Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.15 409.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 409.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.063.5.2.2.15.01 409.850.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 409.850.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

33.205.305.000,00 33.246.905.000,00 41.600.000,00 0,13 1.01.1.01.01.20.013 Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Guru TKSDMISMPMTsSMASMKMA 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.541.600.000,00 41.600.000,00 2,77 1.01.1.01.01.20.013.5.2.1 42.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 42.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.1.01 12.900.000,00 Honorarium PNS 12.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.1.01.01 3.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.1.01.04 9.750.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 9.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.1.02 29.750.000,00 Honorarium Non PNS 29.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.1.02.01 29.750.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 29.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.2 1.457.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.498.950.000,00 41.600.000,00 2,85 1.01.1.01.01.20.013.5.2.2.01 15.161.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 15.161.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.2.01.01 14.261.000,00 Belanja alat tulis kantor 14.261.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.2.01.04 900.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.2.02 10.000.000,00 Belanja BahanMaterial 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.2.02.10 10.000.000,00 Belanja dokumentasi 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.2.06 15.189.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 18.989.000,00 3.800.000,00 25,02 1.01.1.01.01.20.013.5.2.2.06.02 15.189.000,00 Belanja Penggandaan 18.989.000,00 3.800.000,00 25,02 1.01.1.01.01.20.013.5.2.2.11 1.190.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.190.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.2.11.04 1.190.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.190.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013.5.2.2.15 227.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 264.800.000,00 37.800.000,00 16,65 1.01.1.01.01.20.013.5.2.2.15.01 227.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 264.800.000,00 37.800.000,00 16,65 1.01.1.01.01.20.014 Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesionalisme Pendidik 614.246.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 614.246.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.1 77.475.000,00 BELANJA PEGAWAI 77.475.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.1.01 77.475.000,00 Honorarium PNS 77.475.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.1.01.01 70.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 70.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.1.01.04 7.325.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 7.325.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2 536.771.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 536.771.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.01 7.341.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.341.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.01.01 6.891.400,00 Belanja alat tulis kantor 6.891.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.01.04 450.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.02 25.950.000,00 Belanja BahanMaterial 25.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.02.06 18.750.000,00 Belanja tas kegiatan 18.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.02.09 700.000,00 Belanja dekorasi 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.02.10 6.500.000,00 Belanja dokumentasi 6.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.03 22.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 22.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.03.15 22.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 22.000.000,00 0,00 0,00 44 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.06 14.957.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 14.957.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.06.02 14.957.600,00 Belanja Penggandaan 14.957.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.07 91.232.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 91.232.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.07.02 91.232.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 91.232.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.08 2.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.08.01 2.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.10 6.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.10.02 4.000.000,00 Belanja sewa meja komputer dan printer 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.10.07 2.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.11 102.240.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 102.240.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.11.01 102.240.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 102.240.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.14 22.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 22.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.14.02 11.000.000,00 Belanja pakaian adat daerah 11.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.14.03 11.000.000,00 Belanja pakaian batik tradisional 11.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.15 243.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 243.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.15.01 160.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 160.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.014.5.2.2.15.02 82.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 82.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015 Pendidikan Lanjutan untuk Memenuhi Standar Kualifikasi Baru dan Lanjutan 24.799.049.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 24.799.049.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.1 98.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 98.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.1.01 74.950.000,00 Honorarium PNS 74.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.1.01.01 44.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 44.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.1.01.04 30.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 30.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.1.02 24.000.000,00 Honorarium Non PNS 24.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.1.02.01 24.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 24.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.2 24.700.099.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.700.099.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.01 41.271.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 41.271.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.01.01 36.891.600,00 Belanja alat tulis kantor 36.891.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.01.04 4.380.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 4.380.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.02 24.500.000,00 Belanja BahanMaterial 24.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.02.06 19.100.000,00 Belanja tas kegiatan 19.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.02.09 900.000,00 Belanja dekorasi 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.02.10 4.500.000,00 Belanja dokumentasi 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.06 64.720.114,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 64.720.114,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.06.02 64.720.114,00 Belanja Penggandaan 64.720.114,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.07 156.840.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 156.840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.07.02 156.840.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 156.840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.08 7.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.500.000,00 0,00 0,00 45 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.08.01 7.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.10 12.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 12.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.10.07 2.500.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.10.14 10.000.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.11 160.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 160.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.11.04 160.350.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 160.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.15 375.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 375.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.15.01 120.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 120.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.15.02 254.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 254.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.16 22.238.492.286,00 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 22.238.492.286,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.16.02 20.751.441.600,00 Belanja beasiswa tugas belajar S1 20.751.441.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.16.03 1.487.050.686,00 Belanja beasiswa tugas belajar S2 1.487.050.686,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.17 1.602.425.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 1.602.425.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.17.03 1.602.425.000,00 Belanja bimbingan teknis 1.602.425.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.22 16.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 16.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.015.5.2.2.22.01 16.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 16.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah MBS SMP 1.075.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 11 Kabupatenkota 1.075.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.1 99.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 99.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.1.01 21.600.000,00 Honorarium PNS 21.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.1.01.01 17.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.1.01.04 4.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.1.02 78.000.000,00 Honorarium Non PNS 78.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.1.02.01 75.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 75.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.1.02.03 3.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2 975.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 975.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.01 17.784.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 17.784.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.01.01 17.784.600,00 Belanja alat tulis kantor 17.784.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.02 25.260.000,00 Belanja BahanMaterial 25.260.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.02.06 24.000.000,00 Belanja tas kegiatan 24.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.02.10 1.260.000,00 Belanja dokumentasi 1.260.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.03 75.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 75.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.03.15 75.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 75.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.06 47.307.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 47.307.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.06.01 36.080.000,00 Belanja Cetak 36.080.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.06.02 9.727.400,00 Belanja Penggandaan 9.727.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.06.03 1.500.000,00 Belanja Penjilidan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.07 304.538.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 304.538.000,00 0,00 0,00 46 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.07.02 304.538.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 304.538.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.11 214.410.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 214.410.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.11.02 2.010.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.010.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.11.04 212.400.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 212.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.15 289.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 289.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.15.01 289.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 289.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.22 2.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016.5.2.2.22.01 2.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017 Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SMP 1.920.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 11 Kabupatenkota 1.920.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.1 138.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 138.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.1.01 30.550.000,00 Honorarium PNS 30.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.1.01.01 26.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.1.01.04 4.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.1.02 108.000.000,00 Honorarium Non PNS 108.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.1.02.01 105.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 105.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.1.02.03 3.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2 1.781.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.781.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.01 31.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 31.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.01.01 31.350.000,00 Belanja alat tulis kantor 31.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.02 60.239.000,00 Belanja BahanMaterial 60.239.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.02.04 5.000.000,00 Belanja bahan obat-obatan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.02.06 51.975.000,00 Belanja tas kegiatan 51.975.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.02.10 3.264.000,00 Belanja dokumentasi 3.264.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.03 173.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 173.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.03.15 173.250.000,00 Belanja jasa atas prestasi 173.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.06 23.121.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 23.121.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.06.01 12.865.000,00 Belanja Cetak 12.865.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.06.02 8.506.000,00 Belanja Penggandaan 8.506.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.06.03 1.750.000,00 Belanja Penjilidan 1.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.07 637.130.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 637.130.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.07.02 637.130.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 637.130.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.11 397.710.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 397.710.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.11.02 2.010.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.010.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.11.04 395.700.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 395.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.15 455.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 455.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.15.01 455.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 455.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.22 3.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 3.500.000,00 0,00 0,00 47 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.20.017.5.2.2.22.01 3.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 3.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018 Pengadaan Sarana SMPBI 2.897.010.000,00 Lokasi Kegiatan : 11 KabupatenKota 2.897.010.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.1 9.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.1.01 9.450.000,00 Honorarium PNS 9.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.1.01.04 6.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 6.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2 37.010.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 37.010.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.01 6.049.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.049.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.01.01 6.049.400,00 Belanja alat tulis kantor 6.049.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.02 1.185.000,00 Belanja BahanMaterial 1.185.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.02.10 1.185.000,00 Belanja dokumentasi 1.185.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.03 2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.03.04 2.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.06 13.475.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 13.475.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.06.02 13.475.600,00 Belanja Penggandaan 13.475.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.15 13.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.2.15.01 13.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.3 2.850.550.000,00 BELANJA MODAL 2.850.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.3.10 1.248.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.248.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.3.10.04 510.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin fotocopy 510.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.3.10.12 258.000.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan audio visual 258.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.3.10.14 480.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 480.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.3.12 690.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 690.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.3.12.03 630.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 630.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.3.12.08 60.000.000,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 60.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.3.16 530.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 530.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.3.16.01 80.000.000,00 Belanja modal pengadaan kamera 80.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.3.16.03 450.000.000,00 Belanja modal pengadaan proyektor 450.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.3.23 382.550.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 382.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018.5.2.3.23.06 382.550.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersihair minum 382.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019 Lanjutan Inventarisasi Persekolahan se Provinsi Riau Berbasis GIS Sistim Informasi Geografi 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 11 Kabupatenkota 400.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.1 6.625.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.625.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.1.01 6.625.000,00 Honorarium PNS 6.625.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.1.01.01 1.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 48 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.20.019.5.2.1.01.04 1.725.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.725.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2 393.375.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 393.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.01 1.132.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.132.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.01.01 572.500,00 Belanja alat tulis kantor 572.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.01.02 500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.01.04 60.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 60.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.03 368.642.500,00 Belanja Jasa Kantor 368.642.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.03.06 367.142.500,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 367.142.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.06.02 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.15 21.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 21.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.15.01 21.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.600.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan