-21.09 Akreditasi Ulang Jurnal Pangan sebagai Jurnal Ilmiah

292 LAPORAN TAHUNAN Annual Report PERBANDINGAN TARGET RKAP 2016 DAN REALISASI 2016 SERTA PROYEKSI TARGET 2017 Realisasi Anggaran Perusahaan Realisasi anggaran perusahaan disajikan berdasarkan data rill sebelum dilakukan eliminasi dalam Laporan Keuangan Perusahaan Audited tahun 2016 dibandingkan dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan RKAP Tahun 2016. Harga Pokok Penjualan Realisasi harga pokok penjualan pelayanan publik tahun 2016 sebesar Rp22.754.786 juta atau 94,96 dari RKAP 2016 sebesar Rp23.961.739 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp2.156.312 juta atau 8,66 jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp24.911.098 juta. Realisasi harga pokok penjualan komersial tahun 2016 sebesar Rp6.702.140 juta atau mencapai 62,83 dari RKAP 2016 sebesar Rp10.667.070 juta atau mengalami penurunan yang cukup signikan sebesar Rp5.716.867 juta atau 46,03 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar Rp12.419.008 juta. Realisasi harga pokok penjualan untuk semua kegiatan sebesar Rp29.456.926 juta atau mencapai 85,06 dari RKAP 2016 sebesar Rp34.628.809 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp7.873.197 juta atau 21,09 jika dibandingkan realisasi tahun 2015 sebesar Rp37.330.105 juta. COMPARISON OF 2016 RKAP TARGETS AND 2016 REALIZATION AS WELL AS 2017 TARGETED PROJECTION Realization of Corporate Budget The realization of company’s budget is presented based on real data prior to elimination in Audited Financial Statements 2016 as compared to the Company’s Budget Plan RKAP of 2016. Cost of Goods Sold The realization of cost of sales of public services in 2016 amounted to Rp22,754,786 million or 94.96 of RKAP 2016 amounting to Rp23,961,739 million or decreased by Rp2,156,312 million or 8.66 compared to 2014 amounting to Rp24,911,098 million. The realization of cost of commercial sales in 2016 amounted to Rp6,702,140 million or 62.83 from RKAP 2016 amounting to Rp10,667,070 million or signiicantly decreased by Rp5,716,867 million or 46.03 when compared to the realization in 2015 of Rp12 .419.008 million. The realization of cost of goods sold for all activities amounted to Rp29,456,926 million or 85.06 of RKAP 2016 amounting to Rp34,628,809 million or decreased by Rp7,873,197 million or 21.09 compared to the realization in 2015 amounting to Rp37,330,105 million. KETERANGAN REALISASI 2016 2016 Realization RKAP 2016 2016 CBP REALISASI 2015 2015 Realization ∆ RKAP 2016 2016 CBP ∆ REALISASI 2015 2015 Realization DESCRIPTION dalam juta Rupiah in million Rupiah dalam persentase in percentage Pelayanan Publik 22,754,786 23,961,739 24,911,098 94.96 -8.66 Public Service Komersial 6,702,140 10,667,070 12,419,008 62.83 -46.03 Commercial Jumlah HPP 29,456,926 34,628,809 37,330,106

85.06 -21.09

Total Cost of Goods Sold 293 LAPORAN TAHUNAN Annual Report Anggaran Biaya Umum dan Administrasi Realisasi beban umum tahun 2016 yang meliputi beban pegawai, beban kantor dan beban pajak tidak termasuk beban penyusutan dan penyisihan sebesar Rp2.158.411 juta atau sebesar 79,80 dari RKAP sebesar Rp2.704.880 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp239.272 juta atau 12,47 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar Rp1.919.139 juta. Realisasi beban umum pelayanan publik tahun 2016 sebesar Rp1.672.436 juta atau 83,03 target dari RKAP 2016 sebesar Rp2.014.365 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp27.961 juta atau 1,64 jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp1.700.397 juta. Hal ini disebabkan realisasi beban pegawai yang lebih rendah sebesar Rp17.575 juta atau 1,45 dari tahun 2015 yaitu sebesar Rp1.211.366 juta. Realisasi beban umum komersial tahun 2016 sebesar Rp485.975 juta atau mencapai 70,38 dari RKAP 2016 sebesar Rp690.515 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp267.233 juta atau 122,17 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar Rp218.742 juta. Hal itu disebabkan Karena meningkatnya beban pegawai tahun 2016 sebesar Rp178.737 juta atau 132,85 dibandingkan realisasi tahun 2015. General Costs and Administration Budget Realization of general costs in 2016 covering personnel expenses, ofice expenses and expenses excluding depreciation and allowance expenses amounting to Rp2,158,411 million or 79.80 of RKAP amounting to Rp2,704,880 million or an increase of Rp239,272 million or 12, 47 when compared to the realization in 2015 amounting to Rp1,919,139 million. Realization of public service expenses in 2016 amounted to Rp1,672,436 million or 83.03 of target of RKAP 2016 amounting to Rp2,014,365 million or decreased by Rp27,961 million or 1.64 compared to 2015 amounting to Rp1,700,397 million. This is due to the lower realization of personnel expenses of Rp17,575 million or 1.45 from the year 2015 amounting to Rp1,211,366 million. Realization of commercial expenses in 2016 amounted to Rp485,975 million or 70.38 of RKAP 2016 amounting to Rp690,515 million or an increase of Rp267,233 million or 122.17 when compared to the realization in 2015 amounting to Rp218,742 million. This is due to the increase in personnel expenses in 2016 amounting to Rp178,737 million or 132.85 compared to the realization in 2015. KETERANGAN REALISASI 2016 2016 Realization RKAP 2016 2016 CBP REALISASI 2015 2015 Realization ∆ RKAP 2016 2016 CBP ∆ REALISASI 2015 2015 Realization DESCRIPTION dalam juta Rupiah in million Rupiah dalam persentase in percentage Pelayanan Publik Public Service Beban Pegawai 1,193,791 1,364,747 1,211,366 87.47 -1.45 Employee Expenses Beban Kantor 448,626 615,273 459,096 72.91 -2.28 Ofice Expenses Beban Pajak 30,020 34,345 29,935 87.41 0.28 Tax Expenses Jumlah Pelayanan Publik 1,672,437 2,014,365 1,700,397 83.03 -1.64 Total Public Service Komersial Commercial Beban Pegawai 313,275 433,111 134,538 72.33 132.85 Employee Expenses Beban Kantor 144,520 233,039 78,535 62.02 84.02 Ofice Expenses Beban Pajak 28,180 24,365 5,669 115.66 397.09 Tax Expenses Jumlah Komersial 485,975 690,515 218,742 70.38 122.17 Total Commercial Jumlah Beban Umum dan Administrasi 2,158,412 2,704,880 1,919,139 79.80

12.47 Total General and