Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.02.026.5.2.2.03.22 12.400.000,00
Belanja Jasa Perawatan Jasmani dan Rohani 12.400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.027 Pemeliharaan rutinberkala peralatan rumah jabatandinas
5.500.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 5.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.027.5.2.2 5.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 5.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.027.5.2.2.03 5.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 5.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.027.5.2.2.03.13 5.500.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 5.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeleur
10.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.029.5.2.2 10.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.029.5.2.2.01 5.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.029.5.2.2.01.15 5.000.000,00
Belanja bahan kelengkapan pertukangan 5.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.029.5.2.2.03 5.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.029.5.2.2.03.13 5.000.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 5.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.031 Pemeliharaan rutinberkala alat-alat studio dan alat komunikasi
10.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.031.5.2.2 10.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.031.5.2.2.03 10.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.031.5.2.2.03.13 10.000.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 10.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
90.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 90.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.042.5.2.1 11.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 11.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.042.5.2.1.01 5.250.000,00
Honorarium PNS 5.250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.042.5.2.1.01.02 1.950.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.950.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.042.5.2.1.01.03 1.950.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.950.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.042.5.2.1.01.04 1.350.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.350.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.042.5.2.1.02 6.250.000,00
Honorarium Non PNS 6.250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.042.5.2.1.02.01 6.250.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 6.250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.042.5.2.2 1.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.042.5.2.2.02 1.000.000,00
Belanja BahanMaterial 1.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.042.5.2.2.02.11 1.000.000,00
Belanja bahan arsip dokumen 1.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.042.5.2.3 77.500.000,00
BELANJA MODAL 77.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.042.5.2.3.32 77.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan 77.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.042.5.2.3.32.01 77.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Material Bangunan 77.500.000,00
0,00 0,00