kegiatan jasa pemanduan di Cabang Balikpapan dan Sengatta, yang sejalan dengan meningkatnya kunjungan kapal kargo batubara; ƒ Pendapatan jasa barang mengalami penurunan dari anggaran sebagai dampak berkurangnya bongkaran komoditi dan barang tambang di beberapa pelabuhan; ƒ Pendapatan alat yang hanya merupakan penunjang kegiatan bongkar muat tidak mencapai anggaran; ƒ Pendapatan terminal konvensional mengalami penurunan dari anggaran disebabkan berkurangnya bongkaran pupuk dan alat-alat berat; ƒ Pelayanan terminal petikemas juga tidak mencapai anggaran antara lain sebagai dampak melambatnya pertumbuhan tingkat ekonomi regional dan nasional yang berpengaruh terhadap volume barang dalam petikemas, menurunnya kunjungan kapal petikemas luar negeri Maersk Line yang direncanakan 2 call setiap bulan hanya terealisasi 1 call di Terminal Petikemas Bitung, dan tidak beroperasinya lagi PT Alkan Abadi di Cabang Tarakan; ƒ Pendapatan dari pengusahaan TBL, KSU, dan Rupa-Rupa Usaha juga mengalami penurunan karena berkurangnya kegiatan barang dan petikemas. c. Dari sisi beban usaha, secara total realisasi biaya usaha tahun 2015 sebesar Rp1.497,7 Miliar atau 99,06 dari anggaran tahun 2015 dan 111,74 diatas realisasi tahun 2014. Dalam pelaksanaan RKAP Tahun 2015, beberapa asumsi tidak terealisasi sebagaimana yang diharapkan, antara lain pertumbuhan volume ekspor dan beberapa kerjasama usaha dengan pihak ketiga belum sepenuhnya membuahkan hasil yang optimal. Mengantisipasi kondisi di atas diperlukan kreativitas as follows: ƒ ship services revenue increased to Rp12.58 billion or 102.44 of the budget target, due to the increasing flow of passenger ships in some ports; ƒ special terminal Revenues increased to Rp73.65 billion or 21.04 over budget, due to the increased activity in Balikpapan Branch pilotage services and sengatta, which corresponded to the increasing of the number of coal cargo ships; ƒ goods services revenue decreased from the budget as the impact of reduced commodity demolition and mining in some ports ƒ Revenue from tools, which is supportive in loading and unloading activities, did not reach the budget; ƒ Revenue from conventional terminal decreased from the budget due to reduced fertilizer demolition and heavy equipment; ƒ services of container terminal also did not reach the budget. the slowdown of economic growth in regional and national level has affected the volume of goods in containers. the declining visits of overseas ship containers Maersk Line, which was planned 2 calls every month, was only occured 1 call at Bitung Container terminal, and pt Alkan Abadi will no longer operate in tarakan Branch; ƒ Revenues from concession of tBL, Ksu, and miscellaneous enterprises also declined due to reduced activity of goods and containers. c. in terms of operating expenses, the total realized cost in 2015 was Rp1,497.7 billion or 99.06 of the budget in 2015 and 111.74 above the realization in 2014. in the implementation of Company’s Budget plan Rencana kerja anggaran perusahaan – RKAp in 2015, some assumptions were not in practice as expected, for instance growth of export volume and some partnerships with third parties have not fully produced optimal outcomes. to anticipate the above conditions, management Referensi Peraturan Bapepam-LK No. X.K.6 Bapepam-LK no. X.K.6 Cross Reference PT Pelabuhan Indonesia IV Persero Laporan Tahunan 2015 Annual Report 41 manajemen untuk mencari berbagai terobosan yang hasilnya mampu mengeliminasi kendala agar berbagai sasaran yang ditetapkan dalam RKAP tetap dapat dicapai. Berbagai langkah terobosan yang telah dilakukan manajemen, hasilnya cukup signiikan mempengaruhi pencapaian target RKAP tahun 2015, antara lain dengan melakukan optimalisasi berbagai peluang pasar baik yang bersifat penetrasi maupun diversiikasi dengan dukungan pihak ketiga baik investor maupun mitra usaha, melalui skim kerjasama usaha yang saling menguntungkan. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan berbagai kerjasama usaha dengan berbagai pihak, antara lain: a. Kerjasama pelayanan jasa pemanduan dan penundaan di wilayah kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Luwuk dengan PT Donggi Senoro LNG, sesuai perjanjian Nomor 066DSLNG-AGRVI2015 dan Nomor 4HK.3014DOT-2015 dengan jangka waktu selama 2 dua tahun; b. Nota Kesepahaman dengan PT Pelita Agro yang ditindaklanjuti oleh PT Nusantara Terminal Service anak perusahaan PT Pelindo IV dengan PT Makassar Marine anak perusahaan PT Pelita Agro dengan nomor perjanjian 108PMK- Direktur UtamaMKSX2015 dan nomor 005 SPKXNTS2015, meliputi pengelolaan gudang dan lapangan penumpukan milik PT Pelita Agro untuk menunjang kelancaran operasional pelabuhan PT Pelindo IV Cabang Makassar; c. Kerjasama pelayanan pemanduan di wilayah kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Garongkong, sesuai perjanjian nomor PP.3089IUPP-AW-200 dengan jangka waktu 1 satu tahun; d. Kerjasama pembayaran PNBP di Terminal Khusus PT Kaltim Prima Coal di wilayah kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Sengatta, sesuai perjanjian nomor KPC-99-0040 dengan jangka waktu 1 satu tahun; e. Pelayanan direct call untuk agen pelayaran SICT dengan rute Makassar-Cina dan program ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan oleh Terminal Petikemas Makassar; f. Pelimpahan pelayanan jasa pemanduan perairan creativity is required to seek breakthroughs whose result would be able to eliminate various obstacles so that the several targets set in the Company’s budget plan can still be achieved. the results from various breakthroughs that had been executed by the management signiicantly affected the achievement of the 2015 Company’s Budget plan, such as by optimizing various market opportunities, either penetration or diversiication, with the support of third parties both investors and business partners, through the cooperation business scheme that is mutually beneicial. in 2015, various business cooperations with different parties have been implemented including: a. Cooperation in pilotage services and postponement in the operational area of Operator Unit Ofice, Class III Port of Luwuk with PT Donggi senoro Lng, in accordance with the agreement no. 066DsLng-AgRVi2015 and no.4 hK.3014 DOt-2015 with a period of 2 two years. b. Memorandum of understanding with pt pelita Agro followed by pt nusantara terminal services a subsidiary of pt pelindo iV with pt Makassar Marine subsidiary of pt pelita Agro with a treaty number of 108pMK-Direktur utama MKsX2015 and number 005spKXnts2015, covering the management of warehouse and container yard owned by pt pelita Agro to support the smooth operation of pt pelindo iV Makassar Branch; c. Cooperation in pilotage services in the territory of the Operator Unit Ofice Class III Port of garongkong, in accordance with the agreement number pp.3089iupp-AW-200 with a period of 1 one year; d. Cooperation in non-tax revenues payment in special terminal pt Kaltim prima Coal in the working area of the Operator Unit Ofice Class ii port of sengatta, according to the agreement numbers KpC-99-0040 with a period of 1 one year; e. Direct call service for international shipping agent siCt Makassar-China route; this program was irst implemented by Makassar Container terminal; f. Delegation of authority pilotage in waters of Analisa Pembahasan Manajemen Management Discussion Analysis PT Pelabuhan Indonesia IV Persero Laporan Tahunan 2015 Annual Report 42 Muara Jawa dan Muara Berau di wilayah Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda Kelas II, sesuai KP 730 Tahun 2012 tentang pemberian izin kepada PT Pelindo IV untuk menyelenggarakan pelayanan jasa pemanduan pada perairan pandu di pelabuhan laut dan terminal khusus tertentu.

4. Tingkat Kesehatan

Realisasi tingkat kesehatan perusahaan tahun 2015 yang dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100MBU2002 tanggal 4 Juni 2002 dengan aspek penilaian meliputi aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi diperoleh total skor 84,77 dengan tingkat kesehatan “SEHAT” kategori “AA”, namun lebih rendah dari target RKAP 2015 dan realisasi tahun 2014. Pada tahun 2014 kami telah mencanangkan visi dan misi sebagai mana berikut ini: 1. Visi perusahaan: Menjadi Perusahaan yang Bernilai dan Berdaya Tarik Tinggi melalui Proses dan Pelayanan Unggul dengan Orang-orang yang Bahagia; 2. Selanjutnya kami menetapkan 6 enam misi yang harus disasar sepanjang tahun 2014-2019, yaitu: a. Menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia Tengah dan Timur; b. Memberikan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi; c. Tingkat kepuasan dan keterikatan pegawai terus meningkat; d. Menjadi mitra usaha yang terpercaya dan menguntungkan; e. Pertumbuhan pendapatan dan laba usaha 20 setiap tahun; f. Menjadi public company tahun 2018; Di tahun 2015 PT Pelindo IV memperoleh beberapa penghargaan yakni dari Kantor Pelayanan Pajak Makassar sebagai Inspiring Tax Payer, dari Gubernur Sulawesi Selatan di bidang K3, dan sebagai penyandang predikat kinerja keuangan “Sangat Bagus” dari Infobank Awards. in 2015 we also launched our vision and mission, as follows: 1. Company’s Vision: to be the Valuable Company with high attractiveness through excellence in the process and the service with the people of joy 2. We determined 6 six missions to target for 2014- 2019 period, namely: a. Become a mover and driver of economic growth in Central and eastern indonesia; b. provide a high level of customer satisfaction; c. increase the level of satisfaction and employee engagement; d. Become a trusted and favorable business partner; e. Obtain revenue and operating proit growth of 20 annually; f. Become a public company in 2018 in 2015, pt pelindo iV obtained several awards namely: from the Tax Ofice Makassar as the Inspiring Tax Payer, from the Governor of South Sulawesi in the ield of Occupational Health and Safety, and as with the inancial performance category of “excellent” from infobank Awards. Pencanangan Visi, Misi Logo Perusahaan the launching of the Vision, Mission, and Logo of the Company Muara jawa and Muara Berau in the region of Kesyahbandaran and port Authority of Kesyahbandaran samarinda Class ii, in regards to Kp 730 year 2012 on granting permission to pt pelindo iV to organize pilotage services on mandatory pilotage zone at seaports and certain special terminal. 4. Health level of the Company Realization of the company health level in 2015 was calculated based on Decree of the Minister of state Owned enterprises no. Kep-100MBu2002, dated 4 june 2002, with aspects of the assessment including the inancial aspects, operational aspects, and administrative aspects. the company obtained a total score of 84.77 with the health level of “heALthy”, “AA” category; however, it was lower than the Company’s plan target 2015 and the realization in 2014. Referensi Peraturan Bapepam-LK No. X.K.6 Bapepam-LK no. X.K.6 Cross Reference PT Pelabuhan Indonesia IV Persero Laporan Tahunan 2015 Annual Report 43 Dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya, Perseroan menghadapi beberapa kendala dan isu strategis antara lain : 1. Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengurangi entry barrier sehingga akan membuka peluang kompetisi dan memperkecil lingkup pelayanan pelabuhan, dan dapat mengurangi potensi Perseroan dalam memperoleh pendapatan; 2. Adanya kewajiban Perseroan untuk menyetor sebagian pendapatan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP; 3. Masih terdapat aset Perseroan yang idle, khususnya tanah dan bangunan; 4. Kapasitas dermaga dan lapangan penumpukan di beberapa pelabuhan sudah hampir maksimal sehingga perlu pengembangan fasilitas dermaga, lapangan, peralatan; 5. Adanya gap kinerja dan perilaku personil dalam melayani dan memenuhi harapan pengguna jasa. Kami yakin bahwa pertumbuhan bisnis kepelabuhanan di masa mendatang akan semakin berkembang dan menjanjikan. Keyakinan ini didukung oleh antara lain data historis perkembangan arus peti kemas 5 lima tahun terakhir yang mencapai 10 per tahun, fakta bahwa KTI sangat kaya akan sumber daya alam yang berorentasi ekspor seperti batu bara, LNG, dan lain- lain, sehingga dapat menciptakan peluang terbukanya terminal-terminal komoditi khusus baru, adanya peningkatan pendanaan investasi baik internal maupun eksternal, serta telah dilengkapinya 3 tiga Terminal Peti Kemas TPK dan Pelabuhan Jayapura dengan infrastruktur pelabuhan peti kemas modern. Perseroan telah menyusun dokumen RJPP Rencana Jangka Panjang Perusahaan untuk periode 2015- 2019, dan telah ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris pada tanggal 25 September 2014, serta telah disampaikan kepada Pemegang Saham melalui surat in performing its business activities, the Company faced several obstacles and strategic issues, such as: 1. shipping Law no. 17 year 2008 on the voyage which reduces the entry barrier that would enable competition and reduce the scope of port services, and can reduce the potential for the Company to earn income; 2. the Company’s obligations to deposit a proportion of revenue as non-tax Revenue; 3. idle Company’s assets were still found, especially land and buildings; 4. the capacity of the pier and container yard at several ports were close to its maximum so that the improvement of a jetty, courts, equipment is necessary; 5. the existence of the gap performance and the behavior of personnel in serving and meeting the expectations of service users. We believe that the growth of port business in the future will be growing and promising. this belief is supported by the development of historical data of container flows in the last 5 ive years that has reached 10 per year. Considering the fact that Kti is very rich in export- oriented natural resources such as coal, Lng, etc., it can create opportunities in opening new special commodity terminals, increasing investment funding both internal and external, and completion of 3 three container terminals tpK and the port of jayapura with modern container port infrastructure. the Company has prepared document of Long term plan of the Company Rjpp for the period 2015- 2019, and has been signed by the Board of Directors and Commissioners on 25 september 2014, and was presented to the shareholders through a letter no.7 Kendala yang Dihadapi Perusahaan Prospek Usaha Constraints Faced by the Company Business prospects