Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.23.027 RehabilitasiPemeliharaan Alat-alat Berat Bulldozer untuk UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 Lokasi Kegiatan : 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.23.027.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.23.027.5.2.2.05 0,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.23.027.5.2.2.05.01 0,00 Belanja Jasa Service 2.300.000,00 2.300.000,00 100,00 1.03.1.03.01.23.027.5.2.2.05.02 0,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 47.700.000,00 47.700.000,00 100,00 1.03.1.03.01.23.028 RehabilitasiPemeliharaan Alat-alat Berat Loader untuk UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 Lokasi Kegiatan : 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.23.028.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.23.028.5.2.2.05 0,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.23.028.5.2.2.05.01 0,00 Belanja Jasa Service 1.150.000,00 1.150.000,00 100,00 1.03.1.03.01.23.028.5.2.2.05.02 0,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 48.850.000,00 48.850.000,00 100,00

1.03.1.03.01.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 27.011.000.000,00 27.011.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018 Perbaikan Peningkatan Daerah Irigasi Lubuk Ambacang II Kabupaten Kuantan Singingi 1.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kuansing 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.1 14.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.1.01 14.250.000,00 Honorarium PNS 14.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.1.01.04 11.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 11.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2 32.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 32.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.01 5.807.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.807.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.01.01 3.527.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.527.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.01.04 280.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 280.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.03 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.03.04 750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.06 1.743.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.743.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.06.01 520.000,00 Belanja Cetak 520.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.06.02 1.223.000,00 Belanja Penggandaan 1.223.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.11 900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.11.02 900.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.15 22.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 22.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.15.01 22.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.3 1.153.750.000,00 BELANJA MODAL 1.153.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.3.23 1.153.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.153.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.3.23.05 1.153.750.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.153.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019 Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Sawah Kab. Kampar 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : KAMPAR 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.1 13.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.950.000,00 0,00 0,00 87 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.24.019.5.2.1.01 13.950.000,00 Honorarium PNS 13.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.1.01.04 11.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 11.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2 32.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 32.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.01 5.807.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.807.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.01.01 3.527.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.527.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.01.04 280.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 280.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.03 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.03.04 750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.06 3.793.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.793.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.06.01 520.000,00 Belanja Cetak 520.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.06.02 3.273.000,00 Belanja Penggandaan 3.273.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.11 900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.11.02 900.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.15 20.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 20.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.15.01 20.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.3 954.000.000,00 BELANJA MODAL 954.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.3.23 954.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 954.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.3.23.05 954.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 954.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020 Review Design Suplesi Sei. Godang Ke Daerah Irigasi Paing 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kuansing 250.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.1 9.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.1.01 9.400.000,00 Honorarium PNS 9.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.1.01.02 650.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.1.01.04 7.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 7.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.2 23.437.550,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.437.550,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.01 5.367.150,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.367.150,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.01.01 3.087.150,00 Belanja alat tulis kantor 3.087.150,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.01.04 280.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 280.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.03 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.03.04 750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.06 2.620.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.620.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.06.01 520.000,00 Belanja Cetak 520.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.06.02 2.100.400,00 Belanja Penggandaan 2.100.400,00 0,00 0,00 88 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.11 900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.11.02 900.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.15 13.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.15.01 13.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.3 217.162.450,00 BELANJA MODAL 217.162.450,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.3.23 217.162.450,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 217.162.450,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.020.5.2.3.23.05 217.162.450,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 217.162.450,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021 Studi Identifikasi dan Pemetaan Kondisi Eksisting Daerah Irigasi se Provinsi Riau 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.1 15.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 15.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.1.01 15.500.000,00 Honorarium PNS 15.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.1.01.02 1.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.1.01.04 12.750.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 12.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.2 34.606.850,00 BELANJA BARANG DAN JASA 34.606.850,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.01 4.864.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.864.450,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.01.01 2.584.450,00 Belanja alat tulis kantor 2.584.450,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.01.04 280.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 280.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.03 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.03.04 750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.06 3.292.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.292.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.06.01 520.000,00 Belanja Cetak 520.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.06.02 2.772.400,00 Belanja Penggandaan 2.772.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.11 900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.11.02 900.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.15 24.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 24.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.15.01 24.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 24.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.3 1.049.893.150,00 BELANJA MODAL 1.049.893.150,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.3.23 1.049.893.150,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.049.893.150,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.021.5.2.3.23.05 1.049.893.150,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.049.893.150,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Program Operasi Pangan Riau Makmur OPRM 650.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 650.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.1 2.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.1.01 2.650.000,00 Honorarium PNS 2.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.2 1.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.01 1.137.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.137.400,00 0,00 0,00 89 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.01.01 677.400,00 Belanja alat tulis kantor 677.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.01.02 400.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.01.04 60.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 60.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.06 212.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 212.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.06.02 212.600,00 Belanja Penggandaan 212.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.3 646.000.000,00 BELANJA MODAL 646.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.3.03 600.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 600.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.3.03.09 600.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up 600.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.3.12 46.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 46.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.022.5.2.3.12.03 46.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 46.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023 Pengawasan Teknis Kegiatan Prasarana Pengairan 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 300.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.1 10.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.1.01 10.000.000,00 Honorarium PNS 10.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.1.01.04 8.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 8.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.2 23.006.450,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.006.450,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.01 5.685.650,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.685.650,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.01.01 3.405.650,00 Belanja alat tulis kantor 3.405.650,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.01.04 280.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 280.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.03 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.03.04 750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.06 2.220.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.220.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.06.01 520.000,00 Belanja Cetak 520.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.06.02 1.700.800,00 Belanja Penggandaan 1.700.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.11 900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.11.02 900.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.15 13.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.15.01 13.450.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.3 266.993.550,00 BELANJA MODAL 266.993.550,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.3.23 266.993.550,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 266.993.550,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.023.5.2.3.23.05 266.993.550,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 266.993.550,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.024 Pengendalian Kegiatan Bidang Prasarana Pengairan 111.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 111.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.024.5.2.2 111.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 111.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.01 1.151.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.151.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.01.01 871.200,00 Belanja alat tulis kantor 871.200,00 0,00 0,00 90 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.01.04 280.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 280.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.06 1.798.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.798.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.06.02 1.798.800,00 Belanja Penggandaan 1.798.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.11 900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.11.02 900.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.15 107.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 107.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.15.01 107.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 107.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025 Pembangunan Irigasi Pompa Sikakak lanjutan 3.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 3.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.1 113.670.000,00 BELANJA PEGAWAI 113.670.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.1.01 17.670.000,00 Honorarium PNS 17.670.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.1.01.04 14.120.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 14.120.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.1.02 96.000.000,00 Honorarium Non PNS 96.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.1.02.02 96.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 96.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.2 72.424.950,00 BELANJA BARANG DAN JASA 72.424.950,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.01 6.654.550,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.654.550,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.01.01 4.374.550,00 Belanja alat tulis kantor 4.374.550,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.01.04 280.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 280.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.03 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.03.04 750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.06 4.120.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.120.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.06.01 520.000,00 Belanja Cetak 520.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.06.02 3.600.400,00 Belanja Penggandaan 3.600.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.11 900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.11.02 900.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.15 60.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 60.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.15.01 60.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 60.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.3 3.313.905.050,00 BELANJA MODAL 3.313.905.050,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.3.23 3.313.905.050,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 3.313.905.050,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.025.5.2.3.23.05 3.313.905.050,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 3.313.905.050,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026 PerbaikanPemeliharaan Jaringan Irigasi Kaiti Samo 2.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.1 71.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 71.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.1.01 14.250.000,00 Honorarium PNS 14.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 91 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.24.026.5.2.1.01.04 11.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 11.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.2 45.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 45.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.01 5.022.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.022.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.01.01 2.742.800,00 Belanja alat tulis kantor 2.742.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.01.04 280.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 280.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.03 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.03.04 750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.06 1.677.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.677.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.06.01 520.000,00 Belanja Cetak 520.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.06.02 1.157.200,00 Belanja Penggandaan 1.157.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.11 900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.11.02 900.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.15 37.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 37.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.15.01 37.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 37.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.3 1.882.750.000,00 BELANJA MODAL 1.882.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.3.23 1.882.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.882.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.026.5.2.3.23.05 1.882.750.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.882.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027 PerbaikanPemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Sawah Kuansing 2.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.1 71.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 71.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.1.01 14.250.000,00 Honorarium PNS 14.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.1.01.04 11.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 11.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.2 27.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 27.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.01 5.556.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.556.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.01.01 3.276.800,00 Belanja alat tulis kantor 3.276.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.01.04 280.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 280.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.03 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.03.04 750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.06 3.693.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.693.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.06.01 520.000,00 Belanja Cetak 520.000,00 0,00 0,00 92 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.06.02 3.173.200,00 Belanja Penggandaan 3.173.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.11 900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.11.02 900.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.15 16.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.15.01 16.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.3 1.900.750.000,00 BELANJA MODAL 1.900.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.3.23 1.900.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.900.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.027.5.2.3.23.05 1.900.750.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.900.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028 Peningkatan Daerah Irigasi Palis Kabupaten Rokan Hulu 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.1 14.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.1.01 14.250.000,00 Honorarium PNS 14.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.1.01.04 11.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 11.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.2 35.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.01 5.995.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.995.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.01.01 3.715.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.715.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.01.04 280.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 280.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.03 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.03.04 750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.06 2.455.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.455.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.06.01 520.000,00 Belanja Cetak 520.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.06.02 1.935.000,00 Belanja Penggandaan 1.935.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.11 900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.11.02 900.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.15 24.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 24.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.15.01 24.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 24.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.3 1.450.750.000,00 BELANJA MODAL 1.450.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.3.23 1.450.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.450.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.028.5.2.3.23.05 1.450.750.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.450.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029 Pengawasan Teknis Kegiatan SURAPADA 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 400.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.1 8.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.01 8.750.000,00 Honorarium PNS 8.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.01.01 3.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.01.02 1.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 93 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.2 391.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 391.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.01 3.566.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.566.300,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.01.01 3.251.300,00 Belanja alat tulis kantor 3.251.300,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.06 1.683.700,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.683.700,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.06.02 1.183.700,00 Belanja Penggandaan 1.183.700,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.15 18.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.15.01 18.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.21 367.700.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 367.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.21.05 367.700.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 367.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030 PeningkatanRehabilitasi DR. Pulau Kijang Kec. Reteh Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.1 29.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 29.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.1.01 10.750.000,00 Honorarium PNS 10.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.1.01.01 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.1.01.04 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2 46.433.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 46.433.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.03 2.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.03.04 2.200.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.15 17.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.15.01 17.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.21 22.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 22.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.21.05 22.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 22.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.3 1.023.617.000,00 BELANJA MODAL 1.023.617.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.3.23 1.023.617.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.023.617.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.3.23.05 1.023.617.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.023.617.000,00 0,00 0,00 94 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.24.031 PeningkatanRehabilitasi DR. Pasar Kembang Kec. Keritang Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.1 10.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.1.01 10.750.000,00 Honorarium PNS 10.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.1.01.01 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.1.01.04 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.2 46.033.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 46.033.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.03 2.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.03.04 2.200.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.06 1.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.06.02 600.000,00 Belanja Penggandaan 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.15 17.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.15.01 17.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.21 22.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 22.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.21.05 22.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 22.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.3 1.043.217.000,00 BELANJA MODAL 1.043.217.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.3.23 1.043.217.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.043.217.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.031.5.2.3.23.05 1.043.217.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.043.217.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032 PeningkatanRehabilitasi DR. Sei. Piring Kec. Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir 1.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.1 29.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 29.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.1.01 10.750.000,00 Honorarium PNS 10.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.1.01.01 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.1.01.04 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2 46.233.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 46.233.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 95 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.15 17.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.15.01 17.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.21 24.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 24.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.21.05 24.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 24.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.3 1.123.817.000,00 BELANJA MODAL 1.123.817.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.3.23 1.123.817.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.123.817.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.3.23.05 1.123.817.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.123.817.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033 PeningkatanRehabilitasi DR. Perigi Raja Kec. Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir Kegiatan Lanjutan 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.1 10.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.1.01 10.750.000,00 Honorarium PNS 10.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.1.01.01 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.1.01.04 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.2 44.233.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 44.233.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.15 17.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.15.01 17.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.21 22.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 22.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.21.05 22.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 22.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.3 1.045.017.000,00 BELANJA MODAL 1.045.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.3.23 1.045.017.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.045.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.033.5.2.3.23.05 1.045.017.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.045.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.034 PeningkatanRehabilitasi DR. Bagan Jaya Kec. Enok Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.034.5.2.1 10.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.034.5.2.1.01 10.750.000,00 Honorarium PNS 10.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.034.5.2.1.01.01 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.034.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.034.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.034.5.2.1.01.04 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.000.000,00 0,00 0,00 96 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.24.034.5.2.2 44.233.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 44.233.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.15 17.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.15.01 17.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.21 22.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 22.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.21.05 22.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 22.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.034.5.2.3 1.045.017.000,00 BELANJA MODAL 1.045.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.034.5.2.3.23 1.045.017.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.045.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.034.5.2.3.23.05 1.045.017.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.045.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.035 DED Pengembangan Daerah Irigasi Rawa Tanjung Melayu kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 300.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.035.5.2.1 7.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.035.5.2.1.01 7.000.000,00 Honorarium PNS 7.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.035.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.035.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.035.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.035.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.035.5.2.2 293.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 293.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.035.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.035.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.035.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.035.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.035.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.035.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.035.5.2.2.15 17.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.035.5.2.2.15.01 17.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.035.5.2.2.21 270.767.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 270.767.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.035.5.2.2.21.02 270.767.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 270.767.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036 PeningkatanRehabilitasi DR. Sungai Menasib Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.1 10.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.1.01 10.750.000,00 Honorarium PNS 10.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.1.01.01 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 97 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.24.036.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.1.01.04 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.2 44.233.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 44.233.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.15 17.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.15.01 17.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.21 22.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 22.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.21.05 22.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 22.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.3 1.045.017.000,00 BELANJA MODAL 1.045.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.3.23 1.045.017.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.045.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.036.5.2.3.23.05 1.045.017.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.045.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037 DED Pengembangan Daerah Irigasi Rawa Petalongan Air Molek Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 300.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.1 7.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.1.01 7.000.000,00 Honorarium PNS 7.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.2 293.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 293.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.15 16.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.15.01 16.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.21 272.267.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 272.267.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.21.02 272.267.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 272.267.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038 Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Kuala Cinaku Kecamatan Kuala Cinaku Kabupaten Indragiri Hulu 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.1 10.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.1.01 10.750.000,00 Honorarium PNS 10.750.000,00 0,00 0,00 98 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.24.038.5.2.1.01.01 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.1.01.04 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2 42.733.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 42.733.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.15 16.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.15.01 16.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.21 22.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 22.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.21.05 22.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 22.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.3 1.046.517.000,00 BELANJA MODAL 1.046.517.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.3.23 1.046.517.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.046.517.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.3.23.05 1.046.517.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.046.517.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039 PeningkatanRehabilitasi DR. Bantan Air Kec. Bantan Kabupaten Bengkalis 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Bengkalis 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.1 10.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.1.01 10.750.000,00 Honorarium PNS 10.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.1.01.01 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.1.01.04 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.2 44.233.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 44.233.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.15 17.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.15.01 17.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.21 22.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 22.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.21.05 22.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 22.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.3 1.045.017.000,00 BELANJA MODAL 1.045.017.000,00 0,00 0,00 99 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.24.039.5.2.3.23 1.045.017.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.045.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.039.5.2.3.23.05 1.045.017.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.045.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040 Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Tameang dan Parit Api - Api Kec. Bukit Batu Kabupaten Bengkalis 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.1 10.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.1.01 10.750.000,00 Honorarium PNS 10.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.1.01.01 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.1.01.04 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2 44.233.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 44.233.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.15 17.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.15.01 17.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.21 22.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 22.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.21.05 22.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 22.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.3 1.045.017.000,00 BELANJA MODAL 1.045.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.3.23 1.045.017.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.045.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.3.23.05 1.045.017.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.045.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041 PeningkatanRehabilitasi DR. Bunga Raya Kec. Bunga Raya Kabupaten Siak 1.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.1 10.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.1.01 10.750.000,00 Honorarium PNS 10.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.1.01.01 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.1.01.04 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.2 43.983.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 43.983.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 100 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.15 15.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 15.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.15.01 15.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.21 24.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 24.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.21.05 24.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 24.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.3 1.145.267.000,00 BELANJA MODAL 1.145.267.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.3.23 1.145.267.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.145.267.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.3.23.05 1.145.267.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.145.267.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042 PeningkatanRehabilitasi DR. Desa Kota Baru Reteh Kec. Keritang Kabupaten Indragiri Hilir 1.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.1 6.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.1.01 6.750.000,00 Honorarium PNS 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.1.01.01 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2 22.233.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.233.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.15 17.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.15.01 17.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.3 1.171.017.000,00 BELANJA MODAL 1.171.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.3.23 1.171.017.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.171.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.3.23.09 1.171.017.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.171.017.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.01.26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai,