PERPAJAKAN lanjutan c. Beban pajak penghasilan badan - tahun berjalan lanjutan

PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain 95

27. PERPAJAKAN lanjutan c. Beban pajak penghasilan badan - tahun berjalan lanjutan

Tahun Tahun Periode 8 Bulan Periode 4 Bulan yang berakhir yang berakhir yang berakhir yang berakhir 31 Desember 31 Desember 31 Desember 30 April 2004 2003 2003 2003 Laba konsolidasian sebelum taksiran pajak penghasilan badan dan hak minoritas 7.525.002 7.031.524 5.134.607 1.896.917 Dikurangi: Keuntungan sebelum pajak penghasilan badan anak-anak perusahaan-setelah eliminasi 95.304 8.186 5.692 2.494 Laba sebelum taksiran pajak penghasilan dan Hak minoritas Bank Mandiri saja 7.429.698 7.023.338 5.128.915 1.894.423 Ditambahdikurangi perbedaan permanen: Pendapatan tidak kena pajak biaya yang tidak dikurangkan menurut pajak 388.673 411.739 359.792 51.947 Penghapusan kredit yang diberikan yang tidak dapat dikurangkan menurut pajak - 996.939 996.939 - Penyesuaian terhadap penyisihan yang tidak dapat diakui menurut pajak atas aktiva produktif selain kredit yang diberikan - 200.984 167.027 33.957 Penyesuaian terhadap penyisihan yang tidak dapat diakui menurut pajak atas estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi - 63.494 38.589 102.083 Lain-lain 205.922 11.911 8.670 20.581 Ditambahdikurangi perbedaan temporer Kelebihankekurangan penyusutan aktiva tetap menurut pajak atas penyusutan menurut laporan keuangan 49.616 27.234 414 27.648 KelebihanKekurangan penyisihan biaya pegawai menurut laporan keuangan atas penyisihan menurut pajak 160.715 361.007 567.530 206.523 KelebihanKekurangan penyisihan penghapusan aktiva produktif selain kredit yang diberikan menurut laporan keuangan atas penyisihan penghapusan menurut pajak 158.347 61.868 121.881 60.013 Kekurangankelebihan penyisihan penghapusan kredit yang diberikan menurut laporan keuangan atas penyisihan penghapusan kredit menurut pajak 265.862 829.568 870.251 40.683 Kekurangankelebihan estimasi komitmen dan kontijensi menurut laporan keuangan atas estimasi kerugian komitmen dan kontijensi menurut pajak 9.620 639.594 916.804 277.210 Kekurangankelebihan penyisihan kerugian yang timbul dari kasus hukum menurut laporan keuangan atas penyisihan menurut pajak 228.783 611.028 448.268 162.760 Keuntungankerugian dari kenaikanpenurunan nilai surat-surat berharga dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah 58.747 1.493.066 727.386 765.680 Taksiran laba menurut pajak setelah dikompensasi dengan kerugian tahun lalu menurut pajak 6.953.381 7.296.598 4.411.878 2.884.720 Dikurangi: Kerugian tahun lalu menurut pajak yang dapat dikompensasi - 31.406 31.406 - Taksiran laba menurut pajak setelah dikompensasi dengan kerugian tahun lalu menurut pajak 6.953.381 7.265.192 4.380.472 2.884.720 Beban pajak penghasilan badan-tahun berjalan Bank Mandiri saja 2.085.997 2.179.540 1.314.142 865.398 Anak Perusahaan 95.014 9.337 5.795 3.542 Taksiran beban pajak penghasilan- tahun berjalan 2.181.011 2.188.877 1.319.937 868.940 PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain 96

27. PERPAJAKAN lanjutan