292
LAPORAN TAHUNAN Annual Report
PERBANDINGAN TARGET RKAP 2016 DAN REALISASI 2016 SERTA PROYEKSI TARGET 2017
Realisasi Anggaran Perusahaan
Realisasi anggaran perusahaan disajikan berdasarkan data rill sebelum dilakukan eliminasi dalam Laporan Keuangan
Perusahaan Audited tahun 2016 dibandingkan dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan RKAP Tahun 2016.
Harga Pokok Penjualan
Realisasi harga pokok penjualan pelayanan publik tahun 2016 sebesar Rp22.754.786 juta atau 94,96 dari RKAP
2016 sebesar Rp23.961.739 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp2.156.312 juta atau 8,66 jika dibandingkan
dengan tahun 2015 sebesar Rp24.911.098 juta.
Realisasi harga pokok penjualan komersial tahun 2016 sebesar Rp6.702.140 juta atau mencapai 62,83 dari
RKAP 2016 sebesar Rp10.667.070 juta atau mengalami penurunan yang cukup signikan sebesar Rp5.716.867
juta atau 46,03 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar Rp12.419.008 juta.
Realisasi harga pokok penjualan untuk semua kegiatan sebesar Rp29.456.926 juta atau mencapai 85,06 dari
RKAP 2016 sebesar Rp34.628.809 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp7.873.197 juta atau 21,09 jika
dibandingkan realisasi tahun 2015 sebesar Rp37.330.105 juta.
COMPARISON OF 2016 RKAP TARGETS AND 2016 REALIZATION AS WELL AS 2017 TARGETED
PROJECTION
Realization of Corporate Budget
The realization of company’s budget is presented based on real data prior to elimination in Audited Financial
Statements 2016 as compared to the Company’s Budget Plan RKAP of 2016.
Cost of Goods Sold
The realization of cost of sales of public services in 2016 amounted to Rp22,754,786 million or 94.96 of RKAP
2016 amounting to Rp23,961,739 million or decreased by Rp2,156,312 million or 8.66 compared to 2014
amounting to Rp24,911,098 million.
The realization of cost of commercial sales in 2016 amounted to Rp6,702,140 million or 62.83 from RKAP
2016 amounting to Rp10,667,070 million or signiicantly decreased by Rp5,716,867 million or 46.03 when
compared to the realization in 2015 of Rp12 .419.008 million.
The realization of cost of goods sold for all activities amounted to Rp29,456,926 million or 85.06 of RKAP
2016 amounting to Rp34,628,809 million or decreased by Rp7,873,197 million or 21.09 compared to the
realization in 2015 amounting to Rp37,330,105 million.
KETERANGAN
REALISASI 2016
2016 Realization
RKAP 2016
2016 CBP
REALISASI 2015
2015 Realization
∆ RKAP 2016
2016 CBP
∆ REALISASI
2015
2015 Realization
DESCRIPTION
dalam juta Rupiah in million Rupiah
dalam persentase in percentage
Pelayanan Publik 22,754,786
23,961,739 24,911,098
94.96 -8.66
Public Service Komersial
6,702,140 10,667,070
12,419,008 62.83
-46.03 Commercial
Jumlah HPP 29,456,926
34,628,809 37,330,106
85.06 -21.09
Total Cost of Goods Sold
293
LAPORAN TAHUNAN Annual Report
Anggaran Biaya Umum dan Administrasi
Realisasi beban umum tahun 2016 yang meliputi beban pegawai, beban kantor dan beban pajak tidak termasuk
beban penyusutan dan penyisihan sebesar Rp2.158.411 juta atau sebesar 79,80 dari RKAP sebesar Rp2.704.880
juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp239.272 juta atau 12,47 jika dibandingkan dengan realisasi tahun
2015 sebesar Rp1.919.139 juta.
Realisasi beban umum pelayanan publik tahun 2016 sebesar Rp1.672.436 juta atau 83,03 target dari
RKAP 2016 sebesar Rp2.014.365 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp27.961 juta atau 1,64 jika
dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp1.700.397 juta. Hal ini disebabkan realisasi beban pegawai yang lebih
rendah sebesar Rp17.575 juta atau 1,45 dari tahun 2015 yaitu sebesar Rp1.211.366 juta.
Realisasi beban umum komersial tahun 2016 sebesar Rp485.975 juta atau mencapai 70,38 dari RKAP 2016
sebesar Rp690.515 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp267.233 juta atau 122,17 jika dibandingkan dengan
realisasi tahun 2015 sebesar Rp218.742 juta. Hal itu disebabkan Karena meningkatnya beban pegawai tahun
2016 sebesar Rp178.737 juta atau 132,85 dibandingkan realisasi tahun 2015.
General Costs and Administration Budget
Realization of general costs in 2016 covering personnel expenses, ofice expenses and expenses excluding
depreciation and allowance expenses amounting to Rp2,158,411 million or 79.80 of RKAP amounting to
Rp2,704,880 million or an increase of Rp239,272 million or 12, 47 when compared to the realization in 2015
amounting to Rp1,919,139 million.
Realization of public service expenses in 2016 amounted to Rp1,672,436 million or 83.03 of target of RKAP
2016 amounting to Rp2,014,365 million or decreased by Rp27,961 million or 1.64 compared to 2015 amounting
to Rp1,700,397 million. This is due to the lower realization of personnel expenses of Rp17,575 million or 1.45 from
the year 2015 amounting to Rp1,211,366 million.
Realization of commercial expenses in 2016 amounted to Rp485,975 million or 70.38 of RKAP 2016 amounting
to Rp690,515 million or an increase of Rp267,233 million or 122.17 when compared to the realization in 2015
amounting to Rp218,742 million. This is due to the increase in personnel expenses in 2016 amounting to Rp178,737
million or 132.85 compared to the realization in 2015.
KETERANGAN
REALISASI 2016
2016 Realization
RKAP 2016
2016 CBP
REALISASI 2015
2015 Realization
∆ RKAP 2016
2016 CBP
∆ REALISASI
2015
2015 Realization
DESCRIPTION
dalam juta Rupiah
in million Rupiah
dalam persentase
in percentage
Pelayanan Publik Public Service
Beban Pegawai 1,193,791
1,364,747 1,211,366
87.47 -1.45
Employee Expenses Beban Kantor
448,626 615,273
459,096 72.91
-2.28 Ofice Expenses
Beban Pajak 30,020
34,345 29,935
87.41 0.28
Tax Expenses Jumlah Pelayanan
Publik 1,672,437
2,014,365 1,700,397
83.03 -1.64
Total Public Service Komersial
Commercial Beban Pegawai
313,275 433,111
134,538 72.33
132.85 Employee Expenses
Beban Kantor 144,520
233,039 78,535
62.02 84.02
Ofice Expenses Beban Pajak
28,180 24,365
5,669 115.66
397.09 Tax Expenses
Jumlah Komersial 485,975
690,515 218,742
70.38 122.17
Total Commercial
Jumlah Beban Umum dan
Administrasi
2,158,412 2,704,880
1,919,139 79.80
12.47 Total General and