Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.38.003.5.2.3.13.02 15.000.000,00
Belanja modal pengadaan meja rapat 15.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.38.003.5.2.3.13.04 5.550.000,00
Belanja modal pengadaan kursi kerja 5.550.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.38.003.5.2.3.13.05 5.400.000,00
Belanja modal pengadaan kursi rapat 5.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.38.003.5.2.3.16 29.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 29.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.38.003.5.2.3.16.01 12.000.000,00
Belanja modal pengadaan kamera 12.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.38.003.5.2.3.16.03 17.500.000,00
Belanja modal pengadaan proyektor 17.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
415.542.000,00 415.542.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.003 Bintek Langsung dalam Rangka Pemberdayaan Pembayaran
PJT BUJK Kualifikasi Kecil 150.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
150.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.003.5.2.1
24.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
24.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.003.5.2.1.01
12.400.000,00 Honorarium PNS
12.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.003.5.2.1.01.01
2.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.003.5.2.1.01.05
9.600.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
9.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.003.5.2.1.02
11.600.000,00 Honorarium Non PNS
11.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.003.5.2.1.02.01
9.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
9.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.003.5.2.1.02.03
2.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.003.5.2.2
126.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
126.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.003.5.2.2.01
3.692.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.692.100,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.003.5.2.2.01.01
3.692.100,00 Belanja alat tulis kantor
3.692.100,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.003.5.2.2.02
9.000.000,00 Belanja BahanMaterial
9.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.003.5.2.2.02.06
8.000.000,00 Belanja tas kegiatan
8.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.003.5.2.2.02.09
500.000,00 Belanja dekorasi
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.003.5.2.2.02.10
500.000,00 Belanja dokumentasi
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.003.5.2.2.03
3.750.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.750.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.003.5.2.2.03.14
3.750.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
3.750.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.003.5.2.2.06
14.567.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
14.567.900,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.003.5.2.2.06.01
4.250.000,00 Belanja Cetak
4.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.003.5.2.2.06.02
10.317.900,00 Belanja Penggandaan
10.317.900,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.003.5.2.2.07
12.540.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
12.540.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.003.5.2.2.07.03
12.540.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
12.540.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.003.5.2.2.08
8.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
8.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.003.5.2.2.08.03
8.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
8.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.003.5.2.2.11
35.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
35.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.003.5.2.2.11.04
35.250.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
35.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.003.5.2.2.15
39.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
39.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.003.5.2.2.15.02
39.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
39.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.004
Rakor Binjakon Tingkat KabupatenKota 115.542.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
115.542.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.004.5.2.1
24.600.000,00 BELANJA PEGAWAI
24.600.000,00 0,00
0,00
125 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.39.004.5.2.1.01 11.900.000,00
Honorarium PNS 11.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.004.5.2.1.01.01 2.300.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.004.5.2.1.01.05 9.600.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 9.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.004.5.2.1.02 12.700.000,00
Honorarium Non PNS 12.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.004.5.2.1.02.01 9.600.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 9.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.004.5.2.1.02.03 1.600.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.004.5.2.1.02.05 1.500.000,00
Honorarium Pengisi AcaraKaderEditorPenjaga 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.004.5.2.2 90.942.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 90.942.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.004.5.2.2.01 3.347.750,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.347.750,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.004.5.2.2.01.01 3.347.750,00
Belanja alat tulis kantor 3.347.750,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.004.5.2.2.02 5.800.000,00
Belanja BahanMaterial 5.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.004.5.2.2.02.06 4.800.000,00
Belanja tas kegiatan 4.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.004.5.2.2.02.09 500.000,00
Belanja dekorasi 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.004.5.2.2.02.10 500.000,00
Belanja dokumentasi 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.004.5.2.2.06 9.614.250,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.614.250,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.004.5.2.2.06.01 2.625.000,00
Belanja Cetak 2.625.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.004.5.2.2.06.02 6.989.250,00
Belanja Penggandaan 6.989.250,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.004.5.2.2.07 10.880.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 10.880.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.004.5.2.2.07.03 10.880.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 10.880.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.004.5.2.2.08 8.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.004.5.2.2.08.03 8.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 8.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.004.5.2.2.11 16.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 16.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.004.5.2.2.11.04 16.500.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 16.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.004.5.2.2.15 36.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 36.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.004.5.2.2.15.02 36.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 36.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.005 Bintek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan BarangJasa Kontruksi di
Lingkungan Dinas Kimpraswil Provinsi Riau 150.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
150.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.005.5.2.1
28.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
28.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.005.5.2.1.01
12.400.000,00 Honorarium PNS
12.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.005.5.2.1.01.01
2.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.005.5.2.1.01.05
9.600.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
9.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.005.5.2.1.02
16.100.000,00 Honorarium Non PNS
16.100.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.005.5.2.1.02.01
9.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
9.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.005.5.2.1.02.03
2.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.005.5.2.1.02.05
4.500.000,00 Honorarium Pengisi AcaraKaderEditorPenjaga
4.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.005.5.2.2
121.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
121.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.005.5.2.2.01
3.422.850,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.422.850,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.39.005.5.2.2.01.01
3.422.850,00 Belanja alat tulis kantor
3.422.850,00 0,00
0,00
126 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.39.005.5.2.2.02 10.600.000,00
Belanja BahanMaterial 10.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.005.5.2.2.02.06 9.600.000,00
Belanja tas kegiatan 9.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.005.5.2.2.02.09 500.000,00
Belanja dekorasi 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.005.5.2.2.02.10 500.000,00
Belanja dokumentasi 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.005.5.2.2.06 15.537.150,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 15.537.150,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.005.5.2.2.06.01 5.300.000,00
Belanja Cetak 5.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.005.5.2.2.06.02 10.237.150,00
Belanja Penggandaan 10.237.150,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.005.5.2.2.07 12.540.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 12.540.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.005.5.2.2.07.03 12.540.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 12.540.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.005.5.2.2.08 8.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.005.5.2.2.08.03 8.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 8.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.005.5.2.2.11 36.600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 36.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.005.5.2.2.11.04 36.600.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 36.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.005.5.2.2.15 34.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 34.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.39.005.5.2.2.15.02 34.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 34.800.000,00
0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 700.410.086.492,00
832.800.619.669,95 132.390.533.177,95
18,90 SURPLUS DEFISIT
700.060.086.492,00 832.435.619.669,95
132.375.533.177,95 18,91
H.M RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, GUBERNUR RIAU
127 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum
PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2009
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.06 Perencanaan Pembangunan 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
