Total General and Akreditasi Ulang Jurnal Pangan sebagai Jurnal Ilmiah

293 LAPORAN TAHUNAN Annual Report Anggaran Biaya Umum dan Administrasi Realisasi beban umum tahun 2016 yang meliputi beban pegawai, beban kantor dan beban pajak tidak termasuk beban penyusutan dan penyisihan sebesar Rp2.158.411 juta atau sebesar 79,80 dari RKAP sebesar Rp2.704.880 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp239.272 juta atau 12,47 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar Rp1.919.139 juta. Realisasi beban umum pelayanan publik tahun 2016 sebesar Rp1.672.436 juta atau 83,03 target dari RKAP 2016 sebesar Rp2.014.365 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp27.961 juta atau 1,64 jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp1.700.397 juta. Hal ini disebabkan realisasi beban pegawai yang lebih rendah sebesar Rp17.575 juta atau 1,45 dari tahun 2015 yaitu sebesar Rp1.211.366 juta. Realisasi beban umum komersial tahun 2016 sebesar Rp485.975 juta atau mencapai 70,38 dari RKAP 2016 sebesar Rp690.515 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp267.233 juta atau 122,17 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar Rp218.742 juta. Hal itu disebabkan Karena meningkatnya beban pegawai tahun 2016 sebesar Rp178.737 juta atau 132,85 dibandingkan realisasi tahun 2015. General Costs and Administration Budget Realization of general costs in 2016 covering personnel expenses, ofice expenses and expenses excluding depreciation and allowance expenses amounting to Rp2,158,411 million or 79.80 of RKAP amounting to Rp2,704,880 million or an increase of Rp239,272 million or 12, 47 when compared to the realization in 2015 amounting to Rp1,919,139 million. Realization of public service expenses in 2016 amounted to Rp1,672,436 million or 83.03 of target of RKAP 2016 amounting to Rp2,014,365 million or decreased by Rp27,961 million or 1.64 compared to 2015 amounting to Rp1,700,397 million. This is due to the lower realization of personnel expenses of Rp17,575 million or 1.45 from the year 2015 amounting to Rp1,211,366 million. Realization of commercial expenses in 2016 amounted to Rp485,975 million or 70.38 of RKAP 2016 amounting to Rp690,515 million or an increase of Rp267,233 million or 122.17 when compared to the realization in 2015 amounting to Rp218,742 million. This is due to the increase in personnel expenses in 2016 amounting to Rp178,737 million or 132.85 compared to the realization in 2015. KETERANGAN REALISASI 2016 2016 Realization RKAP 2016 2016 CBP REALISASI 2015 2015 Realization ∆ RKAP 2016 2016 CBP ∆ REALISASI 2015 2015 Realization DESCRIPTION dalam juta Rupiah in million Rupiah dalam persentase in percentage Pelayanan Publik Public Service Beban Pegawai 1,193,791 1,364,747 1,211,366 87.47 -1.45 Employee Expenses Beban Kantor 448,626 615,273 459,096 72.91 -2.28 Ofice Expenses Beban Pajak 30,020 34,345 29,935 87.41 0.28 Tax Expenses Jumlah Pelayanan Publik 1,672,437 2,014,365 1,700,397 83.03 -1.64 Total Public Service Komersial Commercial Beban Pegawai 313,275 433,111 134,538 72.33 132.85 Employee Expenses Beban Kantor 144,520 233,039 78,535 62.02 84.02 Ofice Expenses Beban Pajak 28,180 24,365 5,669 115.66 397.09 Tax Expenses Jumlah Komersial 485,975 690,515 218,742 70.38 122.17 Total Commercial Jumlah Beban Umum dan Administrasi 2,158,412 2,704,880 1,919,139 79.80

12.47 Total General and

Administration Expenses 294 LAPORAN TAHUNAN Annual Report Anggaran Biaya Penjualan Realisasi beban penjualan tahun 2016 sebesar Rp734.336 juta atau 58,34 dibandingkan RKAP 2016 sebesar Rp1.258.776 juta, dan mengalami penurunan sebesar Rp114.670 juta atau 13,51 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar Rp849.006 juta. Realisasi beban penjualan pelayanan publik tahun 2016 sebesar Rp729.427 juta atau 79,18 dari RKAP 2016 sebesar Rp921.227 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp114.416 juta atau 13,56 jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp843.844 juta. Realisasi beban penjualan komersial tahun 2016 sebesar Rp4.909 juta atau mencapai 1,45 dari RKAP 2016 sebesar Rp337.549 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp253 juta atau 4,90 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar Rp5.162 juta Cost of Sales Budget Realization of sales expense in 2016 amounted to Rp734,336 million or 58.34 compared to RKAP 2016 amounting to Rp1,258,776 million, and decreased by Rp114,670 million or 13.51 compared to Rp549,006 million in 2015. Realization of public service sales expense in 2016 amounted to Rp729,427 million or 79.18 of RKAP 2016 amounting to Rp921,227 million or decreased by Rp114,416 million or 13.56 compared to 2015 amounting to Rp843,844 million. Realization of commercial sales expense in 2016 amounted to Rp4,909 million or reached 1.45 of RKAP 2016 amounting to Rp337,549 million or decreased by Rp253 million or 4.90 when compared to the realization in 2015 amounting to Rp5,162 million. KETERANGAN REALISASI 2016 2016 Realization RKAP 2016 2016 CBP REALISASI 2015 2015 Realization ∆ RKAP 2016 2016 CBP ∆ REALISASI 2015 2015 Realization DESCRIPTION dalam juta Rupiah in million Rupiah dalam persentase in percentage Pelayanan Publik 729,427 921,227 843,844 79.18 -13.56 Public Service Komersial 4,909 337,549 5,162 1.45 -4.90 Commercial Jumlah Beban Penjualan 734,336 1,258,776 849,006 58.34 -13.51 Total Cost of Sales 295 LAPORAN TAHUNAN Annual Report Biaya Eksploitasi Realisasi beban eksploitasi tahun 2016 sebesar Rp1.538.918 juta atau 86,13 dibandingkan RKAP 2016 sebesar Rp1.786.764 juta dan mengalami kenaikan sebesar Rp372.368 juta atau 31,92 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar Rp1.166.550 juta. Realisasi beban eksploitasi pelayanan publik tahun 2016 sebesar Rp1.427.790 juta atau 86,16 dibandingkan RKAP 2016 sebesar Rp1.657.100 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp278.760 juta atau 24,26 jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp1.149.030 juta. Realisasi beban eksploitasi komersial tahun 2016 sebesar Rp111.128 juta atau mencapai 85,70 dari RKAP 2016 sebesar Rp129.664 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp93.608 juta atau 534,3 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar Rp17.520 juta. KETERANGAN REALISASI 2016 2016 Realization RKAP 2016 2016 CBP REALISASI 2015 2015 Realization ∆ RKAP 2016 2016 CBP ∆ REALISASI 2015 2015 Realization DESCRIPTION dalam juta Rupiah in million Rupiah dalam persentase in percentage Pelayanan Publik 1,427,790 1,657,100 1,149,030 86.16 24.26 Public Services Komersial 111,128 129,664 17,520 85.70 534.29 Commercial Jumlah Beban Eksploitasi 1,538,918 1,786,764 1,166,550 86.13

31.92 Total Exploitation