Pajak tangguhan PERPAJAKAN lanjutan TAXATION continued

PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT PERTAMINA PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated 142 39. PERPAJAKAN lanjutan 39. TAXATION continued h. Surat ketetapan pajak Perusahaan h. Tax assessment letters of the Company Kuranglebih bayar atau rugi fiskal dalam jutaan RupiahUnderpaymentoverpayment or fiscal loss in millions of Rupiah Nomor dan Menurut Direktorat Menurut Status pada tanggal penerbitan Jenderal Pajak Perusahaan tanggal surat ketetapan Tahun According to Objection laporan keuangan Number and pajak Jenis pajak Indonesian According Status as of issue date of Fiscal Type of Tax to the the date of the assessment letter year taxes Office Company financial statements 000554061405116 2014 PPh Badan Lebih bayar Lebih bayar Dalam proses keberatan 29 JuliJuly 2016 Corporate sebesar sebesar Under objection Income Tax Overpayment Overpayment of USD296 of USD461 00892 to 00902KEPWPJ.192016, 2013 PPNVAT Kurang bayar Kurang bayar SelesaiClosed 00876 to 00887KEPWPJ.192016 sebesar sebesar 29 DesemberDecember 2016 Underpayment Underpayment of Rp1.086.527 of Rp1.086.527 00888KEPWPJ.192016 2013 PPh Pasal 21 Kurang bayar Kurang bayar SelesaiClosed 29 DesemberDecember 2016 Withholding sebesar sebesar Tax Art 21 Underpayment Underpayment of Rp173.635 of Rp173.635 00889KEPWPJ.192016 2013 PPh Pasal 23 Kurang bayar Kurang bayar SelesaiClosed 29 DesemberDecember 2016 Withholding sebesar sebesar Tax Art 23 Underpayment Underpayment of Rp39.251 of Rp39.251 00891KEPWPJ.192016 2013 PPh Pasal 26 Kurang bayar Kurang bayar SelesaiClosed 29 DesemberDecember 2016 Withholding sebesar sebesar Tax Art 26 Underpayment Underpayment of Rp371.495 of Rp371.495 00890KEPWPJ.192016 2013 PPh Pasal 42 Kurang bayar Kurang bayar SelesaiClosed 29 DesemberDecember 2016 Withholding sebesar sebesar Tax Art 42 Underpayment Underpayment of Rp195.486 of Rp195.486 KEP-00558KEBWPJ.192016 2013 PPh Badan Lebih bayar Lebih bayar Dalam proses banding 08 SeptemberSeptember 2016 Corporate sebesar sebesar Under appeal Income Tax Overpayment Overpayment of USD660 of USD780 KEP-00062 to KEP-00067 2012 PPNVAT Kurang bayar Kurang bayar Dalam proses banding KEBWPJ.192016 sebesar sebesar Under appeal 08 MaretMarch 2016, Underpayment Underpayment KEP-00072 to KEP-00077 of Rp1.222.985 of Rp41.238 KEBWPJ.192016 10 MaretMarch 2016 KEP-1501WPJ.192015 2012 PPh Badan Lebih bayar Lebih bayar Dalam proses banding 11 AgustusAugust 2015 Corporate sebesar sebesar Under appeal Income Tax Overpayment Overpayment of USD507 of USD517 KEP-1159WPJ.192014 2011 PPh Badan Lebih bayar Lebih bayar Dalam proses banding 06 JuniJune 2014 Corporate sebesar sebesar Under appeal Income Tax Overpayment Overpayment of Rp3.033.042 of Rp3.100.851 Put.63959 to Put.63963 2011 PPN LNG Kurang bayar Kurang bayar Dalam proses peninjauan PPM.IIA162015 LNG VAT sebesar sebesar kembali 15 OktoberOctober 2015, Underpayment Underpayment Under judicial review Put.64443 to Put.64447 of Rp450.588 of Rp35.221 PPM.IIA162015 22 OktoberOctober 2015 Put.63048 to Put.63052 2010 PPN LNG Kurang bayar Kurang bayar Dalam proses peninjauan PPM.IIA162015 LNG VAT sebesar sebesar kembali 31 AgustusAugust 2015, Underpayment Underpayment Under judicial review Put.63409 to Put.63413 of Rp473.216 of Rp99.390 PPM.IIA162015 22 SeptemberSeptember 2015, KEP-1135WPJ.192013 2009 PPNVAT Lebih bayar Lebih bayar Dalam proses banding 5 SeptemberSeptember 2013 sebesar sebesar Under appeal Overpayment Overpayment of Rp3.030 of Rp21.637 KEP-1133, KEP-1134, KEP-1136, 2009 PPNVAT Kurang bayar Lebih bayar Dalam proses banding KEP-1139, KEP-1140, KEP-1142 sebesar sebesar Under appeal WPJ.192013 Underpayment Overpayment 5 SeptemberSeptember 2016 of Rp118.923 of Rp40.802 Put.68490 to Put.68494 2009 PPNVAT Kurang bayar Kurang bayar Dalam proses peninjauan PPM.IIA162016 sebesar sebesar kembali 24 FebruariFebruary 2016 Underpayment Underpayment Under judicial review of Rp116.547 of Rp4.031 Put.66263 to Put.66267 2009 PPN LNG Kurang bayar Nihil Dalam proses peninjauan PPM.IIA162015 LNG VAT tambahan sebesar kembali 28 DesemberDecember 2015, Add underpayment Under judicial review Put.65953 to Put.65955 of Rp351.096 PPM.IIA162015 15 DesemberDecember 2015 PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT PERTAMINA PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated 143 39. PERPAJAKAN lanjutan 39. TAXATION continued