Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.20.1.20.03.17.096.5.2.2.10 12.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 12.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.096.5.2.2.10.03 12.000.000,00
Belanja sewa proyektor 12.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.096.5.2.2.11 137.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 137.100.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.096.5.2.2.11.04 137.100.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 137.100.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.096.5.2.2.15 27.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 27.900.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.096.5.2.2.15.02 27.900.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 27.900.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.097 Peningkatan Kapasitas Penatausahaan Keuangan Daerah
550.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 550.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.097.5.2.1 115.850.000,00
BELANJA PEGAWAI 75.850.000,00
40.000.000,00 34,53 1.20.1.20.03.17.097.5.2.1.01
16.050.000,00 Honorarium PNS
16.050.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.17.097.5.2.1.01.01
11.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
11.050.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.17.097.5.2.1.01.04
5.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
5.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.17.097.5.2.1.02
99.800.000,00 Honorarium Non PNS
59.800.000,00 40.000.000,00 40,08
1.20.1.20.03.17.097.5.2.1.02.01 82.800.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 45.800.000,00
37.000.000,00 44,69 1.20.1.20.03.17.097.5.2.1.02.02
8.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
8.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.17.097.5.2.1.02.03
9.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
6.000.000,00 3.000.000,00 33,33
1.20.1.20.03.17.097.5.2.2 415.050.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 466.150.000,00
51.100.000,00 12,31
1.20.1.20.03.17.097.5.2.2.01 32.750.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.535.000,00
28.215.000,00 86,15 1.20.1.20.03.17.097.5.2.2.01.01
32.750.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.535.000,00 28.215.000,00 86,15
1.20.1.20.03.17.097.5.2.2.02 865.000,00
Belanja BahanMaterial 865.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.097.5.2.2.02.10 865.000,00
Belanja dokumentasi 865.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.097.5.2.2.06 6.150.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.150.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.097.5.2.2.06.01 6.150.000,00
Belanja Cetak 6.150.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.097.5.2.2.07 140.035.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 85.100.000,00
54.935.000,00 39,23 1.20.1.20.03.17.097.5.2.2.07.02
100.035.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
80.100.000,00 19.935.000,00 19,93
1.20.1.20.03.17.097.5.2.2.07.03 40.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00
35.000.000,00 87,50 1.20.1.20.03.17.097.5.2.2.08
107.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
107.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.17.097.5.2.2.08.01
1.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.17.097.5.2.2.08.03
106.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
106.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.17.097.5.2.2.11
128.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
225.450.000,00 97.200.000,00
75,79 1.20.1.20.03.17.097.5.2.2.11.04
128.250.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
225.450.000,00 97.200.000,00
75,79 1.20.1.20.03.17.097.5.2.2.15
0,00 Belanja Perjalanan Dinas
37.050.000,00 37.050.000,00
100,00 1.20.1.20.03.17.097.5.2.2.15.02
0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
37.050.000,00 37.050.000,00
100,00 1.20.1.20.03.17.097.5.2.3
19.100.000,00 BELANJA MODAL
8.000.000,00 11.100.000,00 58,12
1.20.1.20.03.17.097.5.2.3.12 19.100.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 8.000.000,00
11.100.000,00 58,12 1.20.1.20.03.17.097.5.2.3.12.02
19.100.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC
8.000.000,00 11.100.000,00 58,12
1.20.1.20.03.18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan
kabupatenkota 924.325.000,00
639.025.000,00 285.300.000,00 30,87
1.20.1.20.03.18.007 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
924.325.000,00 Lokasi Kegiatan :
639.025.000,00 285.300.000,00 30,87
36 1.20.03 Sekretariat Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.20.1.20.03.18.007 KabupatenKota dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Perubahan APBD KabupatenKota 924.325.000,00
Provinsi Riau 639.025.000,00
285.300.000,00 30,87 1.20.1.20.03.18.007.5.2.1
739.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
451.000.000,00 288.000.000,00 38,97
1.20.1.20.03.18.007.5.2.1.01 739.000.000,00
Honorarium PNS 451.000.000,00
288.000.000,00 38,97 1.20.1.20.03.18.007.5.2.1.01.01
739.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
451.000.000,00 288.000.000,00 38,97
1.20.1.20.03.18.007.5.2.2 185.325.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 188.025.000,00
2.700.000,00 1,46
1.20.1.20.03.18.007.5.2.2.01 10.565.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 10.565.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.18.007.5.2.2.01.01 10.565.000,00
Belanja alat tulis kantor 10.565.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.18.007.5.2.2.06 20.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 20.500.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.18.007.5.2.2.06.01 15.500.000,00
Belanja Cetak 15.500.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.18.007.5.2.2.06.02 5.000.000,00
Belanja Penggandaan 5.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.18.007.5.2.2.11 36.960.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 36.960.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.18.007.5.2.2.11.02 36.960.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 36.960.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.18.007.5.2.2.15 117.300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 120.000.000,00
2.700.000,00 2,30
1.20.1.20.03.18.007.5.2.2.15.01 88.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 88.200.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.18.007.5.2.2.15.02 29.100.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 31.800.000,00
2.700.000,00 9,28
1.20.1.20.03.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 3.191.980.080,00
3.191.980.080,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.20.011
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBN Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
515.790.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 515.790.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.011.5.2.1 66.300.000,00
BELANJA PEGAWAI 66.300.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.011.5.2.1.01 65.400.000,00
Honorarium PNS 65.400.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.011.5.2.1.01.01 65.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 65.400.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.011.5.2.1.02 900.000,00
Honorarium Non PNS 900.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.011.5.2.1.02.02 900.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 900.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.011.5.2.2 449.490.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 449.490.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.011.5.2.2.01 10.900.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 10.900.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.011.5.2.2.01.01 10.210.000,00
Belanja alat tulis kantor 10.210.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.011.5.2.2.01.04 690.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 690.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.011.5.2.2.06 9.390.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.390.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.011.5.2.2.06.01 3.390.000,00
Belanja Cetak 3.390.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.011.5.2.2.06.02 6.000.000,00
Belanja Penggandaan 6.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.011.5.2.2.11 10.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 10.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.011.5.2.2.11.02 10.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 10.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.011.5.2.2.15 419.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 419.200.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.011.5.2.2.15.01 316.650.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 316.650.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.011.5.2.2.15.02 102.550.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 102.550.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.013 Pengendalian Kegiatan APBD Provinsi Riau TA.2009 11
KabKota 499.500.000,00
Lokasi Kegiatan : 11 Kabupatenkota
499.500.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.20.013.5.2.1
64.100.000,00 BELANJA PEGAWAI
64.100.000,00 0,00
0,00
37 1.20.03 Sekretariat Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.20.1.20.03.20.013.5.2.1.01 62.600.000,00
Honorarium PNS 62.600.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.013.5.2.1.01.01 62.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 62.600.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.013.5.2.1.02 1.500.000,00
Honorarium Non PNS 1.500.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.013.5.2.1.02.02 1.500.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.500.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.013.5.2.2 435.400.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 435.400.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.013.5.2.2.01 4.174.850,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.174.850,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.013.5.2.2.01.01 4.174.850,00
Belanja alat tulis kantor 4.174.850,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.013.5.2.2.06 7.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.500.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.013.5.2.2.06.02 7.500.000,00
Belanja Penggandaan 7.500.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.013.5.2.2.08 26.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 26.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.013.5.2.2.08.01 20.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.013.5.2.2.08.02 6.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 6.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.013.5.2.2.11 8.040.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 8.040.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.013.5.2.2.11.02 8.040.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 8.040.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.013.5.2.2.15 387.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 387.400.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.013.5.2.2.15.01 296.800.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 296.800.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.013.5.2.2.15.02 90.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 90.600.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.013.5.2.2.22 2.285.150,00
Belanja Jasa Publikasi 2.285.150,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.013.5.2.2.22.01 2.285.150,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 2.285.150,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.014 Penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan APBD Provinsi
331.613.320,00 Lokasi Kegiatan :
11 Kabupatenkota 331.613.320,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.014.5.2.1 52.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 52.600.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.014.5.2.1.01 51.600.000,00
Honorarium PNS 51.600.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.014.5.2.1.01.01 47.700.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 47.700.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.014.5.2.1.01.02 150.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.014.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.014.5.2.1.01.04 3.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.014.5.2.1.02 1.000.000,00
Honorarium Non PNS 1.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.014.5.2.1.02.02 1.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.014.5.2.2 279.013.320,00
BELANJA BARANG DAN JASA 279.013.320,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.014.5.2.2.01 6.463.320,00
Belanja Bahan Pakai Habis 6.463.320,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.014.5.2.2.01.01 6.043.320,00
Belanja alat tulis kantor 6.043.320,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.014.5.2.2.01.04 420.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 420.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.014.5.2.2.02 1.000.000,00
Belanja BahanMaterial 1.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.014.5.2.2.02.10 1.000.000,00
Belanja dokumentasi 1.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.014.5.2.2.06 37.700.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 37.700.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.014.5.2.2.06.02 37.700.000,00
Belanja Penggandaan 37.700.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.014.5.2.2.08 26.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 26.000.000,00
0,00 0,00
38 1.20.03 Sekretariat Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.20.1.20.03.20.014.5.2.2.08.01 20.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.014.5.2.2.08.02 6.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 6.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.014.5.2.2.15 207.850.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 207.850.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.014.5.2.2.15.01 92.650.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 92.650.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.014.5.2.2.15.02 115.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 115.200.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.017 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyempurnaan Program
Ekonomi Kerakyatan se Provinsi Riau 1.058.713.000,00
Lokasi Kegiatan : Se-Provinsi Riau
1.058.713.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.20.017.5.2.1
137.650.000,00 BELANJA PEGAWAI
155.350.000,00 17.700.000,00
12,86 1.20.1.20.03.20.017.5.2.1.01
68.200.000,00 Honorarium PNS
81.050.000,00 12.850.000,00
18,84 1.20.1.20.03.20.017.5.2.1.01.01
62.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
74.300.000,00 11.600.000,00
18,50 1.20.1.20.03.20.017.5.2.1.01.02
750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.20.017.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.20.017.5.2.1.01.04
4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
5.250.000,00 1.250.000,00
31,25 1.20.1.20.03.20.017.5.2.1.02
69.450.000,00 Honorarium Non PNS
74.300.000,00 4.850.000,00
6,98 1.20.1.20.03.20.017.5.2.1.02.01
67.700.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
74.300.000,00 6.600.000,00
9,75 1.20.1.20.03.20.017.5.2.1.02.02
1.750.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
0,00 1.750.000,00 100,00
1.20.1.20.03.20.017.5.2.2 921.063.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 903.363.000,00
17.700.000,00 1,92
1.20.1.20.03.20.017.5.2.2.01 20.889.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 21.249.500,00
360.500,00 1,73
1.20.1.20.03.20.017.5.2.2.01.01 19.545.000,00
Belanja alat tulis kantor 19.905.500,00
360.500,00 1,84
1.20.1.20.03.20.017.5.2.2.01.04 1.344.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.344.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.017.5.2.2.02 54.400.000,00
Belanja BahanMaterial 54.400.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.017.5.2.2.02.06 35.000.000,00
Belanja tas kegiatan 35.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.017.5.2.2.02.09 1.400.000,00
Belanja dekorasi 1.400.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.017.5.2.2.02.10 18.000.000,00
Belanja dokumentasi 18.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.017.5.2.2.03 10.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 0,00
10.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.20.017.5.2.2.03.15
10.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi
0,00 10.000.000,00 100,00
1.20.1.20.03.20.017.5.2.2.06 30.405.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 29.800.000,00
605.000,00 1,99
1.20.1.20.03.20.017.5.2.2.06.01 16.775.000,00
Belanja Cetak 16.400.000,00
375.000,00 2,24
1.20.1.20.03.20.017.5.2.2.06.02 13.630.000,00
Belanja Penggandaan 13.400.000,00
230.000,00 1,69
1.20.1.20.03.20.017.5.2.2.07 16.544.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 11.544.000,00
5.000.000,00 30,22 1.20.1.20.03.20.017.5.2.2.07.02
11.544.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
11.544.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.20.017.5.2.2.07.03
5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
0,00 5.000.000,00 100,00
1.20.1.20.03.20.017.5.2.2.08 28.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.000.000,00
20.000.000,00 71,43 1.20.1.20.03.20.017.5.2.2.08.01
20.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
0,00 20.000.000,00 100,00
1.20.1.20.03.20.017.5.2.2.08.03 8.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 8.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.017.5.2.2.10 3.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.017.5.2.2.10.03 1.000.000,00
Belanja sewa proyektor 1.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.017.5.2.2.10.14 2.000.000,00
Belanja Sewa KomputerNotebook 2.000.000,00
0,00 0,00
39 1.20.03 Sekretariat Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.20.1.20.03.20.017.5.2.2.11 93.675.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 138.219.500,00
44.544.500,00 47,55
1.20.1.20.03.20.017.5.2.2.11.02 8.375.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 23.450.000,00
15.075.000,00 180,00
1.20.1.20.03.20.017.5.2.2.11.03 14.500.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 43.969.500,00
29.469.500,00 203,24
1.20.1.20.03.20.017.5.2.2.11.04 70.800.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 70.800.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.017.5.2.2.15 589.150.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 562.150.000,00
27.000.000,00 4,58
1.20.1.20.03.20.017.5.2.2.15.01 386.550.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 413.750.000,00
27.200.000,00 7,04
1.20.1.20.03.20.017.5.2.2.15.02 202.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 148.400.000,00
54.200.000,00 26,75 1.20.1.20.03.20.017.5.2.2.21
75.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
75.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.20.017.5.2.2.21.01
75.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
75.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.20.024
Penyusunan program dan pelaporan 495.200.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
495.200.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.20.024.5.2.1
116.850.000,00 BELANJA PEGAWAI
93.140.000,00 23.710.000,00 20,29
1.20.1.20.03.20.024.5.2.1.01 60.350.000,00
Honorarium PNS 52.100.000,00
8.250.000,00 13,67 1.20.1.20.03.20.024.5.2.1.01.01
52.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
43.450.000,00 8.750.000,00 16,76
1.20.1.20.03.20.024.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.024.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.024.5.2.1.01.04 3.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.500.000,00
1.000.000,00 28,57
1.20.1.20.03.20.024.5.2.1.01.05 3.000.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 2.500.000,00
500.000,00 16,67 1.20.1.20.03.20.024.5.2.1.02
56.500.000,00 Honorarium Non PNS
36.040.000,00 20.460.000,00 36,21
1.20.1.20.03.20.024.5.2.1.02.01 52.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 36.040.000,00
15.960.000,00 30,69 1.20.1.20.03.20.024.5.2.1.02.02
4.500.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
0,00 4.500.000,00 100,00
1.20.1.20.03.20.024.5.2.1.03 0,00
Uang Lembur 5.000.000,00
5.000.000,00 100,00
1.20.1.20.03.20.024.5.2.1.03.01 0,00
Uang Lembur PNS 2.500.000,00
2.500.000,00 100,00
1.20.1.20.03.20.024.5.2.1.03.02 0,00
Uang Lembur Non PNS 2.500.000,00
2.500.000,00 100,00
1.20.1.20.03.20.024.5.2.2 378.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 402.060.000,00
23.710.000,00 6,27
1.20.1.20.03.20.024.5.2.2.01 7.681.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 19.738.000,00
12.057.000,00 156,97
1.20.1.20.03.20.024.5.2.2.01.01 6.675.000,00
Belanja alat tulis kantor 18.732.000,00
12.057.000,00 180,63
1.20.1.20.03.20.024.5.2.2.01.04 1.006.000,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.006.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.024.5.2.2.02 15.100.000,00
Belanja BahanMaterial 5.600.000,00
9.500.000,00 62,91 1.20.1.20.03.20.024.5.2.2.02.06
6.500.000,00 Belanja tas kegiatan
4.000.000,00 2.500.000,00 38,46
1.20.1.20.03.20.024.5.2.2.02.09 600.000,00
Belanja dekorasi 600.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.024.5.2.2.02.10 0,00
Belanja dokumentasi 1.000.000,00
1.000.000,00 100,00
1.20.1.20.03.20.024.5.2.2.02.17 8.000.000,00
Belanja bahan publikasi 0,00
8.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.20.024.5.2.2.03
13.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
0,00 13.000.000,00 100,00
1.20.1.20.03.20.024.5.2.2.03.14 13.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 0,00
13.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.20.024.5.2.2.06
8.975.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
18.600.000,00 9.625.000,00
107,24 1.20.1.20.03.20.024.5.2.2.06.01
6.375.000,00 Belanja Cetak
3.850.000,00 2.525.000,00 39,61
1.20.1.20.03.20.024.5.2.2.06.02 2.600.000,00
Belanja Penggandaan 14.750.000,00
12.150.000,00 467,31
40 1.20.03 Sekretariat Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.20.1.20.03.20.024.5.2.2.07 46.964.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 33.772.000,00
13.192.000,00 28,09 1.20.1.20.03.20.024.5.2.2.07.02
46.964.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
33.772.000,00 13.192.000,00 28,09
1.20.1.20.03.20.024.5.2.2.08 16.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.000.000,00
8.000.000,00 50,00 1.20.1.20.03.20.024.5.2.2.08.01
4.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
4.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.20.024.5.2.2.08.03
12.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
4.000.000,00 8.000.000,00 66,67
1.20.1.20.03.20.024.5.2.2.10 2.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.024.5.2.2.10.02 1.000.000,00
Belanja sewa meja komputer dan printer 1.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.024.5.2.2.10.03 1.000.000,00
Belanja sewa proyektor 1.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.024.5.2.2.11 51.430.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 89.400.000,00
37.970.000,00 73,83
1.20.1.20.03.20.024.5.2.2.11.02 6.030.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 11.055.000,00
5.025.000,00 83,33
1.20.1.20.03.20.024.5.2.2.11.03 4.350.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 4.350.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.024.5.2.2.11.04 41.050.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 73.995.000,00
32.945.000,00 80,26
1.20.1.20.03.20.024.5.2.2.15 217.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 224.950.000,00
7.750.000,00 3,57
1.20.1.20.03.20.024.5.2.2.15.01 81.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 82.300.000,00
700.000,00 0,86
1.20.1.20.03.20.024.5.2.2.15.02 135.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 142.650.000,00
7.050.000,00 5,20
1.20.1.20.03.20.025 Penyusunan Program administrasi kegiatan pembangunan
tahun 2010 291.163.760,00
Lokasi Kegiatan : 11 Kabupatenkota
291.163.760,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.20.025.5.2.1
102.550.000,00 BELANJA PEGAWAI
102.550.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.20.025.5.2.1.01
101.550.000,00 Honorarium PNS
101.550.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.20.025.5.2.1.01.01
97.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
97.200.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.20.025.5.2.1.01.02
600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
600.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.20.025.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.20.025.5.2.1.01.04
3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
3.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.20.025.5.2.1.02
1.000.000,00 Honorarium Non PNS
1.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.20.025.5.2.1.02.02
1.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
1.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.20.025.5.2.2
188.613.760,00 BELANJA BARANG DAN JASA
188.613.760,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.20.025.5.2.2.01
9.963.760,00 Belanja Bahan Pakai Habis
9.963.760,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.20.025.5.2.2.01.01
9.543.760,00 Belanja alat tulis kantor
9.543.760,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.20.025.5.2.2.01.04
420.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
420.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.20.025.5.2.2.02
4.810.000,00 Belanja BahanMaterial
4.810.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.20.025.5.2.2.02.10
4.810.000,00 Belanja dokumentasi
4.810.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.20.025.5.2.2.06
33.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
33.200.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.20.025.5.2.2.06.02
33.200.000,00 Belanja Penggandaan
33.200.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.20.025.5.2.2.11
8.040.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
8.040.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.20.025.5.2.2.11.02
8.040.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
8.040.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.20.025.5.2.2.15
132.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
132.600.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.20.025.5.2.2.15.01
99.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
99.600.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.20.025.5.2.2.15.02
33.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
33.000.000,00 0,00
0,00
41 1.20.03 Sekretariat Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.20.1.20.03.22 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan