PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain
72
13. PENYERTAAN SAHAM lanjutan
c. Mutasi penyisihan penghapusan penyertaan saham:
Tahun Tahun
Periode 8 Bulan Periode 4 Bulan
yang berakhir yang berakhir
yang berakhir yang berakhir
31 Desember 31 Desember
31 Desember 30 April
2004 2003
2003 2003
Saldo awal periode 89.693
62.807 27.633
62.807 Penyisihanpembalikan penyisihan
selama periode berjalan 1.922
35.626 70.823
35.197 Penghapusan
9.530 -
- -
Lain-lain 96
8.740 8.763
23
Saldo akhir periode 78.145
89.693 89.693
27.633
Jumlah minimum penyisihan penghapusan penyertaan saham sesuai ketentuan Bank Indonesia per 31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 masing-masing adalah Rp78.145, Rp89.693
dan Rp27.633. Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan penghapusan penyertaan saham telah
memadai.
14. AKTIVA TETAP
31 Desember 31 Desember
30 April 2004
2003 2003
Biaya perolehanrevaluasi 7.825.578
7.245.644 3.685.787
Dikurangi: Akumulasi penyusutan dan amortisasi 2.341.950
1.861.272 1.642.699
Nilai buku bersih 5.483.628
5.384.372 2.043.088
Aktiva tetap tertentu direvaluasi pada tahun 1979, 1987 dan 2003.
PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain
73
14. AKTIVA TETAP lanjutan
Mutasi dari 1 Januari 2004 Saldo
Saldo s.d. 31 Desember 2004 Awal
Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Akhir
Biaya PerolehanValuasi Pemilikan langsung
Tanah 2.903.770
185 74.342
- 2.829.613
Bangunan 1.391.505
28.226 2.817
43.257 1.460.171
Perlengkapan, peralatan kantor dan komputer
perangkat lunak 2.484.614
175.345 45.761
511.360 3.125.558
Kendaraan bermotor 47.446
21.379 5.668
- 63.157
Aktiva dalam penyelesaian 380.759
439.409 -
554.617 265.551
Aktiva sewa guna usaha 37.550
43.978 -
- 81.528
Jumlah Biaya Perolehan Valuasi
7.245.644 708.522
128.588 -
7.825.578 Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Pemilikan langsung
Bangunan 599.243
98.725 2.624
- 695.344
Perlengkapan, peralatan kantor dan komputer
perangkat lunak 1.226.794
399.499 45.387
- 1.580.906
Kendaraan bermotor 25.222
12.611 4.870
- 32.963
Aktiva sewa guna usaha 10.013
22.724 -
- 32.737
Jumlah akumulasi penyusutan dan amortisasi
1.861.272 533.559
52.881 -
2.341.950 Nilai buku bersih
Pemilikan Langsung Tanah
2.829.613 Bangunan
764.827 Perlengkapan, peralatan kantor dan komputerperangkat lunak
1.544.652 Kendaraan bermotor
30.194 5.169.286
Aktiva dalam penyelesaian 265.551
Aktiva sewa guna usaha 48.791
5.483.628
Jumlah ini sudah termasuk dengan nilai revaluasi yang merupakan hasil penilaian dari Penilai Independen PT Vigers Hagai Sejahtera atas aktiva tetap Bank Peserta Penggabungan dengan menggunakan nilai pasar pada tanggal 30 Juli 1999 yang
dibukukan secara prospektif pada tanggal 18 Juni 2003 Catatan 14a.
Aktiva dalam penyelesaian per 31 Desember 2004 adalah sebagai berikut: Pengembangan dan lisensi - Core Banking System
146.960 Bangunan
9.996 Lain-lain
108.595
265.551
Estimasi prosentase penyelesaian aktiva dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2004 adalah 92,79.
Aktiva tetap tertentu BSM, anak perusahaan, dengan nilai buku pada tanggal 31 Desember 2004 sebesar Rp108.597 telah dijaminkan kepada Bank Indonesia sehubungan dengan proposal penyelesaian Pinjaman
Subordinasi dengan Bank Indonesia sebesar Rp32.000 Catatan 29g.
PT BANK MANDIRI PERSERO TBK. DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2004 dan 2003, dan 30 April 2003 Jumlah dalam jutaan Rupiah, kecuali disebutkan lain
74
14. AKTIVA TETAP lanjutan