b. Pemimpin Bidang Pengawasan Wilayah I II
1. Mengkoordinasikan penyusunan Program Kerja Audit Tahunan
PKAT termasuk anggaran, pelaksanaan, penilaian, pelaporan. 2.
Mengkoordinasikan penyusunan dan mengkinikan pedoman kerja yang mencakup standar baku prosedur pemeriksaan, kertas
kerja dan pelaporan hasil pemeriksaan 3.
Mengkoordinasikan evaluasi kebenaran formal serta material atas ketentuan dan peraturan yang menyangkut sistem akuntansi
yang digunakan agar tidak bertentangan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK dan Prinsip Akuntansi
Perbankan Indonesia PAPI 4.
Mereview kewajaran atas pelaksanaan internal kontrol pada proses akuntansi dan keuangan yang dilakukan dengan teknologi
informasi secara berkala dan berkesinambungan 5.
Melakukan evaluasi terhadap setiap kebijakan dan prosedur serta efektifitas pelaksanaannya.
6. Mengevaluasi efektifitas perencanaan dan pengawasan
penyelenggaraan pengawasan wilayah I dan II 7.
Mengkordinasikan kegiatan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit.
8. Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan administrasi audit
internal maupun eksternal untuk memastikan kelancaran administrasi dan operasional pengawasan wilayah I dan II
9. Mengarahkan kepatuhan kebijakan, sistem dan prosedur, serta
pelaporan dalam rangka terlaksananya penyusunan dan penerapan Standard Operating Procedure di bidangnya
10. Mengkoordinasikan dan memonitor proses pengawasan wilayah
I dan II di setiap kegiatan unit operasional 11.
Mengevaluasi kinerja bawahan untuk memastikan pencapaian target kinerja
c. Pemimpin Bidang Pengawasan TI
1. Mengkoordinasikan penyusunan Program Kerja Audit Tahunan
PKAT termasuk anggaran, pelaksanaan, penilaian, pelaporan. 2.
Mengkoordinasikan penyusunan dan mengkinikan pedoman kerja yang mencakup standar baku prosedur pemeriksaan, kertas
kerja dan pelaporan hasil pemeriksaan 3.
Mengevaluasi fungsi dan kecukupan pengendalian intern dalam sistem informasi Bank oleh unit penyelengaraan TI
4. Mengkoordinasikan evaluasi kebenaran formal serta material
atas ketentuan dan peraturan yang menyangkut sistem akuntansi yang digunakan dalam teknologi sistem informasi, agar tidak
bertentangan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK dan Prinsip Akuntansi Perbankan Indonesia PAPI
5. Mereview kewajaran atas pelaksanaan internal kontrol pada
proses akuntansi dan keuangan yang dilakukan dengan teknologi informasi secara berkala dan berkesinambungan
6. Mengevaluasi terhadap penerapan prinsip kerahasiaan
confidentiality, integritas integrity dan ketersediaan availability atas implementasi Teknologi Informasi
7. Melakukan evaluasi atas logical access, physical access, remote
access, infrastruktur dan dokumnetasi atas jaringan komunikasi. 8.
Melakukan evaluasi terhadap kebijakan, prosedur dan program atas pengamanan informasi serta efektifitas pelaksanaannya.
9. Mengevaluasi efektifitas perencanaan dan pengawasan
penyelenggaraan TI yang dilakukan oleh satuan kerja TI dan satuan kerja pengguna TI
10. Mengevaluasi perfomance dan pencapaian Service Level
Agreement SLA pihak ketiga penyedia jasa.
Kategori